Bijlage 1, 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Duurzaamheid 2023 t/m 2025 (budgetneutraal wegens dekking subsidie): Conform recente berichtgeving ontvangen we in 2023 t/m 2025 vanuit het Rijk de volgende klimaatakkoordmiddelen: • 2023: € 285.000 • 2024: € 288.000 • 2025: € 290.000 In de begroting 2023 gingen we uit van een ontvangst ad € 155.000 in 2023. Deze middelen worden uitgekeerd in de vorm van een brede doel uitkering (een soort SPUK). Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in januari/februari 2023 gepubliceerd. Het toebedeelde
2e Bestuursrapportage 2022
23
bedrag van € 285.000 wordt vervolgens uitgekeerd. De focus in onze duurzaamheidsacties wijzigt door deze hogere inkomsten niet. Wel geeft dit ons de mogelijkheid intensiever op acties in te zetten als de snelheid en het draagvlak in onze gemeenschap daarom vragen. RREW regeling (nadeel € 85.000, budgetneutraal wegens dekking subsidie) In 2021 hebben we een subsidie ontvangen voor RREW. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2021 en 2022. Het subsidie-restantbedrag ad € 85.000 wordt in 2022 geraamd als zowel ontvangst als budget voor uitvoering van deze regeling. Wegens dekking uit de subsidie, verloopt dit budgetneutraal. 'Gespikkeld bezit' (€ 115.500, budgetneutraal bijdrage derden) Naast onze eigen bijdrage ad € 30.000 voor het project 'Gespikkeld bezit (dekking Duurzaamheidsreserve) die voor 2022 geraamd was, is er in 2022 sprake van ontvangen bijdragen derden ad € 115.500 zijnde: • € 20.000 Bijdrage vanuit RES NML • € 85.500 Provincie, via subsidieregeling 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' • € 10.000 Bijdrage vanuit Nester Dit project wordt naar 2023 doorgeschoven vanwege een vertraagd besluit rondom de toekenning van de subsidie ‘aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' van de Provincie Limburg. Daarom schuiven we onze eigen bijdrage én de ontvangen bijdragen van derden door naar 2023 voor het project 'gespikkeld bezit'.
Subsidie zonneweides (nadeel € 31.000) In 2021 is de verordening subsidie zonneweides tot stand gekomen. Zonneweide de Baendj is in 2020 vergund en heeft een coöperatieve component zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Joris Wekt Op is de aanvrager van de subsidie en is mede-initiatiefnemer van de zonneweide. De geheven legeskosten bedragen € 44.548 en zijn door initiatiefnemers voldaan. Doorvoeren van 70% korting op de leges, resulteert terug te geven bedrag van € 31.183 in 2022. Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten (nadeel € 39.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve en subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg) Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel. De totale financiering bedraagt € 436.500 waarbij sprake is van een eigen bijdrage vanuit Beesel ad € 52.000 (verdeeld over 2022 (€ 39.000) en 2023 (€ 13.000)). Het budget ad € 436.500 is verdeeld over: - Gemeente Beesel: € 314.000; - Gemeente Venlo: € 122.500 Daar de eigen bijdrage wordt gedekt uit de duurzaamheidsreserve en er sprake is van 100% subsidiedekking is het budgetneutraal. Verkeer Activeren uren (nadeel € 28.000) Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023.
Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift. Omdat de betreffende uren niet in 2022 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 149.000 in 2022, waarvan € 38.000 binnen programma 3: • € 28.000 binnen 'Verkeer' en • € 10.000 binnen 'Basisvoorzieningen' Het resterende nadeel ad € 111.000 valt binnen het programma 'overhead'. Binnen programma 3 betreft dit o.a. investering De Groene Loper (oorspronkelijk: Alternatieve Grensovergang). Deze investering is opgedeeld in 2 fasen waarvan in 2022 alleen fase 1 is uitgevoerd. Uitvoering fase 2 schuift door naar 2023. Dit betekent dat de begrote activering van uren met betrekking tot fase 2 eveneens doorschuift naar 2023. Voor de overheadkosten verwijzen we u naar het programma 'Overhead'.
2e Bestuursrapportage 2022
24
Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022
Reden
Fiets-voetpad Beesel-Reuver Snelfietsroute BelfeldReuver
10
0
10
182
-182
0
Doorschuiving naar 2023
Wijkaanpak Spoorkamp
8
-37
-29
KLC-subsidie
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat
248
20
268
Kostenstijging
Wijkaanpak Wildenkamp
50
-50
0
Doorschuiving naar 2023
Herinrichting centrum Offenbeek Herinrichting centrum Reuver
71
-62
9
Doorschuiving naar 2023
495
-44
451
KLC-subsidie
Wadi Offenbekermarkt
16
0
16
Groene berging Beekstraat
105
0
105
Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)
7
0
7
Vervanging riolering Kerstenbergweg
13
0
13
Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest
200
-200
0
Doorschuiving naar 2023
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat
211
214
425
Hogere uitvoeringskosten
GRP-investeringen
47
0
47
Vervanging speeltoestellen
47
-45
2
Heijackerstraat
25
0
25
Alternatieve grensovergang / Groene Loper
700
-461
239
Doorschuiving naar 2023
Doorschuiving naar 2023
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.
Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) In 2022 hebben we met betrekking tot de KLC-subsidie ad € 500.000 een voorschot ad € 300.000 ontvangen. De subsidie heeft betrekking op o.a. de volgende hoofdprojecten: • Spoorkamp: dit project is inmiddels volledig afgerond. Het subsidiedeel dat hier betrekking op heeft (€ 37.000) wordt in mindering gebracht op de investeringskosten en leidt hiermee tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.233); • Grondexploitatie Parklaan: In de berekening van het financiële resultaat op einddatum is reeds rekening gehouden met deze subsidie ad € 218.800; • Centrum Reuver: het resterende deel van het subsidievoorschot ad € 44.200 wordt in 2022 aan de investering 'Herinrichting Centrum Reuver' toegerekend. Dit leidt tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.473).
2e Bestuursrapportage 2022
25
Omdat de invulling van het oorspronkelijke projectplan gewijzigd is, vinden er op dit moment gesprekken plaats met de provincie. Omdat de invloed van deze wijzigingen op de definitieve subsidietoekenning nog niet concreet is, rekenen we het restantbedrag ad € 200.000 vooralsnog niet toe. Fiets-voetpad Beesel-Reuver (Van de totale investering ad € 215.100, bedraagt de ruimte in 2022: € 10.000) De werkzaamheden zijn afgerond. Snelfietsroute Belfeld – Reuver (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000) De opdracht voor het bouwteam voor de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver is gegund. Realisatie is gepland voor 2023. Daarom schuift het krediet door naar 2023. Wijkaanpak Spoorkamp (Van de totale investering ad € 514.600, is in 2022 begroot: € 8.000) Het project Spoorkamp is in 2021 afgerond. Het restant krediet is naar 2022 doorgeschoven voor het oppakken en oplossen van enkele kleine details. Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat (Van de totale investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2022 begroot: € 247.500) De werkzaamheden zijn uitgevoerd en er vinden nog afrondende werkzaamheden aan het groen plaats.
We verwachten een overschrijding van ca. € 20.000 i.v.m. de stijging van kosten in 2022. In verband hiermede wordt het krediet in 2022 verhoogd met € 20.000 naar € 267.500. Wijkaanpak Wildenkamp (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 50.000 + activering uren € 6.500 = € 56.500) In 2022 is er een krediet voor voorbereiding beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt. De voorbereiding van dit project wordt doorgeschoven naar 2023 en daarmee schuift ook het krediet door. Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 100.000, is in 2022 begroot: € 71.000) Samen met het kernoverleg zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor het centrumplein. Naar verwachting wordt einde van het jaar meer duidelijk over de uitvoering en bijhorende planning. In de begroting 2023 hebben we een krediet opgenomen voor de hiervoor benodigde middelen. Herinrichting Centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2022 begroot: € 495.100 + activering uren € 38.000 = € 533.100) Het werk verbetering Centrum Reuver is eind juni gereedgekomen en aansluitend officieel geopend. In het najaar staat een evaluatie gepland. De uitgevoerde werkzaamheden blijven binnen het beschikbare krediet. Herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie.
Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wadi Offenbekermarkt (Van de totale investering ad € 52.600, is in 2022 begroot: € 16.400) De werkzaamheden aan het park zijn afgerond. Groene Berging Beekstraat (Van de totale investering ad € 115.900, is in 2022 begroot: € 105.200) De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Volledige afhandeling van het project loopt mogelijk door naar 2023.
2e Bestuursrapportage 2022
26
Verharding Kerstenbergweg / Vervanging riolering Kerstenbergweg (Van de totale investering ad € 254.100, is in 2022 begroot: € 20.000) De werkzaamheden aan de Kerstenbergweg zijn afgerond. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 200.000) De uitvoering hiervan schuift door naar 2023. GRES riolering Rijksweg/Mariastraat (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 211.400) Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden vallen de investeringskosten hoger uit. Vanwege bestaand kabels en leidingentracé, dient alles met behulp van sleufbekisting uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de dagproductie fors af. In verband hiermede wordt het krediet verhoogd met € 214.000 naar € 425.000. GRP Investeringen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 49.600) De werkzaamheden, met name het vervangen van diverse hoofdgemaalpompen, bevinden zich in de fase van aanbesteding. Uitvoering vindt in 2022-2023 plaats. Vervanging speeltoestellen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 47.400 + activering uren € 18.000 = € 65.400) Het opstellen van een visie op spelen hebben we dit jaar nog niet op kunnen pakken.
Daardoor zijn we met het vervangen van speeltoestellen terughoudend omgegaan. We hebben incidenteel toestellen vervangen die niet meer te repareren waren. Daarnaast hebben 2 scholen het initiatief opgepakt om hun schoolpleinen te vergroenen. De speeltoestellen op de schoolpleinen zijn in het verleden gerealiseerd en in onderhoud bij de gemeente. Samen met die scholen willen we onderzoeken of een vernieuwing van de speelvoorzieningen binnen de plannen past. Het restant krediet wensen we derhalve door te schuiven naar 2023. Tevens wordt het deel voor activering van uren in 2022 ad € 18.000 afgeraamd met € 16.650. Heijackerstraat (De totale investeringsruimte binnen dit voorbereidingskrediet bedraagt in 2022: € 25.000) Na een zorgvuldig traject met de omgeving, welke is afgesloten met een algemene informatieavond op 11 januari 2022, heeft het college in april besloten om de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van een verkaveling met circa 20 woningen. De plannen gaan uit om ter plaatse van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat een nieuwbouwwijk te realiseren met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu nog in gebruik als speelplek. De locatie zal worden ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen.
De voorbereidingen voor de planologische procedure zijn opgestart. Inmiddels hebben zich al meerdere concreet geïnteresseerden gemeld voor een woning of kavel in het plan. De bestemmingswijziging is in Q4 van dit jaar ter inzage gelegd, waarna een vervolg kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling. Onderdeel hiervan is besluitvorming over de wijze van ontwikkelen. Hierover ontvangt uw Raad een afzonderlijk voorstel.
Alternatieve Route / Groene Loper (Van de totale investering ad € 724.200 + activering uren € 103.500 = € 827.700, is in 2022 begroot: € 700.000 + activering uren € 103.500 = € 803.500) Dit traject is opgesplitst in 2 fasen: 1) Alternatieve Route; 2) Groene Loper.
2e Bestuursrapportage 2022
27
De aanleg van onderdeel Alternatieve Route (fase 1) is eind juli 2022 volledig afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. We zijn binnen het beschikbare budget voor dat deel (zijnde € 349.800, excl. toerekening van uren) gebleven. Reden hiervoor is voornamelijk dat de geplande 3 passeerstroken op de Willibrordusdijk vooralsnog niet zijn aangelegd. Dit is mede afhankelijk van de toekomstige verkeersfunctie van de Willibrordusdijk. Het hiervoor bestemde bedrag (€ 85.000) blijven we hier vooralsnog voor oormerken. De voorbereiding van het andere deel van de Groene Loper, zijnde fase 2, is opgepakt. Helaas is een bijdrage vanuit de Regionale Investeringsagenda afgewezen. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden. In de begroting voor 2023 hebben we het extra benodigde bedrag opgenomen.
2e Bestuursrapportage 2022
28
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Openbare orde en veiligheid Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met uitvoering van de projecten uit het programma landelijk gebied veiligheid van de regiodeal. In dit kader hebben we regelmatig deelgenomen aan inzetten van het regionale interventieteam ACT!. Samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe. In Q2 is de campagne 'kijk niet weg' gestart om bewustzijn en meldingsbereidheid met betrekking tot ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau. Dienstverlening Door eerdere bezuinigingsmaatregelen uit het herstelplan, extra taken en de effecten van een aantal personele wisselingen staat de dienstverlening op momenten onder druk. Binnen de mogelijkheden dragen we zorg dat de dienstverlening op alle onderdelen geborgd blijft, echter gaat dat soms gepaard met langere wachttijden voor beantwoording / afhandeling voor onze inwoners en bedrijven dan gewenst. Vluchtelingencrisis Oekraïne In paragraaf I Opvang vluchtelingen Oekraïne geven we een toelichting op de stand van zaken.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Openbare orde
754
20
774
Veiligheid
904
678
1.582
Dienstverlening
1.630
-112
1.518
Totaal lasten
3.287
587
3.874
Openbare orde
12
0
12
Veiligheid
34
1.923
1.957
Dienstverlening
193
13
205
Totaal Baten
238
1.935
2.173
-3.049
1.348
-1.701
Lasten
Baten
Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 4: nadeel € 53.000) Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties, die verdeeld zijn over de verschillende beleidsvelden binnen programma 4. Daarnaast is een nieuwe structurele vacature ontstaan, namelijk: • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
2e Bestuursrapportage 2022
29
De kosten voor deze medewerker bedragen € 85.000 per jaar. Hij start in 2023, zodat er voor het resterende jaar 2022 geen begroting noodzakelijk is. Deze functie wordt verder toegelicht onder paragraaf Programmabureau.
Openbare orde Binnen dit beleidsveld is de nieuwe vacature voor medewerker openbare orde en veiligheid actief. Aanpak verkeersknelpunten (voordeel € 44.000, budgetneutraal wegens dekking reserve) Een deel van dit budget is reeds uitgegeven aan de onderzoekskosten van het gemeentebrede vrachtverkeeronderzoek. Het resterende deel van de middelen (€ 44.440) hevelen we over naar 2023. Dit komt doordat we als gemeente in januari/februari 2023 bericht krijgen over de mogelijke toekenning van Rijkssubsidie (SPV) voor verkeersmaatregelen, waarbij er kans is op een subsidie 50% van de realisatiekosten. Aangezien het besluit om deze Rijkssubsidie pas in Q1 2023 wordt genomen en om zoveel mogelijk verkeersmaatregelen te kunnen uitvoeren hevelen we dus een deel van het budget over. In 2023 wordt het resterende budget volledig uitgegeven. Veiligheid Vluchtelingencrisis Oekraïne (voordeel € 1.255.000) De financiering van de opvang voor vluchtelingen is vormgegeven in de Sisa regeling Opvang vluchtelingen Oekraïne. Voor de gemeentelijk opvang geldt een vergoeding/normbedrag per opvangplek. In eerste instantie was dit € 100 en per 15 oktober is dat € 83 per opvangplek per dag. Tot op heden hebben we verschillende soorten kosten gemaakt voor met name huisvesting, leefgeld, personele inzet en overige kosten. Het normbedrag is ruim voldoende om de kosten te dekken.
Het overschot op de middelen 2022, ad € 1.255.000, reserveren we in de nieuwe reserve Opvang Oekraïners. Dienstverlening Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 30.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Tweede tranche regiodeal (voordeel €107.000) De tweede tranche van de Investeringsagenda/Regiodeal is afgerond. We hebben onze bijdrage verwerkt in de programma's 1, 3 en 4. Het voordeel ad € 107.000 komt hoofdzakelijk door het vervallen van de stelpost binnen Vitale Voorzieningen voor de Investeringsagenda/Regiodeal. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel aan de tweede tranche voor de Investeringsagenda/Regiodeal bedroeg € 191.000. Hierbij is € 79.000 vanuit de reguliere budgetten gedekt. Het resterende bedrag ad € 112.000 wordt gedekt vanuit Vitale Voorzieningen. De totale bijdrage heeft betrekking op de volgende onderdelen: Investeringsagenda: 1. € 40.000 2. € 12.000 3. € 27.000 4. € 7.000 5. € 2.000
Ondernemen en Innoveren: BISCI en Pilot Circulaire Ambachten; Vitaal en Gezond: Regionaal Servicepunt arbeidsmigranten Meterik en Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie; Toerisme en Leisure: Keramiekindustrie en Toeristische Overstappunten; Mobiliteit en Logistiek: Datagestuurd werken en continuering Logistieke aanpak, Werkgeversaanpak en Bezoekersaanpak; Energie en klimaat: Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel).
2e Bestuursrapportage 2022
30
Regiodeal: 1. € 40.000
2. € 25.00 3. € 19.000
4. € 19.000
Future Farming: Poultry Research Center, BCGV: Doorontwikkeling Test- en Tastecentrum, BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant, BCGV: Facilities: R&D Productontwikkelingen, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering; Talent: Regio in je rugzak, Meet the Youngsters, Traineeprogramma NoordLimburg, Fieldlab Circular Innovation; Landelijk gebied: Groene en rode spoor vakantieparken (financiering), Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit, Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied, Restorative justice in Noord Limburg, Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen; GROS: Gilde grenscollege 2e fase, Euregio Toolkit-Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal, Triple Helix/Quatro Helix.
Totaal € 191.000 Controle kosten (nadeel €42.000) In 2022 hebben we de accountantsdiensten 2022 t/m 2025 aanbesteed. De aanbesteding resulteert in een structurele stijging van de kosten voor de accountant van € 24.000. Daarnaast vervalt de stelpost voor besparing op controle kosten door de accountant uit de begroting 2022, ad € 18.000. We hadden in de begroting 2022 een besparing voorzien voor het zelf uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Uit de aanbesteding is nu gebleken, dat deze besparing voor de komende aanbestedingsperiode niet realistisch is. APPA (voordeel €74.000) De voorziening voor de pensioenen voor de wethouders is verlaagd wegens de gestegen actuariële rente. Vooralsnog zullen we de geplande dotatie niet uitvoeren. Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal Lichtmasten 2022
112
0
Reden
112
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Lichtmasten 2022 (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500) De geplande vervanging van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.
2e Bestuursrapportage 2022
31
Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
190
8
198
Algemene uitkering
403
-403
0
Dividend
152
0
152
Totaal lasten
745
-395
350
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
4.695
-24
4.671
Algemene uitkering
24.710
2.315
27.025
271
0
271
Totaal Baten
29.676
2.291
31.967
Geraamd Resultaat
28.931
2.686
31.617
Baten
Dividend
Gemeentefonds (voordeel totaal € 2.315.000) Conform de mei- en septembercirculaire 2022 ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen uit het Gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar, maar voor een deel van de extra middelen hebben we ook extra taken gekregen. Een deel van deze taken voeren uit in 2023 en verder. Hiervoor storten we de ontvangen middelen in 2022 in de investeringsreserve en onttrekken deze in 2023. Middelen voor extra taken: • Eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 (voordeel € 728.000) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen is begin 2022 voor de stijgende energiekosten een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling van € 402.000 ontvangen. Daarnaast heeft het Rijk een deel van de middelen 2023 (€ 326,000) reeds in 2022 beschikbaar gesteld. Een deel van de middelen die we in 2022 ontvangen schuiven we door naar 2023. (Zie programma 2, participatie, voor een inhoudelijke toelichting). Om deze reden wordt er € 526.000 via de reserve overgeheveld naar 2023. • Omgevingswet (voordeel € 166.000) Voor de implementatie van de Omgevingswet ontvangen we € 166.000. Hiervan zetten we € 150.000 in 2023 in. Het restant besteden we in 2022. • Wet kwaliteitsborging bouw (voordeel € 27.000) Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw ontvangen we € 27.000.
We zetten deze middelen in 2023 in. • Overige taakmutaties (voordeel € 32.000) Voor overige taakmutaties ontvangen we € 32.000. • Uitvoeringskosten klimaatakkoord (voordeel € 155.000) Conform de kadernota voor de begroting 2023, zetten we de gelden voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 in.
2e Bestuursrapportage 2022
32
Middelen zonder extra taak: • Onderuitputting BTW-compensatiefonds (voordeel € 94.000) Het Rijk verwacht een overschot in het BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten een compensatie voor de betaalde BTW op rekeningen. • Accres (groei) Gemeentefonds (voordeel € 899.000) Het volume van het Gemeentefonds groeit in 2022 fors, m.n. door grotere bestedingen door het Rijk. Als gevolg van de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen we fors extra middelen. Compensatie inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 214.000) Het Rijk en de VNG hebben afgesproken, dat het Rijk de inkomstenderving 2021 a.g.v. corona voor 100% compenseert. De derving 2021 van Beesel is € 214.000 en betreft toeristenbelasting. Vrijval Extra Rijksmiddelen uit decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (voordeel € 403.000) In de december circulaire 2021 hebben we extra middelen ontvangen. Deze baten hebben we via de 1e berap 2022 opgenomen in de begroting. Tegelijkertijd hebben we aan lasten eenzelfde bedrag opgenomen als stelpost voor nieuw beleid. In deze bestuursrapportage en in de begroting 2023 zetten we de stelpost in. In onderstaande tabel geven we een meerjarig overzicht van de stelpost die vrijvalt. Bedragen x € 1.000 Stelpost extra Rijksmiddelen
2022 403
2023 160
2024 304
2025 346
2026 346
2e Bestuursrapportage 2022
33
Overhead Wat doen we? Informatisering & Automatisering (I&A) Ons Informatietechnologie (IT)-landschap wordt steeds belangrijker en vraagt diverse doorontwikkelingen, zodat we ook richting toekomst onze infrastructuur gegarandeerd en geborgd hebben. Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de tijdlijn van de uit te voeren projecten. Diverse projecten worden begin Q1 2023 opgepakt wat zorgt voor een voordeel. Verlengingen van bestaande contracten of lease is hieraan gekoppeld waardoor er een nadeel ontstaat. We maken de start in het verder toekomstbestendig te maken van onze IT-omgeving, we nemen hiervoor diensten af, laten ons adviseren en treffen technische voorbereidingen Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (hierna: Woo) van kracht. Deze wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken. In 2022 startten we met het maken van een implementatieplan. Hiervoor verkenden we de uitgangssituatie: welke informatie maken we al actief openbaar, en welke informatie moeten we actief openbaar maken in het kader van de Woo en van andere wetgeving en we stelden de ambitie vast. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de impact hiervan op de organisatie en het bepalen van de meest optimale aanpak om de Woo te implementeren. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ, I&A en DIV.
Gelet op de cultuuromslag die nodig is, breiden we deze werkgroep in de komende maanden uit. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur “Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel”, is gebruikt als basis voor het implementatieplan. Het college wijst in november 2022 een contactpersoon aan. Ook zijn we bezig met het vormgeven van de elektronische weg voor het indienen van Woo-verzoeken. Hierover neemt het college in november een besluit. Daarnaast bereiden we ons nu al voor op de aansluiting op het Platform Open Overheidsinfomatie (hierna: PLOOI). PLOOI is het portaal waarop wij volgens de Woo verplicht elektronisch documenten moeten ontsluiten. Op dit moment kunnen gemeenten nog niet publiceren op PLOOI en het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt. In Djuma (zaaksysteem Gemeente Beesel) zijn sjablonen gemaakt die gebruikt worden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Er is een interne werkwijze vastgelegd voor Woo-verzoeken. Tot slot is het mandaatregister aangepast. Personeel & Organisatie (P&O) De inzet van P&O is erop gericht dat de randvoorwaarden voor onze organisatie kloppen zodat iedereen onder passende omstandigheden een bijdrage kan leveren.
De spanning op de arbeidsmarkt vergt dusdanige inspanningen om voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de organisatie te werven dat organisatieontwikkelingen en ambities vanuit HR-oogpunt stagneren Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op extra ondersteunende capaciteit in team P&O voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar Klantenbalie De formatie van de klantenbalie is te krap ervaren om de dienstverlening op het gewenste niveau en in de gewenste tijd te kunnen leveren. Dit betekent dat werving voor extra capaciteit niet uitgesteld kan worden in verband met onderbezetting. De extra capaciteit (0,6fte) zal structureel ingezet worden en tevens kunnen we hiermee ook de onwenselijke situatie op de vrijdagen (klantenbalie gesloten) verbeteren. Daarnaast zetten we in op de verbetering van onze dienstverlening door het digitaal portfolio aan diensten te herzien in 2023. Er vindt daardoor een verschuiving plaats binnen de formatie van team Burgerzaken, vanuit de frontoffice naar de midoffice. Om de continuïteit te blijven waarborgen aan onze frontoffice, breiden we hier de formatie uit met 0,5fte.
2e Bestuursrapportage 2022
34
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Overhead
6.837
117
6.954
Totaal lasten
6.837
117
6.954
Overhead
4
0
4
Totaal Baten
4
0
4
-6.834
-117
-6.951
Lasten
Baten
Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma overhead: nadeel € 529.000) Het P-budget wordt aan het einde van programma Overhead (onder kopje Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties van € 494.160 (o.a. ontslaguitkeringen). Hiervan is € 101.000 gedekt uit specifiek budget. Daarnaast zijn er drie nieuwe vacatures (€ 13.840 in 2022) ontstaan, namelijk: • Beleidsondersteuner P&O De kosten voor deze medewerker bedragen € 55.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 8.150 begroot. De functie wordt vanaf 2023 gedekt uit de investeringsreserve. Dit betreft een functie voor de duur van twee jaar. • Medewerker Klantenbalie front office De kosten voor deze medewerker bedragen € 45.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 2.000 begroot. Deze functie is structureel. • Medewerker Klantenbalie midoffice De kosten voor deze medewerker bedragen € 30.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 3.690 begroot. Deze functie is structureel. Personeel inhuur (programma overhead: nadeel € 127.000) Dit betreft de extra kosten voor inhuur van: • Een chauffeur voor de veegauto wegens tijdelijke afwezigheid van onze eigen chauffeur. Hiervoor is een extra budget van € 32.000 nodig in 2022. • Inhuur van een medewerker communicatie als tijdelijk opvang van een vacature.
Dit is een bedrag van € 20.000 dat opgevangen wordt uit budget van de vacature en de knelpuntenpot. • Een opgavemanager voor een bedrag van € 75.000, welke gedekt wordt uit enkele budgetten voor de jeugd.
Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 275.000) Zie onderstaande uitleg over cao-verrekening. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Budget transitiekosten personeel (voordeel € 200.000) In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Omdat we dit hadden voorzien is er eerder dekking geregeld in de vorm van een transitie budget. Deze dekking is nu vrijgevallen ter compensatie van de opgenomen kosten in het P-budget.
2e Bestuursrapportage 2022
35
Subsidie-adviseur (nadeel € 25.000) Het adviesbureau brengt subsidies voor ons in beeld en begeleidt ons bij de aanvragen. Door een aantal specifieke trajecten die meer uitzoekwerk vergden maken we hier meer kosten dan vooraf voorzien. De opbrengsten die hier mogelijk vanuit subsidies tegenover staan zijn nu nog niet bekend en komen vervolgens niet ten gunste van deze post. Vandaar dat we dit hier als nadeel verwerken. Wet open overheid (Woo) (voordeel € 67.000) Het budget dat in 2022 beschikbaar is gesteld voor de Woo, is gebruikt om te starten met de implementatie. In deze startfase bestaan de kosten uit eigen uren. Het restant van het budget voor 2022 is vervallen, wat leidt tot een voordeel van € 67.000. Via het gemeentefonds is er immers weer nieuw budget beschikbaar voor het vervolg in 2023. Wachtgeld (nadeel € 90.000) De voorziening wachtgeld is onvoldoende om de wachtgelden van 2022 en 2023 te dekken. De toename van de wachtgelduitkeringen leiden tot opwaardering van € 90.000 naar een totale voorziening van € 124.000 in 2022. Informatisering & Automatisering Onderhoud programmatuur (voordeel € 57.500) De bezetting van I&A is pas sinds deze zomer weer op volle sterkte. Hierdoor hebben we niet alle geplande projecten kunnen oppakken. Een aantal projecten voor GEO-applicaties hebben we noodgedwongen doorgeschoven naar 2023.
Daar waar mogelijk starten we wel in 2022 de voorbereidingen. Nieuwe aanbesteding ICT/ externe adviseurs (nadeel € 20.000) De overgang van ons rekencentrum naar de Cloud gaan we in 2023 realiseren. Eind 2022 starten we al met de voorbereiding van die overgang. Hiervoor was een PM-post opgenomen en die kunnen we nu concreet maken. Om deze voorbereiding uit te voeren is in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig en in 2023 aanvullend € 40.000. Lease (nadeel € 57.000) Vanwege de financiële ontwikkelingen in 2022 hebben we nog een beroep gedaan op de lease. Hierdoor hebben we de afbouw van de lease een jaar moeten doorschuiven. We voorzien voor dit jaar een nadeel van € 57.000. Zero based budget (voordeel € 152.000, neutraal via investeringsreserve) We ramen in 2022 € 76.000 af van het budget voor ZZB. In de begroting 2023 hebben we in de jaarschijf 2023 dit bedrag ingezet voor de tijdelijke inzet van een medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023.Daarnaast is de Financieel adviseur vanuit dit budget in 2022 begroot. Dat is ook een bedrag van € 76.000. Per saldo is dit budgetneutraal. Zero based budget (voordeel € 70.000, budgetoverheveling) Op het budget voor ZBB resteert eind 2022 nog € 70.000. Dit bedrag schuiven we door naar 2023.
Hiermee kunnen we de vervolgstappen (nadere uitwerking en verankering keuzes) zetten die in 2023 verder vorm en inhoud krijgen op basis van te maken keuzes door college en gemeenteraad. Om dit nader toe te lichten is in december 2022 tevens een werkvergadering gepland. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023. Per saldo is dit budgetneutraal. Activeren uren (nadeel binnen programma Overhead € 111.000) Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023 of vervallen. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift/vervalt. Omdat de betreffende uren niet geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten (incl. overheadkosten) ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal in 2022 tot een nadeel van € 149.000. Hiervan is € 28.000 reeds in programma 3 toegelicht onder 'verkeer'. Daarnaast is er sprake van een nadeel onder programma 3 'basisvoorzieningen' ad € 10.000. Het resterende nadeel (€ 111.000) komt ten laste van 'overhead' en heeft m.n. betrekking op de volgende 2 investeringen:
2e Bestuursrapportage 2022
36
• •
Het project De Groene Loper. Fase 2 verschuift van 2022 naar 2023. De bijbehorende activering verschuift hiermee eveneens naar 2023. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 86.000, welke deels ten laste van programma 3 komt en deels ten laste van overhead; Materieel Onderhoudsdienst: In 2022 zijn vervangingsinvesteringen geraamd. In plaats van investeringen, is gekozen voor lease (levering 2023). Aan lease kunnen geen uren worden toegerekend. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 46.000 binnen 'Overhead'.
Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022 Snelladers gemeenteloods
40
0
40
Materieel onderhoudsdienst
619
-619
0
Reden
Lease ipv investering + verschuiving vervangingen
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.
Snelladers gemeenteloods (Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.200 = € 42.200, is in 2022 begroot: € 40.000) Voor het plaatsen van extra snelladers bij de gemeenteloods moeten we eerst in overleg met Enexis nieuwe elektra aansluitingen bij plaatsen omdat de huidige elektra aansluiting hiervoor te weinig vermogen heeft. De aanvraag hiervoor is bij Enexis ingediend. Zodra we vanuit Enexis definitief bericht krijgen dat ze de noodzakelijke extra elektra aansluitingen kunnen realiseren, dan kunnen we ook pas verder met de snelladers bij de gemeenteloods. Materieel Onderhoudsdienst (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 619.000 + activering uren € 46.200 = € 665.200) In 2022 is de vervangingsplanning van de voertuigen geactualiseerd. Daarbij is zowel de mogelijkheid van aankoop (investering) als lease onderzocht. Hierbij is gekozen voor lease van vier voertuigen inclusief onderhoud en verzekering omdat dit ten opzichte van aankoop financieel voordeliger is. In verband met de lange leveringstermijnen, worden de betreffende voertuigen in 2023 geleverd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat er in 2022 geen investeringen hebben plaatsgevonden. In 2023 starten, na levering van de voertuigen, de leasecontracten en bijbehorende leasekosten. De kredietruimte, inclusief activering van uren, kan hiermee in 2022 geheel komen te vervallen.
De activering van uren is verder toegelicht onder de programma's 3 en 6.
2e Bestuursrapportage 2022
37
Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel (gezamenlijk nadeel € 154.000) In de onderstaande tabel staan alle budgetten, die zijn ingezet voor de formatie en voor inhuur van personeel door de gemeente Beesel. Beschrijving
Inhuur mutaties
Personeel mutaties
Totale mutaties
Inhuur en personeel totaal begroot na mutaties 2022 € 10.738.000
Totaal vóór 2e berap 1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilig en dienstverlenende gemeente Overhead Totaal programma's
- € 62.000 - € 14.000 € 152.000
€ 167.000 € 2.244.000 € 3.664.000
€ 53.000
€ 1.297.000
€ 127.000
€ 529.000
€ 4.084.000
€ 133.000
€ 658.000
- € 46.000 € 52.000
€ 791.000
€ 11.528.000
- € 637.000
- € 637.000
Dekking Cao-verplichting 2021 en 2022 Transitiekosten personeel Knelpunten personeel
- € 200.000 - € 8.000
Totaal dekking
- € 637.000
- € 429.000
€ 10.891.000
Totaal na 2e berap
In 2022 hebben we het personeelsbudget voornamelijk bijgesteld door de voorziening van de caoverhoging uit 2021 en de inzet van het transitiebudget om de afspraken uit de afvloeiing van medewerkers na te komen. Ook de knelpunten pot is volledig ingezet voor de dekking van personele kosten ten behoeve van vervanging van ziekte. Daarnaast is er sprake van vier nieuwe vacatures die onder het betreffende programma worden toegelicht (3 bij overhead, 1 bij paragraaf programmabureau, thema veiligheid). We hebben dit jaar de afspraken uit de nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht verrekend moesten worden, gecorrigeerd. In de afzonderlijke programma's zijn de specifiek opgenomen dekkingen weergegeven in de vorm van een voordeel. Het totaal van € 429.000 is in de bovenstaande tabel verwerkt. In 2022 zijn er diverse wijzigingen geweest in de personele bezetting (formatie en inhuur). • Programma 2 Gezinscoach, gedragswetenschapper/deskundige, kwaliteitsmedewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker WMO, beleidsmedewerker Jeugd, beleidsmedewerker Sociaal domein, opgave-manager • Programma 3 Trainee Ruimtelijke ordening, trainee ABORG (Aanleg en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), trainee Duurzaamheid, medewerker bomenploeg, adviseur Duurzaamheid • Overhead Financieel adviseur
2e Bestuursrapportage 2022
38
Eenmalige uitkering in 2022 Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden voorgesteld om gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode. Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn: € 750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband. Dit betreft een bedrag van ongeveer € 71.000 voor gemeente Beesel. Dit bedrag is in de bovenstaande tabel onder "Personeel mutaties" begroot. Index P-budgetten in 2023 In de begroting voor 2023 is in de P-budgetten eerder rekening gehouden met een index van 3% op de salarissen. Op dit moment zijn de cao onderhandelingen nog volop bezig. Alleen de inzet van werkgevers en vakbonden voor de indexering is duidelijk. Werkgevers stellen 8% voor (2-jarige CAO, 5% in 2023 en 3% in 2024) en de vakbonden eisen 11,25%. Dit is nog geen eindbod. Hierop gaan we onze oorspronkelijke indexering van 3% in de begroting 2023 bijstellen naar 6%. Vanaf 2024 handhaven we voorlopig 3%.
2e Bestuursrapportage 2022
39
Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Onvoorzien
100
-100
0
Totaal lasten
100
-100
0
Onvoorzien
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
-100
100
0
Lasten
Baten
Geraamd Resultaat
Stelpost onvoorzien (voordeel € 100.000) We ramen de stelpost voor 2022 af. We hebben in het kader van transparantie eventuele onvoorziene kosten verwerkt op de plek waar de kosten zich voordeden waardoor geen beroep op deze post is gedaan in deze gevallen. We verwachten op deze post ook geen kosten te meer maken.
2e Bestuursrapportage 2022
40
Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves
Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
19
31
50
5.687
850
6.537
-29
448
419
0
1.256
1.256
350
1.333
1.683
6.027
3.917
9.944
85
182
267
5.834
11
5.845
Fijn wonen en bedrijvig
694
-67
627
Veilige en dienstverlenende gemeente
395
-39
355
Overhead
812
-61
751
Totaal Baten
7.820
26
7.846
Geraamd Resultaat
1.792
-3.891
-2.098
Lasten Beleven Samenkracht Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente Overhead Totaal lasten Baten Beleven Samenkracht
De specificatie van de mutaties op de reserves volgt onderstaand (per programma worden de mutaties > € 25.000 toegelicht): Programma 1 Beleven (voordeel € 151.000) • Vrijval bruteringsreserve i.v.m. vervroegde afschrijving activa (voordeel € 205.000) • Budgetoverheveling Sport (nadeel € 25.000) • Budgetoverheveling Draaksteken / ECR (nadeel € 29.000) Programma 2 Samenkracht (nadeel € 839.000) • Budgetoverheveling BW, MO, P&P (nadeel € 205.000) • Budgetoverheveling Jeugd (wachttijdenaanpak) (nadeel € 38.000) • Budgetoverheveling Wet Inburgering (nadeel € 81.000) • Eenmalige energietoeslag (nadeel € 526.000) Programma 3 Fijn wonen en bedrijven (nadeel € 515.000) • Storting middelen Omgevingswet in reserve (nadeel € 150.000) • Bijdrage Beesel aan Waardevol Beesel (voordeel € 39.000) • Storting Klimaatakkoordmiddelen in reserve (nadeel € 155.000) • Verschuiving budget en hiermee onttrekking reserve Duurzaamheid van 2022 naar 2023 (nadeel € 116.000) • Verschuiving budget en hiermee onttrekking Investeringsreserve voor Toekomstbestendige Centra van 2022 naar 2023 (nadeel € 139.000) • Storting middelen Wet Kwaliteitsborging Bouw in reserve (nadeel € 27.000)
2e Bestuursrapportage 2022
41
•
Onttrekking LOP-middelen voor vervanging bomen Broeklaan/Broekweg (voordeel € 33.000)
Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (nadeel € 39.000) • Verschuiving budget Knelpuntenpot Verkeer en hiermee onttrekking Investeringsreserve van 2022 naar 2023 (nadeel € 44.000) • Storting € 1.255.000 in de (nieuwe) reserve Opvang Oekraïners, overschot 2022 aan ontvangen middelen. Overhead (nadeel € 131.000) • Storting reserve vacature medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen (nadeel € 76.000) • Budgetoverheveling restant ZBB van 2022 naar 2023 (nadeel € 70.000) • Storting € 1.263.000 in de investeringsreserve, betreft dekking uitname in jaarschijf 2023 uit de begroting 2023
2e Bestuursrapportage 2022
42
Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Lasten
1.471
771
2.241
Baten
192
17
209
Saldo
-1.278
-754
-2.032
Lasten
19.900
-557
19.343
Baten
4.254
77
4.331
Saldo
-15.646
634
-15.012
Lasten
7.198
770
7.968
Baten
3.395
1.010
4.404
Saldo
-3.803
239
-3.564
Lasten
3.287
587
3.874
Baten
238
1.935
2.173
Saldo
-3.049
1.348
-1.701
Lasten
745
-395
350
Baten
29.676
2.291
31.967
Saldo
28.931
2.686
31.617
Lasten
6.837
117
6.954
Baten
4
0
4
Saldo
-6.834
-117
-6.951
Lasten
0
0
0
Baten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Lasten
100
-100
0
Baten
0
0
0
Saldo
-100
100
0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
39.539
1.193
40.731
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
37.759
5.329
43.088
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
2e Bestuursrapportage 2022
43
Totaal SALDO vóór mutaties reserves Mutaties reserves
-1.779
4.136
2.357
Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Lasten
19
31
50
Baten
85
182
267
Saldo
66
152
218
Lasten
5.687
850
6.537
Baten
5.834
11
5.845
Saldo
146
-838
-692
Lasten
-29
448
419
Baten
694
-67
627
Saldo
723
-515
209
Lasten
0
1.256
1.256
Baten
395
-39
355
Saldo
395
-1.295
-900
Lasten
350
1.333
1.683
Baten
812
-61
751
Saldo
462
-1.394
-932
Totaal LASTEN mutaties reserves
6.027
3.917
9.944
Totaal BATEN mutaties reserves
7.820
26
7.846
Totaal SALDO mutaties reserves
1.792
-3.891
-2.098
Totaal LASTEN
45.566
5.109
50.675
Totaal BATEN
45.579
5.355
50.934
13
246
259
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
2e Bestuursrapportage 2022
44
Paragrafen B Kapitaalgoederen Onderhoudsplan wegen Het beleidsplan wegen zou medio 2022 gereed zijn. Vanwege de werkdruk van andere werken is dit naar achter geschoven en gaan we het beleidsplan in 2023 actualiseren GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) Conform planning wordt het GRP in 2022 geactualiseerd. In december 2022 wordt aan de raad het nieuwe GRP gepresenteerd. GRES riolering Rijksweg/Mariastraat Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden vallen de investeringskosten hoger uit. Vanwege bestaand kabels en leidingentracé, dient alles met behulp van sleufbekisting uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de dagproductie fors af. In verband hiermede wordt het krediet verhoogd met € 214.000 naar € 425.000. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool. Groene Berging Beekstraat De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Volledige afhandeling van het project loopt mogelijk door naar 2023.
2e Bestuursrapportage 2022
45
F Grondbeleid Op 07-03-2022 heeft uw raad ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan. Middels de bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over belangrijke actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening worden de herziene grondexploitaties opnieuw ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we gedaan - Bestemmingswijziging Oppe Stein (voormalige woon werkkavels) is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk; - Het resterende civieltechnische werk voor bouw- en woonrijp maken is aanbesteed; - De provinciale subsidie Stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt is verantwoord en gehonoreerd; - Sporttoestellen en jeu de boullesbaan zijn in het park gerealiseerd; - Stand van zaken kavelverkoop peildatum d.d. 15-11-2022: kavel
status
9
vrijstaand
in optie
10
vrijstaand
in optie
11
vrijstaand
verkocht
19
vrijstaand
vrij
27
2^1 kap met kavel 28
verkocht
28
2^1 kap met kavel 27
verkocht
31
2^1 kap met kavel 32
verkocht
32
2^1 kap met kavel 31
verkocht
34
vrijstaand
verkocht
36
vrij staand
in optie
37
vrijstaand
vrij
38
vrijstaand
vrij
39
vrijstaand
verkocht
40
a
vrij
b
vrij
Wat gaan we doen - De resterende vrije sector kavels staan in de verkoop; - Nester heeft een start gemaakt met de bouw van de 6 levensloopbestendige (markt)huurwoningen; - Gemeente en Lidl zijn een grondruil overeengekomen waardoor de grondwal kostenefficiënter gerealiseerd kan worden; - De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz; - De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz; - Verantwoording provinciale subsidie ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.; - Financiële afhandeling met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV.
2e Bestuursrapportage 2022
46
Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorzieningen. Risico’s Oppe brik - Verantwoording van 1 provinciale subsidie moet nog deels plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie lager wordt vastgesteld of een verzoek voor termijnverlenging gedaan moet worden; - Voor de realisatie van de woonwerkkavels is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) aangegaan. Deze moet nog afgehandeld worden; - De infrastructurele werken zijn aanbesteed en passen binnen de directieraming. Eventuele onverwachte omstandigheden en prijsindexen kunnen nog een financieel risico vormen. Grondexploitatie “Parklaan” De gemeente herontwikkelt de locatie door herziening van het bestemmingsplan en de aanleg van het openbaar gebied en levert de bouwrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Wat hebben we gedaan - Het bestemmingsplan ‘Parklaan, Reuver’ is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk; - De Provincie heeft een ontheffing verleend t.b.v.
de sloop; - Het gebied is archeologisch vrijgegeven; - De sloop is aanbesteed en inmiddels uitgevoerd; - Omgeving heeft een tegemoetkoming gekregen voor de stofoverlast tijdens de sloop; - Olietank is verwijderd en de grond is gekeurd op verontreinigingen; - Het civiel werk is aanbesteed. Wat gaan we doen De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz. De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz. Financiële aanpassingen In verband met een gunstige aanbesteding en afronding van de sloopwerkzaamheden is de “verliesvoorziening Parklaan” met € 100.000 teruggebracht bij de jaarrekening 2021 van € 453.000 naar € 353.000. Risico’s Parklaan Planschade (tot 5 jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan); Onverwachte omstandigheden civiele werkzaamheden. In de jaarrekening 2021 zijn onderstaande verliesvoorzieningen grondexploitatie opgenomen: - Verliesvoorziening “Oppe Brik” groot € 1.505.000; - Verliesvoorziening “Parklaan” groot € 353.000.
Resumé De verwachting is dat de wijzigingen beperkt blijven waardoor de inschatting is dat deze niet zullen leiden tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen bij de jaarrekening.
2e Bestuursrapportage 2022
47
H Duurzaamheid In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De financiële impact vindt u terug in programma 3. Communicatie De uitrol van de netwerkstrategie is gestart. Dat betekent dat we partners in de spotlight zetten die invulling geven aan de verduurzaming van onze samenleving en zo bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Daarbij maken we zichtbaar dat het niet alleen een overheidsdoel is, maar een gedeeld doel, Door in het vierde kwartaal van 2022 een aantal dagdelen wederom een duurzaamheidstrefpunt te openen in het voormalige VVV-kantoor, verkleinen we de afstand tot onze inwoners; dit punt is drempelverlagend en bedoeld om te informeren en inspireren. Als gemeente hebben we hierdoor directe inwonerscontacten om daarmee beter te kunnen bepalen welke acties efficiënt en effectief zijn. Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) In 2022 is de Warmtetransitievisie opgesteld, hieraan is een actieplan voor de komende jaren gekoppeld. Dit betekent dat we in 2023 een drietal sporen blijven uitwerken. Allereerst het spoor 'isoleren', waarbij we inzetten op het isoleren van particuliere woningen. We werken regionaal en lokaal aan een plan van aanpak om de middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma in te zetten waar ze het meest nodig zijn.
Dan denken we aan woningen met een laag label (E, F en G), woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Uitvoering vindt vanaf 2023 plaats. Voor 2022 staat een bedrag van € 115.500 geraamd. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende bijdragen van derden: • € 20.000 Bijdrage vanuit RES NML • € 85.500 Provincie, via subsidieregeling 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' • € 10.000 Bijdrage vanuit Nester Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo. Het proces rondom het toekennen van de subsidie van de provincie is vertraagd waardoor we € 115.500 doorschuiven naar 2023. Verschillende onderdelen uit het actieplan WTV zijn al opgepakt. Denk aan het uitzetten van een studie en verkenning naar mogelijke collectieve warmtesystemen (spoor 2), waarbij Fontys Hogescholen vanuit verschillende disciplines wordt betrokken en het opstellen van het strategieplan om te komen tot de eerste startwijken, de opstart is hiervoor gemaakt en begin 2023 wordt een adviseur gecontracteerd om dit uit te werken, hiervoor schuiven € 15.000,- door naar 2023. In spoor 3 wordt o.a.
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed opgepakt waarbij de maatschappelijke accommodaties worden doorgelicht en de energetische staat ervan inzichtelijk gemaakt in een routekaart Dit is de basis om te kijken hoe we deze gebouwen kunnen verduurzamen. Enkele verenigingen zijn hier zelf al volop mee bezig. Zo zijn er dit jaar twee leningen verstrekt aan clubs om verder te verduurzamen. Gebiedsontwikkeling 't Brook De gemeente Venlo heeft een vergelijkbare verkenning voor opwekking van grootschalige hernieuwbare energie gedaan in Belfeld, die we als gemeente Beesel vorig jaar hebben gedaan. We brengen beide verkenningen bij elkaar en starten gezamenlijk de ontwerpfase voor een meer toekomstbestendig Brook. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de in het gebied aanwezige inwoners, bedrijven en organisaties. Voor 2022 staat een bedrag van € 80.000 geraamd. Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo. We schuiven daarom € 30.000 door naar 2023. Energiearmoede Als gemeente krijgen we middelen die tegemoet komen aan huishoudens met energiearmoede.
Deze middelen worden verstrekt onder voorwaarde dat ze worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Er is ruim € 351.000 beschikbaar voor investeringen in duurzame maatregelen door huishoudens met energiearmoede, in te zetten vanaf medio 2022 tot en
2e Bestuursrapportage 2022
48
met 2023. We werken aan een aanpak waarbij we als gemeente vergaand ontzorgen in robuuste maatregelen. Denk aan het isoleren van de woning of een witgoedactie (omruilen oude koelkast, vriezer, wasmachine of vaatwasser voor een energetisch zuinig exemplaar). Uitdaging is in contact te komen met huishoudens met energiearmoede. Dit doen we door de buurt in te gaan en door het Groene Loket. Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven Van vele van kantooreigenaren wordt verwacht dat het kantoor voor 1 januari 2023 een energielabel C heeft. De verplichting is afhankelijk van onder ander de grootte van het kantooroppervlak. We informeren eigenaren in de stappen die ze kunnen ondernemen en ondersteunen een verder oriëntatie met kennisvouchers. Als deze aanpak slaagt, zetten we dit voor meerdere bedrijfssegmenten op. Complicatie rond opwekking of afname bij bedrijven is de netcongestie die dit voorjaar door TenneT en Enexis is aangekondigd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die opwekken, of willen uitbreiden kunnen worden aangesloten op het net. Voor dit jaar verwachten we nav van de informatieronde nog € 3.000,- aan kennisvouchers te verstrekken, de overige kosten € 11.500,- schuiven we door naar 2023 waarmee we meer focus leggen op het opstellen van economische profielen en daarmee de doorvertaling naar duurzaamheid.
Energiekosten de Schans Voorziening treffen voor compensatie van de toekomstige energiekosten in relatie tot de opbrengst zonnepanelen. Daarom schuiven we € 7.500 door naar 2023. Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit Deze agenda is in het voorjaar 2022 door het college vastgesteld. Actiepunt dat is opgepakt is het onder de aandacht brengen van de 'groenblauwe scholenrevolutie' bij het primair onderwijs. Eén van de scholen onderzoekt de mogelijkheden om het schoolplein te vergroenen; een tweede school oriënteert zich. Verder krijgt het Voedselbos vorm en heeft dit project verschillende vrijwilligers aan zich weten te binden. We schuiven € 21.700 door naar 2023 ten behoeve van de groenblauwe scholenrevolutie. Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel) Het Grescollege gaat het aantal lessen schooljaar 2022/2023 gelinkt aan het CAC ophogen van 1 naar 3 groepen. Naast hout gaat men nu ook inzetten op elektrische apparaten. Tevens zoeken we de samenwerking met gemeente Venlo. Voor de subsidies verwijzen we naar 'wat kost het' in programma 3. Circulaire inkoop In maart 2022 heeft het college ingestemd met een pilot circulaire inkoop voor de duur van een jaar. De start van de pilot is doorgeschoven naar 2023 in verband met gebrek aan personele capaciteit.
2e Bestuursrapportage 2022
49
I Opvang vluchtelingen Oekraïne Richting het einde van 2022 investeren we vooral in het openbreken en opwaarderen van onze drie grote (> tien opvangplekken) Gemeentelijke Opvanglocaties (GOO). Doelstelling daarvan is het continueren van de circa 70 plekken die wij als gemeente al sinds aanvang van de crisis hebben gehanteerd. Collectief start voor de meerderjarige Oekraïense vluchtelingen in zowel onze GOO als de Particuliere Opvang (POO) in onze gemeente nog dit jaar een taalcursus. Deze zal in samenwerking met Gilde Opleidingen worden georganiseerd bij het Grescollege en loopt ook in 2023 nog door. Al eerder in 2022 hebben we een taalklas voor leerlingen in het basisonderwijs gevormd en hebben we individueel maatwerk geboden bij vragen rondom sociaal maatschappelijke activiteiten zoals sport. Waar nodig verstrekken we leefgeld, echter in mindere mate vanwege een stijgend percentage dat inmiddels reguliere arbeid verricht. Team bevolkingszorg (TBZ) Steeds meer nemen we een proactieve houding aan richting de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente en handelen we niet meer vanuit crisisgedachte. We bereiden ons voor op ontmanteling van de crisisstructuur en overdracht naar (reguliere) lijnstructuur op korte termijn. Tot 1 januari blijven we wat betreft de Oekraïense vluchtelingencrisis in de lijn van het bestuursakkoord werken in TBZ-structuur.
Uitgangspunt is in aanloop naar 2023 een besluit te nemen rondom terugvloeien van werkzaamheden naar de ‘normale’ lijnstructuur. Financiële consequenties Zoals binnen programma 4 reeds beschreven is de financiering van de opvang voor vluchtelingen vormgegeven in de Sisa regeling Opvang vluchtelingen Oekraïne. Voor de gemeentelijk opvang geldt een vergoeding/normbedrag per opvangplek. In eerste instantie was dit € 100 en per 15 oktober is dat € 83 per opvangplek per dag. Tot op heden hebben we verschillende soorten kosten gemaakt voor met name huisvesting, leefgeld, personele inzet en overige kosten. Het normbedrag is ruim voldoende om de kosten te dekken.
2e Bestuursrapportage 2022
50
J Programmabureau Programma veiligheid Het programma veiligheid heeft in 2022 gewerkt aan een integrale en samenhangende kijk op veiligheid via drie sporen. 1. Helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid (taakverdeling in- en extern en prioritering). Dit heeft de input gevormd voor spoor 2. 2. Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023- 2026. In juli heeft een werkvergadering plaatsgevonden samen met onze veiligheidspartners over de te stellen prioriteiten. In de raad van oktober is het IVB vastgesteld. 3. Taken met betrekking tot leefbaarheid clusteren, ontwikkelen en integraal oppakken, gericht op het borgen van de leefbaarheid in de verschillende kernen en op het zelfredzaam houden/ krijgen van inwoners. Dit spoor heeft daarmee een veel bredere insteek dan het thema veiligheid. We hebben in het derde en vierde kwartaal van 2022 de eerste verkenningen gedaan en samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid met de woningcorporatie, Synthese en de BOA opgepakt. In het kader van zorgen voor continuïteit en vooruitlopend op de extra werkzaamheden is de werving voor de vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid in 2022 opgestart. Kosten zijn € 85.000 per jaar structureel en voor 2022 een bedrag van € 7.000.