Document · PDF

Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2025

Raadscommissievergadering 23 juni 2025, gemeente BeeselBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202517.573 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1e Bestuursrapportage 2025

Campagne Buurtboom De aankondiging voor de aanvraag van een buurtboom worden in de zomer gedaan, waarna de aanplant in het najaar/winter 2025 is voorzien. Landschappelijke waardenkaart We willen een landschappelijke waardenkaart ontwikkelen die een compleet beeld geeft van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de gemeente Beesel rijk is. De fasering en aanpak van deze waardekaart stemmen we af op de trajecten om te komen tot een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Zo is een integrale aanpak geborgd. Het is gebleken dat het proces het beste aansluit bij het actualiseren van het omgevingsplan. Bij deze actualisatie worden de landschappelijkeen cultuurhistorische waarden meegenomen. Dit is een meerjarenproces tot 2031.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving doorlopend in voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Daarnaast is in de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie en is het eerste product hiervan, de atlas, ter besluitvorming voorgelegd. De voorbereidingen voor het omgevingsplan zijn voortgezet. Dit is een start voor het meerjarig proces dat loopt tot 31 december 2031. Ook is gewerkt aan de actualisatie van het welstandsbeleid. Dit wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd. Bouwleges Voordeel € 50.000 Aangezien enkele grote aanvragen begin dit jaar al zijn vergund worden er meer inkomsten verwacht. De inkomsten uit bouwleges worden bijgesteld naar €150.000. RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord Via het landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH) zijn er robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden. Hieraan moeten omgevingsdiensten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren.

Het ministerie van I&W concludeert op basis van zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is. Vanaf 1 april 2026 moet de RUD Limburg Noord zijn omgebouwd naar een fysieke omgevingsdienst die voldoet aan de landelijke robuustheidscriteria. Er is voor gekozen om de gemeenten te gaan ontzorgen voor de uitvoering van de wettelijk verplichte milieutaken via één regionaal uniform milieutakenpakket. Voor de ombouw is een projectorganisatie ingericht met een programmamanager en 5 werkgroepen te weten Taken, HRM, Financiën, Bedrijfsvoering en Juridisch. Alle inzet van deze projectorganisatie is gericht op het opstellen van een bedrijfsplan dat op 26 juni 2025 ter vaststelling aan het AB van de RUD wordt aangeboden. Met het bedrijfsplan worden ook de (financiële) consequenties voor de gemeenten duidelijk. Voor de financiering van de incidentele kosten hebben we een budget ter hoogte van € 150.000 gereserveerd.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Extra groenonderhoud Met het extra groenonderhoud zetten we in op uitbesteden van het snoeien van de hagen en het (meer) borstelen van de bestrating. Door deze uitbesteding is er meer ruimte ontstaan voor specifiek groenonderhoud op plekken waar en wanneer dat nodig is. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt met lokale ondernemers.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier In 2025 zetten we ons als gemeente in om ervoor te zorgen dat onze inwoners, bezoekers en goederen zich op een duurzame/schone, slimme en veilige manier kunnen verplaatsen. In maart 2025 is het mobiliteitsplan vastgesteld. Op basis van het bijbehorende meerjarenuitvoeringsprogramma gaan we aan de slag met de acties ter uitvoering van het mobiliteitsplan. In regionaal verband worden in het kader van Trendsportal diverse projecten uitgevoerd op het gebied van mobiliteit.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. In de Nota grondbeleid worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De voorbereidingen voor de Nota grondbeleid en het programma kostenverhaal zijn weer opgepakt en besluitvorming is voorzien in de gemeenteraad.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en voeren onderhoudsmaatregelen uit op locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid.

Doel 3.4:

x € 1.000

Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

-80

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen. Verbreding subdoel sociale duurzaamheid We hebben onderzocht hoe we de verbreding van sociale duurzaamheid gaan oppakken. We focussen ons op het verder ontwikkelen van de sociale aspecten (zoals kwaliteit van leven, contact met elkaar en met de omgeving) van de andere thema's binnen duurzaamheid. Daarbij leggen we verbindingen met beleidsvelden als leefbaarheid en positieve gezondheid.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We zitten in een transitie van fossiele naar CO2-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van de acties in het actieplan duurzaamheid 2023- 2026. We hebben de afgelopen periode vooral gewerkt aan de volgende taken. Aanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP) In de MCO-aanpak (Meerjarige Collectieve Ontzorging) gaan 11 van de 15 gemeenten in Noord- en MiddenLimburg gezamenlijk aan de slag met het isoleren van woningen. Afgelopen maanden heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een ontzorgende partij die dit gaat oppakken. De vanaf Q4 2025 uit te voeren isolatieacties, zijn door de Energiebrigade al onder de aandacht gebracht bij de bezochte inwoners. Netverzwaring Enexis en gemeente Beesel gaan aan de slag met netverzwaring in de kern Offenbeek. Hier komen medio 2026 in een aantal fases circa 10 transformatorhuisjes bij. De eerste stappen in dit proces zijn gestart.

We houden hierbij rekening met de aangenomen motie inzake kunst op de transformatorhuisje en met beplanting rondom de huisjes. Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie In het kader van de Transitievisie Warmte is ingezet op het isoleren van particuliere koopwoningen. De advisering van de inwoners wordt uitgevoerd door de Energiebrigade.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Klimaatadaptatie In de wijkaanpakken vervangen we het riool en leggen we gelijktijdig een Infiltratie- en Transport (IT)riool aan. Daarnaast koppelen we bij voorkeur alle voordaken van de aangrenzende woningen af. Indien mogelijk koppelen we ook de achterdaken van de aangrenzende woningen af. Dit is maatwerk en technisch niet in alle gevallen mogelijk. Na aanbesteding van de wijkaanpak Wildenkamp Burgemeester Moorenstraat is de start van de uitvoering voorzien voor augustus 2025. De hiervoor benodigde investering is opgenomen in de investeringentabel.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen. Afvalinzameling Afval (per saldo neutraal via voorziening Afval)

1e Bestuursrapportage 2025

De kosten in 2025 zijn ca. € 139.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft diverse oorzaken, waarvan we onderstaand er een aantal weergeven: Sinds 1 maart 2025 is de huis-aan huisinzameling door RD Maasland overgenomen. Hierbij is sprake van eenmalige opstartkosten (ca. € 30.000). Samen met RD Maasland wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan om het grondstoffenplan uiterlijk 1 januari 2026 in te voeren. Er zijn nog enkele uitdagingen waar de uitvoering op afgestemd moet worden. Ook wordt uitgewerkt welke effecten het grondstoffenplan heeft op de inzamelkosten met onze nieuwe inzamelaar. Er komen ook eenmalige kosten zoals een informatiepakket aan huis voor onze inwoners, afgiftepunten materiaal voor de transparante PMD-zakken en communicatie/bewustwordingscampagne rondom de wijzigingen. Deze kosten ramen we op € 63.000. Binnen afval is er sprake van vele financiële mutaties als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals bovenstaand toegelicht). Vanaf 2025 is er een aanzienlijke kostenstijging. In het nieuwe grondstoffenplan en het aflopen van het huidige afval inzamelcontract in 2025 is deze kostenstijging al toegelicht. De kostenstijging is het gevolg van met name hogere inzamelkosten maar ook bijvoorbeeld gestegen Co2-heffing en aanschaf nieuwe materialen in verband met het nieuwe grondstoffenplan.

Gemeente Beesel hanteert als uitgangspunt voor haar heffingen 100% kostendekkendheid. Dit geldt ook voor de afvalstoffenheffing. Inkomsten en kosten met betrekking tot afval verlopen grotendeels neutraal via de Egalisatievoorziening Afval en deels via de gemeentelijke exploitatiebegroting (zijnde een gedeeltelijke dekking voor overheadkosten en een BTW-compensatie). Om de kosten vanaf 2025 te kunnen blijven dekken vanuit de Egalisatievoorziening Afval is een verhoging van het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing vanaf 2025 vastgesteld. Hoe het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing zich vanaf 2026 ontwikkelt, wordt op dit moment nog uitgezocht. Circulaire inkoop We zijn gestart met de aanbesteding van nieuwe containers voor uitvoering van het grondstoffenplan. Hierin is meegenomen dat de afvalcontainers nagenoeg geheel moeten bestaan uit hergebruikt materiaal en dat de in te zamelen afvalcontainers hoogwaardig verwerkt moeten worden. Om meer bekendheid met circulair inkopen te krijgen, vindt overleg met gemeenten in de regio plaats. Bij het ontwerp van het Integraal Kindcentrum is veel aandacht voor circulariteit. Daarnaast wordt in het tweede kwartaal een intern proces gestart om maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen in de organisatie te borgen.

Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel De voortgangsrapportage van het project Pilot Circulaire Ambachten in het kader van de Investeringsagenda Noord-Limburg is goedgekeurd. In de rapportage is een wijziging opgenomen waardoor de activiteiten een regionaler karakter krijgen die leiden tot meer samenwerking in de regio om te komen tot een circulaire economie. De pilot 'Waardecreatie milieupark' verloopt naar tevredenheid. Er hebben aanpassingen aan het milieupark plaatsgevonden om de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen beter te sorteren. Dit leidt tot minder grof restafval en tot waardecreatie van grondstoffen. Er wordt aanzienlijk meer herbruikbaar huisraad ingezameld door getrainde medewerkers en verkocht door onze kringlooppartners. De extra benodigde personele capaciteit wordt ingevuld door werkervaringsplekken en stages vanuit het sociaal domein. Voor de transitie van het gemeentelijk milieupark naar een grondstoffenpark zijn scenario's ontwikkeld die nader worden uitgewerkt. Duurzaam bouwen, slopen en inrichten De inspiratiegids duurzaamheid voor inwoners en andere partijen wordt op dit moment afgerond. In Q2 wordt deze gids onder de aandacht gebracht van de doelgroepen. Zwerfafval We zetten onze aanpak zwerfafval voort en zien dat de hoeveelheid zwerfafval afneemt. Extra inzet blijft echter nodig.

De opkomst tijdens de Maas Cleanup op 22 maart jongstleden, de schone bossenactie van Scouting Lambertus en de diverse buurtacties laten zien dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij een schone leefomgeving. De gezamenlijke inspanningen werpen hun

1e Bestuursrapportage 2025

vruchten af. Om dit positieve effect vast te houden, blijft extra inzet noodzakelijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze straten, bossen en rivieren schoon blijven.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen Dit subdoel is geïntegreerd in subdoel 3.3.4 (Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier).

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Lasten Gemeenschap

792

890

Woongemeenschap

758

-14

794

Fysieke Leefruimte

7.900

185

8.116

Duurzaamheid

2.306

-8

2.298

Totaal lasten

11.756

161

183

12.098

Gemeenschap

Woongemeenschap

Fysieke Leefruimte

1.701

160

1.862

Duurzaamheid

2.183

2.217

Totaal Baten

3.980

197

4.178

Geraamd Resultaat

-7.774

-161

-7.921

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 14.000 (voordeel). 

Formatie en inhuur personeel: nadeel € 101.000 (gedekt uit budget);

1e Bestuursrapportage 2025

Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Gemalen BK 2023

32 Doorschuiven 2024

Gemalen ME 2025

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

194

Groene berging Klaashofweg

296

-10

SSW maatregelen 2023

SSW maatregelen 2024

106

Herinrichting Centrum Offenbeek

621

671 Doorschuiven 2024 15 + verhoging 35

286 Ivm hogere uitgaven 2024

Rio Centrum Offenbeek 2023

114

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat

1049

1140 Doorschuiven 2024

Rio Burg Moorenstraat 2024

596

Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr

100

Rio Wittebergstr/Henssenbosstr 2025

845

Wandelpad Bussereindseweg 2024

150

Groene Loper

178

437

615 Doorschuiven 2024

Aanpassen openbare ruimte Rustoord 2025

900

910 Deels externe inzet i.p.v. activeren uren

Woningen voor urgent woningzoekenden 2024

312

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')

356

450 Verhoging cf. raadsbesluit mobiliteitsplan mrt. 2025

Speeltoestellen

30 Doorschuiven 2024 6 + verhoging Nota Speelbeleid 6

Afvalcontainers

200

-200

0 Investering via RDM

Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"

-8

60 Vervangen door budget

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.

Gemalen BK 2023 We hebben opdracht verstrekt voor de noodzakelijke renovatie van het gemaal aan de Bosdaellaan. Voor de renovatie is afstemming met Enexis en uitvoerder Weijers noodzakelijk. De uitvoering van de renovatie is gereed voor zomervakantie.

Gemalen ME Opdracht verstrekt voor de noodzakelijke renovatie van het gemaal Bosdaellaan. Uitvoering, samen met 720011, gereed voor zomervakantie. Afstemming met Enexis en Weijers noodzakelijk.

Groene berging Klaashofweg We zijn in gesprek met het Waterschap om op korte termijn te komen tot een definitief ontwerp. Na de ontwerpfase kunnen de bestektekeningen worden gemaakt en de benodigde vergunningen worden

1e Bestuursrapportage 2025

aangevraagd. Vervolgens krijgen we een directieraming van de uit te voeren werkzaamheden. Vanwege de Kaderrichtlijn Water moeten de werkzaamheden vóór 31 december 2026 zijn uitgevoerd.

Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 826.975 + activering uren € 34.410 = € 861.384, is in 2025 begroot: € 671.490 + activering uren € 9.050 = € 680.540) De planvoorbereidingen hebben in 2024 enige vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan het ontwerp met als gevolg dat het werk later is gestart. De vertraging en de ontwerpaanpassingen hebben kostenverhogend gewerkt waardoor het krediet met € 35.000 is verhoogd. Op 7 januari 2025 hebben wij u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn medio juli 2025 gereed. We verwachten de werkzaamheden binnen het krediet uit te kunnen voeren.

Riolering Centrum Offenbeek (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 114.480) De vervanging van de riolering Centrum Offenbeek is integraal onderdeel van de Herinrichting Centrum Offenbeek. Zoals aangegeven ronden we deze werkzaamheden medio juli 2025 binnen het geraamde budget af.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat (Van de totale investering ad € 1.154.812 + activering uren € 80.850 = € 1.235.662, is in 2025 begroot: € 1.139.685 + activering uren € 74.415 = € 1.214.100) De voorbereidingen van het project worden afgerond in Q2 van 2025. De uitvoering van de werkzaamheden zullen starten in Q3 van 2025 en lopen door tot en met Q2 van 2026.

Riolering Burgemeester Moorenstraat (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 595.961) De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat.

Wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Van de totale investering ad € 1.146.966 + activering uren € 99.990 = € 1.246.956, is in 2025 begroot: € 100.000) In de Wittebergstraat en de Henssenbosstraat gaan we de riolering, verharding en groenvoorzieningen vervangen. Zoals bij Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat gaan we beide straten samenvoegen tot een project. De afzonderlijke kredieten voegen we samen. De planvoorbereiding is gestart en we willen de werkzaamheden eind 2026 gereed hebben. De uitvoering stemmen we af met de bouwactiviteiten op de Heijackerstraat. Naast het vernieuwen van de bestrating treffen we maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en leggen we duurzaam groen aan. De openbare verlichting is in voorgaande jaren al vervangen door LED.

Riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 844.978) De vervanging van de riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding met als doel om uiterlijk eind 2025 de uit te voeren werkzaamheden nationaal aan te besteden. Vanwege mogelijke subsidie dient het werk voor 30 november 2026 volledig te zijn uitgevoerd.

Wandelpad Bussereindseweg (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 150.000 + activering uren € 10.400 = € 160.400) De sanering van het waterleidingnet door WML zal eind juni gereed zijn. Medio 2025 starten we met de aanleg van de loopvoorziening. Deze werkzaamheden zullen enkele maanden duren. De kosten vallen binnen het geraamde budget.

Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.294.674 + activering uren € 120.425 = € 1.415.099, is in 2025 begroot € 615.187 + activering uren € 11.120 = € 626.307) De werkzaamheden aan de Groene Loper, voor wat betreft de Keulseweg, zijn volgens planning afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. Verder zijn er banken geplaatst op de ontmoetingsplekken en zijn er groenvoorzieningen aangelegd.

1e Bestuursrapportage 2025

De kosten vallen binnen het geraamde budget. De opwaardering van gebied "omgeving Witte Stein" bij de grensovergang wordt in 2025 voorbereid en waarschijnlijk in Q4 2025 t/m Q1 2026 uitgevoerd.

Aanpassen openbare ruimte Rustoord (Van de totaal geraamde investering ad € 910.000 + activering uren € 34.350 = € 944.350, is in 2025 begroot: € 910.000 + activering uren € 13.000 = € 923.000) In samenwerking met de initiatiefnemer en ontwikkelaar is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Tijdens een bewonersbijeenkomst is dit voorlopig ontwerp gepresenteerd. Input die destijds is opgehaald en mogelijke zienswijzen worden meegenomen in het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Dit zal in 2025 plaatsvinden. Realisatie van de openbare ruimte zal gefaseerd worden uitgevoerd, zo dienen een aantal werkzaamheden voorafgaand aan de bouw plaats te vinden en andere bijeenkomsten kunnen pas na de bouw worden gerealiseerd. Hiervoor wordt in samenspraak met de ontwikkelaar een planning gemaakt. Vanwege inhuur projectleiding is de activering van uren eigen personeel ca. € 10.000 lager op dit project, dan oorspronkelijk geraamd, en worden de ‘externe’ kosten hoger. Het totale kredietbedrag (inclusief activering van uren) wijzigt hiermee uiteindelijk niet.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 438.000, waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie) De omgevingsvergunning voor de bouw van de modulaire woningen is verleend in februari 2025. De Raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De vervolgplanning van de uitvoering is afhankelijk van de beroepsprocedure bij de rechtbank.

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen ‘Verkeersknelpunten’) (Van de totale investering ad € 846.079 + activering uren € 20.400 = € 866.479, is in 2025 begroot: € 700.000 + activering uren € 11.000 = € 711.000. Hiervan is € 250.000 gedekt vanuit subsidie) Op basis van het vastgestelde mobiliteitsplan is het aanbrengen van fietssuggestiestroken voorzien. Hiermee zou het krediet Verkeersknelpunten worden verhoogd naar € 200.000 in 2025. De uitvoering, alsmede de planning hiervan, wordt voorbereid. Tevens zijn er in het mobiliteitsplan overige verkeersmaatregelen voorzien met een meerjarige investering van € 500.000 (waarvan € 250.000 subsidiebijdrage). Deze financieringen hebben we gecombineerd binnen ‘Uitvoering mobiliteitsplan’. Het totaal in 2025 bedraagt daarmee € 700.000, waarvan € 250.000 gedekt vanuit subsidie en een eigen bijdrage van € 450.000.

Speeltoestellen Het nieuwe speelbeleid wordt naar verwachting in mei 2025 vastgesteld. In het speelbeleid is vanaf 2025 een jaarlijkse investering van €30.000 opgenomen voor vervanging van speeltoestellen. Voor 2025 was hiervoor al een krediet beschikbaar van € 24.000. Op basis van het nieuwe speel- en sportbeleid in de openbare ruimte hebben we de kredietverhoging naar € 30.000 opgenomen in de berap.

Afvalcontainers Conform het vastgestelde grondstoffenplan van 3 juli 2024 worden, behalve de 25 liter emmer, alle restafval containers vervangen door een 80-liter restafval container. Dit initiatief draagt bij aan efficiënter afvalbeheer en stimuleert afvalscheiding binnen de gemeente en ondersteunt daarbij de lange termijndoelstelling van ons duurzaam afvalbeleid. In verband met onze toetreding tot ReinigingsDienst Maasland per maart 2025, zal de betreffende aanbesteding en investering voor Beesel vanuit RDM plaatsvinden.

Herinrichting buitenruimte Gezonde Buurten (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 120.000 + activering uren € 10.400 = € 130.400, waarvan € 60.000 gedekt vanuit subsidie) Uit de subsidieregels is gebleken dat € 15.000 gebruikt dient te worden voor activiteiten rondom de herinrichting van Gezonde Buurten. Deze € 15.000 is in het krediet verlaagd en als budget opgenomen in de begroting, inclusief bijbehorende subsidiedekking van € 7.500. Het project Gezonde Buurten is een samenwerking tussen gemeente Beesel, IVN, Jantje Beton/Speelnetwerk Limburg en JOGG. Samen werken we met inwoners aan het evolueren van een

1e Bestuursrapportage 2025

grijze omgeving naar een groene speel- en ontmoetingsplek. Dat doen we met het plein Meester Bosmanshof in Bösdael. Op basis van wensen en ideeën van inwoners, kinderen van de school en kinderopvang en andere partners hebben we in april en mei het ontwerp gepresenteerd. Doel is om het vernieuwde plein op te leveren eind 2025/ begin 2026.

1e Bestuursrapportage 2025

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel 4.1:

In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

-1.910

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid We zetten actief in op een veilige leefomgeving waarin inwoners zich niet alleen veilig voelen, maar ook zelf bijdragen aan de veiligheid binnen hun eigen wijk. We beperken ons hierbij niet tot repressieve maatregelen, maar richten ons nadrukkelijk op preventieve activiteiten die het bewustzijn en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken. We nemen hierin een faciliterende rol: we informeren, ondersteunen en stimuleren inwoners om gezamenlijk te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Vanuit onze focus op veiligheid zetten we Boa’s zichtbaar en benaderbaar in op straat.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We besteden extra aandacht aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. We pakken actief problemen aan rond jongeren en jonge aanwas van ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen gedrag. We versterken onze informatiepositie continu, zodat we onze aanpak gericht kunnen verbeteren. We monitoren actuele trends en ontwikkelingen en brengen de impact van cybercrime op onze inwoners in kaart. Lokale veiligheid Straatcoaches In verband met ontwikkelingen rond een lopend onderzoek is besloten om de samenwerking met de huidige aanbieder van straatcoaches te beëindigen. Er wordt actief gezocht naar een passende nieuwe aanbieder van deze diensten om de continuïteit en kwaliteit van deze belangrijke dienstverlening te waarborgen Samen voor Veilig Uit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 0 - 100 jaar en Geweld in Afhankelijksheidsrelaties is de regionale visie 'Samen voor veilig' tot stand gekomen. Hieruit voortvloeiend willen we investeren in het lokale team. Een vast gezicht voor het gezin in kwestie die expertise en hulpverlening positioneert door middel van netwerksamenwerking.

We bekijken integraal in de lokale samenwerking tussen de beleidsvelden veiligheid, jeugd en Wmo hoe we deze taken en rollen goed kunnen oppakken en borgen. We investeren in de scholing van de betrokken medewerkers uit het lokale team. Een belangrijke samenwerkingspartner is Veilig Thuis. De subsidie van Veilig Thuis is financieel verwerkt in programma 2.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan Op het thema ondermijning voeren we een aanpak uit die zowel preventief als repressief is, waarbij intensieve samenwerking en integraliteit centraal staan. De regionale samenwerking tegen ondermijning zetten we voort, waardoor we een waterbedeffect voorkomen en optimaal gebruikmaken van de kennis en expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast versterken we, mede door de inzet van Boa’s, onze informatiepositie. Hierdoor kunnen we steeds gerichter en effectiever optreden tegen ondermijning. We actualiseren op basis van actuele informatie ons beleid en volgen nieuwe ontwikkelingen nauwlettend. Om lokale gegevensstromen volgens de geldende wet- en regelgeving te verwerken, werken we met een eigen zaaksysteem (Atlas) voor ondermijningscasuïstiek.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze taken organiseren we binnen de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). We houden onze organisatie vakbekwaam door medewerkers op te leiden en te trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissituaties. Daarnaast implementeren we nieuwe ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Doel 4.2: x € 1.000

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

-447

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. In 2025 starten we met de uitwerking van de aanbevelingen naar aanleiding van ons dienstverleningsonderzoek dat we in 2024 hebben uitgevoerd. Burgerdiensten Voordeel € 59.000 In maart 2014 hebben paspoorten en identiteitskaarten een geldigheid van 10 jaar gekregen. Veel mensen hebben hierop gewacht en in de daarop volgende jaren zijn veel meer documenten aangevraagd. De documenten van toen zijn nu verlopen. Daarom is het aantal aanvragen voor reisdocumenten flink gestegen. We hebben te maken met een zogenaamde paspoortpiek. Gevonden voorwerpen & zwerfdieren De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. We hebben een tweejaarlijkse overeenkomst voor de jaren 2024 en 2025 afgesloten voor de opvang en vervoer van zwerfdieren met De Beestenboel en de dierenambulance Midden-Limburg voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren.

Deze taak wordt verzorgd door team ABORG Wet open overheid (Woo) In de periode januari tot en met april 2025 hebben we 8 Woo-verzoeken ontvangen. De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt: • Grondverhuur sportpark Dijckerhof

1e Bestuursrapportage 2025

• • • • • • •

Tijdelijke benoeming wethouder Sportcomplex Dijckersingel Communicatie Defensie Bouwplannen Wederikstraat perceel L655 Projectontwikkeling op perceel L424, L655 en L654: gesprekken Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2014 art 13 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2014

Waar er documenten openbaar worden gemaakt, plaatsen we deze op onze website. Wanneer de documenten al openbaar zijn gemaakt, volstaan we met een vindplaats. Het openbaar maken van grote hoeveelheden stukken heeft invloed op de prestaties van de website. We onderzoeken nu in samenwerking met de adviseurs van communicatie en documentaire informatievoorziening op welke wijze we het openbaar maken anders vorm kunnen geven. Het budget voor extra inhuur Woo kan worden afgeraamd. We verwachten niet dat we hier gebruik van maken. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het openbaar maken van een subsidieregister per januari 2025. Daarmee lopen we vooruit op de actieve openbaarmaking hiervan in de toekomst.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. We zetten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, inkoop, de AVG en de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.

Doel 4.3:

x € 1.000

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

-1.823

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) In vervolg op het uitgevoerde onderzoek naar een toekomstbestendige samenwerking in de regio Noord Limburg wordt door alle regiogemeenten in 2025 gewerkt aan een verbeterde governance voor de regionale samenwerking. Doel is om deze per 1 januari 2026 van kracht te laten worden. Het samenwerkingsconvenant tussen de regiogemeenten blijft voor 2025 de basis voor de wijze van samenwerking met betrekking tot de Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', investeringsagenda en regiodeals.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio) Na het jubileumjaar vorig jaar is het partnerschap met Brüggen ook in 2025 van belang. De focus in de samenwerking ligt bij een aantal gezamenlijke projecten waarvan de gezamenlijke aanpak van de Groene Loper de belangrijkste is in 2025.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) Vanuit onze kracht van klein maken we intensief onderdeel uit van het landelijk netwerk K-80 en voeren we een gezamenlijke lobby naar het Rijk om op te komen voor de belangen van kleinere gemeenten en werken aan het bevorderen van kennisdeling. We zijn als Beesel actief lid van de K80 en bouwen daarmee ook aan onze eigen positie als kleine gemeente. Ook in 2025 leveren we ambtelijke capaciteit aan de K-80 (tegen vergoeding).

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking #Gewoonsamen betekent ook in 2025 dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke)verantwoordelijkheden. Toekomstvisie In het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 hebben we op veel verschillende manieren en momenten het beeld van Beesel 2050 opgehaald bij de gemeenschap. Daarnaast is er een werksessie geweest met de gemeenteraad, is intern opgehaald en gekeken naar de trends en ontwikkelingen. We hebben gewerkt aan een concept versie van de toekomstvisie op basis van alle bouwstenen.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Lasten Veiligheid

1.975

-28

1.947

Burgerzaken

603

133

736

Gemeente

1.816

1.831

Totaal lasten

4.394

110

4.514

Veiligheid

Burgerzaken

152

137

289

Gemeente

Totaal Baten

189

145

334

-10

-4.180

Baten

Geraamd Resultaat

-4.205

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2025

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 35.000 (voordeel).  

Reisdocumenten: voordeel € 59.000; Formatie en inhuur personeel: nadeel € 55.000 (gedekt uit budget).

1e Bestuursrapportage 2025

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

206

-9

197

Algemene uitkering

Dividend

Saldo van de financieringsfunctie

224

-9

215

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

5.162

Algemene uitkering

31.391

580

31.971

Dividend

238

320

Saldo van de financieringsfunctie

185

Totaal Baten

36.976

661

37.638

Geraamd Resultaat

36.751

670

37.422

Totaal lasten Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Gemeentefonds Voordeel € 580.000 Op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk ontvangen we voor 2025 € 580.000 aan extra middelen. Dit is opgebouwd uit: Compensatie tekort jeugdzorg, € 400.000 voordeel De deskundigecommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. Het Rijk heeft dit in de Voorjaarsnota 2025 geëffectueerd. Beesel ontvangt vanaf 2025 jaarlijks € 400.000 voor de dekking van de helft van het tekort op de jeugdzorg. Accres, € 180.000 voordeel De Voorjaarsnota 2025 is gebaseerd om de actuele macro-economische cijfers van het Centraal economisch Plan (CEP). De macro-economische cijfers geven o.a. de verwacht ontwikkeling van het volume en de loon- en prijsindex. De groei (accres) van het Gemeentefonds wordt van deze ontwikkeling afgeleid. Het accres bedraagt € 180.000 structureel vanaf 2025. Dividend Voordeel € 81.000 De dividendbaten zijn circa € 81.000 hoger dan begroot. In de begroting hadden we als dividend per aandeel Enexis € 0,40 opgenomen. In werkelijkheid ontvangen we € 0,85 per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit is dit 180.900 * € 0,85 = € 153.765.

1e Bestuursrapportage 2025

Op dit moment krijgen aandeelhouders een dividenduitkering van 50% van de nettowinst onder de voorwaarde dat deze uitkering er niet toe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen. In 2024 bedroeg de nettowinst van Enexis € 254 mln. Hiervan wordt € 127 mln uitgekeerd. Met ingang van het boekjaar 2025 wordt voorgesteld om de dividenduitkering te beperken tot een maximaal bedrag van € 100 mln. Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. Achtergrond van deze wijziging is de kapitaalbehoefte van Enexis. Kort samengevat is van belang dat de realisatie van de energietransitie veel investeringen vraagt en versterking van het eigen vermogen noodzakelijk maakt om financieel solide te blijven. De behaalde winst boven dit plafond blijft in de onderneming.

1e Bestuursrapportage 2025

Overhead Wat doen we? Doel 6.1:

x € 1.000

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

220

-1.175

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. Ongerwaeg Onze introductie/onboarding voor nieuwe medewerkers en onze offboarding hebben we aangepast aan dat wat we in gemeente Beesel belangrijk vinden; een warm welkom en een warm afscheid. Het wervingsproces is aangescherpt en flexibeler gemaakt. We kijken telkens bij elke vacature welke stappen passen bij de functie en de kandidaten.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Onze HR-instrumenten worden daarop aangepast. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig gaan zijn, zullen we een invulling geven aan strategische personeelsontwikkeling. Strategische personeelsontwikkeling De eerste stappen in het proces van strategische personeelsontwikkeling zijn gezet. In de voorbereiding hebben we gekeken naar de stand van zaken op dit moment en is geïnventariseerd welke ontwikkelingen in de aankomende jaren van invloed zijn op onze organisatie en de daaraan gerelateerde personele vraagstukken.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritiek en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen in het nu die we leveren onverminderd hoog blijven. Arbeidsmarktinspanning De inspanningen blijven onverminderd hoog op de arbeidsmarkt / social mediakanalen. We wegen telkens af hoe flexibel we de functies in de arbeidsmarkt zetten om de vacatures te kunnen invullen, met name bij de moeilijk vervulbare vacatures in het ruimtelijke domein. Daar waar we langere tijd nodig hebben om de juiste kandidaat te vinden, zetten we expertise in op basis van tijdelijke inhuuropdrachten.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Niet alleen belangrijk is dat we ervoor zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers. Onze organisatieontwikkeling 'Ongerwaeg' geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. CAO-gemeenten De VNG, WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF Overheid hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en Cao SGO bereikt. De looptijd is 2 jaar met een loonafspraak van oplopend naar 6,7% en € 35 nominaal. Dit betekent loonstijgingen van ongeveer 7% tot 8,5% in de lagere loonschalen. Voor 2025 zijn de eerste 2 stappen voorzien: 1 april 2025 een loonstijging van 2%, 1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85%. De nieuwe cao zal gaan lopen van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het resultaat wordt pas definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is bij de VNG en de WSGO op zijn vroegst 6 juni.

Vanuit de bonden zal dit naar verwachting uiterlijk 23 mei zijn. De financiële verwerking hiervan zal daarom in de tweede bestuursrapportage worden doorgevoerd voor 2025. In de begroting van 2026 wordt het effect van de CAO meerjarig verwerkt. Vitaliteit Voor 2025 is een activiteitenprogramma opgesteld. Hiermee blijven we medewerkers aanzetten om te zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Werkgeluk In april 2025 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd bij onze medewerkers. Onderdeel van het onderzoek zijn de onderwerpen van werkgeluk.

Doel 6.2:

x € 1.000

We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

-161

-5.614

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig emailen, anonimiseringstool, digitale werkplek, ons centrale zaaksysteem en ons archief.

1e Bestuursrapportage 2025

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving en onze wettelijke taken zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal / vorm gecommuniceerd wordt. Zero Based Budgetting Nadeel € 88.000 (neutraal door energiebudget) Dit jaar wordt de ZBB-taakstelling opnieuw op basis van voornamelijk incidentele besparingen gerealiseerd, met het voordeel van € 88.000 uit de bijstelling van de energiebudgetten is deze teruggebracht naar € 392.000 op dit moment. Meerjarig is het perspectief dat we deze structureel verder kunnen gaan afbouwen.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Lasten Organisatie

1.414

-220

1.195

In control

5.393

172

5.655

Totaal lasten

6.807

-48

6.850

Organisatie

In control

Totaal Baten

-6.757

-90

-6.790

Baten

Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 58.000 (voordeel). 

Formatie en inhuur personeel: nadeel € 61.000 (gedekt uit budget);

1e Bestuursrapportage 2025

  

Stelposten personeel: voordeel € 209.000; Leasetermijnen: nadeel € 77.000; Zero based budgetting: nadeel € 88.000 (neutraal door energiebudget).

Personeel: formatie en inhuur overhead Bedragen x € 1.000 Programma

782 3.302 5.381 2.052

Inhuur stand begroting** 0 3 422 0

3.429

3.454

118

154

15.164

14.971

543

1.331

Knelpuntenpot

227

Afvloeiings- en promotiepot

15.458

15.056

543

1.331

1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead

Formatie stand begroting* 801 3.314 5.557 2.063

Subtotaal

Totaal * inclusief 2e berap 2024 ** inclusief 2e berap 2024

Formatie stand 1e berap

Inhuur stand 1e berap 0 412 699 66

De stijging van het inhuurbudget is bekostigd uit reeds geraamd budget (vacatureruimte p-budget, specifiek budget, sisa regelingen en stelposten personeel). Bijvoorbeeld in programma 2 Samenkracht is € 250.000 geraamd voor uitvoering van de regionale eerste opvang van Oekraïners. Dit wordt volledig vergoed via een sisa regeling. Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Materieel onderhoudsdienst

587

157

744 Doorschuiven 126 uit 2024 + verhoging 31 (prijsstijging)

Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen

153

-1

152 I.v.m. hogere uitgaven 2024

Materieel onderhoudsdienst 2025 (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 743.900 + activering uren € 14.700 = € 758.600) Een deel van het restbedrag uit 2024 hebben we doorgeschoven naar 2025 omdat de levering, van in 2024 bestelde materialen, deels in 2025 plaatsvindt. Voor de overige zaken volgen we de vervangingsplanning. Voor 2025 zijn diverse vervangingen voorzien, waaronder een vrachtwagen, snippermolen en andere voertuigen en materialen. De kredietverhoging is het gevolg van prijsstijgingen.

Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods (Van de totaal geraamde investering ad € 155.000 + activering uren € 6.344 = € 161.344, is in begroot: € 153.000 + activering uren € 6.344 = € 159.344) We hebben opdracht verstrekt voor de realisatie van de nieuwe overkapping zonder zonnepanelen.

1e Bestuursrapportage 2025

De plaatsing van zonnepanelen op het dak van de nieuwe overkapping hebben we vooralsnog uitgesteld door:  de huidige onzekerheid rondom regelgeving/ saldering bij zonnepanelen;  de kosten voor deze overkapping zonder zonnepanelen (€ 139.000) zijn hoger dan begroot maar passen wel binnen het totale krediet van € 155.000; Volgens planning is deze nieuwe overkapping eind april / begin mei gereed voor gebruik.,Na realisatie van de overkapping gaan we de mogelijkheid tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van de overkapping verder onderzoeken. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat het toch nog gunstig is om zonnepanelen aan te brengen op dit dak, dan gaan we hiervoor een kredietverhoging aanvragen.

1e Bestuursrapportage 2025

Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Samenkracht

900

911

Fijn wonen en bedrijvig

150

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

1256

1.256

1.050

1.256

2.317

Beleven

106

Samenkracht

274

302

1.238

129

1.398

117

Overhead

1.374

1434

2.808

Totaal Baten

3.109

1.563

4.731

Geraamd Resultaat

2.059

307

2.414

Lasten Beleven

Totaal lasten Baten

Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Mutaties reserve

1e Bestuursrapportage 2025

Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Lasten

2.123

2.149

Baten

300

Saldo

-1.824

-26

-1.850

Lasten

24.002

2.090

26.138

Baten

6.280

1.476

7.756

Saldo

-17.722

-47

-614

-18.383

Lasten

11.755

160

184

12.099

Baten

3.981

197

4.178

Saldo

-7.774

-160

-7.921

Lasten

4.394

110

4.514

Baten

189

144

334

Saldo

-4.205

-10

-4.180

Lasten

224

-9

215

Baten

36.975

661

37.636

Saldo

36.751

671

37.421

Lasten

6.807

-48

6.849

Baten

Saldo

-6.757

-90

-6.789

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

100

-20

Baten

Saldo

-100

-80

49.405

307

2.333

52.044

47.775

2.488

50.264

-1.631

-307

157

-1.782

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves Totaal BATEN vóór mutaties reserves Totaal SALDO vóór mutaties reserves

1e Bestuursrapportage 2025

Mutaties reserves

Begroting 2025

Jaarrekening 2024*

1e Berap 2025

Begroting na 1e Berap 2025

Beleven Lasten

Baten

106

Saldo

106

Lasten

900

911

Baten

274

302

Saldo

-626

-609

Lasten

150

Baten

1.238

129

1.398

Saldo

1.088

129

1.248

Lasten

Baten

117

Saldo

117

Lasten

1.256

Baten

1.374

1.434

2.808

Saldo

1.374

179

1.552

Totaal LASTEN mutaties reserves

1.050

1.256

2.317

3.109

1.563

4.731

2.059

308

2.414

Totaal LASTEN

50.455

1.563

2.344

54.361

Totaal BATEN

50.884

1.563

2.547

54.994

428

205

632

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

Totaal BATEN mutaties reserves Totaal SALDO mutaties reserves

GERAAMD RESULTAAT

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2025

Paragrafen Grondbeleid Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we in 2025 gerealiseerd: • Er wordt, op advies van de veiligheidsregio, een bluswatervoorziening aangelegd; • De laatste aanplant heeft plaatsgevonden; • Er is in 2025 (status per 15/4) nog één kavel onder voorbehoud verkocht. Kavels 10, 40 (a en b) staan nog te koop en kavel 19 is onder optie. Wat gaan we doen:  De resterende 2/3 vrije sector kavels staan in de verkoop;  Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie. Financiële aanpassingen In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Grondexploitatie Heijackerstraat Wat hebben we in 2025 gerealiseerd: • De eerste verkoopakte is gepasseerd bij de notaris en de zelfbouwer is gestart met de bouw; • Alle voorlopige koopovereenkomsten binnen het gebied zijn ondertekend; • Vier omgevingsvergunningen voor de bouw zijn verleend, de twee aanvragen van de projectontwikkelaar zijn in behandeling en drie overige aanvragen worden nog ingediend; • De aanleg van de ondergrondse infrastructuur is afgerond; • Het plangebied is bouwrijp gemaakt. Wat gaan we in de komende periode uitvoeren: • Afhandeling van de vergunningaanvragen voor de laatste zelfbouwkavels; • Uitbreiding van de riolering in verband met de herkaveling; • Inrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de woningen. Financiële aanpassingen In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

1e Bestuursrapportage 2025

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Meerjarenperspectief Bedragen x €1.000 Mutaties 1e Berap 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Mutaties 2028

Lasten

Baten

Saldo

-26

-17

Lasten

2.090

Baten

1.476

Saldo

-614

-54

-41

-29

Lasten

184

153

Baten

197

-2

Saldo

-155

-45

-38

Lasten

110

-41

Baten

145

Saldo

-4

Lasten

-9

Baten

661

Saldo

671

Lasten

-48

Baten

Saldo

-9

Lasten

Baten

Saldo

-20

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien Lasten

1e Bestuursrapportage 2025

Baten

Saldo

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves

2.333

192

109

Totaal BATEN vóór mutaties reserves

2.489

-2

Totaal SALDO vóór mutaties reserves

156

-194

-111

-97

Mutaties 1e Berap 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Mutaties 2028

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal LASTEN mutaties reserves

Totaal BATEN mutaties reserves

Totaal SALDO mutaties reserves

Totaal LASTEN

2.344

192

109

Totaal BATEN

2.548

204

-155

-86

-90

Mutaties reserves

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

GERAAMD RESULTAAT Toelichting tabel

1e Bestuursrapportage 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=075b28ea-6d12-4a6d-8ad9-8222595c7ce5