Bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2025
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................4 Programma 2: Samenkracht ..............................................................................................................10 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................21 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ......................................................................33 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................38 Overhead ...........................................................................................................................................40 Mutaties reserves ..............................................................................................................................45 Tabel Programmaplan
.......................................................................................................................46 Paragrafen .............................................................................................................................................48 Grondbeleid .......................................................................................................................................48 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ....................................................................49
1e Bestuursrapportage 2025
2
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2025. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 april 2025. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk belangrijke (beleidsinhoudelijke en financiële) ontwikkelingen mee. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting 2025 voor. Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen In de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2025 zijn in deze rapportage geen grote wijzigingen te melden. We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities van deze raads- en collegeperiode. Per programma wijzen we uw raad wel op een aantal belangrijke punten: Binnen het programma Beleven bevinden zich de beleidsthema's sport, cultuur en toerisme. Binnen deze thema's geven we uitvoering aan ons beleid door middel van onze sportcoaches om sport en beweging onder onze inwoners te stimuleren. Zo hebben we na evaluatie het project Shape doorgezet. Onze cultuurmakelaars zijn evenzo bezig om ons cultuurbeleid concreet handen en voeten te geven. Met ons unieke en strategisch thema Sint Joris en de Draak zetten we ons regionaal, nationaal en internationaal op de kaart.
Door stappen te zetten in de realisatie van de ECR, door het beleefbaar maken van Sint Joris en de draak in onze buitenruimte en met de start van de bouw van de binnenspeeltuin bij Drakenrijk krijgt dit belangrijke thema steeds meer vorm. In 2025 bestaat de gemeente 750 jaar. Inmiddels hebben vele initiatiefnemers subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. Op 17 augustus staan we als gemeente stil bij 'onze verjaardag'. Ten aanzien van het programma Samenkracht gaan we verder met onze inzet op preventie, vroegsignalering en gezondheid. Deze drie zaken zijn cruciaal om gezondheidsachterstanden en (zwaardere) zorg te voorkomen als ook de gezondheid van onze inwoners te versterken. Of het nu om gezonde voeding op school of valpreventie bij onze ouderen gaat. De inzet op preventie en gezondheid blijft ook naar de toekomst toe onverminderd belangrijk. Zoals eerder in de raadsinformatiebrief van 18 maart jongstleden aangekondigd stijgen de tarieven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie. Ten aanzien van participatie zien we nu ook lokaal dat het aantal uitkeringsgerechtigden en inwoners met een WsW indicatie al enige tijd stijgen, en dat neemt extra kosten met zich mee.
In het programma Fijn Wonen en Bedrijvig liggen goed op koers met de uitvoering van de Woonzorgvisie en hebben we verdere stappen gezet in de gebiedsontwikkeling Broeklaan en de uitbreiding van Roversheide. De verschillende bouwprojecten in onze gemeenten leiden ook tot hogere legesinkomsten ten opzichte van onze begroting. Sinds 1 maart kent onze gemeente met RD MAasland een nieuwe afvalinzamelaar. Los van onze nieuwe partner zien we al langer dat de kosten van afvalinzameling door diverse factoren stijgen. Omdat ons uitgangspunt is dat de afvalinzameling 100% kostendekkend moet zijn zal hier toekomstig een tarievenwijziging gaan plaatsvinden. Op het gebied van het programma Veilige en Dienstverlenende gemeente hebben we, in vervolg op het uitgevoerde onderzoek naar een toekomstbestendige samenwerking in de regio Noord Limburg, gewerkt aan een verbeterde governance voor de regionale samenwerking. Doel is om deze per 1 januari 2026 van kracht te laten worden. Daarnaast hebben we gewerkt aan een concept toekomstvisie voor onze gemeente, door op diverse manieren het gesprek aan te gaan met uw raad, het college, de gemeentelijke organisatie en vooral ook onze inwoners. Voor de zomer wordt deze visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Financiën De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2025 een voordeel van € 204.000.
Het begrotingssaldo 2025 komt daarmee op € 632.000 positief.
1e Bestuursrapportage 2025
3
Programma's Programma 1: Beleven Wat doen we? Doel 1.1:
x € 1.000
In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-25
-948
Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar Coaching op Leefstijl tot begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. Op basis van de evaluatie 2024 is besloten om het programma Shape ook in 2025 aan te bieden. Het programma is in januari 2025 gestart met 9 jongeren en hun gezin. De uitvoering en de gemaakte afspraken worden gevolgd. Op basis van de evaluatie wordt na afloop opnieuw gekeken of het programma een vervolg gaat krijgen. Hierbij worden ook de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale uitrol van de ketenaanpak 'Overgewicht en obesitas bij kinderen' betrokken.
Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen De inzet van de vakleerkracht op de basisscholen is door de basisscholen positief geëvalueerd. De verbrede taak komt goed aan bod (zoals kwaliteitsimpuls geven aan het buitenspelen, Motorische Remedial Teaching, extra beweeglessen en talentenherkenning). De Talententoer wordt iedere schoolvakantie georganiseerd door de buurtsportcoach. In de carnavalsvakantie was de eerste Talententoer van 2025. Deze is wederom goed bezocht.
Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen 'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.
Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen We gaan voor een ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen. De verbreding van het sportaanbod bij Sportpark Dijckerhof is nog in ontwikkeling. Een gedeelte van het sportpark wordt gebruikt door een nieuwe sportaanbieder met een breed aanbod van sport- beweging en gezondheidsactiviteiten. Het 'Speel- en sportbeleid in de openbare ruimte' is in de raadsvergadering van 26 mei 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
1e Bestuursrapportage 2025
4
Groen-blauwe schoolpleinen Op dit moment is er geen school die de mogelijkheid heeft om het traject naar een groen-blauw schoolplein in te gaan.
Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders De verenigingsondersteuner en buurtsportcoach ondersteunen verenigingen met activiteiten of verbindingen maken met andere verenigingen of organisaties. Daarnaast nemen zij ook zelf initiatief om deze activiteiten of verbindingen te organiseren. De Talententoer heeft nog steeds volle deelnemersgroepen en een wisselend aanbod door de inzet van verenigingen. 'Veilig verenigingsklimaat' is een terugkerend thema tijdens de Sportakkoordavonden. Momenteel wordt gewerkt aan een regionaal programma. Dit programma wordt opgezet aan de hand van de vier V's: VOG, Verengingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon en Vakkundige opgeleide trainers. Met dit programma worden lokale verenigingen op dit thema ondersteund.
Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat die mensen in beweging krijgen en houden. Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 is de toezegging gedaan om bij de doorontwikkeling van het familie-evenement aandacht te hebben voor inclusiviteit. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om het familie-evenement anders vorm te gaan geven. Inclusiviteit en het betrekken van lokale verenigingen zijn belangrijke uitgangspunten bij het familie-evenement. Dit evenement wordt de komende periode verder uitgewerkt. We verwachten vóór Q3 een uitgewerkt plan te hebben.
Doel 1.2:
x € 1.000
In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-1
-479
Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar We streven naar een kwalitatief goed, divers, zichtbaar en laagdrempelig aanbod van cultuur voor inwoners en bezoekers van de gemeente Beesel. In het kader van koppelkansen van cultuurhistorisch erfgoed werken we aan het uitbaggeren van de rijks monumentale vijver in Ronkenstein en het opwaarderen van de omgeving rondom de vijver. De subsidieregeling '750 jaar Beesel' is eind vorig jaar vastgesteld. Aanvragen worden aan de hand van deze subsidieregeling getoetst. Daarnaast organiseert de gemeente in samenwerking met lokale organisaties op 17 augustus 2025 een activiteit om dit feestelijke moment te vieren. De komende tijd krijgt deze activiteit verdere invulling.
Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich cultureel te ontwikkelen. Hiervoor spelen we, samen met onze (culturele) partners, in op een vroege kennismaking met cultuur. Dit doen we in samenwerking met onder andere stichting Leergeld, de Talententoer en Kunstbende.
1e Bestuursrapportage 2025
5
Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden De gemeente Beesel kent een actief cultureel veld met diverse organisaties. Elke partner vervult in dit netwerk een unieke rol en voegt daar iets aan toe vanuit zijn specifieke kijk. Door onderlinge samenwerkingen te stimuleren en nieuwe partijen met elkaar te verbinden, ontstaan er mogelijkheden tot het versterken van elkaars activiteiten en het realiseren van onverwachte, innovatieve combinaties. De eerste 3 cultuurcafés zijn in samenwerking met lokale en regionale partners gepland. Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitaal platform.
Subdoel 1.2.4: Ondersteunen We ondersteunen (culturele)verenigingen niet alleen met subsidies, maar ook met de inzet van de cultuurmakelaars en verenigingsondersteuner. De cultuurmakelaars werken aan de hand van het Uitvoeringsplan Cultuur 2025. De inhoud hiervan is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie uitvoeringsplan cultuur 2024 en uitvoeringsplan cultuur 2025 (verzonden 26 februari 2025)'.
Doel 1.3: x € 1.000
Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-1
-422
Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas Voor het bevorderen van de beleving van de ligging aan de Maas zijn we momenteel bezig met het verfraaien / opwaarderen van de rustplekken. We voegen ook nieuwe rustplekken toe. Dit gebeurt ook in samenhang met de ontwikkeling van de Drakenroute. Het project Maasrecreatie heeft een kansenkaart opgeleverd. Daarin staan kansen en mogelijkheden beschreven om Maasrecreatie, zowel regionaal als lokaal, verder te ontwikkelen. Maasrecreatie is als thema opgenomen in het actieplan Toerisme en Recreatie en wordt op dit moment vooral gekoppeld aan de verfraaiing van de routestructuren. Dit vanuit de benadering dat de beleving van de ligging aan de Maas ook vanuit de oever kan worden gestimuleerd.
Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente Met de realisatie van nieuwe projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. De toeristische overstappunten met bijbehorende verhaallijn en routenetwerk zijn inmiddels gerealiseerd. De Premium wandelroute is als nieuwe themaroute tot stand gekomen. Daar zijn nu ook de 3 Grenzgeschichtenroutes aan toegevoegd. Met het programma Draak werken we in 2025 aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie. Om uitvoering te geven aan onze ambities op toerisme en recreatie investeren we ook tijd om te bouwen aan de onderlinge verbondenheid en continuïteit als het gaat om de samenwerking met onze stakeholders als ook voor de stakeholders onderling. Door samenwerking te stimuleren beogen we enthousiasme en verbondenheid waarbinnen de toeristische ondernemer de meerwaarde kan voelen voor de oprichting van een ‘Toeristisch platform’.
Programma Draak Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad).
1e Bestuursrapportage 2025
6
1. 2. 3. 4.
Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Doorontwikkeling Drakenrijk Draaksteken
Voor het Draaksteken en de Europese Culturele Route hebben we in 2024 (op verzoek van de gemeenteraad) een reserve gevormd waarin per 1 januari 2025 een bedrag van € 250.000 zit. 1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Er heeft regelmatig (digitaal) bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken om de aanvraag voor de ECR aanvraag (2026) voor te bereiden. 2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Het realiseren van de plannen voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte is in volle gang. Opwaarderen van het pad langs de Maas en een aantal rustplekken zijn gerealiseerd. Planvorming voor de diverse routes is afgerond en de eerste stappen in de uitvoering zijn gezet. 3.Doorontwikkeling Drakenrijk De procedure voor de bouw van de binnenspeeltuin is doorlopen. De ondernemer is begin 2025 gestart met de werkzaamheden. De afgelopen periode is gewerkt aan de stappen die nodig zijn voor de lening van de provincie en de gemeente (zoals financiële aktes en levering gronden). 4. Draaksteken Omdat het Draaksteken in 2030 op een nieuwe locatie gaat plaatsvinden, is de stichting Draaksteken gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Waar nodig stemmen wij hierover af als trotse partner.
Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. We voegen langs deze route extra beleving toe. Bijvoorbeeld met beplanting en sfeervolle rustplekken. Daarnaast nemen we ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein mee. Hiermee zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente. Voor deelgebied 4 Witte Stein werken we goed samen met buurgemeente Brüggen om te komen tot een haalbaar ontwerp. In verband met het naast gelegen beschermde landschapsgebied is afstemming noodzakelijk met de Duitse natuurbeschermingsautoriteit. Deze afstemming vindt momenteel plaats. Indien akkoord wordt het plan verder uitgewerkt waarbij direct belanghebbenden worden betrokken. Op basis daarvan wordt de planning voor de uitvoering bepaald.
Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt. Programma Draak Zie voor het 'Programma Draak' (waaronder de Europese Culturele Route) het subdoel 1.3.2.
1e Bestuursrapportage 2025
7
Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio De samenwerking in de regio op toerisme krijgt vorm langs diverse projecten. Actielijn 2 (stimuleren dagrecreatie) wordt in april 2025 voor Beesel opgepakt. Actielijn 4 (cross-overs) is gestart in het vierde kwartaal van 2024. Actielijn 5 (marketing en promotie) heeft geleid tot een nieuwe partij (Insiders) met wie de regio gaat samenwerken om vorm en inhoud te geven aan één platform voor regiopromotie voor Noord-Limburg.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven
Begroting 2025
Jaarrekening 2024*
1e Berap 2025
Begroting na 1e Berap 2025
Lasten Sport
1.172
0
25
1.197
Cultuur
529
0
1
530
Actief en levendig
422
0
0
423
2.123
0
26
2.150
Sport
249
0
0
249
Cultuur
50
0
0
50
Actief en levendig
1
0
0
1
300
0
0
300
0
-26
-1.850
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
-1.825
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging ECR Sint Joris en de Draak
340
1
341 Doorschuiving vanuit 2024
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek 2024
40
0
40
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.
ECR Sint Joris en de Draak (Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, is in 2025 begroot: € 667.831 + activering uren € 93.840 = € 761.671, waarvan € 326.416 gedekt vanuit subsidie) Voor de inhoudelijke toelichting op deze investering verwijzen we u naar subdoel 1.3.2: toeristische beleving.
1e Bestuursrapportage 2025
8
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek (Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.600 = € 42.600) Uitvoering van de zonnepanelen op het dak van gymzaal Offenbeek is gepland voor 2e helft van 2025. Voor de verstrekte DUMAVA subsidie moeten de werkzaamheden zijn afgerond op 29-07-2026.
1e Bestuursrapportage 2025
9
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Doel 2.1:
x € 1.000
Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-18
-1.593
Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Dit doen we onder andere door het welzijns- en bibliotheekwerk te faciliteren. Daarnaast blijven we inzetten op een goede en complete informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartners via de Sociale Kaart. De samenwerking met zorg en de verbinding tussen zorg met welzijn blijft een continu aandachtspunt. Samen met onze partners blijven we betrokken bij de ontwikkelingen op dit vlak. Onderwerpen als mentale gezondheid en basisvaardigheden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het geheel.
Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden Om kinderen en jongeren in Beesel ontspannen, met plezier en gezond op te kunnen voeden en op te laten groeien wordt er ingezet op een goede en gezonde start, gelijke kansen, een sterk sociaal netwerk, zijn/haar talenten ontwikkelen en snelle en passende ondersteuning waar nodig. We bouwen aan een lokale coalitie Kansrijke Start. We versterken het sociaal netwerk door jeugdpartners met elkaar te verbinden. We investeren in stevige lokale teams en toegang, bieden zelf hulpverlening en zetten in op preventieve activiteiten. In januari 2025 heeft een (vervolg)sessie plaatsgevonden om de cijfers van de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd te duiden met onderwijs, GGD, Synthese, Vincent van Gogh preventie, gezinscoach, leerplichtconsulent en beleid vanuit de gemeente. Hieruit voortvloeiende acties worden onderzocht in overleg met partners zoals onderwijs en jongerenwerk.
Doel 2.2:
x € 1.000
Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving. Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-6
-200
1e Bestuursrapportage 2025
10
Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht en/of dat rookt, laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. In aanvulling op de 'Rookvrije Generatie' is samen met de regio Noord-Limburg gekeken hoe we deze aanpak ook kunnen inzetten voor andere soorten middelengebruik. Dit heeft geresulteerd in een regionaal projectplan en een regionale subsidieaanvraag voor de Investeringsagenda. Momenteel zijn de aangesloten gemeenten in afwachting van het definitieve besluit. De benodigde co-financiering vindt plaats vanuit de daarvoor gereserveerde middelen. De opdracht voor de mogelijke regionale uitrol van de Ketenaanpak 'Overgewicht en obesitas bij kinderen' is eind 2024 aan de GGD Noord-Limburg gegeven. Deze opdracht is gegeven vanuit de IZA-samenwerking Noord- en Midden-Limburg. In de loop van 2025 verwachten wij hierover meer concrete informatie. LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst Naar aanleiding van de motie 'Elk kind een gezonde maaltijd' ontvingen alle leerlingen op de basisscholen in onze gemeente vanaf het schooljaar 2024-2025 gedurende 5 dagen per week 1 stuk fruit of groente per leerling.
Voor de periode dat de scholen gebruik kunnen maken van de regeling EU-Schoolfruit is het aanbod vanuit de gemeente gepauzeerd. Gedurende deze periode ontvangen alle basisschoolleerlingen vanuit de regeling EU-Schoolfruit 3 keer per week 1 stuk fruit of groente. Vanaf 06 mei 2025 worden de leveringen vanuit de gemeente weer hervat. Doordat alle basisscholen in het schooljaar 2024-2025 gebruik konden maken van de regeling EUSchoolfruit, zijn er in Q1 geen kosten gemaakt voor de levering van groente en fruit door de gemeente. Voor het schooljaar 2025-2026 wordt in overleg met de basisscholen bij een eventueel nieuw tijdvak met EU-Schoolfruit het aanbod groente en fruit door de gemeente aangevuld van 3 naar 5 schooldagen per week. In de 2e Berap 2025 wordt bekeken in hoeverre de gereserveerde middelen voor 2025 kunnen worden bijgesteld.
Doel 2.3:
x € 1.000
Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-84
-7.916
Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid We bieden passende ondersteuning aan mensen die (ernstige) eenzaamheid ervaren. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van het aantal volwassenen in onze gemeente dat zich eenzaam voelt. Op basis van de evaluatie 2024 is het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025 opgesteld. Hierin zijn de diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord.
1e Bestuursrapportage 2025
11
Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner We richten ons op maatwerkvoorzieningen voor een kleine groep inwoners met veelal ernstige psychische problematiek, die hierdoor meerdere problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. We zien een aantal ontwikkelingen op het gebied van tarieven, inkoop en bekostigingsvorm van deze maatwerkvoorzieningen. Per 1 januari 2026 gaan de nieuwe contracten in voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. Een aantal raamovereenkomsten worden verlengd. Zowel voor de nieuwe contracten als ook voor verlengingen zijn we als gemeente gehouden aan de 'Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen'. Voor onze regio betekent dit dat de AMvB per 1 januari 2026 moet worden toegepast. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld. Er is een impactanalyse uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de consequenties van de nieuwe tarieven voor de uitgaven van gemeenten. Meer informatie staat in de raadsinformatiebrief 'Adviestarieven contracten 2026 (bovenregionale taken) Wmo, Participatie en Jeugd (verzonden 18 maart 2025)'. Voor 2025 kopen we de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Wmo en Jeugd nog resultaatgericht in. Vanaf 2026 worden een aantal raamovereenkomsten verlengd of nieuw gecontracteerd.
Bij de nieuwe inkoop gaan we voor een aantal segmenten bij Jeugd overstappen naar inspanningsgericht bekostiging. Voor de Wmo huishoudelijke hulp geldt dat we de raamovereenkomst wel hebben verlengd maar daarbij is aan de zorgaanbieders huishoudelijke hulp aangegeven dat we de komende periode gebruiken voor onderzoek naar een manier van inkopen waarbij meer regie bij de gemeenten komt te liggen.
Doel 2.4:
x € 1.000
Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-46
-3.509
Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen. Denk hierbij aan: een scootmobiel zodat een inwoner zich makkelijker kan verplaatsen, preventieve interventies zoals valpreventie en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen. We zijn in overleg met woningcorporatie Nester om binnen de bestaande woningvoorraad eenvoudige aanpassingen mee te nemen tijdens renovatieplannen. Hierdoor zijn deze woningen geschikter om langer thuis te kunnen blijven wonen. Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan De kosten voor de ketenaanpak Valpreventie/Stevig staan worden gefinancierd via een Health Impact Bond. Dit houdt in dat private investeerders de interventie financieren en door gemeenten en zorgverzekeraars worden terugbetaald op basis van het rendement op zorg. In 2024 is regionaal gekeken hoe we de Brede SPUK-middelen voor Valpreventie aanvullend op deze bestaande private financieringsafspraak kunnen inzetten. Besloten werd om de doelgroep van Stevig Staan vanaf 2024 uit te breiden met 65-plussers en 0-vallers (ouderen met een verhoogd valrisico die nog niet zijn gevallen).
De kosten die hiervoor worden gemaakt, komen ten laste van de Brede SPUKmiddelen voor Valpreventie. Daarnaast worden in 2025 enkele pilots uitgevoerd in samenwerking met
1e Bestuursrapportage 2025
12
Veilig Verkeer Nederland: de Opfriscursus Voetganger en de Workshop Stevig op de Pedalen. Deze pilots komen ook ten laste van de Brede SPUK-middelen.
Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. We faciliteren daarom voorzieningen (de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer) die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. We zien dat inwoners met een indicatie voor de Omnibuzz hier meer gebruik van maken. Door 'De Reiskoffer' maken nu (bijna) geen leerlingen van het V(S)O gebruik van het leerlingenvervoer. Op basis van deze positieve resultaten, maken we ook dit jaar gebruik van deze methode.
Doel 2.5:
x € 1.000
Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-292
-2.128
Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen en leven in armoede kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Dit kan leiden tot problemen op meerdere levensdomeinen, zoals gezondheidsproblemen. Door financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te stimuleren, ondersteunen we bij het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede, door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen en schulddienstverlening. In maart 2025 vond een startbijeenkomst plaats met lokale partners om hen te informeren over de Voorzieningenwijzer en hoe ze deze kunnen gebruiken om inwoners te ondersteunen. Vanaf april 2025 kunnen inwoners van Beesel de Voorzieningenwijzer gebruiken. Sociale uitkeringen en re-integratie Nadeel € 101.000 De stijging van het aantal verstrekte uitkeringen in 2024 en 2025 leidt in 2025 naar verwachting tot een nadeel van € 101.000. Compensatie vanuit de BUIG-middelen vindt vanwege de T-2 systematiek vanaf 2026 plaats.
Om uitstroom te blijven realiseren en bevorderen, verwachten we in 2025 een stijging van inzet van re-integratietrajecten en loonkostensubsidie. Dit komt door de licht stijgende doelgroep jongeren in de uitkering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in verband met een arbeidsbeperking. Aanpak energiearmoede De Energiebrigade heeft zich de afgelopen periode succesvol ingezet om particuliere koopwoningen te verduurzamen die vallen onder de energiearmoede doelgroep. Deze doelgroep ontvangt subsidie (vanuit SPUK LAI; specifieke uitkering Landelijke Aanpak Isolatie) voor het verduurzamen van hun woning. Energiearmoede Vorig jaar zijn warmtescans gemaakt van woningeigenaren die voorheen de energietoeslag hebben aangevraagd en ontvangen. In totaal gaat het om 46 huishoudens. De Energiebrigade is op basis van deze scans bij hen een deur-aan-deur-campagne gestart om tot isolatiemaatregelen van hun woning te komen. Vanuit het Nationaal Isolatie Programma wordt per woning maximaal € 6.000,- subsidie verleend. Bij 15 huishoudens is inmiddels een traject gestart, waarvan 4 nog niet besloten hebben om mee te doen. Bewoners worden door de Energiebrigade intensief geïnformeerd en begeleid. Bij de
1e Bestuursrapportage 2025
13
overige huishoudens zijn de argumenten om (nog) niet mee te doen divers: geen interesse, nog geen contact mogelijk geweest, niet in aanmerking komen vanwege de te hoge WOZ-waarde of overlijden. Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid) Nadeel € 63.000 Het aantal mensen met een WSW-indicatie is in 2024 gestegen. Dit komt door verhuizing naar onze gemeente. Aangezien de woongemeente verantwoordelijk is voor de kosten, stijgen deze mee. Daarnaast zien we de eerder ingeschatte natuurlijke krimp niet terug. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 63.000 voor 2025. De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2025 wordt aangepast. Armoederegelingen Bijzondere Bijstand Nadeel € 64.000 De uitgaven aan bijzondere bijstand is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is te verklaren door met name de groei in het verstrekken van bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten.
Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk) Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn/haar nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). De taakstelling voor de eerste helft van 2025 is bijgesteld van 13 naar 11. Tot en met mei 2025 zijn er 9 statushouders gehuisvest in de gemeente Beesel. Er verblijft nog 1 statushouder gekoppeld aan de gemeente Beesel in de doorstroomvoorziening in Horst.
Doel 2.6:
x € 1.000
Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-35
-930
Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. Inwoners mogen geen belemmeringen ervaren om aan het verenigingsleven deel te nemen. Als verenigingen tegen knelpunten of uitdagingen aanlopen, gaan we met hen in gesprek en zoeken we samen naar een passende oplossing. Dit doen we door middel van subsidie of de inzet van de verenigingsondersteuner of cultuurmakelaar. Zo kunnen verenigingen samen werken aan de uitdagingen waar ze voor staan.
1e Bestuursrapportage 2025
14
Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Het aanbod is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers. De ontwikkelingen ten aanzien van het Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel worden toegelicht in een raadsinformatiebrief die in het tweede kwartaal 2025 wordt verstuurd. Daar waar we met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel (dan wel met de huidige netwerkpartners) niet kunnen voldoen aan de behoefte van onze inwoners, onderzoeken we om dit met nieuwe partners in het voorliggend veld te organiseren. We denken hierbij aan een maatjesproject voor mensen met GGZ problematiek. De resultaten verwachten we in 2025.
Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren, bevorderen we participatie en verminderen we eenzaamheid en sociale uitsluiting. Vanaf dit jaar functioneren de kook- en creatiefgroepen zelfstandig en niet meer onder de vlag van Synthese. Deze laagdrempelige activiteiten voor ontmoeting komen vanaf 2025 in aanmerking voor subsidie in het kader van de subsidieregeling Meedoen en Ontmoeten. Indien nodig worden zij onder andere bij de subsidieaanvraag - ondersteund door het opbouwwerk van Synthese.
Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Een leefbare buurt of wijk is een buurt of wijk waarin bewoners zich veilig, prettig en gezond kunnen voelen. Werken aan een leefbare buurt of wijk doen we samen met inwoners en maatschappelijke partners. Budgetten kernoverleggen voor eigen activiteiten in de kern Kernoverleg Beesel heeft een provinciale subsidie toegekend gekregen voor het dorpsservicepunt. Om aan de slag te gaan hebben ze eerder middelen nodig dan dat de subsidie wordt uitgekeerd. Daarom geven we Kernoverleg Beesel een voorschot op de subsidie 2026 van € 10.000. In 2026 kunnen zij dan maximaal € 15.000 aanvragen.
Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid Op basis van de evaluatie 2024 is het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025 opgesteld. Hierin zijn de diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord.
Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen Gedurende het jaar vragen we met verschillende activiteiten aandacht voor dementie. De focus ligt op een gemeenschap waarin mensen met dementie zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in activiteiten en in de samenleving. In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg bekijken we wat nodig is om in 2025 het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' te krijgen. We wegen af in welke mate dit certificaat kan bijdragen aan het oorspronkelijke doel: een dementievriendelijke samenleving. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een inloopvoorziening. Deze inloopvoorziening is met name gericht op een stukje informatievoorziening voor mantelzorgers, naasten of andere betrokkenen. Het meedenken over en beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen zorgen ervoor dat we meer betrokken kunnen zijn aan de voorkant van de hulpvraag. En het zorgt ervoor dat we zicht krijgen op wat er in de gemeenschap nog nodig is om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen laten participeren.
1e Bestuursrapportage 2025
15
Doel 2.7:
x € 1.000
Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-89
-721
Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening. Programma maatschappelijk vastgoed Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis is in interactieve sessies samen met partners en verenigingen verder gewerkt aan het concept Programma van Eisen (PvE). Dit is uitgewerkt in 3 scenario's: renovatie, renovatie met aanbouw en nieuwbouw. In maart 2025 is een werkbudget toegekend van € 170.000 om een verdiepend onderzoek te verrichten naar de synergievoordelen van het combineren van de Schakel met het gemeentehuis.In de raad van september 2025 vindt besluitvorming plaats. Activeren uren Nadeel € 59.000 Jaarlijks ramen we de activering van uren voor projecten. Omdat de uren worden toeberekend aan investeringen, vallen deze kosten niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting van het betreffende jaar. De uiteindelijke verdeling van de uren over de programma's en overhead is afhankelijk van de projecten die daadwerkelijk gepland/uitgevoerd worden. Zodra dat inzichtelijk is, worden de bedragen onder de betreffende projecten en bijbehorende programma's opgenomen.
De activering van uren is inmiddels geactualiseerd op basis van de uurtarieven 2025. Daarnaast is de verwachte inzet van de uren op de projecten geactualiseerd. Op basis daarvan verwachten we dit jaar gemeentebreed € 84.000 minder aan uren te kunnen activeren, waarvan € 59.000 binnen programma 2 ‘Samenkracht’. Reden hiervoor is o.a. een oorspronkelijk verwachte activering van uren in 2025 bij project De Schakel. Met betrekking tot dit project is nog geen besluit genomen.
Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te leveren aan het op orde brengen van het binnenklimaat in Basisschool Bösdael. We hebben deze bijdrage als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is aan de slag met de uitvoering en houdt de gemeente op de hoogte van de planning. Vanwege de voorbereidende werkzaamheden en beschikbaarheid van installateurs gaat het schoolbestuur op dit moment uit van start werkzaamheden in het najaar van 2025.
1e Bestuursrapportage 2025
16
Stichting Akkoord! heeft kenbaar gemaakt dat de Triolier groeit. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat dat er voor de kern Offenbeek een aankijkperiode van 4 jaar wordt gehanteerd. Hierin onderzoeken we welke huisvesting er voor de lange termijn nodig is. Hierbij is afgesproken dat een stijging van meer dan 10 % in de leerlingaantallen (ten opzichte van 1 oktober 2023) een reden is om met elkaar in gesprek te gaan. Stichting Akkoord! heeft op 30 maart 2025 gemeld dat OJBS de Triolier is gegroeid van 233 leerlingen (oktober 2023) naar 260 leerlingen (oktober 2025 op basis van aangemelde leerlingen). Dit is een stijging van 11,6 %. Deze groei zal doorzetten naar 279 leerlingen (eind schooljaar 2025-2026). We zijn hierover in gesprek met het schoolbestuur. We gaan ervan uit dat een lange termijnoplossing landt in het bijgesteld IHP dat in 2028 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dit moment bespreken we daarom eerst of er mogelijkheden zijn voor een korte termijn oplossing. Indien nodig zullen we een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel De architect en het ontwerpteam (waarin we samenwerken met onze partners uit het onderwijs, kinderopvang, dagopvang ouderen en sport) hebben begin 2025 een voorlopig ontwerp opgeleverd.
Door middel van een Europese aanbesteding is eind 2024/begin 2025 een bouwteampartner geselecteerd voor de bouw van het IKC. We hebben de afgelopen periode een informatieavond voor omwonenden gehouden.
Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en Bewegen.
Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van Meest inclusieve gemeente van Nederland’ stellen we een Lokale Inclusie Agenda op. Dit doen we op basis van de resultaten van de zelfscan, gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en een afvaardiging van de raadsfracties. In 2024 hebben we een start gemaakt met de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda. Dit proces wordt in 2025 vervolgd. De Lokale Inclusie Agenda richt zich op inclusiviteit in brede zin. Daarnaast wordt samen met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel onderzocht welke wandelroutes in de gemeente toegankelijk zijn met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Ook wordt onderzocht hoe deze wandelroutes gemarkeerd kunnen worden zodat ook inwoners met fysieke beperkingen kunnen genieten van het wandelgebied. Dit volgen we op in structurele overleggen met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel.
Doel 2.8: x € 1.000
Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-44
-1.384
1e Bestuursrapportage 2025
17
Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we, onder andere samen met regiogemeenten, accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen. Eigen bijdrage Wmo Sinds 1 januari 2025 is het abonnementstarief voor de maatwerkvoorzieningen Wmo verhoogd van € 20,60 per maand naar € 21,00 per maand. We volgen hierbij de landelijke richtlijnen. Vanaf 1 januari 2027 wordt de eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen gewijzigd naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook hierin volgen we de landelijke richtlijnen. MGR SD (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein) Limburg Noord De toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit voor de Wmo en Jeugdwet zijn op dit moment nog ondergebracht bij gemeente Venlo. Regionaal wordt gemeente Venlo betaald om deze taak uit te voeren. Er wordt onderzocht om de toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit voor de Wmo en Jeugdwet onder te brengen bij de MGR. Hiermee zullen de kosten die betaald worden aan de MGR stijgen. Deze kosten worden dan niet meer betaald aan gemeente Venlo.
Midden-Limburg heeft de wens uitgesproken om volledig aan te sluiten bij de MGR SDNL. Er is een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken welke gevolgen deze aansluiting heeft voor zowel de Noord-Limburgse als de Midden-Limburgse gemeenten. Nadat het onderzoek is afgerond, vindt besluitvorming hierover plaats middels een raadsbesluit in alle gemeenteraden.
1e Bestuursrapportage 2025
18
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht
Begroting 2025
Jaarrekening 2024*
1e Berap 2025
Begroting na 1e Berap 2025
Lasten Veerkracht
1.979
0
43
2.022
Leefstijl
273
0
6
279
Mentale gezondheid
8.184
47
131
8.362
Lichamelijke gezondheid
3.626
0
49
3.676
Sociaal-economische status
6.844
0
1.663
8.507
Sociale leefomgeving
917
0
65
982
Fysieke omgeving
829
0
89
918
Zorggebruik
1.349
0
44
1.393
Totaal lasten
24.001
47
2.090
26.139
Veerkracht
405
0
24
429
Leefstijl
79
0
0
79
Mentale gezondheid
399
0
48
446
Lichamelijke gezondheid
163
0
4
167
5.007
0
1.371
6.378
Sociale leefomgeving
21
0
30
51
Fysieke omgeving
197
0
0
197
Zorggebruik
9
0
0
9
Totaal Baten
6.280
0
1.477
7.756
-47
-615
-18.383
Baten
Sociaal-economische status
Geraamd Resultaat
-17.723
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 615.000 (nadeel).
Sociale uitkeringen: nadeel € 101.000; Bijzondere bijstand: nadeel € 64.000; Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): nadeel € 63.000; Activeren uren: nadeel € 59.000; Formatie en inhuur personeel: nadeel € 397.000 (gedekt uit budget/sisa);
1e Bestuursrapportage 2025
19
Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Integraal Kindcentrum
10059
78
Voorbereidingskrediet De Schakel
0
174
10137 Doorschuiving 2024
Zonnepanelen De Schakel
0
50
50 Doorschuiving 2024
Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025)
0
274
274 Raadsbesluit febr. 2025
Invest. Subs Jong Nederland Beesel (Blokhut)
14
0
174 Doorschuiven 2024 4 + verhoging 170
14
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.
Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel (Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 366.360 = € 10.803.360, is in 2025 begroot: € 10.136.684 + activering uren € 118.600 = € 10.255.284) Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: we bieden goede huisvesting voor onze scholen.
Voorbereidingskrediet De Schakel (Van de totale geraamde investering ad € 327.500, is in 2025 begroot: € 173.610) In september 2024 is een voorbereidingskrediet van € 157.500 voor de ontwikkeling van De Schakel vastgesteld. De nog beschikbare ruimte van € 3.610 is meegenomen van 2024 naar 2025. In de besluitvormende raadsvergadering van 24 maart 2025 is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar gesteld om een verdiepend onderzoek te verrichten naar de synergievoordelen van het combineren van het gemeentehuis met de Schakel.
Zonnepanelen De Schakel (Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 58.912 + activering uren € 2.600 = € 61.512, waarvan € 8.912 gedekt vanuit subsidie) We hebben tot en met 02-03-2026 uitstel gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van zalencentrum De Schakel. Dit, mede in afwachting van besluitvorming over de toekomstplannen van het zalencentrum.
Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025) (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 274.085) De gemeenteraad heeft op 10 februari 2025 besloten een financiële bijdrage te leveren van € 249.280 (exclusief onvoorzien) aan het op orde brengen van het binnenklimaat in basisschool Bösdael. Deze bijdrage is als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. We houden aanvullend rekening met een post onvoorzien van 10 % = € 49.610. Als deze post onvoorzien moet worden aangesproken dan zullen we hieraan nog 50 % bijdragen met een maximum van € 24.805. De totale bijdrage van de gemeente komt dan uit op maximaal € 274.085. Het schoolbestuur gaat aan de slag met de uitvoering en houdt de gemeente op de hoogte van de planning. Vanwege de voorbereidende werkzaamheden en beschikbaarheid van installateurs gaat het schoolbestuur op dit moment uit van start werkzaamheden in het najaar van 2025.
Investeringssubsidie Jong Nederland Beesel (blokhut) (Van de totale subsidie ad € 57.000 is in 2025 begroot: € 14.218) Jong Nederland Beesel heeft in 2024 een investeringssubsidie van € 57.000 toegekend gekregen voor de renovatie en verduurzaming van grote zaal in de Blokhut. Daarvan hebben we in 2024 een voorschot van 75%, zijnde € 43.000, uitbetaald. In het 1e kwartaal van dit jaar heeft Jong Nederland Beesel vanuit de provincie ook de aangevraagde subsidies voor de verduurzaming van hun gebouw ontvangen. Medio april wordt gestart met de werkzaamheden. De resterende gemeentelijke subsidie ontvangen zij na afronding van de werkzaamheden en het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
1e Bestuursrapportage 2025
20
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel 3.1:
x € 1.000
Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-17
-791
Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Met partners als SOCR (Stichting BIZ Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel blijven we werken aan levendige en leefbare centra. In Reuver onder andere met het continueren van de samenwerking Keurmerk Veilig Winkelgebied. Met kernoverleg Veur Óffebek werken we aan het nieuwe centrum in Offenbeek. In de kern Beesel zetten we ons samen met kernoverleg Beesel in voor het voorzieningenniveau. Onder andere in de vorm van een dorpsservicepunt. Toekomstbestendig Centrum Beesel Samen met Kernoverleg Beesel en Nester werken we aan de realisatie van het dorpsservicepunt op de locatie van de voormalige supermarkt (Drakeboch 3). De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. Het projectplan dat door het kernoverleg is ingediend in het kader van de Investeringsagenda, is positief ontvangen door de provincie Limburg. Nu wordt de formele subsidieaanvraag voorbereid.
Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen Wij blijven ons inzetten voor het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat. Dit omvat het ondersteunen van lokale bedrijven en het creëren van een gunstige omgeving voor ondernemerschap. Onze inspanningen zijn gericht op het versterken van de economische groei en het welzijn van onze gemeenschap. Economische visie en uitvoeringsprogramma De aanpak van de MKBA is nadrukkelijk gekoppeld aan het traject van de Omgevingsvisie. Hierin komen economische, ecologische en maatschappelijke ambities samen. Door beide trajecten nauw op elkaar af te stemmen, levert het MKBA-traject waardevolle input op het juiste moment voor de scenario-ontwikkeling die gebruikt wordt om te komen tot het Koersdocument van de Omgevingsvisie. Een gedetailleerde toelichting op de aanpak van de MKBA is te vinden in de raadsinformatiebrief van 18 februari 2025. Uitbreiding Roversheide Momenteel worden de kavels bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat de eerste bouwwerkzaamheden na de zomer van dit jaar van start gaan.
1e Bestuursrapportage 2025
21
Doel 3.2:
x € 1.000
Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
14
-794
Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan de uitvoering van de meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt een urgentie-/huisvestingsverordening voorbereid. Hiervoor hebben in april twee webinars voor raadsleden plaatsgevonden. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken. Uitvoering woonzorgvisie Campagne - aantrekkelijkheid gemeente Beesel Wij grijpen kansen om samenwerking te stimuleren en gezamenlijk impact te maken. Dat geldt ook voor dit onderwerp, waarbij we een samenwerking zoeken met recreatie & toerisme. De campagne wordt opgezet als een gefaseerd traject, verdeeld over meerdere jaren.
In de eerste fase wordt aangehaakt bij de doorlopende campagnes vanuit recreatie & toerisme gericht op de aantrekkelijkheid van de regio en de gemeente. Een leuke plek om te recreëren is namelijk vaak ook een leuke plek om te wonen. De tweede fase wordt ingezet zodra de ontwikkeling van de locaties uit de 'Kaders nieuwbouw' concreter is. Dan volgt een gerichte campagne die de unieke kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van het wonen in gemeente Beesel nog duidelijker in de schijnwerpers zet. Verhuisvouchers Binnenkort wordt een eerste evaluatie uitgevoerd over de regeling verhuisvouchers. Als er aanleiding toe is, vindt een herijking van de regeling plaats.
Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. In de 'Kaders Nieuwbouw', welke in maart jongstleden zijn vastgesteld, is hierop een verdere uitwerking gegeven. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten in de kernen. De eerste vergunningen zijn verleend voor de nieuwbouw op de Heijackerstraat, de projectmatige woningen op de locaties Kleine Solberg en Heijackerstraat komen in het voorjaar in de verkoop. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de locaties Wederikstraat en Rustoord. Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment nog niet definitief op welke datum de nieuwe wet in werking treedt. Uitvoering woonzorgvisie Afwegingskader woon-zorginitiatieven Het afwegingskader voor woon-zorginitiatieven zal in Q2 ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college.
1e Bestuursrapportage 2025
22
Gebiedsontwikkeling Broeklaan (voorheen genoemd 'Town Deal') Aan het einde van 2024 is het proces gestart om een ontwikkelkader voor het plangebied op te stellen. Het vertrek van de interne projectleider heeft voor enige vertraging gezorgd. In mei zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners en ondernemers, waarbij wensen en ideeën zijn verzameld. De huidige planning is om het ontwikkelkader in het vierde kwartaal door de gemeenteraad te laten vaststellen. Regio Noord-Limburg In 2023 is de woondeal tussen Rijk, provincie, gemeenten en corporaties afgesloten. In navolging hierop werken we in de regio aan een nieuwe regionale woonzorgvisie en aan een verdere uitwerking van de Woondeal. Wet Versterking regie en volkshuisvesting Er is een nieuwe wet in voorbereiding: de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Het wetsvoorstel is in maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd en in februari '25 is een aangepaste versie ingediend. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking zal treden. Het doel van deze wet is om meer regie te nemen over woningbouw: waar, hoeveel en voor wie er gebouwd wordt. Gestreefd wordt naar voldoende betaalbare woningen, kortere procedures en eerlijke kansen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Deze wet brengt ook verplichtingen met zich mee, zoals het opstellen van een volkshuisvestelijk programma.
Op dit moment zijn we nog niet gestart met de ontwikkeling van dit programma. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer deze verplichting ingaat, zullen we verdere stappen ondernemen om een eigen programma te ontwikkelen zodra er meer duidelijkheid is.
Doel 3.3:
x € 1.000
We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Saldo Baten minus Lasten Saldo 1e Berap 2025
Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-25
-6.256
Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig
Groenbeheerplan Het groenbeheerplan is inmiddels opgenomen in het Beheerplan Openbare ruimte. Hierin zijn de modules groen, bomen, wegen en openbare verlichting opgenomen. Beheerplan Openbare Ruimte Wij zijn bezig met de opstelling van een conceptstuk. Het beheerplan Openbare ruimte heeft een modulaire opzet, waarbij nu de focus wordt gelegd op groen, bomen en wegen. Aan het eind van dit jaar stond op de planning om ook het beheerplan van de openbare verlichting te actualiseren. Dit wordt nu ook meegenomen in het Beheerplan Openbare Ruimte. De raad wordt naar verwachting in juni geïnformeerd over dit conceptstuk. Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel De aanvankelijke kosten voor de renovatie van de Korte Ondersteweg in Beesel bleken erg hoog uit te komen. Daarom is dit project opgeschort. We onderzoeken nu welke mogelijkheden er zijn om de renovatie gefaseerd of beperkter aan te pakken. We voorzien de start van de renovatie alsnog in het najaar 2025.