Bijlage 1, 1e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Jaarrekening 2021*
1e Berap 2022
Begroting na 1e Berap 2022
19
0
0
19
5.687
0
0
5.687
-45
0
16
-29
0
0
0
0
350
0
0
350
6.011
0
16
6.027
62
22
0
85
5.686
94
54
5.834
Fijn wonen en bedrijvig
426
265
4
694
Veilige en dienstverlenende gemeente
245
150
0
395
Overhead
734
78
0
812
Totaal Baten
7.153
609
58
7.820
Geraamd Resultaat
1.142
609
42
1.792
Lasten Beleven Samenkracht Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente Overhead Totaal lasten Baten Beleven Samenkracht
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
Toelichting Mutaties reserve Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.
1e Bestuursrapportage 2022
30
Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2022
Jaarrekening 2021*
1e Berap 2022
Begroting na 1e Berap 2022
Beleven Lasten
1.437
10
23
1.471
Baten
194
0
-2
192
Saldo
-1.243
-10
-25
-1.278
Lasten
19.284
94
522
19.900
Baten
4.363
0
-109
4.254
Saldo
-14.920
-94
-631
-15.646
Lasten
6.848
251
99
7.198
Baten
3.357
0
38
3.395
Saldo
-3.491
-251
-61
-3.803
Lasten
3.125
132
30
3.287
Baten
223
0
15
238
Saldo
-2.902
-132
-15
-3.049
Lasten
175
0
570
745
Baten
28.788
0
888
29.676
Saldo
28.613
0
318
28.931
Lasten
6.971
77
-211
6.837
Baten
4
0
0
4
Saldo
-6.968
-77
211
-6.834
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
100
0
0
100
Baten
0
0
0
0
Saldo
-100
0
0
-100
37.940
564
1.033
39.538
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
1e Bestuursrapportage 2022
31
Totaal BATEN vóór mutaties reserves Totaal SALDO vóór mutaties reserves Mutaties reserves
36.929
0
830
37.759
-1.011
-564
-203
-1.779
Jaarrekening 2021*
1e Berap 2022
Begroting na 1e Berap 2022
Begroting 2022
Beleven Lasten
19
0
0
19
Baten
62
22
0
85
Saldo
44
22
0
66
Lasten
5.687
0
0
5.687
Baten
5.686
94
54
5.834
Saldo
-2
94
54
146
Lasten
-45
0
16
-29
Baten
426
265
4
694
Saldo
471
265
-12
723
Lasten
0
0
0
0
Baten
245
150
0
395
Saldo
245
150
0
395
Lasten
350
0
0
350
Baten
734
78
0
812
Saldo
384
78
0
462
6.011
0
16
6.027
7.153
609
58
7.820
1.142
609
42
1.792
Totaal LASTEN
43.951
564
1.049
45.565
Totaal BATEN
44.082
609
888
45.579
130
45
-161
13
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
Totaal LASTEN mutaties reserves Totaal BATEN mutaties reserves Totaal SALDO mutaties reserves
GERAAMD RESULTAAT
*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening
1e Bestuursrapportage 2022
32
Paragrafen Kapitaalgoederen Sporthal De Schans. Onderhoud Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor sporthal De Schans, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 57.292,00 excl. btw. Door de defecte ventilatievoorziening in de in 2004 gerealiseerde uitbreiding van de sporthal, dienen we de in 2025 geplande vervanging van deze ventilatievoorziening ad. € 20.000,00 excl. btw reeds in 2022 uit te voeren. De werkelijke kosten bedragen bovendien € 40.000,00 excl. btw. Ook dienen we groot onderhoud uit te voeren aan de sportvloeren. Dit onderhoud is eerder uitgesteld, doch uit metingen is onlangs gebleken dat de demping van de sportvloer de gestelde grenswaardes bereikt met mogelijk blessures voor sporters tot gevolg. Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de sporthal, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 92.292,00 excl. btw. Het naar voren halen van deze kosten in onze onderhoudsvoorziening en de hogere kosten, heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening. Fietsenstalling en overkapping In de begroting 2022 is voor herinrichting van fietsenstalling bij sporthal De Schans, rekening gehouden met een bedrag van € 35.000,00 excl. btw en excl. personele kosten. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn lopende.
Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB) heeft reeds diverse malen aangegeven dat ze de behoefte hebben aan een overkapping voor met name het stallen van terrasmeubilair in de winterperiode. Inmiddels is onderzocht of het mogelijk is om hiervoor de bestaande overkapping in de huidige fietsenstalling te hergebruiken. Hiervoor dient de overkapping vanuit de huidige plek te worden verplaatst naar de achterzijde van de sporthal. De verplaatsing kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd en hiermee hergebruiken we de materialen.
Korenmolen De Grauwe Beer. Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor korenmolen De Grauwe Beer, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 2.476,00 incl. btw. In Nederland is grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de staat van molenroedes. Bij dit onderzoek is gebleken dat met name molenroedes met een leeftijd van meer dan 40 jaar de nodige gebreken vertonen in lasnaden. Gevolg van deze geconstateerde gebreken is dat de veiligheid rondom deze molens in gedrang komt. De molenroedes van korenmolen De Grauwe Beer zijn niet onderzocht maar hebben wel een leeftijd van meer dan 40 jaar. Vervanging van de huidige molenroedes was gepland in 2028. Onderzoek naar de huidige staat van de molenroedes achten wij niet zinvol omdat de ervaring is dat bij een dergelijk onderzoek altijd gebreken naar voren komen. Wij gaan derhalve de in 2028 geplande vervanging van de molenroedes naar voren halen in de onderhoudsplanning en onze onderhoudsvoorziening. Op basis van eerder door de molenbouwer geraamde kosten, moeten we hierbij vooralsnog uitgaan van een bedrag van € 45.000 incl. btw. Bovendien hebben we met het oog op het hoogwater in 2021, waterschotten voor de molen aangekocht ad. € 3.200 incl. btw. Deze waterschotten kan men bij hoogwater in de deuropeningen plaatsen om te voorkomen dat alsnog water in de molen terecht komt.
1e Bestuursrapportage 2022
33
Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de molen, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 50.000,00 incl. btw. Het naar voren halen van deze kosten in onze onderhoudsvoorziening, heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.
Gemeenteloods. Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor de gemeenteloods, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 19.471,00 excl. btw. Met betrekking tot de verlichtingsinstallatie in de gemeenteloods zijn tot op heden nog geen noemenswaardige problemen. We hebben derhalve eerder de in 2021 geplande vervanging van deze verlichting uitgesteld. Onlangs hebben we desondanks een onderzoek laten doen naar de terugverdientermijn wanneer we de huidige verlichting vervangen door LED verlichting. Hieruit is gebleken dat we dan rekening moeten houden met een terugverdientijd van bijna 7 jaar. Gezien deze gunstige uitkomst gaan we toch over tot het vervangen van de verlichtingsinstallatie in de gemeenteloods. De kosten voor het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting bedragen € 11.000,00 excl. btw. In onze onderhoudsplanning hebben we rekening gehouden met vervanging van gelijksoortige verlichting voor een bedrag van € 3.900,00 excl. btw. Verder dienen er in de gemeenteloods extra laadvoorzieningen te worden gerealiseerd t.b.v. de elektrische voertuigen. Voor deze extra laadvoorzieningen dienen we echter ook de huidige stroomaansluiting te verzwaren c.q. een extra stroomaansluiting aan te vragen.
De kosten voor deze laadvoorzieningen en aanpassing van de stroomaansluiting ramen we momenteel op € 12.000 excl. btw. Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de gemeenteloods, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 31.500,00 excl. btw Bovenstaande (hogere) kosten kunnen we zonder problemen ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening voor de gemeenteloods en heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.
Zalencentrum De Schakel. Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor zalencentrum De Schakel, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 5.413,00 incl. btw. De werkelijke onderhoudskosten zullen in 2022 echter hoger uitvallen door: uitvoering van het eerder uitgesteld buitenschilderwerk ad. € 11.000 incl. btw; vervanging van defecte airco in kleine zaal ad. € 5.700 incl. btw; werkzaamheden aan brandmeldinstallatie t.b.v. certificering (raming) € 15.000 incl. btw. Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan zalencentrum De Schakel, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 35.000,00 incl. btw Bovenstaande kosten kunnen we zonder problemen ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening voor zalencentrum De Schakel en heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening. Voor de volledigheid merken we op dat vervanging van de genoemde defecte airco geen relatie heeft met de bekende klimaatproblemen die naar voren zijn komen door klachten van gebruikers. Deze klimaatproblemen hebben met name betrekking op de grote zaal. Voor het aanpakken van dit probleem dient echter meer duidelijkheid te ontstaan over de toekomst van het zalencentrum.
1e Bestuursrapportage 2022
34
Bedrijfsvoering Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Voor 2022 staat een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons budgetbeheer ingepland. We hebben hiervoor een extern onderzoeksbureau aangetrokken om het onderzoek voor ons uit te voeren. De resultaten hiervan verwachten we medio 2022.
Grondbeleid Op 3 maart 2022 is ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan. Onderstaand geven we u de actuele ontwikkelingen weer. Oppe Brik Het bestemmingsplan Oppe Stein is inmiddels onherroepelijk. Van de in totaal 15 particuliere bouwkavels zijn er ultimo mei 2022 nog 2 beschikbaar. De overige kavels zijn reeds verkocht of geopteerd. In het kader van het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt heeft de provincie inmiddels ingestemd met de subsidieverantwoording (hoogte subsidiebedrag € 346.318). Hiermee is dit risico komen te vervallen. Grex Parklaan Vanuit de Wet natuurbescherming was een ontheffing voor sloop vanuit de provincie noodzakelijk. De ontheffing is verleend en inmiddels is gestart met de sloop. De besteksvoorbereiding voor aanleg van het openbaar gebied is gestart. Voorziening voor verwachte verliezen grondexploitatie: Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden welke tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen leiden, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021: - verliesvoorziening "Oppe Brik” groot € 1.505.000; - verliesvoorziening "Parklaan” groot € 353.000.
Duurzaamheid In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De eventuele financiële impact vindt u terug in programma 3.
Communicatie We zijn gestart met de voorbereidingen van de zogenaamde netwerkstrategie zoals eind 2021 in een bijeenkomst met de raad is toegelicht. We streven ernaar om vele partners hierin te betrekken en daarmee een breed platform te vormen. Op die manier zijn we als gemeente niet de enige 'zender' die het belang van verduurzaming in brede zin onder de aandacht brengt van onze inwoners, bedrijven en organisaties.
Besparingsaanpak inwoners We continueren de besparingsaanpak inwoners vanuit de aanpak RREW (Regeling Reductie Energie Woningen). Bij deze aanpak richten we ons naast particuliere woningeigenaren ook op huurders. Daarnaast zijn we gestart met een pilot gericht op de particuliere woningen in complexen met gespikkeld bezit (buurten waar een deel van de woningen in bezit is van Nester en een deel van de woningen in particulier bezit is). We willen deze woningen laten aansluiten bij de verduurzamingsaanpak van de huurwoningen van Nester. Ons plan van aanpak hiervoor is ingediend bij de RES Noord- en Midden-Limburg en Provincie Limburg met de vraag voor extra procesmiddelen. Dit is nu in beraad bij deze partijen. Daarnaast is energiearmoede (armoede mede als gevolg van stijgende energielasten) nadrukkelijker op de agenda gekomen. Een aanpak om huishoudens die hiermee te maken te bereiken, is in voorbereiding. Hiervoor hebben we 1,5 ton beschikbaar gekregen vanuit het Rijk (SPUK-uitkering). 1e Bestuursrapportage 2022
35
Implementatie Warmtetransitievisie In maart 2022 is de Warmtetransitievisie door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf dat moment zijn we aan de slag met de implementatie van bijbehorend actieplan.
Gebiedsontwikkeling 't Brook De gebiedsverkenning is afgerond. Intussen heeft de gemeente Venlo haar beleid voor opwekking van grootschaliger hernieuwbare energieopwekking vastgesteld. Daarin is o.a. het gebied Belfeld aangewezen als zoekgebied; Gemeente Venlo voert daar voor de zomer eenzelfde gebiedsverkenning uit. Daarna starten we een gezamenlijke grensoverschrijdende integrale gebiedsontwikkeling op.
Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven We bereiden een meer planmatige benadering van bedrijven en bedrijventerreinen voor rond verduurzaming in brede zin. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van vouchers en expertise op energieopwekking (wellicht uit te breiden naar energiebesparing).
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit Eind 2021 en begin 2022 is gewerkt aan het opstellen van een Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit (KAB). Hierover is de raad begin 2022 via een RIB geïnformeerd. Deze uitvoeringsagenda beschrijft het ambitieniveau in doelen en strategieën, maar ook maatregelen (wie, wat, wanneer en financiën) die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente waterrobuust, klimaatbestendig en biodivers te maken.
Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel) Door de toekenning van een tweetal subsidies (via de Investeringsagenda en Rijkswaterstaat) beschikken we over extra financiële middelen voor de implementatie van het circulair ambachtscentrum. We zetten hierbij met name in op regionale samenwerking met de gemeente Venlo. Vanuit het duurzaamheidsbudget is € 34.500 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor deze subsidie. Dit bedrag is overgeheveld naar dit separate project en daarmee onttrokken aan het duurzaamheidsbudget. Zie verder onder 'wat kost het' in programma 3.
Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvanglocaties De gemeente Beesel heeft verdeeld over drie gemeentelijke opvanglocaties (GOO's) op dit moment circa 40 vluchtelingen opgevangen. Afhankelijk van plaatsingen, door de veiligheidsregio gecoördineerd, hebben we binnen deze GOO's in theorie ruimte gerealiseerd voor uitbreiding tot maximaal 85 vluchtelingen. Aangezien niet iedere plek wat betreft capaciteit volledig wordt benut verwachten we in het totaal een 70-tal vluchtelingen te plaatsen.
Uitvoering Door middel van tijdelijke uitbreiding van ambtelijke uren zorgen wij dat wij als gemeente Beesel ieder Oekraïens gezin (ook in particuliere opvang) een vast aanspreekpunt/ contactpersoon bieden. Vanuit maatwerk worden proactief thema’s besproken om daar waar mogelijk maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen. Uiteraard wordt er ook vanuit breder perspectief gekeken naar zaken zoals werk en scholing en werken we daarbij intensief samen met onze maatschappelijke partners.
Financiële consequenties Er komt inmiddels vanuit het Rijk steeds meer duidelijkheid rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen; wie de kosten draagt en wat er precies gedekt wordt. De kosten voor realisatie en exploitatie van de opvanglocaties zullen van Rijkswege integraal vergoed worden. Dit is ook toegezegd door de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Gezien de noodzaak tot snel handelen, zijn er inmiddels kosten gemaakt zowel intern (ambtelijke inzet) als extern (huurcontracten, leefgeld etc.). In het kader van deze crisis hebben we een financieel adviseur gekoppeld die zorgt voor monitoring van deze uitgaven. Aangezien nu pas de eerste contouren van de verschillende compensatieregelingen die met deze crisis gepaard gaan duidelijk beginnen te worden is nog niet volledig te duiden hoe groot het financieel risico voor de gemeente
1e Bestuursrapportage 2022
36
Beesel is. Een eerste inschatting voor de tot nu toe bij ons bekende kosten is dat deze volledig vergoed zullen worden.
Programmabureau Programma veiligheid Het programma veiligheid is in januari 2022 gestart en buigt zich over drie opgaven: helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid, opstellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023- 2026 (werkvergadering voorzien in juli en vaststelling door de gemeenteraad in oktober) en uitvoeringsplan (UP) 2023 (vaststelling door college), en taken met betrekking tot ‘veiligheid en leefbaarheid’ clusteren en integraal oppakken. In het eerste kwartaal heeft de focus gelegen op het verzamelen van informatie. Dit helpt ons om inzichtelijk te maken wat er op verschillende veiligheidsthematieken speelt, hoe de aanpak er momenteel uitziet, en wat er nodig is om een veilige gemeente te blijven.
Programma herhuisvesting basisschool Beesel In de raadsvergadering op 24 januari 2022 is de locatiekeuze voor de nieuwbouw basisschool Beesel aangehouden. Op basis van door de raad gestelde criteria heeft een quickscan plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is het voorstel verworpen door stakende stemmen. In de loop van 2022 wordt een nieuw voorstel voor de locatiekeuze en het beschikbaar stellen van krediet ter besluitvorming voorgelegd.
Proces Gemeente in gemeenschap De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het contact met de Kernoverleggen. Dat doen we volgens de eind 2021 vastgelegde samenwerkingsafspraken. We hechten waarde aan een goede samenwerking met partijen uit de gemeenschap. We zetten in op het verbeteren van het samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht.
Programma Draak Het programma Draak bevindt zich in de opstartfase. Het betreft een (langjarig) programma dat meerdere beleidsvelden, portefeuilles en partners kent. Om die reden is dit programma in het programmabureau ondergebracht. Het programma kent in ieder geval de volgende drie deelprojecten:
1. Evenement Draaksteken 2023 2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak 3. Doorontwikkeling Drakenrijk Europese Culturele Route (in verbinding met Draaksteken) In samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel, ambassadeurs uit onze gemeente, en onze Europese partners onderzoeken we de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Zo positioneren en vermarkten we dit immateriële erfgoed (economische en toeristische impact). We laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door de Hogeschool Breda. Doorontwikkeling Drakenrijk BillyBird Beesel Vastgoed heeft het voornemen het huidige Drakenrijk te ontwikkelen tot pretpark voor een investering van € 3.200.000. De gemeente Beesel faciliteert deze ontwikkeling en verbindt deze met de ECR; het thema Sint Joris en de Draak kan op deze wijze meer beleefbaar worden gemaakt voor een breed publiek. Financiering via de regionale Investeringsagenda De Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg zijn een investeringsagenda overeengekomen. De ECR en de ontwikkelingen rondom Drakenrijk maken deel uit van het ingediende fiche Sint Joris en de Draak. De financiële opzet ziet er als volgt uit. Bijdrage gemeente Beesel Bijdrage derden Provinciale bijdrage € 395.000 € 3.200.000 € 395.000 De (besluitvorming over de) financiering van de partijen is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In de loop van 2022 (met doorloop naar 2023) vindt een nadere uitwerking van de deelprojecten plaats. Op
1e Bestuursrapportage 2022
37
dat moment wordt duidelijk hoe we onze bijdrage vorm moeten geven (wat kan als investering (krediet) en wat als budget, welk jaar is het krediet / budget benodigd etc.). In het derde kwartaal moeten wij de subsidiebeschikking voor het fiche Sint Joris en de Draak indienen. Daarbij is het van belang dat wij besloten hebben het bedrag van € 395.000 beschikbaar te stellen als de beoogde ontwikkelingen doorgaan.
Programma duurzaamheid Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor verder de paragraaf duurzaamheid.
Programma Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2023. De voorbereidingen blijven in volle gang. Het programma Omgevingswet heeft zich in de eerste maanden van 2022 vooral gericht op de werkprocessen van de teams Ruimtelijke Ordening, Bouwen en VTH. Verder is gestart met het opleiden van medewerkers.
1e Bestuursrapportage 2022
38
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 1e Berap 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Lasten
23
5
5
5
Baten
-2
-3
-3
-3
Saldo
-25
-8
-8
-8
Lasten
522
-13
-19
-19
Baten
-109
57
58
58
Saldo
-631
71
77
77
Lasten
99
4
5
5
Baten
38
3
3
3
Saldo
-61
-1
-2
-2
Lasten
31
8
8
8
Baten
15
15
15
15
Saldo
-15
8
8
8
Lasten
570
160
304
346
Baten
888
347
335
377
Saldo
318
188
31
31
Lasten
-211
-37
-22
-6
Baten
0
0
0
0
Saldo
211
37
22
6
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
1e Bestuursrapportage 2022
39
Saldo
0
0
0
0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
1.033
126
280
339
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
830
420
409
451
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
-203
294
129
112
Mutaties 1e Berap 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
54
0
0
0
Saldo
54
0
0
0
Lasten
16
0
0
0
Baten
4
0
0
0
Saldo
-12
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Totaal LASTEN mutaties reserves
16
0
0
0
Totaal BATEN mutaties reserves
58
0
0
0
Totaal SALDO mutaties reserves
42
0
0
0
Totaal LASTEN
1.049
126
280
339
Totaal BATEN
888
420
409
451
GERAAMD RESULTAAT
-161
294
129
112
Mutaties reserves
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
1e Bestuursrapportage 2022
40