Document · PDF

Bijlage 1, 1e Bestuursrapportage 2022

Besluitvormende raadsvergadering 11 juli 2022, gemeente BeeselBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202212.336 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................5 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................6 Programma 2: Samenkracht................................................................................................................9 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................15 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente......................................................................21 Algemene dekkingsmiddelen.............................................................................................................23 Overhead ...........................................................................................................................................25 Vennootschapsbelasting....................................................................................................................28 Bedrag voor

onvoorzien.....................................................................................................................29 Mutaties reserves ..............................................................................................................................30 Tabel Programmaplan ...................................................................................................................31 Paragrafen .............................................................................................................................................33 Kapitaalgoederen...........................................................................................................................33 Bedrijfsvoering ...............................................................................................................................34 Grondbeleid ...................................................................................................................................35 Duurzaamheid ...............................................................................................................................35 Opvang vluchtelingen Oekraïne ....................................................................................................36

Programmabureau.........................................................................................................................36 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ................................................................39

1e Bestuursrapportage 2022

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 30 april. Gezien deze periode bevat deze rapportage nog geen vertaling van het coalitieakkoord 2022-2026. Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de eerste bestuursrapportage Ten opzichte van de begroting 2022 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen te melden. Gemeentefonds In deze bestuursrapportage verwerken we de wijzigingen uit de decembercirculaire 2021. Op een aantal punten is het gemeentefonds substantieel ten positieve bijgesteld. Dit zit met name in de maatstaven waarop het gemeentefonds wordt berekend en de toerekening van het accres. Bijstellen voorgenomen bezuinigingen 2022 en verder In de begroting 2022 zijn een aantal bezuinigingen opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een aantal bezuinigingen te heroverwegen in het licht van de huidige omstandigheden. We stellen in deze bestuursrapportage onder andere voor de bezuiniging op het welzijnswerk terug te draaien en weer budget ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling investeringssubsidies. Bijstellen ramingen begroting 2022 Ook stellen we de prognoses op sommige onderdelen bij op basis van de monitoring in het eerste kwartaal 2022.

Zo verwachten we onder andere dat de uitvoering van de participatiewet door de afzwakkende stijging van uitkeringsgerechtigden minder kosten met zich mee gaat brengen. Bij de ramingen van maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd doen we dit bewust nog niet. Dit heeft te maken met de nieuwe sturing en inkoopsystematiek sinds 1 januari. Hoewel de cijfers over het eerste kwartaal een daling in het gebruik laten zien van deze voorzieningen willen we meer ervaringscijfers opbouwen. Verder hebben we te maken met een stijging in de loonkosten. Zero based budgeting In januari van dit jaar zijn we gestart met het Zero Based Budgeting traject. In de Raadsinformatiebrief van 1 april dit jaar hebben we aangegeven hoe dit traject verloopt en welke stappen we tot dan toe hadden gezet. Het vormen van een doelenboom, fase 1 van dit traject, hebben we eind maart afgerond. Inmiddels zijn we aan het werk aan fase 2. Zoals in de RIB aangegeven, richten we ons in deze fase op drie onderdelen. Deze onderdelen zijn: het voorliggend veld Sociaal Domein, overhead en de subsidies in combinatie met ons accommodatiebeleid en combifunctionarissen. Dit laatste onderdeel vormt uiteraard ook de basis voor de herijking van het subsidiebeleid, zoals aangekondigd in de begroting 2022.

Mede in verband met de onderbezetting in onze teams en het beslag dat op onze teams wordt gelegd met betrekking tot de Oekraïnecrisis, heeft fase 2 vertraging opgelopen. Keuzes die uit deze fase kunnen komen, kunnen we om die reden nog niet in de kadernota 2023 verwerken. We verwachten echter wel deze keuzes in de begroting 2023 te kunnen verwerken. Daar waar mogelijk, zullen we de gemaakte keuzes ook al in 2022 verwerken. Nadere toelichting per programma In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is terug te vinden in de "Tabel Programmaplan", bijlage 1.

1e Bestuursrapportage 2022

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het meerjarige begrotingssaldo a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo voor 1e berap

174

-151

-21

Mutaties 1e berap

-161

294

129

112

143

182

Begrotingssaldo na 1e berap

We zien dat het verwachte resultaat in 2022 nog steeds positief uitvalt. De effecten op de meerjarige begroting vanaf 2023 zijn positief.

1e Bestuursrapportage 2022

Programma's

1e Bestuursrapportage 2022

Programma 1: Beleven Wat doen we? Sport Heroverweging besluit schrappen budget investeringssubsidies Tot en met 2021 had de gemeente Beesel een subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen. Deze regeling is bedoeld voor investeringen in accommodaties, het toegankelijk maken van accommodaties en aanschaf van materialen (m.u.v. muziekinstrumenten en kleding). Bij de behandeling van de begroting 2022 is het budget voor de investeringssubsidies geschrapt. De reden hiervoor was dat we scherp hebben gekeken naar de stapeling van subsidies en een brede heroverweging in het sociaal domein hebben gemaakt. Het college heeft besloten verzoeken wel nog in de geest van de regeling te willen afhandelen en te willen zoeken naar maatwerkoplossingen. We stellen daarom voor om vanuit zowel het sportbudget als het cultuurbudget structureel € 5.000 te labelen voor de regeling investeringssubsidies. Het totaalbedrag van € 10.000 per jaar zetten we in als dekking voor de kapitaallasten van verstrekte investeringssubsidies. Zwembad de Bercken In januari hebben wij een raadsinformatiebief verzonden over de vervanging van het ondiep bad van zwembad de Bercken en een terugkoppeling op het verzoek vanuit de raad om ook de staat van het diepe bad te onderzoeken.

Het college heeft uw raad geconsulteerd op twee punten, namelijk de vervanging van het speeltoestel de UFO en het niet uitvoeren van het onderzoek naar het middel diep en diepe bad. Naar aanleiding van de afrekening en de terugkoppeling stelt het college voor om de volgende stappen te doorlopen: 1. “Dat we binnen het beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van het ondiep bad blijven. Met daarin ten opzichte van het primaire raadsvoorstel de aanpassing dat we in plaats van reparatie van het speeltoestel kiezen voor vernieuwing. Daarbij worden de meerkosten aangevuld met een bijdrage van de stichting. 2. We laten daarnaast geen vervolgonderzoek uitvoeren naar de staat van het middeldiep en diep bad. In plaats van een onderzoek met boorgaten kiezen we ervoor aan de slag te gaan met het voorliggend onderzoek en advies om het midden diep en diep bassin duurzaam klaar te maken voor de toekomst.” Aan uw raad is gevraagd of er de wens is voor een raadsvoorstel over 1 of beide punten. Dat was niet het geval. Dit betekent dat de stichting aan de slag gaat conform de beide punten uit de raadsinformatiebrief. Kunst, cultuur en erfgoed Draaksteken en Sint Joris en de Draak Inhoudelijk wordt dit toegelicht in de paragraaf Programmabureau.

Erfgoed In de begroting is aangegeven dat we de subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten (2008) intrekken, omdat hier geen structureel gebruik van wordt gemaakt. Intrekking van de regeling blijkt juridisch niet nodig te zijn, omdat bij het ontbreken van budget een subsidie niet verleend kan worden. Voor mogelijk incidenteel gebruik laten we de regeling in stand. Monumentencommissie Met het oog op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 - en daarmee de implementatie van een kwaliteitscommissie - zijn twee leden van de Monumentencommissie herbenoemd en is één nieuw lid benoemd voor kalenderjaar 2022. Daarmee wijkt de benoemingsperiode af van de verordening die een periode van vier jaar voorschrijft. Recreatie en toerisme VVV Inspiratiepunt Lommerbergen In de eerste paar maanden van 2022 is hard gewerkt aan de inrichting van het VVV Inspiratiepunt in de Lommerbergen. De opening heeft in mei plaatsgevonden. In het Inspiratiepunt komt het thema van

1e Bestuursrapportage 2022

de Draak op een unieke wijze naar voren en worden bezoekers verleid om een bezoek te brengen aan de toeristische voorzieningen in de gemeente Beesel en de regio. De financiële afronding en het subsidietraject lopen nog door.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Sport

942

-5

938

Kunst, cultuur en erfgoed

290

324

Recreatie en toerisme

205

-4

209

1.437

1.471

Sport

171

Kunst, cultuur en erfgoed

Recreatie en toerisme

-2

195

-2

193

-10

-25

-1.279

Totaal lasten Baten

Totaal Baten Geraamd Resultaat

-1.242

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Sport Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Kunst, cultuur en erfgoed Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Recreatie en toerisme Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

1e Bestuursrapportage 2022

Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022

Reden

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans

35 Doorschuiving vanuit 2021

Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken

26 Doorschuiving vanuit 2021

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

6 Doorschuiving vanuit 2021

Investeringssubsidie TC Bronshout

7 Doorschuiving vanuit 2021

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

100

100 Doorschuiving vanuit 2021

Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen

44 Doorschuiving vanuit 2021

Herinrichting locatie veer

2 Doorschuiving vanuit 2021

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

1e Bestuursrapportage 2022

Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Sturing en Inkoop Het project Sturing en Inkoop zit in de afrondende fase waarbij de focus nu zowel regionaal als lokaal ligt op:  Implementatie van de nieuwe werkwijzen;  Monitoren van de financiën  Monitoren van Kwaliteit  Versterken van leveranciers/contractmanagement Bovenstaande focuspunten lopen in ieder geval nog 2 jaar door. Vanwege de nieuwe manier van inkoop en vanwege de goede ervaringen van het 4 of 6 ogenprincipe vanuit het Herstelplan stellen we voor om de functies kwaliteitsmedewerker bij Jeugd, Participatie en Wmo structureel te maken. Welzijnswerk In het belang van de continuering van het welzijnswerk in het Sociaal Domein en de gewenste beweging van maatwerk naar voorliggende voorzieningen/omgeving, zien we 2023 als een overgangsjaar en zetten we in op continuïteit in samenwerking met een eenjarig afsprakenkader. We kiezen hiervoor, omdat het met de beperkte ambtelijke capaciteit niet haalbaar is om het welzijnswerk voor 2023 te herijken en opnieuw aan te besteden. Dit is wel de inzet voor 2024 en verder. Dit betekent dat we voorstellen om de geplande bezuiniging op het welzijnswerk vanaf 2023 te annuleren. Dit betekent een ophoging van het budget met €157.000.

Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg & Preventie Per 2022 zijn de lokale gemeenten en niet de centrum gemeente Venlo verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie (decentralisatie BW, MO, B&P). We krijgen hiervan een bedrag vanuit de MGR voor:  Inzet van specialistische ondersteuning Wmo  Inzet van uren Wmo consulenten  Ontwikkelen van het voorliggend veld passende bij deze nieuwe doelgroep. In deze bestuursrapportage nemen we het te ontvangen bedrag voor deze taken in de begroting op. Maatwerkvoorzieningen Wmo We zien bij de eerste prognoses dat de afname van het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen lijkt door te zetten in 2022. Tegelijkertijd signaleren we een aantal risico's:  De verhoogde indexatie bij hulpmiddelen (naar verwachting 10%);  Toenemend gebruik van de regiotaxi;  De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop;  Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning. Bovenstaande risico's maken dat we het budget van Wmo op dit moment nog niet bijstellen. We blijven dit uiteraard wel monitoren. PGB Wmo We zien de afgelopen jaren het gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB's) dalen. De huidige prognose laat ditzelfde beeld zien.

Met de nieuwe sturing en inkoop vanaf 1 januari 2022 verwachten we mogelijk een stijging van het PGB Wmo. We verwachten namelijk dat het PGB Wmo als voorziening zal worden ingezet voor cliënten die nu een contract hebben bij een aanbieder die geen onderdeel meer is van de regionale inkoop. Het is daarmee de vraag of zij zorg en ondersteuning zullen krijgen bij een andere aanbieder of dat dit opgevangen gaat worden via een PGB. Participatie Eenmalige Energietoeslag Wegens de stijgende energieprijzen heeft het kabinet besloten om mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag te geven. We hebben een eerste selectie gemaakt op basis van degene met een bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of in 2021 een individuele

1e Bestuursrapportage 2022

inkomenstoeslag van de gemeente Beesel hebben ontvangen. Deze groep heeft reeds automatisch de energietoeslag van € 800 toegekend gekregen. Daarnaast is het mogelijk dat inwoners zich nog zelf melden voor de eenmalige energietoeslag. We zullen dan toetsen of ze aan de gestelde criteria voldoen. Vooralsnog lijkt het alsof we ruim voldoende middelen ontvangen van het Rijk. Na september 2022 zullen we de mogelijkheden voor een aanvullende uitkering bekijken. Taakstelling statushouders In tegenstelling tot eerdere jaren is er in 2021 een kleine achterstand ontstaan met betrekking tot onze taakstelling statushouders. Deze opgelopen achterstand lopen we in 2022 niet in omdat we ook weer te maken hebben met een nieuwe, grotere taakstelling. Met onze samenwerkingspartners (Welzijnswerk, woningcoöperaties) zijn afspraken gemaakt om in ieder geval het behalen van de nieuwe taakstelling 2022 na te streven. Dit houdt in dat er maandelijks minimaal één statushouder in onze gemeente wordt gehuisvest. Vooralsnog liggen we op schema, de achterstand uit 2021 blijft echter vooralsnog bestaan. Door middel van gezinshereniging verwachten we in 2023 ook op deze achterstand (met terugwerkende kracht) in te lopen. Wet Inburgering Binnen het team van klantmanagers Werk, Inkomen en Zorg zetten we in op scholing om de Wet Inburgering (ingangsdatum 01-01-2022) ten uitvoering te kunnen brengen.

Op ons bijstandsbestand gaat het vooralsnog om een minimaal percentage (< 1%). Dit percentage zal naar verwachting komende jaren stijgen vanwege een verwachte stijging in taakstelling om statushouders te huisvesten. Jeugdzorg Maatwerkvoorzieningen Jeugd Het gebruik van maatwerkvoorzieningen Jeugd is gedaald ten opzichte van de raming in de begroting. Omdat we vanaf 1 januari 2022 zijn gestart met de nieuwe vorm van sturing en inkoop monitoren we de inzet en effecten van de nieuwe maatwerkvoorzieningen om onze prognoses bij te kunnen stellen. Dit doen we zowel regionaal als op lokaal niveau. Indien nodig komen we in de tweede bestuursrapportage hierop terug. PGB Jeugd Het gebruik van PGB Jeugd is vorig jaar fors afgenomen. We monitoren of deze prognose aanhoudt voor het jaar 2022. We zien hierbij een risico dat door de nieuwe inkoop het gebruik van PGB zal stijgen. We verwachten namelijk dat het PGB Jeugd als voorziening zal worden ingezet voor cliënten die nu een contract hebben bij een aanbieder die geen onderdeel meer is van de regionale inkoop. Het is daarmee de vraag of zij zorg en ondersteuning zullen krijgen bij een andere aanbieder of dat dit opgevangen gaat worden via een PGB. Lokaal jeugdbeleid, Geldlening stichting het Anker Jong Nederland Reuver - Offenbeek maakt gebruik van het Anker. Dit gebouw is in eigendom van stichting het Anker. Het gebouw is 30 jaar oud.

De stichting en vereniging hebben plannen voor renovatie en uitbreiding. In juli 2020 heeft het college het principe besluit genomen voor het verstrekken van een subsidie van € 100.000 voor de renovatie. De definitieve subsidieaanvraag verwachten wij op korte termijn. Aanvullend heeft de stichting gevraagd om een lening. Op 15 februari heeft het college het principe besluit genomen om een lening te verstrekken van € 150.000 voor de renovatie van het Anker. De raad heeft, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 16 februari 2022, geen wensen en bedenkingen ingediend met betrekking tot dit principebesluit. De raad heeft stichting het Anker in de vergadering van 7 maart aanwezen als organisatie die het publiek belang dient. Vervolgens heeft het college op 22 maart het definitieve besluit genomen de lening te verstrekken. Onderwijs Leerlingenvervoer Het bieden van leerlingenvervoer naar het speciaal basis onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs is een wettelijke taak. Voor het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe inkoop afgerond van het leerlingenvervoer. Deze inkoop inclusief de hoge indexatie geldende bij de taxibranche (NEA) die nu geschat wordt op 3,5% maakt dat we het budget moeten bijstellen.

1e Bestuursrapportage 2022

Om grip te houden op de kosten en onze inhoudelijke doelstelling, namelijk het gebruik van de fiets en OV te verhogen, gaan we de uitvoering van het leerlingenvervoer aanpassen en bij de Wmo consulenten beleggen. Gemeenschap We vinden het belangrijk om samen te werken met partijen in de gemeenschap, zoals de Kernoverleggen. Naast individuele initiatiefnemers nemen Kernoverleggen nadrukkelijker het voortouw om aanvullend op hun jaarprogramma met activiteiten breder invulling te geven aan initiatieven voor een breed publiek uit de gemeenschap. Het Kernoverleg Reuver heeft bijvoorbeeld de aanleg van Pareltjes in voorbereiding, die een rustpunt bieden voor ontmoeting en ontspanning in een natuurlijke omgeving. Dit jaar vindt de eindafrekening plaats van de bijdrage aan de projecten van Blie in Beesel.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Wmo

4.820

177

5.030

Participatie

6.456

163

6.680

Jeugdzorg

5.600

134

5.734

Gezondheid

664

Onderwijs

1.637

1.666

Gemeenschap

107

127

Totaal lasten

19.284

523

19.901

316

414

Participatie

3.495

-207

3.287

Jeugdzorg

Gezondheid

Onderwijs

527

4.364

-109

4.254

-14.921

-94

-631

-15.647

Baten Wmo

Gemeenschap Totaal Baten Geraamd Resultaat

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Wmo PGB's maatwerkvoorzieningen Wmo (voordeel € 45.000) We zien dat het gebruik van de PGB maatwerkvoorzieningen de afgelopen jaren is afgenomen. De verwachting is dat er in 2022 een kleine stijging zal plaatsvinden van het gebruik door de nieuwe inkoop. De huidige prognose toont aan dat we € 45.000 kunnen af ramen.

1e Bestuursrapportage 2022

Welzijnswerk Synthese jaarschijf 2023 (nadeel € 157.000) De huidige overeenkomst met Synthese loopt per 31 december 2022 af. Voor 2023 zetten we in op continuïteit van deze samenwerking. Hiervoor stellen we een afsprakenkader op en verstrekken we subsidie voor de duur van één jaar. Het inhoudelijk kader voor deze opdracht is de kadernota Sociaal Domein. Het college stelt voor om voor de uitvoering van het professioneel welzijnswerk in 2023 éénmalig € 157.000 extra beschikbaar te stellen uit de post ‘Extra Rijksmiddelen’. Deze post is opgenomen in het programma "algemene dekkingsmiddelen". Per saldo is dit dus financieel neutraal. Project onafhankelijke cliëntondersteuning (baten en lasten per saldo neutraal) We hebben een subsidie aangevraagd bij het Rijk voor de verdere doorontwikkeling en beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning ter hoogte van € 50.000. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt sinds 2021 uitgevoerd door Synthese. Deze € 50.000 gebruiken we om het voorliggend veld inclusief de hierbij horende onafhankelijke cliëntondersteuning verder door te ontwikkelen. Middelen BW, MO, B&P (baten en lasten per saldo neutraal) In de begroting hebben we een bedrag van € 150.000 aan baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO), Bemoeizorg & Preventie (B&P).

Dat was op dat moment het meest actuele bekende bedrag. Inmiddels is het definitieve bedrag bekend dat we hiervoor in 2022 ontvangen nl. € 205.000. Dit bedrag ramen we bij de baten en de lasten bij. Toelichting Participatie Gebundelde uitkering (BUIG) (nadeel € 324.000) Op 29 april jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nadere voorlopige BUIG budgetten voor 2022 bekend gemaakt. Voor Beesel is dit budget € 324.000 lager dan het bedrag van de voorlopige beschikking van het ministerie dat op 11 oktober 2021 bekend was gemaakt en dat we verwerkt hebben in de begroting 2022. Dit verschil komt omdat het te verdelen macro budget nu lager is dan het bedrag waarmee het ministerie in de voorlopige berekeningen van het BUIG budget rekening had gehouden. De neerwaartse bijstelling van het macrobudget is het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkeloosheidsverwachtingen van het CPB. Inkomensregelingen (voordeel € 348.000 in 2022) Onderverdeeld in:  Participatiewet (voordeel € 300.000 in 2022 en € 150.000 in 2023)  Loonkostensubsidie/ LKS (voordeel € 80.000 in 2022)  IOAZ (nadeel € 32.000 in 2022) Participatiewet (voordeel € 300.000) In 2021 waren de totale lasten € 2.479.000. Het aantal uitkeringsgerechtigden laat in de eerste maanden van 2022 een stabiel beeld zien.

We weten dat de nog aanwezige uitstroompotentie richting reguliere arbeid minimaal is. We houden in 2022 rekening met een kleine stijging van uitkeringsgerechtigden, mede vanwege onze ambitie in te lopen op onze achterstand wat betreft taakstelling statushouders. Met die marge ingecalculeerd, in combinatie met structurele periodieke stijging van bijstandsnormen, verwachten we dat de uiteindelijke lasten op € 2.528.000 uit zullen komen. Aangezien we een fiks grotere stijging begroot hadden, kunnen we dit budget aframen met € 300.000. Loonkostensubsidie (voordeel € 80.000) De totale lasten voor loonkostensubsidies (LKS) waren in 2021 waren € 211.000. We verwachten op basis van de cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers over de eerste maanden van 2022 geen grote verschillen in de lasten LKS. We ramen het budget voor LKS met € 80.000 af op de oorspronkelijke begroting. IOAW / IOAZ (nadeel € 32.000) Het aantal inwoners met een IOAW-uitkering is van april 2021 (16 uitkeringen) tot april 2022

1e Bestuursrapportage 2022

(12 uitkeringen) gedaald. Een procentueel forse daling (25%). In 2022 volgt mogelijk een verdere daling, aangezien enkele uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Met een onbekende instroom houden we deze raming gelijk. In 2021 waren de lasten van de IOAZ € 49.000. Op dit moment is er sprake van een gelijkblijvend aantal IOAZ-uitkeringen, namelijk 4. We verwachten nog minimaal één aanvraag gedurende 2022. De lasten zullen bijgesteld moeten worden met € 32.000. Een € 20.000 hiervan wordt bijgeraamd om gelijk te trekken aan jaarrekening 2021, een € 12.000 wordt bij geraamd als gevolg van nieuwe instroom. Aandachtspunt bij de kleine aantallen van deze beide regelingen de grote procentuele gevolgen van in -en uitstroom. Budgetbeheer, kostendekkende dienstverlening (nadeel € 35.000) In de begroting 2022 hebben we opgenomen dat we voor de dienstverlening budgetbeheer met ingang van 2022 een tarief in rekening gaan brengen om te komen tot een kostendekkende dienstverlening. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen in 2022 nóg geen tarief in rekening te brengen bij onze minima. Fors stijgende kosten voor levensonderhoud (boodschappen, energie etc.) maakt dat budgetbeheer voor deze doelgroep meer nodig is dan ooit tevoren.

Het in rekening brengen van een tarief zal zorgen voor de keuze financiën weer in eigen beheer te nemen, blijkt uit een inventarisatie bij de huidige deelnemers. Gezien het profiel van de doelgroep zou dit naar verwachting op termijn zorgen voor een hogere instroom in trajecten Gemeentelijke Schuldhulpverlening, met daarbij ook de nodige gevolgen op andere leefgebieden. Voor nu wordt er met deze keuze een nadeel van € 35.000 voorzien voor 2022. Afhankelijk van het onderzoek naar budgetbeheer in het kader van artikel 213a Gemeentewet (doelmatigheid en doeltreffendheid) zullen er vervolgkeuzes gemaakt moeten worden voor de lange termijn. Bijdrage WAA (voordeel € 56.000) Op basis van de gewijzigde begroting 2022 van de WAA wordt de bijdrage in het exploitatietekort van de WAA verlaagd van € 116.000 naar € 60.000. Hierbij is door de WAA rekening gehouden met het gerealiseerde exploitatieresultaat en het minimaal vereiste weerstandsvermogen. Hierdoor hebben we een structureel voordeel van € 56.000. Rijksmiddelen aanpak energie-armoede (baten en lasten per saldo neutraal) Vanuit het Rijk hebben we een bedrag ontvangen van € 152.000 voor de regeling "Aanpak Energiearmoede". Dit bedrag ramen we aan de baten en de lasten bij. Het betreft een Sisa regeling. De middelen die we niet inzetten moeten terug naar het Rijk.

Het betreft een vergoeding die mensen krijgen als ze specifieke maatregelen nemen om het energiegebruik te verminderen. Het is in deze regeling niet toegestaan de vergoeding als financiële compensatie uit te keren. Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 415.000, neutraal via gemeentefonds) Vanuit het Rijk krijgen we middelen om aan een specifieke doelgroep met een laag inkomen een eenmalig bedrag ter compensatie van de hogere energiekosten te verstrekken. Het in totaal beschikbare bedrag is voorlopig geraamd op € 415.000 voor gemeente Beesel (€ 31 maal 13.407 inwoners). Deze baten krijgen we via de Algemene Uitkeringen en zullen we financieel verwerken in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. We ramen dit bedrag neutraal. Er hoeft geen verantwoording afgelegd te worden over de besteding van deze middelen. In eerste instantie is er reeds € 800 per huishouden toegekend aan huishoudens die aan de gestelde criteria voldoen. Daarnaast hebben we verschillende aanvragen ontvangen om in aanmerking te komen voor deze eenmalige energietoeslag. We verwachten dat in het derde kwartaal van dit jaar duidelijk is welke middelen nog beschikbaar zijn. Dan zullen we over de bestemming van het resterende budget beslissen, bijvoorbeeld voor een aanvullende uitkering.

1e Bestuursrapportage 2022

Toelichting Jeugdzorg Maatwerkvoorzieningen en PGB's Jeugd Zoals we hebben aangegeven in de 2e W-vraag in dit programma stellen we de ramingen voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd nu nog niet bij. Bij de tweede berap zullen we opnieuw kijken of de ramingen bijgesteld moeten worden. Toelichting Gezondheid Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Onderwijs Leerlingenvervoer (nadeel € 30.000) Gezien nieuwe inkoop van leerlingenvervoer en de hoge NEA index horende bij de taxibranche van verwachting 3,5% stellen we het budget van leerlingenvervoer bij met € 30.000. Toelichting Gemeenschap Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Investeringen programma 2 In programma 2 hebben we geen investeringen opgenomen.

1e Bestuursrapportage 2022

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Woningbouwplannen We hebben een besluit genomen over de stedenbouwkundige invulling van het plan Heijackerstraat in Beesel. Op basis hiervan zijn we aan de slag met de voorbereidingen voor de planologische procedure. De bestemmingsplannen voor de woningbouwontwikkelingen aan de Parklaan en bij Oppe Stein zijn vastgesteld. Woonwenz is bezig met de voorbereidingen van de aanvragen omgevingsvergunning. De sloop van de school aan de Parklaan is in uitvoering gegaan. Ook zien we diverse woningbouwontwikkelingen in en rondom het centrum van Reuver: - Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord. - Aan het begin van de Keulseweg worden 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw. - Tevens zijn er vergunningen verleend voor transformaties tot appartementen aan de Rijksweg. Tenslotte zijn ook de woningen bij het Fatimahof in aanbouw. Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmingsen herstructureringslocaties in alle kernen. Ontwikkeling woonbeleid We werken daarnaast in 2022 aan het opstellen van een vernieuwde woonvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden meegenomen in het proces. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek nemen we mee in dit proces.

Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. Startersleningen Uitvoering van één van de doelstellingen van de woonvisie is starters blijven helpen met de Starterslening. De Startersregeling helpt bij: 1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt 2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt. We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt. In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden. Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?' Omgevingswet Zie paragraaf Programmabureau. Basisvoorzieningen Wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad - Groenstraat De werkzaamheden ten behoeve van de wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad Groenstraat zijn grotendeels afgerond. Vanwege weersomstandigheden is de uitvoering iets vertraagd geweest, maar dat heeft geen problemen opgeleverd. Glasvezel In het eerste kwartaal 2022 zijn de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van glasvezel door Deltafiber gestart.

Economie en bedrijven Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Centrum Reuver Het werk is sterk gefaseerd uitgevoerd, zoveel mogelijk rekening houdend met alle ondernemers. Met de aanplant van het groen en de opening van de shared space komt het project tot een afronding en

1e Bestuursrapportage 2022

wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de verbetering van de beleving in het centrum Reuver. In juni vindt de officiële opening plaats. Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Samenwerking ondernemers De ondernemers in het centrum hebben zich verenigd in een nieuwe samenwerkingsvorm: de Stichting Ondernemers Centrum Reuver. Samen met de nieuwe Stichting werken we o.a. aan de opening van het plein. Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Centrum Offenbeek We zijn in overleg met het kernoverleg Offenbeek over de uitwerking van het uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek, waarbij de focus op het plein ligt. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen, kan uitvoering pas plaatsvinden na beschikbaarstelling van budget door uw Raad. Hiervoor bereiden we een voorstel voor. Reuver bedrijvenboulevard Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide wordt de planologische procedure voorbereid en worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Voor de MTC-locatie wordt een vergunningaanvraag voorbereid door de nieuwe eigenaar. Afval Grondstoffenplan In 2020 zijn we volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een grondstoffenplan om het huishoudelijk afvalbeleid verder aan te scherpen op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar.

In verband met de Covid-maatregelen kon het proces niet op de gewenste wijze worden doorlopen en is het doorgeschoven. We pakken dit in de tweede helft van 2022 weer op. Containeromwisselingen en - reparaties | afvalkalender | klantencontactcentrum | app Met ingang van 1 januari 2022 hebben we een aantal diensten rondom afval uitbesteed aan PreZero. Hierdoor kunnen we diverse taken efficiënter afhandelen en de dienstverlening voor de inwoners verbeteren. Inmiddels lopen containeromwisselingen en -reparaties, voorraadbeheer, klachten en de afvalapp via PreZero. Circulair ambachtscentrum Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid. Inzameling kunststof en drankpakken | GFT Vanaf 1 januari 2022 vindt de verwerking van kunststof en drankpakken plaats via Nedvang en is Beesel via het bronscheidingsmodel niet meer voor de hele keten maar alleen voor de inzameling én de inzamelkwaliteit verantwoordelijk. Landelijk zijn de kwaliteitseisen aangescherpt. De kwaliteit van kunststof en drankpakken in de gemeente Beesel laat te wensen over, waardoor er regelmatig sprake is van afkeur. Dit leidt tot hogere kosten, een lagere inzamelvergoeding en een lager milieurendement. We starten daarom met ondersteuning van Nedvang een optimalisatietraject - met coulanceregeling om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Ook bij de GFT-inzameling kampen we sinds enige tijd met vervuiling en daarmee afkeur van vrachten. Dit kost veel geld, omdat deze vrachten verbrand worden tegen een hoger verwerkingstarief. Daarnaast vermindert deze ontwikkeling onze milieuprestaties. Met betrekking tot het verbetertraject GFT zetten we in op communicatie en daar waar nodig handhaving. Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg Op 23 februari 2022 heeft de rechter uitspraak gedaan in de bodemprocedure Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank heeft de vordering van Veolia afgewezen. Veolia overweegt in hoger beroep te gaan. Verder is brand ontstaan in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd. De ASLgemeenten stellen schade te hebben geleden als gevolg van deze brand en vorderen een schadevergoeding. De rechtbank heeft Veolia veroordeeld tot vergoeding van deze schade. Veolia heeft aangegeven deze schade met Afvalsamenwerking Limburg af te willen wikkelen. Milieu Er wordt verwezen naar de paragraaf Duurzaamheid.

1e Bestuursrapportage 2022

Verkeer Snelfietsroute Venlo - Reuver We hebben met de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute. Op dit moment wordt gewerkt aan de grondverwervingen en de voorbereidingen voor de planologische procedure. Uitvoering wordt voorzien in 2023. Groene Loper Uw Raad heeft ingestemd met fase 1 (alternatieve route). Hiervoor is de aanbesteding gestart. Fase 2 (Groene Loper) hebben wij ingebracht voor een subsidie in het kader van de Investeringsagenda. Er is nog geen duidelijkheid over de toekenning van deze subsidie. In afwachting hiervan zijn de voorbereidingen van fase 2 nog niet opgepakt. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekenning van de subsidie pakken we de voorbereidingen verder op. Verkeersmaatregelen waaronder vrachtverkeeraanpak We hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar de vrachtverkeeraanpak. Dit onderzoek wordt opgepakt door een extern bureau. Vooruitlopend daarop zijn voor de korte termijn maatregelen getroffen op de Mariastraat. Oplossingen voor de lange termijn bekijken in relatie tot de vrachtverkeeraanpak en de verkeersstromen op gemeentebreed niveau.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

790

169

1.058

1.963

-67

1.895

334

150

-34

450

Afval

1.105

Milieu

1.438

1.487

Verkeer

1.122

-13

-2

1.107

6.848

251

100

7.198

566

569

1.229

1.230

118

-1

117

Afval

1.408

Milieu

Verkeer

Speelvoorzieningen

Totaal Baten

3.356

3.393

Geraamd Resultaat

-3.492

-251

-61

-3.805

Lasten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen Economie en bedrijven

Speelvoorzieningen Totaal lasten Baten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen Economie en bedrijven

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2022

Toelichting Ruimtelijke ontwikkeling Salarissen en Inhuur (nadeel € 73.000) Er hebben verschuivingen plaatsgevonden met betrekking tot salariskosten en kosten inhuur. Onder overhead geven we een toelichting op de afwijking op de personeelsbudgetten. Ontwikkeling woonbeleid (nadeel € 25.000) In 2022 werken we aan het opstellen van een vernieuwde woonvisie. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. Vanuit het Rijk worden momenteel diverse beleidsstukken ontwikkeld op het gebied van wonen (o.a Nationale Woon- en Bouwagenda, Programma woningbouw, Programma Een thuis voor iedereen, Programma Betaalbaar wonen etc.), welke doorvertaald zullen naar mogelijke woon- of regiodeals, beleidswijzigingen en afspraken tussen provincie, gemeenten en corporaties. Om de ontwikkelingen op het gebied van wonen extra kracht bij te zetten, ramen wij € 25.000 extra ten behoeve van het opstellen van de woonvisie en externe advisering. Startersleningen (neutraal, betreft een lening) De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Het aantal verstrekte startersleningen stijgt, waardoor het fonds aangevuld moet worden.

Het stijgend aantal startersleningen heeft met diverse factoren te maken, onder andere: - Groot aantal woningen in de bestaande woningvoorraad valt in het beoogde segment voor de starterslening; - Verhoging van de maximale koopsom en het maximale leenbedrag in 2021; Ook zien we een nieuwe toekomstige ontwikkeling: Provincie Limburg heeft namelijk de maximale koopsom van de Startersleningen opgehoogd naar € 280.000,-. Het maximale leenbedrag is € 56.000,- (20% van de maximale koopsom). We onderzoeken of we deze provinciale wijzigingen ook door kunnen voeren als gemeente Beesel. Indien Beesel hiermee instemt, verwachten we ook daardoor een stijgend aantal aanvragen en het betekent ook een stijging van de gemeentelijke bijdrage per lening. Reden om hierop te anticiperen en het fonds voor de Startersleningen aan te vullen. We hebben eerder besloten om het fonds aan te vullen met € 50.000, maar om alle verwachte aanvragen in het hele jaar 2022 toe te blijven kennen, is een groter bedrag nodig. We stellen daarom een aanvulling van € 150.000 voor. Daarmee kunnen we ca. 10 extra startersleningen verstrekken. Daarmee verwachten we voldoende geld in het fonds te hebben, om in 2022 de startersleningen blijven te verstrekken. In de begroting kijken we verder vooruit naar 2023 en verder. De extra gelden worden bijgestort op de rekening courant van Gemeente Beesel bij SVn.

Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening. De stortingen ramen we niet in de exploitatie. Toelichting Basisvoorzieningen Zie tabel investeringen en toelichting daarbij. Toelichting Economie en bedrijven Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Afval Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Milieu Circulair ambachtscentrum Door de toekenning van een tweetal subsidies (via de Investeringsagenda en Rijkswaterstaat)

1e Bestuursrapportage 2022

beschikken we over extra financiële middelen voor de implementatie van het circulair ambachtscentrum.  Subsidie Rijkswaterstaat € 34.500, naast eigen bijdrage Beesel € 34.500;  Subsidie Regio/provincie voor gemeente Beesel: € 314.000 (waarvan € 51.800 eigen bijdrage Beesel); De eigen bijdragen waren reeds begroot t.l.v. het duurzaamheidsbudget. Toelichting Verkeer Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Speelvoorzieningen Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Vergunningverlening, toezicht en handhaving Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022

Reden

Fiets-voetpad Beesel-Reuver Snelfietsroute BelfeldReuver

Doorschuiving vanuit 2021

182

Wijkaanpak Spoorkamp

Doorschuiving vanuit 2021

Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat

248

Doorschuiving vanuit 2021 + € 30.000 verhoging

Wijkaanpak Wildenkamp

Doorschuiving vanuit 2021

Herinrichting centrum Reuver

495

Doorschuiving vanuit 2021 + € 20.000 verhoging

Wadi Offenbekermarkt

Doorschuiving vanuit 2021

Groene berging Beekstraat

105

Doorschuiving vanuit 2021

Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)

Doorschuiving vanuit 2021

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

200

Doorschuiving vanuit 2021

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

211

Vervanging riolering Kerstenbergweg

GRP-investeringen

Vervanging speeltoestellen

Doorschuiving vanuit 2021

Heijackerstraat

Voorbereidingskosten

Alternatieve grensovergang Keulseweg

700

Doorschuiving vanuit 2021

1e Bestuursrapportage 2022

Herontwikkeling Heijackerstraat Voor de verdere voorbereiding van de woningbouwontwikkeling aan de Heijackerstraat worden voorbereidingskosten gemaakt. Het betreft o.a. het opstellen van het bestemmingsplan en het verder uitwerken van de verkaveling. De voorbereidingskosten ad € 25.000 worden gedekt middels een voorbereidingskrediet. Zodra er tot daadwerkelijke uitvoering/herontwikkeling wordt overgegaan, zijn er 2 mogelijkheden: - we zetten het plan met randvoorwaarden uit in de markt en sluiten een overeenkomst met een ontwikkelaar/bouwer of - we geven zelf de kavels uit en ontwikkelen het openbaar gebied (grondexploitatie). Bij de eerste optie vallen de kosten/de investering in één keer ten laste van de gemeentelijke exploitatie. We stellen voor om de voorbereidingskosten in dat geval te dekken uit de investeringsreserve (budgetneutraal). Indien er voor de tweede optie wordt gekozen, zullen de voorbereidingskosten worden ingebracht in een grondexploitatie. In de loop van 2022 verwachten we hierover meer duidelijkheid. Wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad - Groenstraat Op het projectkrediet is na de oorspronkelijke raming geen indexering meer opgenomen in de begrotingen van 2021 en 2022, terwijl in 2021 de kosten van o.a. aanbesteding en inkoop met ca. 10 % zijn gestegen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 30.000.

De overschrijding van € 30.000 bedraagt 6,6% van de totale begrote materiële kosten. De hogere investering ad € 30.000 leidt jaarlijks tot € 1.000 hogere kapitaallasten. Herinrichting centrum Reuver Op dit projectkrediet is na de oorspronkelijke raming geen indexering meer opgenomen in de begrotingen van 2021 en 2022, terwijl in 2021 de kosten van o.a. aanbesteding en inkoop met ca. 10 % zijn gestegen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 20.000. De overschrijding van € 20.000 bedraagt 2,6% van de totale begrote materiële kosten. De hogere investering ad € 20.000 leidt jaarlijks tot € 700,- hogere kapitaallasten. De herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Dit subsidiedeel is nog niet meegenomen in de begroting. Zodra er meer zicht is op de hoogte van de daadwerkelijke toekenning zal deze in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag. Wijkaanpak Spoorkamp Het project Spoorkamp is in 2021 naar tevredenheid afgerond. Enkele kleine details worden in 2022 nog opgepakt en opgelost. Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Zodra er meer zicht is op de hoogte van de daadwerkelijke toekenning zal deze in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag.

1e Bestuursrapportage 2022

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Openbare orde en veiligheid Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met de projecten uit de regiodeal (programma landelijk gebied-veiligheid); zo wordt het interventieteam ACT! regelmatig ingezet, samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe, en start in Q2 een campagne om bewustzijn en meldingsbereidheid m.b.t ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder werken we aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid (zie paragraaf programmabureau). Samenwerking K80 Op vrijdag 25 februari is officieel de K80 opgericht. Een heugelijk moment. De gemeente Beesel is bestuurlijk voorzitter. We trekken samen met ongeveer 60 gemeenten op om het perspectief van kleine en krachtige gemeenten in te brengen in majeure landelijke ontwikkelingen. We hebben daarin goede partners met de VNG en andere gemeentelijke netwerken. De K80 werkt de komende tijd aan een inhoudelijke agenda. Regio Noord-Limburg Op dit moment zijn we in afwachting van de besluitvorming door de Provincie Limburg over de 3de tranche investeringsagenda. Tegelijkertijd geven we uitvoering aan de projecten ui de 1ste en 2de tranches Regio Deal & Investeringsagenda.

Voor de komende periode is nog €10 miljoen beschikbaar in het kader van de investeringsagenda. Dit jaar volgt daarom nog een 4de tranche investeringsagenda. Ondertussen wordt op strategisch niveau regionaal gewerkt om de regiovisie de ijken. Dit mede met oog op de provinciale verkiezingen in 2023.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Openbare orde

760

-18

754

Veiligheid

904

Dienstverlening

1.461

150

1.630

Totaal lasten

3.125

132

3.288

Openbare orde

Veiligheid

Dienstverlening

177

193

Totaal Baten

223

239

-132

-16

-3.049

Baten

Geraamd Resultaat

-2.902

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

1e Bestuursrapportage 2022

Toelichting Openbare orde Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Veiligheid Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Toelichting Dienstverlening Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000. Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal Lichtmasten 2022

112

Centrum Offenbeek

Reden

Doorschuiving vanuit 2021

1e Bestuursrapportage 2022

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

175

190

Algemene uitkering

403

Dividend

152

175

570

745

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.695

Algemene uitkering

23.883

827

24.710

210

271

Totaal Baten

28.788

888

29.676

Geraamd Resultaat

28.613

318

28.931

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Totaal lasten Baten

Dividend

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Algemene uitkering Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2021 ramen we structureel middelen bij. We reserveren deze middelen onder de (lasten)post extra rijksmiddelen). Per saldo is dit budgetneutraal. We maken een integrale afweging voor de inzet van de post extra rijksmiddelen. 2022

2023

2024

2025

Extra baten Gemeentefonds o.b.v. decembercirculaire 2021

412

316

304

346

Reservering extra rijksmiddelen

-412

-316

-304

-346

Saldo voor begroting

Welzijnswerk Synthese jaarschijf 2023 (voordeel € 156.500) De huidige overeenkomst met Synthese loopt per 31 december 2022 af. Voor 2023 zetten we in op continuïteit van deze samenwerking. Hiervoor stellen we een afsprakenkader op en verstrekken we subsidie voor de duur van één jaar. Het inhoudelijk kader voor deze opdracht is de kadernota Sociaal Domein. Het college stelt voor om voor de uitvoering van het professioneel welzijnswerk in 2023 éénmalig € 156.500 extra beschikbaar te stellen uit de post ‘Extra Rijksmiddelen’. De lasten ramen we in programma 2. Per saldo is dit budgetneutraal. Extra middelen eenmalige energietoeslag lage inkomens (voordeel € 415.000, neutraal via programma 2) Conform de Maartbrief van het kabinet ontvangen we € 415.000 aan extra middelen. We zetten deze middelen in programma 2 in.

1e Bestuursrapportage 2022

Toelichting Dividend BNG (voordeel € 31.000) Over het jaar 2021 ontvangen we € 2,28 dividend per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit (66.300 aandelen) is dit een bedrag van € 151.164. Dit is fors hoger dan de raming (€ 1,81 per aandeel = € 120.000) die we op basis van de begrotingsbrief van de Provincie hadden opgenomen. Enexis (voordeel € 30.000) Over het jaar 2021 ontvangen we € 0,66 dividend per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit (180.900 aandelen) is dit een bedrag van € 120.140. Dit is ruim € 30.000 meer dan de raming die we op basis van de begrotingsbrief van de Provincie hadden opgenomen. Waardedaling participaties APPA-fonds (nadeel € 152.000) Appa is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Wethouders zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds. Gemeenten moeten voor hun pensioen sparen. De gemeente heeft hiervoor een pensioenvoorziening op de balans staan die jaarlijks geactualiseerd wordt én hier staat een concrete pot met geld tegenover in de vorm van een belegging in een speciaal (Fido-proof) beleggingsfond bij ASR. Als er geld nodig is, wordt dat gehaald uit de dit fonds. Op de balans staat dit fonds gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Onze inleg was € 2.144.000. De huidige waarde is € 1.992.000. Conform BBV-voorschriften (artikel 65) moet de waarde gecorrigeerd worden als deze duurzaam onder de verkrijgingswaarde ligt.

Dit is nu het geval. Daarom moeten deze waardedaling van € 152.000 financieel verwerken. We bekijken aan het einde van het jaar op basis van de nieuwe berekeningen of c.q. hoeveel geld we moeten bijstorten .

1e Bestuursrapportage 2022

Overhead Wat doen we? Omroep P&M In de huidige samenleving willen mensen steeds sneller geïnformeerd worden. Ook maken mensen gebruik van steeds meer nieuwsbronnen, zoals sociale media, apps, podcasts en traditionele media als radio, tv en kranten. Naast het landelijke en internationale nieuws, blijft de interesse voor wat er gebeurt ‘om de hoek’ groot. Een lokale omroep speelt een belangrijk rol in het (snel) verspreiden van lokaal nieuws. Omroep P&M speelt hier op in met actuele berichtgeving via haar website en app, sociale media, tv en radio. Verder is lokale journalistiek van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie. Omroep P&M volgt actief de raads- en commissievergaderingen en gaat in op besluiten die college en raad nemen. Omroep P&M ontvangt in Beesel momenteel jaarlijks een bedrag van € 8.400. Dit is de wettelijke verplichte bijdrage van gemeenten aan de gekozen lokale omroep, gebaseerd op het aantal inwoners. Omroep P&M is ook actief in regiogemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas, waar een extra bijdrage wordt gedaan, namelijk in totaal € 2 per inwoner. Als Beesel waarderen we de inzet van Omroep P&M en zien we het belang van een lokale Omroep voor onze democratie. Ook zien we dat ze zich steeds meer richten op de berichtgeving in de gemeente Beesel.

Om ze te helpen hier nog meer voet aan de grond te krijgen en daarmee het bereik te vergroten willen de komende jaren dezelfde bedragen hanteren als onze regiogemeenten. Voor de extra bijdrage levert omroep P&M specifieke rapportages voor onze gemeente. Het restant van de bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. Deze afspraak dient nog verder geformaliseerd te worden. Werving en selectiekosten In het kader van de arbeidsmarktproblematiek zijn we eind vorig jaar gestart met de opzet van een nieuwe stijl arbeidsmarktcampagnes om gericht de doelgroepen te bereiken om onze vacatures te vullen en daarmee onze dienstverlening te kunnen waarborgen. De kosten die ingezet gaan worden dit jaar overstijgen het vastgestelde budget van € 7.500 per jaar. Voor 2022 verwachten we € 30.000 extra in te zetten inclusief een imagocampagne. We stellen voor dit bedrag bij te ramen. Meerjarig is het realistisch om het bestaande budget op te hogen naar € 20.000. Personele kosten De ambities van gemeente Beesel hebben ertoe geleid dat er in 2022 weer diverse mutaties geweest in de personeelsbezetting inclusief inhuur. Deze mutaties hebben ertoe geleid dat de dekking van de (uitbreidings-) mutaties en extra inhuur uit andere middelen komt dan het personeelsbudget. Het knelpuntenbudget is inmiddels ingezet voor de dekking van inhuurmedewerkers.

Verder zien we dat dekking van extra medewerkers veelal uit de uitvoeringsbudgetten en middelen uit de programma's gehaald wordt. De inschatting is dat we op de p-budgetten en inhuur samen voor nu een tekort zien van € 98.000.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Overhead

6.971

-211

6.837

Totaal lasten

6.971

-211

6.837

Overhead

Totaal Baten

Baten

1e Bestuursrapportage 2022

Geraamd Resultaat

-6.968

-77

211

-6.834

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Overhead Activeren uren grondexploitatie (voordeel € 71.000) Sinds 2021 worden interne uren conform BBV-regelgeving doorbelast aan de grondexploitaties. Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie. Voor de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan tezamen, betreft dit in 2022 een bedrag van € 71.000. Omroep P&M (nadeel € 30.000 in 2022, € 15.000 in 2023 ev) Omroep P&M vraagt van alle betrokken gemeenten een extra bijdrage van in totaal € 2 per inwoner. Voor de extra bijdrage levert omroep P&M specifieke rapportages voor Beesel. Het restant van de bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. We ramen daarom structureel € 15.000 bij voor het restant van de bijdrage. Eenmalig zal in 2022 de bedrage voor 2021 en 2022 voldaan worden. Dat is dus eenmalig € 30.000. Werving en selectie (nadeel € 30.000 in 2022, € 12.500 in 2023 ev) Voor 2022 zijn de ingeschatte kosten € 30,000 extra voor de arbeidsmarktcampagne en imagocampagne. Meerjarig is verhoging van het werving en selectiebudget tot € 20.000 realistisch. Knelpuntenpot en personele kosten Overhead (voordeel € 220.000) Het voordeel van € 220.000 voor programma Overhead bestaat uit besparing van personele kosten Overhead (€ 60.000) en het vrijboeken van de knelpuntenpot (€ 160.000).

De knelpuntenpot wordt ingezet om personeelskosten (voornamelijk inhuur) in de andere programma's te dekken. Personele kosten over alle programma's inclusief Overhead (nadeel € 98.000) De personele kosten komen terug in alle programma's. Onderstaand geeft het totaalbeeld weer. Op dit moment is de inschatting dat we op de personele kosten en inhuur samen een tekort zien van € 98.000, namelijk: - € 185.000 neutraal, vanuit de formatie (p-budgetten) naar inhuur; - € 151.000 neutraal, van knelpuntenpot naar inhuur; - € 15.000 neutraal, van project Zero Based Budgetting naar inhuur; - € 17.000 voordeel, salarissen; - € 115.000 nadeel, aanvullend budget inhuur. De overschrijding is beperkt, omdat er vele verschuivingen aan ten grondslag liggen. In de onderstaande tabel staan de ontwikkelingen in de personele kosten en inhuur per programma. Dit laat een afwijking zien van € 264.000. Hiervoor wordt in eerste instantie de knelpuntenpot ingezet. Daarnaast worden uitvoeringsmiddelen ingezet voor personele kosten en inhuur. De overige kosten dienen gedekt te worden door een bijraming van € 98.000. Bedragen x € 1.000 Programma's Programma 1, Beleven

Actueel begroot Actueel begroot vóór 1e berap na 1e berap Afwijking 2022 2022 230 230 0

% -

Programma 2, Samenkracht

2.076

2.318

242

Programma 3, Fijn wonen en bedrijvig

3.377

3.450

Programma 4, Veilige en dienstverlenende gemeente

1.242

1.252

Overhead

3.661

3.601

- 60

-2

Totaal

10.586

10.851

264

2,5%

1e Bestuursrapportage 2022

Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022

Reden

Snelladers gemeenteloods

Doorschuiving vanuit 2021

Materieel onderhoudsdienst

584

619

Doorschuiving vanuit 2021

1e Bestuursrapportage 2022

Vennootschapsbelasting Wat kost het? Bedragen x €1.000 Vennootschapsbelasting

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

Vennootschapsbelasting

Totaal Baten

Geraamd Resultaat

Baten

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Vennootschapsbelasting Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

1e Bestuursrapportage 2022

Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien

Begroting 2022

Jaarrekening 2021*

1e Berap 2022

Begroting na 1e Berap 2022

Lasten Onvoorzien

100

Totaal lasten

100

Onvoorzien

Totaal Baten

-100

Baten

Geraamd Resultaat

-100

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Onvoorzien Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

1e Bestuursrapportage 2022

Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Begroting 2022

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=2f335a3e-9239-4a0e-a37f-6f1ce98cdff6