Document · PDF

Beantwoording technische vragen begroting 2025, 1e ronde

Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2024, gemeente BeeselBij agendapunt: Behandeling programmabegroting 2025 in eerste termijn14.726 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen n.a.v. presentatie begroting 2025, d.d. 30-09-2024 Nr.

Document

Presentatie 30/9

Pagin a n.v.t.

n.v.t.

Vraag

Antwoord

Waarom vlakken de kosten voor de opvangen van Oekraïners in 2028 af naar € 72.000? Is het mogelijk om alle vrije reserves samen te voegen tot één reserve? Wat zijn de mogelijke consequenties?

In de presentatie zijn alleen de onttrekkingen uit de reserve weergegeven. Voor 2028 hebben we (vooralsnog) alleen de personeelskosten uit de reserve gedekt. Dit bedrag (72k) is in de begroting 2025 voor personele inzet hiervoor jaarlijks opgenomen. Ja. Het is dus mogelijk vrije reserves samen te voegen, echter heeft u met uw besluit van 23 september 2024 de daadwerkelijk vrije reserves al samengevoegd tot één reserve en zal dit ook zo worden verwerkt in toekomstige P&C producten. Consequentie hiervan is dat vanuit deze reserve direct duidelijk is welke vrij besteedbare ruimte nog resteert. Toelichting raadsbesluit 23 september 2024: In het raadsbesluit van 23 september 2024 (derhalve nog niet in deze begroting verwerkt) heeft uw raad besloten om 2 algemene reserves te gaan gebruiken in plaats van 1. 1 De ‘Algemene reserve’ (reeds bestaand): Deze reserve heeft als doel om de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing af te dekken. Dit is een wettelijk verplichte reserve. Deze reserve heeft een minimumbedrag (€ 1,5 mln.) en een maximumbedrag (€ 1,9 mln.). Het bedrag in deze reserve is niet vrij besteedbaar maar is een buffer voor onvoorziene uitgaven /calamiteiten. 2 De ‘Algemene reserve vrij besteedbaar’ (nieuw): Deze reserve is daadwerkelijk vrij besteedbaar.

(Conform het besluit van 23 september 2024 worden de middelen uit de reserve onzekerheden Rijk en het vrije deel uit de investeringsreserve hierin samengevoegd.). Daarmee zijn in de Algemene reserve vrij beschikbaar vrij besteedbare middelen gebundeld.

Presentatie 30/9

n.v.t.

Presentatie 30/9

n.v.t.

Blijft het bedrag voor ledigingen gelijk bij de nieuwe afvalinzamelaar? Kan er een (totaal)overzicht worden aangeleverd van de financiële consequenties van ontwikkelingen/raadsinformatie brieven die tot aan de begrotingsbehandeling worden gedeeld met de raad

Hiernaast zijn er ook nog een aantal reserves die lopen met een bepaald doel. Deze houden we conform uw besluit nog aan totdat het doel bereikt is of de looptijd verstreken is. De tarieven voor de ledigingen in 2025 blijven op het huidige niveau.

Bij de beantwoording van de raadsvragen in de veegronde (1 nov) verstrekken we een actueel overzicht van de raadsinformatiebrieven en ontwikkelingen en geven hier waar bekend de financiële consequenties weer.

Technische schriftelijke vragen Raadscyclus: raadsvergadering d.d. 7 november 2024 (Algemene Beschouwingen) Agendapunt: Begroting 2025 Namens fractie: CDA Nr.

Document

Pagina

Vraag

Antwoord

Programmabegroting 2025

Nee, het ‘ravijn 2026’ was ook zichtbaar in de begrotingen 2023 en 2024. Het verschil van het begrotingssaldo tussen de jaarschijven 2025 en 2026 is beperkt, respectievelijk € 577K in 2023, € 699K in 2024 en € 617K in 2025. Daar waar eventuele verschuivingen tussen de jaarschijven wel van toepassing zijn, zijn deze toegelicht in het betreffende programma.

Programmabegroting 2025

Financiële uitgangspunten 2025 In het ravijnjaar begroten we € 1,2 miljoen minder aan inkomsten, met een negatief resultaat 283 k€. dat is een verschil t.o.v. 2025 van 617 k€ minder. Betekent dit dat we dus eerder geplande zaken nu niet gaan uitvoeren? Zo ja, welke zijn dat? Een toekomstbestendige begroting Er is sprake van het volop genereren van extra inkomsten. Waar worden deze vandaan gehaald?

Programmabegroting 2025

Taakstellingen I.v.m. de ‘Financieel effect strategische Personeelsplanning’ wordt er 300K verwacht in 2026. Gezien de totale uitgaven op personeel ad 3,4 miljoen, is een besparing van meer dan 10% realistisch? Coaching op Leefstijl (COOL)

Het betreft hier de constatering dat wanneer we minder afhankelijk van het gemeentefonds willen worden (en dat vinden wij een gezonde ambitie in verband met de onvoorspelbaarheid rondom het gemeentefonds) dat dan meer andere inkomsten nodig zijn. Inkomsten nemen we pas op in de begroting bij voldoende zekerheid, dat is voor deze begroting nog te vroeg. In Q1 2025 voeren we in dit kader een vergelijkend onderzoek uit naar inkomsten van andere gemeenten en de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan voor de gemeente Beesel. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een kwaliteitsbijdrage bij toevoegen van nieuwbouwwoningen, meer inkomsten vanuit reclame in de gemeente en uitbreiding van aantal overnachtingen (extra toeristenbelasting). De uitgaven waarnaar verwezen wordt betreffen alleen ‘overhead’. De totale kosten op personeel bedragen ca 15 miljoen euro. De voorgestelde besparing betreft 2%. Wat ons betreft is dit een realistische taakstelling die vooral ziet op het afvlakken van de jaarlijkse stijging op de kosten van personeel.

COOL wordt alleen aangeboden op doorverwijzing van de huisarts en vergoed door de zorgverzekering. Het extra beweegprogramma als aanvulling op COOL, dat aangeboden 2

Wie betaalt deelname aan COOL als er niet door de huisarts wordt doorverwezen? Coaching op Leefstijl (COOL) Zijn er al resultaten bekend inzake de inzet van de COOL-coach? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Leefstijlinterventies jongeren Is er een budget opgenomen voor Shape? Zo ja, hoeveel? Combinatiefuncties: wordt de 50/50-verdeling op dit moment gehaald? Spelen in de openbare ruimte: zijn er ervaringen KWIEK-route en zijn deze meegenomen?

Programmabegroting 2025

Familie-evenement We gaan ervan uit dat hiermee de Obstacle Run wordt bedoeld. Als dit het is, hoe kan dit gezien worden als familie-evenement?

Programmabegroting 2025

11.

Programmabegroting 2025

Koppelkansen cultuurhistorisch erfgoed (Ronkenstein) Wordt in deze koppelkans ook onderzoek naar explosieven meegenomen? Beesel 750 jaar Is dit voor alle drie de kernen? Is het op=op? Hoe wordt bekendheid gegeven aan dit

wordt door de beweegcoach, wordt gefinancierd door de gemeente. Bij dit extra beweegprogramma mogen ook mensen aansluiten, die niet hebben deelgenomen aan COOL. De resultaten van de beweegcoach worden op het einde van het jaar geïnventariseerd en worden toegelicht in de jaarrekening 2024.

Aangezien Shape nog in ontwikkeling is, worden er op dit moment nog geen structurele middelen voor deze interventie gereserveerd. Voor schooljaar 2024/2025 zal Shape worden bekostigd vanuit middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het offertetraject hiervoor loopt, bedrag nog niet bekend. Ja, deze verdeling wordt gehaald.

We hebben geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke ervaringen van de Kwiekbeweegroute. Wat we wel weten is dat de groep van het project COOL en enkele wandelgroepen gebruik maken gebruik van de KWIEK beweegroute. We weten dat deze route ook gebruikt wordt door individuele inwoners. Hiervan zijn geen aantallen beschikbaar. Klopt. Voor 2025 is deze organisatie ook voornemens om dit evenement weer te organiseren en een subsidieaanvraag in te dienen. Het familie-evenement was in 2024 onderdeel van de Obstacle Run in de vorm van een speciale ‘kids- en gezinsrun'. Tevens was er een 'scholenrun’ voor alle scholen uit de gemeente Beesel en omgeving. Voor de verdere toelichting verwijzen wij graag de raadsinformatiebrief ‘Scholenrun en familie-evenement van Ultimate Warrior’ (7 maart 2024) Ja als daar aanleiding voor is. Er is eerder onderzoek gedaan naar onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ronckenstein maakt onderdeel uit van dit onderzoek. In het verleden zijn er in Ronckenstein onontplofte explosieven aangetroffen en geruimd.

De ingestelde werkgroep heeft hiervoor gesprekken gevoerd rondom wensen en initiatieven die leven in de gemeenschap. Mede op basis daarvan wordt een regeling uitgewerkt om aanspraak te kunnen maken op een deel van dit budget. Dit is bedoeld voor alle drie de kernen en voor het budget zal gelden op=op. De regeling en wijze waarop hier gebruik van kan worden gemaakt wordt 3

initiatief? Moeten er kaders gesteld worden?

door het college vastgesteld medio november 2024. De regeling zal breed bekend worden gemaakt via onze kanalen en in onze contacten met kernoverleggen, ondernemers en stichtingen en verenigingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de wijze waarop wij zelf als gemeente Beesel hier uiting aan willen geven. Met het project Keramiekindustrie onderzoeken we hoe en op welke manieren we de bestaande waardevolle keramische objecten (materieel erfgoed) onder de aandacht kunnen brengen, dan wel beleefbaar kunnen maken. Omdat de mogelijkheden hiertoe momenteel worden verkend is het zeker niet uit te sluiten dat deze objecten voor een breder publiek toegankelijk of interessant worden gemaakt (evt. ondersteund met de historie/het verhaal achter het object.) Het is daarbij ook mogelijk de objecten ergens (tijdelijk) tentoon te stellen en ze te koppelen aan bepaalde thema’s, locaties of routes. Dit is echter op voorhand nog niet toe te zeggen, toch zal het idee als optie worden meegenomen in samenhang met de diverse (creatieve-) belevingsmogelijkheden voor dit project.

12.

Programmabegroting 2025

Het beleefbaar maken van de Keramiekindustrie; is er ook gedacht over een daadwerkelijke locatie/museumachtige vormgeving m.b.t. greswaren in Offenbeek?

13.

Programmabegroting 2025

Keramiekindustrie: Wat zijn de eenmalige kosten die nu zijn opgenomen en wat zijn de beheerskosten?

De gemeente Beesel heeft haar eenmalige bijdrage voor dit project, tezamen met de andere deelnemende gemeenten, reeds bekostigd uit het in onze begroting opgenomen regiobudget. Als 1 van de onderdelen van het project worden ook middelen besteed voor het beheer dan wel de restauratie van objecten, hierin zullen echter keuzes gemaakt moeten worden, omdat het project een veelheid van objecten betreft. Er is geen overzicht of inzicht in de beheerkosten van al deze individuele objecten. Dit zou het doel van het project ook voorbijstreven daar het hoofddoel is om het materieel erfgoed ‘beleefbaar’ te maken.

14.

Programmabegroting 2025

Regionale samenwerking op actielijnen Kan het college meer duiden wat er bedoeld wordt met de actielijnen R&T?

15.

Programmabegroting 2025

Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang Kan het college nader onderbouwen

In maart 2023 is het (herijkte-) “Actieprogramma vrijetijdseconomie” door de samenwerkende gemeenten van de regio Noord-Limburg vastgesteld. Het actieprogramma geeft uitvoering aan een 5-tal onderwerpen die elk een eigen actielijn kennen aan de hand waarvan het onderwerp in ambitie en uitvoering door de regio wordt opgepakt. We kennen de navolgende actielijnen: Actielijn 1. Vitale verblijfsrecreatie Actielijn 2. Vitale dagrecreatie Actielijn 3. Vrijtetijdslandschappen Actielijn 4. Cross-overs Actielijn 5. Regiomarketing In de raadsinformatiebrief van 15 december 2023 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de leerplicht in het schooljaar 2022-2023. In deze brief is ook aangegeven dat de capaciteit van de leerplichtconsulent onder druk komt door de 4

waarom uitbreiding van de leerplichtambtenaar nodig is?

verwachte en ervaren toename van verzuimmeldingen en de complexiteit van de casussen. De leerplichtconsulent is vaak langdurig en intensief betrokken en vormt de schakel tussen jongere, ouders, school en hulpverlening. Doordat de capaciteit onder druk komt, komen we steeds vaker alleen nog maar toe aan de basistaken: onderzoek en handhaven van de leerplichtwet en administratie en dossier vormen. Binnen het jeugdbeleid zetten we in op preventie en op verbinding met onze partners. Dit betekent dat we vanuit leerplicht ook willen blijven bijdragen aan overleggen in het kader van deze preventie en verbinding. Het samen afstemmen in een casus is van belang om vanuit perspectief van zorg en onderwijs samen de juiste koers te bepalen. We willen naast de basistaken (onderzoek, handhaven en administratie) voldoende ruimte hebben voor deze verbinding. Daarom hebben we in de begroting 2025 het voornemen vermeld tot een uitbreiding van de formatie leerplicht met 24 uur per week voor 2 jaar. Dit is gekoppeld aan de looptijd van het jeugdbeleid. In deze periode verwachten we meer zicht te krijgen in de effecten van deze investering. Op basis daarvan kunnen we de uitbreiding al dan niet structureel verwerken in de begroting.

16.

Programmabegroting 2025

Verrijkte schooldag: kan het college duiden welke concrete acties er zijn uitgezet?

In combinatie met start schooljaar en urgentie op leerplicht hebben we iemand op 1 september tijdelijk laten starten vooruitlopend op het vaststellen van de begroting. Wanneer de begroting conform voorstel wordt vastgesteld zullen we deze periode verrekenen en wordt de einddatum 1 september 2026. Wanneer uw raad anders besluit zal de huidige inzet worden gedekt uit het ‘knelpunten’ budget. Het ministerie stimuleert buiten de reguliere onderwijstijd activiteiten aan te bieden. Het jongerenwerk heeft de behoefte opgehaald bij de leerlingenraad van het Grescollege. Op basis van deze behoefte wordt op dit moment gewerkt aan een jaarprogramma. Het betreft activiteiten op basis van behoefte, die voorzien in ontmoeting en die ook kans bieden aan jongerenwerk om zichtbaar te worden bij de jeugd, zoals bijvoorbeeld laser gamen en de edities van “opgejaagd”. Zodat jongeren, als zij vragen hebben, mogelijk ook makkelijker toestappen naar het jongerenwerk. We hebben hierover ook van gedachten gewisseld met de Adviescommissie Sociaal Domein. Zij hebben als tip meegegeven aandacht te hebben voor jongeren die alleen willen deelnemen. Dus niet alleen activiteiten organiseren waarvoor men zich met een groep moet inschrijven. Want niet alle jongeren hebben vrienden waarmee ze zich kunnen aanmelden. Dit aandachtspunt geven we mee aan het jongerenwerk.

In 2025 evalueren we bovenstaande activiteiten en bespreken we hoe we in de gemeente Beesel aankijken tegen de verrijkte schooldag, of bovenstaand jaarprogramma voorziet in de behoefte of dat er aanvullende ideeën zijn die we willen realiseren. 5

17.

Programmabegroting 2025

Rookvrije generatie: Welke actie neemt de gemeente Beesel uit te zetten om het roken en vapen terug te dringen?

18.

Programmabegroting 2025

19.

Programmabegroting 2025

Gezonde BS van de toekomst: wanneer is de uitkomst van de verkenning gepland? Segment 1 Jeugd: Hoe komt dit neer op een nadeel van € 582.000?

20.

Programmabegroting 2025

Stijging Jeugdzorgplus á 62% heeft te maken met indexering. Hoe kan dit zoveel zijn?

21.

Programmabegroting 2025

Vervoerspas: Waarom is dit nog niet in de begroting verwerkt? Kan worden aangegeven in welk kwartaal dit voorstel verwacht kan worden?

Inmiddels zijn alle speelpleinen, sportomgevingen, scholen en gemeentelijke gebouwen in Beesel rookvrij. Daarnaast werken we rondom het onderwerp ‘rookvrije generatie’ regionaal samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Onlangs is hiervoor een nieuwe projectfiche voor de investeringsagenda ingediend die door de provincie beoordeeld wordt. De doelen in de projectfiche zijn tweeledig: 1) verminderen van roken (en vapen) onder jongeren en 2) een integrale aanpak rondom NIX18. Zodra de aanvraag is toegekend zal voor de uitvoering aansluiting worden gezocht bij het project Urban Warriors. We streven ernaar de verkenning in 2024 af te ronden.

Het in de tekst genoemde bedrag van €351.000 is niet juist. We hadden in de begroting een bedrag van € 315.000 geraamd. Bij het vaststellen van de begroting 2024 – 2027 in november 2023 was de definitieve verdeelsleutel nog niet bekend. Op basis van de toen bekende cijfers hadden we voor Segment 1 een bedrag van € 315.000 geraamd. De raming in de begroting 2025 (€ 897.000) is gebaseerd op het voorschotbedrag van 2024 (peildatum 31 december 2023), waarbij ook nog rekening is gehouden met de OVA-indexering voor 2025. Dit zijn op dit moment de meest actuele cijfers. Uit het financieel onderzoek is gebleken dat de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) sinds boekjaar 2022 niet jaarlijks is geïndiceerd, zoals wel was afgesproken in het contract en de landelijke richtlijn. Jaarlijks zou deze component met 2,5% geïndiceerd moeten zijn. Daarnaast is het definitieve tarief voor 2021 onjuist vastgesteld. Daarmee zijn ook voor de opvolgende jaren de tarieven met verschil vastgesteld. Eind september 2024 heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen de Provincie en alle Noord-Limburgse gemeenten. In dit overleg heeft de Provincie toegelicht dat de Provincie na de aankondiging van deze vervoerspas gestart is met gesprekken met Arriva en de grotere gemeenten in Limburg (waaronder Venlo) om tot een implementatieplan te komen.

Uit deze gesprekken is gebleken dat de uitrol naar de gemeenten uitdagingen kent op het gebied van privacy en gegevensdeling, juridische zaken en ambtelijke capaciteit in de uitvoering van gemeenten. Gemeenten ontvangen geen financiële middelen voor deze extra uitvoerende taak en om deze voorziening te implementeren. De Provincie en Arriva blijven met de gemeenten in gesprek om tot maatwerk te komen en de Vervoerspas gefaseerd (niet alle gemeenten tegelijk) uit te rollen. Door bij enkele gemeenten te kunnen starten, kan dit wellicht als blauwdruk voor andere gemeenten gelden en hoeft niet elke gemeente het wiel uit te vinden. 6

22.

Programmabegroting 2025

Opvang Ontheemden Oekraïners: er zijn ook Oekraïners werkzaam. Hebben zijn een eigen bijdrage verplichting in de huisvesting? Zo ja, wordt dit plaatselijk of landelijk geregeld?

In november 2024 volgt een ambtelijk overleg met de Noord-Limburgse gemeenten, om te bespreken of we vanuit Noord-Limburg voor de problemen die zich in deze implementatiefase voordoen oplossingen te bedenken en gezamenlijke standpunten te formuleren richting Provincie en Arriva. Hierin wordt ook besproken of we als regio de regeling verruimen naar een inkomensgrens van meer dan 100% van de inkomensnorm. Er is vanwege bovenstaande implementatie uitdagingen geen zicht op de termijn dat er een voorstel gedaan kan worden. Zodra hier meer bekend over is, zal de Raad via de P&C-cyclus hierover geïnformeerd worden. Sinds 1 juli 2024 is er een wet van kracht die Oekraïense vluchtelingen verplicht om een bijdrage te betalen in de kosten voor hun opvangplek. In de wet staat dat alleen mensen die werk hebben deze bijdrage betalen. De bijdrage geldt daarnaast alleen voor Oekraïense ontheemden die wonen in een gemeentelijke opvanglocatie. Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen, houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De wet geeft ruimte voor maximaal zes maanden ‘implementatietijd’ vanaf de datum van invoering. De gemeente Beesel gaat evenals veel regiogemeenten per 1 januari 2025 deze eigen bijdrage innen. De Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente zijn hier al van op de hoogte gesteld.

23.

Programmabegroting 2025

24.

Programmabegroting 2025

Steunpunt Mantelzorg: Moet het doel zijn dat er minder mantelzorgers komen of dat er minder druk op de mantelzorgers moet komen? Ontmoeting: wat is er in de avonduren geregeld in het kader van ontmoeting?

Inclusie: Wat is inmiddels de status hiervan? Wat zijn concrete plannen en uitvoering ter borging en evaluatie vanaf 2025?

Het is dus een wettelijke regeling, die lokaal wordt vormgegeven. Het betreft hier een tekstuele fout, woord 'overbelaste’ ontbreekt en de juiste zin zou moeten zijn: Hiermee zorgen we ervoor dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt en bij voorkeur daalt. Lokale verenigingen hebben een aanbod van activiteiten in de avonden waarbij naast de activiteit ook ontmoeting plaatsvindt. Bij nieuwe initiatieven of in gesprekken met partners hebben we daarnaast als het gaat over specifieke activiteiten voor ontmoeting steeds aandacht voor een zo breed mogelijk aanbod (zowel qua doelgroep als momenten in de week). Wij zijn voornemens u nog voor de begrotingsbehandeling door middel van een raadsinformatiebrief te informeren. Deze raadsinformatiebrief beschrijft de voortgang van het proces omtrent het opstellen van Lokaal Inclusie Beleid in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda (LIA), geeft duidelijkheid over hoe en wanneer de raad betrokken wordt middels een werkvergadering en geeft helderheid over de planning om te komen tot besluitvorming door de raad in Q1 van 2025. 7

Programmabegroting 2025

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Hoe kan verklaard worden dat de BIZ wordt opgestart voor aanvang van de draagvlakmeting?

Programmabegroting 2025

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bijdrage gemeente 24,5K. Wat is de verwachte bijdrage vanuit de ondernemers? Ontwikkelingen Centrum Beesel: is er een financiële rol weggelegd voor de gemeente?

Programmabegroting 2025

Robuuste RUD: is de 150K ons aandeel van 3,3 of 9 miljoen?

Programmabegroting 2025

Ons WCL: betalen we hier nu nog aan? Zijn er prestatieafspraken wat Ons WCL voor dit geld moet doen? Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie Gemeentelijke subsidie eigenaren koopwoning: Is dit een taak van de gemeente of is dit een wens? Hoeveel subsidieaanvragen verwacht men? Wat is het maximale bedrag?

Wettelijk is vastgelegd dat na het vaststellen van de verordening de draagvlakmeting moet plaatsvinden. Deze is gepland van 13 t/m 31 januari 2025. Indien een meerderheid van stemmen (conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones) wordt behaald, treedt de BIZ met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2025. In de verordening is opgenomen dat de verordening in werking treedt nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in het artikel 4 van de wet is gebleken. De verwachte bijdrage vanuit de ondernemers is ca. 25K, op basis van de meest recente WOZ-waarden. Dit bedrag minus de perceptiekosten voor het innen van de BIZ-geleden (geschat 0.5K) wordt uitgekeerd aan de Stichting.

Kernoverleg Beesel heeft het initiatief genomen om een dorpsservicepunt te realiseren. Vanuit het streven om het voorzieningenniveau op peil te houden, trekken we in dit proces samen op met het kernoverleg. Kernoverleg Beesel heeft een subsidie aangevraagd in het kader van de zesde tranche van de Regionale Investeringsagenda. Er wordt een financiële bijdrage van € 120.000 gevraagd. 50% wordt door de provincie Limburg en 50% wordt door de regio NoordLimburg gedekt. Dat betekent dat € 60.000 wordt verdeeld over de regiogemeenten, waaronder Beesel. De financiële consequenties voor de gemeenten om tot een robuuste RUD te komen, zijn nog niet geheel duidelijk. Voor de financiering van de robuustheid van de RUD LN hebben we op basis van de nu beschikbare informatie met betrekking tot de kosten een budget ter hoogte van € 150.000 opgenomen. Ja. In de meerjarenbegroting is voorgesteld om voor 2025 de jaarlijkse bijdrage op te nemen. Dit hangt nauw samen met het nader uitwerken van een nieuwe regionale (werk) organisatie. Meer informatie hierover heeft u ontvangen op 3 oktober 2024, middels de raadsinformatiebrief ‘Onderzoeksresultaten Ons WCL’. De activiteiten van Ons WCL zijn niet vastgelegd in prestatieafspraken. We zien dit als een taak, maar het is geen verplichting.

Het Rijk stelt middelen in het kader van de Landelijke Aanpak Isolatie ter beschikking (SPUK uitkering), gericht op eigenaren van koopwoningen met een laag energielabel (D-E-F-G) met kans op energiearmoede. Het Rijk heeft becijferd dat het in onze gemeente gaat om circa 1.000 woningen (van de 1.500 tot 1.800 koopwoningen met een laag label). De eerste tranche is inmiddels uitgekeerd aan de gemeente en bedraagt € 600.000 voor het isoleren van 274 koopwoningen. Dit doen we door € 1.750 subsidie voor isolatiemaatregelen beschikbaar te stellen; behoort het huishouden tot de energiearmoededoelgroep stellen we € 6.000 ter beschikking. Intussen is de 2e tranche aangevraagd van bijna € 900.000 voor het isoleren van 368 koopwoningen. 8

Programmabegroting 2025

Energieopwek: Hoe ver zijn we inmiddels met onze duurzame energie-opwek?

Programmabegroting 2025

Afvalinzameling Grondstoffenplan 82.000 inzake egalisatievoorziening: kan het college dit nader toelichten, met name de BTW compensatie?

Programmabegroting 2025

Lokale veiligheid Is de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en wat zijn de effecten? Betekent dit dat de verwachting is dat de aanpak succesvol (genoeg) is om op termijn af te schalen? Programma maatschappelijk vastgoed Subdoel 2.7.2. Hoe kan dit

Prioriteit heeft de subsidieregeling voor huishoudens met energiearmoede. We overwegen om een doe-het-zelf regeling voor binnendakse isolatie op te zetten voor alle eigenaren van een woning met een laag energielabel. Overige isolatiemaatregelen lopen via een zogenaamde MCO-aanpak (meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak) die we met meerdere Noord- en Midden-Limburgse gemeenten momenteel aan het voorbereiden zijn. In 2023 bedroeg het verbruik van elektra in onze gemeente 224TJ. Daarvan wordt momenteel naar schatting 80TJ duurzaam opgewekt door zonnepanelen op woningen en door de vier operationele zonneparken (3x op land en 1x op water). We hebben geen exact cijfer van de opwek binnen onze gemeente. In 2023 bedroeg dit volgens de Klimaatmonitor 63TJ en daar zijn het afgelopen jaar nog enkele grootschalige zonneinstallaties bijgekomen die vanaf dit jaar energie opwekken. De Klimaatmonitor 2024 zal een beter beeld geven. Grofweg wekken we binnen de gemeentegrenzen momenteel meer dan een derde deel van het eigen stroomverbruik op. In de KODE Beesel is een ambitie van 430TJ opgenomen aan duurzame energie via wind of zon in 2030 (de doelstelling is hoger dan huidig stroomverbruik omdat rekening wordt gehouden met elektrificatie van warmte, productieprocessen en mobiliteit). Met de huidige opwek zitten we op bijna 20% van de doelstelling in 2030.

De kosten voor afval worden financieel gedekt vanuit de egalisatievoorziening afval (hiermee neutraal voor de gemeentelijke begroting). De BTW over verschillende kostensoorten worden eveneens onttrokken uit de voorziening, ook al vormt dit geen kostenpost voor de gemeente. Deze laatstgenoemde onttrekking is een voordeel voor de gemeentelijke begroting. De achtergrond hiervan is dat bij de invoering van het btw-compensatiefonds een korting op het gemeentefonds heeft plaatsgevonden, ofwel minder inkomsten voor de gemeente. Door gemeenten de mogelijkheid te bieden de compensabele btw door te berekenen in de afvalstoffenheffing wordt dit gecompenseerd. Dit betekent dat de gemeente per saldo een “voordeel” heeft dat gelijk is aan de compensabele btw die de gemeente doorberekent. Bestrijding van jeugdoverlast pakken we integraal aan. De inzet van straatcoaches is hiervan een cruciaal onderdeel. Het effect van onze integrale aanpak is succesvol en de jeugdoverlast is afgenomen. De inzet van straatcoaches schalen we daarom zowel in 2025 als 2026 af. We houden vinger aan de pols bij het afschalen van de straatcoaches of de jeugdoverlast niet opnieuw toe gaat nemen. Indien nodig zullen we naar bevind van zaken handelen. Planvorming voor het gemeentehuis (onder andere voor de klantenbalie) vindt vanaf 2025 plaats binnen het programma maatschappelijk vastgoed.

De verwijzing in het subdoel 4.2.1. naar het subdoel 2.7.2. is foutief. Dit moet subdoel 2.7.1. zijn. 9

Programmabegroting 2025

Algemeen

worden gematcht met het gemeentehuis? Ambitiebudget Hoe kan de resterende 209K is de tabel in bijlage 6 verantwoord worden aangezien het verwachte restant 0 is? Kan het college duiden waar en hoe de aangenomen amendementen tijdens de Kadernota verwerkt zijn in de begroting? Zo niet, waarom is dit niet het geval?

In de begrotingen 2023 en 2024 is reeds een groot deel van het ambitiebudget meerjarig ingezet. In deze begroting zetten we voor de jaarschijf 2025 € 171K in. De verwachting is dat we het resterende bedrag gedurende het jaar in de kaders van het ambitiebudget ook nodig zullen hebben voor de uitvoering van de ambities, echter was het te vroeg om hiervoor specifieke bedragen te ramen. Met het vaststellen van de kadernota zijn de volgende amendementen door uw raad aangenomen: A1: onderzoek vermakelijkheidsretributie A2: intern onderzoek mogelijkheden realisatie Hotel A4: Wijziging kaders (A0 Algemeen, P2.8 Vervoerspas en 9 kaders worden geschrapt) A5 aanpassing kader 3.1 (mobiliteitsplan) A6 aanpassing kader 1.1. (Evaluatie en uitbreiding toerisme) Waar zijn deze amendementen in de begroting verwerkt? A1: uw raad heeft onlangs (12 september 2024) een raadsinformatiebrief ontvangen met de bevindingen. De conclusie was dat we geen gronden zien deze VMR in te voeren. Daarom is dit amendement niet verwerkt in de begroting 2025 A2: in programma 1 Beleven, pagina 19, is het onderzoek opgenomen. A4: Ten aanzien van de vervoerspas is in Programma 2, subdoel 2.5.1. pagina 36 terug te lezen dat we hiertoe in 2025 een voorstel uitwerken. Ten aanzien van A0 Algemeen: dit is in de gehele begroting verwerkt en een algemeen uitgangspunt.

A5: in programma 3, subdoel 3.3.4, pagina 56 is het mobiliteitsplan opgenomen. A6: in programma 1 Beleven, pagina 20 is verwerkt hoe de inzet en evaluatie van de extra FTE toerisme wordt uitgevoerd. Tevens is uw raad middels de raadsinformatiebrief ‘Evaluatie extra ambtelijke capaciteit toerisme en 'Actieprogramma toerisme en recreatie 2025-2026 gemeente Beesel'’ op 12 september jl. hierover geïnformeerd.

Raadscyclus: raadsvergadering d.d. 7 november 2024 (Algemene Beschouwingen) Agendapunt: Begroting 2025 Namens fractie: Beeselse Lijst Nr.

Document

Programmabegroting 2025 Algemeen SPUK

Pagina

Vraag

Antwoord

Het Rijk is van plan om in Januari 2025 te bepalen hoeveel SPUK worden afgeschaft. 1. Hoeveel gelden ontvangen wij door SPUK. Graag specificeren per SPUK en een totaalbedrag. 2. Wat is de impact van SPUK op onze begroting? MAW hoeveel financieren we hier mee? Absoluut en procentueel.

Laatste informatie SPUK's Volgens de laatste informatie is de verwachting dat het Rijk in 2026 met een plan komt rondom het voornemen om de SPUK's af te schaffen. Het Rijk heeft het voornemen om de SPUK's met een korting onder te brengen in het Gemeentefonds. De 'verantwoordingslast' moet hierdoor afnemen. Het is vooralsnog onbekend: -welke SPUKS ondergebracht worden in het Gemeentefonds; -welke korting Beesel mogelijk treft; -hoe de toekomstige verantwoording eruit komt te zien. Inleiding op beantwoording We geven hierin een uitgebreider antwoord dan alleen 2025, reden hiervan is dat het aantal te ontvangen SPUK's en het karakter van een SPUK wisselend kan zijn. Zo kan een SPUK zowel tijdelijk als structureel zoals bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen en de combinatiefunctionaris. 1. De laatste cijfers die we definitief hebben zijn uit het jaar 2023. In 2023 ontving Beesel in totaal 25 SPUK's. We hebben in 2023 in totaal € 6.551K besteed op basis van specifieke uitkeringen (SPUK's). In 2022 was dit € 5.398K. In de bijlage geven we hiervan een specificatie. 2. Om het belang van de SPUK's t.o.v. de begroting te duiden kan 2022 en 2023 het best als referentie jaren worden gebruikt. Voor 2025 e.v. zal het belang van SPUK's naar verwachting niet significant afwijken.

Programmabegroting 2025 Voorwoord

Hier staat: “Ook zien we een toename van ongezond gedrag door bijvoorbeeld vapen en gebruik van social media.” Dat we iets tegen vapen willen gaan doen komt terug op

Met de SPUK's hebben we in 2023 € 6.551K gefinancierd. In 2023 bedroeg het gemeentelijk totaalbudget op rekeningbasis € 45 mln. De SPUK's maken hier dus is 14% van uit. In 2022 was dit 13%. In het rapport van de GGD Jeugdgezondheidsmonitor zien we dat het percentage vergelijkbaar is met de regio Noord-Limburg. Binnenkort gaan we de cijfers duiden in gesprek met de betrokken jeugdpartners. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke vervolgactie dit vraagt en van welke jeugdpartners.

Programmabegroting 2025 Goede voorzieningen (Dorpsservicepunt)

7 & 48

Programmabegroting 2025 Gezonde balans

Programmabegroting 2025 1.1.2 Wij leren bewegen

Programmabegroting 2025 Brede ondersteuning verenigingen

pagina 14, maar wat gaan we doen tegen het ongezond gebruik van social media? Er is een subsidieverzoek ingediend door de gemeente/kernoverleg. 1. Wat is de status hiervan? 2. Wat als deze niet wordt toegekend? Wat zijn de ‘andere manieren’ die op p48 worden genoemd? Tegelijkertijd hebben we ook mogelijk financiële voordelen, die we nu nog niet mogen inrekenen, maar in de nabije toekomst wel voordelig uitpakken. Kunt u deze toekomstige voordelen benoemen Wij gaan deze regelingen financieren met 50% Spuk gelden. In januari 2025 gaar het rijk bepalen welke SPUKS nog gehandhaafd blijven en welke niet. Heeft u al een reserve dekking staan indien het Rijk deze SPUKS verwijderd. Verenigingsondersteuner: Hoe ziet het takenpakket eruit en hoeveel uren worden hieraan besteed?

Graag verwijzen we u naar de beantwoording van vraag 1 van de Beeselse Lijst. Omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is over de mogelijke wijzigingen hebben we hiervoor nog geen reserve ter dekking staan.

Voor de taak van verenigingsondersteuner hebben we 0,5 fte beschikbaar. Zijn taken bestaan onder anderen uit: • Verenigingen ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken zoals ledenwerving en binding, contacten met bonden en Rabo-clubsupport, het opzetten nieuwe activiteiten, etc. • Thema’s vanuit het gemeentelijk beleid laten landen bij de verenigingen zoals veilig verenigingsklimaat, rookvrij sportomgeving, gezonde kantine en vertrouwenscontactpersoon. • Samenwerking tussen verenigingen stimuleren. • Verbinden van lokale initiatieven. • Organiseren van de Sportakkoordavonden 12

•

Programmabegroting 2025 Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio

21-22

Wat wordt precies bedoeld met de “informatietaak”?

Programmabegroting 2025 Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

Wanneer gaat het 2-jarige contract op leerplicht in (en wanneer loopt het af)?

Verbindingen leggen tussen de verenigingen en inwoners die vrijwilligerswerk willen doen. • Promoten van de socialekaartbeesel.nl • Ervoor zorgen dat verenigingen vermeld staan op samenmetbeesel.nl • Regionale mogelijkheden in kaart brengen en kenbaar maken bij de verenigingen. • Versterken van de regionale samenwerking op gebied van verenigingsondersteuning. • Maandelijkse Nieuwsbrief voor verenigingen verzorgen. Maandelijks worden de verenigingen op deze manier geïnformeerd over landelijks, regionale en lokale ontwikkelingen. De gemeente Beesel neemt bij Limburg Marketing twee diensten af. Eén dienst heeft betrekking op de promotie van de gemeente Beesel in de regio via het platform ‘Hart van Limburg’. De andere dienst heeft betrekking op de informatietaak die wordt uitgevoerd door de plaatselijke VVV op de Lommerbergen. De plek waar bezoekers aan onze gemeente toeristisch worden voorgelicht middels de daar aangeboden (toeristen)informatie óf inspiratie kunnen halen uit het daar aanwezige (folder-)materiaal en digitale content. In de raadsinformatiebrief van 15 december 2023 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de leerplicht in het schooljaar 2022-2023. In deze brief is ook aangegeven dat de capaciteit van de leerplichtconsulent onder druk komt door de verwachte en ervaren toename van verzuimmeldingen en de complexiteit van de casussen.

De leerplichtconsulent is vaak langdurig en intensief betrokken en vormt de schakel tussen jongere, ouders, school en hulpverlening. Doordat de capaciteit onder druk komt, komen we steeds vaker alleen nog maar toe aan de basistaken: onderzoek en handhaven van de leerplichtwet en administratie en dossier vormen. Binnen het jeugdbeleid zetten we in op preventie en op verbinding met onze partners. Dit betekent dat we vanuit leerplicht ook willen blijven bijdragen aan overleggen in het kader van deze preventie en verbinding. Het samen afstemmen in een casus is van belang om vanuit perspectief van zorg en onderwijs samen de juiste koers te bepalen. We willen naast de basistaken (onderzoek, handhaven en administratie) voldoende ruimte hebben voor deze verbinding. Daarom hebben we in de begroting 2025 het voornemen vermeld tot een uitbreiding van de formatie leerplicht met 24 uur per week voor 2 jaar. Dit is gekoppeld aan de looptijd van het jeugdbeleid. In deze periode verwachten we meer zicht te krijgen in de effecten van deze investering. Op basis daarvan kunnen we de uitbreiding al dan niet structureel verwerken in de begroting. In combinatie met start schooljaar en urgentie op leerplicht hebben we iemand op 1 september tijdelijk laten starten vooruitlopend op het vaststellen van de begroting. Wanneer de begroting conform voorstel wordt vastgesteld zullen we deze periode 13

verrekenen en wordt de einddatum 1 september 2026. Wanneer uw raad anders besluit zal de huidige inzet worden gedekt uit het ‘knelpunten’ budget.

Programmabegroting 2025 Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en Roken

Hoe monitoren we de ontwikkeling van onze gestelde doelen?

Wij monitoren deze ontwikkeling via de GGD-monitor. Dit is een landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl onder inwoners. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl te bevorderen.

10.

Programmabegroting 2025 Resultaatgericht inkopen van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo

31/32

Mocht de wet voor resultaat gericht beschikken niet worden aangenomen, lopen we het risico dat er nieuwe aanbestedingen zullen volgen. Daarnaast zullen alle beschikkingen voor Jeugd en Wmo aangepast moeten worden. Om duidelijkheid en transparantie te geven en zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden aan inwoners worden de doelen en resultaten beschreven in het ondersteuningsplan met de zorgaanbieder. We zien zowel het leefzorgplan als het ondersteuningsplan als onderdeel van de beschikking. Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden waardoor het niet te overzien is welke financiële gevolgen dit zou kunnen hebben. We vinden dat we u ondanks dat we het niet kunnen kwantificeren, wel moeten vermelden dat er een risico bestaat.

11.

Programmabegroting 2025 Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en/ of het netwerk van de inwoner Programmabegroting 2025 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhervormingsagenda Nadeel € 582.000

Deze nieuwe contracten voor 2026 worden door de MGR ingekocht, aangezien het onduidelijk is of de wet er komt, waarin het resultaat gericht beschikken is vastgelegd geeft u aan dat we een risico lopen: 1. Kunt u aangeven welke risico's we lopen? 2. Welke financiële gevolgen kunnen hieruit ontstaan? Over hoeveel mensen/gezinnen spreken we hier in de gemeente Beesel? Mensen die dus dakloos of dreigen dit te worden.

Verdeelsleutel: 1. Kunt u aangeven waarom deze verdeelsleutel zo nadelige heeft uitgepakt voor de gemeente Beesel 2. Graag willen we inzicht in de manier waarop deze verdeelsleutel is toegepast.

Binnen Segment 1 werken we met een afgesproken vast jaarbedrag (lumpsum). De aanbieders ontvangen een vast bedrag en de gemeenten betalen op basis van een afgesproken verdeelsleutel elk een aandeel in dit totaalbedrag.

12.

Jaarlijks gaat het om een inwonersgroep kleiner dan twintig personen die te maken krijgt met (dreigende) dakloosheid, waarbij er in enkele gevallen daadwerkelijk gebruik dient te worden gemaakt van maatschappelijke opvang.

In de raadsinformatiebrief ‘segment 1’ van 29 februari 2024 staat beschreven dat, bij de start van de segmenten, de verdeelsleutel voor segment 1 is opgesteld voor de te verwachten kosten. Deze verdeelsleutel was gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2021, zonder dat er cijfers beschikbaar waren om deze op te baseren. In september 2023 is er een nieuwe berekening gemaakt op basis van de daadwerkelijke kosten op 14

peildatum 1 september 2023. Er is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld, zodat er een zo eerlijke mogelijke verdeling is van het totale lumpsum bedrag op basis van aantallen eenheden (etmalen verblijf, ambulante behandelingen etc.). Bij het vaststellen van de begroting 2024 – 2027 in november 2023 was de definitieve verdeelsleutel nog niet bekend. Op basis van de toen bekende cijfers hadden we voor Segment 1 een bedrag van € 315.000 geraamd. De raming in de begroting 2025 (€ 897.000) is gebaseerd op het voorschotbedrag van 2024 (peildatum 31 december 2023), waarbij ook nog rekening is gehouden met de OVA-indexering voor 2025. Dit zijn op dit moment de meest actuele cijfers.

13.

Programmabegroting 2025 Regionale werkgroep jeugd

14.

Programmabegroting 2025 Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en/ of het netwerk van de inwoner

In 2025 ligt de focus van deze werkgroep op het regionaal preventieplan Jeugd. Wanneer wordt dit preventieplan aangeboden aan de gemeenteraad? We hebben de maatschappelijke exploitatie overgenomen. We zien een aantal commerciële activiteiten die hier plaatsvinden. 1. Hoe is dit georganiseerd? 2. Kunnen ook andere mensen gebruik maken op eenzelfde manier als de huidige commerciële exploitant? 3. Vind er (para)commercialisatie plaats in de Schakel?

Vanuit Beesel verblijven er een aantal jeugdigen langdurig in Segment 1, één van de duurste vormen van zorg. Dit komt doordat er op basis van het woonplaatsbeginsel jeugdigen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Beesel terecht zijn gekomen. Daarnaast hebben we te maken gehad met onverwachte gebeurtenissen die niet te voorzien en niet te voorkomen zijn, maar die ervoor zorgen dat cliënten terechtkomen in segment 1. Gezien hun leeftijd en problematiek zullen zij de komende jaren gebruik blijven maken van deze jeugdhulp waardoor de verwachting is dat het aandeel in Segment 1 ook de komende jaren relatief hoog zal blijven. Nadat het regionaal preventieplan jeugd is vastgesteld zullen wij dit ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden in het 1e kwartaal van 2025.

1. Zoals in de raadsinformatiebrief van 1 november 2023 aangegeven zijn hier afspraken over gemaakt: Met de uitbater is een nieuwe overeenkomst gesloten voor het beheer van De Schakel totdat de toekomstplannen voor De Schakel duidelijk zijn en de aanpassingen van start kunnen gaan. Concreet betekent dit: - Dat alle reguliere maatschappelijke activiteiten ongewijzigd en tegen gelijke tarieven kunnen blijven plaatsvinden tot aan de verbouwing. De exploitatie hiervan vindt plaats voor rekening en risico van de gemeente Beesel. De uitbater treedt als beheerder op. - Commerciële activiteiten (als de maatschappelijke activiteiten dit toelaten) zijn tevens nog mogelijk, echter zijn deze voor rekening en risico van de exploitant.’ 2. De Schakel kan commercieel gehuurd worden door derden. Maatschappelijke activiteiten gaan in de planning voor. De huuropbrengst is in die gevallen voor de gemeente Beesel. 3. Zowel in het beëindigde contract als in de huidige tijdelijke situatie zijn maatschappelijke en commerciële activiteiten duidelijk gescheiden. Een aantal 15

15.

Programmabegroting 2025 Klimaatvraagstuk Bosdael

De binnentemperatuur op basisschool Bösdael is te hoog. 1. Weten we wat de oorzaak hiervan is (gebouw/klimaatregeling/li gging etc.)? 2. Zijn er metingen gedaan, waarop dit gebaseerd is? 3. Kunt aangeven wat de geschatte kosten zijn om dit op te lossen?

maatschappelijke stichtingen en verenigingen organiseert activiteiten waarmee inkomsten worden gegenereerd voor de vereniging of stichting. Die afspraken hebben we in de huidige tijdelijke fase ongewijzigd door laten lopen. Dus ja, in beperkte mate is hier sprake van. 1. Kort samengevat functioneren de luchtbehandeling en regeltechniek niet goed. Hierdoor is de temperatuur te hoog en zijn er in de bovenbouwlokalen regelmatig overschrijdingen van de door de GGD geadviseerde maximale CO2 waarden. 2. School en kinderopvang monitoren CO2 en temperatuur (Sinds corona is hier meer aandacht voor). temperatuur De ruimtetemperatuur in het gebouw is te hoog. Bij een buitentemperatuur van 020 graden loopt de ruimtetemperatuur op tot 24, 25 graden en ontstaan temperatuur klachten. Bij buitentemperaturen boven de 25 graden zijn er ruimtetemperaturen boven de 30 graden. Dit komt onder andere doordat de temperatuur alleen met thermostaatkranen geregeld kan worden. Hierdoor loopt de temperatuur snel op als er een groep leerlingen binnen is. Deze temperatuur kan vervolgens niet meer naar beneden bijgesteld worden. CO2 waarden Kerobei stelt te hoge CO2 waarden vast in de bovenbouwlokalen. Hier komen waarden boven de 1000 ppm geregeld voor. De GGD adviseert waarden in elk geval beneden de 1000 pp.

Beoordeling GGD De GGD heeft bevestigd dat de temperatuur beter geregeld moet worden en dat het CO2 gehalte beneden de 1000 ppm moet liggen. Deze waarde wordt nu regelmatig overschreden. jurisprudentie Uit jurisprudentie blijkt dat de temperatuur in kinderopvang beneden de 25 graden zou moeten liggen. Indien de temperatuur daarboven komt, moeten organisaties maatregelen nemen zodat de temperatuur niet hoger wordt dan 25 graden Celsius, dan wel dat moet worden aangetoond dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de aangegeven maximale temperatuur te benaderen.

3. De geschatte kosten voor oplossen van het probleem zijn € 496.000 (kosten gebaseerd op een rapport van een adviseur van Kerobei en een second opinion in opdracht van de gemeente). Uw raad ontvangt in de eerste raadsvergadering van 2025 een voorstel voor het leveren van een gemeentelijke bijdrage. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid om ongeveer 50% van de kosten te dragen. Hiervoor zetten zij bedragen in uit het Meerjaren Onderhoudsplan. Verder is er een Dumava subsidie aangevraagd en toegekend van ruim €99.000 en rekent Kerobei met een besparing in de exploitatie, omdat de nieuwe installatie energiezuiniger is. Aan de gemeente wordt gevraagd het tekort van ongeveer 50% van de kosten te dekken.

16.

17.

18.

Waarop is de verdeling gebaseerd. 330 woning voor onze eigen inwoners en migratie en 170 in het duurdere segment. Hier lijkt een tegenstrijdigheid in. Bouwen we de 170 woningen voor niet eigen inwoners? Voor welk segment zijn de 330 woningen? Dit wordt niet omschreven.

Binnen de begroting zijn er mogelijkheden om de hiermee gepaard gaande kapitaallasten te kunnen dekken. Dit nemen we mee in het voorstel aan uw raad. Deze verdeling komt voort uit de woonzorgvisie, welke uw gemeenteraad heeft vastgesteld in juli 2023. De toelichting op het migratiescenario (330) is te vinden in de woonzorgvisie, pagina 53 van pdf, bladzijde 51 van het document. In de woonzorgvisie is een streefprogramma woningbouw opgenomen. Daarin kunt u de verdeling zien met betrekking tot de segmenten (sociale huur, middenhuur, dure huur, betaalbare koop en duurdere koop. Zie hiervoor pagina 23 van de pdf, bladzijde 21 van het document. Daarnaast zijn de door u gevraagde segmenten met betrekking tot de 330 woningen, te vinden in bijlage C van de woonzorgvisie.

Programmabegroting 2025 Doel 3.2: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

Programmabegroting 2025 Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Programmabegroting 2025 Startersleningen

BIZ. Er is nog geen draagvlakmeting gedaan. Toch wilt u al een bedrag ter beschikking stellen ad €24,5 K. Wat is de grondslag voor dit bedrag?

Uit een informele peiling onder ondernemers is gebleken dat een meerderheid van de ondervraagden een BIZ omarmt. De verwachte bijdrage vanuit de ondernemers op basis van de meest recente WOZwaarden is 25K. Dit bedrag minus de perceptiekosten voor het innen van de BIZ-geleden (geschat 0.5K) wordt uitgekeerd aan de Stichting. Dit bedrag verdubbelt de gemeente gedurende de looptijd van de BIZ om de ondernemers financiële slagkracht te geven voor het uitvoeren van het BIZ-activiteitenplan.

1. Wordt er veel gebruik gemaakt van de startersleningen? Is hierin

De startersleningen worden goed gebruikt. Dit heeft ook te maken met de relatief betaalbare bestaande woningvoorraad.

De 170 woningen in het duurdere segment worden ingezet voor zowel ‘sterke schouders’ van buitenaf als voor doorstroming.

over de loop van de afgelopen jaren een trend te zien? 2. Hoe groot is de (jaarlijkse) pot voor de startersleningen? Is dit voldoende?

19.

Programmabegroting 2025 LPLG / NPLG

54-55

20.

Programmabegroting 2025 Aanpak riolering diverse straten

21.

Programmabegroting 2025 Doel 4.3

68 (71)

In Den Haag is de stekker uit het NPLG getrokken, dat gaat nog een stap verder dan wat in het landelijk coalitieakkoord staat. Is hiermee wel bekend welke gevolgen dit heeft voor ons en voor het LPLG? Bij project Heijackerstraat is er een schoon en vuilwaterriolering aangelegd. Bent u van plan om dit ook toe te passen in deze projecten? Hier staat: “Daarnaast blijft Beesel meewerken aan de regionale visie en ambitie ‘Gezondste Regio’ en zijn we een belangrijke partner in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk met de 8 regiogemeenten en partners in de Quattro Helix versterken we door deze samenwerking de brede welvaart voor onze inwoners.”

In 2022 zijn er 8 startersleningen verstrekt, in 2023 11 startersleningen en tot en met 1 september 2024 waren er 7 startersleningen verstrekt. De gegevens van de maand september zijn op dit moment niet beschikbaar vanwege een storing op de website van de SVn. De gemeentelijke rekening voor het verstrekken van startersleningen bedraagt momenteel circa. 469.000 euro, de bestedingsruimte (saldo min reserveringen) is circa 443.000. Het saldo van de provinciale rekening neemt af, daarom zijn er recent nieuwe trekkingsrechten aangevraagd bij de provincie met het verzoek om de provincierekening aan te vullen. Het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) is een vertaling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Met het wegvallen van het NPLG valt ook de (financiële) basis van het LPLG weg. Of de provincie nog actief invulling wil geven aan de doelen uit het LPLG is tot op heden onduidelijk. De verwachting is dat er niet of slechts zeer beperkt programmatisch gewerkt wordt aan de doelen uit het LPLG. De impact op de gemeente is daarmee beperkt De aanleg van een gescheiden rioolstelsel is de norm. Bij toekomstige projecten waarbij vervanging van de riolering aan de orde is, leggen we een gescheiden rioolstelsel aan.

Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden is van cruciaal belang om complexe uitdagingen aan te pakken. De overheid kan dit niet alleen bewerkstelligen met beleid en regelgeving. Crossroads Limburg fungeert als de regionale netwerkorganisatie die de samenwerking tussen deze partijen stimuleert. Dit draagt bij aan een sterke economische structuur die de brede welvaart binnen onze gemeente bevordert.

Hoe verhoudt dit zich tot de investering die we willen doen in Crossroads, wat een Triple Helix-organisatie is met doelen op hetzelfde vlak? 18

22.

Programmabegroting 2025 Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen

23.

Programmabegroting 2025 Gemeentelijk Management Team

24.

Programmabegroting 2025 Digitaliseren bouwvergunningen uit archief

25.

Programmabegroting 2025 2.5 ICT (overhead)

Welke consequenties heeft het als we geen €475 uit onze reserve halen en daarmee de begroting dus niet sluitend hebben.

Dekking voor de structurele invulling van de uitbreiding van het GMT wordt gevonden binnen bestaande formatie. Kan dit nader worden toegelicht? Gaat dit ten koste van (een) andere functie(s)? Waarom is hier sprake van een voordeel van 250k? Dit is voor 90k incidenteel op de begroting van 2024 gezet, maar heeft geen doorgang kunnen vinden. Vanwaar het verschil? Eén van de benoemde risico’s is: “Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.”

Als we in de jaarschijf 2025 het eenmalige nadeel van € 475K in het Gemeentefonds niet afdekken door een onttrekking uit de reserve, dan geeft de jaarschijf 2025 een begrotingstekort van € 141K. Dit is niet wenselijk (uitgangspunt is om tot een sluitende begroting te komen). Voor de beoordeling door de Provincie heeft het afzien van de dekking (ad € 475K) geen gevolgen. De Provincie beoordeeld de begroting op het structurele begrotingssaldo. Hiervoor worden zowel het eenmalige nadeel in het Gemeentefonds als de dekking uit de reserve geëlimineerd. Dit gaat niet ten koste van een andere functie. Er ontstaat ruimte in het huidige p-budget door het vervallen van een boventallige formatieplaats.

In de begroting 2024 is er in 2024 € 90.000 geraamd voor aanschaf van de applicatie en in 2025 € 250.000 voor het werk om de “oude” bouwvergunningen te digitaliseren. In de begroting 2025 is ervoor gekozen om deze € 250.000 te dekken uit de reserve.

Op dit moment nog wel. Uitgangspunt is om onze ICT-infrastructuur zo veel mogelijk naar de cloud te brengen, enkele uitzonderingen daargelaten. In 2024 zijn aan aantal onderdelen reeds overgezet, in 2025 wordt dit verder afgerond.

Hebben we nog datacenters/servers in eigen beheer? Zo ja, willen we dit consolideren of willen we met alles naar de cloud? 19

26.

Programmabegroting 2025 2.6 Grondexploitaties (programma 3)

Kunt u ons een actuele statusupdate geven van budget, kosten en baten tot nu toe?

27.

Programmabegroting 2025 Tarieven

121

Graag ontvangen wij de tarieven 2024 afgezet tegen het voorstel 2025. Nu zien we alleen het voorgestelde nieuwe tarief. Graag tarieven absoluut en procentuele verhoging. U stelt voor om de afvalstoffenheffing m.i.v. volgend jaar met €20,- te verhogen. Kunt u (cijfermatig) toelichten waarom die toelichting nodig is?

28.

Programmabegroting 2025 Belastingdruk

Programmabegroting 1. 2025

122

In de begroting wordt voorgesteld om de afvalstoffenheffing (ASH) te verhogen van €151 naar €171 voor de komende jaren. Als we het goed begrijpen wordt de ASH in een egalisatievoorziening gestopt om fluctuaties op te vangen.

In de begroting 2025 is opgenomen dat we in 2025 verwachten dat alleen de grex Heijackerstraat nog actief is. De overige 2 grondexploitaties zullen tegen die tijd zijn afgesloten. In de 2de berap wordt u nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de lopende grondexploitaties, er worden op dit moment geen grote afwijkingen verwacht. Tegelijkertijd met de jaarrekening worden de grondexploitaties verantwoord en vindt ook een financiële actualisatie plaats. We verwachten dat de vraag gericht is op de afvalstoffen tarieven die op deze pagina staan. De tarieven zijn ten opzichte van 2024 niet gewijzigd. Er is wel een tarief toegevoegd, namelijk de 80 liter container. Dit heeft te maken met het nieuw afvalbeleid waardoor inwoners eind 2025 allemaal een 80 liter container gaan ontvangen. Op dit moment spelen er diverse ontwikkelingen. De kostenstijging is fors waardoor er op basis van de huidige ramingen meer onttrokken zal worden uit de voorziening. De hogere kosten zijn het gevolg van nieuwe prijsafspraken en algemene marktontwikkelingen zoals inflatie, een wijzigende markt (minder aanbieders, complexere wensen gemeenten maar ook diverse ontwikkelingen die tot hogere kosten hebben geleid (zoals personeelskosten, hogere milieueisen etc.)). Indien de verhoging nu niet wordt doorgevoerd is de voorziening naar verwachting eind 2027 leeg.

Daarbij is nog geen rekening gehouden met verdere prijsinflatie, risico van incidentele tegenvallers (zoals naheffingen over voorgaande jaren), nieuwe kwaliteitseisen en onvoorziene kosten. De voorziening zou dan nog eerder leeg zijn. Om dit te voorkomen én een buffer te houden, willen we vanaf 2025 de verhoging van € 20 doorvoeren. Ter indicatie: de kostenstijging in de komende jaren varieert op basis van de huidige ramingen van 21% - 31% t.o.v. de huidige kosten. De stijging van de heffing bedraagt 13%. De huidige stand van de voorziening leidt ertoe dat we met een stijging van 13% op dit moment kunnen volstaan. Gezien de diverse ontwikkelingen zullen we dit verder blijven monitoren. 1. Dit is mogelijk. Hierbij moet wel worden vermeld dat de egalisatievoorziening daarmee sneller afloopt en onvoldoende buffer geeft om risico’s, grotere prijsstijgingen en nieuwe kosten op te vangen. Dit kan op een later moment ertoe leiden dat een forsere verhoging nodig is dan deze € 20,- om voor de er opvolgende jaren de uitgaven nog te kunnen dekken uit de voorziening. Juist om dit te voorkomen én een buffer te houden, willen we vanaf 2025 de verhoging van € 20 doorvoeren. Voor deze berekening is het uitgangspunt gehanteerd dat gemeente Beesel een 100% kostendekkende heffing wenst.

Mocht er worden gekozen voor de gefaseerde verhoging dan is aanvulling van de voorziening vanuit de reserves raadzaam. 20

2. Er zou een bedrag van € 180.000 nodig zijn om het verschil van een gefaseerde invoering (in stapjes van € 5 euro) te dekken. 3. Bij een dekking uit de reserves zou de dekking uit investeringsreserve of de Algemene Reserve Vrij Inzetbaar gehaald moeten worden.

Het geld wordt dus niet éénop-één ingezet. Stel: we willen de afvalstoffenheffing de komende jaren geleidelijk laten oplopen van €151 nu naar €171 in 2028. Dat kunnen we doen in stapjes van €5. Onze vragen: -Is dit mogelijk (lees: mag dit)? -En zo ja, welk bedrag moeten we dan in de egalisatievoorziening afval storten om het verschil op te vangen? -Uit welke reserve kunnen we dit bedrag halen?

Raadscyclus: 7 november 2024 Agendapunt: Begroting 2025 Namens fractie: Samen Verder Beesel Document

Pagina

Vraag

Antwoord

1. Programmabegroting 2025

Het percentage van 46% geldt inderdaad voor Beesel. Ter vergelijking: voor de regio Limburg-Noord geldt een percentage van 49%. In 2019 was dit 43% voor Beesel en 41% voor de regio Limburg-Noord.

2. Programmabegroting 2025

Zo bleek onder andere uit de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd dat in deze leeftijdscategorie 46% aangeeft zich vaak tot zeer vaak gestrest te voelen. Geldt dit percentage voor de gemeente Beesel? Zo niet, hebben we een beeld hierbij voor onze gemeente? Op welke manier draagt toerisme bij aan het voorzieningenniveau en aan de gezondheid van onze inwoners?

3. Programmabegroting 2025

Daarnaast zetten we in 2025 samen met het Circulair Collectief nieuwe stappen om circulaire economie in onze gemeente verder vorm te geven. Kan er concreet aangegeven worden welke stappen we willen dat er gezet gaan worden? Is er een concreet doel?

We zetten stappen om het Circulair Collectief te versterken door uitbreiding met extra kringloop, repaircafés, onderwijs en actieve inbreng vanuit het sociaal domein van zowel Beesel als Venlo. Dit alles met het doel om regionaal een circulaire economie aan te jagen.

Een goede economie is van belang voor de leefbaarheid en brede welvaart in onze gemeente. Toerisme heeft hierin een aantrekkende kracht waardoor het de lokale economie stimuleert. Dit heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid en op het genereren van inkomsten voor lokale bedrijven, waaronder restaurants, Campings, B&B’s. Dit leidt doorgaans ook tot een verbeterd voorzieningenniveau. Een voorzieningenniveau dat ook de lokale bevolking ten goede komt. Omdat investeringen op toerisme zich vaak vertalen naar onze openbare ruimte (denk aan het versterken van natuur- en cultuurwaarden) wordt ook de (onderlinge) sociale interactie gestimuleerd wat bijdraagt aan een aangename /positievere beleving van de leefomgeving wat een belangrijke voorwaarde is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn projecten als de Groene Loper als ook het programma Draak.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=3fba8847-9497-4185-8675-d823a9b79974