2e Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
14
-1
13 Minder kosten gemaakt.
Voorbereidingskrediet De Schakel De Schakel
637 Doorschuiven cf. begr. 2026
- Vervallen
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.
2e Bestuursrapportage 2025
22
Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel (Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 366.360 = € 10.803.360, is in 2025 begroot: € 636.684 + activering uren € 118.600 = € 755.284) Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: we bieden goede huisvesting voor onze scholen.
Voorbereidingskrediet De Schakel September 2025 is het investeringskrediet voor De Schakel toegekend. Hiermee komt het Voorbereidingskrediet De Schakel te vervallen en 'schuift deze in' in het nieuwe investeringskrediet.
Zonnepanelen De Schakel In begroting 2026 hebben we een doorschuiving van dit krediet vanuit 2025 naar 2026 opgenomen. Gezien het besluit om te kiezen voor nieuwbouw van zalencentrum De Schakel komt deze investering die betrekking heeft op verduurzaming van het huidige zalencentrum, te vervallen. Het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe zalencentrum maakt deel uit van de investering voor nieuwbouw van het zalencentrum.
De Schakel (De totale geraamde investering is € 9.876.000 + activering uren € 320.000 - subsidie Leefbaarsheidsaanpak € 1.000.000 = € 9.196.000, waarvan voorlopig € 250.000 in 2025 opgenomen en het restant in 2026) September 2025 is het krediet voor de stichtingskosten en bijbehorende kosten van De Schakel beschikbaar gesteld. Hiermee is het eerdere beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet komen te vervallen en als het ware ingeschoven in het nieuwe krediet.
Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025) (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 274.085) De gemeenteraad heeft op 10 februari 2025 besloten een financiële bijdrage te leveren van € 249.280 (exclusief onvoorzien) aan het op orde brengen van het binnenklimaat in basisschool Bösdael. Deze bijdrage is als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. We houden aanvullend rekening met een post onvoorzien van 10 % = € 49.610. Als deze post onvoorzien moet worden aangesproken dan zullen we hieraan nog 50 % bijdragen met een maximum van € 24.805. De totale bijdrage van de gemeente komt dan uit op maximaal € 274.085. Het schoolbestuur is gestart met de uitvoering. Het is de verwachting dat de werkzaamheden grotendeels in 2025 worden afgerond. Binnen 13 weken na afronding van de werkzaamheden moet het schoolbestuur een aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie indienen. Daarbij ontvangen we dan ook een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Investeringssubsidie Jong Nederland Beesel (blokhut) (Van de totale subsidie ad € 55.449 is in 2025 begroot: € 12.794) Jong Nederland Beesel heeft in 2024 een voorlopige investeringssubsidie van € 57.000 toegekend gekregen voor de renovatie en verduurzaming van de Blokhut. Daarvoor hebben we in 2024 een voorschot van 75%, zijnde € 43.000, uitbetaald. Inmiddels is het project afgerond en het gebouw is op 23 augustus 2025 heropend. De aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie is ingediend. Omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd, zijn de daadwerkelijke kosten iets lager dan geraamd en is de definitieve subsidie iets lager vastgesteld, op € 55.000. Het resterende subsidiebedrag is in het 4e kwartaal van 2025 uitbetaald.
2e Bestuursrapportage 2025
23
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel 3.1:
x € 1.000
Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
127
-664
Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra is belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigt tot ontmoeten Met partners als SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel blijven we werken aan levendige en leefbare centra. In Reuver onder andere met het continueren van de samenwerking Keurmerk Veilig Winkelgebied en door ondersteuning van de BIZ. Met kernoverleg Veur Óffebek werken we aan het nieuwe centrum in Offenbeek. De werkzaamheden in de openbare ruimte zijn afgerond. Het kernoverleg bereidt de herplaatsing van het carillon voor. In de kern Beesel zetten we ons samen met kernoverleg Beesel in voor het voorzieningenniveau. Onder andere in de vorm van een dorpsservicepunt. Met Nester zijn gesprekken lopende over de vestiging van het dorpsservicepunt in de voormalige dagwinkel. Toekomstbestendige Centra Voordeel € 61.000, neutraal via reserve Er is nog budget over binnen de Stimuleringsregeling die is opengesteld in het kader van toekomstbestendige centra. We voorzien dat vanuit het traject 'MKB-toegankelijke routes' mogelijk nieuwe subsidieaanvragen volgen. Daarom schuiven we het resterende budget voor de Stimuleringsregeling door naar 2026. De subsidieverantwoording in het kader van de door de provincie verleende KLC subsidie is ingediend.
Besluitvorming hierover en definitieve subsidievaststelling wordt verwacht in december 2025. Deze subsidie betreft onder andere een bijdrage aan de al afgeronde investering Herinrichting Centrum Reuver en wordt verwerkt in het betreffende investeringskrediet. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.
Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen Wij blijven ons inzetten voor het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat. Dit omvat het ondersteunen van lokale bedrijven en het creëren van een gunstige omgeving voor ondernemerschap. Onze inspanningen zijn gericht op het versterken van de economische groei en het welzijn van onze gemeenschap. Economische visie en uitvoeringsprogramma Voordeel € 111.000, neutraal via reserve De aanpak van de MKBA is nadrukkelijk gekoppeld aan het traject van de Omgevingsvisie. Hierin komen economische, ecologische en maatschappelijke ambities samen. De eerste fase van het MKBA-traject is afgerond. Het vervolg wordt bepaald aan de hand van de koersbepaling in het Omgevingsvisietraject. Besluitvorming hierover is voorzien in december 2025. Daarom hevelen we het resterende budget uit 2025 over naar 2026.
2e Bestuursrapportage 2025
24
Uitbreiding Roversheide De start van de civieltechnische werkzaamheden, in opdracht van de initiatiefnemer, heeft vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De bouwwerkzaamheden op een van de kavels beginnen aansluitend ook.
Doel 3.2:
x € 1.000
Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
197
-597
Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Deels is dit verwerkt in de meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties, zoals afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad van Nester. Ook werken we samen met Nester aan een visie op de Kloostertuin. Dit krijgt verder vervolg in 2026. Er is een lokale urgentie-/huisvestingsverordening in voorbereiding. Deze is in regionaal verband tot stand gekomen. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Daarnaast verstrekken we verhuisvouchers aan senioren doorstromers van en naar een sociale huurwoning. De evaluatie van de regeling verhuisvouchers wordt afgerond in 2025. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid voor huurders om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken. Uitvoering woonzorgvisie In september 2025 heeft in Beesel een woonmarkt plaatsgevonden. Hier zijn inwoners geïnformeerd over diverse onderwerpen zoals verduurzaming, aanpassingen om langer thuis te wonen en de mogelijkheden voor het bouwen van (pre)mantelzorgwoningen.
Een campagne gericht op de aantrekkelijkheid van het wonen in Beesel wordt ingezet zodra de uitvoering van de locaties uit de 'Kaders nieuwbouw' concreter is. Dan volgt een gerichte campagne die de unieke kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van het wonen in gemeente Beesel nog duidelijker in de schijnwerpers zet.
Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. In de 'Kaders Nieuwbouw', die in maart 2025 zijn vastgesteld, is hierop een verdere uitwerking gegeven. Vervolgens is een start gemaakt met het ontwikkelkader voor de locaties Vogelsweijde en Offenbekerbemden II. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten in de kernen. Zo is er gestart met de uitvoering van de ontwikkelingen Heijackerstraat en Kleine Solberg in Beesel. Het omgevingsplan en de vergunning voor de ontwikkeling Rustoord is onherroepelijk. De bouw start in 2025. Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Gebiedsontwikkeling Broeklaan Voordeel € 197.000, neutraal via reserve Aan het einde van 2024 is het proces gestart om een ontwikkelkader voor het plangebied op te stellen. Het vertrek van de interne projectleider heeft voor enige vertraging gezorgd. In mei zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners en ondernemers, waarbij wensen en ideeën zijn verzameld.
Daarnaast worden gesprekken gevoerd met grond- en bedrijfseigenaren om inzicht te krijgen in hun positie en mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling. De verdere uitwerking van het ontwikkelkader, fasering en het bepalen van de rol van de gemeente in het vervolgtraject van
2e Bestuursrapportage 2025
25
deze complexe ontwikkeling vraagt een gedegen traject. Hierbij maken we gebruik van externe deskundigheid en expertise. Dit loopt door naar 2026. Daarmee schuiven we het resterende budget uit 2025 door naar 2026. Regio Noord-Limburg De in regionaal verband ontwikkelde lokale huisvestingsverordening is voorbereid en in ontwerp ter inzage gelegd. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Besluitvorming over de vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2026.
Doel 3.3:
We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit
x € 1.000
Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
955
-5.299
Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Informatiebeheer Aan het einde van 2025 stappen we over van een zelf beheerde applicatie voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) naar een cloudoplossing. Met deze applicatie beheren we de digitale kaart van onze gemeente. Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten" Voor het project 'Gezonde buurten' hebben we een subsidie toegekend gekregen en personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/Jantje Beton/IVN/JOGG (zie ook onder investeringen). Doel van het project is om samen met inwoners de omgeving te ontwikkelen naar een leefbare, groene ontmoetings- en speelplek. Gezamenlijk is een definitief ontwerp voor een 'Gezonde Buurt' in de wijk Bösdeal opgesteld. Het ontwerp is gedeeld met de buurtbewoners tijdens een participatiemiddag op burendag. Het afronden van de aanbesteding aan een bouwpartner vindt in het vierde kwartaal 2025 plaats. Oplevering van het plein staat gepland voor de eerste helft van 2026. Landschappelijke waardenkaart Omdat we het traject landschappelijke waardekaart hebben opgesplitst en een deel van de werkzaamheden in lijn lopen met het omgevingsplantraject, gaan we in 2026 van start met het herwaarderen van monumenten. Hiervoor wordt het budget van 2025 doorgeschoven naar 2026.
Riolering - uitvoering GRP Baggeren vijver Ronkenstein In het rijksbeschermd dorpsgezicht Ronkenstein moet de rijksmonumentale vijver uitgebaggerd worden. Het daarvoor bestemde budget wordt deels (€ 88.000) overgeheveld naar 2026. Omdat de kosten gedekt worden uit de Egalisatievoorziening Riolering, heeft dit geen effect op de gemeentelijke exploitatiebegroting.
Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving doorlopend in voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Daarnaast is in de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie en is het eerste product hiervan, Atlas Beesel 2050, vastgesteld en het tweede tussenproduct Koers Omgevingsvisie Beesel 2050 is op route voor besluitvorming. De voorbereidingen voor het omgevingsplan zijn voortgezet. Dit is een start
2e Bestuursrapportage 2025
26
voor het meerjarig proces dat loopt tot 31 december 2031. Ook is gewerkt aan de actualisatie van het welstandsbeleid, dat op 29 september door de gemeenteraad is vastgesteld. Bouwleges Voordeel € 170.000 Door de realisatie van een aantal woningbouwplannen (waaronder Rustoord) en het doorlopen van omgevingsplanwijzigingen hebben we meer inkomsten dan eerder geraamd. Ook komt dit doordat de legesverordening afgelopen jaar is aangepast en er minder zicht was op welke inkomsten er daadwerkelijk verwacht konden worden. Omgevingsvisie Voordeel € 130.000, neutraal via reserve Het opstellen van de omgevingsvisie verloopt volgens planning, het eerste tussenproduct Atlas Beesel 2050, is vastgesteld. Ook het tweede document, Koers Omgevingsvisie Beesel 2050 is op route voor besluitvorming. Ook de verwachte kosten blijven gelijk. Alleen het moment van uitgeven verschuift, waardoor het doorschuiven van middelen naar 2026 gewenst is. Omgevingsplan Voordeel € 120.000, neutraal via reserve Uitgaven voor de implementatie van de Omgevingswet, zoals het stapsgewijs omzetten van het tijdelijk omgevingsplan naar een integraal omgevingsplan, worden dit jaar niet meer verwacht. Deze worden doorgeschoven naar 2026. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet in deze omzetting van het omgevingsplan. Tot nu toe zijn daarvoor geen extra middelen nodig geweest.
Welke middelen meerjarig benodigd zijn voor de implementatie werken we uit in 2026. Op dit moment is een projectgroep aan de slag met de meest urgente wijzigingen voor nu; het einde van de TAM-IMRO plannen en het publiceren van het eerste plan in de nieuwe plansoftware. Dit zijn onderdelen waar nog geen externe expertise voor nodig is. Ook hebben we middelen ontvangen vanuit de LBV-regeling voor het stoppen van een melkveebedrijf. Aangezien het project doorloopt in 2026 bekijken we later welke middelen vanuit de gemeente daadwerkelijk nodig zijn voor deze stopper. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord Voordeel € 150.000, neutraal via reserve De eerste fase (het richten) om te komen tot een robuuste omgevingsdienst is afgerond met een concept bedrijfsplan. In dit concept bedrijfsplan zien we op basis van de kostenverdeelsleutel de te verwachten bijdrage voor gemeente Beesel. De bijdrage is afgeleid van de voorlopige begroting van de ODNML. Deze voorlopige begroting is opgesteld door de werkgroep financiën op basis van de input van alle werkgroepen en ervaringen van andere omgevingsdiensten. Deze basis zal in de tweede fase (het inrichten) verder worden verfijnd. Naast de bijdrage aan de ODNML krijgen we te maken met implementatiekosten. Tot op heden heeft de RUD de kosten uit hun eigen begroting betaald.
Onze bijdrage aan deze eenmalige kosten worden in de inrichten fase bekend. Op basis van de huidige planning zullen in de raadsvergadering van februari 2026 de resultaten van de verfijning uit de inrichtenfase aan uw raad worden voorgelegd. Voor de financiering van de implementatiekosten hadden we in 2025 een budget van € 150.000 gereserveerd. Het is nu duidelijk dat dit bedrag niet nodig is in 2025. We hebben een verlaagd bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2026.
Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Binnen drie verschillende projecten (Groene Loper, Drakenroutes en Gezonde buurten) hebben we nieuwe rustplekken gerealiseerd of opgewaardeerd. Er zijn nieuwe, comfortabele banken geplaatst waarin een Limburgse poëtische zin een meerwaarde aan de lokale beleving geeft. Een deel van de rustplekken hebben we inmiddels voorzien van een inheemse beplanting wat de biodiversiteit en de beleving van de rustplekken versterkt. Een aantal rustplekken gaan we nog realiseren of opwaarderen. Momenteel hebben we op deze manier 36 rustplekken gerealiseerd.
2e Bestuursrapportage 2025
27
Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier In maart dit jaar is het mobiliteitsplan vastgesteld. Daarmee is gevolg gegeven aan ambities met betrekking tot mobiliteit. Van onze mobiliteitsvisie is een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld. Daarnaast wordt in de regionale projecten aan het subdoel gewerkt. Vervolg Mobiliteitsplan Vanwege de geplande woningbouwontwikkeling Vogelsweijde zijn we dit jaar gestart met de haalbaarheidstudie naar de opwaardering van de Hovergelei. Op deze manier kunnen we dit in samenhang onderzoeken. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het laten aanbrengen van fietssugesstiestroken in volle gang, zodat uitvoering in 2025 kan plaatsvinden.
Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. In de Nota grondbeleid worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De nieuwe Nota grondbeleid en het programma kostenverhaal zijn vastgesteld door de raad op 29 september 2025. De vestiging van een voorlopig voorkeursrecht op bedrijventerrein Maasveld is een voorbeeld van de uitvoering van de nota.
Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en voeren onderhoudsmaatregelen uit op locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid.
Doel 3.4:
x € 1.000
Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
71
-10
Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen. Verbreding subdoel sociale duurzaamheid We zetten voor sociale duurzaamheid in op een preventieve manier van werken, gericht op terugdringen van huidige vormen van armoede (zoals energiearmoede) en het voorkomen van toekomstige vormen van armoede ten gevolge van duurzaamheidstransities zoals hittestress, schoon drinkwater, energiearmoede 2.0 en mobiliteitsarmoede. Interne samenwerking met (met name) sociaal domein en de beleidsvelden als leefbaarheid en positieve gezondheid is daarbij nodig en in gang gezet. Dit is onder andere gedaan door vergroting van de bewustwording van sociale duurzaamheid bij collega's van deze beleidsvelden en onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking om tot meer integrale aanpak te komen. De Toekomstvisie 'Leef Beesel 2050' vormt hierbij een belangrijk kader.
2e Bestuursrapportage 2025
28
Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We zitten in een transitie van fossiele naar CO2-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. Warmteprogramma We zetten doorlopend in het kader van de het Warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) in op het isoleren van particuliere koopwoningen. De advisering van de inwoners wordt uitgevoerd door de Energiebrigade en via de MCO aanpak. Inmiddels werken we aan een herijking van dit Warmteprogramma. Dit moet eind 2026 gereed zijn. Isoleren / MCO-aanpak / Doe-het-zelfregeling Gemeente Beesel neemt samen met 10 andere gemeenten in de RES-regio Noord- en MiddenLimburg deel aan de MCO-aanpak (Meerjarige Collectieve Ontzorging). Vanaf november 2025 kunnen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, gebruikmaken van de bijbehorende subsidieregeling. Daarnaast biedt gemeente Beesel een eigen doe-het-zelfsubsidie voor inwoners die hun woning zelf willen isoleren. De Energiebrigade biedt hierbij desgewenst ondersteuning.
Soorten Management Plan (SMP) Voordeel € 200.000, neutraal via investeringsreserve (€ 100.000) en de te verwachten provinciale subsidie € 100.000) Een ecologisch bureau voert in 2026 een onderzoek uit om te komen tot een Soorten Management Plan (SMP). Een SMP brengt diverse beschermde diersoorten in kaart en is noodzakelijk om een collectieve ontheffing te krijgen voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen (spouw-, vloer- en dakisolatie). Hierdoor hoeven inwoners niet individueel hoge onderzoekskosten te maken. De middelen ad € 200.000, die hiervoor in 2025 waren geraamd, hevelen we over naar 2026. Energie-infrastructuur Aanpak energiearmoede In het kader van de beschikbare subsidiemiddelen vanuit het Nationaal Programma Isolatie (NIP) heeft Beesel ervoor gekozen om zelf een subsidieregeling op te stellen t.b.v. de energiearmoede inwoner met een koopwoning. Inmiddels heeft de Energiebrigade de meeste inwoners benaderd die in deze doelgroep vallen. Een deel van deze particuliere koopwoning eigenaren heeft gebruik gemaakt van de subsidiemiddelen om hun woning te isoleren.
Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Bij de aanplant binnen nieuwe projecten gebruiken we zoveel mogelijk soorten die waarde hebben voor de biodiversiteit. Binnen de Groene Loper hebben we opnieuw de eigendomsgrenzen uitgezet om in de bredere gemeentebermen inheemse beplanting te kunnen planten. Binnen het project Gezonde buurten hebben we een aantal bomen geplaatst en verharding omgevormd tot plantsoen om hittestress tegen te gaan. Binnen het project Drakenroutes zijn we de rotondes van de gemeente opnieuw aan het inrichten met beplanting die zowel aantrekkelijk is voor dieren als mensen. Verder hebben we een bomenkansenkaart opgesteld. Met deze kaart hebben we mogelijke locaties voor bomen sneller in beeld.
Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen.
2e Bestuursrapportage 2025
29
Afvalinzameling Afval (per saldo neutraal via voorziening Afval) De afgelopen maanden is in samenwerking met RD Maasland gewerkt aan een uitvoeringsplan om het grondstoffenplan uiterlijk 1 januari 2026 in te voeren. Vanaf december 2025 wordt het nieuwe afvalbeleid bij onze inwoners toegepast en zijn de 3 maatregelen binnen de gestelde termijn gerealiseerd. Vanaf dat moment wordt tevens in kaart gebracht welke effecten het grondstoffenplan heeft op de inzamelkosten en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Het nieuwe beleid zal vervolgens nauwlettend worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Na Prinsjesdag 2025 is duidelijk geworden dat de extra lasten van plasticverwerking in eerste instantie terechtkomen bij afvalverwerkers en recyclers. Dit komt door de afschaffing van de oorspronkelijke plasticheffing. Wat dit concreet betekent voor de hoogte van de afvalstoffenheffing voor inwoners en gemeenten is echter nog niet vastgesteld. De verwachting is dat eventuele kostenstijgingen pas vanaf 2028 merkbaar worden. Circulaire inkoop Bij de aanbesteding voor nieuwe containers voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is circulariteit (afvalcontainers uit hergebruikt materiaal en hoogwaardige verwerking van in te zamelen afvalcontainers) uitgangspunt geweest. Ook bij het definitief ontwerp van het Integraal Kindcentrum is aandacht voor circulariteit.
Binnen de gemeentelijke organisatie loopt een inventarisatie of circulariteit bij inkopen en aanbestedingen als criterium wordt meegenomen. Dit is de opmaat om 'circulair' verder onder de aandacht te brengen bij het inkoop- en aanbestedingsproces. Circulaire ambachtscentra De pilot Waardecreatie Milieupark loopt tot en met december 2025. Uit de evaluatie blijkt dat de resultaten positief zijn (zoals ingezamelde kringloopgoederen, bewustwording van inwoners en betere scheiding grondstoffen en bieden van leerwerktrajecten). Deze positieve uitkomsten vormen een belangrijke aanleiding om de pilot om te zetten naar een vast onderdeel van ons milieupark. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd hoe het (verouderde) milieupark kan worden getransformeerd naar een grondstoffenpark. Het ontwerp moet uitstralen dat het door inwoners ingeleverd afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Het onderzoek bevat een ontwerp, investeringsraming en een begroting van de exploitatie. Duurzaam bouwen, slopen en inrichten De inspiratiegids duurzaamheid voor inwoners is nagenoeg afgerond. Met deze inspiratiegids worden onze inwoners wegwijs gemaakt in keuzes rondom duurzaam bouwen, verbouwen en slopen in de brede zin van het woord. Daarbij staat het aanpassen aan klimaatverandering centraal.
Ook zijn tips en adviezen over de aanleg en onderhoud van een groene tuin ter bevordering van biodiversiteit opgenomen. De inspiratiegids wordt opgemaakt als een interactieve PDF die op diverse kanalen en momenten wordt gedeeld.
Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen De tweede concessie openbare laadinfra is aanbesteed en verdere uitrol vind plaats. Vanuit regionale projecten hebben fietsstimuleringsprojecten (#posifiets) en verkeerseducatie plaatsgevonden. Daarnaast loopt het project Kommee (mensen weer laten reizen met het openbaar vervoer) door.
2e Bestuursrapportage 2025
30
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig
Begroting 2025
2e Berap 2025
Begroting na 2e Berap 2025
Lasten Gemeenschap
890
-122
768
Woongemeenschap
794
-197
597
Fysieke Leefruimte
8.116
-663
7.453
Duurzaamheid
2.298
-426
1.871
Totaal lasten
12.098
-1.408
10.689
Gemeenschap
99
4
104
Woongemeenschap
0
0
0
Fysieke Leefruimte
1.862
292
2.154
Duurzaamheid
2.217
-356
1.861
Totaal Baten
4.178
-60
4.119
Geraamd Resultaat
-7.921
1.349
-6.572
Baten
Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig", met een totaalbedrag van € 1.349.000 (voordeel). • Regionale Uitvoeringsdienst: voordeel € 100.000 neutraal via reserve; • Bouwleges: voordeel € 170.000; • Personeel formatie en inhuur: voordeel € 432.000 Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves: • Gebiedsontwikkeling Broeklaan: voordeel € 197.000; • Toekomstbestendige Centra: voordeel € 61.000; • Economische Visie: voordeel € 111.000; • Omgevingsvisie: voordeel € 130.000; • Regionale Uitvoeringsdienst: voordeel € 50.000; • Soorten Management Plan: voordeel € 200.000, waarvan neutraal via reserve (€ 100.000) en de te verwachten provinciale subsidie € 100.000) Budgetoverhevelingen van budgetten die oorspronkelijk niet uit reserve gedekt werden. Hierbij laten we de overheveling wel via een reserve lopen: • Omgevingsplan: voordeel € 120.000
2e Bestuursrapportage 2025
31
Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Gemalen BK 2023
32
5
37 Hogere kosten
Gemalen ME 2025
21
4
25 Hogere kosten
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest
194
-150
44 Doorschuiven cf. begr. 2026
Groene berging Klaashofweg
286
-270
16 Doorschuiven cf. begr. 2026
SSW maatregelen 2023
94
-48
46 Restbedrag vervalt
SSW maatregelen 2024
106
-106
0 Doorschuiven naar 2026
Herinrichting Centrum Offenbeek
671
-61
611 Wijziging financieringsvorm
Rio Centrum Offenbeek
114
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat
1140
-500
114 640 Doorschuiven cf. begr. 2026
Rio Burg Moorenstraat 2024
596
-250
346 Doorschuiven cf. begr. 2026
Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr
100
-100
0 Doorschuiven naar 2026
Rio Wittebergstr/Henssenbosstr 2025
845
-745
100 Doorschuiven cf. begr. 2026
Wandelpad Bussereindseweg 2024
150
-100
50 Lagere kosten
Groene Loper
615
-520
95 Doorschuiven cf. begr. 2026
Aanpassen openbare ruimte Rustoord 2025
900
-900
0 Doorschuiven cf. begr. 2026
Woningen voor urgent woningzoekenden 2024
312
-274
38 Doorschuiven cf. begr. 2026
Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')
450
-250
200 Doorschuiven cf. begr. 2026
Speeltoestellen
30
Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"
60
30 10
70 Verhoging na planvorming
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.
Gemalen BK (bouwkundig) 2023 (Totaal geraamde investering in 2025 bedraagt € 37.209) Gemaal Bosdaellaan heeft nieuwe energiezuinigere pompen gekregen en binnenwerk is aangepakt. Financiering tezamen met Gemalen ME (mechanisch) 2025. De uitvoeringskosten zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd.
Gemalen ME (mechanisch) (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 25.303) Voor inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar 'Gemalen BK (bouwkundig)'.
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest (Van de totaal geraamde investering ad € 200.000 is in 2025 begroot: € 44.432) De periodieke en regionaal uitgevoerde stresstest zal pas eind 2025 gereed zijn, waarop de risicodialogen gestart gaan worden en de concrete maatregelen bepaald zullen worden.
2e Bestuursrapportage 2025
32
Groene berging Klaashofweg (Van de totaal geraamde investering ad € 300.000 is in 2025 begroot: € 16.288) We zijn in gesprek met het Waterschap om op korte termijn te komen tot een definitief ontwerp. Na de ontwerpfase kunnen de bestektekeningen worden gemaakt en de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Vervolgens krijgen we een directieraming van de uit te voeren werkzaamheden. Vanwege de Kaderrichtlijn Water moeten de werkzaamheden vóór 31 december 2026 zijn uitgevoerd. Vanwege langdurige ziekte en derhalve capaciteitsgebrek bij waterschap Limburg heeft de voorbereiding aanzienlijke vertraging opgelopen.
SSW Maatregelen 2023 (De geraamde investering in 2025 bedraagt € 46.125) Van het budget in 2025 ad € 94.298 voor SSW maatregelen 2023 hebben we € 46.125 uitgegeven aan werkzaamheden aan de Bussereindseweg, een rioolconstructie aan de Rijksweg en boomwortels uit de riolering laten frezen aan de Sint Jozefweg. Het restantbedrag van € 48.173 ramen we af.
SSW Maatregelen 2024 We gaan dit bedrag inzetten om een gedeelte van de riolering in de Sint Annastraat, tussen Keulseweg en Industriestraat, te bekostigen. De voorbereiding hiervoor is opgestart. De uitvoering zal in 2026 plaatsvinden. Als gevolg hiervan schuiven we dit krediet door naar 2026.
Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 766.355 + activering uren € 34.410 = € 800.765, is in 2025 begroot: € 610.870 + activering uren € 9.050 = € 619.920) De werkzaamheden van project herinrichting centrum Offenbeek zijn nagenoeg allemaal afgerond. Er zullen nog enkele werkzaamheden volgen met betrekking tot o.a. het groen. Het krediet is met € 25.000 verlaagd, omdat dit kredietbedrag is vervangen door een separate subsidie voor het kernoverleg Offenbeek ten behoeve van de herplaatsing van het carillon. Daarnaast is het krediet verlaagd met € 35.620, wegens een bijdrage uit de subsidieregeling SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid).
Riolering Centrum Offenbeek (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 114.480) De vervanging van de riolering Centrum Offenbeek is integraal onderdeel van de Herinrichting Centrum Offenbeek. De werkzaamheden zijn binnen het geraamde budget afgerond.
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 1.154.812 + activering uren € 80.850 = € 1.235.662, is in 2025 begroot: € 639.685 + activering uren € 37.180 = € 676.865) De voorbereidingen van het combi-project “brede wijkaanpak Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat” zijn afgerond in Q2 van 2025. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart op 8 september 2025 (Q3 van 2025) en lopen door tot en met Q2 van 2026. Voor de riolering in de Burgemeester Moorenstraat is een separaat krediet begroot.
Riolering Burgemeester Moorenstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 595.961, is in 2025 begroot: € 345.961) De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat. Voor verdere toelichting verwijzen u naar de wijkaanpak.
Wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 1.146.966 + activering uren € 105.400 = € 1.252.366, was in 2025 begroot: € 100.000. Dit bedrag wordt nu eveneens doorgeschoven naar 2026) In de Wittebergstraat en de Henssenbosstraat gaan we de riolering, verharding en groenvoorzieningen vervangen. De planvoorbereiding is gestart en we willen de werkzaamheden eind 2026 gereed hebben. Naast het vernieuwen van de bestrating treffen we maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie waar mogelijk en leggen we duurzaam groen aan.
2e Bestuursrapportage 2025
33
Riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat (Van de totaal geraamde investering ad € 844.978, is in 2025 begroot: € 100.000) De vervanging van de riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar 'Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstraat'.
Wandelpad Bussereindseweg (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 50.000 + activering uren € 10.400 = € 60.400) De sanering van het waterleidingnet door WML is in juli 2025 afgerond, waarna we milieutechnische bodemonderzoeken hebben uitgevoerd. In oktober is een halfverharding van het zogenoemde stolgrond (een mengsel van zand, grind en leem) aangebracht en zijn de werkzaamheden afgerond. De totale kosten zijn lager uitgevallen waardoor het krediet deels kan worden afgeraamd.
Groene Loper (Van de totaal geraamde investering ad € 1.294.674 + activering uren € 121.410 = € 1.416.084, is in 2025 begroot: € 95.187) Zoals in begroting 2026 opgenomen, is het krediet deels naar 2026 doorgeschoven. Voor de inhoudelijke toelichting op dit project wordt verwezen naar programma 1.
Aanpassen openbare ruimte Rustoord Zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2026 is het krediet vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026 en 2027. In 2025 zijn de omgevingsplanactiviteit en de bouwactiviteit vergund en is het ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. De herinrichting van Rustoord omvat een hoogwaardige, groene en toegankelijke inrichting met aandacht voor beleving, functionaliteit en klimaatadaptatie. De bouwstart vindt plaats in 2025 en wordt gefaseerd uitgevoerd in 2026 en 2027.
Woningen voor urgent woningzoekenden (Van de totale geraamde investering ad € 513.000 (waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie), is in 2025 begroot: € 38.000) De omgevingsvergunning voor de bouw van de modulaire woningen is in februari 2025 verleend. De Raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Tegen het besluit is beroep ingesteld. De beroepsprocedure bij de rechtbank is momenteel nog in behandeling. Zodra deze is afgerond en het besluit onherroepelijk is, kan worden gestart met de uitvoering. De gemeente en Nester staan in de startblokken om direct te beginnen zodra dat mogelijk is.
Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen ‘Verkeersknelpunten’) (Totaal geraamde investering in 2025 bedraagt € 200.000 + activering uren € 11.000 = € 211.000) Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het aanbrengen van fietsstroken op de Mariastraat, Heystraat en Klaashofweg bezig. Bewoners zijn inmiddels ook geïnformeerd. Realisatie is voor november 2025 voorzien.
Speeltoestellen (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 30.000) We hebben €20.000 euro geïnvesteerd in het vernieuwen van speeltoestellen. €10.000 gebruiken we voor de realisatie van voorzieningen die het bewegen in de openbare ruimte stimuleren.
Herinrichting buitenruimte Gezonde Buurten (Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 130.000 + activering uren € 10.400 = € 140.400, waarvan € 60.000 gedekt vanuit subsidie) Het project Gezonde Buurten is een samenwerking tussen gemeente Beesel, IVN, Jantje Beton/Speelnetwerk Limburg en JOGG. Samen werken we met inwoners aan het evolueren van een grijze omgeving naar een groene speel- en ontmoetingsplek. Dat doen we met het plein Meester Bosmanshof in Bösdael. Op basis van wensen en ideeën van inwoners, kinderen van de school en kinderopvang en andere partners hebben we in april en mei het ontwerp gepresenteerd. Tijdens de opstart van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de investering bijgesteld moest worden met € 10.000. Het doel is om het vernieuwde plein begin 2026 op te leveren.
2e Bestuursrapportage 2025
34
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel 4.1:
In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig
x € 1.000
Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
-47
-1.958
Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid We zetten actief in op een veilige leefomgeving waarin inwoners zich niet alleen veilig voelen, maar ook zelf bijdragen aan de veiligheid binnen hun eigen wijk. We beperken ons hierbij niet tot repressieve maatregelen, maar richten ons nadrukkelijk op preventieve activiteiten die het bewustzijn en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken. We nemen hierin een faciliterende rol: we informeren, ondersteunen en stimuleren inwoners om gezamenlijk te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Vanuit onze focus op veiligheid zetten we Boa’s zichtbaar en benaderbaar in op straat.
Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We besteden extra aandacht aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. We pakken actief problemen aan rond jongeren en jonge aanwas van ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen gedrag. We versterken onze informatiepositie continu, zodat we onze aanpak gericht kunnen verbeteren. We monitoren actuele trends en ontwikkelingen en brengen de impact van cybercrime op onze inwoners in kaart. Lokale veiligheid Nadeel € 45.000 Op 9 mei 2025 is bij graafwerkzaamheden op particulier terrein een onontploft explosief uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Het gaat om een Britse 500-ponder. Na de ontdekking van de vliegtuigbom is direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De EOD heeft de bom ontmanteld en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. De kosten voor het ruimen van het explosief bedragen € 135.000. Hiervan zal ongeveer 2/3 vergoed worden door het Rijk via de suppletie regeling (bommenregeling) Het overige gedeelte (€ 45.000) komt voor onze rekening.
Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan Op het thema ondermijning voeren we een aanpak uit die zowel preventief als repressief is, waarbij intensieve samenwerking en integraliteit centraal staan. De regionale samenwerking tegen ondermijning zetten we voort, waardoor we een waterbedeffect voorkomen en optimaal gebruikmaken van de kennis en expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast versterken we, mede door de inzet van Boa’s, onze informatiepositie. Hierdoor kunnen we steeds gerichter en effectiever optreden tegen ondermijning. We actualiseren op basis van actuele informatie ons beleid en volgen nieuwe ontwikkelingen nauwlettend. Om lokale gegevensstromen volgens de geldende wet- en regelgeving te verwerken, werken we met een eigen zaaksysteem (Atlas) voor ondermijningscasuïstiek.
Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze taken organiseren we binnen de
2e Bestuursrapportage 2025
35
gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). We houden onze organisatie vakbekwaam door medewerkers op te leiden en te trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissituaties. Daarnaast implementeren we nieuwe ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Doel 4.2: x € 1.000
We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
-7
-454
Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. In 2025 zijn we gestart met de uitwerking van de aanbevelingen naar aanleiding van ons dienstverleningsonderzoek dat we in 2024 hebben uitgevoerd. Verkiezingen Door de val van het kabinet in juni 2025 zijn er op 29 oktober 2025 nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hiervoor ramen we een bedrag van € 30.000. Deze kosten worden volledig gedekt uit de extra middelen die we vanuit het Rijk voor deze verkiezingen ontvangen.
Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. We zetten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, inkoop, de AVG en natuurlijk de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.
Doel 4.3:
x € 1.000
Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
-32
-1.854
Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) De concept gemeenschappelijke regeling is inmiddels in alle gemeenten in procedure gebracht met als doel om op 1 januari 2026 van kracht te worden. Daarnaast wordt er parallel gewerkt aan een
2e Bestuursrapportage 2025
36
herijking van de regionale visie ‘De gezondste regio’. In 2025 werken we regionaal samen binnen de thema’s van de regionale visie en is een nieuwe envelop projecten in voorbereiding.
Subdoel 4.3.2: We werken grensoverstijgend samen (Euregio) De focus in de samenwerking ligt bij een aantal gezamenlijke projecten waarvan de gezamenlijke aanpak van de Groene Loper de belangrijkste is in 2025. Tevens nemen we deel aan de euregionale samenwerking met 34 gemeenten in het grensgebied en hebben we de euregiodirectrice een dag op bezoek gehad in Beesel om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren ter bevordering van de grensoverstijgende samenwerking.
Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) We zijn als Beesel actief lid van de K80 en bouwen daarmee ook aan onze eigen positie als kleine gemeente (binnen het samenwerkingsverband maar ook daarbuiten met andere samenwerkingsverbanden en richting Rijk). Ook in 2025 leveren we ambtelijke capaciteit aan de K-80 (tegen vergoeding). De VNG brengt periodiek een Stand van de Uitvoering Gemeenten uit: een onderzoek dat inzicht geeft in de stand van de gemeentelijke uitvoering: wat gaat goed, waar knelt het en wat hebben gemeenten nodig? De uitkomsten worden gebruikt om: • knelpunten en behoeften van gemeenten te agenderen bij het rijk; • ondersteuning vanuit de VNG gerichter af te stemmen op de uitvoeringspraktijk. De gemeente Beesel neemt hieraan op verzoek van de VNG deel in 2025.
Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking #Gewoonsamen betekent ook in 2025 dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke)verantwoordelijkheden. De in 2025 vastgestelde toekomstvisie ‘Leef Beesel’ geeft hieraan mede richting. Budget Regiodeals Nadeel € 59.000, neutraal via reserve regiodeal In 2024 heeft de regio Noord-Limburg een tweede Regio Deal toegekend gekregen, op basis van een inhoudelijke propositie die zich onder andere richt op ondermijning, ondernemen en innoveren, het behoud van talent in onze regio en gezond leefklimaat. In totaal is voor Regio Deal II € 20 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen door het Rijk, € 5 miljoen door de provincie Limburg en € 5 miljoen door de acht regio gemeenten wordt bijgedragen. De € 5 miljoen van de regio wordt verdeeld over de acht gemeenten via een verdeling per inwoner. Dit betekent dat de gemeente Beesel € 236.000 bijdraagt aan Regio Deal II. Deze bijdrage wordt door de regio in vier gelijke termijnen geïnd, 2025 t/m 2028. Dit is de eerste termijn. We dekking de bijdrage uit de reserve regiodeal. U bent over de achtergrond, inhoud en financiën eerder via enkele raadsinformatiebrieven nader geïnformeerd.
Toekomstvisie Op 1 juli 2025 is de Toekomstvisie Leef Beesel 2050 door de raad vastgesteld. In september heeft de evaluatie van de totstandkoming van deze visie plaatsgevonden. Daarnaast is er gewerkt aan een implementatieplan en -traject. Dit wordt verder geëffectueerd in de rest van 2025 en 2026.
Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.
2e Bestuursrapportage 2025
37
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente
Begroting 2025
2e Berap 2025
Begroting na 2e Berap 2025
Lasten Veiligheid
1.947
148
2.095
Burgerzaken
736
7
744
Gemeente
1.831
42
1.872
Totaal lasten
4.514
197
4.711
Veiligheid
37
100
137
Burgerzaken
289
0
289
Gemeente
8
10
18
Totaal Baten
334
110
444
-4.180
-86
-4.267
Baten
Geraamd Resultaat
Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente", met een totaalbedrag van € 86.000 (nadeel). • Regiodeal: nadeel € 59.000, neutraal via reserve regiodeal.
2e Bestuursrapportage 2025
38
Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2025
2e Berap 2025
Begroting na 2e Berap 2025
Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
197
0
197
Algemene uitkering
17
-17
0
Dividend
0
0
0
Saldo van de financieringsfunctie
1
0
1
215
-17
198
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
5.162
0
5.162
Algemene uitkering
31.971
1.058
33.029
Dividend
320
0
320
Saldo van de financieringsfunctie
185
40
225
Totaal Baten
37.638
1.098
38.736
Geraamd Resultaat
37.422
1.115
38.537
Totaal lasten Baten
Gemeentefonds Voordeel € 1.075.000 Op basis van de mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2025 ontvangen we in totaal € 1.075.000 aan extra middelen. Een deel hiervan zijn structurele middelen. Deze structurele middelen zijn opgenomen in de begroting 2026. Hieronder geven we een toelichting op de extra baten. Compensatie tekort jeugdzorg 2023 en 2024 (voordeel € 632.000) Bij de Rijksvoorjaarsnota 2025 waren Rijk en VNG overeengekomen om het tekort op de jeugdzorg elk voor 50% te dragen. In de meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds zijn de gemeenten vanaf 2025 voor 50% gecompenseerd. Pas na verdere onderhandeling is met terugwerkende kracht de 50% compensatie voor 2023 en 2024 in de septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds verstrekt. In de begroting 2026 hebben we in de jaarschijf 2027 € 300.000 aan de algemene vrije reserve onttrokken. We hebben daarbij aangegeven, dat we bij ontvangst van de compensatie jeugdzorg hiervan € 300.000 terugstorten in de algemene vrije reserve. Dit doen we in deze bestuursrapportage. Verkiezingen (voordeel € 30.000) Voor de vervroegde verkiezingen ontvangen we middelen die we hiervoor inzetten in programma 4. Overige (voordeel € 413.000) Door overige ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds ontvangen we € 413.000 extra aan vrij besteedbare middelen. Het betreft onder anderen:
2e Bestuursrapportage 2025
39
-Afrekening BTW-compensatiefonds (BCF), voordeel € 66.000. De gemeenten gezamenlijk declareren in 2025 minder BTW bij het Rijk. Het surplus in het BCF vloeit via het Gemeentefonds naar de gemeenten. -Ontwikkeling uitkeringsbasis, voordeel € 181.000. Voor de verdeling van de middelen in het Gemeentefonds zijn de landelijke aantallen van de diverse maatstaven bepalend. In 2025 is die landelijke ontwikkeling voor Beesel voordelig. -Overige verschillen, voordeel € 166.000.
2e Bestuursrapportage 2025
40
Overhead Wat doen we? Doel 6.1:
x € 1.000
De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
61
-1.115
Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. Ongerwaeg De nieuwe toekomstvisie geeft mede richting aan onze organisatiekoers Ongerwaeg. In de Ongerwaeg organisatiemiddag is de toekomstvisie gepresenteerd en is er op creatieve wijze een eerste invulling gegeven. Implementatie van de toekomstvisie ten aanzien van 'hoe werken we samen' heeft ook in Ongerwaeg een plaats.
Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Onze HR-instrumenten worden daarop aangepast. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig gaan zijn zullen we een invulling geven aan strategische personeelsontwikkeling. Strategische personeelsontwikkeling In de aanloop naar de begroting van 2026 is gekeken naar de lange termijn wijzigingen in de personeelssamenstelling. We hebben aandacht geschonken aan generatiemanagement en de gevolgen voor het verloop van de personeelssamenstelling en het beleid ten aanzien van goed werkgeverschap.
Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritiek en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen in het nu die we leveren onverminderd hoog blijven. Arbeidsmarktinspanning De arbeidsmarktcommunicatie is gericht geweest op imagocampagnes gericht op de verschillende generaties en het werken bij gemeente Beesel. Er is een nieuwe arbeidsmarktvideo voor Gemeente Beesel gemaakt waarbij de inhoud van het werk centraal staat. Daarnaast is door het samenwerkingsverband BanenpleinLimburg in de regio Noord Limburg geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie over 'Werken bij de overheid'.
2e Bestuursrapportage 2025
41
Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden . Niet alleen belangrijk is dat we ervoor zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers. Onze organisatieontwikkeling ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. CAO-gemeenten De Cao gemeenten is definitief akkoord bevonden zonder wijzigingen. Vitaliteit In het kader van vitaliteit is de vitaliteitsweek onder aandacht gebracht en zijn er diverse activiteiten opgezet. Extra aandacht is uitgegaan naar fietsen naar je werk. Werkgeluk De uitkomsten van het MTO zijn gedeeld met de organisatie. De deelname is +90% geweest, een goede graadmeter voor een betrokken organisatie. Het algemene beeld van de bevlogenheid van de organisatie is boven het landelijke gemiddelde. Werkgeluk wordt door de medewerkers positief en bovengemiddeld (tov landelijke beeld) ervaren. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt voor de organisatie en voor de teams.
Doel 6.2:
We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren
x € 1.000
Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025
Begrotingssaldo na 2e Berap 2025
-287
-5.902
Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig emailen, digitale handtekening, digitale werkplek, ons centrale zaaksysteem en ons archief. Informatiebeheer Voordeel € 100.000, neutraal via reserve In 2025 heeft en een digitaliseringsslag plaatsgevonden om de fysieke bouwdossiers te digitaliseren. In 2026 ziet dit project een vervolg en introduceren wij een systeem waarmee op een logische, veilige en duurzame manier bouw- en milieudossiers ontsloten zullen worden. Dit komt ten goede van de dienstverlening richting inwoner en ondernemer. In lijn met dit nieuwe tijdspad is reeds € 100.000 van het budget uit 2025 overgeheveld naar 2026. Uitvoering cloudstrategie Voordeel € 50.000, neutraal via reserve De moderne werkplek is inmiddels volledig operationeel, waarmee medewerkers optimaal ondersteund worden in flexibel en digitaal werken. De servermigratie is voor circa 80% afgerond en zal nog dit jaar volledig worden voltooid.
De migratie van de Centric-applicaties loopt enige vertraging op door de verkiezingen van Oktober 2025, maar de verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2026 succesvol wordt afgerond. Hiermee zetten we belangrijke stappen richting een toekomstbestendige en efficiënte digitale werkomgeving. Financieel hevelen we € 50.000 budget over naar 2026 om de laatste stappen te bekostigen.
2e Bestuursrapportage 2025
42
Telecommunicatie Door aansluiting bij een collectieve overeenkomst via de VNG hebben we een besparing gerealiseerd op onze mobiele telefoniecontracten bij Vodafone. Deze samenwerking stelt ons in staat om tegen gunstigere voorwaarden gebruik te maken van mobiele diensten, wat leidt tot een efficiënter gebruik van middelen en lagere kosten voor de organisatie. We zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden rondom bellen via Microsoft Teams. Hierbij kijken we niet alleen naar het vervangen van traditionele telefonie, maar ook naar aanvullende functionaliteiten zoals integratie met Outlook, voicemail, doorschakelen, en het beheer van belgroepen. Met de inzet van Teams bellen, dragen we bij aan efficiëntere communicatie binnen & buiten de organisatie.
Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving en onze wettelijke taken zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal / vorm gecommuniceerd wordt. Zero Based Budgetting Nadeel € 392.000 De taakstelling ZBB hebben we voor de jaarschijf 2025 gerealiseerd met diverse incidentele voordelen in de programma’s.
Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead
Begroting 2025
2e Berap 2025
Begroting na 2e Berap 2025
Lasten Organisatie
1.195
-54
1.141
In control
5.655
347
6.002
Totaal lasten
6.850
293
7.143
Organisatie
20
7
27
In control
40
60
100
Totaal Baten