2e Bestuursrapportage 2025

2e Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................5 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht ..............................................................................................................11 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................24 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ......................................................................35 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................39 Overhead ...........................................................................................................................................41 Vennootschapsbelasting....................................................................................................................46 Bedrag voor

onvoorzien.....................................................................................................................46 Mutaties reserves ..............................................................................................................................47 Tabel Programmaplan .......................................................................................................................49 Paragrafen .............................................................................................................................................51 Grondbeleid .......................................................................................................................................51 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ....................................................................52

2e Bestuursrapportage 2025

2

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2025. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 september. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk verwachte ontwikkelingen mee. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting voor. Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities van deze raads- en collegeperiode die in het komende kalenderjaar eindigt. Per programma wijzen we uw raad op een aantal belangrijke punten: Binnen het programma Beleven bevinden zich de beleidsthema's sport, cultuur en toerisme. Na de vaststelling van het Speel- en sportbeleid is direct begonnen met de uitvoering door het onderzoek naar sport- en beweegroutes in onze gemeente. De uitvoering van ons programma Draak loopt ook. Zo heeft de eerste jaarvergadering van de Europese vereniging Saint George and the Dragon plaatsgevonden en is lokaal gestart met de bouw van de binnenspeeltuin op Drakenrijk. Samen met Bruggen werken we aan de voorbereiding voor de opwaardering van het gebied rondom de Witte Stein. De Groene Loper, een belangrijk project ook uit het coalitieakkoord, geven we hiermee steeds meer invulling.

Binnen het programma Samenkracht hebben we een belangrijke meerjarige, gebiedsgerichte Dorpendeal gesloten met de Provincie Limburg. Met ondersteuning in de vorm van kennis, expertise en financiële middelen vanuit de provincie, andere gemeenten, ministeries en diverse lokale en landelijke partners, wordt de komende 15 jaar gericht geïnvesteerd in het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners in brede zin. Preventie blijft hierbij de centrale inzet van ons beleid en daarmee ook als doel van de dorpendeal. Dit is ook nodig, gezien de stijgende kosten voor maatwerkvoorzieningen op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie. Met de septembercirculaire is duidelijk geworden welk bedrag we als Beesel ontvangen als compensatie met terugwerkende kracht voor de verliezen op jeugd. We zien de kosten binnen de WMO ook verder oplopen, zoals voor Hulp in het Huishouden. We ramen daarom hierop bij net als bij op armoederegelingen. De toekomstbestendigheid van onze maatschappelijke voorzieningen is een belangrijke ambitie. Met het besluit tot nieuwbouw van de Schakel zetten we een belangrijke stap hierop. Ook voor het IKC is het ontwerp definitief. In het programma Fijn Wonen en Bedrijvig liggen goed op koers met de uitvoering van de Woonzorgvisie en hebben we verdere stappen gezet op de uitbreiding van Roversheide.

De verschillende bouwprojecten in onze gemeenten leiden ook tot hogere legesinkomsten ten opzichte van onze begroting. Voor de wijk Bösdael hebben we in het kader van Gezonde Buurt een mooie subsidie ontvangen, die we inzetten om een leefbare en groene wijk te maken. Het opstellen van de omgevingsvisie verloopt volgens planning. Zo is het eerste tussenproduct Atlas Beesel 2050 vastgesteld en ook het tweede document, Koers Omgevingsvisie Beesel 2050, is op route voor besluitvorming. Op het gebied van Veilige en Dienstverlenende gemeente zijn ten aanzien van het Doel Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt een aantal ontwikkelingen te melden. Zo is de nieuwe toekomstvisie Leef Beesel opgeleverd en door uw raad vastgesteld en zijnwe gestart met de implementatie van de toekomstvisie van onze gemeente. Tegelijkertijd werken we in de regio Noord-Limburg aan de herijking van zowel de regionale visie als samenwerkingsstructuur. Eind van 2025 wordt een nieuwe governance voor de regio Noord-Limburg opgeleverd en is, in gesprek met alle raden, de basis gelegd voor een nieuwe, herijkte regionale visie. Financiën De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2025 een voordeel van € 488.000. Het begrotingssaldo 2025 komt daarmee op € 1.119.000 positief.

2e Bestuursrapportage 2025

3

2e Bestuursrapportage 2025

4

Programma's Programma 1: Beleven Wat doen we? Doel 1.1:

x € 1.000

In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

33

-915

Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen Met 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. De uitvoering van de rookvrije en gezonde sportomgeving verloopt volgens planning en wordt breed gedragen. Zowel lokaal als regionaal is sprake van een constructieve samenwerking. De uitbreiding met aandacht voor vapen sluit aan bij actuele ontwikkelingen en versterkt de integrale aanpak. Sportaanbieders tonen betrokkenheid bij het bevorderen van gezondere keuzes in kantines. Dit draagt bij aan een duurzame leefstijlbevordering. Sinds 2024 is er extra inzet van een beweegcoach met een breder aanbod van begeleide groepslessen en groepsgewijze deelname aan clinics bij sportverenigingen. Deze extra inzet is naar tevredenheid voortgezet en verder geborgd. Met deze aanpak dragen we actief bij aan het toegankelijk maken van sport en het uitdagen tot bewegen van volwassenen. Hierbij is extra aandacht voor duurzame gedragsverandering en sociale verbinding.

Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen De inzet van de vakleerkracht op de basisscholen wordt als zeer positief ervaren. Deze inzet blijft ook dit jaar van kracht. De verbrede taak komt goed tot zijn recht. Onder andere met een kwaliteitsimpuls voor het buitenspelen, Motorische Remedial Teaching, extra beweeglessen en talentherkenning. De Talententoer wordt goed bezocht en kenmerkt zich door een divers aanbod van deelnemende verenigingen.

Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen We gaan voor een ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen. De verbreding van het sportaanbod op Sportpark Dijckerhof is inmiddels gerealiseerd. Een deel van het sportpark wordt nu gebruikt door een nieuwe sportaanbieder met een breed aanbod aan sport-, beweeg- en gezondheidsactiviteiten. De activiteiten van deze ondernemer zijn in oktober 2025 van start gegaan.

2e Bestuursrapportage 2025

5

Het 'Speel- en sportbeleid in de openbare ruimte' is in mei 2025 door de gemeenteraad goedgekeurd. Op verzoek van de gemeenteraad zijn we inmiddels gestart met een onderdeel uit dit beleid: het onderzoeken of een sport- en beweegroute binnen de gemeente gerealiseerd kan worden.

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders De verenigingsondersteuner en buurtsportcoach bieden ondersteuning aan verenigingen bij het organiseren van activiteiten en het leggen van verbindingen met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties. Naast het faciliteren van bestaande initiatieven nemen zij ook proactief het voortouw in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingen en activiteiten. Tijdens de Sportakkoordavonden is het thema ‘veilig verenigingsklimaat’ een terugkerend onderwerp van gesprek. In dit kader is door NOC*NSF de monitortool Clubbase gelanceerd. Deze tool biedt voor zowel verenigingen als gemeenten inzicht in de vereisten rondom de vier V’s: een vereniging brede gedragscode, een vertrouwenspersoon, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en vakkundig geschoolde trainers en coaches. Clubbase bevat praktische hulpmiddelen en checklijsten en ondersteunt verenigingen bij het aanvragen van landelijke subsidies. Wij stimuleren het gebruik van deze tool actief binnen ons verenigingsnetwerk.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 is de toezegging gedaan om bij de doorontwikkeling van het familie-evenement aandacht te hebben voor inclusiviteit. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om het familie-evenement anders vorm te geven. Hierbij zijn inclusiviteit en het betrekken van lokale verenigingen belangrijke uitgangspunten. De voorbereidingen voor deze nieuwe opzet zijn dit jaar gestart. Ter ondersteuning van lokale sportieve initiatieven en/of evenementen wordt vanaf 2026 jaarlijks een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld via de incidentele subsidieregeling Sport. Het doel hiervan is om meer inwoners kennis te laten maken met het lokale sportaanbod en hen te stimuleren tot actieve deelname.

Doel 1.2:

x € 1.000

In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

-34

-514

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar We streven naar een kwalitatief goed, divers, zichtbaar en laagdrempelig aanbod van cultuur voor inwoners en bezoekers van de gemeente Beesel. In het kader van koppelkansen van cultuurhistorisch erfgoed werken we aan het uitbaggeren van de rijks monumentale vijver in Ronkenstein en het opwaarderen van de omgeving rondom de vijver. Ruim 20 initiatieven hebben subsidie ontvangen op basis van de subsidieregeling ‘750 jaar Beesel’. Het subsidieplafond is bereikt. Daarnaast organiseerde de gemeente in samenwerking met lokale organisaties op 17 augustus 2025 een activiteit op de markt in Reuver om dit feestelijke moment te vieren. Alle activiteiten rondom 750 jaar Beesel zijn te vinden op de gemeentelijke website en via sociale media.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren de mogelijkheid wordt geboden om zich cultureel te ontwikkelen. Hiervoor spelen we, samen met onze (culturele) partners, in op een vroege kennismaking met cultuur. Dit doen we in samenwerking met onder andere stichting Leergeld, de Talententoer en Kunstbende.

2e Bestuursrapportage 2025

6

Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden De gemeente Beesel beschikt over een actief cultureel netwerk met diverse organisaties, elk met een eigen invalshoek en bijdrage. Door samenwerking en het verbinden van nieuwe partijen ontstaan kansen om activiteiten te versterken en innovatieve combinaties te realiseren. De cultuurcafés worden georganiseerd in samenwerking met lokale partners. Het eerste Cultuurcafé in mei was succesvol: van hieruit is het initiatief ontstaan om een cultuur stichting op te richten. In overleg met de toekomstige stichting wordt gekeken wat zij kan betekenen in de organisatie van volgende cultuurcafés en welke ondersteuning vanuit de cultuurmakelaar wenselijk is.

Subdoel 1.2.4: Ondersteunen Naast het verstrekken van subsidies bieden wij ondersteuning aan (culturele) verenigingen via de inzet van cultuurmakelaars en een verenigingsondersteuner. De werkzaamheden van de cultuurmakelaars zijn gebaseerd op het Uitvoeringsplan Cultuur 2025, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief Evaluatie uitvoeringsplan cultuur 2024 en uitvoeringsplan cultuur 2025 (verzonden op 26 februari 2025). Uitvoering Cultuurnota 2023-2026 In de zomer van 2025 is één van de twee cultuurmakelaars uit dienst gegaan. Er is bewust besloten deze functie niet opnieuw in te vullen. Reden hiervoor is de beperkte omvang van het dienstverband (12 uur per week voor de duur van één jaar), waardoor het lastig is om continuïteit te waarborgen, mede gezien de benodigde inwerktijd en het belang van duurzame relaties binnen de gemeenschap. De cultuurmakelaars hebben een breed takenpakket en werken aan de hand van een uitvoeringsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd (zie raadsinformatiebrief, verzonden op 26 februari 2025). Om de continuïteit en herkenbaarheid in de uitvoering te waarborgen, is gekozen voor verlenging van de inzet van de andere cultuurmakelaar. Deze keuze draagt bij aan stabiliteit en een consistent aanspreekpunt binnen het veld. Het beschikbare budget voor de tweede cultuurmakelaar wordt via deze bestuursrapportage doorgeschoven naar 2027.

Ondanks de verminderde capaciteit is het uitvoeringsplan voortgezet. In verband met de gewijzigde personele bezetting zijn enkele inhoudelijke keuzes gemaakt. Over deze keuzes wordt gerapporteerd in het eerste kwartaal van 2026.

Doel 1.3: x € 1.000

Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

8

-414

Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas Voor het bevorderen van de beleving van de ligging aan de Maas zijn rustplekken verfraaid en opgewaardeerd. Ook hebben we nieuwe plekken toegevoegd, waaronder een ligbank. Dit gebeurt ook in samenhang met de ontwikkeling van de Drakenroute. Bij het veer worden fietsvoorzieningen toegevoegd. Het regionale project Maasrecreatie heeft een kansenkaart opgeleverd. Daarin staan kansen en mogelijkheden beschreven om Maasrecreatie, zowel regionaal als lokaal, verder te ontwikkelen. In 2026 krijgt dit verder vervolg.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente De gemeente Beesel kent vele waardevolle plekken waar recreanten en toeristen écht in aanraking komen met wat Beesel is en waar het voor staat. We bevorderen de beleving van al het moois dat Beesel op het terrein van Recreatie & Toerisme te bieden heeft. Zowel voor bezoekers als voor onze eigen inwoners en ondernemers. Dit hebben we onder andere gedaan door de afronding van het

2e Bestuursrapportage 2025

7

intern onderzoek naar de mogelijkheden voor een hotel. Het onderzoek wordt onder andere gebruikt in gesprekken met initiatiefnemers. Na de afronding van de archeo-punten is ook de bijbehorende archeo-fietsroute gelanceerd. Met de toeristische ondernemers bouwen we aan het toeristisch platform door onder andere gezamenlijke (netwerk)bijeenkomsten en kennissessies. Programma Draak Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). 1. 2. 3. 4.

Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Doorontwikkeling Drakenrijk Draaksteken

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Naast regelmatige (digitale) bestuurlijke en ambtelijke overleggen, heeft de jaarlijkse vergadering van de vereniging Saint George and the Dragon plaatsgevonden met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken om de aanvraag voor de ECR (2026) verder voor te bereiden. 2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Het realiseren van de plannen voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte is in volle gang. Het opwaarderen en de plaatsing van een aantal rustplekken en belevingselementen is gerealiseerd. Belevingsroutes, aanpassing rotondes en een citygame zijn in uitvoering. 3.Doorontwikkeling Drakenrijk De lening van provincie en gemeente is definitief versterkt. De bouw van de binnenspeeltuin is in volle gang. 4. Draaksteken Omdat het Draaksteken in 2030 op een nieuwe locatie gaat plaatsvinden, zijn oriënterende gesprekken gevoerd met stichting Draaksteken over een nieuwe locatie.

Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie Met het project de Groene Loper werken we aan de verbetering van de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. We hebben langs deze route extra beleving toegevoegd. Bijvoorbeeld met beplanting en sfeervolle rustplekken. Daarnaast nemen we ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein mee. Hiermee zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente. Groene Loper De werkzaamheden aan het gedeelte Keulseweg zijn halverwege 2025 afgerond. De voorbereidingen voor de opwaardering van het gebied de Witte Stein zijn in volle gang. Aan de Duitse zijde is toestemming van de Kreis nodig voor de herinrichting in verband met de natuurwaarden in het gebied. De gemeente Brüggen heeft de benodigde onderzoeken hiervoor in gang gezet. De vervolgplanning is hiervan afhankelijk. Voor het viaduct Offenbeek is gewerkt aan een ontwerp voor een mural met een verwijzing naar de Greswarenindustrie. In verband met de weersomstandigheden vindt de uitvoering plaats in het voorjaar van 2026.

Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap

2e Bestuursrapportage 2025

8

en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt. Programma Draak Zie voor het 'Programma Draak' (waaronder de Europese Culturele Route) het subdoel 1.3.2.

Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio Door gezamenlijk de regio op de kaart te zetten wordt efficiëntie bereikt in kosten en effectiviteit (groter bereik), versterkt het aanbod elkaar conceptueel en kunnen de regio en ondernemers zich verbinden aan gezamenlijke merkwaarden (en bijbehorende publieke en private producten). Zo spelen we als regio in op de behoefte van bezoekers aan een complete beleving: dagrecreatie/cultuur, logies, natuur en sfeer. De regionale promotiecampagne voor de regio NoordLimburg heeft de aftrap gehad en wordt verder uitgerold. Koersbepaling Regiopromotie en Informatietaak De nieuwe toeristische merkidentiteit en het bijbehorende inspiratieplatform is gelanceerd: 'Noord Limburg gaat voor Goud'. Met dit nieuwe regiomerk bouwen we aan een toekomstbestendige regio. Samen met diverse partners werken we aan een passende invulling van de regiopromotie en het toeristisch gastheerschap, specifiek afgestemd op de identiteit en behoeften van gemeente Beesel.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven

Begroting 2025

2e Berap 2025

Begroting na 2e Berap 2025

Lasten Sport

1.197

-33

1.164

Cultuur

530

34

564

Actief en levendig

423

-9

414

2.150

-8

2.142

Sport

249

0

249

Cultuur

50

0

50

Actief en levendig

1

0

1

300

0

300

-1.850

8

-1.842

2e Bestuursrapportage 2025

9

Totaal lasten Baten

Totaal Baten Geraamd Resultaat

Er zijn geen financiële mutaties > € 50.000 binnen programma 1 "Beleven".

Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging ECR Sint Joris en de Draak

341

0

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek 2024

40

-40

341 0 Doorschuiving naar 2026

Investeringssubsidie Paardenvriend Beregeningsinstallatie

0

28

28 Vaststelling nieuwe subsidie

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.

ECR Sint Joris en de Draak (Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, is in 2025 begroot: € 667.831 + activering uren € 93.840 = € 761.671, waarvan € 326.416 gedekt vanuit subsidie) Voor de inhoudelijke toelichting op deze investering verwijzen we u naar subdoel 1.3.2: toeristische beleving.

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats in 2026. Uitvoering hadden we eerder gepland. Vanwege de afkeuring van onze subsidie aanvraag in het kader van de Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) regeling hebben we de opdracht on hold gezet in de wetenschap dat er een nieuwe DUMAVA ronde aanstaande was. Medio 2024 is de subsidie wel toegekend en hebben we de plaatsing van de zonnepanelen technisch uitgewerkt en offertes opgevraagd. Hieruit is gebleken dat het dak van de gymzaal niet geschikt is. Hiervoor hebben we eerst een oplossing moeten vinden met als gevolg dat we eind oktober opdracht hebben verstrekt.

Investeringssubsidie HSV De Paardenvriend 2025: Beregeningsinstallatie (Totaal geraamde subsidie in 2025 bedraagt € 28.000) HSV De Paardenvriend (Hippische Sport Vereniging) heeft in juni 2025 een investeringssubsidie toegekend gekregen voor de renovatie van de bodem van twee buitenpistes en het vervangen van de beregeningsinstallatie. De totale kosten van dit project bedragen € 85.000. Van dit bedrag is een investeringssubsidie van één derde toegekend, zijnde € 28.000. Hiervan is inmiddels 75% (€ 21.000) uitbetaald. De resterende 25% (€ 7.000) wordt uitgekeerd na vaststelling van de subsidie, bij afronding van de werkzaamheden. Naar verwachting zal dit medio december 2025 plaatsvinden.

2e Bestuursrapportage 2025

10

Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Dorpendeal In juni 2025 heeft de gemeente Beesel een meerjarige, gebiedsgerichte Dorpendeal gesloten met de Provincie Limburg. Nadere informatie hierover is opgenomen in de raadsinformatiebrief 'Intentieovereenkomst Dorpendeal gemeente Beesel en Provincie Limburg (verzonden op 25 juni 2025)'. Met ondersteuning in de vorm van kennis, expertise en financiële middelen vanuit de provincie, andere gemeenten, ministeries en diverse lokale en landelijke partners, wordt de komende 15 jaar gericht geïnvesteerd in het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. In de tweede helft van 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening hiervan door gemeente en provincie staat gepland voor december van dit jaar. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Voor de Brede SPUK is besloten om de regeling niet per 2026 om te zetten naar een fondsuitkering, omdat deze tot en met 2026 loopt. Er is gekozen om de looptijd van de regeling te respecteren. Desondanks wordt wel de korting van 10% doorgevoerd. Om deze korting grotendeels op te kunnen vangen, voorziet de wijzigingsregeling in volledige ontschotting van de Brede SPUK. Dit betekent voor gemeenten een administratieve en financiële lastenverlichting. De ontschotting geldt voor zowel 2025 als 2026.

Gemeenten ontvangen één budget voor de gehele Brede SPUK en kunnen dit integraal inzetten voor de doelen van het Sportakkoord II en het GALA. Tevens is met de wijzigingsregeling mogelijk gemaakt dat gemeenten middelen die niet besteed zijn in 2025 tot een maximum van 10% op het totaal te ontvangen bedrag over 2025 mogen meenemen naar 2026. Integraal Zorgakkoord (IZA) Voordeel € 91.000 Net als vorig jaar hebben we in 2025 incidenteel regionale SPUK IZA middelen kunnen aanvragen. In totaal hebben naar aanleiding van deze aanvraag € 91.000 ontvangen. Deze middelen hebben we ingezet voor Welzijn op Recept, Eenzaamheid, Valpreventie, Kansrijke Start en personele inzet. Hierdoor hebben we reguliere budgetten, die we in de begroting hadden geraamd niet (volledig) ingezet. In totaal hebben we hierdoor dit jaar een voordeel van € 91.000. Herijking beleidsnota's Sociaal Domein In 2021 stelde de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein – Naar een positief gezond Beesel vast. Deze nota vormt de integrale visie voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. De visie is uitgewerkt in diverse beleidsnota’s, waaronder: Lokaal Jeugdbeleid (2023), Gezondheid en Wmo (2023), Sport (2023), Cultuur (2023), Armoede(bestrijding) (2025). De meeste beleidsnota’s lopen tot eind 2026.

Om een samenhangende en toekomstgerichte aanpak te waarborgen én tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad om vroegtijdig betrokken te worden, wordt een zorgvuldig herijkingsproces gestart. • • • •

Start herijking: na installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2026 Doel: ontwikkeling van één integrale beleidsnota Sociaal Domein voor de periode 2028–2031 Besluitvorming: vóór het zomerreces van 2027 Overbrugging: continuering van de huidige beleidsnota’s met één jaar, tot eind 2027

Deze aanpak biedt ruimte voor dialoog, actuele beleidsinzichten en een integrale afweging van maatschappelijke opgaven binnen het Sociaal Domein.

2e Bestuursrapportage 2025

11

Doel 2.1:

x € 1.000

Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

-1

-1.594

Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. Dit doen we onder andere door het welzijns- en bibliotheekwerk te faciliteren. Daarnaast blijven we inzetten op een goede en complete informatievoorziening via de Sociale Kaart. De samenwerking met zorg en de verbinding tussen zorg met welzijn blijft een continu aandachtspunt, net als de thema's mentale gezondheid en basisvaardigheden. Bibliotheek Maas en Peel Vanwege de val van het kabinet is er vertraging opgetreden in het wetgevingsproces met betrekking tot de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De bedoeling was dat de gewijzigde wet met ingang van 1 juli 2026 in werking zou treden; dit wordt niet langer haalbaar geacht. Op basis van de gewijzigde Wsob krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht. Vooruitlopend hierop ontvangen wij vanuit het Rijk in 2025 en 2026 aanvullend € 100.000. Het Rijk beoogt met deze incidentele middelen gemeenten in staat te stellen noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Onder de bestedingsmogelijkheden van deze middelen valt ook de doelstelling om het bestaande bibliotheekwerk 'te repareren, te bestendigen en te verstevigen'.

Het college heeft op basis hiervan besloten om een gedeelte van de incidentele decentralisatie-uitkering van € 100.000 in 2025 en 2026 in te zetten voor de verevening van de subsidietekorten van 2022, 2023 en 2024. Zolang de eisen van de wettelijke zorgplicht en het daarbij behorende normenkader nog niet bekend zijn en ook niet duidelijk is welke aanvullende middelen wij vanaf 2027 zullen ontvangen, kunnen er immers nog geen besluiten worden genomen over structurele uitbreiding van activiteiten en de (noodzakelijke) financiering daarvan. Dit is pas mogelijk wanneer het Rijk definitief uitsluitsel heeft gegeven over zowel de voortzetting als de hoogte van deze middelen. Met de invoering van de gewijzigde Wsob worden de colleges verplicht om een bibliotheekplan vast te stellen. Dit stond in onze gemeente gepland voor de tweede helft van 2026, maar wordt op basis van de landelijke ontwikkelingen verschoven naar 2027.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden Om kinderen en jongeren in Beesel ontspannen, met plezier en gezond op te kunnen voeden en op te laten groeien wordt er ingezet op een goede en gezonde start, gelijke kansen, een sterk sociaal netwerk, zijn/haar talenten ontwikkelen en snelle en passende ondersteuning waar nodig. De lokale coalitie Samen voor Kansrijke Start is geformeerd. We versterken het sociaal netwerk door jeugdpartners met elkaar te verbinden. We investeren in stevige lokale teams en toegang en bieden zelf hulpverlening. We zetten in op preventieve activiteiten, voortvloeiend uit de cijfers van de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd. De signalen en trends worden besproken en opgepakt in het preventieoverleg jeugd met partners vanuit onderwijs (basis en voortgezet), Synthese, Vincent van Gogh preventie en beleid vanuit de gemeente.

2e Bestuursrapportage 2025

12

Doel 2.2:

x € 1.000

Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving. Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

116

-84

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken De implementatie van de Ketenaanpak 'Overgewicht en obesitas bij kinderen' in Beesel bevindt zich in een afrondende fase. Gestreefd wordt om op 1 december 2025 met de uitvoering te starten. De JOGG-regisseur zal hierbij de rol van lokale projectleider op zich nemen. De rol van Centrale Zorgverlener zal op basis van een Dienstverleningsovereenkomst door de GGD worden uitgevoerd. Bekostiging van de trajecten vindt -afhankelijk van de indicatie en de zorgverzekeraar- plaats door de zorgverzekeraar, SPUK IZA en/of de gemeente. De gemeentelijke middelen zijn (meerjarig) in de begroting opgenomen. Leefstijlinterventies jongeren De 2e pilot van het traject Shape is in juni 2025 afgerond. Hieraan hebben in totaal 9 jongeren deelgenomen van voornamelijk 12/13 jaar oud. Het besluit is genomen om in schooljaar 2025/2026 geen nieuw traject Shape in te kopen. Dit vanwege de start van de Ketenaanpak kinderen met obesitas en overgewicht/Keigezond Limburg per 1 december 2025. Keigezond Limburg is een domeinoverstijgende en gezinsgerichte aanpak die door Zorgverzekeraars CZ en VGZ wordt ondersteund. De ketenaanpak is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen programma van Kind naar Gezonder Gewicht. Keigezond Limburg wordt al in 7 andere Limburgse gemeenten uitgevoerd en nu verder uitgerold in de IZA-regio Noord- en Midden-Limburg.

Het team Jeugd verwacht met Keigezond Limburg meer en een duurzamer effect voor de kinderen te kunnen realiseren. LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst Doordat alle basisscholen in het schooljaar 2024-2025 gebruik konden maken van de regeling EUSchoolfruit, zijn er in het eerste kwartaal van 2025 geen kosten gemaakt voor de levering van groente en fruit door de gemeente. Omdat de totale kosten voor 2025 nog niet duidelijk zijn, zijn de gereserveerde middelen niet bijgesteld. Financieel heeft dit geen consequenties, omdat de kosten voor het schoolfruit uit de investeringsreserve worden gedekt. Per saldo zijn alle wijzigingen dan ook financieel neutraal.

Doel 2.3:

x € 1.000

Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

288

-7.628

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid We bieden passende ondersteuning aan mensen die (ernstige) eenzaamheid ervaren. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van het aantal volwassenen in onze gemeente dat zich eenzaam

2e Bestuursrapportage 2025

13

voelt. Dit doen we aan de hand van het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord.

Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner We richten ons op preventie en maatwerkvoorzieningen die bedoeld zijn voor een kleine groep inwoners met veelal ernstige psychische problematiek. Door de ernstige psychische problematiek ervaren deze inwoners meerdere problemen op verschillende leefdomeinen zoals wonen, financiën en zelfredzaamheid. De maatwerkvoorzieningen stimuleren de zelfredzaamheid en het netwerk van deze groep kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om in de gemeenschap te wonen en mee te doen. Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda Segmenten 2, 3 en 4 De uitgaven op deze segmenten worden kritisch gevolgd. Op dit moment is het nog te vroeg om een inschatting te maken voor de werkelijke kosten van 2025. Daarom worden de budgetten niet bijgesteld. Compensatie tekort jeugdzorg 2023 en 2024 Bij de Rijksvoorjaarsnota 2025 waren Rijk en VNG overeengekomen om het tekort op de jeugdzorg elk voor 50% te dragen. In de meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds zijn de gemeenten vanaf 2025 voor 50% gecompenseerd. Pas na verdere onderhandeling is met terugwerkende kracht de 50% compensatie voor 2023 en 2024 in de septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds verstrekt.

Beesel ontvangt hiervoor € 632.000 (programma algemene dekkingsmiddelen). In de begroting 2026 hebben we in de jaarschijf 2027 € 300.000 aan de algemene vrije reserve onttrokken. We hebben daarbij aangegeven, dat we bij ontvangst van de compensatie jeugdzorg hiervan € 300.000 terugstorten in de algemene vrije reserve. Dit doen we in deze bestuursrapportage. (Boven)regionale samenwerking jeugd Voordeel € 100.000 Via de 2e berap 2024 hebben we voor jeugdzorplus (JZ+) structureel een fors bedrag bijgeraamd. Dit komt doordat uit onderzoek naar de tarieven van JZ+ is gebleken dat de contractueel afgesproken indexeringen in het verleden niet zijn doorgevoerd in de jaarlijkse tariefaanpassingen. Vanaf 2025 zou het tarief naar verwachting stijgen van € 540 naar ruim € 800 per etmaal in verband met het verkleinen van de groepen (beweging naar kleinschaligheid). Omdat de tariefstijging en verkleining van de groepen gefaseerd wordt doorgevoerd, hebben we voor 2025 een incidenteel voordeel. Meerjarig hebben we voor JZ+ de reële kosten in de begroting 2026-2029 opgenomen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Voordeel € 235.000, neutraal via reserve Op basis van de beleidsagenda Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie starten we eind 2025 met de tweejarige pilot 'Jongeren uit de knel'.

Meer informatie staat in de raadsinformatiebrief 'Start pilot jongeren uit de knel (verstuurd op 10 september 2025)'. Deze pilot bekostigen we deels uit het rekeningsaldo 2024 en deels uit het surplus van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 2025. Van het totale budget hevelen we een bedrag van € 235.000 via de reserves over naar 2026/2027 ter dekking van de kosten die we in die jaren voor de pilot maken.

Doel 2.4:

x € 1.000

Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

-103

-3.612

2e Bestuursrapportage 2025

14

Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen. Denk hierbij aan: een scootmobiel zodat een inwoner zich makkelijker kan verplaatsen, preventieve interventies zoals valpreventie en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen. We zijn in overleg met woningcorporatie Nester om binnen de bestaande woningvoorraad eenvoudige aanpassingen mee te nemen tijdens renovatieplannen. Hierdoor zijn deze woningen geschikter om langer thuis te kunnen blijven wonen. Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen Voordeel € 80.000 Op basis van de werkelijke uitgaven in 2023 en 2024 ramen we in 2025 € 80.000 af op het budget voor mobiliteitsvoorzieningen. Structureel hebben we deze besparing meegenomen in de B20262029. Hulp in het huishouden Nadeel € 200.000 In 2025 zijn het aantal indicaties voor Hulp in het Huishouden verder gestegen als gevolg van de dubbele vergrijzing. In de periode juli 2024 tot en met juli 2025 gaat het om een totale stijging van 50 indicaties. Op basis daarvan én de werkelijke uitgaven ramen we een bedrag van € 200.000 bij.

Ook het Rijk onderschrijft dat de dubbele vergrijzing effect heeft op het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Op basis van de septembercirculaire ontvangen we vanaf 2026 hiervoor aanvullende Wmo-middelen.

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. We faciliteren daarom voorzieningen (de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer) die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. We zien dat inwoners met een indicatie voor Omnibuzz hier meer gebruik van maken en zien een daling van het aantal leerlingen in het V(S)O dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer Voordeel € 65.000 Ons doel is om in het leerlingenvervoer de zelfstandigheid van kinderen en de verantwoordelijkheid van ouders te bevorderen. Vanaf 2025 komen leerlingen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs niet meer vanzelfsprekend in aanmerking voor leerlingenvervoer. We vragen hen om met de fiets en anders met het Openbaar Vervoer naar school te gaan. Alleen als zelfstandig reizen niet mogelijk is, wordt taxivervoer ingezet. Als gevolg van deze aanpak verwachten we dat de kosten voor leerlingenvervoer in 2025 lager zijn. We ramen een bedrag van € 65.000 af.

Doel 2.5:

x € 1.000

Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

106

-2.023

2e Bestuursrapportage 2025

15

Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen en leven in armoede kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Dit kan leiden tot problemen op meerdere levensdomeinen, zoals gezondheidsproblemen. Door financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te stimuleren, ondersteunen we bij het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede, door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen en schulddienstverlening. In juli 2025 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Armoede(bestrijding) 'Samen tegen armoede 2025-2029' vastgesteld. Sociale uitkeringen en re-integratie Cliëntenraad Participatiewet De cliëntenraad Participatiewet is in juni 2025 opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid en de dienstverlening van de afdeling Werk en Inkomen. De cliëntenraad bestaat uit inwoners van de gemeente Beesel met een bijstandsuitkering. Voor hun inzet ontvangen de leden een vrijwilligersvergoeding en worden noodzakelijke uitvoeringskosten vergoed.

Voor het restant van 2025 is hiervoor een budget geraamd van € 1.500. Uitvoeringskosten Sociale zekerheid Met ingang van december 2025 gaat de gemeente Beesel een samenwerking aan met de gemeenten Bergen en Gennep op het gebied van sociale recherche. Sociale recherche is gespecialiseerd onderzoek binnen de afdeling Werk en Inkomen. Dit onderzoek is gericht op het opsporen van fraude met uitkeringen. Deze expertise hebben we niet zelf in huis en werd voorheen door gemeente Venlo voor geheel Noord-Limburg uitgevoerd. Deze nieuwe samenwerking met gemeenten Bergen en Gennep leidt tot een besparing van € 15.000. Armoederegelingen In juli 2025 is het nieuwe armoedebeleid vastgesteld, met aanpassingen in de minimaregelingen. Deze wijzigingen hebben geleid tot een stijging van de kosten van de Participatieregeling volwassenen (€ 18.500) en de individuele inkomenstoeslag (€ 10.000). Menstruatieproducten Uitgiftepunten (Mups) De Mups worden goed benut. De producten moeten iedere week worden aangevuld. Dit laat een structureel en frequent gebruik door inwoners zien.

Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk) Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn/haar nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). Voor het jaar 2025 is de gemeentelijke taakstelling vastgesteld op 21 statushouders. Inmiddels zijn er 22 statushouders gehuisvest, waarmee de taakstelling volledig is gerealiseerd. Inburgering en statushouders De definitieve toekenning binnen de SiSa regeling Wet Inburgering vindt plaats op basis van nacalculatie. Dit heeft ertoe geleid dat over het jaar 2024 een bedrag van € 55.000 minder is toegekend dan aanvankelijk verwacht. Omdat het een SiSa regeling betreft zijn de lasten met hetzelfde bedrag omlaag bijgesteld.

2e Bestuursrapportage 2025

16

Opvang ontheemde Oekraïners Voordeel € 165.000, neutraal via reserve Omdat de kosten voor de opvang van Oekraïners dit jaar lager uitvallen dan verwacht, hebben we € 165.000 extra kunnen toevoegen aan de reserve Ontheemden. De Russische invasie in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom heeft de Europese Unie ingestemd met de verlenging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) met één jaar verlengd, tot 4 maart 2027. Sinds 1 januari 2025 betalen Oekraïense ontheemden met eigen inkomsten een eigen bijdrage (voor gas, water en elektriciteit) als zij gebruik maken van de gemeentelijke opvang (GOO). Per 1 oktober 2025 gaan de kosten voor de eigen bijdrage omhoog. Het verhoogde bedrag per 1 oktober 2025 sluit beter aan bij de geboden voorzieningen. Het betreft een door de overheid vastgesteld bedrag en geldt voor alle gemeenten, met duidelijke maxima per persoon en per gezin. Voor de gemeenten wordt de ontvangen eigen bijdrage in mindering gebracht op de bijdrage vanuit het Rijk. Deze ontwikkeling is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Ontheemden (verzonden 25 september 2025)'. Het merendeel van de Oekraïense ontheemden woont inmiddels al langere tijd in onze gemeente, hierdoor nemen acute hulpvragen af. Uiteraard blijven we - afhankelijk van behoefte - ondersteunen op bijvoorbeeld scholing, re-integratie, participatie en werk.

Doel 2.6:

x € 1.000

Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

-78

-1.008

Subdoel 2.6.1: Samen (met verenigingen): meedoen en ontmoeten Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Inwoners mogen geen belemmeringen ervaren om aan het verenigingsleven deel te nemen. Als verenigingen tegen knelpunten of uitdagingen aanlopen, gaan we met hen in gesprek en zoeken we samen naar een passende oplossing. Dit doen we door middel van subsidie of de inzet van de verenigingsondersteuner of cultuurmakelaar. Zo kunnen verenigingen samen werken aan de uitdagingen waar ze voor staan. Zie programma 1 subdoelen 1.1.5 (samen met verenigingen en sportaanbieders), 1.2.3 (samenwerken en verbinden), 1.2.4 (ondersteunen).

Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Vanaf 1 oktober 2025 wordt het Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel uitgevoerd door Synthese. De positie van deze voorzieningen dichtbij het welzijnswerk zorgt voor kortere lijnen met andere voorzieningen en diensten op het gebied van welzijn in het voorliggend veld. In de beweging die we willen maken naar een gemeenschap waarbij 'omkijken naar elkaar' meer vanzelfsprekend is, zijn deze korte lijnen en een integrale blik van meerwaarde. Alle informatie over deze overgang staat in de raadsinformatiebrief 'Subsidieverlening mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg Synthese 2025-2027 (verzonden op 16 juni 2025)'. Als toevoeging aan het bestaande aanbod van de vrijwilligerszorg zijn we op 1 oktober 2025 gestart met de pilot Humanitas Maatjes GGZ. De inzet van deze vorm van vrijwilligerszorg draagt bij aan een vermindering van de draaglast van de specifieke groep mantelzorgers van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zie ook subdoel 2.6.3.

2e Bestuursrapportage 2025

17

Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren, bevorderen we participatie en verminderen we eenzaamheid en sociale uitsluiting. Per 1 oktober hebben we Humanitas Maatjes GGZ als pilot toegevoegd aan het voorliggend veld. Humanitas Maatjes GGZ is toegevoegd omdat we met het bestaande aanbod van informele zorg onvoldoende konden voorzien in de behoefte van deze specifieke doelgroep. De pilot loopt tot en met 2026. Met Humanitas Maatjes GGZ ondersteunen we inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Dit gebeurt onder andere in het vinden van de weg in het bestaande aanbod van voorzieningen, het versterken van het eigen netwerk en mogelijkheden voor ontmoeting.

Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Een leefbare buurt of wijk is een buurt of wijk waarin bewoners zich veilig, prettig en gezond kunnen voelen. Werken aan een leefbare buurt of wijk doen we samen met inwoners en maatschappelijke partners. Programma leefbaarheid Voor het beleidsveld leefbaarheid is ingezet op het sluiten van een Leefbaarheidsakkoord met de provincie. Ook hebben we ingezet op de voorbereiding van de aanvraag voor de provinciale subsidie Leefbaarheidsaanpak (ten behoeve van de herontwikkeling van de Schakel tot een multifunctionele accommodatie). Verder hebben we gewerkt aan het project 'Gezonde Buurten'. In dit project wordt in de wijk Bösdael een leefbare, groene en gezonde ontmoetings- en speelplek gerealiseerd. Zie hiervoor verder onder 3.3.1. De verbinding tussen de sociale leefomgeving en de fysieke leefomgeving geven we vorm in de aanpak leefbaarheid en de integrale wijkgerichte aanpak. Deze aanpakken zijn in de eerste helft van 2025 nagenoeg afgerond. We koppelen hierin de uitgangspunten van positieve gezondheid aan het fysieke domein. Door bovenstaande prioriteiten en tijdelijk minder capaciteit, heeft vaststelling in Q4 2025 plaatsgevonden.

De samenwerking in een leefbaarheidsnetwerk met partners als Synthese, de woningcorporaties, Kernoverleggen en veiligheidspartner is een continu proces. Zie ook onze inzet op de dorpendeal (Programma 2 onder "wat doen we".

Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid Op basis van de evaluatie 2024 is het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025 opgesteld. Hierin zijn de diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Zie subdoel 2.3.1. Ook in gesprek met andere partners in onze gemeenschap, waaronder de seniorenverenigingen, de open inloop locaties en de bibliotheek, hebben we aandacht voor eenzaamheid in relatie tot het bestaande activiteitenaanbod.

Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen Gedurende het jaar vragen we met verschillende activiteiten aandacht voor dementie. De focus ligt op een gemeenschap waarin mensen met dementie zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in activiteiten en in de samenleving. In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg bekijken we wat nodig is om het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' te krijgen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een inloopvoorziening. Deze inloopvoorziening is met name gericht op het stukje informatievoorziening voor mantelzorgers, naasten of andere betrokkenen. Het meedenken over en beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen zorgen ervoor dat we meer betrokken kunnen zijn aan de voorkant van de hulpvraag. Ook krijgen we zicht op wat er nodig is om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen laten participeren.

2e Bestuursrapportage 2025

18

Doel 2.7:

x € 1.000

Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

-15

-735

Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig multifunctionele accommodatie (MFA) / gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening. Programma maatschappelijk vastgoed Op 29 september 2025 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van de Schakel. Vanaf oktober 2025 zetten we de aanbesteding voor een procesbegeleider uit. De procesbegeleider stelt samen met ons en met verenigingen en maatschappelijke partners een definitief Programma van Eisen (PvE) op. Ook begeleidt de procesbegeleider de aanbesteding voor een architect/ontwerpteam. Verder gaan we aan de slag met de herhuisvesting van verenigingen tijdens de sluiting van de Schakel. De eerste gesprekken met de verenigingen hebben plaatsgevonden. Ook een vervolgafspraak met de horeca staat gepland. In oktober is het Leefbaarheidsakkoord met de provincie in het college vastgesteld ten behoeve van de aanvraag voor de provinciale subsidie Leefbaarheidsaanpak; ondertekening met de provincie vindt in december 2025 plaats. Daarna volgt de officiële aanvraag en het besluitvormingsproces bij de provincie.

Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te leveren aan het op orde brengen van het binnenklimaat in Basisschool Bösdael. We hebben deze bijdrage als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is aan de slag met de uitvoering. Het is de verwachting dat de werkzaamheden grotendeels in 2025 worden afgerond. OJBS de Triolier is gegroeid van 233 naar 260 leerlingen (oktober 2023–2025), een stijging van 11,6%. De prognose voor eind schooljaar 2025-2026 is 288 leerlingen. We zijn hierover in overleg met het schoolbestuur. (In het IHP is afgesproken dat een stijging van meer dan 10 % in de leerlingaantallen reden is om met elkaar in gesprek te gaan.) Voor kern Offenbeek geldt een aankijkperiode van 4 jaar. Afwegingen over een structurele oplossing worden daarom opgenomen in het bijgesteld IHP van 2028.

Voor de korte termijn wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing, waarvoor naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel De architect en het ontwerpteam (waarin we samenwerken met onze partners uit het onderwijs, kinderopvang, dagopvang ouderen en sport) hebben in september 2025 een definitief ontwerp opgeleverd. Dit definitieve ontwerp is vastgesteld in het college. De bouwteam partner is betrokken bij de verdere uitwerking van het technisch ontwerp.

2e Bestuursrapportage 2025

19

Het ontwerp van de benodigde wijziging van het omgevingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn 2 zienswijzen ontvangen. Vaststelling van de omgevingsplanwijziging is in de raad van december 2025 gepland. Om maximaal sturing te hebben op de afstand van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot het IKC ruilen we het aangrenzende perceel met de eigenaar (met gesloten beurzen). Afronding vindt in 2025 plaats. We nemen partners en inwoners mee in de ontwikkeling van het IKC via onze website en nieuwsbrieven. In oktober onthulden we samen met de gebruikers van het IKC en partners van het sportpark het bouwbord en wordt het IKC zichtbaar op de locatie. In januari 2025 is gestart met het traject om te komen tot afspraken over de realisatie, het eigendom en uiteindelijk het beheer en de exploitatie, onder begeleiding van externe deskundigheid. Deze afspraken worden uiteindelijk opgenomen in een overeenkomst tussen Kerobei (als stichting voor primair onderwijs) en Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB). Bij het opzetten van de afspraken wordt onder andere rekening gehouden met enerzijds relevante bepalingen uit (specifieke) onderwijswetgeving met Kerobei als uiteindelijk grootste gebruiker en anderzijds met de specifieke relatie tussen gemeente Beesel en SBBB als het aankomt op het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

De afspraken met kinderopvang ’t Rovertje leggen we vast in een huuroverkomst. De ouderenvereniging wordt na afstemming door de gemeente vertegenwoordigd. In het eerste kwartaal 2026 plannen wij een werkvergadering om de gemeenteraad mee te nemen in het definitief ontwerp van het IKC en de actuele ontwikkelingen.

Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en Bewegen.

Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen Met de totstandkoming van het inclusiebeleid en door in gesprek te blijven met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel (GGB) hebben we steeds aandacht voor toegankelijkheid in de brede zin. Het uitgangspunt is dat iedereen naar wens en vermogen kan meedoen in onze gemeenschap en dat reikt verder dan fysieke toegankelijkheid. Inclusie Op dit moment werken we aan een visie op inclusie. De visie gaat over hoe we zorgen voor een verbonden samenleving, waarin iedereen mee kan doen en zich welkom voelt. Om hier na vaststelling uitvoering aan te geven, hebben we werkbudget nodig. Het oorspronkelijke werkbudget voor inclusie hogen we op met de restantmiddelen uit het ambitiebudget (€ 15.000). Vooruitlopend op de activiteiten die we ontplooien in 2026, is het budget in zijn geheel (€ 31.000) overgeheveld naar 2026.

Doel 2.8: x € 1.000

Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2025

Begrotingssaldo na 2e Berap 2025

18

-1.366

2e Bestuursrapportage 2025

20

Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we, onder andere samen met regiogemeenten, accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen. Veiligheidsregio Limburg-Noord Publieke gezondheid Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de begroting voor 2026 op 5 september 2025 goedgekeurd, met inbegrip van het gevraagde budget voor versterking van de GGD. De zienswijzen van de gemeenteraden hebben niet tot aanpassingen van de ontwerpbegroting geleid. Eigen bijdrage Wmo De verwachting was dat vanaf 1 januari 2027 de eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen gewijzigd zou worden naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Door de val van het kabinet is deze wijziging opnieuw uitgesteld. MGR SD (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein) Limburg Noord Het voorstel tot wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR SDLN) wordt eind 2025 op route gebracht, waarbij de gemeenteraad toestemming geeft aan het college voor de wijziging van de MGR SDLN.

Daarna zal de aansluiting van de 7 gemeenten in Midden-Limburg en het onderbrengen van de Toezichthouders Kwaliteit en Rechtmatigheid voor Jeugd en Wmo verder in gang worden gezet.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht

Begroting 2025

2e Berap 2025

Begroting na 2e Berap 2025

Lasten Veerkracht

2.022

157

2.179

Leefstijl

279

3

282

Mentale gezondheid

8.362

-204

8.158

Lichamelijke gezondheid

3.676

109

3.785

Sociaal-economische status

8.507

62

8.569

Sociale leefomgeving

982

78

1.059

Fysieke omgeving

918

14

932

Zorggebruik

1.393

-9

1.384

Totaal lasten

26.139

210

26.348

2e Bestuursrapportage 2025

21

Baten Veerkracht

429

157

585

Leefstijl

79

119

198

Mentale gezondheid

446

84

530

Lichamelijke gezondheid

167

6

173

6.378

167

6.545

Sociale leefomgeving

51

0

51

Fysieke omgeving

197

0

197

Zorggebruik

9

9

18

Totaal Baten

7.756

542

8.297

-18.383

332

-18.050

Sociaal-economische status

Geraamd Resultaat

Samenvatting financiële mutaties Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht", met een totaalbedrag van € 332.000 (voordeel). • Integraal zorgakkoord, Regionale SPUK IZA: voordeel € 91.000; • Jeugdzorgplus: voordeel € 100.000; • Wmo, mobiliteitsvoorzieningen: voordeel € 80.000; • Wmo, maatwerkvoorziening hulp bij huishouden: nadeel € 200.000; • Leerlingenvervoer: voordeel € 65.000; • Opvang ontheemden Oekraïne: voordeel € 165.000, neutraal via reserve Ontheemden; • Personeel formatie en inhuur: nadeel € 153.000 Budgetoverhevelingen van budgetten die oorspronkelijk niet uit reserve gedekt werden. Hierbij laten we de overheveling wel via een reserve lopen: • Pilot Jongeren uit de knel voordeel € 235.000, neutraal via Investeringsreserve Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Integraal Kindcentrum

10.137

-9.500

174

-174

- I.v.m. overgang naar Investeringskrediet

-

250

250 Cf. raadsbesluit dd sept. 2025, waarvan deels in 2025 en deels 2026 e.v.

Zonnepanelen De Schakel

50

-50

Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025)

274

-

274

Invest. Subs Jong Nederland Beesel (Blokhut)