2e Bestuursrapportage 2024

Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel (Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 370.545) Juli 2024 is het investeringskrediet voor het Integraal Kindcentrum Beesel en de naastgelegen gymzaal toegekend. Hiermee komt het Voorbereidingskrediet IKC Beesel te vervallen en 'schuift deze in' in het nieuwe investeringskrediet.

Voorbereidingskrediet De Schakel (Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 157.500) September 2024 is het voorbereidingskrediet voor herontwikkeling van De Schakel toegekend.

Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel (Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 354.160 = € 10.791.160, is in 2024 begroot: € 390.000 + activering uren € 129.160 = € 519.160) Juli 2024 is het krediet voor de stichtingskosten en bijbehorende kosten van het IKC, inclusief de gymzaal, beschikbaar gesteld. Hiermee is het eerdere beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet komen te vervallen en als het ware ingeschoven in het nieuwe krediet. De verwachte kosten in 2024 bedragen € 390.000 (excl. uren). Het resterende kredietdeel schuift door naar 2025. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2.

Investeringssubsidie Jong Nederland Beesel (blokhut) Jong Nederland Beesel maakt gebruik van de Blokhut, die in delen is gebouwd sinds de oprichting in 1948. Het oudste gedeelte, de 'grote zaal', is ruim 75 jaar oud en heeft dringend behoefte aan vervanging van het dak en de draagconstructie. Het dak bevat asbest, is niet geïsoleerd en de dakpannen moeten worden vervangen. In augustus hebben we aan Jong Nederland Beesel een investeringssubsidie van € 57.000 toegekend voor de renovatie en verduurzaming van grote zaal in de Blokhut. Van de totaal toegekende subsidie hebben we inmiddels een voorschot van 75%, zijnde

2e Bestuursrapportage 2024

22

€ 43.000, uitbetaald. De resterende subsidie ontvangen zij na afronding van de werkzaamheden en het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

2e Bestuursrapportage 2024

23

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Doel 3.1:

x € 1.000

Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

151

-622

Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten Met partners zoals de ondernemersvereniging SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel werken we op diverse vlakken samen aan levendige en leefbare centra. In Reuver onder andere met het project Keurmerk Veilig Winkelgebied en de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met kernoverleg Veur Óffebek werken we intensief samen aan de realisatie van het centrumplein in Offenbeek. In de kern Beesel blijven we ons samen met kernoverleg Beesel inzetten voor het voorzieningenniveau. Onder andere in de vorm van een dorpsservicepunt. Toekomstbestendig Centrum Offenbeek De werkzaamheden van de eerste fase starten dit jaar nog. De 2e fase staat voor 2025 op de planning. Toekomstbestendig Centrum Beesel Het Kernoverleg Beesel heeft een subsidie aangevraagd bij de Regio Noord-Limburg in het kader van de Regionale Investeringsagenda voor de realisatie van een dorpsservicepunt. Dit is een locatie beheerd door vrijwilligers waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine boodschappen kunnen doen en informatie kunnen delen. Als de subsidie wordt toegekend, gaat een kwartiermaker werken aan een business case. Parallel daaraan bepaalt de gemeente haar rol en positie in dit proces.

Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen In de economische visie geven we richting aan onze economische ambities. Momenteel ligt de focus van uitvoering van het actieprogramma op het uitvoeren van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, het verbinden van ondernemers en het versterken van hun georganiseerd vermogen. Economische visie en uitvoeringsprogramma Voordeel € 90.000, neutraal via reserve Er is gestart met het formuleren van de onderzoeksopdracht voor de MKBA bedrijventerreinen. De MKBA brengt het toekomstperspectief van onze bedrijventerreinen in kaart. Na vaststelling van de definitieve opdracht door het college (december/januari) wordt een onderzoeksbureau (eerste kwartaal 2025) geselecteerd. Naar verwachting worden de resultaten gepresenteerd in het vierde kwartaal van 2025. De financiële middelen die zijn gedekt vanuit de investeringsreserve, schuiven we door naar 2025. Uitbreiding Roversheide Het wijzigingsplan en de bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide zijn in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het wijzigingsplan is een juridische procedure gestart. De zittingsdatum is gepland op 29 november 2024

2e Bestuursrapportage 2024

24

bij de Raad van State. Een uitspraak verwachten we ongeveer 6 weken daarna. Het civieltechnisch werk (aanleg infrastructuur) wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over deze procedure. Tegen de verleende omgevingsvergunning is ook bezwaar aangetekend. Op basis van de verleende omgevingsvergunning is het voor Enexis mogelijk om de werkzaamheden voor de energiebehoefte (aanleg kabels en leidingen) in te plannen.

Doel 3.2:

x € 1.000

Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

15

-554

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan het opstellen van meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt gewerkt aan een urgentie-/ huisvestingsverordening. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken. Uitvoering woonzorgvisie Verhuisvouchers De subsidieregeling verhuisvouchers is vastgesteld door het college. Er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van de regeling, zodat deze zo spoedig mogelijk in werking kan treden.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. Dit jaar wordt gewerkt aan een verkenning en strategie voor nieuwbouwlocaties. Vooruitlopend hierop zijn we aan de slag met de gebiedsontwikkeling omgeving Broeklaan (voormalig casus Town Deal). Daarnaast zijn er diverse lopende woningbouwinitiatieven en projecten. Bijvoorbeeld de inbreidingslocatie bij Rustoord. De locatie Heijackerstraat is in uitvoering, het bestemmingsplan voor de Kleine Solberg is vastgesteld en de locatie Wederikstraat ligt ter inzage. Daarnaast wordt er gebouwd aan onder andere de Rijksweg en Keulseweg. Oppe Brik en Parklaan zijn in afronding. Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen. Waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. De datum waarop de nieuwe wet in werking treedt, is op dit moment nog niet definitief. Uitvoering woonzorgvisie Startersleningen Het gemeentelijke besteedbare budget is nog ruim voldoende. We zien wel dat de provinciale rekening slinkt. Daarom zijn er nieuwe trekkingsrechten aangevraagd bij de provincie.

Uitvoering woonzorgvisie In de woonzorgvisie is een ambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. In 2024 zijn we gestart met een strategische verkenning voor woningbouwlocaties. Het streven is om dit proces eind 2024 af te ronden, zodat in het eerste kwartaal van 2025 hierover een raadsbesluit genomen kan worden.

2e Bestuursrapportage 2024

25

Town Deal Via het instrument Town Deal zijn met behulp van het expertteam Wonen en een afvaardiging van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) de kansen en risico's voor de driehoek Mariastraat Broeklaan - Sint Annastraat inzichtelijk gemaakt. De raad is hierover bijgepraat tijdens een werkvergadering. Er is uitgesproken dat het gebied aandacht verdient en dat het college de opdracht heeft de plannen middels een zorgvuldige participatie met de omgeving verder vorm te geven. UIteindelijk wordt hierin toegewerkt naar een set van spelregels waarbinnen ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden. Op dit moment is de rol van de gemeente enkel faciliterend. Het instrument Town Deal loopt tot november 2024. Om een vervolg te geven aan de ontwikkeling is in de begroting 2025 voorgesteld hiervoor een bedrag op te nemen. Regio Noord-Limburg In de regio werken we intensief samen met de Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van wonen. Het regionale proces om te komen tot een regionale huisvestings- en urgentieverordening was eerder voorzien in 2024. Er is gebleken dat er meer tijd nodig is. De besluitvorming rondom dit onderwerp wordt nu verwacht in de eerste helft van 2025.

Daarnaast worden diverse beleidsprocessen opgestart, zoals de verdere uitwerking van de Woondeal, het regionale volkshuisvestelijke programma, een regionaal verdichtingsonderzoek en de regionale woonzorgvisie. De laatste twee onderwerpen zijn voor ingebracht als fiche voor de Regiodeal met als doel om hiervoor een financiële bijdrage te krijgen. Het is nog niet zeker of de financiële uitgaven plaatsvinden in 2024. Het is goed mogelijk dat dit pas plaatsvindt in 2025. De middelen die hierdoor resteren binnen de 'Aanpak wonen', willen we daarom overhevelen naar 2025.

Doel 3.3:

x € 1.000

We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

522

-4.809

Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Beheerplan Openbare Ruimte Met het Beheerplan Groen en Wegen starten wij een beheerplan dat modulair van aard is. Op termijn kunnen andere aspecten van de openbare ruimte ook aan het beheerplan worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat een beheerplan dat breder is dan alleen Groen en Wegen, en ook andere facetten beslaat van de openbare ruimte. Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel De wilgen aan de Korte Onderste weg zijn na de grote snoeibeurt van 2021 en de natte groeiseizoenen in 2023 en 2024 goed bijgetrokken. Na een inspectie worden alleen de bomen met een slechte toekomstverwachting vervangen. Deze werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd. Campagne Buurtboom We hebben de campagne Buurtboom uitgebreid naar aanleiding van de verkregen subsidie voor Beesel Vergroent. Hierop zijn enkele aanvragen binnengekomen. Op dit moment onderzoeken we deze aanvragen op haalbaarheid. Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten" In september 2024 hebben we de subsidie 'Gezonde Buurten' toegekend gekregen. Naast een bedrag van € 67.500 ontvangen we ook 350 uur personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/IVN/JOGG. Financieel voegen we eenzelfde bedrag van € 67.500 toe (cofinanciering).

Onze 2e Bestuursrapportage 2024

26

personele inzet om het project uit te voeren schatten we op 100 uur. Deze investering wordt vanaf 2026 in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten van € 5.160 per jaar worden gedekt uit het ambitiebudget. Het project wordt uitgevoerd op het plein in Bösdael en loopt van september 2024 tot en met december 2025. Doel van het project is om samen met inwoners (volwassenen en kinderen) en stakeholders de omgeving te ontwikkelen naar een mooie, groene, ontmoetings-, beweeg- en speelplek. Landschappelijke waardenkaart Uit de marktconsultatie bleek dat het voorgestelde plan niet haalbaar is met de beschikbare tijd en middelen. Daarom is gekozen om de fasering en aanpak af te stemmen op de trajecten van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zodat een integrale aanpak geborgd blijft. Uitvoering loopt daarmee door in 2025. Aanleg Glasvezel In de komende jaren gaat het glasvezelnet het kopernet vervangen. Glaspoort/KPN is gestart met de aanleg van glasvezel in de kern Beesel. Dit nieuwe glasvezelnet komt bij hun huidige kopernet te liggen. Deze werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2025 gereed. Daarnaast zal Glaspoort/KPN in 2025 starten met de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen Roversheide en Molenveld. Glaspoort/KPN heeft besloten om een aantal projecten uit te stellen naar 2026, waaronder de kernen Reuver en Offenbeek.

Wanneer Glaspoort/KPN in 2026 aan de slag gaat is nog niet duidelijk. Hierover gaan zij nadere afspraken met ons maken.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving in ten behoeve van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Afwegingen hierin maken we op basis van een integrale belangenafweging. In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van deelbeleid dat bijdraagt aan de realisatie van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Denk daarbij aan de mobiliteitsvisie en de start van het MKBA. Deze onderdelen geven input aan de omgevingsvisie. Voor de omgevingsvisie is een partij geselecteerd en gestart met de omgevingsanalyse. Gevolgen (landelijke) ruimtelijke ontwikkelingen Een belangrijke opgave waar de afgelopen periode aan gewerkt is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Limburgse vertaling daarvan in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). In het eerste halfjaar van 2024 zijn de werkzaamheden voor het LPLG sterk afgezwakt. De provincie focust op urgente situaties. Deze doen zich nu niet voor in Beesel. Tijdens het Kamerdebat op 4 september 2024 bleek dat het kabinet stopt met het NPLG.

Of, en in welke vorm de komende jaren wordt gewerkt aan de doelen, natuur, water en klimaat is nog onduidelijk. Bouwleges Voordeel € 195.000 In verband met een piek van aanvragen eind 2023 zijn er in 2024 meer bouwleges ontvangen dan voorzien. Deze vergunningaanvragen dateren nog van voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en leveren daardoor hogere legesbedragen op. Omgevingsvisie Voordeel € 100.000, neutraal via reserve De aanbesteding voor de omgevingsvisie is afgerond. Op 10 september 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om RUIMTEVOLK de opdracht te gunnen. Dit bureau gaat de gemeente begeleiden bij het opstellen van de omgevingsvisie. Aansluitend aan de aanbesteding is gestart met de eerste werkzaamheden voor de omgevingsvisie. Facturering vindt plaats op basis van daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. We voorzien weinig uitgaven in 2024. Daarom worden de overige middelen doorgeschoven naar 2025.

2e Bestuursrapportage 2024

27

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord Voordeel € 150.000, neutraal via reserve Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Vóór 1 april 2024 is door de RUD LN een plan van aanpak aan het ministerie van I&W gestuurd. Hierin staan de acties die de RUD LN gaat uitvoeren om robuust te worden. Daarvan zijn de (financiële) consequenties voor de gemeenten zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting liggen de incidentele kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak regionaal tussen de 3,3 en de 9 miljoen euro. De structurele kosten van de bijdrage aan de RUD LN stijgen naar verwachting met 20% tot 30%. Voor de financiering van de incidentele kosten voor robuustheid van de RUD LN hebben we een budget ter hoogte van € 150.000 opgenomen in 2024 (zie bestemming rekeningsaldo 2023). In 2024 hebben we dit budget nog niet nodig. Om deze reden hevelen we het over naar 2025. Samenwerking Midden-Limburg Oost Het adviesrapport over de samenwerking in Midden Limburg Oost, nu georganiseerd door deelname in de stichting Ons WCL is opgeleverd. Dit is sonderend besproken tijdens het bestuurlijk overleg van Ons WCL. Geconcludeerd is dat nadere afstemming met de stuurgroep van het Nationaal Park gewenst was.

Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de stuurgroep van het Nationaal Park budget vrijgemaakt om in 2024/2025 een nieuwe organisatiestructuur uit te werken. Het onderzoek naar de samenwerking Midden-Limburg Oost wordt daarbij als input gebruikt. In 2025 moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe organisatiestructuur.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Plantsoenen Voordeel 94.000, waarvan € 60.000 neutraal via reserve Het voordeel in 2024 is met name het gevolg van een langere doorlooptijd van een aantal zaken. De belangrijkste zijn de Landschappelijke Waardenkaart en het GroenBeheerPlan. De hiervoor bestemde middelen schuiven we deels (€ 60.000) door naar 2025 (met een dekking uit de investerings- en duurzaamheidsreserve). De boomveiligheidscontrole (€ 25.000) voeren we uit in 2025 in plaats van 2024.

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier Met het opstellen van een mobiliteitsplan wordt vorm gegeven aan de ambities op het gebied van mobiliteit. Begin 2024 is gestart met het opstellen van het mobiliteitsplan. Het proces loopt volgens planning en besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025. Vervolg Mobiliteitsplan Op dit moment wordt het mobiliteitsplan verder uitgewerkt en in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Het opstellen van het beleid vindt plaats op participatieve wijze. De gemeenteraad en stakeholders worden hierbij betrokken. Groene Loper Het project loopt volgens planning. De werkzaamheden aan het gedeelte Keulseweg zijn eind 2024 gereed. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied de Witte Stein bij de grensovergang worden in het vierde kwartaal van 2024 voorbereid. Deze werkzaamheden worden in 2025 afgerond. Trendsportal/Regionale projecten De projecten uit het jaarplan 2024 zijn in volle uitvoering. Via de nieuwsbrief van Trendsportal wordt de voortgang gepresenteerd.

2e Bestuursrapportage 2024

28

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De afronding vindt plaats in 2025. Verdere specifieke informatie over het grondbeleid en de lopende uitvoering hiervan staat in paragraaf F 'Grondbeleid'.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen Door middel van onderhoud en revitalisering zorgen we voor veilige en goed verlichte wegen. In 2024 voeren we weer diverse onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden. Iedere twee jaar laten we het wegenareaal inspecteren, zo krijgen we een beeld van de toestand van onze wegen. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen. Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". In 2024 voeren we de laatste editie op basis van dit vervangingsprogramma uit. In 2025 stellen we een nieuw beleid/beheerplan op. Groot onderhoud St. Antoniusstraat We starten met de voorbereidingen in het vierde kwartaal van 2024. De uitvoering plannen we in het tweede en derde kwartaal van 2025. Vrachtverkeeraanpak Het fysieke spoor van de vrachtverkeeraanpak is uitgevoerd. We zetten nu in op andere sporen: monitoring, afspraken met bedrijven en de lange termijn aanpak. Ook vindt er een evaluatie plaats.

Doel 3.4:

x € 1.000

Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

18

-9

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen. Verbreding subdoel sociale duurzaamheid Momenteel is sociale duurzaamheid vooral ingestoken vanuit de aanpak van energiearmoede. In het 4e kwartaal van 2024 wordt de verbreding van het subdoel sociale duurzaamheid verkend.

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van verschillende acties uit het herijkte Actieprogramma dat hoort bij de Duurzaamheidsvisie 2030. Denk aan de beschikbaarheid van het Groene Loket, inzet van de Energiebrigade, voorbereiding uitrol Nationaal Isolatie Programma (NIP), voorbereidingen voor het verzwaren van het laagspanningsnet, participeren in de Regionale Energie Strategie (RES) en het initiëren van (onderzoeken van) concrete acties rond opwekking (gezien de netcongestie, overbelast elektriciteitsnet).

2e Bestuursrapportage 2024

29

Gespikkeld bezit / warmte / isoleren De Energiebrigade is bedoeld voor de uitrol van maatregelen in het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). De brigade is aan de slag gegaan om kleine maatregelen aan te brengen in koopwoningen met een laag energielabel en met voorrang bij huishoudens met een lager inkomen. Vanuit de aanpak in RES verband komen NIP gelden beschikbaar waarmee huishoudens met een lager inkomen (grotere) isolatiemaatregelen kunnen laten uitvoeren. De voorbereidingen om deze huishoudens hiermee te helpen, zijn op dit moment in volle gang. Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie Isoleren van spouw en soms dak kan alleen als er rekening wordt gehouden met bepaalde diersoorten die niet verstoord of verdreven mogen worden. Hiervoor is een provinciale ontheffing nodig. Daarvoor moet een Soorten Management Plan (SMP) opgesteld worden. Aanbesteding om te komen tot een SMP in veel andere gemeenten is tot nu toe niet erg succesvol geweest vanwege krapte in de markt. We hebben bekeken of we alsnog tot aanbesteding van een SMP kunnen komen of dat we in plaats van een SMP mitigerende maatregelen kunnen treffen voor natuurinclusief isoleren. Deze zoektocht naar een werkbare oplossing duurt nog voort.

Inmiddels zijn er de nodige stappen gezet met de Coalition of the Willing (COW; een samenwerking van een aantal geïnteresseerde gemeenten uit de RES regio Noord- en Midden-Limburg) om de NIP (Nationaal Isolatie Programma) gelden vanuit het Rijk in te zetten voor isolatiemaatregelen. De aanbesteding volgt eind dit jaar en de gunning wordt medio 2025 verwacht. Energieopwek: gebiedsontwikkeling ’t Brook en energie-infrastructuur Het uitwerken van een gebiedsvisie is op de agenda gekomen door de vele ontwikkelingen in het gebied ’t Brook. We zagen met Venlo een gezamenlijke kans voor de opwek van duurzame energie en kwamen opgaven voor natuur en water vanuit het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) hier samen. Dit vroeg om een brede en integrale aanpak, waarvoor de eerste onderzoeken zijn uitgevoerd. Een aantal belangrijke aanleidingen voor de gebiedsvisie zijn op dit moment vervallen en/of gewijzigd. Zo heeft de gemeente Venlo aangegeven nu niet te willen starten met onderzoek naar de opwek van duurzame energie in het gebied, worden milieunormen voor windturbines aangescherpt, hanteert de provincie een streng beleid voor zonneweides op landbouwgrond, is de komst van de Delta Rhine Corridor nog niet duidelijk en is het LPLG gestopt. Voorgaande ontwikkelingen geven aanleiding om nu niet voorafgaand aan de omgevingsvisie aan de slag te gaan met de gebiedsvisie voor ‘t Brook.

In de omgevingsvisie schetsen we straks op participatieve wijze een integraal beeld van de omgeving, waarin ruimtelijke vraagstukken samen komen. Zo ook die in ’t Brook. De opbrengst van de uitgevoerde onderzoeken in ’t Brook nemen we daarbij mee. Energieopwek: participatie RES Momenteel wordt er gewerkt aan een Regionale Energievisie en -strategie in RES NML-verband. Dit is een bouwsteen voor de RES 2.0.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer De inrichting van de openbare ruimte gebeurt met aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit, mede door het toevoegen van groen. Om de doelmatigheid en eenvormigheid van de nieuwe inrichting te vergroten werken we volgens een technische inrichtingsrichtlijn (TIR). De overdracht van nieuwe aanplant naar de onderhoudsdienst verloopt via een intern protocol. Volgens dit protocol laten we de nieuwe groenaanplant eerst goed aanslaan en onderhouden waardoor is geborgd dat de onderhoudsdienst het onderhoud gemakkelijker kan overnemen. Daarnaast is hierdoor het totale (toekomstige) groenonderhoud beter in beeld. Ook in het groenbeheer speelt klimaatbestendigheid en biodiversiteit een grote rol. Het maaien van de ecologische bermen gebeurt nu gefaseerd. We hebben bomen terug geplant in de bebouwde kom op plekken waar bomen zijn verdwenen. Bij de aanplant van groen en bomen letten houden we uitdrukkelijk rekening met de te verwachten grotere droogteperiodes, door de soortkeuze en de aanplantmethodes aan te passen. We beheersen en bestrijden de Japanse Duizendknoop volgens het plan van aanpak Japanse Duizendknoop. We werken volgens werkprotocollen voor het maaien en graven om de verspreiding van de groeiplaatsen tegen te gaan.

Deze werkprotocollen zijn eveneens van toepassing voor werkzaamheden van de aannemers die voor ons werken. Op zes locaties monitoren we de Japanse Duizendknoop. Op overlastgevende plekken snoeien we de plant en voeren we deze volgens het landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’ af.

2e Bestuursrapportage 2024

30

Ter uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan hebben we ruim 22 kilometer vrijvervalriool gereinigd en geïnspecteerd. De beheerdersvacature groen hebben we gedeeltelijk kunnen invullen. Het opstellen van een groenbeheerplan is voorbereid en gaan we in Q4 2024 aanbesteden.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen. Afvalinzameling Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van o.a. rest- en GFT-afval loopt af op 1 maart 2025. Het besluitvormingsproces om toe te treden tot Reinigingsdienst Maasland is in oktober 2024 in de volgende fase aanbeland. Geen van de gemeenteraden die reeds behoren tot Reinigingsdienst Maasland of Horst aan de Maas die ook willen toetreden, hebben zienswijzen ingediend die het proces tot toetreding vertragen. Het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst Maasland besluit 6 november 2024 over het definitieve voorstel omtrent toetreding en wijziging van de regeling. Daarna we verder kunnen in het proces. Doelstelling van de colleges is om de toetreding op 1 maart 2025 te effectueren. Mocht toetreding niet wenselijk blijken, starten we alsnog een Europese aanbestedingsprocedure. Om de inzameling met ingang van 1 maart 2025 te waarborgen, sluiten we een overbruggingsovereenkomst tot 1 januari 2026.

Veolia Voordeel € 186.000, neutraal via egalisatievoorziening afval Alle Limburgse gemeenten hadden t/m 31 december 2021 een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic/Metaal/Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening van 2018, extra vermarktingskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn Veolia en de gemeenten tot een schikking gekomen. Dit heeft geleid tot een kwijtschelding van facturen van Veolia (€ 185.980). Grondstoffenplan In juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot de systeemverandering voor de inzameling van rest-, GFT- en PMD-afval. De implementatie van deze besluitvorming vindt plaats in 2025/2026. Circulaire inkoop In september 2024 heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid is aangegeven dat er meer aandacht komt voor maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire inkoop. Dit is een relatief nieuw en onontgonnen werkveld. Hierdoor kost het vormgeven van dit proces tijd en deskundige capaciteit. De pilot circulaire inkoop loopt door in 2025.

Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel We werken samen met de gemeente Venlo en onze partners vanuit het circulair collectief aan maatregelen en acties op het gebied van circulariteit. De ambitie van Beesel en Venlo is om een regionaal circulair ambachtscentrum op te zetten waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen door hergebruik en reparatie. Waar dit niet mogelijk is, worden spullen ontmanteld en krijgen de materialen een hogere waarde door upcycling. Met de gemeente Venlo werken we samen aan een procesaanpak dat leidt tot een actieplan. De voorbereidingen voor de pilot 'Waardecreatie milieupark' zijn in volle gang. Aanpassingen aan het milieupark om de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen beter te sorteren, vinden in het vierde kwartaal plaats. Deze aanpassingen leiden tot minder grof restafval en waardecreatie van grondstoffen.

2e Bestuursrapportage 2024

31

Duurzaam bouwen, slopen en inrichten We hebben verder gewerkt aan het ontwerpen van een inspiratiegids duurzaamheid voor inwoners en andere partijen. De mogelijkheden rondom duurzaam bouwen en slopen maken hier onderdeel van uit. We verwachten de gids begin 2025 af te ronden. Zwerfafval De animo voor onze jaarlijkse opruimacties blijft groeien. Ook dit jaar hebben we diverse opruimacties georganiseerd waaronder Maas Clean-up , Schone Bossenactie en meerdere buurtacties. Het animo voor participatie blijft groeien. In het vierde kwartaal van 2024 worden de afvalbakken in het centrum vervangen. Deze vervanging maakt deel uit van ons voortdurende streven naar een schonere en aantrekkelijkere openbare ruimte voor zowel inwoners als bezoekers. De nieuwe afvalbakken zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk en dragen bij aan een efficiënter afvalbeheer.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede concessie openbare laadinfra. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats. In 2025 word de verdere uitrol voorzien. Vanuit regionale projecten hebben fietsstimuleringsprojecten (landelijke campagna "Kort ritje? Da's zo gefietst!") en educatie plaatsgevonden. Daarnaast loopt het project Kommee (mensen weer laten reizen met het openbaar vervoer) en wordt bekeken hoe dit kan worden opgeschaald.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Fijn wonen en bedrijvig

Begroting 2024

2e Berap 2024

Begroting na 2e Berap 2024

Lasten Gemeenschap

846

-152

694

Woongemeenschap

569

26

595

Fysieke Leefruimte

7.405

-524

6.881

Duurzaamheid

1.980

215

2.195

Totaal lasten

10.800

-435

10.365

Gemeenschap

72

0

72

Woongemeenschap

0

41

41

Fysieke Leefruimte

2.075

-3

2.072

Duurzaamheid

1.953

233

2.186

Totaal Baten

4.100

271

4.371

Geraamd Resultaat

-6.700

706

-5.994

2e Bestuursrapportage 2024

32

Baten

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:   

Afval: voordeel € 186.000, neutraal via egalisatievoorziening Afval Bouwleges: voordeel € 195.000 Plantsoenen: voordeel 34.000



Personeel formatie en inhuur: voordeel € 118.000, zie toelichting programma Overhead

Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves  Regionale Uitvoeringsdienst: voordeel € 150.000, neutraal via reserve  Economische visie en uitvoeringsprogramma: voordeel € 90.000, neutraal via reserve  Plantsoenen: voordeel 60.000, neutraal via reserve  Omgevingsvisie: voordeel € 100.000, neutraal via reserve Budgetoverhevelingen van budgetten die oorspronkelijk niet uit reserve gedekt werden. Hierbij laten we de overheveling wel via een reserve lopen.  Overhevelen budget inhuur toezichthouder aanleg glasvezel: voordeel € 54.500 Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Gemalen BK 2023

32,5

0

32,5

SSW Maatregelen 2023 (cf. GRP 2023-2027)

94,3

-94,3

0 Doorschuiving naar 2025

SSW Maatregelen 2024 (cf. GRP 2023-2027)

106

-106

0 Doorschuiving naar 2025

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

194,4

-194,4

0 Doorschuiving naar 2025

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

107,6

-91,5

16,1 Project afgerond

Groene berging Beekstraat

25

0

Groene berging Klaashofweg

295,9

-295,9

0 Doorschuiving naar 2025

Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat

1077,1

-971,1

106 Doorschuiving naar 2025

Riolering Burg. Moorenstraat (cf. GRP 2023-2027)

551,8

-551,8

0 Doorschuiving naar 2025

0

200

200 Betreft krediet 2025

175,3

-93,9

81,4 Doorschuiving naar 2025

0

0

Groene Loper

1010

-165

Herinrichting Centrum Reuver

11,4

0

Herinrichting Centrum Offenbeek

704,6

-575

129,6 Doorschuiving naar 2025

Riolering Centrum Offenbeek

106

-106

0 Doorschuiving naar 2025

Speeltoestellen

34,2

-18

16,2 Doorschuiving naar 2025

Woningen voor urgent woningzoekenden

200

-200

0 Doorschuiving naar 2025

Afvalcontainers Verkeersknelpunten Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"

25

0 Nieuwe investering € 135 welke doorschuift naar 2025 845 Doorschuiving naar 2025 11,4

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Gemalen BK 2023 (Van de totale investering ad € 75.217, is in 2024 begroot € 32.483) Uit de laatste inspectie blijkt dat het RioolGemaal Bosdaellaan zowel mechanische en elektrische met spoed gerenoveerd moet worden. Hiervoor heeft het college extra geld beschikbaar gesteld.

2e Bestuursrapportage 2024

33

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat 2022 (Van de totale investering ad € 425.000, is in 2024 begroot € 107.566) Het project is afgerond. De investering is € 91.500 lager uitgevallen.

Groene berging Klaashofweg 2023 (Van de totale investering ad € 300.000 was in 2024 begroot: € 294.904 en wordt doorgeschoven naar 2025) De voorbereidingen voor dit project lopen. We verwachten in 2025 te kunnen starten met de uitvoering.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat (Van de totale investering ad € 1.154.812 + activering uren € 76.975 = € 1.231.787, is in 2024 begroot: € 105.974 + activering uren € 6.435 = € 112.409) Dit project wordt voorbereid in Q4 van 2024. De werkzaamheden worden in Q1-Q4 van 2025 uitgevoerd

Riolering Burgemeester Moorenstraat (Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 551.816 en wordt doorgeschoven naar 2025) De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat. Uitvoering van de rioolwerkzaamheden start in 2025. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Het krediet in 2025 bedraagt hiermee € 595.961.

Afvalcontainers (Totale geraamde investering 2025 bedraagt: € 200.000) Conform het vastgestelde grondstoffenplan van 3 juli 2024 worden, behalve de 25 liter emmer, alle restafval containers vervangen door een 80-liter restafval container. Dit initiatief draagt bij aan efficiënter afvalbeheer en stimuleert afvalscheiding binnen de gemeente en ondersteunt daarbij de lange termijndoelstelling van ons duurzaam afvalbeleid. Voor de aanschaf, distributie en implementatie van de nieuwe containers is een investering van € 200.000 benodigd. Aanschaf zal plaatsvinden in 2025. Gezien de verwachte (langere) doorlooptijd van aanbesteding en levering, vragen we nu het krediet voor 2025 vast te stellen om het proces te kunnen starten. De kapitaallasten (die vanaf 2026 starten), waren reeds opgenomen in (meerjaren)begroting 2025.

Verkeersknelpunten (Van de totale investering ad € 240.000 + activering uren € 19.300 = € 259.300, is in 2024 begroot: € 81.397) De financiële afhandeling van Fase 1 heeft plaatsgevonden. De overige middelen ad € 93.921 (excl. uren) zetten we in voor maatregelen uit het meerjarenuitvoeringsprogramma voortvloeiend uit het mobiliteitsplan.

Groene Loper (Van de totale investering ad € 1.294.674 + activering uren € 119.700 = € 1.414.374, is in 2024 begroot € 844.976 + activering uren € 47.025 = € 892.001: € 165.000 wordt doorgeschoven naar 2025) Het project loopt volgens planning en de werkzaamheden op het gedeelte Keulseweg zullen eind 2024 gereed zijn. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied "Witte Stein" bij de grensovergang wordt in Q4 2024 voorbereid en zal in Q1-Q2 van 2025 worden uitgevoerd

Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 791.975 + activering uren € 33.775 = € 825.750, is in 2024 begroot: € 129.633 + activering uren € 8.910 = € 138.543) De voorbereiding en aanbesteding van het plan heeft behoorlijke vertraging opgelopen waardoor slechts een gedeelte van de werkzaamheden in het najaar van 2024 kan worden uitgevoerd. Het grootste gedeelte van werkzaamheden wordt in Q1 en Q2 van 2025 uitgevoerd. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8% over de doorgeschoven middelen in 2025.

Riolering Centrum Offenbeek (Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 106.000 en wordt doorgeschoven naar 2025)

2e Bestuursrapportage 2024

34

De vervanging van de riolering Centrum Offenbeek is integraal onderdeel van de Herinrinrichting Centrum Offenbeek. Uitvoering van de rioolwerkzaamheden start in 2025

Speeltoestellen (Van de totaal geraamde investering ad € 34.230 in 2024, hevelen we € 18.000 over naar 2025) Het speelbeleid is naar verwachting in 2025 gereed. Kosten voor verdere uitvoering hiervan zullen in de meerjarenbegroting 2026 worden opgenomen. Op basis van de verwachte vervangingskosten in 2024 én het beschikbaar hebben van middelen in 2025, hevelen we € 18.000 over naar 2025.

Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten" (Totale geraamde investering bedraagt € 135.000 + activering uren € 9.900 = € 144.900) Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 3.3.1. Rekening houdende met de subsidiemiddelen ad € 67.500, zal uiteindelijk afschrijving plaatsvinden over € 77.400.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 200.0000 + toevoeging subsidiemiddelen € 126.500 = € 326.500. Het totaalbedrag wordt doorgeschoven naar 2025) Huisvesting voor urgent woningzoekenden is een initiatief dat we in samenwerking met woningcoöperatie Nester oppakken. De locatie aan de Wederikstraat is hiervoor uitgewerkt en in overleg met de buurt ingepast. Vanuit het participatietraject zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Onder andere het plangebied is groter geworden. De opbrengst uit de kavelverkoop is onvoldoende om alle werkzaamheden te realiseren. Binnen begroting 2025 is derhalve een aanvullend krediet opgenomen. Daarnaast worden er middelen ingebracht vanuit de onderhoudsvoorziening wegen. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt, na advies van de raad, ter inzage in Q4 2024. De uitvoering schuift hiermee ook door naar 2025.

2e Bestuursrapportage 2024

35

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Doel 4.1:

In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

84

-1.742

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Wij zetten ons in op het bevorderen van veiligheid via preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid. De projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de Werkgroep Veilig Buitengebied bundelen de krachten tussen lokale overheden, ondernemers, en de gemeenschap. Door samen te werken aan veiligheidsmaatregelen verhogen we niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We zijn actief bezig met de aanpak gericht op de jeugdoverlast en de aanwas van jongeren binnen ondermijning. Daarnaast houden we ons bezig met de aanpak van complexe casussen van personen met onbegrepen gedrag. Door het verbeteren van onze informatiepositie streven we naar een verdere ontwikkeling van onze aanpak op deze gebieden. Daarnaast richten we onze inspanningen op het vergroten van bewustwording en aandacht voor mensenhandel, de situatie van internationale werknemers, en de problematiek rondom radicalisering en extremisme. We blijven onze informatiepositie verbeteren op het gebied van trends en ontwikkelingen op het thema cybercrime. Energiekosten Voordeel € 61.000 Onze energiekosten drukken financieel gezien op meerdere doelen binnen onze doelenboom en het meeste onder het subdoel 'we waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners'. Daarmee is dit voordeel hier beschreven maar past deze niet volledig binnen de inhoudelijke doelstelling van dit subdoel. De afgelopen jaren hebben de energieprijzen flinke fluctuaties laten zien. In verband hiermede worden jaarlijks, op basis van verbruik en actuele kosten, de ramingen van de budgetten voor elektriciteit en gas over de verschillende beleidsvelden geactualiseerd (zowel verhogingen als verlagingen).

Over de gehele begroting leidt dit tot een totaal voordeel van € 88.500. Binnen programma 4 betreft het een voordeel van € 61.000.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan De regionale aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit om het waterbedeffect te voorkomen en om maximaal te profiteren van de gezamenlijke expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast streven we naar het verbeteren van onze informatiepositie voor een effectievere bestrijding van ondermijning. Om onze lokale gegevensstromen efficiënt en conform wet- en regelgeving te beheren, is de implementatie van een eigen zaaksysteem gerealiseerd. Dit systeem, primair bedoeld voor de aanpak van ondermijningscasuïstiek, wordt ook breder in gezet voor het veiligheidsdomein.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening hebben wij deze taken effectief georganiseerd. Dit doen we via de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Volgens het Uitvoeringsplan Veiligheid zetten wij ons

2e Bestuursrapportage 2024

36

in om onze organisatie voortdurend vakbekwaam te houden door middel van gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het vlak van rampenbestrijding en crisismanagement.

Doel 4.2:

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-48

-343

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. Klachtafhandeling De Rekenkamer bracht eerder dit jaar een rapport uit naar aanleiding van een breed onderzoek naar klachten bij gemeenten. De aanbevelingen uit dit onderzoek hebben we overgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt de Klachtverordening herzien. Deze wordt in december 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er een protocol opgesteld dat de stappen beschrijft van de interne klachtafhandeling. Klachten kunnen inmiddels ook worden ingediend met een webformulier op onze website. Daarnaast blijft het uiteraard altijd mogelijk om een klacht per post in te dienen of mondeling kenbaar te maken. Tot en met september 2024 hebben we 16 klachten ontvangen. Ter vergelijking: in 2024 waren er 26 klachten over het hele jaar. Wet open overheid (Woo) In de periode januari tot en met oktober 2024 hebben we 18 Woo-verzoeken ontvangen.

De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt: • Bestelproces kussens Heerstraat /Mariastraat • Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat • Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat • Aanleggen fietspaden waterkering Beesel • Exploitatie buitenreclame • Integriteitsonderzoeken wethouders • Afspraken met tankstations afgelopen 100 jaar • Overlijdensverklaring • Kosten opvang Oekraïners 2023 • Adviesvraag aan RvIG • Buitenreclame exploitatie • Beleidskaders vergunningverlening ontgassen schepen • Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslag • Woonwagenbeleid • Constructieve veiligheid • Handhavingsbeschikkingen glastuinbouw • Aanvullend verzoek woonwagenbeleid • Subsidieregister 2020- tot heden Alle verzoeken zijn op tijd afgehandeld. Een verzoek, uit oktober 2024 is nog in behandeling. Waar er documenten openbaar worden gemaakt, plaatsen we deze op onze website. Wanneer de documenten al openbaar zijn gemaakt, volstaan we met een vindplaats.

2e Bestuursrapportage 2024

37

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het openbaar maken van een subsidieregister per januari 2025. Daarmee lopen we vooruit op de actieve openbaarmaking hiervan in de toekomst.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. We zetten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, inkoop, de AVG en natuurlijk sinds vorig jaar de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.

Doel 4.3:

x € 1.000

Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-296

-1.955

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) Op het gebied van de regionale samenwerking in Noord-Limburg zijn een aantal ontwikkelingen te melden. Zo heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstbestendigheid van de regionale samenwerking. De conclusie is dat de 8 gemeenten een drietal sporen samen moeten uitwerken, te weten: 1) is de regionale visie nog passend? 2) welke toekomstbestendige samenwerkingsvorm past daarbij? en 3) welke samenwerkingscultuur hoort hier bij? De antwoorden op deze vragen worden vanaf het najaar 2024 uitgewerkt dat uiteindelijk tot een voorstel voor uw raad moeten leiden. Ter voorbereiding hierop zullen tevens regionale en lokale raadsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op vrijdag 12 oktober heeft het Rijk de Regio Deal met Noord-Limburg bevestigd. In het najaar 2024 vindt de uitwerking tot twee projectentranches plaats die uiterlijk in het eerste kwartaal 2025 aan alle gemeenten worden voorgelegd. De gemeente Beesel participeert actief in dit traject.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio) We vieren dit jaar het vijfjarig jubileum. Met dank aan Stichting Grenze(n)l(o)os is in september een heel weekend het jubileum gevierd. We blijven daarnaast verbindingen zoeken en samenwerking tussen partners en verenigingen stimuleren.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) Door het vertrek van onze burgemeester is de gemeente Beesel geen lid meer van het Dagelijks Bestuur van de K80. Wel is de gemeente Beesel actief lid van de K80 (en daarmee het Algemeen Bestuur). In de K80 wordt gewerkt aan een volgende stap in de organisatie van de K80 door vanaf 1 januari 2025 te gaan werken met vaste (gedetacheerde) medewerkers. Het AB besluit hier in december over. Ook wordt in december een nieuwe voorzitter van de K80 gekozen.

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking We zijn als gemeente onlosmakelijk onderdeel van de gemeenschap. We werken samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere partners. Om tot beleid te komen of tot oplossingen voor problemen en vraagstukken is dit ons leitmotiv. We doen het in de gemeente Beesel #gewoonsamen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van het economisch beleid en bij de

2e Bestuursrapportage 2024

38

herontwikkeling van De Schakel, de terugblik op een jaar jeugdbeleid, de samenwerking met de Kernoverleggen of de viering van het partnerschap met Brüggen. Toekomstvisie In het derde kwartaal is de startnotitie Toekomstvisie vastgesteld door het college. Er is een plan van aanpak opgesteld en een programmateam gevormd voor toetsing en uitvoering. Na informeren van de raad (Raadsinformatiebrief van oktober) is een start gemaakt met het uitvragen bij onze bewoners en partners. Dit proces loopt door in 2025.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema’s die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) Nadeel € 205.000 De vereiste voorziening wethouderspensioenen zal eind 2024 hoger zijn door een verwachte lagere rekenrente en de pensioenaangroei van actieve deelnemers. Op basis van deze twee ontwikkelingen doteren we alvast € 205.000 extra aan de voorziening. In december worden de exacte cijfers bekend gemaakt.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Veilige en dienstverlenende gemeente

Begroting 2024

2e Berap 2024

Begroting na 2e Berap 2024

Lasten Veiligheid

1.862

-84

1.778

Burgerzaken

556

48

605

Gemeente

1.660

295

1.955

Totaal lasten

4.078

259

4.338

Veiligheid

37

0

37

Burgerzaken

261

0

261

Gemeente

0

0

0

Totaal Baten

298

0

298

-3.780

-259

-4.039

Baten

Geraamd Resultaat

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:  

Personeel formatie en inhuur: nadeel € 83.000, zie toelichting programma Overhead Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa): nadeel € 205.000

2e Bestuursrapportage 2024

39

Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024

2e Berap 2024

Begroting na 2e Berap 2024

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

237

42

280

0

0

0

-95

0

-95

0

0

0

142

42

185

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

5.065

0

5.065

Algemene uitkering

29.473

897

30.370

Dividend

187

0

187

Saldo van de financieringsfunctie

269

110

379

Totaal Baten

34.994

1.007

36.001

Geraamd Resultaat

34.851

965

35.816

Algemene uitkering Dividend Saldo van de financieringsfunctie Totaal lasten Baten

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma: Gemeentefonds Voordeel € 897.000 Op basis van de mei- en de septembercirculaire van het Gemeentefonds ontvangen we voor 2024 € 897.000 aan extra middelen. In de begroting 2025 hebben we reeds het meerjarig effect van de meicirculaire verwerkt voor de jaarschijven 2025 e.v.. In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de inzet van de extra middelen.

Begroot voor 2e berap Extra middelen

2024 29.473 897

2025 31.191 200

2026 29.927 738

2027 30.741 685

begroot na 2e berap

30.370

31.391

30.665

31.426

bedragen x € 1.000

2e Bestuursrapportage 2024

40

Inzet extra middelen: T.b.v. taakmutatie 1 Uitvoering Omgevingswet 2 Bespaarverlies jeugd 3 Indexatie Wmo demografie 4 Openbare bibliotheek T.b.v. taakstelling ZBB 5 Uitvoering loonkostensubsidie 6 Uitvoering Wet betaalbare huur T.b.v. begrotingssaldo Totaal inzet extra middelen

2024

2025

2026

2027

79 0 0 0

0 0 0 100

0 437 63 100

0 460 128 0

118 21 679

0 20 80

0 17 121

0 9 88

897

200

738

685

Toelichting: Ad 1) Voor de uitvoering van de omgevingswet in 2024 hebben we reeds middelen begroot. Met de extra middelen uit het Gemeentefonds kunnen we een deel van de dekking uit de reserves laten vervallen (programma mutaties reserves) Ad 2) Onderdeel van de hervormingsagenda jeugd is een taakstelling die het Rijk zichzelf heeft opgelegd. Gemeenten werden vanaf 2026 gekort in het Gemeentefonds en mochten een zelfde bedrag als besparing op jeugd inboeken. Het Rijk stond garant voor realisatie van deze besparing. Het nieuwe kabinet ziet af van dit onderdeel van de hervormingsagenda. Gemeenten krijgen de middelen teruggestort in de het gemeentefonds en de besparing op jeugd (Programma 2, subdoel 2.3.2) vervalt. Per saldo is dit budgetneutraal. Ad 3) Bij de onderhandelingen over nieuwe financiële verhoudingen tussen Rijk en lagere overheden hebben de Gemeenten bedongen dat voor de Wmo een apart fonds in het leven wordt geroepen. De achtergrond hiervan is dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) als nieuwe basis voor de groei van het Gemeentefonds, onvoldoende rekening houdt met de stijging van de Wmo-lasten a.g.v. de vergrijzing. We reserveren de extra middelen hiervoor. (Programma 2, subdoel 2.3.2) Ad 4) Voor de versterking van het lokale bibliotheekstelsel stelt het Rijk voor 2025 en 2026 extra middelen ter beschikking. Voor Beesel is dat jaarlijks € 100.000.

(Programma 2, subdoel 2.1.1) Het Rijk heeft het voornemen om voor de periode daarna een wettelijke zorgplicht in te voeren. Voor de uitvoering van deze taak zullen de gemeenten een structurele bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangen vanaf 2027. Ad 5) en 6) Voor de uitvoering voor de loonkostensubsidieregeling en de Wet betaalbare huur hebben we geen extra budget nodig. We boeken deze besparing af op het budget zero based budgeting (ZBB). (Programma Overhead, subdoel 6.2.2) Saldo van de financieringsfunctie Voordeel € 110.000 In 2024 hebben we te maken met een significante rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Het rentepercentage is ± 3,7 %. De werkelijke rentebaten t/m het tweede kwartaal bedroegen € 168.000. We zien dat de uitgaven op de investeringskredieten en projecten worden doorgeschoven. Daarom hebben we voor de rest van het jaar nog € 110.000 extra rentebaten geraamd. Op 23 september 2024 heeft de raad ingestemd met het verstrekken van een lening (€ 2 mln.) aan Billy Bird Beheer ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Drakenrijk. De rente die hiermee samenhangt hebben we meerjarig verwerkt.

2e Bestuursrapportage 2024

41

Overhead Wat doen we? Doel 6.1:

x € 1.000

De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

40

-989

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. We blijven investeren in onze organisatieontwikkeling. HR-instrumenten zijn geëvalueerd en (op)nieuw ingericht, waaronder werving en selectie, onboarding en offboarding. De voorbereidingen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn gestart met een uitvraag en een marktoriëntatie.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Daarvoor zijn het gesprek en maatwerk de meest waardevolle waarden die we inzetten. We blijven ontwikkelen op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Niet alleen binnen onze organisatie, maar we hebben ook het lef om buiten de grenzen van de gemeente te kijken. We zien een toename in de externe inhuur. Deze inzet is nodig omdat de vacatures niet altijd snel worden ingevuld. De ondersteuningslaag wordt sterker gemaakt om beleidsadviseurs ruimte te geven. Op deze manier benutten we de mogelijkheden van functiedifferentiatie.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Zoals we aan het begin van de programmabegroting hebben aangegeven staat onze arbeidsmarkt op hoogspanning. Dat zal voorlopig niet minder worden. Op de sociale media blijven we actief. In de campagnes maken we gebruik maken van onze eigen identiteit en onze eigen medewerkers. Het ambassadeurschap van onze medewerkers zorgt ervoor dat we vacatures met regelmaat intern via het netwerk ingevuld krijgen. We zien een stijgende lijn van open sollicitaties waar we potentie uit halen. Ook zetten we in op stagiaires en werkervaringsplekken. We hebben één langdurig openstaande vacature. Zoals al eerder aangegeven wordt de ruimte ingevuld door een inhuurmedewerker.

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Aantrekkelijkheid als werkgever krijgt een steeds prominentere rol voor de huidige en nieuwe medewerkers. Onze organisatieontwikkeling 'ongerwaeg' geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent. Ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers

2e Bestuursrapportage 2024

42

aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. Vitaliteit is voor Beesel een belangrijk thema waar we onderscheidend in willen zijn. Steeds meer arbeidsvoorwaarden zullen via de CAO geharmoniseerd worden en geven de gemeenten steeds minder ruimte om te differentiëren. Dat betekent dat het voor Beesel belangrijk blijft om binnen de beleidskaders van de CAO maatwerk te blijven ontwikkelen. Vitaliteit De beleidskaders op het thema Vitaliteit worden ingevuld en er wordt een actieplan opgesteld voor 2025 welke activiteiten in het kader van vitaliteit worden ingezet. Dit doen we in samenspraak met onze medewerkers. Het activiteiten aanbod wordt zo breed mogelijk om voor iedere doelgroep zowel actief als informatief aansluiting te vinden. Werkgeluk De 'Ongerwaeg' activiteiten zijn gericht op het steeds meer weten van elkaar, wie we zijn en wat we doen. Alle teams zijn actief geweest in teambuildingstrajecten, zowel op inhoud als op de onderlinge relaties. De onderdelen van werkgeluk die zijn opgehaald bij de medewerkers dienen als onderlegger bij de uitwerking van HR-instrumenten en organisatie uitingen. Ook in de sociale media worden ze herkenbaar uitgedragen.