2e Bestuursrapportage 2024

2e Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Programma's............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven ........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht ..............................................................................................................11 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig ..............................................................................................24 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ......................................................................36 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................40 Overhead ...........................................................................................................................................42 Vennootschapsbelasting....................................................................................................................46 Bedrag voor

onvoorzien.....................................................................................................................46 Mutaties reserves ..............................................................................................................................47 Tabel Programmaplan .......................................................................................................................48 Paragrafen .............................................................................................................................................50 Grondbeleid .......................................................................................................................................50 Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ....................................................................52

2e Bestuursrapportage 2024

2

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2024. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 september. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk verwachte ontwikkelingen mee. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting 2024 voor. Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen Net als in de eerste bestuursrapportage van dit begrotingsjaar zijn ook in deze rapportage geen grote wijzigingen te melden. We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities van deze raads- en collegeperiode. Per programma wijzen we uw raad wel op een aantal belangrijke punten: We zien binnen het programma Beleven dat onze interventies om meer mensen te laten sporten en bewegen succesvol zijn. Voorbeelden hiervan zijn CooL en de pilot 'Shape'. Door het aanbod én de doelgroep te verbreden zien we een hoge deelname aan sportlessen, evenementen en lidmaatschappen bij sportverenigingen. Toerisme is niet alleen een belangrijke economische sector, toerisme draagt ook bij aan het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. In de afgelopen periode hebben we enkele (premium) wandelroutes én TOP's geopend.

Ten aanzien van Samenkracht zien we dat we - ten opzichte van de begroting - de zorgbehoefte van onze inwoners (en de daarmee samenhangende zorgkosten) goed hebben ingeschat. Voor zowel voorzieningen Wmo als Jeugd lopen we goed in de pas. Dit draagt ook bij aan het meer en meer in control komen. Los hiervan hebben we op het gebied van zowel de Wmo als Jeugd grote opgaven. De vergrijzing, de hervormingsagenda Jeugd en de zorgbehoefte van onze inwoners maken dat we ook naar de toekomst toe aan de wind moeten zeilen. Met de septembercirculaire zien we dat het Rijk dit (h)erkend en het gemeentefonds hier een stukje op aanpast. Dit betreft enerzijds een positieve bijstelling op de Wmo en anderzijds draait het Rijk gedeeltelijk de korting op Jeugd terug. Voor Fijn Wonen en Bedrijvig liggen we op het gebied van Wonen goed op koers. Verschillende nieuwbouw- en uitbreidingslocaties zijn in uitvoering. Daarnaast verkennen we ook naar de toekomst toe strategische woningbouwlocaties. Op het gebied van ruimte is het van belang te melden dat in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied de ontwikkelingen stil liggen. Het nieuwe Kabinet heeft immers aangegeven te stoppen met het NPLG. Wat dit betekent moet nog duidelijk worden.

Op het gebied van Veilige en Dienstverlenende gemeente zijn ten aanzien van het Doel Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt een aantal ontwikkelingen te melden. Zo zijn we gestart met de toekomstvisie van onze gemeente. Tegelijkertijd werken we in de regio NoordLimburg aan de herijking van zowel de regionale visie als samenwerkingsstructuur. Door het vertrek van burgemeester Vostermans zijn we binnen de K80 geen lid meer van het Dagelijks Bestuur. Wel blijven we actief lid. Financiën De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2024 een nadeel van € 19.000. Het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 125.000 positief.

2e Bestuursrapportage 2024

3

Programma's

2e Bestuursrapportage 2024

4

Programma 1: Beleven Wat doen we? Doel 1.1:

x € 1.000

In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-12

-863

Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar coaching op leefstijl en begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. De inzet van de buurtsportcoach is succesvol uitgebreid bij het leefstijlprogramma CooL (Coachen op Leefstijl). Hierdoor is er meer aanbod aan groepslessen, gezamenlijke deelname aan lokale sportevenementen en clinics bij verenigingen. Enkele deelnemers zijn inmiddels lid geworden van een lokale sportvereniging. De pilot van de leefstijlinterventie voor jongeren 'Shape' is afgerond. De evaluatie van de pilot geeft voldoende aanleiding om te verkennen of de interventie ook in schooljaar 2024/2025 wordt aangeboden. Er wordt extra aandacht geschonken aan het bereiken van de gezinnen die zich hiervoor kunnen aanmelden.

Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen De inzet van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs wordt voortgezet en uitgebreid met extra beweeglessen voor kinderen die dit nodig hebben. De Talententoer tijdens de schoolvakanties is nog steeds een succes. Gemiddeld doen 120 kinderen mee aan diverse creatieve en sportieve workshops. Van de workshops wordt 80% georganiseerd door lokale verenigingen.

Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen 'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen We hebben een mogelijkheid gecreëerd voor verbreding van het sportaanbod op Sportpark Dijckerhof. Een gedeelte van het sportpark (welke niet meer actief werd gebruikt) gaan we in 2025 verhuren aan een commercieel sportbedrijf, waardoor we een nieuw sportaanbod de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Spelen in de openbare ruimte Eind 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een visie op het spelen en sporten in de openbare ruimte en de voorzieningen hiervoor. De visie is niet op tijd klaar om een budgetclaim aan te leveren voor de begroting van 2025. Daarom worden de benodigde budgetten en nieuwe investeringen verwerkt in de begroting van 2026.

2e Bestuursrapportage 2024

5

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders De verenigingsondersteuner en buurtsportcoach ondersteunen verenigingen met activiteiten, verbindingen te maken of nemen zelf het initiatief om deze te organiseren. Zo zijn deelnemers aan het leefstijlprogramma Coaching op Leefstijl (CooL) lid geworden van de wandelvereniging. De Talententoer heeft volle deelnemersgroepen en een wisselend aanbod door de inzet van verenigingen. Tijdens de Sportakkoordavonden worden belangrijke thema's besproken, zoals 'Jongeren in beweging' en 'Veilig verenigingsklimaat'.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen Om inwoners in beweging te krijgen en houden faciliteren we lokale evenementen. Het familieevenement, als onderdeel van de Ultimate Warrior obstakelrun (april 2024) en het sportevenement Basix (oktober 2024) zijn hier voorbeelden van. Als voorwaarden bij dergelijke evenementen wordt gesteld dat er verbinding is met het lokale sportaanbod, er aandacht is voor inclusief sporten en de Rookvrije Generatie wordt uitgedragen.

Doel 1.2:

In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

6

-447

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur. We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) daarom ook breed onder de aandacht. In het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze en de andere doelstellingen ('Talentontwikkeling', 'Samenwerken en verbinden' en 'Ondersteunen') uit de Cultuurnota . De cultuurmakelaars zijn vanaf februari 2024 gestart met de uitvoering hiervan. Dit loopt door tot en met december 2024. De resultaten over 2024 worden toegelicht in een raadsinformatiebrief. Het voorgestelde plan voor het opstellen van de landschappelijke waardekaart wordt aangepast om een integrale aanpak te waarborgen. Koppelkansen cultuurhistorisch erfgoed (Ronkenstein) Het doorsijpel probleem (lekkage drinkwater) lijkt gelukkig opgelost. In het najaar van 2024 is een werkatelier cultuurhistorisch erfgoed Ronkenstein georganiseerd om een breed plan van aanpak te maken. Baggerwerkzaamheden en inrichting rondom vijver doorgeschoven naar 2025. Beesel 750 jaar Op 17 augustus 2025 bestaat Beesel 750 jaar. Dit wordt gemeentebreed gevierd.

Om (inwoners)initiatieven voor festiviteiten in het kader van 750 jaar Beesel te faciliteren is in 2024 € 50.000 gereserveerd. Via de 1e bestuursrapportage 2024 is dit bedrag overgeheveld naar 2025. Er wordt een subsidieregeling opgesteld om de (inwoners)initiatieven te faciliteren. In 2025 wordt via onze communicatiekanalen aandacht besteed aan Beesel 750 jaar.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling Kunst en cultuur zijn onmisbaar in de vorming van jonge mensen en draagt bij aan actieve cultuurparticipatie bij volwassenen. In het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan cultuurontwikkeling en actieve cultuurdeelname. De cultuurmakelaars en de muziekcoach zijn met de uitvoering hiervan gestart.

2e Bestuursrapportage 2024

6

Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden Cultuur kan met haar verbeeldingskracht en creativiteit makkelijk bruggen slaan. Een cultureel platform kan een bijdrage leveren aan meer onderlinge bekendheid en interessante samenwerkingen. De mogelijkheden voor een dergelijk platform en netwerkbijeenkomsten voor culturele partners worden vanuit het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' onderzocht. De Limburgse taal zien we als verbindend element in onze gemeenschap. We bekijken hoe we het behoud en het gebruik van de Limburgse taal kunnen stimuleren.

Subdoel 1.2.4: Ondersteunen Samen met de verenigingsondersteuner zijn de cultuurmakelaars begin 2024 gestart met de ondersteuning aan (culturele) verenigingen. Daarnaast is de herijking van de subsidies afgerond.

Doel 1.3: x € 1.000

Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

80

-388

Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas Met het project Maasrecreatie onderzoeken we actief welke nieuwe mogelijkheden er zijn om de toeristische beleving van de Maas voor onze gemeente te versterken. Daarnaast onderzoeken we (met de regio) hoe we het aanbod van waterrecreatie beter op elkaar kunnen afstemmen of versterken. Ook het project Fietsen langs de Maas levert hier een positieve bijdrage aan. Dit project is bedoeld om het netwerk van fietspaden langs en over de Maas nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Hierbij focussen we op de vele mogelijkheden die er zijn om de Maas en de Maasoevers te beleven en te (her-)ontdekken. De nieuwe Premium wandelroute is in de zomer van 2024 geopend. Deze route is bij uitstek bedoeld voor een excellente Maas- en natuurbeleving.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente 2023 stond in het teken stond van het ontwikkelen van concepten. In 2024 zijn we gestart met het uitvoeren van diverse projecten (themaroutes, natuur- en cultuurbeleving). Met deze projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. De toeristische overstappunten met bijbehorende verhaallijn en routenetwerk zijn inmiddels gerealiseerd. De Premium wandelroute is als nieuwe themaroute tot stand gekomen. Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie. De beide Toeristische Overstappunten (TOPS) met bijbehorende verhaallijnen en routesuggesties zijn in de zomer van 2024 gerealiseerd. De Premiumwandelroute is eveneens in de zomer van 2024 opgeleverd als nieuwe water- en natuurbelevingsroute.

Om uitvoering te geven aan onze ambities op toerisme en recreatie investeren we ook tijd om te bouwen aan de onderlinge verbondenheid en continuïteit als het gaat om de samenwerking met onze stakeholders als ook voor de stakeholders onderling. Door samenwerking te stimuleren beogen we enthousiasme en verbondenheid waarbinnen de toeristische ondernemer de meerwaarde kan voelen voor de oprichting van een ‘Toeristisch platform’.

2e Bestuursrapportage 2024

7

Programma Draak Het programma omvat de volgende deelprojecten: 1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak Samen met onze Europese partner-'Drakengemeenten' en de Stichting Draaksteken is de vereniging Saint George and the Dragon opgericht. De procedures in de partnergemeenten om lid te worden van de vereniging zijn opgestart. De afronding verwachten we eind 2024. 2. Doorontwikkeling Drakenrijk BillyBird Beesel Vastgoed ontwikkelt de komende jaren het huidige Drakenrijk tot een jaarrond (binnen) pretpark. Dit heeft een aantrekkende werking op de dagtoeristen. Om deze investering mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad in september 2024 ingestemd met het verstrekken van een lening. Met de inbreng van de ondernemer en leningen van gemeente Beesel, provincie Limburg en de bank starten in het vierde kwartaal de voorbereidingen. De planning is dat het pretpark medio 2026 gerealiseerd is. 3. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte Vanuit de Investeringsagenda van de provincie en de regio Noord-Limburg is in februari 2024 een subsidie verleend voor de ECR en voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte. De raad heeft in juni besloten het benodigde bedrag aan cofinanciering van € 395.000 beschikbaar te stellen.

Dekking van deze gemeentelijke bijdrage (deels budget, deels kapitaallasten) vindt vanaf 2024 en verder plaats vanuit het ambitiebudget. Concretisering van de concepten voor de openbare ruimte (zoals toegelicht in de werkvergadering van april) vindt op dit moment plaats. Een participatieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. We voegen langs deze route extra beleving toe (bijvoorbeeld met beplanting en sfeervolle rustplekken). Daarnaast nemen we ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein mee. Hiermee zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente. De uitvoering van de (weg-)werkzaamheden aan de Keulseweg loopt. De ontwikkeling van deelgebied 4 (omgeving Witte Stein) is gestart en krijgt vorm in 2025. Groene Loper Het project loopt volgens planning. De werkzaamheden aan het gedeelte Keulseweg zijn eind 2024 gereed. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied de Witte Stein bij de grensovergang worden in het vierde kwartaal van 2024 voorbereid. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 uitgevoerd. Omgeving Ronkenstein In het najaar van 2024 organiseren we een werkatelier. Hierin bekijken we cultuurhistorisch Ronkenstein in alle facetten. Vervolgens stellen we een visie op die recht doet aan Ronkenstein. De baggerwerkzaamheden en de inrichting rondom de vijver zijn door een waterlekkage van een waterleiding vertraagd. Deze werkzaamheden voeren we uit in 2025.

Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt.

Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio De samenwerking in de regio op toerisme krijgt vorm langs diverse projecten. Deze projecten vallen onder de 5 actielijnen van het actieprogramma. Actielijn 2 (stimuleren dagrecreatie) wordt in april 2025 voor Beesel opgepakt. Actielijn 4 (cross-overs) start in het vierde kwartaal van 2024. Actielijn 5

2e Bestuursrapportage 2024

8

(marketing en promotie) heeft geleid tot een nieuwe partij (Insiders All) met wie de regio gaat samenwerken om vorm en inhoud te geven aan één platform voor regiopromotie voor Noord-Limburg.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Beleven

Begroting 2024

2e Berap 2024

Begroting na 2e Berap 2024

Lasten Sport

1.095

31

1.126

Cultuur

459

-6

453

Actief en levendig

470

-81

389

2.024

-56

1.968

Sport

244

19

263

Cultuur

5

0

5

Actief en levendig

1

0

1

250

19

269

-1.774

74

-1.699

Totaal lasten Baten

Totaal Baten Geraamd Resultaat

Er zijn geen financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma. Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Archeoroute

21

0

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek

40

-40

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

6,3

0

6,3

Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver

12,3

0

12,3

0

50

ECR Sint Joris en de Draak

21 0 Doorschuiven naar 2025

50 Krediet minus doorschuiving deel krediet naar 2025

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Archeo Route (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 21.000 + activering uren € 5.940 = € 26.940) In 2024 realiseren we 3 nieuwe archeopunten waardoor we in de gemeente Beesel straks maar liefst 4 archeopunten in onze gemeente hebben die elk hun onderscheidend verhaal vertellen over de Romeinse tijd en de plaatselijke archeologische vondsten die hiervan binnen onze gemeente gedaan

2e Bestuursrapportage 2024

9

zijn. Doordat we 4 archeopunten hebben sluiten we met onze gemeente ook voortaan aan op de archeoroute die onze gemeente met de regio verbind in een lange ketting van archeologische punten wat de toeristische beleving en goede komt. Bovendien leggen we hierbij nadrukkelijk een relatie naar erfgoed/cultuurhistorie. Hiermee staat de destijds 1e geplaatste acheospeer van Oppe Brik dan ook niet langer meer opzichzelf, maar maakt deze deel uit van een grotere geheel. De Archeoroute is onder dagtoeristen goed bezocht, wat we ook zien uit de bezoekcijfers van de reeds bestaande archeosperen. Als themaroute wordt de archeoroute bij toeristen dan ook goed ontvangen.

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek (Totale geraamde investering bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.475 = € 42.475, welke is doorgeschoven naar 2025) We hebben DUMAVA subsidie ontvangen voor het aanbrengen van dakisolatie- en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van gymzaal Offenbeek. In het 4de kwartaal van 2024 zullen we deze werkzaamheden verder gaan voorbereiden, zodat uitvoering in 2025 kan plaats vinden.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules (Van de totale investering ad € 27.133, is in 2024 begroot: € 6.343) De investeringssubsidie van 2021 van Turnclub Hercules is op 28 augustus 2024 vastgesteld en de resterende 25% is uitbetaald.

Investeringssubsidie TC Ruiver Padelbaan (Van de totale investering ad € 49.167, is in 2024 begroot: € 12.292) De investeringssubsidie van 2023 van TC Ruiver is op 22 april 2024 vastgesteld en de resterende 25% is uitbetaald.

ECR Sint Joris en de Draak (Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 161.300 = € 876.300, is in 2024 begroot: € 50.000 + activering uren € 72.100 = € 122.100) Juni 2024 is besloten tot een krediet van € 715.000. Destijds is er nog geen rekening gehouden met activering van uren. Aan deze investering kunnen ook uren worden toegerekend (geactiveerd). Rekening houdende met deze uren komen we tot een totaal kredietbedrag ad € 876.300. Uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025. De activering van uren betreffen geen extra kosten. Indien de uren niet worden geactiveerd en afgeschreven over 15 jaar, komen deze direct in het jaar van investering ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Bij het vaststellen van het krediet zijn, rekening houdende met de subsidiemiddelen uit de Investeringsagenda ad € 350.000, de jaarlijkse kapitaallasten vastgesteld op (€ 715.000 € 350.000)/15 jr = € 24.333. Inclusief activering van de uren worden de jaarlijkse kapitaallasten (€ 365.000 + € 161.300)/15 jaar = € 35.087. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 1.3.2: Toeristische beleving.

2e Bestuursrapportage 2024

10

Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Doel 2.1:

x € 1.000

Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-113

-1.573

Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Daarom faciliteren we het welzijns- en bibliotheekwerk. En we investeren in de informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartners. Dit doen we via de Sociale Kaart, het platform dat inzicht biedt in organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente en de omgeving. Daarnaast blijven we investeren in de samenwerking met de zorg en de verbinding van zorg met welzijn. Bibliotheek Maas en Peel Subsidie Bibliotheek Maas en Peel 2025 Het besluit over de subsidie 2025 voor Bibliotheek Maas en Peel is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Subsidie de Bibliotheek Maas en Peel (verstuurd op 3 september 2024)'. Zoals de portefeuillehouder tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2024 heeft toegezegd worden de financiële gevolgen van de subsidieaanvraag ook in de tweede bestuursrapportage gerapporteerd.

Op basis van de subsidiebeoordeling is de subsidie voor 2025 verleend conform de realistische en sluitende begroting 2025 van Bibliotheek Maas en Peel ad € 349.000. In de gemeentebegroting 20252028 was al rekening gehouden met een bedrag van € 336.000, exclusief de subsidie voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het verschil ad € 13.000 is in de begroting 2025-2028 verwerkt. Wetswijziging Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) Nadeel € 100.000 in 2025 en 2026, neutraal via Gemeentefonds Het Rijk bereidt momenteel een wetswijziging van de Wsob voor waarin een wettelijke zorgplicht voor gemeenten wordt verankerd. Hierin worden de taken, rollen en verantwoordelijkheden voor gemeenten en bibliotheken vastgelegd. Het doel is het structureel borgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bibliotheken in Nederland. Met ingang van 2025 worden voor deze wettelijke taken structurele middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Op basis van de septembercirculaire ontvangen wij hieruit in 2025 en 2026 € 100.000. Aan deze financiering zitten extra vereisten verbonden die (in samenspraak met de bibliotheek) moeten worden gerealiseerd. Ook worden gemeenten wettelijk verplicht meerjarig bibliotheekbeleid op te stellen. Een deel van de Rijksmiddelen zijn nodig om de aanvullende verplichtingen te bekostigen, bovenop de bestaande subsidieafspraken.

Daarnaast komt de SPUK IDO, voor de bekostiging van het Informatiepunt Digitale Overheid ad € 14.000, met ingang van 2025 te vervallen. De kosten voor het IDO moeten met ingang van 2025 uit de structurele middelen voor de bibliotheekvoorziening worden gedekt. De extra middelen die we via het gemeentefonds krijgen voor de bibliotheek worden als baten geraamd bij in het programma 'Algemene dekkingsmiddelen'. Daar is dit dus een voordeel. Binnen

2e Bestuursrapportage 2024

11

programma 2, doel 'Veerkracht', waar de lasten voor de bibliotheek zijn geraamd, wordt aan de lastenkant in 2025 en 2026 een bedrag van € 100.000 bijgeraamd. In programma 2 is dit dus een nadeel. Per saldo is dit neutraal verwerkt.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden Met de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid dragen we bij in het gezond en gelukkig opgroeien van de jeugd in Beesel. De sociaal pedagogische basis wordt versterkt door de inzet van onder andere het jongerenwerk. De aftrap van Kansrijke Start heeft plaatsgevonden, waarin de intentie is uitgesproken om met elkaar samen te werken om ieder kind een goede en gezonde start te geven. Er is aandacht voor jongerenparticipatie en politieke betrokkenheid bij middelbare scholieren door 'Speaking Minds' en bij basisschoolleerlingen door 'Democracity'. We investeren in een stevig lokaal jeugdteam in lijn met de hervormingsagenda. Hierbij wordt ingezet op het zelf bieden van hulpverlening door de gezinscoaches, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast werken we nadrukkelijk samen met de huisartsen. Het ministerie heeft bekendgemaakt dat de datum waarop het wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' in werking treedt, is uitgesteld tot 1 januari 2026. Aan de haalbaarheid van deze nieuwe datum zit nog onzekerheid.

Doel 2.2:

x € 1.000

Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving. Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

85

-27

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht/dat rookt laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. In aanvulling op de 'Rookvrije Generatie', kijken we samen met de regio om deze aanpak ook in te zetten voor andere soorten middelengebruik. Verder wordt de aansluiting bij 'Keigezond Limburg' verkend. Dit is een ketenaanpak voor kinderen en jongeren met overgewicht. LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst Naar aanleiding van de motie 'Elk kind een gezonde maaltijd', ontvangen alle leerlingen op de basisscholen in onze gemeente vanaf het schooljaar 2024-2025 gedurende het hele school jaar 5 dagen per week 1 stuk fruit of groente. Voor de maanden in 2024, die vallen in het schooljaar 20242025, worden de kosten ad maximaal € 19.000 gedekt uit de Brede SPUK-regeling.

Doel 2.3:

x € 1.000

Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-558

-7.523

2e Bestuursrapportage 2024

12

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid In het 'Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner Voor Jeugd en Wmo worden de maatwerkvoorzieningen resultaatgericht ingekocht. Regionaal is besloten om, in afwachting van de landelijke ontwikkelingen, de huidige manier van werken te blijven hanteren. Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding Nadeel € 100.000 De stijging die eind 2023 op alle segmenten van Wmo Begeleiding zichtbaar was, zet in 2024 door. De stijging blijft het sterkst bij de duurdere segmenten 'Complexe GGZ problematiek' en Langdurige begeleiding verstandelijke beperkingen'. Op basis van de werkelijke uitgaven en de meest actuele gegevens van de cliënten in zorg ramen we voor 2024 een bedrag bij van € 100.000. Dit is aanvullend op de bijraming van € 105.000 via de 1e bestuursrapportage 2024 op basis van de realisatie 2023. Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda Nadeel € 361.000, neutraal via reserve Maatwerkvoorzieningen jeugd Op dit moment is er geen reden om de ramingen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd bij te stellen. De uitgaven zijn zoals verwacht. Op het moment van schrijven van de 2e bestuursrapportage spelen er geen bijzondere casussen die van invloed zijn op het budget. Overige segmenten jeugd Nadeel € 437.000 (vanaf 2026), neutraal via het gemeentefonds.

In de septembercirculaire 2024 staat dat we vanaf 2026 via het gemeentefonds structureel circa € 437.000 extra ontvangen in het kader van het 'Besparingsverlies jeugd'. De afgelopen jaren was in het gemeentefonds een forse korting opgenomen in het kader van de 'Hervormingsagenda jeugd'. Deze korting is nu voor een aanzienlijk deel teruggedraaid. We krijgen een hogere algemene uitkering. In onze ramingen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd hadden we deze korting als taakstelling in het budget verwerkt. Vanuit het Rijk komt deze korting te vervallen. Daarom wordt de taakstelling op de maatwerkvoorzieningen vanaf 2026 met eenzelfde bedrag verlaagd. Financieel is dit dus neutraal. Via de meicirculaire 2024 had het Rijk deze korting incidenteel voor 2025 al teruggedraaid. In de begroting 2025 is dit al verwerkt. Begrotingssubsidie Mutsaersstichting nadeel € 361.000, neutraal via reserve We dragen € 361.000 bij voor het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting. Hiervoor hebben we uit het rekeningsaldo 2023 een reservering getroffen. Dit was al besloten door de raad, maar nog niet financieel verwerkt. Jeugdzorgplus Jeugdzorgplus (JZ+) is een vorm van gesloten hulpverlening. Deze behandelmaatregel wordt opgelegd door een kinderrechter wanneer de jeugdige een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de tarieven van JZ+.

Hieruit is gebleken dat de contractueel afgesproken indexeringen niet zijn doorgevoerd in de jaarlijkse tariefaanpassingen. Voor 2024 geldt een tariefstijging van € 539,69 per etmaal naar een bedrag van € 548,59 per etmaal. Deze stijging past binnen het budget in onze begroting. Vanaf 2025 stijgt het tarief naar verwachting naar ruim € 800,00 per etmaal in verband met het verkleinen van de groepen (beweging naar kleinschaligheid). Deze kostenstijging is al financieel verwerkt in de begroting van 2025.

2e Bestuursrapportage 2024

13

Doel 2.4:

x € 1.000

Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-111

-3.297

Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel) of preventieve interventies zoals valpreventie programma's. De beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen draagt hier ook aan bij. We richten ons hierbij zowel op nieuwbouw als op het levensloop bestendig maken van het huidige woningbestand. We versterken de samenwerking met de woningcorporaties op het gebied van de Wmo met een gezamenlijke 'Uitvoeringsovereenkomst Wmo – woonvoorzieningen '. Deze overeenkomst bevat de geactualiseerde procesafspraken op het gebied van Wmo woningaanpassingen. Deze uitvoeringsovereenkomst is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2024 gereed zijn. Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan Regionaal is onderzocht hoe de SPUK-middelen die gemeenten voor valpreventie hebben ontvangen aanvullend op de bestaande 'Health Impact Bond' kunnen worden besteed. Op basis hiervan is besloten om de doelgroep van 'Stevig Staan''vanaf 2024 uit te breiden naar 65-plussers en nietvallers. De kosten die voor deze doelgroep worden gemaakt, komen ten laste van de gemeenten en worden gedekt vanuit de SPUK-middelen.

Door de uitbreiding van de doelgroep is er overlap met het valpreventietraject 'Zeker Bewegen'. 'Zeker Bewegen' wordt door de Judoclub Reuver uitgevoerd. De lokale coördinator valpreventie bekijkt steeds welke interventie het beste bij de inwoner past. Hulp in het huishouden Nadeel € 165.000 Sinds eind 2023 is er een stijging in aantallen indicaties voor 'Hulp bij het Huishouden'. Deze stijging is het gevolg van de dubbele vergrijzing. In de periode juli 2023 tot en met juli 2024 gaat het om een totale stijging van 45 indicaties 'Hulp bij het Huishouden'. Op basis hiervan én de werkelijke uitgaven ramen we een bedrag van € 165.000 bij. Het afschaffen van de inkomenstoets heeft niet geleid tot een sterkere stijging van het aantal indicaties voor 'Hulp bij het Huishouden'. Gemeentefonds, extra middelen voor indexering Wmo Demografie Nadeel € 63.000 (vanaf 2026), neutraal via het gemeentefonds. Ook het Rijk onderschrijft dat de dubbele vergrijzing effect heeft op het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Op basis van de septembercirculaire ontvangen we vanaf 2026 hiervoor aanvullende middelen voor de Wmo. Voor 2026 gaat het om een bedrag van € 63.000. Dit bedrag wordt verdeeld onder de budgetten voor maatwerkvoorzieningen 'Hulp bij het Huishouden' en 'Begeleiding'. Deze aanvullende middelen worden als baten bijgeraamd in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Daar is dit dus een voordeel. Binnen programma 2, waar we de lasten voor de Wmo 'Hulp in het huishouden' en 'Wmo begeleiding' hebben geraamd, worden aan de lastenkant eenzelfde bedrag bijgeraamd. In programma 2 is dit dus een nadeel. Per saldo wordt dit neutraal verwerkt.

2e Bestuursrapportage 2024

14

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Daarom faciliteren we voorzieningen die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. Denk aan voorzieningen als de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer.

Doel 2.5:

x € 1.000

Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

512

-2.167

Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen en leven in armoede kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Dit kan leiden tot problemen op meerdere levensdomeinen, zoals gezondheidsproblemen. Door de financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te stimuleren, ondersteunen we bij het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede. Dit gebeurt door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen en schulddienstverlening. Sociale uitkeringen en re-integratie Voordeel € 112.000 In 2024 zien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden door de instroom van statushouders. Dit leidt echter niet tot een tekort, omdat we meer BUIG-middelen ontvangen. De hoogte van de BUIG-middelen zijn afhankelijk van het landelijke macrobudget en de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente van 2 jaar geleden. De huidige groei komt vooral door de stijging van het landelijke macrobudget door een grote loon- en prijsbijstelling (landelijk budget 6,35% gestegen).

Per saldo betekent dit voor onze gemeente in 2024 een voordeel van € 112.000. Aanpak energiearmoede Zoals in eerdere rapportages aangegeven zetten wij de NIP-gelden in voor onder meer de doelgroep huishoudens in een koopwoning met (kans op) energiearmoede. Het merendeel van het beschikbare budget loopt straks via een ontzorgende partij die ons hierbij gaat helpen. Voor de doelgroep huishoudens met energiearmoede is een subsidiebudget gereserveerd om onder eigen regie hier invulling aan te geven. Dit betekent dat er een subsidieregeling wordt opgesteld om deze doelgroep op korte termijn te helpen. Eenmalige energietoeslag Voordeel € 160.000, neutraal via reserve In april 2024 is de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag verruimd van 120% naar 130%. Dit heeft geleid tot 20 extra toekenningen. Daarmee komt het totaalbedrag aan toegekende eenmalige energietoeslag in 2024 op bijna € 230.000. In de jaarrekening 2023 was nog € 675.500 beschikbaar van de rijksmiddelen voor de eenmalige energietoeslag. Hiervan is € 255.500 toegevoegd aan de reserve met het label 'budget voor armoede'. De overige gelden zijn beschikbaar gehouden voor de eenmalige energietoeslag en het onderzoek voor de herijking van het armoedebeleid. Nu de eenmalige energietoeslag is afgerond willen we de overtollige gelden (€ 160.000) toevoegen aan de reserve met het label 'budget voor armoede'.

Daarmee komt het totaal in de investeringsreserve voor armoede op € 415.500.

2e Bestuursrapportage 2024

15

Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid) Nadeel € 105.000 Het aantal mensen met een WSW-indicatie is in 2024 gestegen. Dit komt door verhuizing naar onze gemeente. Aangezien de woongemeente verantwoordelijk is voor de kosten, stijgen deze mee. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 105.000. De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Daarom wordt de Rijksbijdrage via de meicirculaire 2025 aangepast. Armoederegelingen Herijking armoedebeleid In september 2024 zijn de resultaten van de evaluatie van het armoedebeleid en de Inkomens Effectrapportage tijdens een werkvergadering gepresenteerd aan de raad. Op basis van deze resultaten worden 4 potentiële beleidsscenario's uitgewerkt voor de herijking van het armoedebeleid. Deze scenario's worden in een werkvergadering in januari 2025 met de raad besproken. Besluitvorming van het nieuwe armoedebeleid vindt plaats in de eerste helft van 2025. Voorzieningenwijzer De overeenkomst met de aanbieder van de Voorzieningenwijzer is in voorbereiding. Besluitvorming vindt plaats in het vierde kwartaal van 2024. De implementatie van de Voorzieningenwijzer gebeurt in de eerste helft van 2025. Er zijn geen onderzoekskosten gemaakt. Het beschikbare budget (€ 10.300) is daarom niet gebruikt.

Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk) Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). Inburgering en statushouders Vanuit het Rijk was onze taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor 2024 vastgesteld op 28 personen. Per september 2024 hebben we 30 personen gehuisvest (inclusief het positieve saldo van 4 personen dat is meegenomen uit 2023). Dit betekent een extra realisatie van 2 personen. Vanuit de doorstroomlocatie Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas) zijn inmiddels 2 van de 6 statushouders uitgestroomd naar een woning in de gemeente Beesel. Opvang ontheemde Oekraïners Voordeel € 275.000, neutraal via reserve Inmiddels is ook de vijfde opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden in de gemeente Beesel in gebruik genomen. Met deze 5 locaties hebben we 108 opvangplekken gerealiseerd, waarvan bijna 90% is gevuld.

Het snijverlies is geminimaliseerd waardoor er geen vrije plekken zijn te vergeven. Zonder nieuwe instroom nemen acute hulpvragen af. Uiteraard blijven we - afhankelijk van behoefte ondersteunen op bijvoorbeeld scholing, re-integratie, participatie en werk. We bereiden ons voor op het innen van de eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeentelijke opvanglocaties per 1 januari 2025.

Doel 2.6:

x € 1.000

Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-35

-880

2e Bestuursrapportage 2024

16

Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen We vinden het belangrijk om zaken samen met verenigingen op te pakken en verbindingen te leggen. Recente voorbeelden hiervan zijn:  Deelnemers aan het leefstijlprogramma Coachen op Leefstijl (CooL) zijn structureel gaan sporten bij Wandelvereniging de Solberg;  Diverse verenigingen leveren een bijdrage aan de Talententoer, waardoor deze een diversiteit aan sport- en cultuuractiviteiten bevat voor alle kinderen uit het basisonderwijs;  Sportverenigingen zijn tijdens de Sportakkoordavonden met elkaar en de gemeente is gesprek over belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen;  In het kader van 'Ouder worden en gezond blijven' organiseert tafeltennisvereniging NOAD vanaf september 2024 een wekelijkse tafeltennisactiviteit, waarbij niet-leden op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan een sportieve en sociale activiteit. Ook bij de herijking van de subsidies zijn verenigingen actief betrokken. Dit proces is grotendeels afgerond. De Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen voor sport, cultuur en meedoen en ontmoeten zijn vastgesteld. Alle subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregelingen zijn afgehandeld.

De informatie over onze subsidieregelingen en het aanvraagproces is beschikbaar op onze website en het subsidieregister is operationeel. Besluitvorming van de subsidieregelingen voor incidentele subsidies/projecten gebeurt in het eerste kwartaal 2025. Wijkgericht werken - Vitaal en gelukkig Bösdael De gemeente is met De Zorggroep, Nester, PSW en Synthese de pilot 'Vitaal en gelukkig Bösdael' gestart. De inzet van diverse werkgroepen heeft onder meer geleid tot een betere samenwerking op het gebied van inzet van vrijwilligers. En het heeft geleid tot een efficiëntere route in de aanvragen voor huishoudelijke hulp als er al een wijkverpleegkundige is betrokken. De resultaten hebben daarnaast een positieve impuls gegeven aan de samenwerking in de uitvoering. Inmiddels zijn de resultaten geïntegreerd in de dagdagelijkse praktijk en de werkprocessen van de betrokken professionals.

Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast Daar waar we met Thuisvrijwilliger Beesel, dan wel met huidige netwerkpartners, niet kunnen voldoen aan de behoefte van onze inwoners onderzoeken we de mogelijkheid dit via nieuwe partners in het voorliggend veld te organiseren. We zijn met Humanitas in gesprek over de mogelijkheden en kosten van de inzet van Humanitas Maatjes GGZ.

Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren bevorderen we participatie en verminderen we eenzaamheid en sociale uitsluiting. Binnen het project Maatschappelijk vastgoed (ontwikkeling van de Schakel, subdoel 2.7.1), speelt ontmoeting eveneens een belangrijke rol. We ontwikkelen een plek waar mensen terecht kunnen voor een mix van activiteiten en faciliteiten in het kader van ontmoeting, cultuur, kennisbevordering, beweging en ondersteuning. Dit is een plaats die sociale cohesie en kruisbestuiving stimuleert, waar inwoners elkaar vinden en waar gemeenschapszin kan groeien.

Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken.

2e Bestuursrapportage 2024

17

Programma leefbaarheid Het ruimtelijk en sociaal domein werkt samen met partners (zoals woningcoörporaties, kernoverleggen en Synthese) aan een aanpak leefbaarheid en een integrale wijkgerichte aanpak. We verwachten deze aanpakken in het eerste kwartaal 2025 vast te stellen in het college. Het leefbaarheidsfonds van de provincie Limburg wordt in het vierde kwartaal van 2024 geopend. Daarvoor wordt een aanvraag voorbereid.

Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen De werkgroep Beesel Dementievriendelijk organiseerde in september 2024 weer een succesvolle Week van de Dementie met diverse activiteiten. Daarnaast is er expliciet aandacht voor scholing van inwoners. In het najaar van 2024 wordt een scholing voor de buurtverenigingen in Beesel georganiseerd. Dergelijke initiatieven dragen bij aan een dementievriendelijke gemeenschap, waarin mensen met dementie naar vermogen kunnen meedoen aan alledaagse activiteiten. In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg onderzoeken we wat nodig is om in 2025 het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' te krijgen.

Doel 2.7:

x € 1.000

Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

177

-634

Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening. Programma maatschappelijk vastgoed In een toekomstbestendig gemeenschapshuis moeten diverse functies zoals educatie, ontmoeting, cultuur, informatie en dienstverlening samenkomen. Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis is in interactieve sessies samen met partners en verenigingen verder gewerkt aan het concept Programma van Eisen (PvE). In september 2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet toegekend van € 157.500 om 4 scenario's (renoveren, renoveren met aanbouw, nieuwbouw, kansen met andere partners/locaties zoals Luxor) uit te werken. De 4 scenario's worden uitgewerkt op in ieder geval de aspecten kosten, tijdsduur en beheersvorm, zodat de raad kaders kan stellen voor het Programma van Eisen. Op basis van de verwachtte prijs van € 25.000 was een enkelvoudige onderhandse opdracht aan de externe adviseur mogelijk. Uit zorgvuldigheid is in juni toch gekozen voor marktconsultatie van 3 partijen, waarvan er 2 een offerte hebben ingediend. De economisch gunstigste aanbieder heeft de opdracht verkregen.

Deze opdracht is nu uitgebreid naar aanleiding van het besluit van de raad. Omdat dit niet voorzienbaar was en een nieuwe opdracht niet passend is vanwege reeds verrichte en lopende werkzaamheden in de eerste opdracht, mag dit plaatsvinden onder de bestaande aanbesteding. De totale kosten voor de externe adviseur van € 43.000 zijn meegenomen in het voorbereidingskrediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

2e Bestuursrapportage 2024

18

Het streven is om begin 2025 met een uitwerking te komen waarin ook het definitieve krediet wordt meegenomen. Exploitatie De Schakel Voordeel € 75.000 In de 1e bestuursrapportage 2024 is een inschatting gemaakt van de kosten voor de maatschappelijke exploitatie van De Schakel. Dit bleek op verschillende vlakken te ruim te zijn: - De loonkosten waren afgeleid van de openingstijden. De werkelijk gedeclareerde uren zijn fors lager; - De inkoop en overige benodigdheden zijn goedkoper en minder omvangrijk.

Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. De raad heeft op 15 april 2024 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Het was de bedoeling om vervolgens de verordening 'Voorzieningen onderwijshuisvesting' te actualiseren. Dit wordt uitgesteld tot uiterlijk 2026. De nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting gaat naar verwachting rond de zomer 2025 in. Daarna kan de verordening in lijn worden gebracht met het IHP én met deze nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting. Dit is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Planning actualiseren verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (verstuurd in juni 2024)'. Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel We werken volop aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) op locatie De Solberg in Beesel. In dit traject werken we intensief samen met het onderwijs, de kinderopvang en de dagopvang voor ouderen.

Ook wordt intensief samengewerkt met andere partijen waaronder Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel, Bieslo/Roka en het Kernoverleg. De participatie met omwonenden is opgestart. Door de gemeenteraad is in juli 2024 het krediet beschikbaar gesteld om het IKC te realiseren. Op basis van het Programma van Eisen is vanaf deze zomer de architect/het ontwerpteam aan de slag gegaan om samen met alle partijen een voorlopig ontwerp te maken. Naar verwachting wordt dit eind 2024 afgerond. Activeren uren Voordeel € 65.000 Jaarlijks ramen we de activering van uren voor projecten. Omdat de uren worden toeberekend aan investeringen, vallen deze kosten niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting van het betreffende jaar. De uiteindelijke verdeling van de uren over de programma's en overhead is afhankelijk van de projecten die daadwerkelijk gepland/uitgevoerd worden. Zodra dat inzichtelijk is, worden de bedragen onder de betreffende projecten en bijbehorende programma's opgenomen. In 2024 is er sprake van een voordeel ad € 83.000 over de gehele begroting met betrekking tot het activeren van uren. Reden hiervan is dat er een aantal nieuwe projecten zijn, waarvoor nog niet eerder activering van uren waren opgenomen zoals het IKC en ECR Sint Joris en de Draak. Dit leidt tot een voordeel.

Daarnaast zijn er een aantal projecten (deels) doorgeschoven naar 2025 zoals wijkaanpak ‘Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat’. Reden hiervan is dat met name de projecten Groene loper, Centrum Offenbeek en aanleg glasvezel meer capaciteit en een aanpassing van de voorgenomen planning hebben gevraagd. Binnen programma 2 bedraagt het voordeel € 65.000, met name ontstaan door het activeren van uren bij het IKC.

Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en bewegen.

2e Bestuursrapportage 2024

19

Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van Meest inclusieve gemeente van Nederland’ stellen we een Lokale Inclusie Agenda op. Dit doen we op basis van de resultaten van de zelfscan, gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en een afvaardiging van de raadsfracties. Dit proces bevindt zich in de afrondende fase. Deze Lokale Inclusie Agenda bevat de borging in beleid én een concreet plan om gestructureerd aan de inclusieve samenleving te werken. De Lokale Inclusie Agenda staat geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van januari 2025. De Lokale Inclusie Agenda richt zich op inclusiviteit in brede zin. Daarnaast wordt onderzocht welke wandelroutes in de gemeente toegankelijk zijn met een rolstoel, scootmobiel of rollator en hoe deze wandelroutes gemarkeerd kunnen worden zodat ook inwoners met fysieke beperkingen kunnen genieten van het wandelgebied.

Doel 2.8: x € 1.000

Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024

Begrotingssaldo na 2e Berap 2024

-23

-1.383

Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we onder andere samen met regiogemeenten accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen. Veiligheidsregio Limburg-Noord Toekomstbestendige GGD Om de zorg toekomstbestendig te maken, realiseren partijen zich dat de focus moet verschuiven van ziekte naar gezondheid. Hierbij zien we een landelijke verschuiving van (medische) zorgtaken naar het sociaal domein. Dit komt onder andere tot uiting via het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze verschuiving is van invloed op de omvang van het takenpakket van gemeenten, maar ook de GGD. De afgelopen jaren zijn er mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen taken bijgekomen, zijn bestaande taken geïntensiveerd en is de rol van de GGD in het netwerk van publieke gezondheid in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners sterk aan veranderingen onderhevig. Dit terwijl de hiervoor benodigde formatie en financiële middelen niet zijn meegegroeid.

Hierdoor is de GGD onvoldoende in staat haar wettelijke taken in de volle breedte uit te voeren. In 2024 is daarom een traject gestart voor oplossingsrichtingen en mogelijkheden voor de korte en middellange termijn om de GGD te versterken. Dit alles in het belang dat de GGD haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. De besluitvorming ten aanzien van de financiële gevolgen van versterking van de GGD wordt momenteel voorbereid. Het concept wordt naar verwachting in december 2024 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) vastgesteld. Het concept wordt dan voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Dit proces is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Toekomstbestendige GGD (verzonden op 27 september 2024)'. Aangezien er sprake is van een gefaseerde uitbreiding verwachten we voor 2025 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 67.946. Deze kosten worden in de 1e bestuursrapportage 2025 verwerkt nadat de 1e wijziging begroting 2025 door de VRLN is vastgesteld. Vanaf 2026 is rekening gehouden met een structurele stijging van de bijdrage van € 135.000.

2e Bestuursrapportage 2024

20

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Samenkracht

Begroting 2024

2e Berap 2024

Begroting na 2e Berap 2024

Lasten Veerkracht

2.047

139

2.186

Leefstijl

204

16

219

Mentale gezondheid

7.205

558

7.763

Lichamelijke gezondheid

3.323

130

3.453

Sociaal-economische status

9.545

333

9.878

867

36

903

Fysieke omgeving

1.007

-177

830

Zorggebruik

1.420

-27

1.394

Totaal lasten

25.618

1.008

26.626

Veerkracht

586

27

613

Leefstijl

92

100

192

Mentale gezondheid

238

1

239

Lichamelijke gezondheid

137

19

156

6.865

845

7.711

Sociale leefomgeving

22

1

23

Fysieke omgeving

196

0

196

Zorggebruik

60

-50

11

Totaal Baten

8.196

943

9.141

-17.423

-65

-17.487

Sociale leefomgeving

Baten

Sociaal-economische status

Geraamd Resultaat

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:         

Begrotingssubsidie Mutsaersstichting: nadeel € 361.000, neutraal via reserve Wmo Hulp bij Huishouding: nadeel € 165.000 Wmo Begeleiding: nadeel € 100.000 Eenmalige energietoeslag: voordeel € 160.000, neutraal via reserve Sociale uitkeringen: voordeel € 112.000 Sociale werkvoorziening WAA: nadeel € 105.000 Opvang ontheemde Oekraïners: voordeel € 275.000, neutraal via reserve Exploitatie De Schakel: voordeel € 75.000 Activeren uren: voordeel € 65.000

2e Bestuursrapportage 2024

21

Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Zonnepanelen De Schakel

50

Voorbereidingskrediet De Schakel

0 158

50 158 Nieuw

Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel

371

-371

0 Ingeschoven in krediet Integraal Kindcentrum Beesel

Integraal Kindcentrum Beesel

0

390

390 Krediet minus doorschuiving deel krediet naar 2025

Invest. Subs Jong Nederland Beesel (Blokhut)

0

43

43 Nieuwe investeringssubsidie

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.

Zonnepanelen De Schakel (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.475 = € 52.475) Gelet op het raadsbesluit waarin is aangegeven dat met betrekking tot verbouw/ uitbreiding/ nieuwbouw van De Schakel verder onderzoek is gewenst, is het naar alle waarschijnlijk niet meer mogelijk om voor het plaatsen van de zonnepanelen op zalencentrum De Schakel gebruik te maken van de hiervoor verstrekte DUMAVA subsidie. Voorwaarde bij de verstrekte subsidie was namelijk onder andere dat we de werkzaamheden voor 1 maart 2025 moeten uitvoeren. Middels een coulanceverzoek zullen we echter wel nog proberen om deze uitvoeringstermijn te verlengen.