begroting 2022 VrZW.pdf
Tekst van het document
Begroting 2022 ‘Kracht van samen, Samen voor veilig!’
Versiebeheer Versie
Datum
Status
0.1 0.2 1.0
9 februari 2021 2 maart 2021 5 maart 2021
1e versie MT (discussiestuk) 2e versie MT 1e bespreking in DB/AB april 2021
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli 2021, namens deze,
voorzitter, J. Hamming
secretaris, H. Raasing
Inhoudsopgave 1.
Samenvatting ................................................................................................................................... 3 1.1 Wie zijn wij? ................................................................................................................................... 3 1.2 Wat willen we bereiken? ................................................................................................................ 5 1.3 Wat gaan we doen? ....................................................................................................................... 6 1.4 Wat mag het kosten? ..................................................................................................................... 9 2. Programma Crisisbeheersing ............................................................................................................ 12 2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) .......................................................................... 12 2.1.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 12 2.1.2 Wat gaan we doen? ..............................................................................................................
12 2.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 15 2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) ........................................................................... 16 2.2.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 16 2.2.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 16 2.2.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 18 3. Programma Brandweerzorg .............................................................................................................. 19 3.1 Thema Brandweerzorg ................................................................................................................ 19 3.1.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 19 3.1.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 19 3.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................
21 3.2 Thema Risicobeheersing ............................................................................................................. 22 3.2.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 22 3.2.2 Wat gaan we doen? ............................................................................................................. 22 3.2.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 26 3.3 Thema Vakbekwaamheid ............................................................................................................ 27 3.3.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 27 3.3.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 27 3.3.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 28 3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer .................................................................................... 29 3.4.1 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................
29 3.4.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 29 3.4.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 30 3.5 Thema Kazernes .......................................................................................................................... 31 3.5.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 31 3.5.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 31 3.5.3 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................ 32 4. Programma Organisatie (Overhead) ................................................................................................. 33 4.1. Thema Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 33 4.1.1. Wat willen we bereiken? ...................................................................................................... 33 4.1.2. Wat gaan we doen? .............................................................................................................
33 4.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 36 5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 37 6. Specificatie gemeentelijke bijdragen ................................................................................................. 37 7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB) ............................................................................................. 38 8 Mutaties reserves en voorzieningen ................................................................................................... 39 9. Meerjarenraming 2022-2025 ............................................................................................................. 40 10. Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................. 41 11. Geprognosticeerde balans 2020-2025 ............................................................................................ 42 12. EMU Saldo ......................................................................................................................................
44 Paragrafen ............................................................................................................................................. 45 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ..................................................................... 45 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 51 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................... 52 Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................................... 54 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................ 55 Bijlagen .................................................................................................................................................. 58 Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 ................................................................................ 59 Bijlage II Uitvoeringsinformatie .......................................................................................................... 60 Bijlage III Specificatie begroting 2022 op basis van categorie ..........................................................
61 Begroting 2022 Versie 1.0
2
1. Samenvatting Inleiding
Voor u ligt de begroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat mag het kosten?). Als organisatie staan wij voor de ambities die opgenomen zijn in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024: - Veilig leven; - Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe crisistypen; - Investeren op samenwerkingsverbanden en het versterken van de samenwerking met netwerkpartners. Wij borgen de uitvoering van onze kern- en specifieke taken, zijn slimme volgers inzake nationaal en interregionaal beleid en doen dat in de wetenschap dat dit binnen de begrotingsruimte plaats moet vinden. Dit houdt in dat we efficiënt en kritisch omgaan met onze uitgaven. Waar nodig werken wij in 2022 de achterstanden weg die zijn ontstaan door de COVID-19 pandemie en spelen waar de ruimte zich voordoet adequaat in op de toekomstige ontwikkelingen.
1.1 Wie zijn wij? VrZW
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, GHOR, politie en de gemeenten Beemster, EdamVolendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking is een vorm van verlengd lokaal bestuur en formeel vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. De Veiligheidsregio is vervolgens belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s c.q. de Gemeenschappelijke Regeling aan de organisatie zijn opgedragen. Deze taken doen zich voor op de volgende terreinen: • Crisisbeheersing • Geneeskundige hulpverlening • Bevolkingszorg • Brandweerzorg • Risicobeheersing • De gemeenschappelijke meldkamer Crisisbeheersing Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door de hulpverleningsdiensten, bekijkt VrZW welke partijen hierbij dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende droogte, terroristische dreiging, uitval vitale infrastructuur, maatschappelijke onrust etc.
Begroting 2022 Versie 1.0
3
Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners. VrZW zorgt er eveneens voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire) planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Daarnaast heeft en maakt VrZW samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals defensie, het Hoogheemraadschap en Liander, over risicobeheersing, informatie-uitwisseling en de inzet tijdens rampen en crises. VrZW kan, naar behoeften van gemeenten, faciliteren bij situaties waar informatievoorziening en communicatie ondersteund dienen te worden. Bevolkingszorg Tijdens een crisis zijn eveneens de gemeenten aan zet diverse taken per direct op te pakken. Dit zijn ondermeer de bevolkingszorgprocessen voortkomend uit het Besluit Veiligheidsregio’s, waaronder het verzorgen van de crisiscommunicatie, het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, het verzorgen van nazorg voor de bevolking, het registreren van slachtoffers en het registreren van schadegevallen.
Om deze gemeentelijke processen professioneel en snel te kunnen realiseren, is binnen VrZW een regionale organisatie ingericht die namens de gemeenten bij een incident voornoemde taken verricht. Geneeskundige hulpverlening De GHOR is organisatorisch en wettelijk een onderdeel van VrZW. De DPG stuurt de GHOR inhoudelijk aan. De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, de publieke gezondheid/GGD en multidisciplinaire partners maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit. Hierop prepareert zij de eigen crisisfunctionarissen en adviseert zorginstellingen. Daarnaast richt zij zich op risicobeheersing bij grootschalige evenementen. In ramp- en crisissituaties coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en zoekt hierbij de verbinding enerzijds tussen organisaties en netwerken binnen de gezondheidszorg en anderzijds de partners binnen de openbare orden en veiligheid. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft echter een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.
Brandweerzorg en Risicobeheersing In het kader van de brandweerzorg en risicobeheersing is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen ('nietbouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, Begroting 2022 Versie 1.0
4
zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid. Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019 biedt het nieuwe instituut Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan. De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken. De gemeenschappelijke meldkamer De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord-Holland gesitueerd te Haarlem.
1.2 Wat willen we bereiken? Beleidskader
Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2022. Het Beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken, waarbij de uitgangspunten vanuit de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en het Kabinetstandpunt hierover reeds zijn meegenomen. De programma-indeling voor de begroting is hier eveneens op aangepast. Beleidsplan In het beleidsplan wordt ingegaan op de volgende thema’s: • Veilig leven; • Voorbereiding op nieuwe crisistypen; • Versterking samenwerking netwerkpartners; • Nieuwe energiebronnen; • Digitale transformatie. Voornoemde thema’s worden waargemaakt vanuit VrZW door o.a. het organiseren van diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners (bijvoorbeeld de Politie Eenheid Noord-Holland, Meldkamer Noord-Holland, andere Veiligheidsregio’s etc.) Vervolgens geeft het beleidsplan de ontwikkelingen weer op het gebied van Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Brandweerzorg en Risicobeheersing. Kaderbrief 2022 De begroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2022 op 27 november 2020 vastgesteld.
Begroting 2022 Versie 1.0
5
1.3 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2022
Maatschappelijke opgaven Komende jaren zal ondermeer in het teken staan van het omgaan en opvangen van de gevolgen van COVID-19. Dit houdt ondermeer in dat prioriteit zal worden gegeven aan het investeren op de veerkracht van de samenleving en het herstel. Het is de vraag wat voor consequenties dit met zich meebrengt voor de programma’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Sommige ontwikkelingen blijven echter onomkeerbaar dus dienen wel degelijk de aandacht te behouden die ze verdienen. Aan de organisatie VrZW de taak om zoveel mogelijk te blijven inspelen op deze ontwikkelingen en invloeden en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hetgeen gaat komen. Energietranstitie Het beleid in Nederland is er op gericht dat in 2050 uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en dat CO2 neutraal wordt geproduceerd. Dit betekent dat de energie uit hernieuwbare duurzame bronnen moet worden gehaald (bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en geothermie) in plaats van de fossiele brandstoffen te blijven gebruiken. Deze transitie brengt vervolgens een behoorlijke impact met zich mee op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.
VrZW is in dit kader bezig met het in kaart brengen van de risico’s van de energietransitie voor de fysieke veiligheid, het actief zoeken van de verbinding hieromtrent met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen binnen dit werkveld en het implementeren van veiligheidsmaatregelen. In praktische zin blijft VrZW bezig haar organisatie in te richten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Binnen het wagenpark is de overstap gemaakt naar het elektrisch rijden en daarnaast worden veelvuldige initiatieven genomen tot het toepassen van energiemaatregelen in overleg met de gemeenten om binnen de 23 gebouwen het energiegebruik terug te dringen. Deze overgang naar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, maar is ook kostbaar. Klimaatadaptatie Als gevolg van de klimaatverandering ontstaan extremere weersomstandigheden. Er is vaker sprake van droogte, hitte en wateroverlast. Eveneens neemt de kans op overstromingen toe. VrZW investeert hierbij in het vermogen van de crisisorganisatie om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te kunnen handelen. Bestaande werkwijzen zullen hierop worden aangepast en waar nodig wordt de samenwerking met omliggende regio’s gezocht om toekomstgericht kwaliteit te kunnen blijven leveren op het vlak van fysieke veiligheid.
Technologische ontwikkelingen Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek en houdt VrZW rekening met deze ‘’digitale transformatie’’. Werkzaamheden worden opgepakt om te kunnen anticiperen op deze digitale ontwikkelingen. Er wordt ingespeeld op mogelijke bedreigingen op het gebied van de informatieveiligheid en privacybescherming om de continuiteit van onze dienstverlening te blijven borgen en het versterken van de eigen informatiepositie.
Begroting 2022 Versie 1.0
6
Veranderende wet- en regelgeving In 2022 treedt er een aantal wetten en regelgeving in werking. Dit heeft impact op vraagstukken binnen het veiligheidsdomein en VrZW bereid zich hierop voor. WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers De brandweer in Nederland bestaat nog steeds uit een combinatie van vrijwilligers en beroepsmatige medewerkers die allen dezelfde opleiding hebben gevolgd en dezelfde taken uitvoeren. Deze vorm van vrijwilligheid blijkt echter in strijd met Europese wet- en regelgeving. Op landelijk niveau wordt op dit moment in opdracht van het Veiligheidsberaad naar een oplossing gezocht voor voornoemde problematiek: ’’de toekomstige inrichting van vrijwilligheid bij de brandweer’’. Een mogelijkheid is het aanbrengen van onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel, de zogenaamde Taakdifferentiatie Brandweer. Dit heeft gevolgen voor de inzet van vrijwilligers binnen VrZW. Vrijwilligers zijn een groot en belangrijk onderdeel van de organisatie en essentieel voor de uitvoering van onze wettelijke brandweertaken. In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht. De uitkomsten hiervan zullen door VrZW in 2022 worden opgepakt en geïmplementeerd in de organisatie. Invoering Omgevingswet In principe treedt de nieuwe Omgevingswet in werking in 2022.
Met deze wet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Indien er geen vertraging ontstaat in dit traject door de vorming van het nieuwe kabinet, zal vanuit de Veiligheidsregio komende periode in ieder geval actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing. Het zijn ontwikkelingen die met name de werkwijze en inrichting van de afdeling Risico-en Crisisbeheersing zal bepalen (zie mede hoofdstuk 3.2). Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de effecten van de Wet Veiligheidsregio’s geëvalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd. Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk te evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht te gaan samenwerken (netwerksamenwerking).
Het kabinet zal het evaluatierapport met uitgangspunten vervolgens gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader waarin crisisbeheersing en de brandweerzorg beiden een eigenstandige positie krijgen toebedeeld. De gevolgen van de aanpassingen in de wet worden in 2021 en 2022 door VrZW verder opgepakt ter implementatie.
Begroting 2022 Versie 1.0
7
Ontwikkelingen binnen de organisatie Gevolgen COVID-19 De COVID-19 crisis heeft de afgelopen periode met name effect gehad op de inzet en capaciteit binnen de interne organisatie. Geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen hebben hierdoor geen doorgang kunnen vinden, zoals het structureel oefenen van de brandweerorganisatie, het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen en het multidisciplinair oefenen. VrZW kan op dit moment nog niet overzien wat de effecten hiervan op langere termijn zullen zijn. Het vaccinatiebeleid zal komende jaren in ieder geval zorgen voor enige stabiliteit bij het bestrijden van de pandemie, waardoor binnen VrZW de vertraagde processen weer volwaardig kunnen worden opgepakt. Diversiteit Diversiteit is een doorlopend programma in de organisatie en in 2022 zal hier verder aan worden gewerkt. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Er wordt komende periode met name geïnvesteerd op het vergroten van de bewustwording van dit onderwerp en actief gemonitord of de afdelingen binnen VrZW voldoende aandacht hiervoor blijven houden.
Dekkingsplan Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie vrijwilligers en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden en de gevolgen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s, zullen in 2023 dan wel 2024 de kaders voor een nieuw dekkingsplan pas echt duidelijk zijn. Dit zou betekenen dat het huidige dekkingsplan 2016-2020 nog vier jaar van kracht zou moeten blijven, maar dit is niet wenselijk gezien de wettelijke plicht elke vier jaar het dekkingsplan te actualiseren. Het voorstel is dan ook dit jaar een nieuw dekkingsplan op te stellen op basis van de vigerende wetgeving voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. In het plan wordt geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke uitgangspunten, zullen de uitkomsten van de evaluatie van het dekkingsplan worden meegenomen en de voorstellen die zijn voortgekomen vanuit de bezuinigingstaakstelling 2020/2021 worden verwerkt. Het bestuur zal hierover in het voorjaar 2021 een definitief besluit nemen. Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein De huurovereenkomst betreffende de locatie Prins Bernhardplein tussen de gemeente Zaanstad en VrZW is verlengd tot 2037. Hierdoor kunnen o.a. de investeringen in het oefengebouw op verantwoorde wijze plaatsvinden.
Rondom het Prins Bernhardplein zullen daarnaast diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden komende jaren, waarop VrZW goed is aangehaakt. De dienstverlening zal er geen hinder van ondervinden.
Begroting 2022 Versie 1.0
8
1.4 Wat mag het kosten? Financieel kader
De begroting van VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Indexering Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overheid: 2,6%, prognose 2021 1,8%, gecorrigeerd met 0,8% (prognose 2020: 2,8% -/- werkelijk 2020: 3,6%) b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5% c. Index gemeentelijke bijdrage 2022 2,2% (gewogen prijsindex) Bezuinigingstaakstelling 2020/2021 Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in 2021 te realiseren taakstelling bedraagt €777.000 waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd is. Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve €577.000. De taakstelling en aanvullend budget zijn volledig verwerkt in de begroting 2022. Per saldo leidt tot het volgende overzicht: Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000
2020* realisatie
2021* begroting
2022 begroting
2023 begroting
Bedragen x € 1.000 2024 2025 begroting begroting
Baten Crisisbeheersing
€
-227 €
-140 €
-158 €
-159 €
-88
€
-14
Brandweerzorg
€
-2.528 €
-2.201 €
-2.261 €
-2.254 €
-2.252 €
-2.250
Organisatie (overhead)
€
-706 €
-368 €
-518 €
-518 €
-518
€
-518
Algemene dekkingsmiddelen
€ -29.393 € -29.823 € -30.496 € -30.496 € -30.496
Heffing vennootschapsbelasting
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Bedrag onvoorzien
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Totaal baten
€ -32.853 € -32.532 € -33.434 € -33.427 € -33.354 € -33.278
€ -30.496
Lasten
Begroting 2022 Versie 1.0
Crisisbeheersing
€
2.222 €
2.559 €
2.869 €
2.869 €
2.869 €
2.869
Brandweerzorg
€
21.588 €
21.882 €
22.589 €
22.718 €
22.586
€
22.383
Organisatie (overhead)
€
7.707 €
8.011 €
7.820 €
7.835 €
7.877 €
8.013
Algemene dekkingsmiddelen
€
-4 €
-10 €
1 €
-14 €
-2
€
8
Heffing vennootschapsbelasting
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Bedrag onvoorzien
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Totaal lasten
€
31.512 €
32.441 €
33.279 €
33.408 €
33.330 €
33.273
Saldo van baten en lasten
€
-1.341 €
-90 €
-155 €
-20 €
-24 €
-5
Toevoegingen reserves € 53 € - € - € Onttrekkingen reserves € - € - € - € Geraamd resultaat € -1.288 € -90 € -155 € * Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)
- € - € -20 €
- € - € -24 €
-5
9
Ten opzicht van de vorige begroting (2021) en meerjarenraming is het verloop van het saldo als volgt: Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2021 Bedragen x € 1.000
2022
2023
-90 €
-90 €
Bedragen x € 1.000 2024 2025
Primaire begroting 2021
€
Mutaties meerjarenraming 2022-2024 (in B-2021)
€
49 €
49 €
49 €
49
Basis meerjarenraming 2021-2025
€
-41 €
-41 €
-41 €
-41
Verhoging huurkosten pand Prins Bernhardplein Loon-/prijsbijstelling 2022
€ €
112 € 606 €
112 € 606 €
112 € 606 €
112 606
Verhoging bijdrage a.g.v. hogere huurkosten en indexatie
€
-684 €
-684 €
-684 €
-684
Meerjarenraming 2022-2025 o.b.v. kaderbrief
€
-7 €
-7 €
-7 €
-7
-90 €
-90
Mutaties op basis van kaderbrief 2022
Mutaties begroting 2022-2025 Structurele mutaties 2020-2021 (bestuursrapportages)
€
7 €
7 €
7 €
7
Actualisatie kapitaallasten o.b.v. herziening investeringen
€
44 €
188 €
322 €
256
Actualisatie / vrijval loonsom
€
-73 €
-73 €
-297 €
-297
Actualisatie rijksbijdrage o.b.v. circulaire 2021
€
-36 €
-36 €
-36 €
-36
Actualisatie budget Meldkamer en voertuigen
€
-99 €
-99 €
-99 €
-99
Vrijval voorziening BTW claim GHOR
€
- €
-1 €
71 €
145
Overige mutaties
€
9 €
1 €
15 €
26
Subtotaal
€
-148 €
-13 €
-17 €
2
Saldo
€
-155 €
-20 €
-24 €
-5
Gemeentelijke bijdragen in 2022 Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). In de kaderbrief 2022 is besloten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 112.000) ter dekking van de hogere huurkosten van de het pand op de Prins Bernhardplein in Zaanstad. Deze huurverhoging is het gevolg van een verbouwing van de werkplaatsen. Deze verbouwing wordt gefinancieerd door gemeente Zaanstad (eigenaar pand) en doorbelast aan de Veiligheidsregio. Vanwege de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (per 1-1-2022) is de bijdrage van de gemeente Beemster vanaf 2022 samengevoegd met die van gemeente Purmerend. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 inclusief indexering en na aftrek van de voorgestelde (netto) bezuiniging is: <<zie volgende pagina>>
Begroting 2022 Versie 1.0
10
Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2022 Gemeente
Begroting
Index. 2022
Aanv. huur-
Bijdrage
2021*
2,20%
kosten PBP
2022
Beemster
€
822.554 €
Edam-Volendam
€
2.584.532 €
56.860 €
11.139 €
2.652.530
Landsmeer
€
784.088 €
17.250 €
3.379 €
804.717
Oostzaan
€
683.488 €
15.037 €
2.946 €
701.470
Purmerend
€
6.165.741 €
135.646 €
30.117 €
7.172.155
Waterland
€
1.495.685 €
32.905 €
6.446 €
1.535.036
Wormerland
€
1.318.155 €
28.999 €
5.681 €
1.352.835
Zaanstad
€
12.133.687 €
266.941 €
52.292 €
12.452.921
Totaal
€
25.987.930 €
571.734 €
112.000 €
26.671.664
18.096 Samengevoegd met Purmerend
* incl. opgelegde taak stelling 2020-2021
Aanvullend is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing.
Begroting 2022 Versie 1.0
11
2. Programma Crisisbeheersing 2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) 2.1.1 Wat willen we bereiken?
Beleidskader
‘’Samen met onze crisispartners brandweer, bevolingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing’’.
2.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2022
Onderzoeken en inrichten van (nieuwe) netwerken Daar waar we in het verleden vooral te maken hadden met rampenbestrijding als gevolg van grote branden en ongevallen leiden ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering maar ook de toegenomen actie- en demonstratiebereidheid en de gevolgen van de wereldwijde pandemie COVID19 steeds vaker tot crises met maatschappij-ontwrichtende gevolgen. Bij deze nieuwe crisistypen is de traditionele rampenbestrijding niet altijd toereikend. Tegelijkertijd zien we dat de gevolgen van incidenten in de loop der tijd veranderd zijn. Zo hebben incidenten vaak een langere nasleep en zorgen sociale media voor een grotere zichtbaarheid van het optreden van veiligheidsregio en hulpdiensten inclusief de meningen daarover. De verschuiving van de aard van crises in duur, omvang en complexiteit vereist dat we continue gericht moeten zijn op het in standhouden en intensiveren van onze bestaande netwerken. We hechten grote waarde aan ons samenwerkingsplatform waarin naast de vier veiligheidsregio’s van NoordHolland ook de vitale partners uit sectoren als energie, drinkwater, telecom en financiën participeren. Daarnaast vragen nieuwe crises om de verbreding van onze blik naar nieuwe netwerkpartners en zullen we moeten investeren in het opbouwen van de samenwerking met hen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de evenementenbranche en op het gebied van cybercrime. Specifiek voor de volgende nieuwe crisistypen onderzoeken we wat deze impliceren en wat daarbij de rol van de veiligheidsregio is: • Voorbereiden op maatschappelijke onrust; • Voorbereiden op digitale ontwrichting; • Energietransitie en de rol van crisisbeheersing; • Klimaatadaptatie en de rol van de veiligheidsregio. Leiding & Coördinatie en informatiemanagement In 2022 behouden we daartoe onverminderd onze aandacht voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van de operationele leiding (leiders CoPI en Regionaal Operationeel Team) en de informatiefunctionarissen met daarbij een aanvullende focus op de samenwerking tussen deze functionarissen.
Begroting 2022 Versie 1.0
12
Hierbij gaat het naast de traditionele flitsrampen, zoals een brand of een verkeersongeval, ook om de sluimerende en langzaam opkomende crises zoals bijvoorbeeld droogte, extreme langdurige hitte en de uitingen van groeiend maatschappelijk ongenoegen. We ontwikkelen daarbij een zekere mate van wendbaarheid van de crisisorganisatie. Met wendbaarheid doelen we op het vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te handelen. Voor de invulling van onze wendbaarheid kijken we wat nodig is in werkwijze, beschikbare middelen en (wisselende) samenstelling van crisisteams bij de verschillende en dus ook de nieuwe crisistypen. Ook richten we ons in 2022 op de verdergaande samenwerking met de omliggende regio’s om te onderzoeken op welke wijze we ons toekomstgericht kunnen organiseren om blijvende kwaliteit te kunnen leveren. Uitvoering programma Risico- en Crisiscommunicatie van het IFV Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en reikt verder dan alleen brandveiligheid. VrZW werkt mee aan het Landelijke programma ‘Toekomstgerichte Risico- en Crisiscommunicatie’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit programma onderzoekt hoe we doelgroepen op het juiste moment, met de juiste boodschappen en middelen kunnen bereiken.
Vanwege de coronacrisis heeft dit programma vertraging opgelopen in 2020 en begin 2021. In 2021 stelt het IFV het programma ‘Risico- en crisiscommunicatie 2022-2025’ op. In 2022 zal VrZW hier vervolgens opvolging aan geven. De verwachting is dat de speerpunten van het vorige programma verdiept zullen worden en het Landelijke programma in nieuwe inzichten zal voorzien. Hoewel de precieze uitkomst nog niet zeker is, zet VrZW zich, in samenwerking met de verschillende onderdelen van VrZW, onze netwerkpartners in de crisisbeheersing en gemeenten, in 2022 in ieder geval in op het doorontwikkelen van de speerpunten uit het vorige programma: 1. Versterken landelijke en regionale samenwerking risicocommunicatie. 2. Vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de samenleving. 3. Verbeteren crisiscommunicatie richting de burger. 4. Versterken vakbekwaamheid crisiscommunicatiefunctionarissen. 5. Gemeenten en veiligheidsregio faciliteren bij crisiscommunicatie in de nafase. Interregionale watercrisisoefening ‘Waterreijck’. In het kader van het programma ‘Watercrisis in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal’ organiseren we in mei 2022 een interregionale multidisciplinaire overstromingsoefening.
Deelnemende partners zijn: Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Defensie, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Politie-Eenheid Noord-Holland en de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord Holland Noord en Amsterdam Amstelland. VrZW levert de projectleider voor deze oefening.
Begroting 2022 Versie 1.0
13
Uitvoering Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 20212024 In het Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 zijn drie ambities gedefinieerd voor de komende beleidsperiode. De ambities zijn gericht op het verhogen van het rendement van het MOTO en luiden, inclusief de daarbij behorende uitvoering, als volgt: •
Het kwalitatief in beeld brengen van multidisciplinairevakbekwaamheid Bij het kwalitatief in beeld brengen van multidisciplinaire-vakbekwaamheid draait het om een scherper beeld te verkrijgen van de MOTO-behoeften ten aanzien van het ‘multidisciplinaire functioneren’ van de crisisfunctionarissen. De systemen die we hiervoor in gebruik hebben voldoen niet en daarom zetten we in op de aanschaf, inrichting en implementatie van een nieuw kwaliteitsregistratiesysteem.
•
Het verhogen van het leerrendement van de crisisfunctionarissen De speerpunten voor het verhogen van het leerrendement van de crisisfunctionarissen hebben betrekking op het inrichten van de waarnemings- en evaluatiesystematiek naar kwalitatieve waarnemingskaders, het bevorderen van het leren van praktijkinzetten en het inzetten camerabeelden voor zelfreflectie.
•
Uitbreiden van de (digitale) mogelijkheden om tijds- en plaatsonafhankelijk te leren Bij het uitbreiden van de (digitale) mogelijkheden om tijds- en plaatsonafhankelijk te leren zetten we in op het zogenaamde ‘Blended learning’. Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde oefenactiviteiten, leermaterialen en tools, zoals themabijeenkomsten, webinars, e-learning en realistische praktijkoefeningen. Op deze manier komen we ook tegemoet aan de groeiende behoefte om op verschillende manieren en tijdstippen deel te kunnen nemen aan MOTO-activiteiten. Niet alleen vanwege persoonlijke leerstijlen, maar ook rekening houdend met agendadruk, structureler thuiswerken en (mogelijk nog) coronamaatregelen.
Bevolkingszorg Ook in 2022 zal de COVID-19 crisis voor Bevolkingszorg de nodige aandacht vragen. Gemeenten hebben hierin vanaf de eerste aanvang een belangrijke rol gespeeld. Omdat de uitvoering van het programma Bevolkingszorg in nauwe samenwerking plaatsvindt met de gemeenten heeft dit ook invloed op de agenda van Bevolkingszorg. De nafase en de (uitkomst van de) evaluatie van de crisis zullen thema’s zijn die in 2022 de aandacht van gemeenten en daarmee mogelijk ook Bevolkingszorg vragen. Daarnaast worden de activiteiten die 2020 en 2021 door de COVID-19 crisis vertraging hebben opgelopen, opnieuw opgepakt. In dit licht blijft de beschikbaarheid van voldoende geschikte functionarissen voor de regionale Bevolkingszorg organisatie naar verwachting ook in 2022 onze aandacht vragen. Samen met de gemeenten en de buurregio’s in NoordWest3-verband onderzoeken we komende periode de mogelijkheden om deze schaarste het hoofd te bieden. Begroting 2022 Versie 1.0
14
We zetten verder in op het optimaal leren van oefeningen en incidenten. Hiervoor werken we nauw samen aan de speerpunten in het kader van het Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2021-2024 en verwerken we de uitkomsten hiervan waar mogelijk ook in onze monodisciplinaire vakbekwaamheidssystematiek. Het verder versterken van de crisiscommunicatie in samenwerking met onze regionale en landelijke partners blijft ook in 2022 een prioriteit. Hiervoor werken we actief samen met VrZW en dragen we bij en sluiten we aan op het landelijk programma Risico- en crisiscommunicatie’. Ook voor Bevolkingszorg zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s in 2022 een thema zijn. In 2021 wordt een start gemaakt met het in kaart brengen van de gevolgen die dit voor Bevolkingszorg heeft. In 2022 loopt dit traject door. Bevolkingszorg zet ook in 2022 in op de multidisciplinaire samenwerking en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2022 draagt Bevolkingszorg bijvoorbeeld actief bij aan de geplande interregionale oefening Watercrisis. Denk hierbij aan inzet op het gebied van crisiscommunicatie, opvang van evacués en verwanteninformatie.
2.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 3: Crisisbeheersing Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Baten Opbrengsten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
1.214
€
1.214
€
1.214
€
1.214
€
-
€
-
Lasten Salarissen en inhuur Kapitaallasten
€
-
Overige kosten
€
318 €
SALDO
Toelichting
Begroting 2022 Versie 1.0
318 €
€
-
318 €
318
€
1.532
€
1.532
€
1.532
€
1.532
€
1.532
€
1.532
€
1.532
€
1.532
Naast de kosten voor crisisbeheersing (multi) maken ook de lasten van het voormalige programma ‘Gemeenten’ onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat hierbij om de kosten betreffende ‘Bevolkingszorg’. Gemeenten zijn voor dit onderdeel van de crisisorganisatie zelf primair verantwoordelijk, VrZW heeft echter een coordinerende taak op het gebied van opleiden en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg.
15
2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) 2.2.1 Wat willen we bereiken? Beleidskader
‘’Om snel en slagvaardig op risico’s, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur’’.
2.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2022
De GHOR heeft een roerige maar ook vliegende start gemaakt in de voorliggende jaren: 2019 het jaar van de opbouw van het bureau, en 2020 en een groot deel van 2021 met de COVID-19 crisis, waardoor de GHOR langdurig prioriteit heeft moeten geven aan de crisisbestrijding. Hierdoor had de GHOR volop de gelegenheid om de bovenregionale samenwerking en het netwerk met de keten te versterken en daarmee een sterke positie te verwerven. Er zijn echter ook taken blijven liggen, waarop in 2021 een inhaalslag wordt gedaan. Dat geldt met name vakbekwaamheid. De crisisfunctionarissen van de GHOR waren nog maar net klaar met de opleiding, nog vrijwel niet getraind of beoefend, toen zij hun vlieguren in de crisis maakten. Dit leidde tot veel ervaring binnen een pandemie, maar op andere ramp- en crisistypen is oefening en preparatie nodig om de functionarissen voldoende voorbereid te laten zijn op inzetten. Ook andere processen rond basis en borging krijgen in 2021 aandacht. 2022: Het eerste “normale” jaar In 2022 is de verwachting dat het eerste “normale’ jaar aanbreekt: een GHOR bureau dat voorbouwt op de basis, klaar is voor een inzet en dat verder vooruit kijkt. Thema’s en accenten zullen later worden bepaald. Het Regionaal Risico profiel en het Meerjarenbleiedsplan van VRZW, de lessen uit de Covid crisis en gevolgen uit de evaluatie WVR zullen daarbij leidend zijn.
Omdat de GHOR een netwerkorganisatie én een crisisorganisaite is, zijn de peilers al wel duidelijk: Positie van verbinder van zorg en veiligheid behouden. De GHOR verbindt de algemene keten met daarin multidisciplinaire partners en het openbaar bestuur met de functionele keten in de zorg met veel partners, denk aan huisartsen, ambulance, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 24-uurs zorg instellingen, eerstelijns zorgpartijen. Informatiemanagement De GHOR zal haar positie blijven pakken en proactief op de actualiteit reageren. Hiertoe wordt informatie en ontwikkelingen actief gemonitord (risico gericht). Deze werkwijze wordt nog uitgewerkt. Risicobeheersing zorgcontinuïteit Er wordt een risicoanalyse zorgcontinuïteit opgesteld, die de basis vormt voor risico beheersing en preparatie in gezamenlijkheid met de partners. De GHOR wijst de partners daarbij op hun verantwoordelijkheid en neemt deze niet over. Wel biedt zij advies en ondersteuning waar dit noodzakelijk is.
Begroting 2022 Versie 1.0
16
De rol van ‘liaison’ wordt nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze GHORcrisisfunctionaris kan bij problemen in zorginstellingen hen adviseren over crisismanagement en een brug slaan tussen de instelling en andere ketenpartners, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur. Advisering openbaar bestuur (oa evenementen) De GHOR adviseert het openbaar bestuur, gericht op beperken gezondheidsrisico’s en zorgcontinuïteitsrisico’s. Dat betreft met name evenementen, maar wordt mogelijk breder door de Omgevingswet. Ook in de opgeschaalde situatie is advisering aan het openbaar bestuur een belangrijke taak, voortvloeiend uit de verbindende rol naar de witte keten. Vakbekwame crisisfunctionarissen In het vakbekwaamheidsprogramma wordt voortgebouwd op de basis. Dit proces is strak ingericht qua planning. Het evalueren van oefeningen en inzetten krijgt aandacht, evenals het borgen en uitdragen van de lessen die daaruit volgen. Dit als lerende organisatie. Daarnaast houdt de GHOR aandacht voor het verbinden van de crisisfunctionarissen die hun basis hebben in andere teams en organisaties – zoals de Ambulance Amsterdam en GGD ZW. Samenwerkingsrelaties GHOR • Integrale multidisciplinaire samenwerking De samenwerking gericht op risicobeheersing en crisisbestrijding (vakbekwaamheid, advisering, planvorming) wordt verder op elkaar afgestemd.
Begroting 2022 Versie 1.0
•
Samenwerking met de GGD De samenwerking met de GGD is ten eerste gericht op de preparatie op rampen en crises. Ook is er aandacht voor rollen en taken bij crises in het sociaal domein (zoals bij een gezinsdrama of geweld bij scholen). Ten slotte richt deze zich op risicobeheersing (pandemie, evenementen, omgevingswet).
•
Bovenregionale samenwerking met de GHOR-bureaus NW6 Dit richt zich op uniformiteit tussen GHOR en ketenpartners om bij rampen en crises goed te kunnen samenwerken. Mogelijk wordt het Special Operation Rescue Team (SORT) van Ambulance Amsterdam ingepast in de opschaling acute zorg. Hierover vindt in 2021 besluitvorming plaats. Daarnaast ook op slimme efficiency: kennisdeling, kwaliteitsbevordering maar ook taken verdelen en samen oppakken. Dit geldt met name vakbekwaamheid en bijeenkomsten voor de witte keten. Op termijn zou het ook crisisfunctionarissen kunnen betreffen.
17
2.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR) Bedragen x € 1.000
2022
2023
€
-158 €
-159
€
-88
€
-14
€
-158 €
-159
€
-88
€
-14
Salarissen en inhuur
€
1.050
€
1.050
€
1.050
€
1.050
Kapitaallasten
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige kosten
€
2024
2025
Baten Opbrengsten
Lasten
SALDO
Toelichting
Begroting 2022 Versie 1.0
287 €
287 €
287 €
287
€
1.337
€
1.337
€
1.337
€
1.337
€
1.179
€
1.178
€
1.249
€
1.323
Vanaf 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). De opgenomen begrotingscijfers zijn afgeleid uit het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland. Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).
18
3. Programma Brandweerzorg 3.1 Thema Brandweerzorg 3.1.1 Wat willen we bereiken?
Beleidskader
‘’Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.”
3.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2022
Dekkingsplan 2022-2025 Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Tevens is toen besloten het huidige dekkingsplan met 1 jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van 4 jaar. Reden voor verlenging waren de onzekere uitkomst van diverse landelijke ontwikkelingen. Met name de ontwikkelingen rondom de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan in potentie van grote invloed kan zijn op de uitwerking van een nieuw repressief dekkingsplan. Dit vanwege de rechtspositionele gevolgen voor met name vrijwilligers. Op 1 april 2021 neemt het Algemeen Bestuur een besluit ten aanzien van het nieuw op te stellen Dekkingsplan voor de regio Zaanstreek-Waterland. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur opdracht zal geven tot het formuleren van een Dekkingsplan voor de periode 2022-2025. Aan het einde van die planfiguurperiode zal waarschijnlijk ook de uitkomst van voornoemde ontwikkelingen rondom de Wnra, maar bijvoorbeeld ook de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s bekend zijn zodat waar van toepassing in de daaropvolgende planfiguurperiode die uitkomsten meegenomen kunnen worden. Taakdifferentiatie brandweer Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer.
Hierbij hebben alle brandweermensen dezelfde taken en opleidingsvereisten. Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven. Op basis van een doorontwikkelde denkrichting zijn de organisatorische, personele en financiële consequenties voor alle veiligheidsregio’s in kaart gebracht. Het uitvoeringsplan inclusief fasering wordt geagendeerd voor het gezamenlijke overleg van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 21 juni 2021. De uitkomst hiervan staat op dit moment allerminst vast. De verwachting is nu dat de invoering van de Taakdifferentiatie gefaseerd zal worden ingevoerd waarbij de invoering kan variëren tussen de 5 -10 jaar. Verwacht wordt dat er zich voor het jaar 2022 zich geen financiële consequenties zullen aftekenen.
Begroting 2022 Versie 1.0
19
Doorontwikkelen en uitbreiden oefencentrum PBP VrZW beschikt over een eigen oefencentrum waarnaast basis- en specialistische vaardigheden ook realistisch geoefend wordt. Ook andere organisaties kunnen gebruik maken van deze faciliteiten. Bij de modernisering van het oefencentrum wordt nadrukkelijk rekening gehouden met ontwikkelingen op het vakgebied. Om te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk ‘state of the art’ oefencentrum sluiten we aan bij nieuwe les’- en leermethoden, zoals virtual reality. Dit biedt mogelijkheden om het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel flexibeler en efficiënter in te vullen. De komende beleidsperiode voeren we toepassingen voor virtual reality geleidelijk in als aanvulling op de reguliere methoden voor opleiden en oefenen. In 2022 zal de oplevering en implementatie van de nieuwe systemen plaats vinden. DVO met Nationale Politie In 2020 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Nationale Politie opgesteld voor een periode van vijf jaar. Deze is voor VrZW kosteneffectief en efficiënt en daarmee dekkend ingericht. Het gaat hier om de samenwerking met twee afzonderlijke teams samengebracht onder een paraplu.
Het betreft de teams van de Landelijke Faciliteit Opsporing en Ontmanteling (LFO), veilig ontmantelen van drugslaboratoria en het team Landelijke Faciliteit Forensische Opsporing (LTFO), grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen zoals de Moerdijk brand en de MH17 ramp. De Nationale Politie heeft aangegeven het samenwerkingsverband, de organisatievorm met het LFO nader te willen onderzoeken met Brandweer Nederland. De kernvraag in deze is, zijn er mogelijkheden de samenwerking en organisatie daarvan in het licht van de aankomende inrichting van landelijke IBGS steunpunt regio’s op landelijk niveau vorm te geven. Dit inclusief een nieuwe financiële verdeelsleutel. De uitkomst daarvan wordt verwacht medio het tweede kwartaal van 2021, dit heeft mogelijk gevolgen voor het samenwerkingsverband in 2022 en verder. Young Fire & Rescue Team Om jongeren breder aan te spreken is er naast de twee jeugdbrandweerkorpsen Purmerend en Zaanstad een multidisciplinair jeugdkorps opgericht: het Young Fire & Rescue Team (YFRT) voor het Markermeergebied. Bij dit jeugdkorps doen ze naast brandbestrijding ook aan preventie (brandveilig leven) en andere vormen van hulpverlening. Zo kan het als kweekvijver dienen voor breed maatschappelijk georiënteerde vrijwilligers c.q. beroepsmedewerkers die hulpvaardig en betrokken in het leven staan.
Na deze succesvolle start zijn de voorbereidingen aangevangen om ook de beide bestaande traditionele jeugdbrandweerkorpsen van Zaanstad en Purmerend, mee te nemen in de doorontwikkeling van deze nieuwe stijl. In 2022 zetten we verder in op de uitbouw en inrichting van deze jeugdtak. Daarnaast zijn er voornemens om te kijken of dit ook op landelijk niveau kan worden opgezet.
Begroting 2022 Versie 1.0
20
Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen (IBGS-eenheid) In navolging van de landelijk georganiseerder Specialistische Technische Hulpverlening (STH). Wordt ook een beleidslijn ontwikkeld om het specialisme IBSG in soortgelijke steunpunten (regio’s) onder te brengen. Door deze op landelijk niveau te organiseren wordt maximale efficiëntie en doelmatigheid bereikt, zowel financieel als organisatorisch. Vanuit ons district NW4 hebben we ons beschikbaar gesteld voor de nieuw te vormen landelijk steunpunten IBGS-eenheid. Na definitieve toekenning wordt in NW4-verband beoordeeld hoe dit in gezamenlijkheid vormgegeven kan worden. Nog niet inzichtelijk is welke materiele en of financiële gevolgen dit met zich mee kan brengen.
3.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 5: Brandweerzorg algemeen Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
€
-317 €
-317 €
-317 €
-317
€
-317 €
-317 €
-317 €
-317
Salarissen en inhuur
€
9.099
€
9.099
€
8.875
€
8.875
Kapitaallasten
€
2.113
€
2.250
€
2.344
€
2.143
Overige kosten
€
3.299
€
3.299
€
3.299
€
3.299
€
14.511
€
14.648
€
14.518
€
14.317
€
14.194
€
14.331
€
14.201
€
14.000
Baten Opbrengsten
Lasten
SALDO
Toelichting
Begroting 2022 Versie 1.0
Het betreft hier met name kosten voor de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huisvesting aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.
21
3.2 Thema Risicobeheersing 3.2.1 Wat willen we bereiken? Beleidskader
’Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid’’.
3.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2022
Brandveilig leven Brandveilig leven richt zich op het voorkomen van brand en is daarmee een kerntaak van VrZW. Bevordering van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid richt zich in 2022 op de doelgroepen verminderd zelfredzamen, ouderen en jongeren. De toename van bijvoorbeeld het gebruik van elektrische apparatuur betekent ook een toename van het aantal momenten dat een apparaat opgeladen moet worden. Daarom richten we ons ook in 2022 o.a. op het veilig gebruik en het veilig laden van elektrische apparatuur. Over deze veiligheidsrisico’s wordt actief gecommuniceerd, hierbij worden onder andere voorlichtingsfilmpjes en social media ingezet om meer mensen te bereiken. Aan voorlichtingsactiviteiten aan deze doelgroepen nemen ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) deel als ambassadeur (brand)veilig leven. In 2022 vindt er een wijziging plaats van het Bouwbesluit. Vanaf 1 juli 2022 moet er, net als in nieuwbouw woningen, ook op iedere verdieping van een bestaande woning een rookmelder aanwezig zijn. De meeste slachtoffers van brand vallen namelijk door het inademen van rook. In 2021 is al een start gemaakt met het voorlichten van woningbouwcorporaties over deze wetswijziging. In 2022 wordt hieraan vervolg gegeven. In 2022 gaan we ook particuliere woningbouwbezitters verder voorlichten over dit onderwerp.
Individuele vragen van burgers zullen worden beantwoord. Landelijk wordt aan deze ontwikkeling aandacht besteed via onder andere het Netwerk Nationale Brandpreventieweken. Zelfredzaamheid vergroten Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. De groep ouderen die niet zelfredzaam is, wordt daardoor steeds groter. Daarom blijven we ons – net als in voorgaande jaren – samen met zorginstellingen richten op twee doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2022 een zestal maatschappelijke ontruimingsoefeningen. In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Met de werkwijze ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB) betrekken we zowel de zorginstelling zelf als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het gebouw.
Begroting 2022 Versie 1.0
22
De oefeningen dragen bij aan het inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en de eigen rol van instellingen en bewoners ten aanzien van hun brandveiligheid. In 2022 houden we in het kader van GNBB een zestal ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen. Brandrisicoprofiel In het Brandrisicoprofiel zijn de brandrisico’s van verschillende gebruiksfuncties in kaart gebracht. Een integrale analyse van het Brandrisicoprofiel in relatie tot het dekkingsplan vindt in 2021 plaats. In die gebieden waar de opkomsttijden worden overschreden mag het bestuur afwijken van de opkomsttijden, maar dient de afwijkingen te motiveren. Bij overschrijding van de opkomsttijden moeten er eventueel extra (preventieve) maatregelen getroffen worden. De daaruit voortvloeiende aanvullende (preventieve) voorzieningen (beheersmaatregelen) worden, in samenspraak met betrokken gemeenten opgenomen in het in 2021 geactualiseerde beheersmaatregelenplan. In 2022 geven we hier uitvoering aan. Invoering Omgevingswet In 2020 is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In principe treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Mogelijk wordt de invoering opnieuw vertraagd met het vormen van het ‘nieuwe’ kabinet. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet houdt in dat ook veel van de activiteiten om te komen tot implementatie vertraagd zijn geraakt.
Met de invoering van de Omgevingswet komt de nadruk nog meer te liggen op de werkzaamheden ‘aan de voorkant van de keten’. Dit vraagt om (blijvend) goede samenwerking en een proactieve houding vanuit VrZW. Vanuit de Veiligheidsregio zal actief de afstemming en samenwerking worden gezocht met de gemeenten en andere relevante partijen zoals de omgevingsdiensten waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. De activiteiten in 2022 richten zich op een brede advisering tijdens planontwikkeling en op het zijn van een partner in het proces van gebiedsontwikkeling. Wij nemen hiertoe als adviseur deel aan de omgevingstafel. Daarnaast zal een omslag moeten worden gemaakt van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico’s die er toe doen zijn het uitgangspunt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, planontwikkeling, gebouwen en gebruik. Dit vraagt om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Eén van de wettelijke taken van VrZW is de advisering in het kader van de Brzo’99 (met ingang van de Omgevingswet wordt dit advisering Seveso inrichtingen. Uitvoering hiervan vindt plaats door een specialistische veiligheidsregio, in ons geval VR Amsterdam-Amstelland), externe veiligheid en ontplofbare stoffen. Deze onderdelen samen vormen de advisering op het gebied van de Omgevingsveiligheid. Advisering hiervan zal ook in 2022 doorgang vinden.
Op dit moment onderzoeken we op welke wijze we hier samen met de vier veiligheidsregio’s NW4 (Kennemerland, AmsterdamAmstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) als district verder in kunnen samenwerken. De Omgevingswet vraagt om het gebruik van andere instrumenten, zoals het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De pilots met het DSO zijn in 2021 gedraaid. In 2022 wordt het DSO landelijk ingevoerd. Burgers en ondernemers kunnen via dit stelsel een aanvraag op basis van de Omgevingswet indienen.
Begroting 2022 Versie 1.0
23
Wij passen onze informatiesystemen aan zodat aangesloten kan worden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeenten in de regio hebben tot 2029 de tijd om bestemmingsplannen over te zetten in het omgevingsplan. Belangrijk bij de invoering van de Omgevingswet is dat bestaande wet- en regelgeving die niet terugkomen in de Omgevingswet, over kunnen gaan in lokale regelgeving (de bruidsschat). De gemeenten moeten deze overgehevelde regels lokaal borgen. VrZW adviseert de gemeenten hierover op de onderdelen brandveiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid Door de nieuwe wet- en regelgeving, instrumentarium en werkprocessen moet er ook in 2022 verder worden geïnvesteerd in kennis, kunde en competenties. Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) De WKB treedt in principe op dezelfde datum in werking als de Omgevingswet. Voordat deze wet in kan gaan, is besloten dat gemeenten pilots moeten gaan doen met deze wet. Partijen streven naar een hoeveelheid uit te voeren proefprojecten per gemeente van 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 (hiertoe behoren onder meer bedrijfshallen met nevenfunctie, kleine fiets- en voetgangersbruggen, en (de hoofdmoot) grondgebonden woningen). Naar aanleiding van de proefprojecten wordt in 2021 door het ministerie bepaald of een succesvolle invoering van de WKB mogelijk is.