20. Brief 5 maart 2021 Omgevingsdienst IJmond, Kadernota 2022 Omgevingsdienst IJmond geanonimiseerd.pdf
Tekst van het document
! G E ME E NT E B E E RST E R : z a a k n r:_____
c b c u m e n tn ;.:
_________________
__________ _______
in ge k.d.d. “ - 1
2021
b e han de l aar:V M S
m m odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
:
jj> ...
Ge m e e n te B e e m s te r C olle ge van B u rge m e e s te re n W e thou de rs e n de ge m e e n te Raad Pos tb u s 7 1 462ZG MIDDE NB E E MST E R
D a tum O n derwerp O n z e referen tie
5 m aart 2021 K ade rn ota 2022Om ge vin gs die n s t IJm on d B PA /ODD-2021 -1 41 3
Con ta ctpersoon D oork iesn um m er
K ade rn ota 2022
Bijla ge
Ge ac ht C olle ge van B u rge m e e s te re n W e thou de rs e n de ge m e e n te Raad, H ie rb ij on tvan gt u on z e kade rn ota voor he tjaar2022. In le idin g
De Om ge vin gs die n s t IJm on d die n t voor 1 5 aprilvan he tjaar, voorafgaan de aan dat w aarvoor de b e grotin g die n t, on de r m e e rde alge m e n e fin an c ië l e en bel e ids m atige kade rs aan de rade n van de de e l n e m e n de ge m e e n te n e n provin c ial e s tate n van de de e l n e m e n de provin c ie te z e n de n . De z e in form atie w ordt vroe gtijdig aan ge b ode n om de rade n e n s tate n de kan s te ge ve n z ic h vroe gtijdig voorte b e re ide n op de z ie n s w ijz e proc e du re voorde b e grotin g. Me t de kade rn ota ge e ft he t dage l ijks b e s tu u re e n in dic atie ove rde hoogte van de b ijdrage n van de de e l n e m e rs , de b e l e ids voorn e m e n s e n de prijs c om pe n s atie . De n ota m aakt in z ic hte l ijk w e lke on tw ikke l in ge n op z ow e lkorte als lan ge re te rm ijn in vloe d he b b e n op he t b e le id e n de organ is atie , w e lke s trate gis c he ke u z e s w orde n ge m aakt e n w e lke fin an c ië l e kade rs hie rvoor w orde n vas tge s te l d. De b e grotin g 2022van de Om ge vin gs die n s t IJm on d s te l l e n w e b in n e n de z e kade rs op. S am e n vattin g
In de xatie De im pac t van de c oron ac ris is he e ft fin an c ie e lz ijn s pore n ac hte rge l ate n ; m e de hie rdoore n door de taakove rhe ve l in g van he t Rijk n aarge m e e n te n , w ordt de fin an c ie rin g van on z e de e l n e m e rs on de rdru k ge z e t. In de b e grotin g van 2022b e re ke n e n w ij ge e n in de xe rin g van on s tarie f. Dalin g las te n On z e fin an c ie rin gs l as te n te n b e hoe ve de hu is ve s tin g dale n van af 2022s tru c tu re e lan de re on tw ikke l in ge n b re n ge n e e n las te n s tijgin g m e t z ic ht m e e . Pe rs aldo dale n on z e las te n s tru c tu re e lm e t c a 1 % . Station s pl e in 48b • B e ve rw ijk Pos tb u s 325 • 1 940 AH B e ve rw ijk
bezoekadres postadres
T 025 1 -263 863 F 025 1 -263 888
in fo@ odijm on d.n l w w w .odijm on d.n l
W ijz igin g b ijdrage ge m e e n s c happe l ijke re ge lin g 1 . Om ge vin gs w e t - b ode m take n Om tre n t de om ge vin gs w e t e n m e t n am e de fin an c ie rin g van de 'w arm e b ode m ove rdrac ht'z ijn n og s te e ds ve e lon z e ke rhe de n . Pas in de m e i c irc u l aire ve rw ac hte n w ij m e e rke n n is te n e m e n ove rde w ijz e van fin an c ie rin g hie rom tre n t. In de z e kade r n ota le e s t u dat w ij in de b e grotin g van 2022re ke n in g hou de n m e t de volle dige fin an c ie rin g van de z e taak. W e ve rde l e n de b ijdrage , die w ij voorhe e n b ij de Provin c ie Noord H ollan d opvraagde n , op b as is van de fin an c ië l e ve rde e l sl e u te l . De b ode m take n van de ge m e e n te H aarle m z ijn m om e n te e ln ie t b ij on s on de rge b rac ht, hie rvoorm ake n w ij e e n he rb e re ke n in g in de fin an c ië l e ve rde e l sl e u te l . 2. Om ge vin gs w e t Private b orgin g De ve rw ac htin g is dat he t e ffe c t van de in voe rin g van de W e t private b orgin g, w aarb ij de m arkt take n ove rn e e m t, n ie t in 2022e n 2023 optre e dt. Van daardat w ij voors te l l e n om 2022e n 2023 te b e s c hou w e n als ove rgan gs jare n e n on z e b e grotin g hie rn ie t op aan pas s e n . 3.
Im pu l s Om ge vin gs ve il ighe id T ot e n m e t 2020 krijge n de provin c ie s van he t Rijk e e n b ijdrage b e doe ld als kw al ite its im pu l s voorde u itvoe rin g van e xte rn e ve il ighe ids take n , via he t program m a Im pu l s Om ge vin gs ve ilighe id (IOV) 201 5 - 2020. Dit b e s taat u it m e e rde re de e l program m a's op he t ge b ie d van e xte rn e ve il ighe id, w aaron de réén de e l program m a dat vooralle ge m e e n te n van b e lan g is . Dit b e tre ftde e l program m a 4 LokaalE V-b e le id, van w aaru it w ij m idde le n on tvan ge n voorE V-advie z e n ove rve rgu n n in gve rl e n in g, toe z ic ht, han dhavin g (VT H ) e n ru im te l ijke orde n in g. De z e m idde l e n z ijn tot e n m e t 2020 via Provin c ie Noord H ollan d te rb e s c hikkin g ge s te ld aan on s . Van af 2021 lope n de m idde le n via he t ge m e e n te fon ds . De z e b ijdrage is n ie t ge lab e ld. De rijks m idde l e n w orde n doorm idde lvan e e n ve rde e l sl e u te lin de ge m e e n te fon ds e n ge s tort. Dit om te ge m oe t te kom e n aan de w e rke l ijke b e s tu u rs l as te n op ge b ie d van e xte rn e ve il ighe id. De z e ve rde e l sl e u te lis s pe c ifie k voorEV opge s te l d, om dat de z e b e s tu u rs l as te n n ie t tot u itin g kom e n in de alge m e n e ge m e e n te l ijke ve rde e l sl e u te l .
Via de b ijdrage n vrage n w ij vrage n de z e m idde l e n in 2022. Voorde ve rde l in g van de z e m idde le n m ake n w ij ge b ru ik van de ve rde e l sl e u te ldie in opdrac ht van de Provin c ie Zu id-H ol l an d is opge s te ld doorC e b e on . H oogac hte n d,
m m odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
Ka dern ota
2 02 2
mm odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
In houd
1. In leidin g Om ge vin gs w e t Koe rs van de organ is atie
5 5 5
2. Va n k a dern ota n a a r begrotin g
8
3. Leeswijz er
10
4. O n z e hoofddoelstellin g 4.1 A c hte rgron d 4.2Maats c happe lijke m e e rw aarde 4.3 On de rs te u n e n b ij b e le ids on tw ikke lin g 4.4 B re e d take n pakke t
12 12 12 12 13
5. In houdelijk e on twik k elin gen in 2022 5 .1 Om ge vin gs w e t 5 .2Warm e ove rdrac ht b ode m 5 .3 Stiks tof 5 .4 Program m a Ge z on dhe id 8 Lu c htkw al ite it 5 .5 IJm on d B e re ikb aar 5 .6 E n e rgie -e n w arm te tran s itie 5 .7 Ge othe rm ïe /ge s lote n b ode m e n e rgie s ys te m e n (GB ES) 5 .8 E n e rgie b e s parin gs akkoord 5 .9 A s b e s tdake n 5 .1 0 On voorz ie n e on tw ikke lin ge n 5 .1 1 A an pas s in ge n in de Ge m e e n s c happe lijke Re ge lin g 5 .1 2Ve rs te rkin g VT H s te lse l
15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19
6.Fin a n ciële uitga n gspun ten 6.1 Om ge vin gs w e t 6.2Die n s tve rle n in gs ove re e n kom s te n 6.3 Re gio IJm on d 6.4 Re gio K e n n e m e rlan d 6.5 Re gio Zaan s tre e k-W ate rlan d 6.6 In c ide n te le b ate n 6.7 Pe rs on e le las te n 6.8 Ove rige kos te n 6.9 Ove rhe ad 6.1 0 Re n te - e n fin an c ie rin gs las te n 6.1 2B e s te m m in gs re s e rve s 6.1 3 W e e rs tan ds ve rm oge n 6.1 4 Sam e n vattin g fin an c ië le u itgan gs pu n te n
21 21 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28
K ade rn ota 2022
2
m m odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
7. Fin a n cieel k a der 7.1 W ijz e van kos te n n orm e rin g 7.2W ijz e van fin an c ie rin g 7.3 In de xatie 2022 7.4 In de xatie b ijdrage n van on z e de e ln e m e rs 2022
30 30 30 30 31
8.Begrotin g 2023 en verder
33
K ade rn ota 2022
3
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE IMST IJMOND
In leidin g
K ade rn ota 2 02 2
•• odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
1. in leidin g Vooru l igton z e kade rn ota voorhe tjaar2022. T e n tijde van dits c hrijve n ve rke re n w ij in e e n pan de m ie doorC OVID-1 9. De on tw ikke l in ge n in 2021 z ijn on z e ke r. Me t de vooru itz ic hte n die e rn u z ijn ve rw ac hte n w ij dat, m e de doorde vac c in atie c am pagn e in 2021 , he tjaar 2022vooron z e u itvoe re n de take n w e e r'n orm aal'z ou z ijn . Maarook w ij z ie n datde im pac t van de c oron ac ris is fin an c ie e lz ijn s pore n he e ftac hte rge l ate n . Me de hie rdoorén doorde n e m e rs taakove rhe ve l in g van he t Rijk n aarge m e e n te n w ordt de fin an c ie rin g van on z e de e l in ge n w ij ve rw ac hte n e n hoe w ij de on de rdru k ge z e t. In de z e n ota le e s t u w e lke on tw ikke l am b itie he b b e n om hie rop te an tic ipe re n . De dru k op he t m il ie u n e e m t s te e ds m e e rtoe . De s on dan ks w il l e n w ij re ke n in g hou de n m e t de fin an c ië l e pos itie s van on z e de e ln e m e rs . In de b e grotin g van 2022in de xe re n w ij on z e tarie ve n e n b ijdrage n van on z e de e l n e m e rs daarom n ie t,
Om ge vin gs w e t
Naarve rw ac htin g tre e dt pe r1 jan u ari2022de Om ge vin gs w e t in w e rkin g. Me t re c ht ku n n e n w e ditéén van de groots te ve ran de rin ge n n oe m e n in he t b e s taan van on z e die n s t. In hoofds tu k 5 ,2n e m e n w e u m e e in on z e vis ie op de z e ve ran de rin ge n .
K oe rs van de organ is atie
H e t hu idige take n pakke tvan Om ge vin gs die n s t IJm on d (ODIJ) is dive rs e n ve rs c hil t pe rge m e e n te . In de afge l ope n jare n von de n e rb in n e n de ge n oe m de taakve lde n ve e l ve ran de rin ge n plaats . Ook de kom e n de jare n s taan in he t te ke n van on tw ikke l in ge n z oals he t K lim aatakkoord, he t in w e rkin g tre de n van de Om ge vin gs w e t, de tran s itie van e e n lin e aire n aare e n c irc u l aire e c on om ie e n de private b orgin g van b ou w toe z ic httake n , De z e on tw ikke l in ge n ve ran de re n de c on te xtw aarin ODIJ haartake n u itvoe rt. H e t grote kade r s te lle n de e ffe c tvan de z e on tw ikke l in ge n op he t toe kom s tpe rs pe c tie f he e fte ffe c te n op on s w e rk voorde kom e n de jare n . In ditn ie u w e krac hte n ve l d is he tvan b e lan g om voor de kom e n de jare n de koe rs van de organ is atie te b e pale n . De z e die n tb re e d ge drage n e n toe kom s tb e s te n dig te z ijn , W ij he b b e n e rvoorge koz e n ditu itte w e rke n in e e n b e drijfs pl an 2021 -2024. Voorafgaan d aan he t s c hrijve n van ditplan he b b e n w ij on z e de e ln e m e n de ge m e e n te n e n provin c ie ge c on s u lte e rd. Daarn aas t he b b e n ve rs c hil l e n de s e s s ie s pl aats ge von de n m e ton z e am b te l ijke opdrac htge ve rs van u it de de e ln e m e n de partije n .
In dit b e drijfs pl an w ordt n ie talle e n in ge gaan op b ove n ge n oe m de on tw ikke l in ge n . H e t b e drijfs pl an b e s c hrijftook de hu idige s itu atie , s c he ts t de kade rs vooron z e b e drijfs voe rin g e n ge e ftin z ic htin de organ is atie e n de on tw ikke l in g van de organ is atie . W ij b e s c hrijve n de z ake n die w e n u ku n n e n ove rz ie n . ODIJ e n on z e om ge vin g z ijn e c hte r voortdu re n d in b e w e gin g. H e t plan is dan ook dyn am is c h e n l e e n tz ic h voore valu atie . Dit om te ku n n e n b lijve n in s pe le n op hu idige e n kom e n de on tw ikke l in ge n ,
K ade rn ota 2022
•5
mm odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
In de c e m b e r2020 he e fthe tA B he t ODIJ b e drijfs pl an 2021 -2024’vas tge s te ld. T e n aan z ie n van de ke rn take n , te w e te n : ve rgu n n in gve rl e n in g, toe z ic hte n han dhavin g (VT H ) z ijn in 201 9 m e e rjarige b e le ids kade rs e n u itvoe rin gs s trate gie ë n doorde de e ln e m e n de ge m e e n te b e s tu re n e n he t provin c ie b e s tu u rvoorde m idde l lan ge te rm ijn vas tge s te ld.
1
H e t b e drijfs pl an is al s b ijl age b ijge voe gd.
K ade rn ota 2022
• 6
•♦ odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
K ade rn ota 2 02 2
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
2.Va n k a dern ota n a a r begrotin g H e t Dage lijks B e s tu u r(DB ) s te l tde z e kade rn ota vas t e n de z e is daarm e e ric htin gge ve n d b ij he t ops te l l e n van de on tw e rpb e grotin g 2022. De on tw e rpb e grotin g 2022w ordtin april 2021 aan ge b ode n aan de rade n van on z e ge m e e n te n e n Provin c iale State n . H ie rm e e s te lle n w ij z e in de ge le ge n he id om z ie n s w ijz e n in te die n e n . B e gin ju l i2021 s te l t he tA lge m e e n B e s tu u rde b e grotin g 2022vas t, z odatw ij de z e voor1 au gu s tu s 2021 aan he t m in is te rie van B in n e n lan ds e Zake n e n K on in krijks re l atie s ku n n e n toe z e n de n . T a bel P&C cy clus begrotin g 2022 D a tum
A ctie
W ie
3 februa ri 2021
Vas ts te l l in g K ade rn ota Dage l ijks B e s tu u rODIJ
Dage l ijks B e s tu u r
3 m aart 2021
A an b ie de n K ade rn ota aan A lge m e e n B e s tu u rte r ke n n is n am e
Dage l ijks B e s tu u r
4 m a a rt 2021
A an b ie de n K ade rn ota aan de de e l n e m e rs
Dage lijks B e s tu u r
B e han de lin g re ac tie op z ie n s w ijz e e n ve rw e rkin g in c on c e ptb e grotin g
Dage l ijks B e s tu u r
Vas ts te ll en c on c e ptb e grotin g door Dage l ijks B e s tu u re n ve rz e n din g u ite rl ijk 1 5 april aan de e ln e m e rs
Dage lijks B e s tu u r
De e ln e m e rs b e oorde l en c on c e ptb e grotin g 2022 e n form u l e re n de s ge w e n s t z ie n s w ijz e n , die u ite rl ijk 2e w e e k ju n iw orde n on tvan ge n doorhe t Dage l ijks B e s tu u r van ODIJ
De e ln e m e rs
B e han de le n z ie n s w ijz e n in Dage l ijks B e s tu u re n form u l e re n ge m otive e rde re ac tie hie rop
Dage lijks B e s tu u r
Vas ts te ll e n b e grotin g 2022
A lge m e e n B e s tu u r
Voor 15 a pril 2021
7 ju l i2021
K ade rn ota 2022
8
••odijm on d O MG E VING S O IE NS T IJMO ND
m e odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
3. Leeswijz er De z e kade rn ota b e vat de volge n de on de rde le n : H oofddoelstellin g (hoofdstuk 4) In dit hoofds tu k is de ac hte rgron d e n de m aats c happe l ijke m e e rw aarde van on z e die n s t ve rw oord In houdelijk e on twik k elin gen (hoofdstuk 5) Dit hoofds tu k m aakt in z ic hte l ijk w e l ke on tw ikke l in ge n op z ow e lkorte als lan ge re te rm ijn , in vl oe d he b b e n op he t b e le id e n on z e die n s t. Fin a n ciële on twik k elin gen (hoofdstuk 6, 7, 8) H oofds tu k 6 ge e fte e n ove rz ic htvan de fin an c ië l e u itgan gs pu n te n , w aarn a in hoofds tu k 7 w ordt in ge gaan op de fin an c ië l e kade rs , m e t n am e de in de xe rin g van b ate n e n las te n , die on s A lge m e e n B e s tu u rvas ts te l t. On s Dage l ijks B e s tu u rs te l t b in n e n de z e kade rs de on tw e rpb e grotin g 2022, in c l u s ie f de m e e rjare n b e grotin g, op. H oofs tu k 8 ge e ft b e kn opt e e n b e s c hrijvin g van he tfin an c ie e ltoe kom s tpe rs pe c tie f 2023 e n ve rde r.
K ade rn ota 2022
•10
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
O n z e hoofddoelstellin
K ade rn ota 2 02 2
• * od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
4 . On ze hoo fddoe ls te l l ing 4 .1 Ach te rg rond Op 1 janua r i1999z i jnw i j ge s ta r tme t deu i t voe r ingvana l lewe t te l i j ke m i l ieu ta ken voo r degemeen tenindeIJmond :Beve rw i jk , Heemske rk enVe lsen . De gemeen teU i tgee s tis inda tjaa r ooktoege t redent o t deGemeenschappe l i j ke Reoe l ino fGR l . Pe r1 janua r i2014 en1 janua r i2015gevo lgddoo rdegemeen teHaa r lem endep ro v in c ieNoo rd -Ho l land , re spe c t ie ve l i j kgemeen tenBeems te renPu rme rend . In2017z i jndegemeen tenB ioemendaa l , Heems tede , Zandvoo r t ,Landsmee r ,Oos tzaan , Wa te r land , Wo rme r land enEdam -Vo lendam toege t redento tdeGR me t he tbas i s takenpakke t .Pe r1 janua r i2016voe renw i j eveneens dep lus takenve rgunn ing ve r len ingbodemvoo rp ro v in c ieNoo rd -Ho l land u i t .Naas t de takend ieindeGR z i jningeb ra ch t ,voe renw i j ta kenpa k ke t tenu i topbas isvanlang lopende d ien s t ve r len ing so ve reen kom s tenvoo rdegemeen tenB ioemendaa l , Heems tede , Zandvoo r t , Landsmee r ,Oos tzaan , Wa te r land , Wo rme r land ,U i tgee s t enHeemske rk .
4 .2 Maa tschappe l i jkemee rwaa rde W i jz i jneenu i t voe r ing so rgan i sa t ievanove rhe ids takenophe tgeb iedvandef y s ie kelee f omgev ing .Indea fge lopenja renisgeb lekenda tdoo rhe tbunde lenvankenn iseenmax ima le syne rg iekanwo rden ge rea l i see rd .De samenwe rk ingwo rd tge zo ch twaa rhe teenmee r waa rde hee f t .De mee rwaa rde l ig t ve rde rindeve rbe te r ingenve reen voud ig ingvande d ien s t ve r len ingnaa rbu rge rsenbed r i j venenve rde rgaandekwa l i te i t s ve rbe te r ingvande u i t voe r ing .Daa rnaas two rd t , ge le topdeg ro tespano f con t ro lopve r s ch i l lendevakgeb ieden , dekwe t sbaa rhe idvoo rgemeen tenve rm inde rd .W i jw i l len eenlande l i j k voo ru i t s t re vende entoe kom s tbe s tend ioevoo rbee ldo raan i sa t iez i jnwaa r pa r tne r sme t ve r t rouwenmee samenwe rken .
4 .3 Onde rs teunen b i jbe le idson tw ikke l ing He t onde r s teunenvangemeen tenenp ro v in c ieb i jbe le id son tw i k ke l ingison lo sma ke l i j k ve rbondenme t dep ra k t i j kvandeu i t voe r ing .Vanu i tdee igende s kund ighe idd ragenw i j zo rgvoo reenadequa tea f s temm ingme t degemeen tenenp rov inc ie .Een goedeenko s ten bewus teu i t voe r ingisn ie tmoge l i j k zonde rhe lde rebe le id skade rsvandeopd rach tgeve rs , Tege l i j ke r t i jddoenw i j ookvoo r s te l lenvoo rhe tu i t voe r ing sbe le idvanu i tonzee igenexpe r t ise , zoa lsb i jvoo rbee lddehandha v ing s s t ra teg ie .
Kade rno ta2022
•12
mm od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
4 .4 B reed takenpakke t Onze a c t i v i te i tenbepe rkenz icha lja renn ie tmee rt o ta l leen'k lass ieke 'm i l ieu ta ken . Ineen aan ta lgemeen tenwo rd t he ttoe z i ch tookin teg raa lu i tge voe rdopb randve i l ighe id ,bouw enwon ing toe z i ch t , deWe tA lgemene Bepa l ingen Omge v ing s re ch t (WABO ) ,A lgemene ro rden ingen (APV )end rank -enho re cawe tge v ing .W i j inves te reninhe t P laa tse l i jkeVe rke r s omhenb reedense c to ro ve r s t i jgendintekunnenze t ten . op le idenvanonzemedewe W i jz ienopte rm i jnvoo rde leninhe tve rb redenvanonsta kenpa k ke twaa r dezeinhoude l i j k en /o fp ro ce sma t igve rge l i j kba revoo rde lenb ied taandeve r s ch i l lendeopd rach tgeve r s ,zoa ls he tgeva lisb i jdebunde l ingvanm i l ieu ta ken , De ve rn ieuw ingvanhe ttoe z i ch tdoo rde in teg ra leaanpaks lu i tgoedaanb i jdezelande l i j ket rend .W i jw i l len dezetakene f f i c i ën ten e f fe c t ie fu i t voe ren . Mee r in fo rma t ieove ronzewe rkzaamheden lees tu ooonzeweb s i te.
Kade rno ta2022
13
mm odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
• • od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
5 .Inhoude l i jkeon tw ikke l ingenin2 0 2 2 5 .1 Omgev ingswe t Me t ingangvan2022t reed tnaa rve rwa ch t ingdeOmgev ingswe t inwe rk ing . Indekade r no ta 'svandea fge lopenja renhebbenw i j ua lge ïn fo rmee rdove rhe tn ieuweomgev ings s te lse l .He tu i t s te lvandeinwe r k ing t red ingvand i tn ieuwes te l se lbe te ken tda twe onslange r kunnenvoo rbe re idenopeengoedeimp lemen ta t ie .De Omgev ingswe tb reng tve rande r ing me tz ichmee inhe tta kenpa k ke tvanonzedee lneme r s .De lande l i j kerege lgev ings taa t nogn ie tvas t ,zoda tooknogn ie the lde riswa tdeimpa c tza lz i jn .We l iszeke rda te r ve r s chu i v ingeninhe tta kenpa k ke top t redenenda tbe te ken tookda tdedee lneme r sb i jd rage w i j z ig t . He twa ch ten isopdu ide l i j khe idvanu i t"DenHaag " . De Omge v ing swe t re su l tee r tineena lgehe les te l se lhe r z ien ingvoo rdewe t - enrege lgev ing , d iegaa tove rdekwa l i te i tvandef y s ie kelee fomgev ing .Deze he r z ien inghee f teeng ro te impa c topdeman ie r vanwe rken , decu l tuu r ,he tju r id i s chente chn i s chin s t rumen ta r ium enhee f tgevo lgenvoo rdebevoegdegezageneno rgan i sa t ie sd ieb i jdewe t be t ro k kenz i jn , zoa lsonzed iens t .
De we t beoog the tve rg ro tenvandein z i ch te l i j khe idenhe tgeb ru iksgemak ,he tve rsne l len vandebe s lu i t vo rm ing ,mee r loka lea fweg ing s ru im teeneensamenhangendebenade r ing . Voo r tsbe te ken tdeinvoe r ingvandeOmge v ing swe t da tonzewe r kw i j zevoo rdeu i t voe r ing vandeVTH2 takenvana fda tmomen t isa fge s temdopdeOmge v ing swe t enda tdekade rs waa raan ve rgunn ingaan v ragenwo rden ge toe t s tenderege lswaa rop wo rd ttoegez ien ,z i jn ve rande rd .H ie rb i j hoo r tookdeg ro te rea fweg ing s ru im ted ieonzedee lneme rsb i jinwe r k ing t red ingk r i jgen .De f inan c ië lecon sequen t ie senonzev is ieh ie rophebbenw i ju i tgewe r k tin hoo fd s tu k6F inanc ië leu i tgang spun ten . Geu rbe le id b innenOmgev ingswe t De o ve rd ra ch tvanhe tp ro v in c iaa lgeu rbe le idnaa rde(u i t voe r ing sd ien s tvande )gemeen ten (OD IJ )inhe tkade rvandeOmge v ing swe t ve rande r t .D i t be te ken tda tw i j even tuee l omge v ing swaa rdenvoo rgeu rindeomge v ing sp lannenmoe ten opnemen ,De p ro v in c ieb l i j f t a l leenb i jgemeen teg ren so ve r s ch r i jdendea c t i v i te i teneenro lhouden .D i t kanb i jvoo rbee ld the tgeu rbe le idrondomTa taS tee lb i jdep ro v in c iekanb l i jven , be tekenenda
5 .2 Wa rme ove rd rach tbodem Me t deinwe r k ing t red ingvandeOmge v ing swe tv ind tvoo reenaan ta ltakeneenhe r ve rde l ing vanbevoegdhedenp laa ts .De he r ve rde l ingzo rg tookvoo reenw i j z ig ing inbevoegd gezagvoo rwa t be t re f tdetakenvoo rbodem ve ron t re in ig ing .Deze bevoegdhedenen takengaandanove rvanp ro v in c ienaa rgemeen ten .Een onde rdee lvandezeo ve rd ra ch t isdeve rande r inginbevoegdgezagvoo rdeVTH -bodem taken , zoa lsda tnuindeWe t Z V e r g u n n i n g e n ,t o e z i c h t enha nd ha v ing
Kade rno ta2022
•15
mm odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
b ode m b e s c he rm in g (Wb b ) ge re ge l d is . Op dit m om e n tvoe re n de vie rNoord-H ollan ds e an d u it. H e t gaat hie rb ij z ow e l om ge vin gs die n s te n de z e n am e n s provin c ie Noord-H oll om toe z ic ht, han dhavin g e n ve rgu n n in gve rl e n in g als om de ju ridis c he e n b e l e ids m atige advis e rin g.
5.3 S tik stof le de rb ou w proje c tdatz orgtvoors tiks tofn e e rs l ag op e e n s tiks tofge voe l ig Natu ra 2000ae b ie d is e e n n atu u rve rgu n n in g n odig, In dat ge valm aakt de aan vraag voorde n atu u rve rgu n n in g de e lu itvan de aan vraag voorde om ge vin gs ve rgu n n in g. In opdrac htvan on z e ge m e e n te n toe ts e n w ij aan vrage n op n atu u rw aarde n s tiks tofde pos itie s . In 2020 he e ft ve e ldru k ge s taan op dit dos s ie r. De u itvoe rin g is in 2020 m e t in hu u rvan e xte rn e advis e u rs op pe ilge b le ve n . Zodoe n de he b b e n w ij on z e ge m e e n te n ade qu aat e n b in n e n te rm ijn e n ku n n e n advis e re n e n on de rs te u n e n . Van w e ge de l iggin g van ve e lvan on z e ge m e e n te n n ab ij Natu ra 2000-ge b ie de n ve rw ac hte n w ij dat de dru k op ditdos s ie rde kom e n de jare n ve rde r toe n e e m t.
5. 4 Progra m m a G ez on dheid & Luchtk wa liteit Op b as is van he t program m a Ge z on dhe id e n Lu c htkw al ite itdat on de rvoorb e hou d m e dio 2021 w ordtvas tge s te ld, s te lle n w e e e n u itvoe rin gs program m a op. We ric hte n e e n program m ab u re au op om de u itvoe rin g van he t program m a te c oö rdin e re n , in c l u s ie f c om m u n ic atie e n m on itorin g e n e valu atie van he t program m a. E vide n t is datw ij voorde in te n s ive rin g van de u itvoe rin g van IJm on d B e re ikb aare n de VT H -take n m e e rm idde l en n odig he b b e n . Voorde u itvoe rin g van he t program m a ve rw ac hte n w ij e e n u itb re idin g van tw e e form atie pl aats e n
5. 5 IJm on d Bereik ba a r Naaraan l e idin g van de am b itie s in he t program m a Ge z on dhe id & Lu c htkw al ite itw il l en w ij he t program m a IJm on d B e re ikb aarin te n s ive re n . De am b itie is om he t aan talb e drijve n w aarb ij e e n m ob il ite its s c an w ordtafge n om e n e n w aarm aatre ge l e n w orde n ge ïn trodu c e e rd, te ve rdu b b e l e n . /V\e t de hu idige form atie is he t n ie tm oge l ijk de z e in te n s ive rin g te b e re ike n . Daarom vrage n w ij voorde pe riode van vie rjaaréén form atie pl aats op. In de loop van 2021 ve rw ac hte n w ij hie rb e s l u itvorm in g ove rvan de b e trokke n ge m e e n te n , Ee n de e lvan de hu idige form atie voorIJm on d B e re ikb aarde kke n w ij u it e e n e xte rn e s u b s idie , die is b e s c hikt tote n m e t 2021 . In de b e grotin g van 2022gaan w ij e rvan u itdat de z e ge c on tin u e e rd w ordtvoor2022, De on z e ke rhe id hie rom tre n tve rm e l de n w ij in on z e b e grotin g
K ade rn ota 2022
16
• • od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
5 .6Ene rg ie -enwa rm te t rans i t ie De ene rg ie t ran s i t ievo rm tookin2022eenma jeu r themab innenhe tove rhe idsbe le idophe t geb iedvanm i l ieu enduu rzaamhe id .E ind 2019ishe tlande l i j keK l imaa takkoo rdvas tges te ld , H ie r in z i jnmaa t rege len opgenomenophe tgeb iedvanmob i l i te i t ,e le k t r i c i te i tenindus t r ie , landbouwenlandgeb ru i kendegebouwdeomgev ing .Opge te ld d ienendemaa t rege len te le ident o teenlande l i j keC02 reduc t ievan49%inhe tjaa r2030en95%in2050( t .o .v ,1990 ) . Op r i jks ,p ro v in c iaa lenreg ionaa ln iveauwo rden ve r s ch i l lendeagenda 'senp rog ramma 's u i tge ro ldomin2050eenene rg ieneu t ra lesamen le v ingterea l ise ren .Loka leove rheden hebbeneenbe lang r i j kero lb i jhe tbeha lenvandezedoe l s te l l ing ,Op reg ionaa ln iveauwo rden h ie r toereg iona leene ra ie s t ra tea ieënenoplokaa ln iveaut ran s i t ie v i s ie swa rm te on tw i k ke ld . De mee rwaa rde vanonzed ien s tindezeopgaveisge legenindebunde l ingvankenn isop reg ionaa lv lak ,zowe lte chn i s cha lsp rocesma t ig ,a lsb i jz i ch topdereg iona leon tw i k ke l ingen . W i j onde r s teunengemeen tenb i jhe top s te l lenenu i t voe renvandeene rg ie t ran s i t ie .D i t ve r taa l tz ichinwe r k zaamheden d ieb i jd ragenaanhe top s te l lenvandet ran s i t ie v i s ie s wa rm te endew i i ku i t voe r ing so lannen.
B i j deu i t voe r ingvandew i j ku i t voe r ing sp lannen , zu l len rgemeen teeenaan ta lw i j ken wo rden aangepa k t .D i t gaa tgepaa rdme t een jaa r l i j ks ,pe in ten s ie fpa r t i c ipa t ie t ra je c t .
5 .7 Geo the rm ie/ ges lo tenbodemene rg iesys temen(GBES ) Komendeja rengaa tn ieuwbouws teedsvake rsamenme t me ld ingen inzakedeaan legvan r ookdoo rdeve rduu r zam ing sopga veb i jbed r i j venkande bodemene rg ie sy s temen .Maa v raagnaa rbodemene rg iesys tementoenemen .GBES rea l i se reneens ign i f i can tebespa r ing ophe tgeb ru i kvanene rg ievoo rve rwa rmenenkoe len .Me t dehu id igek l imaa tamb i t ie s wo rd t lande l i j keg roe iinhe taan ta lsys temenve rwa ch t ,zowe lwa t be t re f tto ta leaan ta l len a lsook wa tbe t re f tomvangvandep ro jec ten .Tege l i j kme t dekansend iedezesys temen onsgaanb ieden ,ise rookaanda ch tvoo rder is ico 's .V ia eensamenwe r k ing sp ro je c ttussen dev ie romge v ing sd ien s tenb innendep rov inc ie ,z i jndezer is i co 'sge ïn ven ta r i see rdDaa rb i j gaa the tomeenreg isse rendero l ,maa r ookaanda ch tgevenaaneengoedereg i s t ra t iein in fo rma t ie s y s temen . In2020hebbenw i j vanu i tonzeadv ies ro lgemeen teHeem ske rk geadv isee rdinzakeeen ve rzoekvoo rdeaan legvangeo the rm ie .Komendeja renve rwa ch tenw i j vanu i tonzeadv ies ro l vake rd i tsoo r tve rzoekenteon tvangen .
5 .8 Ene rg iebespa r ingsakkoo rd W i j con t ro le renbed r i jvenenin s te l l ingenophe tt re f fenvanene rg iebespa rendemaa t rege len. Maa t rege len me t eente rug ve rd ien t i jdvanm inde r dan5jaa r z i jnwe t te l i j kve rp l i ch tom tenemen .Daa rnaas tg r i jpenw i j onzebed r i j f s con t ro le sookaanomme t onde rneme rshe t gesp rekaantegaanove rdemoge l i j kheden vanve rde reve rduu r zam ingvandebed r i j f s voe r ing .Daa rop s lu i the tin i t ia t ie f vanp ro v in c ieNoo rd -Ho l iand aan , De p ro v in c iew i l een
Kade rno ta 2022
17
•
•• od ijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
b re e d ge drage n E n e rgie akkoord s l u ite n m e t alle 46 ge m e e n te n . In he takkoord w orde n afs prake n opge n om e n ove re e n ge z am e n lijk am b itie n ive au , kade rs voore e n toe z ic htw e rkw ijz e e n ge z am e n l ijke m on itorin g e n in z e tvan m idde l e n . H e t akkoord l ooptin prin c ipe tot2025 e n he e ft als doe lom provin c ie b re e d e e n le ve l piayin g f ie ld te c re ë re n op ge b ie d van toe z ic htop e n e rgie b e s pare n de m aatre ge l e n . H e t E n e rgie akkoord b ie dton s kan s e n om e n e rz ijds on z e s u c c e s vol le Gre e n B iz -aan oak ve rde ru itte rolle n , an de rz ijds ve rde rte gaan op de in ge s lage n w e g, w aarb ij w e b e drijve n via e n e rgie s c an s e n datal ogge rs on tz orge n e n ge du re n de e e n pe riode b e ge le ide n . H e t le ve re n van e e n b ijdrage aan de ge form u l e e rde am b itie s u it he t E n e rgie akkoord b e te ke n t ook in te n s ive rin g van toe z ic ht e n han dhavin g op dit dos s ie r.
5. 9 A sbestda k en In 201 9 he e ftde E e rs te K am e rte ge n he tve rb od op as b e s tdake n ge s te m d. H e tve rb od z ou le ide n totgrote fin an c ië l e e n ope ration e l e las te n . H e tis e c hte rw e n s e l ijk om in w on e rs / on de rn e m e rs te b lijve n b e w e ge n tots an e re n ove rte gaan . H e tdoe lb l ijftdaarom he tz e l fde 'e e n ve il ige , s c hon e e n as b e s tvrije om ge vin g in 2028'. W ij z ijn daarin op ve rs c hil l e n de m an ie re n on de rs te u n e n d ric htin g de ge m e e n te doorm idde lvan toe z ic ht, m on itorin g e n in form atie .
5. 10 O n voorz ien e on twik k elin gen Mom e n te e lz itte n w ij m idde n in de c oron apan de m ie , die ook im pac t he e ftop on z e die n s t. Voore e n aan talproje c te n is u its te lve rl e e n d z oals he tom van grijke proje c t Re ge lin g Re du c tie E n e rgie . On z e m e de w e rke rs w e rke n b ijn a vol l e dig van af hu is . On de rw e rpe n als s tiks tof, PF AS alsm e de e m is s ie s van T ata Ste e le n H ars c o Me tal s he b b e n in de afge lope n an de rhal f jaars pe c ifie k in de IJm on d ge le id tot m aats c happe l ijke on ru s t. De ve le n og on b e ke n de fac tore n in de z e dos s ie rs le ide n toton z e ke rhe id ove rde re alis atie van proje c te n e n de daarb ij b e hore n de fin an c ië l e ris ic o's vooron z e de e ln e m e rs . De dru k op he t re alis e re n van C 02-re du c tie gaat n a de U rae n da u its praak van de H ooe Raad van 1 9 de c e m b e r201 9. alle e n m aartoe n e m e n . Op dit m om e n t is n ie t te voorz ie n w atvoorn oe m de dos s ie rs in 2022 s pe c ifie k aan in z e tvan on z e die n s tz u lle n vrage n . W ij z ijn e c hte rfl e xib e le n vakin hou de l ijk goe d voorb e re id e n b e s c hikke n ove rke n n is e n ku n de om on z e de e l n e m e rs van die n s t te z ijn .
5.11 A a n pa ssin gen in de G em een scha ppelijk e Regelin g De Ge m e e n s c haooe liike Re ge lin g Om ae vin os die n s t IJm on d (GR) vorm t on s ju ridis c he kade r. De GR Om ge vin gs die n s t IJm on d is e e n ope n b aarlic haam m e t1 6 de e l n e m e rs datope re e rt on de rde n aam Om ge vin gs die n s t IJm on d. B in n e n he t kade rvan de GR voe rt de die n s t n aas t de take n b e s c hre ve n in de GR, ook take n u it op b as is van apart m e t haarde e l n e m e rs afge s lote n die n s tve rl e n in gs ove re e n kom s te n .
K ade rn ota 202 2
18
• • od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
He t inwe r k ing t redenvandeOmgev ingswe t endedaa rmeegepaa rdgaandeo ve rd ra ch t vanbevoegdhedenvanp ro v in c ienaa rgemeen ten ,le id tt o teenw i j z ig ingvandeGemeen schappe l i jkeRege l ing . Tent i jdevanhe top s te l lenvandezeno taisnogn ie tdu ide l i j ko fde Omgev ingswe t daadwe r ke l i j kop1 janua r i2022inwe r k ing t reed t .Indeloopvan2021s ta r t evenwe leent ra je c tomsamenme t onzedee lneme rstekoment o teenw i j z ig ing . Een en l i j k naa r2022toedoo r lopen , ande rkanmoge
5 .12 Ve rs te rk ingVTHs te lse l W i j maken dee lu i tvanhe tlande l i j kes te l se lvan29omoe v ino sd ien s ten. He t hu id iges te lse l isvana f2013opgebouwdenin2016we t te l i j kvas tge legd .Nu he ts te l se lenke leja ren vank ra ch tis ,wo rd t be te rz i ch tbaa rwa twe l enn ie twe r k t .D i tb l i j k tonde rmee ru i tde eva lua t ieonde rzoekend iepe r iod ie kinopd ra ch tvandes taa t s se c re ta r i svanIn f ra s t ru c tuu r enWa te r s taa t wo rden u i tge voe rd .De s taa t s se c re ta r i scon s ta tee r tindep ra k t i j kda t he ts te lse lnogn ie top t imaa lfun c t ionee r t .Z i jhee f tdaa ropbes lo teneenona fhan ke l i j ke te l len :deBe s tuu r l i j ke Comm iss ie Ve rgunn ing ve r len ing ,Toez ich t ad v ie scomm i ss ieintes enHandhav ing (VTH1inhe tm i l ieudome in (comm iss ieVan Aa r t sen l.
De hoo fdv raagaan decomm i ss ieiswe lke moge l i j kheden decomm iss iez ie tomm i l ieuhandha v ing ,toe z i ch t enve rgunn ing ve r len inginNede r land teve r s te r kenme ta lsdoe lhe ts te l se le f fe c t ie ve ren .A ls be lang r i j konde rdee lvanhe tadv iesv raag tdes taa t s se c re ta r i s s lagvaa rd ige rtemaken decomm iss iewe lke moge l i j kheden z i jz ie tomdeona fhan ke l i j khe idende s kund ighe idvan toe z i ch thoude r s-waa ronde rinhe tb i j zonde romge v ing sd ien s ten-teve r s te r kenenaan tegevenwa te rvoo rnod igisomd ieve r s te r k ingdaadwe r ke l i j kterea l ise ren ,Voo r tsisde comm i ss iegev raagdomopbas isvanhaa rbev ind ingenove rdevoo rgaandepun teneen oo rdee lenadv iestegevenove rdehu id igeve rde l ingvanro l len ,takenenbevoegdhedenin he ts te lse lenaantegeveno fd i tvo ldoendemoge l i j kheden b ied tvoo rhe tR i jk omvanu i t dereg ie ro lhaa rs te l se l ve ran twoo rde l i j khe idwaa rtemaken . He t adv iesvandecomm iss ie Van Aa r tsenwo rd t inhe tvoo r jaa rvan2021ve rwa ch t .D i t kandekomendeja rengevo lgen hebben ,ookinf inan c ië lez in .Zod ra h ie rove rmee r bekendis ,in fo rme renw i j uve rde r .
Kade rno ta2022
•19
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
•« odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
6.Fin a n ciële uitga n gspun ten 6.1 O m gevin gswet De Om ge vin gs w e t he e ftgrote fin an c ië l e c on s e qu e n tie s . Priva te borgin g De ve rw ac htin g is dat he t e ffe c tvan de in voe rin g van de W e t private b orgin g, w aarb ij de m arkttake n ove rn e e m t, n ie t in 2022e n 2023 optre e dt, Van daardat w ij voors te l l e n om 2022 e n 2023 te b e s c hou w e n als ove rgan gs jare n e n on z e b e grotin g hie rn ie t op aan pas s e n . Project in voerin g O m gevin gswet We ve rw ac hte n in 2021 , he t l aats te jaarvoorde in w e rkin gtre din g van de Om ge vin gs w e t, e n ijk van af 2022dat de om van g van de w e rkz aam he de n s te rk toe n e m e n . In 2020 w e rd du ide l e varian t e n an de re z ake n w orde n dat de m e e s te ge m e e n te n z u lle n kie z e n voorde m in im al daarm e e vooru itge s c hove n n aarde toe kom s t. Om dat de vraag n aaron de rz oe ks kos te n te n b e hoe ve van de om ge vin gs plan n e n s te rk u ite e n l ope n pe rde e ln e m e r, he b b e n w ij in on z e fin an c ië l e ram in ge n hie rge e n re ke n in g m e e ge hou de n . De on de rz oe ks kos te n kom e n voorre ke n in g van de de e ln e m e rs . Leges On de rde Om ge vin gs w e t is he t m oge l ijk om le ge s te gaan he ffe n voorm il ie u ve rgu n n in ge n . Dit m oe t pe rge m e e n te on de rz oc htw orde n .
In de b e grotin g van 2022hou de n w e hie rge e n re ke n in g m e e (c on form b e grotin g 2021 ). W e lhe b b e n w ij de data e n e xpe rtis e in hu is om on z e de e ln e m e rs hie rm e e van die n s t te z ijn , W a rm e bodem overdra cht T e ge lijk m e tde ove rdrac htvan de b ode m take n van provin c ie n aarge m e e n te n , w orde n de fin an c ië l e m idde l e n van u it he t Provin c ie fon ds n aarGe m e e n te fon ds ove rge he ve ld. Om n am e n s ge m e e n te n in de toe kom s tde z e taak op he tz e l fde n ive au , z orgvu l dig e n ade qu aat u itte ku n n e n b l ijve n voe re n , doe n w ij e e n b e roe p doe n op de z e m idde l e n . De fin an c ie rin g van de b ode m take n on de rde Om ge vin gs w e t is e c hte rallan ge re tijd on du ide l ijk. De ve rw ac htin g is dathie rm e dio 2021 m e e rove rb e ke n d w ordt. H e t Rijk is daarn u ove rin ove rle g m e t de VNG e n he t IPO, Om hie rw e lop voorte s orte re n he b b e n w ij he t totaal b e drag, dat n u vooron z e re gio s taat ge re s e rve e rd,via e e n ve rde e l sl e u te lve rde e l d ove ron z e re gio. In de b e grotin g van 2022hou de n w ij re ke n in g m e t de vol l e dige fin an c ie rin g van de z e taak.
We ve rde l e n de z e b ijdrage n a in de xatie op b as is van de ve rde e l sl e u te l , De b ode m take n van de ge m e e n te H aarle m z ijn m om e n te e ln ie t b ij on s on de rge b rac ht, hie rvoorm ake n w ij e e n sl e u te l . he rb e re ke n in g in de ve rde e l In he tA lge m e e n B e s tu u rhe b b e n w ij e e n pre s e n tatie ge hou de n . Op b as is van de b e grotin g 2020 he b b e n w e on z e de e ln e m e rs e e n in dic atie ge ge ve n ove rde ve rhogin g. W an n e e r afs prake n ron dom de fin an c ie rin g van de b ode m take n ve rde rz ijn ge c on c re tis e e rd, z u lle n w ij K ade rn ota 2022
21
• «od i jmond OMGEV INGSD IE IMST I JMOND
gemeen tenpe rb r ie feende f in i t ie veaanb ied ings tu ren . U i tvoe r ing Mede doo rdee rva r ingenopgedaanin2020 ,z i jne rtw i j fe l son t s taanove rdekos tenvan deinvoe r ingendeeven tue leba tennainvoe r ing .De impa c tl i j k t vee lg ro te rdanvoo ra f tenl i jkenvoo ra lsnogu i tteb l i jvenenz i jnonzeke r .Ook dekeuzevoo rde ingescha t .De ba i t iemaak t da tonde rde lenve rde rve rschovenwo rden indet i jd .D i t houd t m in ima le amb ve rbandme t he tonde rs taande : • B i j dein r i ch t ingvanhe tD io i taa lS te lse l Omaev ina swe t (DSO )k iezendemees te rdetop10benade r ing .A l leende10be lang r i j k s tep rocessenwo rden gemeen tenvoo u i tgewe r k tme t toepasba rerege lsin2021 .De ande rep rocessenwo rden la te r u i t gewe rk t .He t isaandegemeen teomhe tDSO h ie ropinter i ch ten ,D i t be te ken tda tde l kunnenwo rden inged iendmaa r ne ta lsnumoe ten wo rden ve rgunn ingaanv ragen ,we beoo rdee lddoo ronzemedewe rke rs .
Gez ien voo rgaandez i jndekos tenenba tenvan he tDSO onzeke r ; • He t op s te l lenvangemeen te l i j keOmgev ingsv is ies , devanre ch t sweget i jde l i j k ingsp lannen enhe top s te l lenvande f in i t ie vegemeen te l i j ke gemeen te l i j keOmgev Omgev ing sp lannen lopendoo rindepe r iode2022 -2029 .Vee la ll iggende be lemme r ingenops t i k s to f ,ge lu id ,PFAS , bodemenande rem i l ieu compa r t imen ten waa rdeOD IJ -gemeen ten opadv isee r t .De amb i t ie svangemeen tenz i jng roo ta lshe t gaa tomb i jvoo rbee ldwon ingbouw . He t wo rd ts teedscomp lexe romadv iestegevenop de rge l i jkep lannen ; • Voo rdeaan vu l l ing s rege l ingge lu idge ld tda tnogn ie tdu ide l i j kiswa t dekos tenvan imp lemen ta t iez i jn ; • De mees te dee lnemendegemeen tenvoe rendem in ima le lande l i j keve re i s tenu i t , daa rmeewo rden ande rve rp l i ch t ingenve rs chovennaa rdetoekoms t .Ook OD IJ za l op1 janua r i2022vo ldoenaandem in ima le ve re i s ten .Op weg naa r2029iseeng ro te inspann ingnod ig .
De gewens te( ke ten ) samenwe r k ingendee lnameinwe rkg roepen maa k ten geenonde rdee l u i tvandebeg ro t ing2021 .D i tzo rg topte rm i jnwe l da twe onzehu id igee f f i c iën tewe r kw i j ze kunnenhandhaven ,Op dezeman ie r wo rd tname l i j kvoo rkomenda te rvoo rde15dee lneme r s a l lemaa lve r s ch i l lendep rocesa fsp rakenl iggenaandehandwaa r van w i j moe ten we rken , He tu i t s te lvan2021naa r2022endein teg ra lesamenwe rk ingzo rgene rookvoo rda te r mee ru rennod igz i jnvoo rhe tp ro je c t le ide r s chap .U i t debes taandefo rma t iehebbenwe een omge v ingsmanage raanges te ldd iedeimp lemen ta t iecoö rd inee r t ,We we rken ve rdee ldin d r iereg io 'sme t iede rhune igeniden t i te i t .Daa rom v ragenw i j voo reenpe r iodevand r iejaa r idde len omdeonde r s teun ingopv is ieenomgev ingsp lanenu i ttekunnenvoe ren . ex t ram Daa rnaas t wo rd t voo rges te ldomhe tICT -budge ts t ru c tu ree lteve rhogenme t €20 .000to t 2026enhe top le id ing sbudge tme t €15 .000 .
Kade rno ta2022
22
mm od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
S t ruc tu ree l 2022
2023
2024
2025
2026
€35 .000
€35 .000
€35 .000
€35 .000
€35 .000
6 .2 D iens tve r len ingsove reenkoms ten OD IJ hee f ta ls inds2001eenlangesamenwe r k ing s re la t ieme t gemeen teninZu id Kenneme r land enZaans t reek -Wa te r landopgebouwdopbas isvand ien s t ve r len ing s ove reenkom s ten .Me t he tinwe r k ingt redenvandeWe t ve rbe te r inoVe rounn ina ve r len ino Toez i ch tenHandhav ina z i jndezepa r tne r s ve rp l i ch tomme t hunba s i s ta kenpa k ke t(z ie ook3 .1 Bas is takenpakke t )t o t deGR Omgev ingsd iens t IJmondtoetet reden ,De ove r ige takenvoo rdezegemeen tenwo rden nogs teedsu i tge voe rdopbas isvanlang lopende d ien s t ve r len ing so ve reen kom s ten ,con fo rma r t i ke l18vandeGR ,
6 .3Reg io IJmond Gemeen te Ve lsen -Beve rw i jk enHeemske rk A fhan ke l i j kvandebe s lu i t vo rm ingom t ren tonsp rog rammaGezondhe id enLu ch t kwa l i te i t v ragenw i j voo rdeu i t voe r ingvand i tp rog rammaex t ram idde len op ,De in ten s i ve r ingvand i t p rog rammaisn ie tmoge l i j k me t dehu id igefo rma t ie . Gemeen te U i tgees t Pe r1 janua r i2022loop tonzed ien s t ve r len ing so ve reen kom s tvanre ch t swegeme t de i tgee s ta f . Deze o ve reen kom s ts taa tte rdekk ingvanonzevas teenf le x ibe le gemeen teU sch i l .In2021gaanw i j ingesp rekme t degemeen teove rcon t inue r ingvandeove reenkom s t . Me t dezed ien s t ve r len ing so ve reen kom s tis2 .343uu rgemoe id .Gemeen te U i tgee s t maak t dee lu i tvanonzeve i l ighe id s reg io .Indebeg ro t inghoudenw i j reken ingme t decon t inue r ing vaniniede rgeva ldeb rand ve i l ighe id s ta ken .Voo rdeove r igetakenbe zu in igenw i j oponze f le x ibe lesch i l .
Gemeen te Heemske rk De v raagnaa ronde r s teun ingophe tgeb iedvanbouwz ienw i j toenemenindereg io .Voo r detoe z i ch tenhandhav inghebbenw i j in2020eenv i j f ja r igcon t ra c tge tekendvoo r900uu r pe rjaa r .Deze ba tenve rwe r kenwe indebeg ro t ingvan2022 ,Voo rgemeen teHeemske rk gaanwe ex t raonde r s teun ingve r lenenophe tgeb iedvanbouw .Wannee r dezecon t ra c ten i jn ,nemenwe dezeopinonzebeg ro t ing .Voo ru i t lopend opdezeon tw i k ke l ing ge tekendz o rgan ise renwe incompanydeop le id inge lemen ta i rebouwkunde , NME De fo rma t iede k k ingvanNME isn ie tinove reens temm ingme t deloonko s ten .In2020is ove reengekomenomv iadebeg ro t ingendezeindetoe kom s toppe i lteb rengen .In2022 ve rhogenw i j defo rma t ieb i jd rageme t €5 .000pe redu ca t ie cen t rum . Kademo t a2022
23
• ♦ od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
6 .4Reg io Kenneme r land Gemeen te Zandvoo r t Voo rgemeen teZandvoo r tz ienw i j noggeenda l ingindein ze tom t ren tve rgunn ing ve r len ing , toe z i ch tenhandhav ingbouw .Me t degemeen tez i jnw i j ingesp rekomdee x t rab i jd ragete con t inue renin2022en2023 ,He t be s lu i th ie rom t ren tve rwa ch tenw i j med io 2021 Inonze beg ro t ing2022houdenwe daa romvoo ra lsnoggeenreken ingme t dezee x t rab i jd rage .Inde beg ro t ingvan2022voe renw i j eenbe zu in ig ingdoo roponzef le x ibe lesch i l , Gemeen te Haa r lem Me t gemeen teHaa r lem voe renw i j momen tee l gesp rekkenvoo rhe tinb rengenvande tkade rvanhe tbas ista kenpa k ke t ,Gez ien deonzeke reu i t kom s tisinde bodem ta keninhe beg ro t ingvan2022h ie rmeevoo ra lsnoggeenreken inggehouden .
6 .5 Reg io Zaans t reek -Wa te r land Gemeen te Beems te r Pe r1 janua r i2022hee f tgemeen teBeems te raangegevenhaa rp lus takente rugtet rekken .In debeg ro t ingvan2022houdenwe geenreken ingmee r me t dezeba ten .In2021t redenwe in ove r legme t degemeen teBeems te rove rdeo ve rd ra ch tvandezetaken ,De fo rma t iede k k ing d ieme t dezeba tengemoe idis ,be t re f t1 .040uu r ,(€88 .688bed ragopbas isvande beg ro t ing2021 ) , D i t be te ken t ,da tw i j indebeg ro t ingvan2022deva ca tu re ru im te( f le x ibe les ch i l )voo réén fo rma t iep laa t sve r lagenengeenreken inghoudenme t dezeba ten . Gemeen ten me t veehoude r i jac t iv i te i ten De reg ioZaans t reek -Wa te r landisr i j kaanag ra r i schea c t i v i te i ten .Veehoude r i jbed r i j venz i jn onde rdeOmge v ing swe t vo l led igve rgunn ingp l i ch t ig ,waa rd i tnunogsamenhang tme t de g roo t teenin r i ch t ing vandezea c t i v i te i ten . De GR -b i jd ragen vandezereg iogemeen tenwo rden be rekendopbas isvaneenvas te b i jd raged ieisopges te ldvoo rdeu i t voe r ingvanhe tba s i s ta kenpa k ke tindeVTH -we tgev ing . E riseenp ro je c tg roepopge r i ch tomteonde r zoekeno fdezevas teb i jd ragenvoo rhe t s lu i tenopdeinhoudvanda tpa k ke tonde rdeOmge v ing swe t .
bas is takenpakke tnogaan De ve rwa ch t ingisda td i tvoo rgemeen tenme t vee la c t i v i te i tenophe tgeb iedvanvee houde r i jdehu id igevas teb i jd ragen ie ttoe re i kendis ,Deze on tw i k ke l ingenwo rden mee genomenindeaanpass ingvanonzegemeenschappe l i jkerege l ingnaa raan le id ingvande Omgev ingswe t .
Kade rno ta2022
•2 4
mm od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMOND
6 .6 Inc iden te leba ten Subs id ies enb i jd ragen De a fge lopenja renhebbenw i j vee le r va r ingopgedaanme t (comp lexe )Eu ropese subs id ie fondsen .Integen s te l l ingt o treg iona lep ro je c tenz i jnh ie rmoge l i j kheden om gedee l te l i j kedekk ingaantev ragenvoo rfo rma t ie .Inhe tjaa r 2021s ta r tden ieuwe7 jaa rs cyc lus .De budge t tend ieove rz i jnvandea fge lopencyc luskunnenin2021opgev raagd wo rden . De ba tend ieh ie rmeegemoe idz i jnlopendoo rin2022 ,Een aan ta lp ro je c tenis h ie r voo rkans r i j k .In te r reaenKansen voo rWes tz i jnh ie rvoo rbee ldenvan . Ook sub s id ie s t romend iekomenvanhe tR i jk endep ro v in c ieb l i j venw i j nauwge ze tinde ga tenhouden ,We hebbens teedsmee r aanda ch tomdekos tenvoo rcoö rd ina t ieh ie r inmee tebeg ro ten . Ten t i jdevanhe top s te l lenvandebeg ro t ingve rwa ch tenw i j noggeenbesch ikk ingove r dehono re r ingvandezep ro je c tentehebben .Indebeg ro t ingkunnenw i ja l leenb i jd ragen opvoe renwaa rw i j eenbesch ikk ingvanhebbenon tvangen ,Deze on tw i k ke l ingzo rg t tw i j in2022moge l i j k hoge reba tenhebbendanbeg roo t .Ind iend i tle id t t o teen e rvoo r da beg ro t ing so ve r s cho tbe ta lenw i jd i tte rugaanonzedee lneme rs .
Ex te rneve i l ighe idvaninc iden tee lnaa reens t ruc tu re leba ten De f inan c ie r ingvoo re x te rneve i l ighe idisin2021aangepa s t .To tenme t 2020was deze f inan c ie r ingme t eensub s id iebe s ch i k k ingvanu i tp ro v in c ia lem idde len . Vana f2021s to r the t R i jk dezeb i jd ragen ie tge labe ldinhe tgemeen te fonds .In2021v ragenwe dezeb i jd ragen .We geb ru ikenh ie r voo reenve rdee l s leu te ld iedoo rm idde l vaneenp ro je c tg roep sepa raa top vanhe tR i jk isvas tges te ld .We hebbenonzedee lneme rsge ïn fo rmee rdove rdezeb i jd rage , Vana fdebeg ro t ing2022ve rwe r kenwe dezeb i jd ragenindeGR -b i jd rage omda tdeze u i t voe r ing s taa keentaa kinhe tba s i s ta kenpa k ke tbe t re f t .
6 .7 Pe rsone le las ten C i rca 80%vanonzekos tenbe s taa tu i tpe rsonee lskos ten .Pe rsonee l skos ten wo rden onde r mee r be rekendopbas isvan :demees t re cen tein z i ch tenom t ren tbe ze t t ing ,a c tue le sa la r issenenin z i ch tenom t ren tsa la r i son tw i k ke l ing(cao ,p rem ies ,pe r iod ieken ,jub i leum u i t ke r ingen ) :aan vu l l inginhuu r ko s tenopbas isvanve r s ch i lwo r k loadve rsusa c tue le be ze t t ing ;con sequen t ie se ven tue lemaa t rege len P r ins jesdag . De a fge lopenpe r iodeiswe l du ide l i j kgewo rdenda the taan t re k kenvanhoogopge le iden ge kwa l i f i cee rdpe rsonee l(me tnameva k spe c ia l i s ten )b innendehu id igea rbe id sma r k t ,een u i tdag ingvo rm t .De co ronapandem iehee f tvoo ronswe r kpa k ke t nogn ie tgezo rgdvoo reen ru ime rea rbe id sma r k t .A lja renhebbenw i j eent ra inee t ra je c tb innenOD IJ eninves te ren w i j vee linhe tze l fop le idenvanpe rsonee l .Ech te r , inspe c i f ie kegeva l lenza lme t he toogop con t inu ï te i t ,geb ru i kmoe ten wo rden gemaa k tvaninhuu r k ra ch ten .Inve rbandh ie rmeez ien w i j denoodzaakomhe tbudge tvoo rinhuu r tecon t inue ren .
Kade rno ta2022
25
•• odijm on d
OMGEVINGSDIE NST IJMOND
6. 8 O verige k osten Ove rige kos te n b e re ke n e n w e op b as is van : • de m e e s t re c e n te in z ic hte n om tre n ton tw ikke l in g van de ove rige kos te n (hu u rop b as is van l aats te s tan d hu u rc on trac t, s e rvic e kos te n , IC T -lic e n tie s , e tc ,); • afs c hrijvin ge n o.b .v, ac tivab e s tan d + in ve s te rin ge n + ve rvan gin gs in ve s te rin ge n : • in de xe rin g. 6. 9 O verhea d Digital is e rin g ve ran de rt on z e m aats c happij in grijpe n d e n is te ge l ijke rtijd e s s e n tie e lom de z e draaie n de te hou de n , De u itb raak van he t c oron aviru s e n de ge volge n daarvan ton e n dat n og e e n s e xtra aan . Ju is t n u b l ijkt de m e e rw aarde van in ve s te rin ge n in e e n goe d ge digital is e e rde ove rhe id, Die drage n b ijvoorb e e ld b ij aan he t organ is e re n van le ve n s re dde n de z org e n aan goe de ove rhe ids die n s tve rl e n in g, In 2021 ve rvan ge n w ij on z e hardw are e n s tappe n w ij ge fas e e rd ove rop Offic e 365 . Dit b e te ke n t dat e re e n ve rs c hu ivin g gaat plaats vin de n van de kapitaalslas te n n aarde au tom ats e rin gs l as te n . De tran s itie van b e z it n aarge b ru ik b re n gt in de toe kom s t hoge re kos te n m e tz ic h m e e doordat e re e n jaarl ijks e in de xatie voor l ic e n tie kos te n is . 2022
2023
2024
2025
2026
€6. 000
€6. 000
€6. 000
€6. 000
€6. 000
structureel
structureel
structureel
structureel
structureel
In on z e s am e n le vin g m oe t ie de re e n m e e ku n n e n b l ijve n doe n . Daarvooris he t n odig om te in ve s te re n in toe gan ke l ijke e n b e grijpe l ijke c om m u n ic atie e n in he tve rb e te re n van digital e vaardighe de n , Sin ds 1 ju l i201 8 z ijn ove rhe ids organ is atie s w e tte l ijk ve rpl ic htom de m aatre ge le n te n e m e n die n oodz ake lijk z ijn om hu n w e b s ite s e n m ob ie le appl ic atie s toe gan ke l ijke rte m ake n , Ook m oe te n z e daarove rge de tail l e e rd ve ran tw oordin g afl e gge n in e e n toe gan ke l ijkhe ids ve rkl arin g. In 2021 pas s e n w ij on z e digital e toe gan ke l ijkhe id ve rde r aan . Ee n e n an de rkan u itl ope n n aar2022, 6. 10 Ren te- en fin a n cierin gsla sten H e t pan d in B e ve rw ijk is in on s e ige n dom . De hypothe e k die daarop ru s tis afge s l ote n voor e e n re n te pe riode van 1 0 jaare n de le n in g is vol l e dig afl os s in gs vrij. In de b e grotin g van 2022 dale n on z e re n te l as te n doordat on z e re n te s w ap afl ooptop 2jan u ari2022, 2022
2023
2024
2025
2026
€-188. 000
€-188. 000
€-188. 000
€-188. 000
€-188. 000
structureel
structureel
structureel
structureel
structureel
K ade rn ota 2022
2 6
•« odijm on d
OMGE VINGSDIE IMST IJMOND
6.11 Meerja ren -on derhoudspla n en W KO In 2020 is on s m e e rjare n -on de rhou ds pl an van on s pan d ge ac tu alis e e rd. H ie ru it b l ijktdat de hu idige b ijdrage voorde voorz ie n in g on de rhou d n ie t toe re ike n d is . Daarn aas tz ijn hoge re kos te n voorz ie n voorde in s tan dhou din g van de WKO (w arm te -kou de -ops l ag). In de b e grotin g van 2022hou de n w ij re ke n in g m e t de ge ac tu al is e e rde b ijdrage n . 2022
2023
2024
2025
2026
€15. 000
€15. 000
€15. 000
€15. 000
€15. 000
structureel
structureel
structureel
structureel
structureel
6.12 Bestem m in gsreserves De b e s te m m in gre s e rve voorl u c htkw al ite itis in 2022u itge pu t. Dit b e te ke n t dat e rvan u it de z e re s e rve ge e n de kkin g m e e ris voorde kos te n hie rvan . 2022
2023
2024
2025
2026
€7. 000
€7. 000
€7. 000
€7. 000
€7. 000
structureel
structureel
structureel
structureel
structureel
In 2020 he b b e n w ij on s w age n park ve rn ie u w d: on s w age n park is n u vol l e dig e l e ktris c h. Om dat de m arktvoore l e ktris c he au to's s n e lve ran de rte n in n ove e rt he b b e n w ij e rvoorn u voorge koz e n on s w age n park te le ase n . On s ou de w age n park he b b e n w ij ve rkoc ht. B ij de re s u l taatb e s te m m in g van de re ke n in g van 2020 vrage n w ij he t b e s tu u rvoorde z e b oe kw in s t e e n b e s te m m in gre s e rve te vorm e n . H ie ru it de kke n w ij dan de hoge re las te n voorde z e c on trac te n voorde kom e n de vie rjaar.
6.13 W eersta n dsverm ogen De w e e rs tan ds paragraaf (WP) b ie dte e n ove rz ic htvan die ris ic o's w aarvoorge e n de kkin g is ge ge ve n via e e n ve rz e ke rin g of e e n voorz ie n in g, Re gu lie re , ve e lvoorkom e n de , ge rin ge ris ic o's w orde n n ie topge n om e n . Van die n ie tge de kte ris ic o's w ordtvia kan s e n ge s c hatte s c hade de b e n odigde w e e rs tan ds c apac ite itge pre s e n te e rd, Dit rapport b ie dton s in z ic hte n om de z e paragraaf te ac tu al is e re n in on z e jaarre ke n in g e n b e grotin g, z oals ook de w e tge vin g in he t B esl u it b e orotin a e n ve ran tw oordin g (B B V) voors c hrijft, om e e n s in de vie rjaarte doe n . In 2020 he b b e n w ij op b as is van e e n ris ic o-in ve n taris atie late n u itvoe re n . Doorm idde lvan e e n z oge n aam de Mon te C arl o-s im u l atie is ve rvolge n s he t w e e rs tan dve rm oge n b e re ke n d. W an n e e rODIJ e e n w e e rs tan ds ve rm oge n aan hou dtvan € 467.000 on ts taate e n z e ke rhe id van 90% dat z ij in s taat is haarris ic o's in voldoe n de m ate af te de kke n , H e t kie z e n voorde 90% n orm is b in n e n de pu b lie ke s e c toralge m e e n ge ac c e pte e rd e n w ordt b re e d toe ge pas t
K ade rn ota 2 02 2
•
27
• * od i jmond OMGEV INGSD IENST I JMONO
b innenhe tlokaa lenm idden bes tuu r .He t bepaa ldewee r s tand s ve rmogen ish ie rmee ges tegentenop z i ch tevandevo r igebepa l ingu i t2015me t €207 .000 .Deze s t i jg ingkan ve rk laa rdwo rden doo rdeu i tb re id ingvandebeg ro t ingme t ongevee r25%tenop z i ch tevan deee rde rebepa l ingvanhe twee r s tandsve rmogen . Op d i tmomen t ishe twee rs tandsve rmogenvo lgensdeove reengekomenme thod ie kn ie top o rdea lsmedelage rdanhe tve re i s ten iveau .De ve rwa ch t ingisda tnaa f s lu i t ingvanhe tjaa r 2020dea lgemenerese rveaangevu ldwo rd tme tm in imaa l €115 ,000 . Ind ienw i j in2021dereken ingpo s i t ie fa f s lu i tenwo rd td i taangewendomdea lgemene rese rveaantevu l len .Inhe tA loemeen Bes tuu rfAB lvandecembe r2020isove reengekomen da twannee r he tgewens ten iveaun ie tin2023isbe re ik t ,eene x t rab i jd ragevandedee l neme rsgev raagdwo rd t ,E rise ch te rnoggeenaan le id ingominve rbandh ie rmeeeenops lag voo rdeta r ievenindebeg ro t ing2022optenemen .He t isaanbeve l ingswaa rd igda the tAB , zoa lstedoengeb ru i ke l i j k ,deon tw i k ke l ingvandea lgemenerese rveop vo lg tenbeoo rdee l t . Na re su l taa tbe s temm ingvandereken ingvan2020b rengenw i j dedee lneme rsopdehoog te vanhe tres te rendete ko r t ,zoda tz i jme td i tona fgede k ter i s i coreken ingkunnenhoudenb i j debepa l ingena fde k k ingvanhune igenr is ico 's .
6 .14 Samen va t t ingf ina n c i ë leu i tgang spun ten Omda t he tp rog rammaGezondhe id & Lu ch t kwa l i te i ta l leenvoo rdegemeen tenBeve rw i jk , Ve lsen enHeemke rkisopges te ldendein ze th ie r vana fhan ke l i j kvanbe s lu i t vo rm ingh ie r om t ren tis ,isdezen ie tbe t ro k kenindesamenva t t ing , Doo ra f lopenvand ien s t ve r len ing so ve reen kom s tenve rwa ch tenw i j indebeg ro t ingeen da l inginonzeba tenvanc i rcatweep rocen t .D i tgaanw i j dekkendoo rbe zu in ig ingenoponze f le x ibe lesch i l .Inonde r s taandetabe lz ie tu def inan c ië lesamenva t t ing . F inancië leon tw i k ke l ingen
Eu ro
S t i jg ingop le id ingenscho l ingskos ten
€15 .000
S t i jg ingICT las teninge vo lgelande l i j komge v ing s s te l se l
€ 2 0 . 0 0 0
S t i jg ing las tenvoo rl i cen t ie ko s teninhe tkade rvanove rgangO f f i ce 365
€6 ,000
S t i jg ingdo ta t ievoo r z ien ingmee r ja ren onde rhoudenWKO
€15 .000
Da l ing f inan c ie r ing s la s ten
€-188 .000
Da l ing de k k ingu i tbes temm ings rese rve s
€ 7 . 0 0 0
Da l ingvandelas tent .o .v .beg ro t ing2021
€ 1 2 5 . 0 0 0
D i t be te ken tda tdeb i jd ragevanonzedee lneme rsda lenme t €125 .000tenop z i ch tevande beg ro t ing2021 .
Kademo ta2022
•2 8
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
7. Fin a n cieel k a der 7.1 W ijz e va n k osten n orm erin g H e tfin an c ie e lkade ris ge b as e e rd op de volge n de u itgan gs pu n te n : • A ls produ c tivite its n orm w ordt u itge gaan van 1 .340 u u r, e e n pe rc e n tage van 71 ,5 % van de total e b e s c hikb are u re n pe rfte (1 ,872). Dit b e tre ft de 'de c larab e l e ' u re n , de u re n die dire c tge re l ate e rd z ijn aan produ c tie voorde e ln e m e rs . • In 2021 e n 2022vin dte e n groe i plaats n aarde hie rvooraan ge ge ve n fin an c ië l e u itgan gs pu n te n , 7.2 W ijz e va n fin a n cierin g De hu idige vas tge s te l de ve rde e lsle u te lis 201 9-2021 . De he rb e re ke n in g van de ve rde e l sl e u te l ku n n e n w e pas m ake n n a afs l u ite n van he tjaar2021 . De b e grotin g 2022s te l l e n w e op in he t l e n m e t de l aats tvas tge s te l de voorjaarvan 2021 , Dit b e te ke n t datw e de b e grotin g ops te l ve rde e l sl e u te le n e e n he rb e re ke n in g doe n in 2022voorde b e grotin g van 2022, 7.3 In dex a tie 2022 Voorde in de xatie 2022he b b e n w ij ge b ru ik ge m aaktvan de progn os e s van he t C PB 3, van ge ge ve n s u it de ke rn ge ge ve n s tab e lm idde l lan ge te rm ijn van he t C PB e n de ve rw ac htin ge n van he tAB P. H e tA B P he e ft e e n fors e pre m ie s tijgin g aan ge kon digd voor2021 .
De ve rw ac htin g is datditdoorw e rkt n aar2022. • In de 'K e rn ge ge ve n s tab e lMLI4 2022-2025 ' (n ove m b e r2020) ge e ft he t C PB aan dat de loon voe tvoorde Ove rhe ids s e c torn aarve rw ac htin g 1 ,8% b e draagt in de pe riode 20222025 . Daarn aas t han te re n w ij voorpe riodie ke ve rhogin ge n e e n proc e n t. In totaalis de l oon on tw ikke l in g de rhalve 2.8% . • Voorm ate rië l e kos te n han te re n w e de c on s u m ptie ove rhe id u itde z e lfde ke rn ge ge ve n s tab e l. De z e b e draagtvoorde pe riode 2022-2025 1 ,5 % . • De las te n in de b e grotin g van ODIJ b e s taan voorc irc a 80% u it pe rs on e l e e n voorc irc a 20% u itm ate rië l e las te n . H ie rm e e w ordtde ge m idde l de in de xvan de b e grotin g 2,5 4% . W ij volge n als Ge m e e n s c happe l ijke Re ge lin g on z e de e ln e m e rs e n gaan voor2022dan ook u it van de volge n de in de xe rin g:
3
Loon voe t s e c torove rhe id
2,80%
In de x m ate rië l e ove rhe ids c on s u m ptie (C B S)
1 ,5 0%
G ewogen gem iddelde
2,54%
C e n traalPl an B u re au
4 m idde l l an ge te rm ijn
K ade rn ota 2022
• 30
mm odijm on d
OMGE VINGSDIE NST IJMOND
7. 4 In dex a tie bijdra gen va n on z e deeln em ers 2022 De im pac tvan de c oron ac ris is he e ftfin an c ie e lz ijn s pore n ac hte rge l ate n ; m e de hie rdoor e n doorde taakove rhe ve l in g van he t Rijk n aarge m e e n te n , w ordtde fin an c ie rin g van on z e de e ln e m e rs on de rdru k ge z e t. In de b e grotin g van 2022b e re ke n e n w ij ge e n in de xe rin g van on s tarie f. Dit b e te ke n t: • Voorde te ve rw ac hte n s tijgin g van pe rs on e le las te n , te rde kkin g van de pe riodie ke n die van u itde C AO volge n , in de xe e rtODIJ de b ijdrage van haarde e ln e m e rs n ie t. De s tijgin g van de z e las te n de ktz ij doorte b e z u in ige n op haarfl e xib e l e s c hil; • Om dat te n tijde van he tops te l l e n van de K ade rn ota de u itkom s te n van de C AO on de rhan de lin ge n n og n ie t b e ke n d z ijn , vraagt ODIJ ge e n in de xatie voorde loon voe t op; • In die n b l ijktdat de m oge l ijke C AO s tijgin g 2022l e idt tote e n b e grotin gs te kort, he e ft ODIJ de m oge l ijkhe id tote e n b e grotin gs w ijz igin g voorhe t te kortvan de au ton om e s tijgin g; • De prijs c om pe n s atie op b as is van de in de xm ate rië l e ove rhe ids c on s u m ptie van ge w oge n 0,3% n ie t in de b e grotin g m e e te n e m e n .