Programmarekening 2023 B&W - verspreiding
Tekst van het document
40
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
4.1
BBV Toelichting
• 47 Jeugdreclassering Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Denk o.a. aan: het monitoren van de gezondheidssituatie; uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; Centra voor Jeugd en Gezin; ambulance en ziekenvervoer.
7.1 Volksgezondheid
BBV-indicatoren Indicator
Eenheid
2019
2020
2021
2022
2023
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
1001,9
1042,6
1061,9
1122,4
g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
1%
g.g.b.
1%
g.g.b.
g.g.b.
Kinderen in armoede
% kinderen tot 18 jaar
5%
5%
5%
4%
g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
67,90%
68%
68,90%
69,40%
70,70%
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
0%
1%
1%
2%
g.g.b.
Bijstandsuitkeringen
per 10.000 inw 18jr en ouder
237,2
275,3
271,4
245,9
234,5
Aantal reintegratievoorzieningen
per 10.000 inw 15-64jr
100,6
142,4
123,2
124,9
133,6
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
13,90%
15,70%
15,80%
16,40%
12,80%
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
1,20%
0,80%
0,90%
0,90%
0,70%
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
730,0
740,0
750,0
730,0
g.g.b.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 25-04-2024
Jaarstukken 2023
41
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017) Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 – 2021 (vastgesteld december 2017) Uitvoeringsplan Trainingscentrum aangepast sporten (vastgesteld okt 2018) Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018 (vastgesteld juli 2018) Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019) Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 (vastgesteld april 2019) Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’ (vastgesteld 2019) Uitvoeringsagenda Zuid Limburg Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022 (vastgesteld 2020) Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 (vastgesteld in 2020) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2022 (vastgesteld 2021) Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021) Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2021-2025 (vastgesteld 2021) Mantelzorg gemeente Beek 2022-2026 (vastgesteld september 2022) Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017-2022 (vastgesteld sept 2017): wordt opgevolgd door Uitvoeringsplan Beek in beweging (geagendeerd voor raad december 2023). Besluit Wmo 2023 - 2 (vastgesteld 2023) en beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020 (vastgesteld 2020) Beleidskader 2019-2022: ‘Zuid-Limburg voor de jeugd’ (vastgesteld 2019) Sportakkoord 2023-2027
Jaarstukken 2023
42
Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?
4.2
Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen. • Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden. • Beekenaren worden gestimuleerd om mee te praten en mee te denken met de gemeente. De gemeente faciliteert en initieert dit en betrekt hierbij ook proactief de maatschappelijke organisaties. De gemeente moedigt eigen initiatieven van harte aan en vraagt bij deze initiatieven dan ook een actieve houding van de inwoners. • De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaren en zetten gezamenlijk in op preventie.
Onze plannen voor 2023-2026 •
•
•
•
•
We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. Vanaf 2023 werken we samen met woningcorporaties, Vidar en andere maatschappelijke partners om armoedebestrijding door arbeidsparticipatie integraal aan te pakken. In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment. Zorg van mensen die naar elkaar omzien is onbetaalbaar en van grote meerwaarde voor zowel diegenen die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkoen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen. In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen. Wij willen de instroom in de jeugdzorg verlagen door vroegtijdig in te grijpen met passende begeleiding. In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans. Om tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Beek is een inclusieve gemeente. In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving.
Jaarstukken 2023
43
4.2
Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren
Gerealiseerd 2021
Aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
2022
Streven 2023
2023
450
450
512
470
1.006
1.016
1.016
1.006
76
(*)
85
77
81
(*)
79
82
15,7
16,3
12,8
15
(bron: Steunpunt Mantelzorg WM)
Aantal unieke inwoners met Wmo-voorziening(en) op 1 januari van het betreffende jaar (eigen gegevens)
% inwoners dat aangeeft voldoende contacten met andere mensen te hebben (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
% inwoners dat zich nooit of zelden eenzaam voelt (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
Aantal unieke jeugdigen die jeugdzorg ontvangen (%
jongeren
tot
18
jaar,
op
basis
van
waarstaatjegemeente.nl) (*) Burgerpeiling wordt 2-jaarlijks uitgevoerd.
Jaarstukken 2023
44
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan? Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inclusieve samenleving Gemeente Beek wil een samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier kan meedoen en erbij hoort. In zo’n gemeenschap kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en leuke dingen doen. In 2023 is de gemeente aan de slag gegaan met de nieuwe lokale inclusieaanpak met als doel om een nieuwe lokale inclusieagenda vast te stellen. Dat is het plan waarin staat hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat in Beek iedereen kan meedoen. In de zomer van 2023 is met medewerking van de VNG een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd om commitment en bewustwording bij betrokken netwerkpartners te creëren. Daarnaast is een nieuwe communicatiecampagne ‘Beek voor iedereen’ opgezet die ook in 2024 vervolgd zal worden om voor meer bewustwording in de Beekse samenleving te zorgen. Tot slot is een nieuw platform van Beekse inwoners en ervaringsdeskundigen samengesteld dat in 2024 middels enkele bijeenkomsten met de gemeente de inhoud van de nieuwe inclusieagenda zal bespreken. De nieuwe lokale inclusieagenda zal in 2024 gereed zijn.
Daarnaast blijft de gemeente maatschappelijke partners en verenigingen stimuleren in het ontwikkelen van een aanbod waaraan meerdere doelgroepen kunnen deelnemen. Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten (in samenwerking met Iedereen Kan Sporten), chronisch zieken en senioren. In het Sportakkoord 2023-2027 is één van de onderdelen inclusie en een veilig sportklimaat. In 2023 zijn de verenigingen in diverse bijeenkomsten hierover geïnformeerd. De vertrouwenspersoon voor alle verenigingen wordt gefinancierd vanuit de Gemeente Beek en hiervan kunnen verenigingen gratis gebruikmaken. Eén tegen eenzaamheid Op 24 oktober 2023 is het plan van aanpak ‘Beek samen tegen eenzaamheid 2023-2025’ vastgesteld door het college. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met twaalf kernpartners, waaronder de gemeente Beek. De kernpartners hebben als doel om eenzaamheid aan te pakken en bespreekbaar te maken. De komende jaren wordt de samenwerking uitgebreid met lokale ambassadeurs uit onder meer het vrijwilligerswerk, de zorg en het bedrijfsleven. Tevens is de gemeente Beek een partner in de Zuid-Limburgse samenwerking ‘Een tegen eenzaamheid’ waar een actieve bijdrage is geleverd aan de totstandkoming van een gezamenlijk plan van aanpak. Eenzaamheid is tevens een van de onderdelen van het Gezond Actief Leef Akkoord (GALA).
Mantelzorg In 2023 is een campagne gehouden om de bekendheid en de meerwaarde van Steunpunt Mantelzorg voor het voetlicht te brengen. Dit gebeurde onder andere door het verspreiden van posters, artikelen via lokale en sociale media en door zichtbaar te zijn op bijvoorbeeld weekmarkten. Daarnaast zijn gesprekken geweest met de professionele zorgaanbieders, zodat zij (toekomstige) mantelzorgers kunnen informeren over het Steunpunt. Ook zijn er drie ambassadeurs geworven die zelf mantelzorger zijn of zijn geweest en die gesprekken aangaan met inwoners, zorgaanbieders en andere organisaties over de meerwaarde van het Steunpunt. Het continu onder de aandacht brengen van het steunpunt Mantelzorg is geborgd in het uitvoeringsplan ‘Mantelzorg 2023-2024’. In 2023 is aan de bij het Steunpunt ingeschreven mantelzorgers, die deze waardering aangevraagd hebben, de jaarlijkse waardering van € 100 uitbetaald. Omdat de regeling mantelzorgwaardering af liep heeft het college een nieuwe regeling Mantelzorgwaardering 2023-2026 vastgesteld. Als waardering voor hun inzet kunnen mantelzorgers een cadeaubon voor Ondernemend Beek ter waarde van maximaal € 100 ontvangen. Hierover zijn de mantelzorgers, zoals elk jaar, persoonlijk geïnformeerd.
Jaarstukken 2023
45
4.3
4.3
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op peildatum 31-12-2023 zijn er 512 mantelzorgers ingeschreven bij Steunpunt mantelzorg. Vrijwilligerswerk In 2023 is het Uitvoeringsplan 'Uitvoering vrijwilligersbeleid 2023’ vastgesteld en uitgevoerd. De vernieuwde website van NJOY is regelmatig onder de aandacht van de verenigingen en inwoners gebracht. Alle Beekse verenigingen hebben een eigen pagina op het online platform waar ze informatie kunnen zetten over hun vereniging. Ook is er andere informatie te vinden voor verenigingen, zoals nieuws, subsidies, fondsen, kennis en ontwikkeling en de vertrouwenspersoon. Dit verkort de weg naar de vereniging voor potentiële leden. Verenigingsbesturen vinden zo op laagdrempeliger relevante informatie. Daarnaast ontvangen de verenigingen maandelijks de verenigingsnieuwsbrief met actualiteiten die voor hen interessant zijn. Vrijwilligerswerkin046.nl is regelmatig onder de aandacht gebracht. Het nieuwe platform bemiddelt tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar ook vraag en aanbod voor buurt- en burenhulp kan er worden geplaatst. Gedurende het jaar heeft de verenigingsconsulent gesprekken gevoerd met vrijwilligersorganisaties die ondersteuning zochten over diverse thema’s, zoals ledenwerving, sponsorwerving en bestuurlijke vraagstukken. In maart was wederom NL Doet waaraan 13 Beekse vrijwilligersorganisaties hebben deelgenomen.
Samen met de werkgroep Jong In Beek is een stimulerings- en waarderingsactiviteit voor (toekomstige) Beekse jonge vrijwilligers georganiseerd. Deze is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. De werkgroep gaat wel verder met het organiseren van activiteiten. In december is wederom de vrijwilligersavond geweest waarbij zo’n 450 Beekse vrijwilligers in het zonnetje zijn gezet. Tevens zijn de sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs en de jeugdvrijwilligersprijzen uitgereikt. Burger!Kracht Burger!Kracht wordt niet als leidend organisatieprincipe ingevoerd. In het kader van Burger!Kracht zullen wij vragen vanuit de gemeenschap blijven beoordelen en faciliteren zoals dit de afgelopen jaren reeds heeft plaatsgevonden blijven bieden. PIW is vanuit de kernen het eerste aanspreekpunt. De beleidsadviseur Burger!Kracht is het eerste aanspreekpunt vanuit de ambtelijke organisatie. Kinderopvang De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het registratieproces van kinderopvanginstellingen; voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte GGDinspecties; en het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Taakveld 6.2 Wijkteams In 2023 is een definitieve keuze gemaakt voor de toekomstige invulling van het wijkgericht werken, in combinatie met Burger!Kracht, waarbij de huidige werkwijze wordt gecontinueerd.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen De gemeente Beek kent een aantal inkomensregelingen die erop gericht zijn om inwoners van Beek in de gelegenheid te stellen om te kunnen voorzien in hun primaire levensonderhoud. Deze regelingen kennen hun wettelijke basis in de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast kent de gemeente ook minimaregelingen die burgers met een minimuminkomen in de gelegenheid stellen om aan de samenleving te participeren. Hierbij is te denken aan meedoenregelingen voor volwassenen en kinderen en bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er ook landelijke regelingen voor mensen met een langdurig laag inkomen. Er zijn regelingen voor toeslagen en kwijtscheldingen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de gemeentelijke
Jaarstukken 2023
46
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
belastingen. Tot slot zijn er ook diverse minimaregelingen vastgelegd in de bijzondere bijstand. In 2023 is het minimabeleid geactualiseerd en zal een bredere doelgroep gaan bedienen. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • De raad heeft het minimabeleidsplan 2024- 2027; “Iedereen doet mee” vastgesteld. • Door de raad heeft de besluitvorming over Begroting Centrumregeling Vidar plaatsgevonden. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Het college heeft de evaluatie van de Centrumregeling Vidar 2023 vastgesteld. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Er is uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de verordening en de daarbij behorende beleidsregels is gezorgd voor de juiste voorzieningen op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben, zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen en Wmo vervoer. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, heeft de gemeente cliënten gevraagd of ze met de voorzieningen goed geholpen zijn. Aan de hand van de resultaten is per kwartaal bekeken waar bijsturen mogelijk is om de dienstverlening te verbeteren. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement is met de Westelijke Mijnstreek gestuurd op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. De gemeente Beek is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
Omnibuzz zorgt voor de uitvoering van het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie. Gedurende 2023 was een geleidelijke stijging van het vervoer zichtbaar. Op totaalniveau zit Omnibuzz echter nog onder het niveau van pré Covid-2019. Een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Wmo-vervoer, de definitieve cijfers en de financiële consequenties hiervan volgen in de jaarrekening 2023 van Omnibuzz. Daarnaast is in 2023 het traject gestart om de gemeenschappelijke regeling van Omnibuzz te wijzigen als gevolg van de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor is ook in de gemeente Beek in het najaar van 2023 het zienswijzetraject doorlopen. De volgende fase van de besluitvorming, de toestemmingsprocedure, volgt in 2024. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Zienswijze gegeven op jaarstukken 2022, begroting 2024 en meerjarenperspectief Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. • Eerste deel besluitvorming (zienswijzeprocedure) over wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als gevolg van wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Besluitvorming over beleidskeuzes toekomstige invulling Wmo toezicht is doorgeschoven naar 2024.
• De aanbesteding voor woningaanpassingen die door aannemers worden uitgevoerd is afgerond en geïmplementeerd, in samenwerking met de gemeenten Westelijke Mijnstreek. • Er is gestart met de aanbesteding hulpmiddelen per 1 juli 2024 in samenwerking met de gemeenten Westelijke Mijnstreek. Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) De gemeente Beek heeft gezorgd voor dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor huishoudelijke hulp hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, is door de gemeente aan cliënten gevraagd of ze met de geboden huishoudelijke
Jaarstukken 2023
47
4.3
4.3
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
ondersteuning goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ook de uitvoeringskosten, bijvoorbeeld m.b.t. het cliëntervaringsonderzoek en nazorg Wmo in samenwerking met onderzoeksbureau Zorgfocuz, vallen onder dit taakveld. Zorgfocuz heeft over het hele jaar 2023 het cliëntervaringsonderzoek en nazorg Wmo uitgevoerd a.d.h.v. een continu meting via telefonische interviews. Inwoners die een vorm van ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, zijn hiervoor telefonisch benaderd. In totaal zijn er over 2023 342 interviews afgenomen met een responspercentage van 76%. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • De contracten voor Huishoudelijke Ondersteuning zijn met twee jaar verlengd tot en met 31 december 2025. • Uitvoeren cliëntervaringsonderzoek en nazorg voor de Wmo. • Er is gestart met de aanbesteding voor Sociaal Medische Advisering per 1 juli 2024, in samenwerking met de gemeenten Westelijke Mijnstreek. • Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met bijbehorende dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit afgesloten tussen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek voor inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement voor de Wmo en leerlingenvervoer.
Hierin zijn tevens de regionale afspraken met betrekking tot beschermd wonen opgenomen. Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo) De gemeente Beek heeft gezorgd voor de juiste dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor Begeleiding hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, heeft de gemeente cliënten gevraagd of ze met de geboden begeleiding goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Taakveld 6.71c Dagbesteding (Wmo) De gemeente Beek heeft gezorgd voor de juiste dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor dagbesteding hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, heeft de gemeente aan cliënten gevraagd of ze met de geboden dagbesteding goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ook behoort het subsidiebudget voor MEE Zuid-Limburg tot dit taakveld, alsmede het subsidiebudget voor de inloopvoorziening GGZ door Zuyderland.
Beide organisaties hebben in 2023 subsidie van de gemeente ontvangen. Daarnaast is aan de gemeente Beek in 2023 een eenmalige specifieke uitkering voor de versterking van de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning toegekend. De eerste fase van dit project is in 2023 gestart en zal in 2024 vervolgd worden. Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding Er is uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde verordening jeugdhulp. Op basis van de verordening is gezorgd voor goede en toegankelijke hulp voor de Beekse jeugd. Er wordt hiervoor samengewerkt met de regiogemeenten in Zuid-Limburg en afspraken met aanbieders worden voor het grootste deel gezamenlijk gemaakt.
Jaarstukken 2023
48
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders is in 2023 flink teruggebracht (waarbij veel gewerkt wordt met onderaannemerschap). Om de doelstellingen op deze taakvelden te realiseren wordt de samenwerking met onze partners in de keten zoals onderwijs, huisartsen en het juridische kader stevig opgezocht. De jeugdconsulent met specifieke taak heeft hierin een expliciete rol gekregen. Het streven is om steeds minder jeugdigen in Beek aangewezen te laten zijn op (gedwongen) hulpverlening, door de zelfredzaamheid en opvoedingskracht van gezinnen te versterken. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over structurele voortzetting van jeugdconsulent met specifieke taak op basis van uitgevoerde evaluatie. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Implementatie van de nieuwe contractering Jeugdhulp per 1-1-2023, op basis van Transformatieplan 2023. Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling De gemeente Beek heeft gezorgd voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugdhulp, op basis van de verordening jeugdhulp. Er wordt hiervoor samengewerkt met de regiogemeenten in Zuid-Limburg en afspraken met aanbieders worden voor het grootste deel gezamenlijk gemaakt. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over structurele voortzetting van jeugdconsulent met specifieke taak op basis van uitgevoerde evaluatie.
Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Transformatieplan 2023. Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding In 2023 heeft er vanwege het afstoten van de MKD zorg door XONAR een versnelling plaatsgevonden van de transformatie op het gebied van kinderen die jeugdhulp krijgen in de vorm van dagbesteding. Er is een projectgroep geformeerd op niveau van de Westelijke Mijnstreek, waarin gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders samen hebben gekeken wat nodig is om zoveel mogelijk kinderen deel te laten nemen aan het onderwijs. Het merendeel van de kinderen die MKD zorg ontvingen bij XONAR, zijn overgegaan naar onderwijs (evt met ondersteuning). Door deze nieuwe manier van werken is de verwachting dat de instroom richting het MKD ook zal afnemen. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Starten inzet sport/vrijetijdspedagoog in 2023. → De geambieerde start van dit project was 2023. Het onderzoek naar deze inzet is wel afgerond en start kan 2 e kwartaal 2024 plaatvinden. Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Onder dit taakveld vallen enkel maatwerkarrangementen voor zover ze niet toegeschreven kunnen worden aan een van de andere taakvelden op het gebied van jeugdhulp. Door de nieuwe contractering is het aantal maatwerkarrangementen toegenomen. Er zijn aanbieders die hun zorg (door)leveren in 2023, op inhoudelijke gronden.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij jongeren die vanwege het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet onder onze verantwoordelijkheid vallen, maar elders in het land in een pleeggezin wonen.
Jaarstukken 2023
49
4.3
4.3
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Taakveld 6.73a Pleegzorg Verblijf in een instelling voor jeugdzorg moet zo kort mogelijk duren, maar zo lang als nodig. Pleegzorg en gezinshuizen hebben de meest gezinsgerichte woonvorm, en daarmee de voorkeur. Ook in 2023 is door de jeugdhulpregio inzet gepleegd op werving van pleegzorgouders, zodat er meer kinderen gebruik kunnen maken van deze vorm van jeugdhulp. Dit geldt voor zowel deeltijd- als voltijdspleegzorg. Taakveld 6.73b Gezinsgericht Verblijf in een instelling voor jeugdzorg moet zo kort mogelijk duren, maar zo lang als nodig. Pleegzorg en gezinshuizen hebben de meest gezinsgerichte woonvorm, en daarmee de voorkeur. In de gemeente Beek is één gezinshuis gevestigd: “All Together” te Spaubeek. Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Verblijf in een instelling voor jeugdzorg moet zo kort mogelijk duren, maar zo lang als nodig. Pleegzorg en gezinshuizen hebben de meest gezinsgerichte woonvorm, en daarmee de voorkeur (taakveld 6.73a en b). Voor de andere woonvormen geldt ook dat deze kleinschalig en huiselijk zijn ingericht. Per definitie in nauwe verbinding met de sociale structuur van een wijk (denk aan onderwijs, sportclubs etc). In 2023 zijn twee combinaties gecontracteerd om deze vorm van zorg aan te bieden. Ze hebben tijdens de aanbesteding een plan van aanpak ingediend t.a.v. de ambities voor de toekomst.
Hierbij zijn ‘een betere overgang van 18- naar 18+’ en ‘afbouwen van groepsgroottes in leefhuizen’ twee belangrijke speerpunten. Taakveld 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf In Zuid-Limburg is dit taakveld enkel in gebruik voor de ambulante jeugdhulp in het kader van dyslexiezorg. Het kan dan gaan om de diagnosebepaling van dyslexie dan wel de behandeling van dyslexie. Binnen de Westelijke Mijnstreek werken een aantal gemeenten samen in het project ‘Dyslexie in Transitie’. Hierbij krijgen de basisscholen in Beek extra ondersteuning in het leesonderwijs om dyslexie sneller te herkennen en aan te pakken. In 2023 hebben we een extra aanbod gecreëerd, waarbij leerkrachten worden geschoold in het verbeteren van leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen in de bredere zin van het woord. Denk hierbij aan vroegtijdig signaleren van risicolezers in groep 2 of het toepassen van ‘Taal in Blokjes’. Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf De zorgpartners die zich sinds juli 2022 hebben gecontracteerd zetten zich samen in om jeugdigen die zware klinische zorg nodig hebben zo goed en kortdurend mogelijk te helpen. Na een positieve evaluatie van de Crisishulp Jeugd is dit contract verlengd tot 31-12-2024. Hierbij is de gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld over o.a.
versterking van de samenwerking met ketenpartners en een optimaal verloop van de ketenstappen in de crisishulp, zodat de jeugdigen zo kort mogelijk in crisishulp verblijven en doorstromen naar de juiste plek, het liefst thuis. Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing Hieronder valt de zorg in een JeugdzorgPlus-instelling. Dit is de meest zware vorm van verblijf en komt gelukkig maar zeer zelden voor. In Zuid-Limburg is deze vorm van verblijf in principe vervangen door de zorg zoals geboden onder de variant Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIKJ) die thuishoort onder taakveld 6.73c.
Jaarstukken 2023
50
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Taakveld 6.81a Beschermd wonen (Wmo) De wetswijziging op het gebied van beschermd wonen met betrekking tot het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe objectief verdeelmodel is in 2023 wederom uitgesteld. De nieuwe streefdatum wordt 1 januari 2026. Met het objectief verdeelmodel krijgen alle gemeenten geld voor beschermd wonen in plaats van alleen de centrumgemeenten. In de Westelijke Mijnstreek heeft vooruitlopend op de wetswijziging reeds een ontvlechting plaatsgevonden van beschermd wonen van de centrumgemeente Maastricht naar de Westelijke Mijnstreek. Tot de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectief verdeelmodel draagt de gemeente Beek nog geen kosten en risico’s voor beschermd wonen. Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Wmo) Maatschappelijke opvang is voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, bv. door huiselijk geweld, psychische problemen, schulden of verslaving. Deze taak wordt uitgevoerd door centrumgemeenten. De gemeente Beek ontvangt dus zelf geen middelen. In 2023 zijn, onder coördinatie van de gemeente Sittard-Geleen, de eerste voorbereidingen getroffen voor de Ethos-telling van dak- en thuislozen die in het voorjaar van 2024 in de Westelijke Mijnstreek uitgevoerd zal worden.
Het doel van deze telling is zicht te krijgen op het werkelijke aantal (dreigend) dak- en thuisloze mensen in de Westelijke Mijnstreek en op hun leefsituaties en profielkenmerken. N.a.v. de uitkomsten van deze telling en in lijn met het Nationaal Actieplan Dakloosheid “Eerst een Thuis” zal de gemeente Sittard-Geleen, in overleg met de gemeenten Beek en Stein en de verschillende maatschappelijke partners, een uitvoeringsplan opstellen. Taakveld 6.82a Jeugdbescherming De gemeenten in Zuid-Limburg verwerven gezamenlijk het aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit doen zij door middel van een subsidieregeling. De subsidieregeling wordt daarbij zoveel als mogelijk afgestemd met Noord- en Midden-Limburg. Er is een overeenkomst afgesloten met de volgende Gecertificeerde Instellingen (GI): • Bureau Jeugdzorg Limburg • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering In 2023 omvat de subsidieregeling hernieuwde afspraken over de egalisatiereserves en een tariefsverhoging voor het reduceren van de caseload van de jeugdbeschermers. In de samenwerking wordt door de consulenten jeugd meer afstemming ervaren met de GI’s. Taakveld 6.82b Jeugdreclassering Dit taakveld sluit aan bij het vorige taakveld rondom jeugdbescherming.
Alleen kinderrechters, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering verplichten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Alleen Gecertificeerde Instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren. Taakveld 7.1 Volksgezondheid De gemeente Beek heeft de uitvoering van taken volgens de Wet publieke gezondheid opgedragen aan de GGD Zuid-Limburg. De GGD draagt zorg voor: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering, psychosociale hulp bij ongevallen en rampen. De gemeente zet in op het stimuleren van een gezonde leefstijl via preventieprogramma’s als JOGG en de Lokale Preventie Agenda. Er wordt in regionaal verband gewerkt aan een trendbreuk door
Jaarstukken 2023
51
4.3
4.3
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
de inzet te focussen op de jeugd. De regionale aanpak Kansrijke Start vormt hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente Beek is eind 2022 gestart om deze regionale aanpak op lokaal niveau te vertalen. In 2023 is een coalitie Kansrijke Start Beek-Stein opgezet waarin de lokale partners rondom de eerste 1.000 dagen van het kind de handen ineen slaan om (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. In deze coalitie zijn o.a. verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en gemeenten vertegenwoordigd. Ook zorgen deze partners er in gezamenlijkheid voor dat regionale ontwikkelingen en projecten goed in de gemeenten Beek en Stein vertaald worden. Een majeure ontwikkeling in 2023 is de komst van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord (GALA en IZA). Het GALA omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het GALA biedt een nieuw fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende brede specifieke uitkering (SPUK) kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.
Het GALA is bedoeld om gezonde inwoners te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven, het IZA is een tweede landelijk akkoord over het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Voor beide akkoorden haakt de gemeente Beek stevig aan op de regionale samenwerking in Zuid-Limburg. Voor de periode 2024-2026 is een plan van aanpak opgesteld. De SPUK-middelen die voor 2023 beschikbaar waren, zijn in lijn met dit plan van aanpak besteed. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Kennis nemen van jaarstukken 2022 GGD Zuid-Limburg en zienswijze geven op begroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan van de GGD Zuid-Limburg. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Plan van aanpak GALA Gemeente Beek 2024-2026
Jaarstukken 2023
52
Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voert voor 30 gemeenten in Limburg het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie uit. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspas, het goed functioneren van taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten. Daarnaast controleert Omnibuzz de uitvoering van het vervoer. Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) De GGD-ZL heeft een centrale rol in het bestrijden van de gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg. Daartoe is sinds 2020 het Programmabureau Trendbreuk in het leven geroepen en ondergebracht bij de GGD-ZL. In het kader van Trendbreuk worden diverse activiteiten ingezet gericht op samenwerking met gemeenten, provincie Limburg en de rijksoverheid. De GGD-ZL voert verder ook de regie op het programma Jongeren op Gezond Gewicht en het regionale deel van het preventieakkoord.
Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige te diversificeren kosten, zoals de project- en implementatiekosten.
Jaarstukken 2023
53
4.3
4.4
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost? Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen(x € 1.000) 2022
2023
Rekening
Begroting Primitief
Rekening
bijgesteld
Lasten exclusief mutatie reserves
-24.292
-18.327
-20.941
-28.733
Baten exclusief mutatie reserves
9.243
4.002
4.727
20.624
-15.049
-14.325
-16.214
-8.109
Stortingen in reserves (lasten)
-184
0
0
-291
Onttrekkingen uit reserves (baten)
274
42
532
563
Saldo mutatie reserves programma 2
90
42
532
272
-14.959
-14.283
-15.682
-7.837
Saldo van baten en lasten programma 2
Totaal resultaat programma 2
Het programma Zorg en inkomen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 7.845.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 50,03% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000) Product
Begroot 2023
Werkelijk 2023
Financiële afwijking
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.191
5.967
8.158
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-474
-435
39
6.3
Inkomensregelingen
-1.733
-2.178
-445
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-894
-901
-7
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.596
-2.378
218
6.71b
Begeleiding (WMO)
-878
-844
34
6.71c
Dagbesteding (WMO)
-728
-737
-9
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
-1.345
-1.585
-240
6.72b
Jeugdhulp behandeling
-2.814
-2.520
294
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
-144
0
144
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
-11
-11
6.73a
Pleegzorg
-173
-232
-59
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
-574
-731
-157
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-44
-68
-24
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-124
-153
-29
6.82a
Jeugdbescherming
-153
-198
-45
6.82b
Jeugdreclassering
-6
-13
-7
7.1
Volksgezondheid
-811
-820
-9
-15.682
-7.837
7.845
Totaal
Jaarstukken 2023
54
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
4.4
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 8.162.900. De indirecte lasten zijn € 31.000 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Ouderenzorg Voor de uitvoering van de beleidsnota ouderenzorg is € 26.200 minder uitgegeven dan geraamd. Op basis van het activiteitenplan behorend bij de beleidsnota ouderenzorg is gestart met de uitvoering. Deze uitvoering loopt door in 2024. Van het restant wordt € 22.500 overgeheveld naar 2024. Burgerparticipatie Van het uitvoeringsbudget voor lokale inclusie voor het kalenderjaar 2023 is € 15.600 niet uitgegeven. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2024 is besloten om de kosten voor lokale inclusie vanaf 2024 te dekken uit de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), onderdeel sociale basis. In lijn met dit besluit zijn ook uitgaven voor 2023 naar dit SPUK GALA budget omgeboekt. Hierdoor valt dit uitvoeringsbudget nu in de jaarrekening vrij. Jongerenwerk Dit budget ad € 10.000 komt voort uit het coronaherstelplan voor de uitvoering van de motie ‘Inzetten op preventie mentale gezondheid jongeren’. Dit budget is niet nodig gebleken omdat er al heel veel rondom dit onderwerp gebeurt.
Ook is mentale gezondheid onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), met bijbehorende financiering. In het GALA uitvoeringsplan voor mentale gezondheid wordt de focus expliciet op jongeren en jongvolwassenen gelegd. Kinderopvang Er is in 2023 € 21.500 minder aan Sociaal Medische Indicatie (SMI) uitgegeven dan geraamd. De regeling Tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI is een open einde regeling. Er hebben in 2023 minder ouders een aanvraag ingediend dan aanvankelijk begroot was. Gemeenschapshuizen Bij de behandeling van het raadsvoorstel “De aanwending van middelen uit de reserve crisismaatregelen gemeente Beek” is € 175.000 beschikbaar gekomen voor maatregelen ter verlichting van de energiecrisis voor gemeentelijke gemeenschappelijke accommodaties. Uiteindelijk is hiervan € 97.100 minder uitgegeven. Dit is tevens te danken aan het feit dat het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar had gesteld genaamd Noodfonds Energie Amateur Sport (NEAS). Hier is ook gebruik van gemaakt. Door dit alles is er uiteindelijk minder onttrokken aan de reserve crisismaatregelen. Stegen 35 De energiekosten van het pand Stegen 35 waren € 24.500 lager dan geraamd. Dit is te danken aan een creditnota gas van € 19.000 zijnde een eindafrekening van 2023. BMV-Spaubeek De exploitatiebegroting van de BMV-Spaubeek was geraamd op een tekort van € 420.700.
Het werkelijke exploitatietekort bedraagt € 305.800. De lagere kosten van € 114.900 worden in hoofdzaak veroorzaakt door € 77.900 lagere kosten van elektriciteitsverbruik als gevolg van de in 2023 getroffen energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn de kosten van gemeentelijke heffingen € 34.800 lager dan geraamd omdat in de raming het gehele gebouw is meegenomen, terwijl het gedeelte dat in gebruik is door commerciële partijen (gezondheidszorg en horeca) als apart heffingsobject geldt met een eigen adressering waarbij het OZB-gebruikersdeel rechtstreeks bij deze gebruikers in rekening wordt
Jaarstukken 2023
55
4.4
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
gebracht. Het incidentele restant opstartbudget van € 21.700 voor het versterken van de sociale infrastructuur is overgeheveld naar 2024. Mantelzorg In 2022 is incidenteel € 50.000 extra beschikbaar gesteld om de mantelzorgondersteuning een extra boost te geven. Hiervoor is begin 2022 een plan van aanpak vastgesteld. Vorig jaar is van het totale bedrag € 27.800 overgeheveld naar 2023. Mede door de gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de eenmalige subsidieregeling voor de versterking van de mantelzorgondersteuning zijn dit jaar € 24.200 minder uitgaven geboekt op het reguliere budget. Hiervan wordt € 9.500 overgeheveld naar 2024. Het resterende bedrag van € 14.600 valt nu vrij in het jaarrekeningsaldo. Statushouders en vluchtelingen Het Rijk heeft de gemeente Beek een SPUK van € 166.500 toegekend voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. Van dit bedrag is in 2023 € 72.600 uitgegeven. De overige middelen ad € 93.900 worden via de balans overgeheveld naar volgend jaar. Daarnaast had de gemeente Beek nog een eigen budget voor inburgering. Omdat de implementatie van de nieuwe wet nog niet volledig is afgerond, wordt hiervan € 16.900 overgeheveld naar 2024. Er zijn in 2023 geen uitgaven geweest ten laste van de regeling ‘specifieke uitkering onderwijsroute’.
Deze regeling wordt door Sittard-Geleen voor ons uitgevoerd. In de begroting was opgenomen dat het bedrag uit 2022 van € 13.600 besteed zou worden. Dit wordt samen met het bedrag voor 2023, zijnde € 14.300, via de balans overgeheveld naar 2024. Oekraïne-opvang Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er veel vluchtelingen Europa in gevlucht. Vanwege de grote vraag naar (goede) noodopvangplekken zijn er landelijk veel opvangplekken gerealiseerd. De gemeente Beek heeft een aanzienlijke bijdrage in deze opvang gerealiseerd door het voormalig KPN-gebouw op de Amerikalaan te Beek te huren van de eigenaar van het pand waarbij de verhuurder het pand volledig heft verbouwd zodat het geschikt is voor opvang. Reeds in april 2022 is de gemeente met de eigenaar gestart met het gereedmaken van het pand waarna verschillende verdiepingen in het gebouw fasegewijs zijn opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in de eerste 130 opvangplekken per 01-08-2022 oplopend tot maximaal 529 opvangplekken vanaf begin december 2022. Inmiddels heeft de gemeente, met instemming van het Rijk, het huurcontract verlengd tot 01-03-2026. Per 01-08-2022 is de verbouwing van het voormalig KPN-gebouw tot Oekraïne opvang volledig afgerond waardoor voor het gehele jaar 2023 de maximale capaciteit van 529 opvangplekken beschikbaar is.
De totale kosten die samenhangen met de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) bedraagt € 8.241.800. Dit betreft zowel de reguliere kosten GOO alsook de kosten voor het leefgeld GOO. De vergoeding door het Rijk, gebaseerd op de normbedragen, bedraagt € 16.026.100. Wanneer de kosten en de vergoeding op elkaar in mindering worden gebracht resteert een saldo van € 7.784.300. Naast de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) is er in de gemeente Beek ook nog Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Het resultaat van de GOO en POO samen is € 7.791.200. Inmiddels heeft de gemeente, met instemming van het Rijk, het huurcontract voor de GOO verlengd tot 01-03-2026. Aangezien hoogte van de compensatie vanuit het rijk per jaar wordt bezien, en voor 2024 reeds naar beneden is bijgesteld, zal naar verwachting het forse overschot incidenteel van aard zijn. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht.
Jaarstukken 2023
56
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
4.4
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 38.700. De indirecte lasten zijn € 30.800 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Wijkteams Het Rijk heeft de gemeente Beek een specifieke uitkering (SPUK) van in totaal € 50.000 toegekend voor het versterken van de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning. De besteding hiervan mag plaatsvinden in 2023 en 2024. Van het bedrag begroot in 2023 (€ 33.300) is € 27.000 minder uitgegeven. Dit bedrag wordt via de balans overgeheveld naar 2024 en toegevoegd aan het bedrag dat begroot is in 2024 (€ 16.700). De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 445.900. De indirecte lasten zijn € 13.600 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Buig De financiering van de uitgaven voor de bijstand, Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werklozen (IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vindt plaats vanuit de zogenaamde BUIG-uitkering (Bundeling Uitkering Inkomstenvoorziening Gemeenten).
Over 2023 werd per saldo € 299.200 op de diverse budgetten meer uitgegeven dan de vanuit het Rijk ontvangen Rijksvergoeding. Dit tekort is onttrokken aan de hiervoor bedoelde egalisatie reserve Fonds Werk en Inkomen. Algemene Bijstand Er is in 2023 € 41.900 meer uitgegeven aan uitkeringen Algemene Bijstand dan geraamd. Dit komt door het volume-effect. Meer mensen hebben een beroep gedaan op een bijstandsuitkering. Van debiteuren algemene bijstand is € 23.900 minder ontvangen dan geraamd. Het is lastig om hierop grip te krijgen, dan wel voor de daling een verklaring te vinden. Een mogelijke verklaring is de toegenomen financiële druk op huishoudens, zoals door inflatie en de energiecrisis, waardoor minder middelen resteren voor terugbetalingen. Algemene Bijstand zelfstandigen Er is € 36.300 minder uitgegeven aan leenbijstand dan geraamd als gevolg van volume-effecten. TOZO De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is in 2020 in het leven groepen om ondernemers te helpen bij de toenmalige Corona- pandemie. In 2023 heeft op deze regeling de verdere aflossing plaatsgevonden op de diverse leningen die in het kader van TOZO zijn verstrekt. Over 2023 van debiteuren is € 126.034 retour ontvangen als baten kapitaalverstrekkingen uitsluitend vanwege aflossing.
Daarnaast is € 4.500 aan baten levensonderhoud en € 5.010 aan baten kapitaalverstrekking overig ontvangen. IOAZ Er is € 17.100 minder uitgegeven aan Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ). Ook hier is weer sprake van volume-effecten, omdat een minder dan
Jaarstukken 2023
57
4.4
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
verwacht aantal mensen gebruik heeft gemaakt van de regeling. De gemeente Beek hanteerde een budget voor 2023 van de gemiddelde aanspraak op IAOZ van de laatste drie jaren. Minimabeleid Er is € 10.900 meer uitgegeven aan uitbestede werkzaamheden. In het begrote bedrag was geen rekening gehouden met het in 2023 uitgevoerde CIIO Certificeringsonderzoek NVVK welke niet elk jaar plaatsvindt. Dit onderzoek vormt een noodzakelijk onderdeel binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Bijzondere bijstand Er is € 22.200 meer uitgegeven aan verstrekkingen om niet en € 32.600 meer aan leenbijstand. Dit komt door het volume-effect, naar alle waarschijnlijkheid ten gevolge van de (energie-) crisis en inflatie. Daarentegen waren de kosten voor de individuele inkomenstoeslag € 10.500 lager dan begroot. Energietoeslag In de Decembercirculaire is € 730.000 ontvangen van het Rijk voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023. Zowel deze inkomsten, als de uitgaven hiervan, waren niet opgenomen in onze begroting. Ten laste van het boekjaar 2023 is er € 517.200 uitgekeerd. Het resterende bedrag ad € 212.800 zal uitgekeerd worden in 2024. Dit bedrag wordt middels de budgetoverheveling overgeboekt naar 2024. Wat wel geraamd was op dit budget was een bedrag van € 150.000 voor de Tijdelijke tegemoetkoming energielasten. De werkelijke kosten hiervan waren € 13.000.
Hierdoor hoefde er € 137.000 minder onttrokken te worden aan de reserve Fonds Werk en Inkomen. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Per ultimo 2023 heeft de BsGW de prognose van de kwijtschelding vaste afvalstoffenheffing met betrekking tot 2019 t/m 2022 met € 21.300 omlaag bijgesteld op basis van de realisatie t/m 2023. Dit is als nagekomen lagere last voorgaande jaren verantwoord en budgettair neutraal verwerkt op het taakveld afval (programma 5). De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 7.500. De indirecte lasten zijn € 22.100 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Woonvoorzieningen Er is in 2023 € 35.300 minder uitgegeven aan woonvoorzieningen dan geraamd. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en de (soms hoge) kosten van de woonvoorzieningen. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht
Jaarstukken 2023
58
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
4.4
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 217.800. De indirecte lasten zijn € 71.000 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Zorg in Natura Er is in 2023 € 133.000 minder uitgegeven ten opzichte van het begrote bedrag. We hebben in 2023 een bedrag van € 68.300 ontvangen van Zuyderland. Dit betrof een verrekening over 2022, omdat er door een systeemfout dubbele betalingen hadden plaatsgevonden. Daarnaast betreft het een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal cliënten, het aantal uur hulp per cliënt en het tarief per uur. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 34.500. De indirecte lasten zijn € 59.500 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Zorg in Natura In 2023 is € 22.300 meer uitgegeven aan zorg in natura. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal cliënten, het aantal uur begeleiding per cliënt en het tarief per uur.
De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO) Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 9.800. De indirecte lasten zijn € 4.100 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Zorg in Natura Er is in 2023 € 16.200 meer uitgegeven ten opzichte van het begrote bedrag. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal cliënten, het aantal dagdelen dagbesteding per cliënt en het tarief per dagdeel. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 240.900. De indirecte lasten zijn € 172.500 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De kosten voor zorg in natura waren € 72.700 hoger dan begroot. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen en de zorgzwaarte per jeugdige. Daarnaast is op dit taakveld een gedeelte van de kosten verantwoord die betrekking heeft op het taakveld Jeugdhulp dagbesteding. De gemeente Maastricht, die verantwoordelijk is voor de inkoop van de zorg
Jaarstukken 2023
59
4.4
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
en dat vervolgens aan ons in rekening brengt, splitst deze kosten niet uit waardoor er op dit taakveld een overschrijding is en op het taakveld van dagbesteding een onderschrijding. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 293.800. De indirecte lasten zijn € 408.200 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Ingeleend personeel In 2023 is er op het budget voor de pilot 'in- en doorstroom jeugdhulp' € 10.100 minder uitgegeven dan begroot. Dit hangt samen met de lagere kosten die zijn gemaakt voor het inhuren van de betreffende jeugdconsulente. Zorg in natura en uitvoeringskosten De kosten voor zorg in natura waren € 108.300 hoger dan begroot. Ook dit betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen en de zorgzwaarte per jeugdige. Daarnaast is op dit taakveld een gedeelte van de kosten verantwoord die betrekking heeft op het taakveld Jeugdhulp dagbesteding. De gemeente Maastricht, die verantwoordelijk is voor de inkoop van de zorg en dat vervolgens aan ons in rekening brengt, splitst deze kosten niet uit waardoor er op dit taakveld een overschrijding is en op het taakveld van dagbesteding een onderschrijding.
Ten slotte waren de uitvoeringskosten van Maastricht € 19.100 hoger dan geraamd. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 144.500. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. De kosten voor zorg in natura waren € 144.500 lager dan begroot. Zoals bij het taakveld Jeugdhulp begeleiding en Jeugdhulp behandeling is toegelicht, worden de kosten voor dagbesteding door de centrumgemeente Maastricht niet afzonderlijk in rekening gebracht. Dit leidt ertoe dat op dit taakveld nu geen kosten zijn verantwoord, maar dat deze zijn onderverdeeld op bovenstaande 2 taakvelden. Taakveld 6.73a Pleegzorg Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 58.700. De indirecte lasten zijn € 33.300 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De kosten voor zorg in natura waren € 25.400 hoger dan begroot. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen en de zorgzwaarte per jeugdige. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht
Jaarstukken 2023
60
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
4.4
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 156.400. De indirecte lasten zijn € 74.900 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De kosten voor zorg in natura waren € 81.500 hoger dan begroot. Het betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen en de zorgzwaarte per jeugdige. Ook zijn op dit taakveld de kosten voor maatwerkcontracten gestegen als gevolg van de nieuwe contractering in 2022/2033 wat niet voorzien was in de begroting. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Taakveld 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 24.100. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. De kosten voor zorg in natura waren € 24.100 hoger dan begroot. Deze kosten betreffen de zorgkosten van dyslexie. De oorzaak van deze overschrijding is de onvoorziene stijging van het aantal jeugdigen wat hier gebruik van maakt. Met deze stijging was in de begroting geen rekening gehouden. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 8.400. De indirecte lasten zijn € 7.200 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Brede SPUK Van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van in totaal € 285.600 is in 2023 € 16.400 minder uitgegeven. Deze middelen mogen tot en met 31 december 2024 worden besteed en worden derhalve via de balans overgeheveld naar 2024. Legionella De kosten ter preventie van legionella waren € 20.000 hoger dan geraamd. De oorzaak hiervan was dat er extra preventief onderhoud heeft plaatsgevonden aan algemene waterinstallaties waarbij er zich tevens onvoorziene omstandigheden hadden voorgedaan. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Zorg en inkomen (x € 1.000) R2022
B2023
BB2023 (*)
R2023
-7.320
-1.782
-2.946
-10.317
-244
-244
-520
-485
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
-6.195
-4.953
-5.833
-6.322
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.007
-1.118
-1.077
-1.074
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-4.025
-4.226
0
0
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
0
0
-2.596
-2.379
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)
0
0
-878
-844
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie Taakveld 6.2 Wijkteams
Jaarstukken 2023
61
4.4
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Zorg en inkomen (x € 1.000) R2022
B2023
BB2023 (*)
R2023
0
0
-728
-742
-4.343
-4.717
0
0
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding
0
0
-1.345
-1.603
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling
0
0
-2.854
-2.589
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
0
-144
-13
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
-11
Taakveld 6.73a Pleegzorg
0
0
-173
-232
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
-574
-731
Taakveld 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
-44
-68
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
0
0
-124
-154
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-182
-222
0
0
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
-219
-260
0
0
0
0
-153
-198
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO) Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming Taakveld 6.82b Jeugdreclassering
0
0
-6
-13
-756
-806
-948
-958
-24.292
-18.327
-20.941
-28.733
5.458
45
443
16.168
0
0
38
47
3.604
3.744
3.924
4.029
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Lasten exclusief mutatie reserves Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie Taakveld 6.2 Wijkteams Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
34
44
183
173
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
133
157
0
0
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
0
0
0
1
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)
0
0
0
0
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)
0
0
0
5
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
2
2
0
0
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
17
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling
0
0
2
31
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
13
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
0
Taakveld 6.73a Pleegzorg
0
0
0
0
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
0
Taakveld 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
0
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
0
0
0
0
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
0
0
0
0
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming
0
0
0
0
Jaarstukken 2023
62
Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?
4.4
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Zorg en inkomen (x € 1.000) R2022
B2023
BB2023 (*)
R2023
Taakveld 6.82b Jeugdreclassering
0
0
0
0
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
11
10
137
139
9.243
4.002
4.727
Saldo programma 2 voor mutatie reserves
-15.049
-14.325
-16.215
20.624 -8.108
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie
-119
0
0
-71
Taakveld 6.2 Wijkteams
-9
0
0
-5
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
-19
0
0
-215
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)