Programmarekening 2023 B&W - verspreiding
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 Beek, juni 2024
Jaarstukken 2023
Inleiding / Bestuurssamenvatting
Jaarstukken 2023
1.1
1.1
Inleiding / Bestuurssamenvatting
Inhoudsopgave 1
Inleiding
8
2
Jaarverslag 2023 Financieel resultaat
18
3
Jaarverslag 2023 Werk en economie
22
4
Jaarverslag 2023 Zorg en inkomen
36
5
Jaarverslag 2023 Maatschappelijke ontwikkeling
66
6
Jaarverslag 2023 Ruimtelijk ontwikkelen
80
7
Jaarverslag 2023 Openbare ruimte
94
Jaarstukken 2023
4
Inleiding / Bestuurssamenvatting
1.1
8
Jaarverslag 2023 Bestuur en organisatie
108
9
Paragrafen
128
10
Jaarrekening 2023 Rekening van baten en lasten
198
11
Jaarrekening 2023 De balans
218
Jaarstukken 2023
1.1
Inleiding / Bestuurssamenvatting
Jaarstukken 2023
6
1
Inleiding
Jaarstukken 2023
8
Inleiding / Bestuurssamenvatting
1.1
Inleiding / Bestuurssamenvatting Voor u liggen de jaarstukken 2023 als verantwoordingsdocument. Het tweede jaar waarin uitvoering is gegeven aan het Bestuursakkoord 2022-2026. Met het aanbieden van deze jaarrekening zijn we halverwege deze bestuursperiode. Een bestuursakkoord waarin de kernwoorden daadkrachtig en wendbaar bewust als adagium zijn gekozen. 2023 sluit aan op een reeks van bewogen jaren waarin de onzekerheid van gemeentefinanciën op lange termijn, de krappe arbeidsmarkt en de gevolgen van inflatie en stijgende energiekosten de randvoorwaarden voor het realiseren van ambities niet gemakkelijk maken. Tegelijkertijd is de nood hoog op ingrijpende thema’s zoals het klimaat, woningbouw en bestaanszekerheid. Ondanks deze onzekere achtergrond is het de Gemeente Beek gelukt haar ambities voor 2023 in grotendeels te realiseren. We sluiten het jaar af met een positief financieel resultaat. Zonder volledig te willen en kunnen zijn, zijn er in Beek - naast de uitvoering van alle reguliere taken grote stappen gezet op het gebied van: Preventieve zorg en leefbaarheid In 2023 is, in aanvulling op de waardering voor mantelzorgers en inzet op preventieve zorg, aan de slag gegaan met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
In het GALA staan afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het GALA biedt een fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Voor de uitvoering van beide akkoorden haakt de gemeente Beek stevig aan op de regionale samenwerking in Zuid-Limburg. Voor de periode 2024-2026 is een plan van aanpak opgesteld. Borgen van goed onderwijs in Beek In 2023 besloot de gemeenteraad van Beek om de verkenning naar de realisatie van een KC Beek nabij sportlandgoed de Haamen door te zetten. Daarbij is gekozen voor een KC Baeks Kompas met onderwijs, opvang, kind en jeugd plusfuncties aangevuld met kindgerichte functies. Verduurzamen en vergroenen In 2023 is ook fors ingezet op klimaat en energie. Bijvoorbeeld door de inzet van Het Groene Huis, de WoonWijzerWinkel, energiecoaches en energiearmoedebestrijding. De gemeente Beek werkt mee aan het Warmtenet Zuid-Limburg en maakt de gemeente het gebied rondom MAA duurzamer. In 2023 zijn tevens de eerste stappen gezet om te komen tot het project Lokale Aanpak Isolatie Beek. Een veilige haven in een turbulente wereld 2023 is ook het eerste jaar geweest waarin de gemeentelijke opvang Oekraïners het gehele jaar open was met 529 opvangplekken.
Alle Oekraïense vluchtelingen zijn ingeschreven, voor ieder kind is er onderwijs, de aansluiting op de Beekse maatschappelijke voorzieningen is gemaakt en wie kan en wil werken wordt geholpen aan een arbeidsplaats. De Oekraïense vluchtelingen maken onderdeel uit van de Beekse samenleving. Dit heeft er voor gezorgd dat, met instemming van het Rijk, het huurcontract is verlengd tot en met 1 maart 2026. Financieel Specifieke uitkeringen Als we met een financiële bril kijken naar de jaarstukken 2023 dan zien we ook in 2023 het aantal specifieke uitkeringen hard stijgen. Dit zorgt enerzijds weliswaar voor extra impulsen voor onze samenleving en financiële mogelijkheden, maar anderzijds ook voor onvoorspelbare, steeds incidentele inkomsten en een extra belasting van het ambtelijk apparaat.
Jaarstukken 2023
9
1.1
Inleiding / Bestuurssamenvatting
Algemene reserve Naar aanleiding van het negatieve resultaat 2022 en de daaraan gekoppelde daling van de Algemene Reserve heeft in 2023 onderzoek plaatsgevonden naar alle reserves. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bijna vijf miljoen euro is gestort in de Algemene Reserve. Tezamen met het positieve jaarrekeningresultaat 2023 beschikt de gemeente Beek weer over een uitstekend weerstandsvermogen. Een weerstandsvermogen dat gezien het naderende ravijnjaar geen overbodige luxe is. Beeks versnellingsplan Zoals hierboven aangegeven vormt de afsluiting van het boekjaar 2023 ook de midterm-review van de huidige bestuursperiode: Hoe goed zij we op weg met de maatschappelijke opgaves van Beek? De meeste ambities uit het bestuursakkoord zijn inmiddels in uitvoering, maar nog niet allemaal met de snelheid die werd voorgenomen. Nu de helft van de bestuursperiode voorbij is, en de financiën op middellange termijn onzeker zijn, kiest het college ervoor om als uitgangspunt geen nieuwe beleid meer te initiëren maar in te zetten op het intensiveren en versnellen van bestaande ambities. Daarom zal in de Afwijkingenrapportage 2024 worden voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen voor het Beeks Versnellingsplan. De cijfers: het rekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 9.659.300. De jaarstukken die voor u liggen bevatten zowel positieve als negatieve bijstellingen.
In de nu voorliggende jaarstukken is het resultaat € 9.881.200 positiever ten opzichte van het verwachte resultaat in de slotrapportage 2023. Dit saldo is een cumulatie van diverse posten. Een specificatie van de afwijkingen ten opzichte van de slotrapportage vindt u in de samenvatting van het financiële resultaat in paragraaf 2.1. Raming (*)
V/N
Realisatie
V/N
Verschil
V/N
Resultaat voor inzet van reserves
-3.895.200
N
6.842.800
V
10.738.000
V
Inzet reserves
3.673.300
V
2.816.500
V
-856.800
N
Saldo
-221.900
N
9.659.300
V
9.881.200
V
(*) Slotrapportage 2023
De cijfers: onze financiële positie In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen heeft de gemeenteraad bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit) minimaal 1,0 dient te zijn. Deze jaarrekening laat (vóór resultaatbestemming) een ratio van 2,5 zien waarbij voldaan wordt aan het door de raad gestelde kader.
Jaarstukken 2023
10
Inleiding / Bestuurssamenvatting
1.1
Recapitulatie begrotingsevenwicht: 2023 Saldo baten en lasten
6.842.800
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
2.816.500
Jaarrekeningsaldo na bestemming
9.659.300
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
7.906.800
Structureel jaarrekeningsaldo
1.752.500
Deze verplichte tabel geeft een beeld van in hoeverre structurele lasten met structurele baten zijn gedekt in deze jaarstukken. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Beek in de Westelijke Mijnstreek Tot slot worden een aantal kengetallen getoond die – uitgedrukt per inwoner – een beeld geven van de Beekse financiële structuur in relatie tot die van onze buurgemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Omdat bij de samenstelling hiervan nog niet alle rekeningcijfers 2023 bekend waren/zijn, hanteren we hiervoor de gegevens uit de vastgestelde jaarstukken 2022. Cijfers per 31-12-2022
Stein
Sittard-Geleen
Beek
Kengetallen per inwoner
Aantal inwoners per 1 januari
24.803
91.719
15.817
Lasten
3.099
4.012
3.726
Alg. uitkering gemeentefonds
1.904
2.386
1.823
Vaste schuld
2.390
4.092
1.071
661
324
264
Algemene reserve
Specifiek inzoomend op Beek ziet het meerjarige verloop van deze kengetallen er als volgt uit: Cijfers per 31-12
2020
2021
2022
2023
Kengetallen per inwoner
Aantal inwoners per 1 januari
15.865
15.875
15.817
16.132
Lasten
3.125
3.147
3.726
4.361
Gecorrigeerde lasten
3.123
3.138
3.695
4.360
1.450
1.572
1.823
1.877
315
705
1.071
1.015
388
265
264
391
(zie 1.4 Beek in cijfers)
Alg.uitkering gemeentefonds Vaste schuld Algemene reserve resultaatbestemming)
Jaarstukken 2023
(voor
11
Inleiding / Belangrijke data
1.2
Inleiding / Belangrijke data In het vergaderschema 2024 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de jaarstukken 2023: Datum
Tijdstip
31 mei 2024 13 juni 2024
Actie Toezending aan de gemeenteraad van de jaarstukken 2023
19:00 uur
Infoavond raads- en commissieleden voor het stellen van technische vragen, eventueel digitaal.
13 juni 2024
Indienen van technische vragen door de fracties.
21 juni 2024
Beantwoording technische vragen aan de fracties.
25 juni 2024
17:00 uur
Behandeling jaarstukken 2023 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Auditcommissie stelt advies op aan de raad.
27 juni 2024
19:00 uur
Beleidsmatige bespreking van de jaarstukken gecombineerde commissie Bestuurszaken.
3 juli 2024
19:00 uur
Vaststelling jaarstukken 2023 door de gemeenteraad.
Jaarstukken 2023
12
2023
in
de
Inleiding / Leeswijzer
1.3
Inleiding / Leeswijzer Algemeen Deze jaarstukken bestaan na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hoofdstuk 2 t/m 9) en de jaarrekening (hoofdstuk 10, 11 en bijlagen). Hieronder treft u per groep een korte beschrijving aan.
Hoofdstuk 2
Het financiële resultaat 2023
Hier treft u de analyse van het financiële resultaat over 2023 aan.
Hoofdstuk 3 t/m 8
De verantwoording 2023 van onze 6 programma’s
De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: • Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie • Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen • Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling • Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen • Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte • Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie De programma’s zijn vervolgens verder onderverdeeld naar: • Samenvatting Hier is vermeldt waar ons beleid is geformuleerd. • Wat wilden we bereiken? Hier zijn de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij indicatoren zijn opgenomen op basis waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld. • Wat hebben we daarvoor gedaan? Hier zijn de activiteiten beschreven die in 2023 zijn opgepakt en uitgevoerd. • Wat heeft dit programma gekost? Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna op hoofdlijnen per product een toelichting gegeven wordt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde (bijgestelde) begroting 2023.
Hoofdstuk 9
De paragrafen
In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, waarmee vanuit een programma overstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. In de paragrafen worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma’s.
Jaarstukken 2023
13
Inleiding / Leeswijzer
Hoofdstuk 10 en 11
1.3
De jaarrekening 2023
De jaarrekening (bestaande uit de rekening van baten en lasten en de balans) licht op basis van cijfermatige informatie de jaarstukken verder toe. De jaarrekening bevat: • de gerealiseerde baten en lasten per programma • het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen • het saldo van de gerealiseerde baten, lasten en dekkingsmiddelen • de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves • het gerealiseerde resultaat Tevens bevat de jaarrekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging). De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen.
Bijlagen Tot slot treft u een aantal bijlagen aan welke mede op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze jaarstukken aan u worden voorgelegd: 1. Overzicht kostenoverschrijding > € 25.000 en accountantsoordeel 2. Single Information Single Audit 3. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 4. Overzicht reserves en voorzieningen 5. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen 6. Controleverklaring 7. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 8. Overzicht vaste geldleningen 9. Overzicht gewaarborgde geldleningen 10. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak 11. Overzicht incidentele baten en lasten 12. Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000 13. Samenstelling College / portefeuilleverdeling 14. Begrippenlijst 15. Lijst van afkortingen
Jaarstukken 2023
14
Inleiding / Beek in cijfers
1.4
Inleiding / Beek in cijfers Bron
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Aantal inwoners
2
15.895
15.929 1
15.865
15.875
15.817
16.1321
Aantal 0 t/m 3 jarigen
2
471
473
502
520
531
553
Aantal 4 t/m 12 jarigen
2
1.134
1.139
1.139
1.173
1.150
1.216
Aantal 13 t/m 18 jarigen
2
1.084
1.025
963
894
882
884
Aantal 19 t/m 64 jarigen
2
9.226
9.217
9.155
9.095
8.988
9.129
Aantal 65 plussers
2
3.980
4.075
4.106
4.193
4.266
4.350
Aantal niet Nederlandse nationaliteit
2 438
472 1
483
479
471
844
Aantal mannen
2
7.752
7.774
7.749
7.738
7.699
7.850
Aantal vrouwen
2
8.143
8.155
8.116
8.137
8.118
8.282
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)
2 10.463
10.620
10.273
10.216
10.100
10.213
595 2
595
575
620
588
551
5,7% 2
5,4%
5,0%
6,1%
5,8%
5,4%
Omschrijving A. Sociale structuur (per 1 januari)
Niet werkende werkzoekenden
2/4
Percentage niet werkende werkzoekenden
B. Fysieke structuur (per 1 januari) Aantal woningen
3
7.448
7.507
7.515
7.525
7.538
7.547
Aantal bedrijven
3
1.755
1.751
1.759
1.810
1.925
1.980
1
48.325
47.995
49.580
49.966
58.935
70.351
Gecorrigeerde lasten
1
43.388 3
47.866 3
49. 5513
49.8183
58.4513
70.3423
Opbrengsten belastingen en heffingen
1
7.879
9.309
9.417
10.227
9.847
11.429
4.427
4.844
4.945
5.009
5.298
5.427
C: Financiële structuur (per 31 december x €1.000) Lasten
waarvan: • alg.belastingen toer,BIZ)
(OZB,
hond,
1
• milieuheffingen (riool,afval)
1
2.892
3.462
3.605
3.868
3.974
4.1154
• overige heffingen en leges
1
560
1.003
867
1.350
575
1.887
Algemene uitkering “oud”
1
13.904
20.251
21.237
23.140
27.057
29.072
Jaarstukken 2023
15
Inleiding / Beek in cijfers
1.4
Bron
Omschrijving
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7.047
1.845
1.767
1.817
1.776
1.208
20.951
22.096
23.004
24.957
28.833
30.280
3.833
4.257
4.210
6.318
9.7145
23.2555
Integratie-uitkering sociaal domein
1
Totaal Algemene uitkering
1
Overige inkomensoverdrachten Rijk
1
Overige baten
1
13.714
15.722
13.392
8.337
8.653
15.046
Totale baten
1
46.377
51.384
50.023
49.839
57.047
80.010
Vaste schuld:
1
0
10.000
5.000
11.190
16.933
16.377
waarvan voor woningbouw
1
0
0
0
0
0
0
Lasten
3.040
3.013
3.125
3.147
3.726
4.361
Gecorrigeerde lasten
2.730 3
3.005 3
3.123 3
3.138 3
3.695
4.360
496
584
594
644
623
708
279
304
312
316
335
336
• milieuheffingen (riool,afval)
182
217
227
244
251
255
• overige heffingen en leges
35
63
55
84
36
117
Algemene uitkering “oud”
875
1.271
1.339
1.458
1.711
1.802
Integratie-uitkering sociaal domein
443
116
111
114
112
75
Totaal Algemene uitkering
1.318
1.387
1.450
1.572
1.823
1.877
Overige inkomensoverdrachten Rijk
241
267
265
398
614
1.442
Overige baten
863
987
844
525
547
933
Totale baten
2.918
3.225
3.153
3.139
3.607
4.960
Vaste schuld:
0
628
315
705
1.071
1.015
waarvan voor woningbouw
0
0
0
0
0
0
per inwoner:
Opbrengsten belastingen en heffingen waarvan: • alg.belastingen toer,biz)
(OZB,
hond,
Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering, 4= UWV
1.
De toename met 34 inwoners in 2019 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit (huisvesting statushouders). Daarnaast is vergrijzing zichtbaar. De stijging van het aantal inwoners vanaf 2023 heeft voornamelijk te maken met de Oekraïne opvang.
2.
Aantal en bijgevolg het percentage zijn aangepast t.o.v. de jaarrekening 2018 vanwege een nieuwe peildatum per ultimo van het jaar.
3.
In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
Jaarstukken 2023
16
Inleiding / Beek in cijfers
4.
1.4
In 2023 is in totaal € 191.500 aan rioolheffing gerestitueerd aan twee woningcorporaties ten behoeve van het beëindigen van de hoger beroepsprocedures over de belastingjaren 2013 en 2014 en het intrekken van de lopende bezwaarprocedures over de belastingjaren 2015 tot en met 2019.
5.
Grote stijging wordt veroorzaakt door de bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïners.
Baten 2023
Lasten 2023 1 Werk en economie 5%
1 Werk en economie 1%
6 Bestuur en organisatie 24%
5 Openbare ruimte 13%
4 Ruimtelijk ontwikkelen 9%
2 Zorg en inkomen 27%
2 Zorg en inkomen 41%
6 Bestuur en organisatie 54%
3 Maatschappelijke ontwikkeling 3% 4 Ruimtelijk ontwikkelen 7%
3 Maatschappelijke ontwikkeling 8%
Programma (bedragen x € 1.000)
5 Openbare ruimte 8%
Lasten
Percentage
Baten
Percentage
1 Werk en economie
-3.401
4,83%
797
1,00%
2 Zorg en inkomen
-29.024
41,26%
21.187
26,48%
3 Maatschappelijke ontwikkeling
-5.512
7,83%
2.384
2,98%
4 Ruimtelijk ontwikkelen
-6.737
9,58%
5.693
7,12%
5 Openbare ruimte
-8.968
12,75%
6.337
7,92%
6 Bestuur en organisatie
-16.709
23,75%
43.612
54,50%
Totaal
-70.351
100%
80.010
100%
Jaarstukken 2023
17
2
Jaarverslag 2023 Financieel resultaat
Jaarstukken 2023
18
Jaarverslag 2023 / Samenvatting financieel resultaat
2.1
Jaarverslag 2023 / Samenvatting financieel resultaat Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat bedraagt door de inzet van de reserves € 9.659.300 positief. Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Dit is het saldo vóór de mutaties in de reserves. Voor het jaar 2023 bedraagt het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten € 6.842.800 positief, indien er geen inzet van reserves zou zijn geweest. Echter, conform raadsbesluiten, zijn voor € 2.816.500 reserves ingezet, waardoor dit positieve resultaat verder oploopt naar een positief resultaat van € 9.659.300. Diverse budgetten worden namelijk gedekt door reserves. In paragraaf 10.2 “Toelichting op de rekening van lasten en baten” treft u de toelichting op de reservemutaties aan. Raming (*)
V/N
Realisatie
V/N
Verschil
V/N
Resultaat voor inzet van reserves
-3.895.200
N
6.842.800
V
10.738.000
V
Inzet reserves
3.673.300
V
2.816.500
V
-856.800
N
Saldo
-221.900
N
9.659.300
V
9.881.200
V
(*) Slotrapportage 2023
Het gerealiseerd resultaat van baten en lasten na inzet van reserves over 2023 is € 9.881.200 positiever dan de bijgestelde begroting 2023. Uit de volgende analyse op hoofdlijnen blijkt dat het resultaat incidenteel van aard is. Een uitgebreidere toelichting treft u aan bij de verantwoording van de programma’s, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel (hoofdstuk 10 en 11). Het totaaloverzicht met een verwijzing naar een korte toelichting per afwijking > € 25.000 ziet er als volgt uit: Nummer taakveld - Product/toelichting
Blz.
I/S
Programma 1 Werk en economie
Verschil t.o.v. raming
V/N
136.200
V
3.1 Economische ontwikkeling: Regionale samenwerking
32
I
25.900
V
6.5 Arbeidsparticipatie: Loonkosten subsidies
33
I
83.000
V
27.300
V
7.847.400
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten Programma 2 Zorg en inkomen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: BMV Spaubeek
55
I
114.900
V
6.1 Samenkracht en burgerpartic.: Statushouders & vluchtelingen
56
I
7.791.200
V
6.3 Inkomensregelingen: Algemene bijstand uitkeringen
57
I
-41.900
N
6.3 Inkomensregelingen: Algemene bijstand zelfstandigen
57
I
36.300
V
6.3 Inkomensregelingen: Bijzondere bijstand leenbijstand
58
I
-32.600
N
6.3 Inkomensregelingen: Bijzondere bijstand Energietoeslag
58
I
-730.000
N
6.3 Inkomensregelingen: BUIG afrekening reserve FWI
57
I
299.200
V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) - Woonvoorzieningen
58
I
35.300
V
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) - Zorg in Natura
59
I
133.000
V
6.72a Jeugdhulp begeleiding - Zorg in Natura
59
I
-72.700
N
6.72b Jeugdhulp behandeling – Zorg in Natura
60
I
-108.300
N
Jaarstukken 2023
19
2.1
Jaarverslag 2023 / Samenvatting financieel resultaat
Nummer taakveld - Product/toelichting
Blz.
I/S
Verschil t.o.v. raming
V/N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding – Zorg in Natura
60
I
144.500
V
6.73a Pleegzorg – Zorg in Natura
60
I
-25.400
N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
61
I
-81.500
N
I
385.400
V
104.500
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 4.2 Onderwijshuisvesting - heffingen
75
I
25.600
V
4.2 Onderwijshuisvesting - nagekomen last vorig jaar
75
I
-39.000
N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - basisonderwijs
75
I
43.800
V
4.3 Peuterspeelzalen – subsidie
76
I
86.800
V
5.2 Sportaccommodaties - de Haamen
76
I
33.700
V
5.2 Sportaccommodaties - Spuk Sport 2022
77
I
63.500
V
5.2 Sportaccommodaties: Onderhoud buitensportvelden 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie - Subsidie
77
I
-55.600
N
77
I
35.300
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten
-89.600
N
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
187.500
V
218.400
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten
-30.900
N
Programma 5 Openbare ruimte
194.300
V
8.3 Bouwen en Wonen: Legesopbrengst omgevingsvergunningen
92
I
2.1 Rijbanen: Straatwerkvergoedingen
102
I
159.400
V
2.1 Rijbanen: Openbare verlichting: onderhoud
103
I
-37.500
N
2.1 Rijbanen: Openbare verlichting: energie
103
I
38.500
V
5.7 Openbaar groen: Onderhoud bomen
103
I
38.900
V
5.7 Openbaar groen: voorziening achterstallig onderhoud bomen
103
I
-26.400
N
I
21.400
V
1.919.200
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten Programma 6 Bestuur en organisatie 0.1 Bestuur: Algemene kosten
122
I
-25.600
N
0.2 Burgerzaken: Leges ID-kaarten
122
I
-38.600
N
0.5 Treasury: Belastingrente BTW-suppletie BMV-Spaubeek
123
I
-29.500
N
0.5 Treasury: Rentekosten kasgeldleningen
123
I
-41.300
N
0.5 Treasury: Rente rekening-courant
123
I
168.100
V
0.7 Algemene uitkering: Bijdrage rijk huidig dienstjaar
123
I
1.046.900
V
0.7 Algemene uitkering: Bijdrage rijk vorig dienstjaar
124
I
29.800
V
0.8 Overige baten en lasten: Correctie deb./cred. W&I
124
I
103.600
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten
705.800
V
Kostenverdeelstaat
-507.900
N
Salarissen
160
I
1.035.800
V
Uitkeringen en premies
160
I
88.700
V
Pensioenen en uitkeringen wethouders
160
I
35.200
V
Voormalig personeel
160
I
-123.000
N
Jaarstukken 2023
20
Jaarverslag 2023 / Samenvatting financieel resultaat
2.1
Nummer taakveld - Product/toelichting
Blz.
I/S
Verschil t.o.v. raming
V/N
Stelpost salarissen
160
I
102.200
V
Storting voorziening verlofsparen
160
I
-92.000
N
Externe inhuur
160
I
-539.300
N
Traineekosten
160
I
-41.000
N
ICT
161
I
27.800
V
Implementatie Wet open overheid
161
I
34.000
V
Uitvoeringskosten Wet open overheid
161
I
41.000
V
Advies en onderzoekskosten
161
I
-97.800
N
-979.500
N
0
V
Totale afwijking t.o.v. Slotrapportage 2023
9.881.200
V
Verwacht resultaat 2023 bij Slotrapportage 2023
-221.900
N
Totaal rekening resultaat
9.659.300
V
Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten Afronding
I/S: incidenteel/structureel, V/N: voordelig/nadelig In bovenstaand overzicht is de post Verschillen < € 25.000 en indirecte lasten opgenomen. De afwijkingen van de indirecte lasten worden toegelicht in paragraaf 4 bedrijfsvoering.
Jaarstukken 2023
21
3
Jaarverslag 2023 Werk en economie
Jaarstukken 2023
22
Werk en economie / Samenvatting
3.1
Werk en economie / Samenvatting BBV taakvelden Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
Jaarstukken 2023
BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Denk o.a. aan: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennisen onderzoeksinstellingen; ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Denk o.a. aan: bedrijvenloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Denk o.a.
aan: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme. Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van de (arbeids)participatie onder aangepaste omstandigheden of waarbij de doorstroom naar arbeid een langere route kent. Denk o.a. aan de sociale werkvoorziening en beschut werken. Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte re-integratie- en participatievoorzieningen. Denk o.a. aan Work First, detacheringsbanen, proefplaatsing, participatieplaatsen, job coaching en werkplekaanpassing, sociale activering, scholing, loonwaardebepaling, inburgering (WI) cursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
23
3.1
Werk en economie / Samenvatting
BBV indicatoren Indicator
Eenheid
Functiemenging
%
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2019
2020
2021
2022
2023
57,10%
57,80%
58,00%
59,00%
g.g.b.
156,9
163,8
167,4
177,0
g.g.b.
67,90%
68%
68,90%
69,40%
70,70%
0%
1%
1%
2%
g.g.b.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 25-04-2024
Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • •
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017) Verordeningen Participatiewet Beek 2020 e.v. Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020) Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020) Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020) en Actieplan ‘Licht op Beek” (september 2021) Toekomstvisie centrum Beek 2021-2030 (vastgesteld juni 2021) Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021) Kadernota Economie 2024-2030 (vastgesteld november 2023) Detailhandelsvisie Westelijke Mijnstreek (vastgesteld december 2023)
Jaarstukken 2023
24
Werk en economie / Wat wilden we bereiken?
3.2
Werk en economie / Wat wilden we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen. • Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek. • Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart.
(Startende) Mkb’ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. • Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer ‘gedeeld’ mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd. • Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt. • Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid.
Onze plannen voor 2023-2026 •
•
•
Het is in het belang van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de economische kracht van Beek dat de nog braakliggende gronden op bedrijventerrein Aviation Valley worden ontwikkeld. In 2026 moet minimaal tien hectare bebouwd zijn. De onlangs vastgestelde visie op het centrum voor Beek wordt doorgezet: in 2023 ligt er een stedenbouwkundige uitwerking voor het centrum van Beek, gebaseerd op de gedachte van Petit Cour en is de upgrading van de Markt klaar. Daarbij staan het vergroenen en vergroten van verblijfskwaliteit voorop. De parkeerplaatsen blijven ongemoeid. De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee zijn in 2026 getransformeerd naar wonen. We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen
Jaarstukken 2023
25
3.2
Werk en economie / Wat wilden we bereiken?
•
moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. Wij zetten in op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Dit betekent dat waar er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkelingen, er ook geïnvesteerd moet worden in de leefbaarheid. In 2026 is MAA als luchthaven duurzamer dan ooit en willen we dat het aantal ernstig gehinderden is gehalveerd. Wij investeren in de vergroening, verduurzaming en verkeersveiligheid voor omwonenden rondom MAA. In 2023 stellen wij een omgevingspakket vast dat we voor 2026 willen realiseren.
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren
Gerealiseerd 2021
Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak
2022
Streven 2023
2023
19,2%
19,2%
6,2% (*)
6,1% (**)
12,4%
12,4%
5,0% (*)
6,9% (**)
50,4%
50,0%
50% (***)
51%
100
100
100
120
3,6%
3,2%
3,2% (***)
3,2%
(waar staat je gemeente.nl/Locatus)
Leegstandspercentage verkooppunten (waar staat je gemeente.nl/Locatus)
Werkgelegenheid: • •
% werkzame beroepsbevolking in Beek (gegevens CBS) Aantal personen dat werkt/ participeert i.h.k.v.de Participatiewet (eigen gegevens)
Werkloosheid (gegevens CBS) (*) Per januari 2024. (**) Streven is gesteld op realisatie 2019.
(***) CBS gegevens over 2023 zijn bij het ter perse gaan van de Jaarrekening 2023 nog niet beschikbaar.
Jaarstukken 2023
26
Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan? Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente Beek heeft gebouwen in eigendom die niet of niet meer gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Concreet gaat het hier om: • het voormalige MFC in Spaubeek en de voormalige basisschool in Spaubeek, waar leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige woningbouwontwikkelingen ter plaatse. Beek is in een overleg met ZOwonen om te komen tot ontwikkeling van de bouw van circa 40 sociale huurwoningen; • het winkelpand aan de Markt 6 in Beek, dat is verhuurd aan een winkelier; • het pand Markt 6B, dat leeg staat per december 2023 (voormalig Groene Huis). Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om in het kader van de Gebiedsontwikkeling centrum Beek op termijn een informatiepunt te realiseren in dit pand. Om die reden is verhuur van dit pand momenteel niet aan de orde. Voor deze gebouwen, die niet aan een ander specifiek beleidsveld zijn toe te delen, is het streven ze doelmatig en voldoende te onderhouden en beheren, passend bij het (al dan niet tijdelijke) gebruik. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling De gemeente Beek kiest ervoor de economische clusters Aviation Valley en Makado duurzaam te versterken met aandacht voor de leefomgeving.
Naast de economische clusters Aviation Valley (luchthaven, grootbedrijven, MKB en kantoren) en Makado (retail/ondersteunende horeca) vormen het centrum van Beek (retail, kantoren, en horeca/leisure), bedrijventerrein Beekerhoek (maakindustrie/MKB), toerisme en startend ondernemerschap de basis voor een krachtig economisch en leefbaar profiel van Ondernemend Beek. Daar waar nodig werken wij samen met andere (overheids)instanties om de regionale economie te versterken. Dit beleid is verankerd in onder meer de Kadernota Economie 2024-2030 en de Detailhandelsvisie WM, welke in november respectievelijk december 2023 door de raad zijn vastgesteld. Ten aanzien van de Luchthaven MAA zijn diverse procedures, waaronder het PIP en het Luchthavenbesluit, in 2023 in gang gezet. Daarnaast is in 2023 de Stichting Omgevingsfonds MAA opgericht met als doel het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving rondom MAA. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over regionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek. • Besluitvorming over Omgevingspakket MAA. • Besluitvorming over Stimuleringsregeling ten behoeve van versterken ondernemerschap in centrumgebied 1 en transformatie winkelpanden naar andere functie(s) in centrumgebied 2 conform Toekomstvisie centrum Beek.
• Besluitvorming over Evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). • Besluitvorming over het Economisch Beleid gemeente Beek. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Uitvoering geven aan het Economisch Beleid gemeente Beek. • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek. • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Licht op Beek.
Jaarstukken 2023
27
3.3
3.3
Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Inzetten van maximale gemeentelijke bevoegdheden c.q. input leveren ten behoeve van de provinciale Businesscase MAA.
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De gemeente Beek werkt aan een optimaal woon- en leefklimaat voor inwoners, bedrijven en organisaties. De dienstverlening wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Beek is een ondernemersvriendelijke gemeente die aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen alsook voor werknemers die in Beek werken. De gemeente Beek is toegankelijk voor gevestigde en nieuwe ondernemers in de gemeente. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Starterscentrum Limburg inzetten om startend ondernemerschap te stimuleren. • Ondernemersklankbord en andere instanties faciliteren om (startend) ondernemerschap te stimuleren. • Uitvoering geven aan het dienstverleningsconcept gericht op ondernemers onder andere door bedrijfsbezoeken en participatie Dag van de Ondernemer. • Controleren en faciliteren van de BIZ centrum Beek en BIZ Aviation Valley op basis van de desbetreffende verordeningen. Taakveld 3.4 Economische promotie De gemeente Beek zet met promotionele activiteiten Beek op de kaart en draagt bij aan het realiseren van de ambities uit de herijkte Strategische Toekomstvisie 2030. Beek wordt op de kaart gezet als een gemeente waar het goed wonen, werken, leren en leven is. Met promotionele activiteiten stimuleren wij deelname aan het Beekse verenigingsleven en leveren we een bijdrage aan de beleving van het prettige woonklimaat.
In 2023 is het tracéonderzoek naar het doortrekken van de Parkstadroute door Beek afgerond en is het conceptontwerp voor het nieuwe wandelknopensysteem opgeleverd. Tevens is de samenwerking met de gemeenten Stein en Sittard-Geleen op het gebied van promotie van de vrijetijdseconomie versterkt. De gemeente zet in op economische promotie ter versterking van Beek als ondernemende gemeente voor nieuwvestigers en bestaande ondernemers. Beek wordt hierdoor op de kaart gezet als een ondernemende gemeente met een luchthaven, een bovenregionaal winkelcentrum, een prettig ondernemersklimaat, hoogwaardige bedrijventerreinen en een gevarieerd winkelaanbod. Ook benut de gemeente de toeristische kansen die de gemeente Beek als ‘scharniergemeente’ heeft. Bij een goed vestigingsklimaat zijn namelijk ook recreatieve mogelijkheden belangrijk. Door meer economische activiteiten in Beek te stimuleren wordt geprobeerd de economische dynamiek te bevorderen. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Samen met de Westelijke Mijnstreek gemeenten uitvoering geven aan het Brilliant Business platform en de jaarlijkse Awards. • Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Licht op Beek. • Uitvoering geven aan promotionele activiteiten conform de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het Communicatiebeleidsplan Gemeente Beek.
Jaarstukken 2023
28
Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Taakveld 6.4 Begeleide participatie De begeleide participatie omvat in hoofdzaak de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De begroting hiervan omvat de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw, waar het werkgeverschap van de sw-medewerkers is belegd. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting GR Vidar WSW (sociale werkvoorziening). Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Uitvoeren jaarlijkse evaluatie Centrumregeling Vidar 2023. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie In het kader van de Participatiewet krijgen mensen met een bijstandsuitkering hulp en ondersteuning aangeboden bij de ontwikkeling naar passende arbeid, bij voorkeur in betaald werk. De activiteiten zijn gericht op (re-)integratie in het arbeidsproces, dan wel het bieden van zo passend mogelijke arbeid. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting centrumregeling Vidar. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Evaluatie van de Centrumregeling Vidar (2023). • Besluitvorming over Uitvoeringsplan “Iedereen werkt in Beek”.
Dit is een nog te ontwikkelen plan om de gehele Beekse beroepsbevolking in 2026 aan het werk te hebben. Ook de beroepsbevolking die buiten de invloedssfeer van de gemeente Beek ligt. • Besluitvorming over Uitvoeringsplan “werk voor Oekraïense ontheemde werkzoekenden”.
Jaarstukken 2023
29
3.3
3.3
Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?
Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten en de projecten implementatiekosten. GR Vidar WSW De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vidar WSW heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een WSW-arbeidsovereenkomst bij Vidar. Vidar is opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle Wsw- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia.
GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Verder vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.
Jaarstukken 2023
30
Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?
3.4
Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost? Saldo matrix programma 1 werk en economie (x € 1.000) 2022
2023
Rekening
Begroting Primitief
Rekening
bijgesteld
Lasten exclusief mutatie reserves
-3.118
-3.321
-3.847
-3.395
Baten exclusief mutatie reserves
185
183
176
207
-2.933
-3.138
-3.671
-3.188
Stortingen in reserves (lasten)
-137
-82
0
-6
Onttrekkingen uit reserves (baten)
399
241
931
590
Saldo mutatie reserves programma 1
262
159
931
584
-2.671
-2.979
-2.740
-2.604
Saldo van baten en lasten programma 1
Totaal resultaat programma 1
Het programma Werk en economie sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 136.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 4,96% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000) Product Begroot Werkelijk 2023 2023
Financiële afwijking
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-83
-70
13
3.1
Economische ontwikkeling
-41
-15
26
3.4
Economische promotie
-183
-159
24
6.4
Begeleide participatie
-1.504
-1.476
28
6.5
Arbeidsparticipatie
-822
-772
50
Overige mutaties
-107
-112
-5
-2.740
-2.604
136
Totaal
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 13.400. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. Er is in 2023 een niet geraamde vergoeding ontvangen van € 10.600 van de verzekeraar naar aanleiding van een glasschade aan het pand van de voormalige basisschool in Spaubeek. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 26.300. De indirecte lasten zijn € 11.200 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. In 2023 was voor de uitvoering van de Nota economische zaken een budget voorhanden van € 33.000 plus een restant van 2022 van € 37.500. Hiervan resteert € 13.500. In 2023 is prioriteit gegeven aan het
Jaarstukken 2023
31
3.4
Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?
opstellen van de Kadernota Economie gemeente Beek 2024-2030 en het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. Hiertoe is een deel van de restant middelen van 2022 ingezet. Daarnaast is het niet gelukt om het project ‘scan businesscase bedrijventerrein’ welke aanspraak maakt op het voorziene budget in 2023, af te ronden in 2023. Op het jaarlijks budget regionale economische samenwerking van € 48.600 (3 euro per inwoner) resteert € 25.900. Dit jaarlijks budget wordt ingezet voor regionale projecten die een duidelijk aantoonbare meerwaarde hebben voor de gemeente Beek (onder de noemer van “coalition of the willing”). In 2023 waren onvoldoende projecten op regionale schaal die hieraan voldeden. Daarnaast is voor één project ervoor gekozen om op regionaal niveau eerst een verkenningsfase nader uit te werken en pas dan het besluit te nemen om dit project wel/niet door te zetten. De incidentele restantbudgetten Gebiedsvisie Aviation Valley van € 31.000 en ‘Vortex-project’ van € 133.000 zijn overgeheveld naar 2024. De bijbehorende onttrekking aan de reserve Maatregelen luchthaven is hierdoor eveneens € 164.000 lager dan geraamd. Het incidentele restantbudget Toekomstvisie Centrum van € 132.600 is overgeheveld naar 2024. De bijbehorende onttrekking aan de reserve Toekomstvisie centrum is hierdoor eveneens € 132.600 lager dan geraamd.
Het incidentele restantbudget van € 25.000 inzake Omgevingsfonds MAA is overgeheveld naar 2024. De bijbehorende onttrekking aan de reserve Omgevingskwaliteit is hierdoor eveneens € 25.000 lager dan geraamd. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 3.4 Economische promotie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 24.000. De indirecte lasten zijn € 14.000 negatiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Op het budget voor toeristische projecten resteert € 12.000. In 2023 is ingezet op het afronden van de R&T-projecten waarvoor binnen het kader van het Actieplan “Licht op Beek” 2021-2023 budget was voorzien. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 28.200. Er zit geen verschil in de indirecte lasten. De doorbetaling van de fictieve rijksbijdrage aan Vidar is € 18.200 lager dan geraamd. Deze bijdrage is het geld dat we van het rijk krijgen voor de salarissen van de Beekse SW-medewerkers bij Vidar.
Omdat er een meer dan verwacht aantal Beekse SW-medewerkers in 2023 is uitgestroomd moet dus minder door Beek worden bijgedragen aan salariskosten in vorm van de fictieve rijksbijdrage. Deze bijdrage wordt dan overgemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling Vidar, die namens de gemeente Beek optreedt als formeel werkgever van de Beekse SW- medewerkers. De bijdrage voor de overige SW-bedrijven was € 11.800 lager. Een verhoging van het budget in de Slotrapportage 2023 bleek achteraf toch niet nodig. De financiële druk die voor de gemeenten ontstaat door het verschil tussen de subsidie enerzijds en de loonkosten anderzijds, is wisselend. Dit komt onder meer omdat er geen instroom van Wsw-medewerkers met een laag salarisniveau is, waardoor de
Jaarstukken 2023
32
Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?
3.4
gemiddelde loonkosten verder stijgen. Daar staat tegenover dat het subsidiebedrag onregelmatig zal stijgen. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 49.400. De indirecte lasten zijn € 1.600 positiever. De indirecte lasten worden in totaliteit toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Er is € 83.000 minder uitgegeven aan loonkosten subsidies. Dit komt vanwege het volume effect; minder mensen hebben gebruik gemaakt van arbeid via loonkostensubsidie vanwege de afname van het aantal beschikbare en potentiële medewerkers voor arbeid via loonkostensubsidie. Daarnaast is er € 24.900 meer uitgegeven aan re-integratietrajecten. De reden hiervoor is dat in 2023 een meer dan begroot aantal personen is ingezet op re- integratietrajecten, waarbij zij geholpen worden op weg naar zo regulier mogelijke arbeid en bij voorkeur uitstroom uit de bijstand. De overige afwijkingen op dit product zijn < € 10.000 en worden niet nader toegelicht. Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2022
B2023
BB2023 (*)
R2023
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
-157
-19
-96
-94
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-219
-308
-606
-273
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
-206
-191
-242
-248
Taakveld 3.4. Economische promotie
-209
-221
-246
-228
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
-1.392
-1.467
-1.505
-1.476
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
-936
-1.116
-1.152
-1.076
-3.118
-3.321
-3.847
-3.396
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
12
13
13
24
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
15
0
0
19
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
107
107
114
116
Taakveld 3.4. Economische promotie
48
53
38
46
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
5
12
12
4
Baten exclusief mutatie reserves
187
185
177
208
-2.931
-3.136
-3.670
-3.187
0
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-86
-82
0
-4
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
0
0
0
0
Taakveld 3.4. Economische promotie
-50
0
0
-2
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
Stortingen in reserves (lasten)
-136
-82
0
-6
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
127
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
115
229
565
244
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
9
0
20
20
Lasten exclusief mutatie reserves
Saldo programma 1 voor mutatie reserves Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Jaarstukken 2023
33
3.4
Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2022 B2023
BB2023 (*)
R2023
Taakveld 3.4. Economische promotie
35
0
25
25
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
4
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
107
11
318
300
Onttrekkingen uit reserves (baten)
397
240
928
589
Saldo mutatie reserves programma 1
261
158
928
583
-2.670
-2.978
-2.742
-2.604
Resultaat programma 1 na mutatie reserves (*) Bijgestelde Begroting (inclusief Slotrapportage)
Jaarstukken 2023
34
4
Jaarverslag 2023 Zorg en inkomen
Jaarstukken 2023
36
Zorg en inkomen / Samenvatting
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting BBV Taakvelden
Taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomens regelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
6.71b Begeleiding (Wmo)
6.71c Dagbesteding (Wmo)
Jaarstukken 2023
BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Denk o.a. aan: ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; sociaal en cultureel werk; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); buurt- en clubhuizen; LHBT-beleid; collectief aanvullend vervoer; toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; noodopvang vluchtelingen; vreemdelingen. Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). Denk o.a. aan voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen, preventie, vroeg signalering. Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Denk o.a. aan: inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; adviezen in verband met de bijstandsverlening; IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); gemeentelijk armoedebeleid.
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Denk o.a. aan: huisautomatisering (domotica); woningaanpassingen, hulpmiddelen, overige voorzieningen gehandicapten, Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges), eigen bijdragen. Het iWMO-product “01 Hulp bij huishouden” wordt geboekt op dit taakveld. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “01 Begeleiding”, “03 Persoonlijke verzorging”, “04 Kortdurend verblijf” en “06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin”. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “07 Dagbesteding” & “09 Overige groepsgerichte ondersteuning”. Verder wordt de inloopfunctie GGZ geboekt op dit taakveld.
Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.
37
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
Jaarstukken 2023
BBV Toelichting Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b of 6.71c. Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 40 Persoonlijke verzorging; • 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren; • 44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren; • 45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om begeleiding. Onder dit taakveld dient ook geboekt worden: • tijdelijk verblijf met logeerkarakter ter ontlasting van de mantelzorger en de respijtzorg. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 45 Jeugdhulp ambulant., daar waar het gaat om behandeling. Tot dit taakveld behoort niet: • GGZ-behandeling moet worden geboekt op taakveld 6.74a –Behandeling GGZ zonder verblijf.
Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 41 Dagbehandeling; • 42 Vervoerdiensten; • 45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om dagbesteding of dagactiviteiten. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp, alleen indien deze niet door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. De volgende iJw-productcodes dienen niet op dit taakveld te worden geboekt: • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp indien deze wel door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp met verblijf Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014).
Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen
38
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Jaarstukken 2023
4.1
BBV Toelichting van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Ook PGBgefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJwproductcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht.
Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden 6.73a en 6.73b vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand; Onder taakveld dient ook geboekt worden: • alle toeslagen die aan de aanbieders worden uitgekeerd zoals woonzorg, observatie en MFC De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 51 Generalistische Basis GGZ; • 53
Kindergeneeskunde; • 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch; • 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch; • 54004 Jeugd-ggz diagnostiek. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.
39
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
6.74c Gesloten plaatsing
6.81a Beschermd wonen (WMO)
6.82b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
Jaarstukken 2023
BBV Toelichting Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 46 Crisisjeugd hulp; • 54 Jeugd-GGZ-behandeling met opname; • 55 Jeugd-GGZ-behandeling met opname. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 13 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gesloten plaatsing. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 15 Beschermd wonen; • 10 Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZwonen betreft.
Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven; • lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen. De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 06 Opvang; • 17 Spoedopvang; • 18 Overige beschermd wonen en opvang. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • vrouwenopvang; • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; • dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven; • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 48 Jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: