Programmabegroting 2024
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
31
2.2
2.2
Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief
5A Versneld verledden openbare verlichting Pfh: R. Schwillens Het versneld ineens vervangen van de resterende 689 conventionele armaturen door Led vergt een investering van € 310.000 in 2023 met een structurele afschrijvingslast van € 20.700 per 2024. Hierdoor kan het geraamde vervangingsbudget structureel vrijvallen (€ 79.200 in 2023 en € 82.300 per 2024). De besparing op onderhoudskosten bedraagt € 6.000 in 2023, € 31.000 in 2024 en € 25.000 in 2025 e.v. De besparing op energiekosten bedraagt € 7.500 voor 2024 e.v. Voor het voteren van de investering van € 310.000 ontvangt u een separaat raadsvoorstel in de raadsvergadering van 7 december 2023. 6A Stijging inkomsten OZB Pfh: R. Diederen Beek wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het 2 e orde-effect binnen de algemene uitkering dat erop neerkomt dat gemeenten bij een stijgende WOZ-waarde worden gekort vanuit de gedachte dat er meer OZB kan worden geheven. De afgelopen jaren is de OZB in gemeente Beek minder hard gestegen (doordat enkel het prijsindexeringspercentage is gevolgd) dan het negatieve 2e orde-effect binnen de algemene uitkering waardoor de structurele algemene inkomsten afnemen. Om dit effect te dempen is voor 2024 niet de prijsindex (3,9%) gevolgd maar een gecorrigeerd indexpercentage van (7,2%). In deze tabel is het verschil tussen de prijsindex en gecorrigeerde index inzichtelijk gemaakt.
Voor De OZB woningen komt dit neer op 3,3% zijnde € 88.900 structureel en voor OZB niet-woningen komt dit neer op 3,3% zijnde € 80.300 structureel, waarvan € 47.500 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 32.800 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen.
Programmabegroting 2024
32
Financiële samenvatting / Per programma
2.3
2.3 Financiële samenvatting / Per programma Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2024 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de indexering 2024 en de personele- en organisatiekosten. Programma specifiek (x € 1.000) Programma
Blz.
1. Werk en economie
2024
2025
2026
2027
-409
-391
-390
-415
-334
-337
-340
-341
•
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Begroting 2024 GR Vidar Wsw
45
-55
-56
-52
-76
•
Energiekosten 2024
45
-15
0
0
0
•
Overige kleine posten < 10.000
-5
2
2
2
-3.967
-3.971
-4.230
-4.257
-2.996
-3.002
-3.015
-3.028
2. Zorg en inkomen •
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Energiekosten 2024
45
-61
0
0
0
•
Jongerenwerk
67
-12
-12
-12
-12
•
Kinderopvang
68
20
20
20
20
•
Burger!Kracht
68
10
10
10
10
•
Inclusie
68
-10
-8
-8
-8
•
Bijgestelde begroting P-bedrijf 2024 e.v.
68
-80
-114
-141
-212
•
Budget gebundelde uitkering (BUIG)
69
-260
-283
-441
-354
•
Minimabeleid
69
-39
-39
-39
-39
•
Begroting Omnibuzz 2024
69
-14
-22
-28
-40
•
Zorgkosten WMO
69
-35
-35
-35
-35
•
Structurele inzet jeugdconsulent vanuit pilot
69
-82
-82
-82
-82
•
Zorgkosten Jeugdzorg
70
-274
-274
-274
-274
•
Begroting GGD 2024 + MJB 2024-2027
70
-112
-107
-162
-180
•
Diverse kleine bezuinigingen < 10.000
3
3
3
3
•
Overige kleine posten < 10.000
-25
-26
-26
-26
-355
-333
-335
-337
-496
-498
-500
-502
3. Maatschappelijke ontwikkeling •
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Skatepark De Haamen
84
-7
-7
-7
-7
•
Energiekosten 2024
45
-13
0
0
0
•
Leerlingenvervoer
83
-151
-140
-140
-140
•
Peuterspeelzalen
83
20
20
20
20
•
NJOY
84
10
10
10
10
•
SPUK Sport
84
250
250
250
250
•
Indexatie De Haamen
84
-28
-28
-28
-28
•
Muziekonderwijs
85
36
36
36
36
•
Subsidies
85
15
15
15
15
Programmabegroting 2024
33
2.3
Financiële samenvatting / Per programma
Programma specifiek (x € 1.000) Programma
Blz.
2024
2025
2026
2027
•
Diverse kleine bezuinigingen < 10.000
6
6
6
6
•
Overige kleine posten < 10.000
3
3
3
3
-1.766
-1.715
-1.724
-1.732
-1.864
-1.823
-1.832
-1.840
4. Ruimtelijk ontwikkelen •
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Klimaat- en Energiebeleid Spuk CDOKE
99 99
0 0
0 0
-340 340
-340 340
•
RUD Begroting 2024
99
-32
-32
-32
-32
•
Vrijval klimaat- en energiemiddelen
99
50
50
50
50
•
WKb-effect bouwleges
100
-22
-22
-22
-22
•
Milieuleges
100
22
22
22
22
•
Bouwleges
100
100
100
100
100
•
Cultureel erfgoed
98
-20
-10
-10
-10
•
St.Martinuskerk Reserve kerkgebouwen
98 98
-140 140
0 0
0 0
0 0
•
Overige kleine posten < 10.000
0
0
0
0
-1.774
-1.606
-1.611
-1.620
-1.671
-1.677
-1.686
-1.696
5. Openbare ruimte •
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Onderhoud riolen Voorziening riolen
111 111
-113 113
-113 113
-113 113
-113 113
•
Energiekosten 2024
45
-82
0
0
0
•
Versneld verledden openbare verlichting
110
100
94
94
94
•
Aanplant bomen
110
-6
-6
-6
-6
•
Groenonderhoud: capaciteit en areaal
110
-100
0
0
0
•
Overige kleine posten < 10.000
-15
-17
-13
-12
8.877
8.625
7.071
7.204
-744
-848
-889
-894
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS) •
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Mei circulaire 2023
126
1.860
1.873
1.175
1.080
•
Veiligheidsregio Begroting 2024-2027
132
-46
-46
-46
-46
•
Energiekosten 2024
45
-60
0
0
0
•
OZB areaaluitbreiding
126
0
31
32
32
•
Bijstelling leges Publiekszaken 2024 e.v.
124
20
22
44
59
•
Actualisatie budget verkiezingen
124
-20
15
-20
-30
•
Reserve ingroei veiligheidsregio
132
0
0
0
-30
•
Septembercirculaire 2023
129
528
491
-208
-44
•
Uitbreiding BOA's Stadstoezicht
132 132
-104 37
-104 37
-104 37
-104 37
•
Stijging inkomsten OZB
126
169
169
169
169
•
Overige kleine posten < 10.000
4
9
6
10
Kostenverdeelstaat
Programmabegroting 2024
34
Financiële samenvatting / Per programma
2.3
Programma specifiek (x € 1.000) Programma
Blz.
2024
2025
2026
2027
7.406
7.408
7.307
7.346
•
Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)
•
Cyberverzekering
125
-35
-35
-35
-35
•
P&O studiekosten
125
-22
-22
-22
-22
•
P&O personeelsvoorzieningen
125
-19
-19
-19
-19
•
P&O bedrijfsgezondheidszorg
125
-12
-12
-12
-12
•
P&O inhuur personeel
125
0
-230
-230
-230
•
Afronding uitrol formatieonderzoek
126
-88
-117
-117
-117
•
Wet Open Overheid (WOO)
126
0
0
0
51
•
Diverse kleine bezuinigingen < 10.000
7
7
7
7
•
Overige kleine posten < 10.000
-4
-4
-4
-4
606
609
-1.219
-1.157
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)
Programmabegroting 2024
35
3
Programma 1 Werk en economie
Programmabegroting 2024
36
Werk en economie / Samenvatting
3.1
3.1 Werk en economie / Samenvatting BBV taakvelden Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
Programmabegroting 2024
BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Denk o.a. aan: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennisen onderzoeksinstellingen; ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Denk o.a. aan: bedrijvenloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Denk o.a.
aan: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme. Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van de (arbeids)participatie onder aangepaste omstandigheden of waarbij de doorstroom naar arbeid een langere route kent. Denk o.a. aan de sociale werkvoorziening en beschut werken. Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte re-integratie- en participatievoorzieningen. Denk o.a. aan Work First, detacheringsbanen, proefplaatsing, participatieplaatsen, job coaching en werkplekaanpassing, sociale activering, scholing, loonwaardebepaling, inburgering (WI) cursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
37
3.1
Werk en economie / Samenvatting
BBV-indicatoren Indicator
Eenheid
2020
2021
2022
2023
2024
Functiemenging
%
57,8
58,0
59,0
g.g.b
g.g.b
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
163,8
167,4
177,0
g.g.b
g.g.b
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
68
68,9
69,4
g.g.b
g.g.b
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
1%
1%
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 20-09-2023
Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • •
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017) Participeren 2017-2018 (verlengd t/m 2019) Verordeningen Participatiewet, vanaf 2020 geactualiseerd Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020) Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020) Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020) en Actieplan ‘Licht op Beek” (september 2021) Toekomstvisie centrum Beek 2021-2030 (vastgesteld juni 2021) Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021) Kadernota Economisch Beleid 2024-2030 (vastgesteld 2023 onder voorbehoud)
Programmabegroting 2024
38
Werk en economie / Wat willen we bereiken?
3.2
3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen. • Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek. • Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart.
(Startende) Mkb’ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. • Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer ‘gedeeld’ mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd. • Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt. • Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid.
Onze plannen voor 2024-2026 •
•
•
Het is in het belang van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de economische kracht van Beek dat de nog braakliggende gronden op bedrijventerrein Aviation Valley worden ontwikkeld. In 2026 moet minimaal tien hectare bebouwd zijn. De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee zijn in 2026 getransformeerd naar wonen. We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk.
Programmabegroting 2024
39
3.2
Werk en economie / Wat willen we bereiken?
•
Wij zetten in op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Dit betekent dat waar er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkelingen, er ook geïnvesteerd moet worden in de leefbaarheid. In 2026 is MAA als luchthaven duurzamer dan ooit en willen we dat het aantal ernstig gehinderden is gehalveerd. Wij investeren in de vergroening, verduurzaming en verkeersveiligheid voor omwonenden rondom MAA. Het in 2023 op te stellen omgevingspakket willen we voor 2026 realiseren.
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren
Gerealiseerd 2022
Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak
Streven 2024
2025
2026
2027
19,2%
6,1% (*)
6,1% (*)
6,1% (*)
6,1% (*)
12,4%
6,9% (*)
6,9% (*)
6,9% (*)
6,9% (*)
50,0%
50,4%
51%
52%
54%
100
110
120
125
130
3,2%
3,2%
3,1%
3,0%
2,8%
(waar staat je gemeente.nl/Locatus)
Leegstandspercentage verkooppunten (waar
staat
je
gemeente.nl/Locatus)
Werkgelegenheid: •
% werkzame beroepsbevolking in Beek (gegevens CBS)
•
Aantal personen dat werkt/ participeert i.h.k.v.de Participatiewet (eigen gegevens)
Werkloosheid (gegevens CBS)
(*) Streven is gesteld op gerealiseerde leegstandspercentages 2019.
Programmabegroting 2024
40
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
3.3
3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor? Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De gemeente Beek heeft gebouwen in eigendom die niet of niet meer gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Concreet gaat het hier om: • het voormalige MFC in Spaubeek, waar leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige ontwikkelingen ter plaatse; • de voormalige basisschool in Spaubeek, waar ook leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige ontwikkelingen ter plaatse; • het winkelpand aan de Markt 6 in Beek, dit pand is verhuurd aan een winkelier. Voor deze gebouwen, die niet aan een ander specifiek beleidsveld zijn toe te delen, is het streven ze doelmatig en voldoende te onderhouden en beheren, passend bij het (al dan niet tijdelijke) gebruik. Inmiddels is het slopen van het MFC en de voormalige basisschool in Spaubeek in 2024 in voorbereiding ten behoeve van woningbouwontwikkeling. In het vierde kwartaal 2023 zijn flora en fauna onderzoeken opgestart. We streven ernaar om het pand naast het winkelpand aan de Markt 6 in Beek (waar nu het Groene Huis zit) ook van een aantrekkelijke (tijdelijke) invulling te voorzien in 2024. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
De gemeente Beek kiest ervoor de economische clusters Aviation Valley, Beekerhoek en centrum Beek duurzaam te versterken met aandacht voor de leefomgeving. Naast de economische clusters Aviation Valley (luchthaven, grootbedrijven, MKB en kantoren), bedrijventerrein Beekerhoek (Makado – met retail en ondersteunende horeca – maakindustrie, MKB en grootbedrijven) en het centrum van Beek (retail, kantoren en horeca / leisure) vormen de sector Vrijetijdseconomie, de landbouwsector en het startend ondernemerschap de basis voor een krachtig economisch en leefbaar profiel van Ondernemend Beek. Daar waar nodig werken wij samen met anderen (overheids)instanties om de regionale economie te versterken. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over regionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek. • Besluitvorming over Stimuleringsregeling ten behoeve van versterken ondernemerschap in centrumgebied 1 en transformatie winkelpanden naar andere functie(s) in centrumgebied 2 conform Toekomstvisie centrum Beek. • Besluitvorming over Evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). • Besluitvorming over het uitvoeringsprogramma van de Kadernota Economische Zaken 20242030. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek.
• Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Licht op Beek en de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. • Inzetten van maximale gemeentelijke bevoegdheden c.q. input leveren ten behoeve van de provinciale Businesscase MAA (inclusief Omgevingsfonds MAA), het Luchthavenbesluit MAA en de Gebiedsvisie Aviation Valley (BIZ). • Uitvoering geven aan de Kadernota Economisch Beleid 2024-2030.
Programmabegroting 2024
41
3.3
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
De gemeente Beek werkt aan een optimaal woon- en leefklimaat voor inwoners, bedrijven/ondernemers en organisaties. De dienstverlening wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Beek is een ondernemersvriendelijke gemeente die aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen alsook voor werknemers die in Beek werken. De gemeente Beek is toegankelijk voor gevestigde en nieuwe ondernemers in de gemeente. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Starterscentrum Limburg inzetten om startend ondernemerschap te stimuleren. • Ondernemersklankbord, stichting Streetwise en andere instanties (waaronder het Brilliant Business Platform) faciliteren om (startend) ondernemerschap te stimuleren. Hierbij wordt opgemerkt dat onderzocht moet worden hoe de samenwerking met de stichting Streetwise in 2024 nader (financieel) vorm kan worden gegeven, aangezien het contract met deze stichting in 2023 afloopt. • Uitvoering geven aan het dienstverleningsconcept gericht op ondernemers onder andere door bedrijfsbezoeken en participatie Dag van de Ondernemer. • Controleren en faciliteren van de BIZ centrum Beek en BIZ Aviation Valley op basis van de betreffende verordeningen. Taakveld 3.4 Economische promotie
De gemeente Beek zet met promotionele activiteiten Beek op de kaart en draagt bij aan het realiseren van de ambities uit de herijkte Strategische Toekomstvisie 2030. Beek wordt op de kaart gezet als een gemeente waar het goed wonen, werken, leren, recreëren en leven is. Met promotionele activiteiten stimuleren wij deelname aan het Beekse verenigingsleven. Wij bevorderen de vrijetijdseconomie en de Beekse arbeidsmarkt en leveren hiermee een bijdrage aan de beleving van het prettige woon-, leef- en werkklimaat. De gemeente zet in op economische promotie ter versterking van Beek als ondernemende gemeente voor nieuwvestigers en bestaande ondernemers. Beek wordt hiervoor op de kaart gezet als een ondernemende gemeente met een luchthaven, een uniek winkelcentrum, een prettig ondernemersklimaat, hoogwaardige bedrijventerreinen en een gevarieerd en specialistisch winkelaanbod. Ook benut de gemeente de toeristische kansen die de gemeente Beek als ‘scharniergemeente’ heeft binnen de Grensmaasvallei en Zuid-Limburg. Bij een goed vestigingsklimaat zijn namelijk ook recreatieve mogelijkheden belangrijk. Door meer economische activiteiten in Beek te stimuleren wordt geprobeerd de economische dynamiek te bevorderen. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Samen met de Westelijke Mijnstreek gemeenten uitvoering geven aan de het Brilliant Business platform en de jaarlijkse Awards.
• Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Licht op Beek en de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Hiermee wordt Beek als toeristische ‘scharniergemeente’ gepromoot in de Grensmaasvallei. • Uitvoering geven aan promotionele activiteiten conform de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het Communicatiebeleidsplan Gemeente Beek.
Programmabegroting 2024
42
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
3.3
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
De begeleide participatie omvat in hoofdzaak de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De begroting hiervan omvat de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw, waar het werkgeverschap van de sw-medewerkers is belegd. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting GR Vidar WSW (sociale werkvoorziening). Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Uitvoeren jaarlijkse evaluatie Centrumregeling Vidar. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
In het kader van de Participatiewet krijgen mensen met een bijstandsuitkering hulp en ondersteuning aangeboden bij de ontwikkeling naar passende arbeid, bij voorkeur in betaald werk, dan wel maatschappelijke participatie. De activiteiten zijn gericht op (re-)integratie in het arbeidsproces, dan wel het bieden van zo passend mogelijke arbeid. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting centrumregeling Vidar. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Evaluatie van de Centrumregeling Vidar. • Uitvoeringsplan “Vidar Vooruit” (vaststelling in Q4 2023). Dit is een nog te ontwikkelen plan om de gehele Beekse beroepsbevolking in 2026 aan het werk te hebben. Ook de beroepsbevolking die buiten de invloedssfeer van de gemeente Beek ligt. • Besluitvorming over Uitvoeringsplan “werk voor Oekraïense ontheemde werkzoekenden”.
Programmabegroting 2024
43
3.3
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige uit te splitsen kosten, zoals de project- en implementatiekosten. GR Vidar WSW De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vidar WSW heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een WSW-arbeidsovereenkomst bij Vidar. Vidar is opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle Wsw- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Verder vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.
Programmabegroting 2024
44
Werk en economie / Wat kost dit programma?
3.4
3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma? Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000) Nr.
Omschrijving
A
Begroting GR Vidar Wsw
B
Energiekosten 2024
Pfh.
B2024
B2025
B2026
B2027
M.Meurk.
-55
-56
-52
-76
R. Died.
-15
0
0
0
-5
2
2
2
-75
-54
-50
-74
Overige kleine posten < 10.000 Totaal nieuw in programma 1
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
A
Zie tabel
Begroting GR Vidar Wsw
S
Pfh: M. Meurkens
Het financiële effect van de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming GR Vidar Wsw is verwerkt in deze programmabegroting. De verhoging van de meerjarige bijdrage over de jaren 2024 t/m 2027 vindt voornamelijk zijn oorzaak in het niet meer in rekening brengen bij de Sw- medewerkers van de WHK- premie, de verhoogde loonkosten t.g.v. de aanpassingen in de CAO en de hoger dan eerder ingeschatte volumes Sw- medewerkers. Het gaat om een bedrag van € 54.900 in 2024 oplopend naar € 76.200 in 2027. Diversen
B
-14.700
Energiekosten 2024
I
Pfh: R. Diederen
Door de energiecrisis in 2022 zijn de energiekosten flink gestegen. Voor 2023 betekende dit een forse verhoging van de kosten, welke incidenteel is bijgeraamd in 2023. Vanaf 2023 is een dalende lijn te zien in de energieprijzen. De prijzen voor 2024 staan inmiddels voor 72% vast en op basis van de ervaringscijfers is voor 2024 een bijraming nodig van totaal € 231.400 verspreid over de verschillende programma’s. Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2022 B2023 B2024
B2025
B2026
B2027
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
-157
-76
-36
-15
-15
-15
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-219
-598
-234
-202
-187
-163
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
-206
-287
-201
-208
-209
-133
Taakveld 3.4. Economische promotie
-209
-261
-220
-215
-216
-216
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
-1.392
-1.493
-1.483
-1.468
-1.398
-1.363
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
-936
-1.123
-1.181
-1.235
-1.271
-1.313
-3.119
-3.838
-3.355
-3.343
-3.296
-3.203
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
12
13
13
13
13
13
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
15
0
0
0
0
0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
107
114
115
115
115
38
Taakveld 3.4. Economische promotie
48
38
39
39
39
39
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
Lasten exclusief mutatie reserves
Programmabegroting 2024
45
3.4
Werk en economie / Wat kost dit programma?
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2022 B2023 B2024
B2025
B2026
B2027
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
5
12
12
12
12
12
Baten exclusief mutatie reserves
187
177
179
179
179
102
-2.932
-3.661
-3.176
-3.164
-3.117
-3.101
0
0
0
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-86
0
0
0
0
0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
0
0
0
0
0
0
Taakveld 3.4. Economische promotie
-50
0
0
0
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
Stortingen in reserves (lasten)
-136
0
0
0
0
0
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
127
0
0
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
115
557
72
40
25
0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
9
20
0
0
0
0
Taakveld 3.4. Economische promotie
35
25
3
3
3
3
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
4
0
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
107
318
0
0
0
0
Onttrekkingen uit reserves (baten)
397
920
75
43
28
3
Saldo mutatie reserves programma 1
261
920
75
43
28
3
-2.671
-2.741
-3.101
-3.121
-3.089
-3.098
Saldo programma 1 voor mutatie reserves Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Resultaat programma 1 na mutatie reserves
Programmabegroting 2024
46
Werk en economie / Wat kost dit programma?
Programmabegroting 2024
3.4
47
4
Programma 2 Zorg en inkomen
Programmabegroting 2024
48
Zorg en inkomen / Samenvatting
4.1
4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting BBV Taakvelden
Taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomens regelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
6.71b Begeleiding (Wmo)
6.71c Dagbesteding (Wmo)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
Programmabegroting 2024
BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Denk o.a. aan: ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; sociaal en cultureel werk; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); buurt- en clubhuizen; LHBT-beleid; collectief aanvullend vervoer; toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; noodopvang vluchtelingen; vreemdelingen. Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). Denk o.a. aan voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen, preventie, vroeg signalering. Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Denk o.a. aan: inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; adviezen in verband met de bijstandsverlening; IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); gemeentelijk armoedebeleid.
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Denk o.a. aan: huisautomatisering (domotica); woningaanpassingen, hulpmiddelen, overige voorzieningen gehandicapten, Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges), eigen bijdragen. Het iWMO-product “01 Hulp bij huishouden” wordt geboekt op dit taakveld. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “01 Begeleiding”, “03 Persoonlijke verzorging”, “04 Kortdurend verblijf” en “06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin”. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt De volgende iWMO-producten worden geboekt op dit taakveld: “07 Dagbesteding” & “09 Overige groepsgerichte onderstuning”. Verder wordt de inloopfunctie GGZ geboekt op dit taakveld.
Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b of 6.71c.
49
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
Programmabegroting 2024
BBV Toelichting Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 40 Persoonlijke verzorging; • 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren; • 44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren; • 45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om begeleiding. Onder dit taakveld dient ook geboekt worden: • tijdelijk verblijf met logeerkarakter ter ontlasting van de mantelzorger en de respijtzorg. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 45 Jeugdhulp ambulant., daar waar het gaat om behandeling. Tot dit taakveld behoort niet: • GGZ-behandeling moet worden geboekt op taakveld 6.74a –Behandeling GGZ zonder verblijf. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.
De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 41 Dagbehandeling; • 42 Vervoerdiensten; • 45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om dagbesteding of dagactiviteiten. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp, alleen indien deze niet door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. De volgende iJw-productcodes dienen niet op dit taakveld te worden geboekt: • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp indien deze wel door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp met verblijf Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin.
Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in
50
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
Programmabegroting 2024
4.1
BBV Toelichting logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Ook PGBgefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJwproductcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 12 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gezinsgericht. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.
In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden 6.73a en 6.73b vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand; • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand; Onder taakveld dient ook geboekt worden: • alle toeslagen die aan de aanbieders worden uitgekeerd zoals woonzorg, observatie en MFC De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 51 Generalistische Basis GGZ; • 53 Kindergeneeskunde; • 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch; • 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch; • 54004 Jeugd-ggz diagnostiek.
Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk
51
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Taakveld
6.74c Gesloten plaatsing
6.81a Beschermd wonen (WMO)
6.82b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
Programmabegroting 2024
BBV Toelichting Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 46 Crisisjeugd hulp; • 54 Jeugd-GGZ-behandeling met opname; • 55 Jeugd-GGZ-behandeling met opname. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 13 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gesloten plaatsing. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 15 Beschermd wonen; • 10 Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZwonen betreft. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven; • lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen.
De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt. De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 06 Opvang; • 17 Spoedopvang; • 18 Overige beschermd wonen en opvang. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: • vrouwenopvang; • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; • dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven; • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 48 Jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: • 47 Jeugdreclassering
52
Zorg en inkomen / Samenvatting
4.1
Taakveld
BBV Toelichting
7.1 Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Denk o.a. aan: het monitoren van de gezondheidssituatie; uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; Centra voor Jeugd en Gezin; ambulance en ziekenvervoer.
BBV-indicatoren Indicator
Eenheid
2020
2021
2022
2023
2024
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
1.042,6
1.061,9
1.122,4
g.g.b
g.g.b
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
g.g.b.
1%
g.g.b
g.g.b
g.g.b
Kinderen in armoede
% kinderen tot 18 jaar
5%
5%.
g.g.b
g.g.b
g.g.b
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
68
68,9
69,4
g.g.b
g.g.b
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
1%
1%
g.g.b
g.g.b
g.g.b
Bijstandsuitkeringen
per 10.000 inw 18jr en ouder
275,3
271,4
g.g.b
g.g.b
g.g.b
Aantal reintegratievoorzieningen
per 10.000 inw 15-74jr
142,4
123,2
124,9
g.g.b
g.g.b
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
g.g.b.
15,8
16,3
g.g.b
g.g.b
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
g.g.b.
0,90%
1%
g.g.b
g.g.b
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
g.g.b
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
740,0
750,0
730,0
g.g.b.
g.g.b
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 20-09-2023
Programmabegroting 2024
53
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017) Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 – 2021 (vastgesteld december 2017) Uitvoeringsplan Trainingscentrum aangepast sporten (vastgesteld okt 2018) Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018 (vastgesteld juli 2018) Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019) Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 (vastgesteld april 2019) Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’ (vastgesteld 2019) Uitvoeringsagenda Zuid Limburg Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022 (vastgesteld 2020) Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 (vastgesteld in 2020) Verordeningen Participatiewet, vanaf 2020 geactualiseerd Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2022 (vastgesteld 2021) Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021) Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2021-2025 (vastgesteld 2021) Mantelzorg gemeente Beek 2022-2026 (vastgesteld september 2022) Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017-2022 (vastgesteld sept 2017): wordt opgevolgd door Uitvoeringsplan Beek in beweging (geagendeerd voor raad december 2023). Besluit Wmo 2023 - 2 (vastgesteld 2023) en beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020 (vastgesteld 2020). Beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 (vastgesteld 2023) Sportakkoord 2023-2027
Programmabegroting 2024
54
Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?
4.2
4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen. • Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden. • Beekenaren worden gestimuleerd om mee te praten en mee te denken met de gemeente. De gemeente faciliteert en initieert dit en betrekt hierbij ook proactief de maatschappelijke organisaties. De gemeente moedigt eigen initiatieven van harte aan en vraagt bij deze initiatieven dan ook een actieve houding van de inwoners. • De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaren en zetten gezamenlijk in op preventie.
Onze plannen voor 2024-2026 •
•
•
•
•
We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. We werken samen met woningcorporaties, Vidar en andere maatschappelijke partners om armoedebestrijding door arbeidsparticipatie integraal aan te pakken. In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment. Zorg van mensen die naar elkaar omzien is onbetaalbaar en van grote meerwaarde voor zowel diegenen die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkoen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen. In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen. Wij willen de instroom in de jeugdzorg verlagen door vroegtijdig in te grijpen met passende begeleiding. In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans. Om tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Beek is een inclusieve gemeente. In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving.
Programmabegroting 2024
55
4.2
Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren Aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Gerealiseerd 2022
Streven 2024
2025
2026
2027
450
470
490
500
510
1.016
1.016
1.016
1.016
1.016
76
77
(*)
78
(*)
81
82
(*)
83
(*)
16,3
15
14,5
14
13,8
(bron: Steunpunt Mantelzorg WM)
Aantal unieke inwoners met Wmovoorziening(en) op 1 januari van het betreffende jaar (eigen gegevens)
% inwoners dat aangeeft voldoende contacten met andere mensen te hebben (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
% inwoners dat zich nooit of zelden eenzaam voelt (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
Aantal unieke jeugdigen die jeugdzorg ontvangen (% jongeren tot 18 jaar, op basis van waarstaatjegemeente.nl) (*) Burgerpeiling wordt 2-jaarlijks uitgevoerd
Programmabegroting 2024
56
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3
4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor? Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Inclusieve samenleving De gemeente Beek streeft een samenleving na waarin iedereen op zijn eigen manier kan meedoen en erbij hoort. In zo’n gemeenschap kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en leuke dingen doen. De in 2023 gestarte nieuwe lokale inclusieaanpak zal in 2024 vervolgd worden. Samen met een nieuw samengesteld platform Beek Voor Iedereen en de Adviesraad Sociaal Domein werken we aan een nieuwe lokale inclusieagenda. Dat is het gezamenlijke plan waarin staat hoe we binnen onze gemeente ervoor zorgen dat in Beek iedereen kan meedoen. Het doel is om obstakels weg te nemen die mensen met een beperking in de weg staan om mee te kunnen doen. De uitvoering van het ‘VN-verdrag Handicap’ voor de rechten van mensen met een beperking hoort hier ook bij. Hierover gaat de gemeente in gesprek met inwoners en mensen met een beperking. Daarnaast wordt met de nieuwe communicatiecampagne geïnvesteerd in bewustwording. Ook blijft de gemeente maatschappelijke partners en verenigingen stimuleren in het ontwikkelen van een aanbod waaraan meerdere doelgroepen kunnen deelnemen. Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten (in samenwerking met Iedereen Kan Sporten), chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd.
Eén tegen eenzaamheid In 2024 geeft de gemeente Beek samen met de lokale coalitie uitvoering aan het in 2023 in gezamenlijkheid opgestelde plan van aanpak “Een tegen eenzaamheid”. In 2024 wordt ingezet op het informeren van vrijwilligers, zorgprofessionals en lokale ondernemers over het herkennen en erkennen van eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast is het voornemen om aan te sluiten bij het regionale contactpunt Eenzaamheid. Hier kan een ieder die gevoelens van eenzaamheid ervaart of zich zorgen maakt over iemand, contact mee opnemen voor een luisterend oor en/of ondersteuning. Verder is de gemeente Beek aangesloten bij het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid en is partner in de regionale aanpak eenzaamheid. Mantelzorg De gemeente Beek subsidieert het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Dit is een toegankelijke en laagdrempelige informatievoorziening voor iedereen die (toekomstig) mantelzorger is. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het ‘uitvoeringsplan mantelzorg 2023-2024’. Dit plan beschrijft de concrete uitwerking van de in het mantelzorgbeleid beschreven speerpunten te weten: • Vinden en binden van vrijwilligers in een zo vroeg mogelijk stadium • Zorg verlichten • Waardering van mantelzorg. Tevens wordt in 2024 voor het eerst het mantelzorgcompliment, om de mantelzorgers te bedanken, in de vorm van een “Cadeaukaart Ondernemend Beek” uitgegeven.
Vrijwilligerswerk Aan de hand van het beleidsplan, het collegeakkoord en de evaluatie van het uitvoeringsplan 2023 is een nieuw, actueel uitvoeringsplan voor 2024 opgesteld. Dit uitvoeringsplan beschrijft de concrete uitwerking van de pijlers uit het beleidsplan: Samenwerkingsverbanden, Vrijwilligers(organisatie) ondersteuning, Vrijwilligerswerkbevordering en Waardering vrijwilligers.
Programmabegroting 2024
57
4.3
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
Burger!Kracht Burger!Kracht en wijkgericht werken hebben veel raakvlakken. In het eerste kwartaal van 2024 worden beide werkwijzen nader op elkaar afgestemd om de sociale infrastructuur in alle kernen van onze gemeente verder te versterken. Kinderopvang De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het registratieproces van kinderopvanginstellingen; voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte GGDinspecties; en het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Algemene voorzieningen Tot dit taakveld behoren ook de subsidiebudgetten voor algemene voorzieningen zoals het sociaal werk van Partners in Welzijn, de open inloop bij Centrum Weng en de Wensbus Beek. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Besluitvorming over nieuwe lokale inclusieagenda. • Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan “Een tegen eenzaamheid”. • Uitvoering geven aan de notitie ‘mantelzorgbeleid’. • Uitvoering geven aan de regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek. • Uitvoering geven aan de Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2021-2025. Taakveld 6.2 Wijkteams
In 2024 wordt een definitieve keuze gemaakt voor de toekomstige invulling van het wijkgericht werken, in combinatie met Burger!Kracht. Versterken cliëntondersteuning Onze gemeente heeft een incidentele specifieke uitkering van het ministerie van VWS ontvangen om de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning in Beek te versterken. Uit verschillende (landelijke) onderzoeken blijkt dat kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning nog niet in iedere gemeente op orde is, terwijl individuele cliëntondersteuning cruciaal is om alle inwoners van Nederland die hulp nodig hebben goede toegang te laten krijgen tot passende zorg en ondersteuning. Met de specifieke uitkering faciliteert het ministerie gemeenten om aan de slag te gaan met de lokale versterking van deze functie. Dit project zal in de eerste helft van 2024 uitgevoerd worden, in samenwerking met o.a. MEE Zuid-Limburg en Partners in Welzijn. Geweld in afhankelijkheidsrelaties De gemeente Beek financiert Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis registreert, onderzoekt en leidt de meldingen voor begeleiding en zorg door naar het lokale veld. Veilig Thuis vormt het startpunt van de ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. De gemeente geeft ook uitvoering aan het beleid met betrekking tot mensenhandel. Taakveld 6.3 Inkomens regelingen
De gemeente Beek kent een aantal inkomensregelingen om inwoners van Beek in de gelegenheid te stellen om te voorzien in hun primaire levensonderhoud. Deze regelingen kennen hun wettelijke basis in de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast kent de gemeente ook minimaregelingen die burgers met een minimuminkomen in de gelegenheid stellen om mee te doen in de samenleving. Zo zijn er bijvoorbeeld meedoenregelingen voor volwassenen en kinderen en bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er ook landelijke regelingen voor
Programmabegroting 2024
58
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3
mensen met een langdurig laag inkomen. Er zijn regelingen voor toeslagen en kwijtscheldingen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Tot slot zijn er ook diverse minimaregelingen vastgelegd in de bijzondere bijstand. Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden) • Minimabeleid 2024 (nog te besluiten in Q4 2023) • Besluitvorming over Begroting Centrumregeling Vidar. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Evaluatie van de Centrumregeling Vidar. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Er wordt uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de verordening en de daarbij behorende beleidsregels zorgen we voor de juiste voorzieningen op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben, zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen en Wmo vervoer. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, vraagt de gemeente cliënten of ze met de voorzieningen goed geholpen zijn. Aan de hand van de resultaten wordt per kwartaal bekeken waar bijsturen mogelijk is om de dienstverlening te verbeteren. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement sturen we met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarnaast is de gemeente Beek deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz zorgt voor de uitvoering van het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie. Ook behoren de inkomsten uit de Eigen Bijdrage (CAK) tot dit taakveld. In 2024 zal onze gemeente in samenspraak met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een keuze maken voor de toekomstige en bredere invulling van het Wmo toezicht, in navolging van landelijke kaders. Dit heeft betrekking op alle Wmo maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp en begeleiding.
Kaderstellend en controlerend 2024 (raadsbevoegdheden) • Zienswijze geven op jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. • Besluitvorming over wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als gevolg van wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Besluitvorming over beleidskeuzes toekomstige invulling Wmo toezicht. • Afronden aanbesteding hulpmiddelen per 1 juli 2024 in samenwerking met de gemeenten Westelijke Mijnstreek. • Monitoren landelijke ontwikkelingen nieuwe inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo (voorzien per 1 januari 2026). Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
De gemeente Beek zorgt voor dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor huishoudelijke hulp hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, vraagt de gemeente cliënten of ze met de geboden huishoudelijke ondersteuning goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarnaast behoort de sociaal medische advisering tot dit taakveld, alsmede de kosten voor de samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein voor inkoop, contract- en leveranciersmanagement. Op het gebied van de sociaal medische advisering wordt
Programmabegroting 2024
59
4.3
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
in samenspraak met de GGD Zuid Limburg en regiogemeenten een toekomstbestendige invulling van deze taak gezocht. Ook de uitvoeringskosten, bijvoorbeeld m.b.t. het cliëntervaringsonderzoek en nazorg Wmo in samenwerking met onderzoeksbureau Zorgfocuz, vallen onder dit taakveld. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Monitoren kostenontwikkeling huishoudelijke hulp, mede in relatie tot landelijke ontwikkelingen nieuwe inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. • Uitvoeren cliëntervaringsonderzoek en nazorg voor de Wmo en doorlopen van inkoopproces voor 2025 en volgende jaren. • Besluit over toekomstige invulling sociaal medische advisering Wmo. Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo)
De gemeente Beek zorgt voor de juiste dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor Begeleiding hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, vraagt de gemeente cliënten of ze met de geboden begeleiding goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Monitoren en doorontwikkelen contracten in samenwerking met gemeenten Westelijke Mijnstreek. Taakveld 6.71c Dagbesteding (Wmo)
De gemeente Beek zorgt voor de juiste dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag voor dagbesteding hebben, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken, via telefonische interviews, vraagt de gemeente cliënten of ze met de geboden dagbesteding goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ook behoort het subsidiebudget voor MEE Zuid-Limburg tot dit taakveld, alsmede het subsidiebudget voor de inloopvoorziening GGZ. Uitvoering 2024 (collegebevoegdheden) • Monitoren en doorontwikkelen contracten in samenwerking met gemeenten Westelijke Mijnstreek. Jeugdhulp algemeen
De gemeente Beek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet voor Beekse jongeren en hun gezinnen. Het deelgebied jeugd binnen het sociaal domein is de afgelopen jaren volop in beweging/ontwikkeling. Dit betrof zowel ontwikkelingen op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Lokaal Lokaal zagen we de afgelopen jaren een toename in de zwaarte van de ingezette jeugdhulp en de daarmee gepaard gaande kosten. De invloed vanuit Covid-19 was hierin nadrukkelijk zichtbaar. Op basis van analyses lijkt de toename van de zorgzwaarte gelukkig gestabiliseerd. Tevens wordt er door de gemeentelijke toegang steeds kritisch gekeken of alle aangevraagde hulp echt nodig is, waarbij de kwaliteit niet uit het oog verloren wordt. Dit past ook in de maatschappelijke tendens
Programmabegroting 2024
60
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3
richting normaliseren en demedicaliseren. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met partners in het omliggende veld, denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening via Partners in Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. Ook is reeds jarenlang Stichting Buurtgezinnen actief binnen de gemeente Beek die gezinnen met een hulpvraag koppelen aan steungezinnen. Ten behoeve van de dienstverlening van deze organisaties zijn subsidiebudgetten beschikbaar. Sinds november 2022 is de pilot gestart met daarin de inzet van een jeugdconsulent die zich specifiek richt op de instroom in jeugdhulp via alle verwijzers buiten de gemeentelijke toegang om. De resultaten van de pilot zijn positief, zowel kwalitatief als financieel. Dit heeft er toe geleid dat de werkwijze uit de pilot de standaard werkwijze van team jeugd wordt. De benodigde extra personele capaciteit, waarvan in de pilot aangetoond is dat deze zichzelf meer dan terugverdient, is structureel in de begroting opgenomen. Regionaal Op het gebied van jeugdhulp wordt er in de jeugdhulpregio Zuid-Limburg nauw samengewerkt tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Deze samenwerking heeft onder andere geresulteerd in een geheel nieuwe contractering vanaf 1 januari 2023 voor Zorg in Natura jeugdhulp.