Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
aan: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme. Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van de (arbeids)participatie onder aangepaste omstandigheden of waarbij de doorstroom naar arbeid een langere route kent. Denk o.a. aan de sociale werkvoorziening en beschut werken. Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte re-integratie- en participatievoorzieningen. Denk o.a. aan Work First, detacheringsbanen, proefplaatsing, participatieplaatsen, job coaching en werkplekaanpassing, sociale activering, scholing, loonwaardebepaling, inburgering (WI) cursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
33
3.1
Werk en economie / Samenvatting
BBV-indicatoren Indicator
Eenheid
2019
2020
2021
2022
2023
Functiemenging
%
56,4%
56,4%
57,7
g.g.b
g.g.b
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
156,9
163,8
167,4
g.g.b
g.g.b
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
66,7%
66,8%
68,9%
g.g.b.
g.g.b
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
0%
1%
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 07-09-2022
Waar is ons beleid geformuleerd? • Beleidsregels Participatiewet (vastgesteld in 2020 en deels geactualiseerd in 2021 & 2022) • Toekomstvisie centrum Beek (vastgesteld juni 2021) • Kadernota Economisch Beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017) – met nieuwe accenten verlengd t/m 2023 (ter kennisname september 2021) • Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2020) • Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020) • Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020) • Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020) • Het strategisch koersdocument “Aviation Valley Maastricht Aachen Airport, Een economische toplocatie die verbindt” (ter kennisname 2018). • Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld december 2017)
Programmabegroting 2023
34
Werk en economie / Wat willen we bereiken?
3.2
3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen. • Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek. • Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart.
(Startende) Mkb’ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. • Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer ‘gedeeld’ mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd. • Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt. • Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid.
Onze plannen voor 2023-2026 •
•
•
Het is in het belang van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de economische kracht van Beek dat de nog braakliggende gronden op bedrijventerrein Aviation Valley worden ontwikkeld. In 2026 moet minimaal tien hectare bebouwd zijn. De onlangs vastgestelde visie op het centrum voor Beek wordt doorgezet: in 2023 ligt er een stedenbouwkundige uitwerking voor het centrum van Beek, gebaseerd op de gedachte van Petit Cour en is de upgrading van de Markt klaar. Daarbij staan het vergroenen en vergroten van verblijfskwaliteit voorop. De parkeerplaatsen blijven ongemoeid. De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee zijn in 2026 getransformeerd naar wonen. We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten.
Programmabegroting 2023
35
3.2
Werk en economie / Wat willen we bereiken?
•
Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. Wij zetten in op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Dit betekent dat waar er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkelingen, er ook geïnvesteerd moet worden in de leefbaarheid. In 2026 is MAA als luchthaven duurzamer dan ooit en willen we dat het aantal ernstig gehinderden is gehalveerd. Wij investeren in de vergroening, verduurzaming en verkeersveiligheid voor omwonenden rondom MAA. In 2023 stellen wij een omgevingspakket vast dat we voor 2026 willen realiseren.
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren
Gerealiseerd 2021
Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak
Streven 2022
2023
2024
2025
19,2%
6,1% (*)
6,1% (*)
6,1% (*)
6,1% (*)
12,4%
6,9% (*)
6,9% (*)
6,9% (*)
6,9% (*)
50,4%
50,4%
51%
52%
54%
100
110
120
125
130
3,6%
3,6%
3,2%
3,0%
2,8%
(waar staat je gemeente.nl/Locatus)
Leegstandspercentage verkooppunten (waar
staat
je
gemeente.nl/Locatus)
Werkgelegenheid: •
% werkzame beroepsbevolking in Beek (gegevens CBS)
•
Aantal personen dat werkt/ participeert i.h.k.v.de Participatiewet (eigen gegevens)
Werkloosheid (gegevens CBS)
(*) Streven is gesteld op realisatie 2019.
Programmabegroting 2023
36
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
3.3
3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor? Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De gemeente Beek heeft gebouwen in eigendom die niet of niet meer gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Concreet gaat het hier om: • het voormalige MFC in Spaubeek, waar leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige ontwikkelingen ter plaatse; • de voormalige basisschool in Spaubeek, waar ook leegstandsbeheer aan de orde is in afwachting van toekomstige ontwikkelingen ter plaatse; • het winkelpand aan de Markt 6 in Beek, dit pand is verhuurd aan een winkelier. Voor deze gebouwen, die niet aan een ander specifiek beleidsveld zijn toe te delen, is het streven ze doelmatig en voldoende te onderhouden en beheren, passend bij het (al dan niet tijdelijke) gebruik. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
De gemeente Beek kiest ervoor de economische clusters Aviation Valley en Makado duurzaam te versterken met aandacht voor de leefomgeving. Naast de economische clusters Aviation Valley (luchthaven, grootbedrijven, MKB en kantoren) en Makado (retail/ondersteunende horeca) vormen het centrum van Beek (retail, kantoren, en horeca/leisure), bedrijventerrein Beekerhoek (maakindustrie/MKB), toerisme en startend ondernemerschap de basis voor een krachtig economisch en leefbaar profiel van Ondernemend Beek. Daar waar nodig werken wij samen met anderen (overheids)instanties om de regionale economie te versterken. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over regionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek. • Besluitvorming over Omgevingspakket MAA. • Besluitvorming over Stimuleringsregeling ten behoeve van versterken ondernemerschap in centrumgebied 1 en transformatie winkelpanden naar andere functie(s) in centrumgebied 2 conform Toekomstvisie centrum Beek. • Besluitvorming over Evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Uitvoering geven aan het Economisch Beleid gemeente Beek. • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek. • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Licht op Beek. • Inzetten van maximale gemeentelijke bevoegdheden c.q.
input leveren ten behoeve van de provinciale Businesscase MAA. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
De gemeente Beek werkt aan een optimaal woon- en leefklimaat voor inwoners, bedrijven en organisaties. De dienstverlening wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Beek is een ondernemersvriendelijke gemeente die aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen alsook voor werknemers die in Beek werken. De gemeente Beek is toegankelijk voor gevestigde en nieuwe ondernemers in de gemeente.
Programmabegroting 2023
37
3.3
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Starterscentrum Limburg inzetten om startend ondernemerschap te stimuleren. • Ondernemersklankbord en andere instanties faciliteren om (startend) ondernemerschap te stimuleren. • Uitvoering geven aan het dienstverleningsconcept gericht op ondernemers onder andere door bedrijfsbezoeken en participatie Dag van de Ondernemer. • Controleren en faciliteren van de BIZ centrum Beek en BIZ Aviation Valley op basis van de desbetreffende verordeningen. Taakveld 3.4 Economische promotie
De gemeente Beek zet met promotionele activiteiten Beek op de kaart en draagt bij aan het realiseren van de ambities uit de herijkte Strategische Toekomstvisie 2030. Beek wordt op de kaart gezet als een gemeente waar het goed wonen, werken, leren en leven is. Met promotionele activiteiten stimuleren wij deelname aan het Beekse verenigingsleven en leveren we een bijdrage aan de beleving van het prettige woonklimaat. De gemeente zet in op economische promotie ter versterking van Beek als ondernemende gemeente voor nieuwvestigers en bestaande ondernemers. Beek wordt hiervoor op de kaart gezet als een ondernemende gemeente met een luchthaven, een prettig ondernemersklimaat, hoogwaardige bedrijventerreinen en een gevarieerd winkelaanbod. Ook benut de gemeente de toeristische kansen die de gemeente Beek als ‘scharniergemeente’ heeft. Bij een goed vestigingsklimaat zijn namelijk ook recreatieve mogelijkheden belangrijk. Door meer economische activiteiten in Beek te stimuleren wordt geprobeerd de economische dynamiek te bevorderen. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Samen met de Westelijke Mijnstreek gemeenten uitvoering geven aan de het Brilliant Business platform en de jaarlijkse Awards. • Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Licht op Beek. • Besluitvorming over propositie (toeristisch) evenement Licht op Beek.
Hiermee wordt Beek als toeristische ‘scharniergemeente’ gepromoot in de regio. • Uitvoering geven aan promotionele activiteiten conform de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het Communicatiebeleidsplan Gemeente Beek. Taakveld 6.4 Begeleide participatie
De begeleide participatie omvat in hoofdzaak de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De begroting hiervan omvat de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw, waar het werkgeverschap van de sw-medewerkers is belegd. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting GR Vidar WSW (sociale werkvoorziening). Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Uitvoeren jaarlijkse evaluatie Centrumregeling Vidar 2022.
Programmabegroting 2023
38
Werk en economie / Wat doen we daarvoor?
3.3
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
In het kader van de Participatiewet krijgen mensen met een bijstandsuitkering hulp en ondersteuning aangeboden bij de ontwikkeling naar passende arbeid, bij voorkeur in betaald werk. De activiteiten zijn gericht op (re-)integratie in het arbeidsproces, dan wel het bieden van zo passend mogelijke arbeid. De uitvoering van de werkzaamheden is ondergebracht bij het Participatiebedrijf Vidar, waarvan de begroting de Centrumregeling Vidar betreft. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Begroting centrumregeling Vidar. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Evaluatie van de Centrumregeling Vidar (2022). • Besluitvorming over Uitvoeringsplan “Iedereen werkt in Beek”. Dit is een nog te ontwikkelen plan om de gehele Beekse beroepsbevolking in 2026 aan het werk te hebben. Ook de beroepsbevolking die buiten de invloedssfeer van de gemeente Beek ligt. • Besluitvorming over Uitvoeringsplan “werk voor Oekraïense ontheemde werkzoekenden”.
Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige uit te splitsen kosten, zoals de project- en implementatiekosten. GR Vidar WSW De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vidar WSW heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een WSW-arbeidsovereenkomst bij Vidar. Vidar is opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle Wsw- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Verder vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.
Programmabegroting 2023
39
3.4
Werk en economie / Wat kost dit programma?
3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma? Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000) Nr. A
B C
Omschrijving
Pfh.
B2023
B2024
B2025
B2026
Omgevingspakket MAA
C.v.Bast.
-25
-25
-25
-25
Reserve versterking omgevingskwaliteit
R. Died.
25
25
25
25
Actieplan Licht op Beek
C.v.Bast.
-25
-25
-25
-25
Toeristenbelasting
R. Died.
25
25
25
25
Primitieve begroting GR Vidar 2023
T. v. Es
37
53
23
-71
37
53
23
-71
Totaal nieuw in programma 1
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
A
Per saldo 0
Omgevingspakket MAA
I
Pfh: C. van Basten-Boddin / R. Diederen
De provincie Limburg heeft de gemeente Beek schriftelijk benaderd voor het leveren van een financiële bijdrage aan het Omgevingsfonds MAA. Dit fonds heeft een brede opzet met als doel de kwaliteit van de leef- en woonsituatie te verbeteren van de bewoners in de regio rondom de luchthaven MAA. Beoogd is een stichting op te richten die voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten (al dan niet geïnitieerd vanuit de omwonenden) die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren en bijdragen aan de verbinding tussen de luchthaven en haar omgeving. Hierbinnen valt o.a. de bestaande regeling vortex schade. In de voorliggende begroting wordt ten behoeve van het Omgevingspakket MAA in de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 25.000 onttrokken aan de reserve versterking omgevingskwaliteit, waarvan € 20.800 uit het subfonds landschap en cultuurhistorie en € 4.200 uit het subfonds economie, toerisme en recreatie. Taakveld 3.4 Economische promotie
B
Per saldo 0
Actieplan Licht op Beek
S
Pfh: C. van Basten-Boddin / R. Diederen
Het toeristisch Actieplan “Licht op Beek” voorziet naast de korte termijn projecten (tot en met 2023) ook in middellange termijn projecten die vanaf 2024 zijn voorzien zijn om te pakken. Het betreft in het laatste geval onder meer projecten die inzetten op de strategische pijlers “verfraaiing” (Beek in spotlights, verfraaiing locatie in het Beekse) en “vertonen” (signing langs de A2). Dekking van deze projecten wordt voorzien door de toeristenbelasting (die momenteel varieert van € 0,43 tot € 1,08 per overnachting) te verdubbelen en één op één hieraan toe te wijzen. Taakveld 6.4 Begeleide participatie
C
Zie tabel
Primitieve begroting GR Vidar 2023
S
Pfh: T. van Es
Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle WSW- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de WSW en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en het meerjarig perspectief tot en met 2027 is gebaseerd op de aangepaste begroting 2022 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp eind 2021 aan de gemeenteraad is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2022.
Programmabegroting 2023
40
Werk en economie / Wat kost dit programma?
3.4
Gebaseerd op de door de GR Vidar WSW gepresenteerde cijfers in de ontwerpbegroting 2023 e.v., afgezet tegen de in december 2021 vastgestelde aanpaste begroting Vidar WSW 2022 e.v. verbetert het resultaat voor Beek over de jaren 2023 t/m 2027 met totaal € 55.400. Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) R2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026
-6
-19
-19
-19
-19
-19
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-181
-617
-308
-233
-200
-186
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
-125
-217
-191
-191
-191
-191
Taakveld 3.4. Economische promotie
-191
-224
-221
-225
-225
-226
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
-1.516
-1.432
-1.467
-1.409
-1.391
-1.319
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
-939
-951
-1.116
-1.156
-1.208
-1.251
-2.958
-3.460
-3.322
-3.233
-3.234
-3.192
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
11
12
13
13
13
13
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
14
11
0
0
0
0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
26
107
107
107
107
107
Taakveld 3.4. Economische promotie
3
28
53
53
53
53
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
65
12
12
12
12
12
Baten exclusief mutatie reserves
119
170
185
185
185
185
-2.839
-3.290
-3.137
-3.048
-3.049
-3.007
0
0
0
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
-578
-82
-82
-82
-82
-82
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
-1
0
0
0
0
0
Taakveld 3.4. Economische promotie
-61
0
0
0
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
-4
0
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
-62
0
0
0
0
0
Stortingen in reserves (lasten)
-706
-82
-82
-82
-82
-82
2
0
0
0
0
0
Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling
571
528
229
154
122
107
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket- en regelingen
1
28
0
0
0
0
Taakveld 3.4. Economische promotie
26
35
0
3
3
3
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
32
4
0
0
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
105
115
11
0
0
0
Onttrekkingen uit reserves (baten)
737
710
240
157
125
110
Saldo mutatie reserves programma 1
31
628
158
75
43
28
-2.808
-2.662
-2.979
-2.973
-3.006
-2.979
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Lasten exclusief mutatie reserves
Saldo programma 1 voor mutatie reserves Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Taakveld 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Resultaat programma 1 na mutatie reserves
Programmabegroting 2023
41
4
Programma 2 Zorg en inkomen
Programmabegroting 2023
42
Zorg en inkomen / Samenvatting
4.1
4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting BBV Taakvelden
Taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomens regelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Programmabegroting 2023
BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Denk o.a. aan: ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; sociaal en cultureel werk; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); buurt- en clubhuizen; LHBTbeleid; collectief aanvullend vervoer; toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; noodopvang vluchtelingen; vreemdelingen. Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). Denk o.a. aan voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen, preventie, vroeg signalering. Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Denk o.a. aan: inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; adviezen in verband met de bijstandsverlening; IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); gemeentelijk armoedebeleid.
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Denk o.a. aan: huisautomatisering (domotica); woningaanpassingen, hulpmiddelen, overige voorzieningen gehandicapten, Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges), eigen bijdragen. Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Denk o.a. aan: individuele begeleiding; huishoudelijke verzorging; respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; individueel vervoer; financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; schuldhulpverlening; PGB Wmo. Tot dit taakveld behoren verschillende ambulante vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele, niet vrij toegankelijke voorziening wordt verstrekt. Dat zijn begeleiding bij jeugd- en opvoedproblematiek en problematiek die samenhangt met een licht-verstandelijke beperking en behandeling van psychische aandoeningen en stoornissen.
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Denk o.a. aan: vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; Wmo maatwerkdienstverlening
43
4.1
Zorg en inkomen / Samenvatting
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
en - maatwerkvoorzieningen bij opvang; zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichtte GGZ en de Wet zorg en dwang. Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; jeugdreclassering; opvang (18-); vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-); beschermd wonen (18-); programma's rond verslaving (18-); PGB jeugd; individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Denk o.a.
aan: het monitoren van de gezondheidssituatie; uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; Centra voor Jeugd en Gezin; ambulance en ziekenvervoer.
BBV-indicatoren Indicator
Eenheid
2019
2020
2021
2022
2023
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
809,1
834,0
852,1
g.g.b
g.g.b
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
1,0
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Kinderen in armoede
% kinderen tot 18 jaar
5%
5%
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
66,7%
66,8%
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
0%
1%
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Bijstandsuitkeringen
per 1.000 inw 18jr en ouder
23,7
27,5
27,1
g.g.b
g.g.b
Aantal reintegratievoorzieningen
per 1.000 inw 15-74jr
10,0
12,0
12,0
10,0
g.g.b
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
13,9%
15,7%
15,7%
g.g.b
g.g.b
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
1,2%
0,80%
0,80%
g.g.b
g.g.b
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b
g.g.b
Programmabegroting 2023
44
Zorg en inkomen / Samenvatting
4.1
Indicator
Eenheid
2019
2020
2021
2022
2023
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
730,0
740,0
750,0
g.g.b
g.g.b
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 07-09-2022
Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI gemeente Beek 2022 (vastgesteld februari 2022) Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Beek 2021 (vastgesteld november 2021) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2022 (vastgesteld oktober 2021) Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2022 en Besluit Wmo gemeente Beek 2022 (vastgesteld december 2021 en februari 2022) Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 (vastgesteld december 2020) Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (geactualiseerd 2020/2021 (vastgesteld december 2020) Uitvoeringsagenda Zuid Limburg Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022 (vastgesteld februari 2020) Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld juni 2019) Beleidskader 2019-2022: Zuid-Limburg voor de jeugd! (vastgesteld juni 2019) Jeugdzorg de basis op orde (vastgesteld maart 2019) Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 (vastgesteld april 2019) Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt Eruit’ (vastgesteld december 2019) Regiovisie Zuid-Limburg 2019-2022 ‘Geweld hoort nergens thuis’ (vastgesteld december 2019) Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2018-2021 (vastgesteld december 2018) Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017) Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Integraal beleidsplan sociaal domein
2018 - 2021 (vastgesteld december 2017) Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018 (vastgesteld juli 2018)
Programmabegroting 2023
45
4.2
Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?
4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken? Onze toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen. • Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden. • Beekenaren worden gestimuleerd om mee te praten en mee te denken met de gemeente. De gemeente faciliteert en initieert dit en betrekt hierbij ook proactief de maatschappelijke organisaties. De gemeente moedigt eigen initiatieven van harte aan en vraagt bij deze initiatieven dan ook een actieve houding van de inwoners. • De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaren en zetten gezamenlijk in op preventie.
Onze plannen voor 2023-2026 •
•
•
•
•
We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk. Vanaf 2023 werken we samen met woningcorporaties, Vidar en andere maatschappelijke partners om armoedebestrijding door arbeidsparticipatie integraal aan te pakken. In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment. Zorg van mensen die naar elkaar omzien is onbetaalbaar en van grote meerwaarde voor zowel diegenen die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkoen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen. In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen. Wij willen de instroom in de jeugdzorg verlagen door vroegtijdig in te grijpen met passende begeleiding. In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans. Om tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Beek is een inclusieve gemeente. In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving.
Programmabegroting 2023
46
Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?
4.2
Indicatoren 2023-2026 Indicatoren
Gerealiseerd 2021
Aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Streven 2023
2024
2025
2026
450
470
490
500
510
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
76
77
(*)
78
(*)
81
82
(*)
83
(*)
15,7
15
14,5
14
13,8
(bron: Steunpunt Mantelzorg WM)
Aantal unieke inwoners met Wmovoorziening(en) op 1 januari van het betreffende jaar (eigen gegevens)
% inwoners dat aangeeft voldoende contacten met andere mensen te hebben (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
% inwoners dat zich nooit of zelden eenzaam voelt (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)
Aantal unieke jeugdigen die jeugdzorg ontvangen (% jongeren tot 18 jaar, op basis van waarstaatjegemeente.nl) (*) Burgerpeiling wordt 2-jaarlijks uitgevoerd
Programmabegroting 2023
47
4.3
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor? Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Inclusieve samenleving De gemeente Beek biedt een inclusieve samenleving met ruimte en toegang voor alle inwoners. Samen met het platform Beek Voor Iedereen en de Adviesraad Sociaal Domein zorgt de gemeente in 2023 voor een vervolg op en verbreding van de vigerende lokale inclusieagenda. Daarnaast blijft de gemeente maatschappelijke partners en verenigingen stimuleren in het ontwikkelen van een aanbod waaraan meerdere doelgroepen kunnen deelnemen. Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten (in samenwerking met Iedereen Kan Sporten), chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd. Eén tegen eenzaamheid De gemeente Beek doet mee aan het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid en is een partner in de regionale aanpak eenzaamheid. Via Beek Samen, waarin Beekse verenigingen zich samengepakt hebben en diverse activiteiten organiseren, pakt de gemeente Beek lokaal de eenzaamheid aan. Mantelzorg en vrijwilligerswerk De gemeente Beek subsidieert het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek om te werken aan een toegankelijke en laagdrempelige informatievoorziening. Met een eenmalige subsidie van de rijksoverheid worden in 2023 extra activiteiten uitgevoerd. Burger!Kracht Burger!Kracht en wijkgericht werken hebben veel raakvlakken.
In 2023 worden beide werkwijzen nader op elkaar afgestemd om de sociale infrastructuur in alle kernen van onze gemeente verder te versterken, Kinderopvang De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het registratieproces van kinderopvanginstellingen; voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte GGDinspecties; en het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Besluitvorming over vervolg op en verbreding van de vigerende lokale inclusieagenda. • Uitvoering geven aan notitie ‘mantelzorgbeleid’. • Uitvoering geven aan regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek. Taakveld 6.2 Wijkteams
In 2023 wordt een definitieve keuze gemaakt voor de toekomstige invulling van het wijkgericht werken, in combinatie met Burger!Kracht. Taakveld 6.3 Inkomens regelingen
De gemeente Beek kent een aantal inkomensregelingen die erop gericht zijn om inwoners van Beek in de gelegenheid te stellen om te kunnen voorzien in hun primaire levensonderhoud. Deze regelingen kennen hun wettelijke basis in de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast kent de gemeente ook minimaregelingen die burgers met een minimuminkomen in de gelegenheid stellen om aan de samenleving te participeren. Hierbij is te denken aan meedoenreglingen
Programmabegroting 2023
48
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3
voor volwassenen en kinderen en bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er ook landelijke regelingen voor mensen met een langdurig laag inkomen. Er zijn regelingen voor toeslagen en kwijtscheldingen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Tot slot zijn er ook diverse minimaregelingen vastgelegd in de bijzondere bijstand. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over Minimabeleid. • Besluitvorming over Begroting Centrumregeling Vidar. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Evaluatie van de Centrumregeling Vidar 2022. • In 2023 zal het college aan de raad een RIB aanbieden met het volledige overzicht van inkomensregelingen die binnen de gemeente Beek worden toegepast. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Er wordt uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de verordening en de daarbij behorende beleidsregels zorgen we voor de juiste voorzieningen op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben, zoals hulpmiddelen en woningaanpassingen. Met nazorggesprekken vragen we cliënten of ze met de voorzieningen goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement sturen we met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarnaast is de gemeente Beek deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz zorgt voor de uitvoering van het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Kennisnemen van jaarstukken 2022 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en zienswijze geven op begroting 2024 Omnibuzz. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Besluitvorming over Beleidskeuzes toekomstige invulling Wmo toezicht. Landelijk komen er richtinggevende kaders voor de invulling van het Wmo toezicht door gemeenten. • Start aanbesteding voor onderrijdbare keukens en woningaanpassingen die door aannemers worden uitgevoerd. • Uitvoeren cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo. Eerste volledige jaar dat dit op nieuwe wijze van continu metingen door Zorgfocuz voor de gemeente wordt uitgevoerd.
Ook de nazorg wordt hierin meegenomen. Aan de hand van de resultaten wordt per kwartaal bekeken waar bijsturen mogelijk is om de dienstverlening te verbeteren.
Programmabegroting 2023
49
4.3
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
De gemeente Beek zorgt voor de juiste dienstverlening op maat voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben, zoals huishoudelijke hulp en begeleiding, op basis van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de daarbij behorende beleidsregels. Met nazorggesprekken vraagt de gemeente cliënten of ze met de geboden ondersteuning goed geholpen zijn. Door middel van opdrachtgeverschap en contractmanagement stuurt de gemeente met de Westelijke Mijnstreek op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Monitoren kostenontwikkeling huishoudelijke ondersteuning, mede in relatie tot landelijke ontwikkelingen abonnementstarief. • Keuze maken voor verlenging of nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning Het huidige contract van onze gemeente voor huishoudelijke ondersteuning loopt eind 2023 af. In 2023 dient er gekozen te worden voor verlenging of een nieuwe aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
De gemeente Beek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet voor Beekse jongeren en hun gezinnen. De afgelopen jaren was er met name een stijging te zien in de zwaarte van de ingezette jeugdhulp (mede ten gevolge van Covid-19). Door de gemeentelijke toegang wordt steeds kritisch gekeken of alle aangevraagde hulp echt nodig is. Hierbij wordt de kwaliteit niet uit het oog verloren. Naast de gemeentelijke toegang is het ook mogelijk om met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist en via een gerechtelijke uitspraak in aanmerking te komen voor maatwerkdienstverlening op basis van de Jeugdwet. In 2023 wordt door de inzet van een jeugdconsulent met specifieke taak geprobeerd om de instroom via deze route te beperken. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Besluitvorming over structurele voortzetting van jeugdconsulent met specifieke taak op basis van uitgevoerde evaluatie. • Besluitvorming over Beleidskader 2023-2028 Zuid-Limburg voor de jeugd! Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Implementatie van de nieuwe contractering Jeugdhulp per 1-1-2023, nadat er een geheel traject doorlopen is zoals beschreven in het Transformatieplan 2023. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd wonen De wetswijziging met betrekking tot het woonplaatsbeginsel is uitgesteld. De hiermee samenhangende invoering van het objectief verdeelmodel is ook uitgesteld. Met het objectief verdeelmodel krijgen alle gemeenten geld voor beschermd wonen in plaats van alleen de centrumgemeenten. In 2023 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd. In de Westelijke Mijnstreek wordt vooruitlopend op de wetswijziging al gewerkt aan een ontvlechting van beschermd wonen van de centrumgemeente Maastricht. Afspraken tussen de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Maastricht, om een deel van het historische budget over te hevelen naar Sittard-Geleen voor de uitvoering van beschermd wonen voor de Westelijke Mijnstreek, worden in 2023 verder uitgewerkt.
Programmabegroting 2023
50
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
4.3
Zorg & Veiligheid De gemeente Beek stimuleert een goede samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein door actief deel te nemen in regionale overlegvormen met betrekking tot de Wet verplichte GGZ, de nazorg voor ex-gedetineerden en projecten zoals het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA). Geweld in afhankelijkheidsrelaties De gemeente Beek financiert Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis registreert, onderzoekt en leidt de meldingen voor begeleiding en zorg door naar het lokale veld. Veilig Thuis vormt het startpunt van de ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. De gemeente geeft ook uitvoering aan het beleid met betrekking tot mensenhandel. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Verdere uitwerking ontvlechting beschermd wonen van centrumgemeente Maastricht naar Westelijke Mijnstreek. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
De gemeente Beek geeft uitvoering aan de crisishulp Jeugd Zuid-Limburg evenals de zorg behorende tot de jeugdbescherming en jeugdreclassering die geleverd wordt door Gecertificeerde Instellingen. Dit zijn: Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Taakveld 7.1 Volksgezondheid
De gemeente Beek heeft de uitvoering van taken volgens de Wet publieke gezondheid opgedragen aan de GGD Zuid-Limburg. De GGD draagt zorg voor: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering, psychosociale hulp bij ongevallen en rampen. De gemeente zet in op het stimuleren van een gezonde leefstijl via preventieprogramma’s als JOGG en de Lokale Preventie Agenda. Er wordt in regionaal verband gewerkt aan een trendbreuk door de inzet te focussen op de jeugd. De regionale aanpak Kansrijke Start vormt hier een belangrijk onderdeel van. Kaderstellend en controlerend 2023 (raadsbevoegdheden) • Kennis nemen van jaarstukken 2022 GGD Zuid-Limburg en zienswijze geven op begroting 2024 GGD Zuid-Limburg. Uitvoering 2023 (collegebevoegdheden) • Lokale vertaling regionale aanpak Kansrijke Start
Programmabegroting 2023
51
4.3
Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?
Welke verbonden partijen spelen een rol? Doelen De2018-2022 in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voert voor 30 gemeenten in Limburg het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie uit. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspas, het goed functioneren van taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten. Daarnaast controleert Omnibuzz de uitvoering van het vervoer. Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) De GGD-ZL heeft een centrale rol in het bestrijden van de gezondheidsachterstand in ZuidLimburg. Daartoe is sinds 2020 het Programmabureau Trendbreuk in het leven geroepen en ondergebracht bij de GGD-ZL. In het kader van Trendbreuk worden diverse activiteiten ingezet gericht op samenwerking met gemeenten, provincie Limburg en de rijksoverheid. De GGD-ZL voert verder ook de regie op het programma Jongeren op Gezond Gewicht en het regionale deel van het preventieakkoord.
Centrumregeling Vidar De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige te diversificeren kosten, zoals de project- en implementatiekosten.
Programmabegroting 2023
52
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
4.4
4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma? Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000) Nr. Omschrijving
Pfh.
B2023
B2024
B2025
B2026
A
Groenonderhoud areaaluitbreiding
R.Schwil.
-29
-29
-29
-29
B
Mantelzorgbeleid
T. v. Es
-54
-54
-54
-54
C
Wensbus
T. v. Es
-11
-12
-12
-12
BMV Beek: uitvoeringskrediet
0
0
0
-175
Reserve strategische investeringsagenda
T. v. Es / R. Schwil
0
0
0
175
E
BMV Spaubeek: OZB
R. Schwil
-43
-43
-43
-43
F
Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023 e.v.
T. v. Es
67
100
91
307
G
Volwassenfonds
T. v. Es
-10
-12
0
0
H
Primitieve begroting Omnibuzz 2023 e.v.
T. v. Es
-12
-17
-24
-33
I
Zorgkosten WMO – HbH & Begeleiding
T. v. Es
-307
-348
-256
-256
J
Zorgkosten WMO – Hulpmiddelen
T. v. Es
-60
-60
-60
-60
K
Pilot “instroom en doorstroom jeugdhulp Beek”
T. v. Es
-51
0
0
0
L
Zorgkosten Jeugdzorg - ZIN
T. v. Es
-608
-720
-720
-720
M
Stelpost zorgkosten Jeugdzorg
T. v. Es
0
72
362
362
N
Zorgkosten Jeugdzorg - Geëscaleerde zorg
T. v. Es
-40
-40
-40
-40
O
Primitieve begroting GGD 2023 e.v.
T. v. Es
-61
-60
-64
-73
-1.219
-1.223
-849
-651
D
Totaal nieuw in programma 2
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
A
-29.000
Groenonderhoud areaaluitbreiding
S
Pfh: R. Schwillens
Zie toelichting programma-5 bij 7.4 punt D (pagina 93). B
-54.000
Mantelzorgbeleid
S
Pfh: T. van Es
Door toenemende druk op mantelzorgers is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen bij hun taak om zo te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Overbelasting van mantelzorgers kan ertoe leiden dat de zorgvrager aangewezen is op (meer) professionele en dus dure zorg. Maar kan in sommige gevallen ook leiden tot ontspoorde mantelzorg. Dit is goede zorg die door onmacht langzaam omslaat in verwaarlozing, verkeerde behandeling of mishandeling. Een belangrijk doel is om de komende jaren in te zetten op een betere herkenning en erkenning van mantelzorgers, zodat mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium bereikt worden en ze tijdig de toegang tot de mantelzorgvoorzieningen weten te vinden. Erkenning blijkt onder andere uit waardering. Om de mantelzorgwaardering van € 100 per jaar te kunnen voortzetten is jaarlijks een budget van € 45.000 nodig. Daarnaast is jaarlijks, in aanvulling op het huidige uitvoeringsbudget mantelzorg van ongeveer € 6.000, een aanvullend budget van € 9.000 nodig om de komende jaren de mantelzorgondersteuning toekomstbestendig te houden. Dit uitvoeringsbudget is o.a. nodig om de informatievoorziening voor mantelzorgers te verstevigen en up to date te houden, kunnen themabijeenkomsten voor mantelzorgers worden gehouden en kan jaarlijks omstreeks de Dag van de Mantelzorg een waarderingsactie georganiseerd worden.
Programmabegroting 2023
53
4.4
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
C
Zie tabel
Wensbus
S
Pfh: T. van Es
De Wensbus(sen), blijken in een grote behoefte te voorzien. Na een dipje als gevolg van Covid-19, neemt het gebruik weer aanzienlijk toe. Dit heeft het bestuur van de Wensbus doen besluiten een aanvraag om subsidie voor een derde Wensbus bij de provincie in te dienen. De provincie staat positief ten opzichte van deze aanvraag. Van de gemeente wordt een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 voor deze derde bus gevraagd. De gemeentelijke bijdrage in de financiering van de twee bestaande bussen was nog niet structureel in de gemeentebegroting opgenomen. Gezien het grote succes willen we dat bij deze wel doen. In totaal is de gewenste subsidie voor drie wensbussen € 12.000 per jaar. D
Per saldo 0
BMV Beek: uitvoeringskrediet
S
Pfh: T. van Es / R. Schwillens
Per 2026 wordt de strategische investeringsagenda ingezet voor de dekking van de afschrijvingslasten van de BMV Beek. Uitgaande van een afschrijving van vijftig jaar en een restwaarde van vijftien procent is hiermee een voorlopig investeringsbudget van 10,3 miljoen euro beschikbaar. E
-43.000
BMV Spaubeek: OZB
S
Pfh: R. Schwillens
Zie toelichting programma 6 bij 8.4 punt I (pagina 109). Taakveld 6.3 Inkomens regelingen
F
Zie tabel
Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023 e.v.
S
Pfh: T. van Es
Het aantal werkenden met inzet loonkostensubsidie stijgt en daarmee is een daling van bijstandsuitkeringen voorzien, waardoor de participatiegraad stijgt omdat meer arbeidsbeperkten een baan krijgen. De participatiegraad stijgt ook door initiatieven als Vidar in de wijk, sociale activering op weg naar werk of vrijwilligerswerk. Daarmee een stijging van sociale veerkracht, economisch en maatschappelijk rendement vanuit Vidar in de samenleving. De daling van de toegevoegde waarde van Sw-ers zet door hetgeen slechts deels wordt getemperd door instroom P- wetters. De uitvoeringskosten stijgen door autonome ontwikkeling van huisvestingskosten en prijsindexering. Door de integrale benadering van de centrumregeling wordt de BV niet meer als aparte entiteit gepresenteerd. Het resultaat van de GR Vidar Wsw wordt apart gepresenteerd maar moet in samenhang beschouwd worden. G
Zie tabel
Volwassenfonds
I
Pfh: T. van Es
Het fonds streeft ernaar om volwassen minima ondersteund met subsidie te laten deelnemen aan sport en cultuur en daarmee naar deelnemende gemeenten te fungeren als een voorliggende voorziening. Het Volwassenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld en de benodigde attributen. Hiermee kunnen we bereiken dat volwassenen meer trots en zelfvertrouwen krijgen, in nieuwe en in kansrijke sociale netwerken worden opgenomen. Samen plezier beleven, doorzettingsvermogen moeten laten zien en eenzaamheid tegengaan. De provincie Limburg ondersteunt het Volwassenenfonds: “Samen op weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van sport & cultuur”.
Programmabegroting 2023
54
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
4.4
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
H
Zie tabel
Primitieve begroting Omnibuzz
S
Pfh: T. van Es
Deze financiële bijstelling betreft de financiële verwerking van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz die eerder dit jaar door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz is vastgesteld. De kostenstijging is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere NEA-index die Omnibuzz moet toepassen en een stijging van de loonkosten als gevolg van een CAO-verhoging. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
I
Zorgkosten WMO – HbH & Begeleiding
Zie tabel
S
Pfh: T. van Es
De afgelopen jaren zijn de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning fors gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename in het aantal cliënten. Deze toename is het gevolg van het invoeren van het abonnementstarief, de vergrijzing en Corona. Daarnaast zijn de prijzen fors gestegen a.g.v. de AMvB reële kostprijsberekening. De verwachting is dat in 2025 weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd, specifiek voor de Huishoudelijke Ondersteuning. Het aantal cliënten Begeleiding is daarentegen afgenomen en daarnaast is er vanaf 2022 gekozen voor een nieuwe werkwijze (nieuw normenkader met uren en minuten i.p.v. arrangementen), waardoor deze kosten zijn gedaald. J
Zorgkosten WMO – Hulpmiddelen
-60.000
S
Pfh: T. van Es
Het totaal aantal hulpmiddelen laat een licht stijgende lijn zien, waardoor de (huur)kosten langzaamaan stijgen. Daarnaast worden jaarlijks Pgb’s toegekend voor duurdere hulpmiddelen, die niet in het huurassortiment zijn opgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan specifieke op maat gemaakte elektrische rolstoelen, waarvan de prijzen momenteel steeds hoger worden. In het kader van robuust budgetteren resulteert dit in een structurele aanpassing van de begroting 2023 en de daarop volgende jaren. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
K
Pilot “instroom en doorstroom jeugdhulp Beek”
-51.000
I
Pfh: T. van Es
Aan het toegangsteam Jeugd wordt een jeugdconsulent toegevoegd die zich specifiek gaat inzetten op de instroom en doorstroom van jeugdigen. Een gedeelte van de zorgkosten wordt op dit moment (nog) niet rechtstreeks beïnvloed door de gemeente. Ook zorginhoudelijk zijn er verbetermogelijkheden door het verbinden van de kennis van team Jeugd met die van de verwijzers. Deze jeugdconsulent gaat zich bezighouden met het vergroten van de integrale inzet van zorg (vaker inzetten van passende voorliggende voorzieningen) en meer regie voeren op verwijzingen van medisch specialisten. Hierdoor zullen besparingen worden gerealiseerd. Het wordt mogelijk om andere (doorgaans goedkopere) ondersteuningsvormen in te zetten die mogelijk niet of nauwelijks bekend zijn bij huisartsen/medisch specialisten, maar die doorgaans wel hetzelfde resultaat opleveren. Daarnaast kan er via rondetafelgesprekken meer sturing komen op zowel de inhoud als op het budget van de inzet. Denk hierbij aan het tijdig signaleren van de mogelijkheid tot afschaling of afsluiting van trajecten en bewust sturen op het behalen van zorgdoelen. Deze jeugdconsulent zal in eerste instantie tijdelijk worden verworven, om binnen een pilot te kunnen onderzoeken of de verwachtte kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten worden gerealiseerd. Doel is om deze functie na positieve evaluatie structureel op te gaan
Programmabegroting 2023
55
4.4
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
nemen in de formatie. De pilot heeft een looptijd van een jaar en zal starten in de laatste twee maanden van 2022. L
Zie tabel
Zorgkosten Jeugdzorg - ZIN
S
Pfh: T. van Es
De afgelopen jaren was er een stijging te zien in het jeugdhulpgebruik maar voornamelijk in de zwaarte van de ingezette jeugdhulp. Daarnaast speelt ook mee dat gemeenten gehouden zijn om reële tarieven voor jeugdhulp te betalen. Gemeente Beek hanteert het principe van robuust begroten. In dit kader is er sprake van monitoring in combinatie met prognoses voor de verwachte uitgaven. Dit heeft geresulteerd in een structurele aanpassing voor 2023 en de daarop volgende jaren in de programmabegroting 2023 waarmee recht gedaan wordt aan de realiteit. M
Zie tabel
Stelpost kosten Jeugdzorg
S
Pfh: T. van Es
Rijk en VNG werken op dit moment aan de Hervormingagenda jeugdzorg. Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 reeds aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). Naast de besparingsopgave die volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bv door middel van de invoering van een eigen bijdrage). Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. Gemeenten mogen in hun begroting rekening houden met een besparing van €100 miljoen in 2024, €500 miljoen in 2025, € 500 miljoen in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen structureel als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken. Voor de gemeente Beek komt dit neer op bovengenoemde bedragen. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
N
Zorgkosten Jeugdzorg – Geëscaleerde zorg
-40.000
S
Pfh: T. van Es
In lijn met de ontwikkeling rondom Zorg in Natura was ook hierbij te zien dat de kosten de afgelopen jaren stegen. Vanuit het principe van robuust begroten heeft deze bijstelling van de post geëscaleerde zorg plaatsgevonden die recht doet aan de realiteit. Taakveld 7.1 Volksgezondheid
O
Zie tabel
Begroting GGD 2023 e.v.
S
Pfh: T. van Es
De begroting 2023 van de GGD gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels.
Programmabegroting 2023
56
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
4.4
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Zorg en inkomen (x € 1.000) R2021 B2022 B2023
B2024
B2025
B2026
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie
-1.470
-2.041
-1.782
-1.773
-1.770
-1.949
-263
-257
-244
-244
-244
-244
-5.340
-5.511
-4.953
-4.909
-4.865
-4.841
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-924
-1.024
-1.118
-1.127
-1.139
-1.151
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-4.347
-3.874
-4.226
-4.267
-4.175
-4.178
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
-4.745
-4.007
-4.717
-4.654
-4.365
-4.369
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-279
-232
-222
-224
-227
-230
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
-212
-215
-260
-260
-260
-260
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
-743
-718
-806
-793
-799
-804
-18.323
-17.879
-18.328
-18.251
-17.844
-18.026
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie
53
127
45
45
45
45
Taakveld 6.2 Wijkteams
19
0
0
0
0
0
4.196
4.385
3.744
3.857
3.949
4.180
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
26
43
44
45
46
47
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
168
153
157
157
157
157
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
3
2
2
2
2
2
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
0
0
0
0
0
0
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
90
10
10
0
0
0
4.555
4.720
4.002
4.106
4.199
4.431
Saldo programma 2 voor mutatie reserves
-13.768
-13.159
-14.326
-14.145
-13.645
-13.595
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie
-121
0
0
0
0
0
-9
0
0
0
0
0
-116
0
0
0
0
0
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
0
0
0
0
0
0
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
Stortingen in reserves (lasten)
-246
0
0
0
0
0
Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie
143
294
42
42
42
217
Taakveld 6.2 Wijkteams
9
9
0
0
0
0
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
0
106
0
0
0
0
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
5
0
0
0
0
0
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening -18
270
0
0
0
0
0
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
19
0
0
0
0
0
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg -18
0
0
0
0
0
0
Taakveld 6.2 Wijkteams Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Lasten exclusief mutatie reserves
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Baten exclusief mutatie reserves
Taakveld 6.2 Wijkteams Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Programmabegroting 2023
57
4.4
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Zorg en inkomen (x € 1.000) R2021 B2022 B2023 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
B2024
B2025
B2026
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen uit reserves (baten)
446
409
42
42
42
217
Saldo mutatie reserves programma 2
200
409
-13.568
-12.750
42 -14.284
42 -14.103
42 -13.603
217 -13.378
Resultaat programma 2 na mutatie reserves
Programmabegroting 2023
58
Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?
Programmabegroting 2023
4.4
59
5
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
Programmabegroting 2023
60
Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting
5.1
5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting BBV Taakvelden
Taakveld
BBV Toelichting
4.1 Openbaar onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodatie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, participatie
5.6 Media
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar onderwijs. Denk o.a. aan: bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn, primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen), passend onderwijs. Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Denk o.a. aan: nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; opstellen programma onderwijshuisvesting. Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Denk o.a. aan: onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; achterstandenbeleid; afstemming passend onderwijsjeugdhulp; volwasseneducatie; leerlingzorg en leerlingbegeleiding; leerlingenvervoer; stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten. Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Denk o.a. aan: ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; ondersteunen van organisaties die zich met sport bezighouden; sport in de buurt en combinatiefuncties. Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Denk o.a. aan: sporthallen, zwembaden; (natuur- en kunstgras) velden; trapveldjes in de wijk.