Document · PDF

Programmabegroting 2023.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente BeekBij agendapunt: Raadstukken: Vaststellen begroting 2023-2026 inclusief projectenlijst.30.215 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave 1

Inleiding

1.1

Inleiding / Algemeen

1.2

Inleiding / Leeswijzer

1.3

Inleiding / Beek in cijfers

Financiële samenvatting

2 2.1

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.3

Financiële samenvatting / Per programma

Programma 1 Werk en economie

3.1

Werk en economie / Samenvatting

3.2

Werk en economie / Wat willen we bereiken?

3.3

Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

3.4

Werk en economie / Wat kost dit programma?

Programma 2 Zorg en inkomen

4.1

Zorg en inkomen / Samenvatting

4.2

Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

4.3

Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?

4.4

Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

5.1

Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

5.2

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?

5.3

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

5.4

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

6.1

Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

6.2

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?

6.3

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?

6.4

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Programma 5 Openbare ruimte

7.1

Openbare ruimte / Samenvatting

7.2

Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?

1.1

Inleiding / Algemeen

7.3

Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

7.4

Openbare ruimte / Wat kost dit programma?

Programma 6 Bestuur en organisatie

8.1

Bestuur en organisatie / Samenvatting

8.2

Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?

8.3

Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?

100

8.4

Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

107

Paragrafen

114

9.1

Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

115

9.2

Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

124

9.3

Paragraaf 3 / Financiering

131

9.4

Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

136

9.5

Paragraaf 5 / Verbonden partijen

141

9.6

Paragraaf 6 / Grondbeleid

158

9.7

Paragraaf 7 / Lokale heffingen

160

9.8

Paragraaf 8 / Taakstellingen en stelposten

170

10 10.1 11

Investeringen

176

Meerjarig investeringsprogramma

177

Meerjarenraming 2023-2026

178

11.1

Meerjarenraming 2023-2026

179

Bijlage 1:

Samenstelling College / portefeuilleverdeling

183

Bijlage 2:

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

190

Bijlage 3:

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

198

Bijlage 4:

Overzicht reserves en voorzieningen

200

Bijlage 5:

Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

202

Bijlage 6:

Recapitulatie begrotingsevenwicht

213

Bijlage 7:

Begrippenlijst

219

Bijlage 8:

Lijst met afkortingen

241

Programmabegroting 2023

Inleiding / Algemeen

Programmabegroting 2023

1.1

Inleiding

Programmabegroting 2017

Inleiding / Algemeen

1.1

1.1 Inleiding / Algemeen Daadkrachtig, wendbaar en trots in de praktijk Passend bij de steeds sneller veranderende en complexe wereld waarin wij op dit moment leven, heeft onze gemeente bewust gekozen voor de kernwoorden daadkrachtig, wendbaar en trots als adagium van haar Bestuursakkoord 2022-2026. Kernwoorden die ertoe doen en die passen bij deze tijd. De gevolgen van inflatie, stijgende energiekosten, de oorlog in Oekraïne maar ook zorgen rondom ons klimaat en bestaanszekerheid leiden immers onmiskenbaar tot onzekerheid. Samen met onze medeoverheden, maatschappelijke partners en bedrijven zijn wij als lokale overheid aan zet zijn om hier - met oog voor de toekomst - een antwoord op te geven. Het college voegt daar in het collegeprogramma ‘Trots’ aan toe. Omdat we ondanks alle uitdagingen van deze tijd, in Beek samen bouwen aan onze toekomst. Robuuste begroting Ook deze Beekse begroting 2023-2026 inclusief vertaling van de Septembercirculaire is vanuit die insteek tot stand gekomen, met als resultaat een sluitende meerjarenbegroting die met recht als robuuste begroting mag worden betiteld.

Totaal begroting 2023 en meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

24.300

114.100

1.142.600

28.400

Dit doen wij door belangrijke impulsen te geven aan de raad brede wens om zoveel mogelijk budgetten te actualiseren en solide te begroten. De toevoeging ‘zo veel mogelijk’ is hierbij niet zomaar gekozen omdat alle gemeentelijke begrotingen nog steeds te kampen hebben met uitgaven waarvan intussen meermaals is aangetoond dat de financiering vanuit het Rijk fors achterblijft. En hoewel het robuust begroten hierdoor zeer lastig wordt gemaakt, kiezen wij er desondanks voor om openeinderegelingen zoals Jeugdzorg en WMO via ingroei financieel meer lucht te geven. In aansluiting op de wensen geuit in de gemeenteraad kiezen wij voor een trendbreuk door te anticiperen op een nog te sluiten CAO voor ons personeel en hier nu reeds middelen voor te reserveren. Daarnaast bevat deze begroting een breed palet aan overige voorstellen om tot een meer robuuste begroting te komen. Zonder uitputtend te zijn geldt dat rekening is gehouden met noodzakelijke investeringen om de dienstverlening/bedrijfsvoering en het onderhoud van de openbare ruimte op peil te houden. Ook zijn de financiële consequenties van bijstellingen bij onze verbonden partijen verwerkt. Energiekosten De gevolgen van stijgende energiekosten raken naast huishoudens ook verenigingen en bedrijven rechtstreeks, zo ook de gemeentelijke begroting.

Wij kiezen er bewust voor om die discussie op dit moment niet het begrotingsdebat te laten domineren. De effecten van aangekondigd en nog te ontwikkelen beleid uit Brussel/Den Haag vragen onbetwistbaar om een nadere uitwerking waarvan onze inschatting is dat die tot op zekere hoogte tot normalisering zal leiden. De komende tijd zal hier meer duidelijkheid in komen. Vandaar dat wij in navolging van meerdere gemeenten binnen onze regio, voor 2023 het effect opvangen via de risicoparagraaf/ algemene reserve. Nieuw beleid Het mag duidelijk zijn dat deze begroting veel van onze wendbaarheid vraagt om het hoofd te bieden aan het onzekere gesternte waaronder wij ons op dit moment begeven.

Programmabegroting 2023

1.1

Inleiding / Algemeen

De focus voor 2023 ligt wat dat betreft bovenal op het aanbieden van een robuuste begroting die geen boven trendmatige OZB-bijdrage verlangt en waarbinnen ook manoeuvreerruimte is gevonden om enkele belangrijke impulsen vanuit het bestuursakkoord te kunnen realiseren. Qua nieuw beleid is onze eerste aandacht uitgegaan naar voornamelijk mensgerichte impulsen waaronder aandacht voor mantelzorg, het realiseren van een volwassenenfonds en het uitbreiden van de succesvolle wensbus. Daarnaast wordt vanuit het omgevingsbeleidsplan Klimaat en Energie ingezet op de verdere verduurzaming van woningen, wordt verder geïnvesteerd in verkeer en mobiliteit en is er aandacht voor de transformatie van de woningmarkt en de omgeving rond Maastricht Aachen Airport. Planning In het vergaderschema 2022 zijn de volgende data opgenomen voor de begrotingsbehandeling: 2 november 2022 10 november 2022

Gecombineerde commissievergadering; Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders Beek, 11 oktober 2022

Programmabegroting 2023

Inleiding / Leeswijzer

1.2

1.2 Inleiding / Leeswijzer Samen met de raadswerkgroep P&C heeft er een doorontwikkeling van de P&C-cyclus plaatsgevonden waarvan deze begroting de eerste vertaling is. Zo zijn o.a. indicatoren geactualiseerd en zijn zowel de inhoudelijke als financiële toelichting op taakveldniveau toegelicht waardoor er meer inzicht is ontstaan. Bovenaan elke pagina staat een gekleurde balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt. Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Financiële samenvatting In deze samenvatting treft u het budgettaire kader inclusief dekkingsplan van deze begroting aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 Programma’s De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: • Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie • Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen • Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling • Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen • Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte • Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie De programma’s zijn vervolgens verder onderverdeeld naar: • Samenvatting: elk programma start met een samenvatting waarin wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends. • Wat willen we bereiken?: onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld. Let wel dit zijn vaste teksten die zijn afgeleid uit het bestuursakkoord. • Wat doen we daarvoor?: onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2023 worden opgepakt en uitgevoerd. • Wat kost dit programma?: elk programma sluit met een financiële samenvatting op taakveldniveau van het totale programma, waarna een toelichting volgt op de nieuwe onderdelen.

Hoofdstuk 9 Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programma overstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma’s.

Programmabegroting 2023

1.2

Inleiding / Leeswijzer

Hoofdstuk 10

Meerjarig Investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2023 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2023.

Hoofdstuk 11

Meerjarenraming 2023 – 2026

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in meerjarig perspectief geplaatst. Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2026.

Bijlagen Tot slot zijn de bijlagen bij deze begroting opgenomen. De indeling van de bijlagen is als volgt: Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht Bijlage 7: Begrippenlijst Bijlage 8: Lijst van afkortingen

Programmabegroting 2023

Inleiding / Beek in cijfers

1.3

1.3 Inleiding / Beek in cijfers Bron

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners

15.895

15.9291

15.865

15.875

15.817

n.n.b.

Aantal 0 t/m 3-jarigen

520

531

n.n.b.

473 1.139

502

Aantal 4 t/m 12-jarigen

471 1.134

1.139

1.173

1.150

n.n.b.

1.084

1.025

963

894

882

n.n.b.

Aantal 19 t/m 64-jarigen

9.226

9.217

9.155

9.095

8.988

n.n.b.

Aantal 65-plussers

3.980

4.075

4.106

4.193

4.266

n.n.b.

483

479

471

n.n.b.

Omschrijving A. Sociale structuur (per 1 januari)

Aantal 13 t/m 18-jarigen

Aantal niet Nederlandse nationaliteit

438

4721

Aantal mannen

7.752

7.774

7.749

7.738

7.699

n.n.b.

Aantal vrouwen

8.143

8.155

8.116

8.137

8.118

n.n.b.

Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)

10.463

10.620

10.273

10.216

10.100

n.n.b.

Werkloosheid

595

575

620

588

n.n.b.

5,7%

5,6%

5,0%

6,1%

5,8%

n.n.b.

% niet werkende werkzoekenden

B. Fysieke structuur (per 1 januari) Aantal woningen

7.448

7.507

7.515

7.525

7.535

n.n.b.

Aantal bedrijven

1.755

1.751

1.759

1.810

1.925

n.n.b.

C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)

(t/m 2021 rekeningcijfers; 2022 t/m 1e Berap 2022, 2023 begroting 2023)

Lasten

48.325

47.995

49.580

49.966

49.186

47.750

Gecorrigeerde lasten

43.3882

47.8662

49.5512

49.8182

48.7962

47.750

Opbrengsten belastingen en heffingen

7.879

9.309

9.417

10.227

9.877

10.362

4.427

4.844

4.945

5.009

5.217

5.426

waarvan: •

alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)

•

milieuheffingen (riool, afval)

2.892

3.462

3.605

3.868

3.982

4.229

•

overige heffingen en leges

560

1.003

867

1.350

678

707

Algemene uitkering “oud”

13.904

20.251

21.237

23.140

25.726

27.227

Integratie-uitkering sociaal domein

7.047

1.845

1.767

1.817

1.770

1.098

Totaal Algemene uitkering

20.951

22.096

23.004

24.957

27.496

28.325

Overige inkomensoverdrachten Rijk

3.833

4.257

4.210

6.318

6.441

3.270

Overige baten

13.714

15.722

13.392

8.337

6.327

5.818

Totale baten

46.377

51.384

50.023

49.839

50.141

47.775

Programmabegroting 2023

1.3

Inleiding / Beek in cijfers

Omschrijving

Bron

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste schuld:

10.000

5.000

11.190

10.933

waarvan voor woningbouw

Lasten

3.040

3.013

3.125

3.147

3.110

3.019

Gecorrigeerde lasten

2.730

3.005

3.123

3.138

3.085

3.019

Opbrengsten belastingen en heffingen

496

584

594

645

625

655

279

304

312

316

330

343

per inwoner: 3

waarvan: •

alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)

•

milieuheffingen (riool, afval)

182

217

227

244

252

267

•

overige heffingen en leges

Algemene uitkering “oud”

875

1.271

1.339

1.458

1.626

1.721

Integratie-uitkering sociaal domein

443

116

111

114

112

Totaal Algemene uitkering

1.318

1.387

1.450

1.572

1.738

1.791

Overige inkomensoverdrachten Rijk

241

267

265

398

407

207

Overige baten

863

987

844

525

400

368

Totale baten

2.918

3.225

3.153

3.139

3.170

3.020

Vaste schuld:

628

315

705

707

691

waarvan voor woningbouw

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering

De toename met 34 inwoners ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit (huisvestiging statushouders). Daarnaast is vergrijzing zichtbaar.

2. 3.

In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten. Voor 2023 inwoneraantal 1-1-2022 als deler gehanteerd.

Programmabegroting 2023

Inleiding / Beek in cijfers

1.3

Baten 2023

Lasten 2023

1 Werk en economie 1% 2 Zorg en inkomen 9% 3 Maatschappelijke ontwikkeling 2% 4 Ruimtelijk ontwikkelen 2% 5 Openbare ruimte 10%

1 Werk en economie 7%

6 Bestuur en organisatie 23%

5 Openbare ruimte 17%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 6%

2 Zorg en inkomen 38% 6 Bestuur en organisatie 76%

3 Maatschappelijke ontwikkeling 9%

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Percentage

Baten

Percentage

1 Werk en economie

-3.403

7,13%

424

0,89%

2 Zorg en inkomen

-18.327

38,38%

4.044

8,46%

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-4.008

8,39%

1.005

2,10%

4 Ruimtelijk ontwikkelen

-2.965

6,21%

917

1,92%

5 Openbare ruimte

-8.000

16,75%

4.923

10,30%

6 Bestuur en organisatie

-11.047

23,14%

36.461

76,33%

Totaal

-47.750

100,00%

47.774

100,00%

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

2.1

2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft het percentage van 2,3% voor prijsontwikkeling zoals opgenomen in de Meicirculaire 2022. De huidige CAO loopt tot 1 januari 2023 terwijl de onderhandeling voor een nieuwe CAO lopen. Voor de loonontwikkeling is uitgegaan van een stelpost van € 371.000 die is afgeleid van de 3,7% die het CPB raamt qua ontwikkeling CAO-lonen. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van het volgende: • de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt enkel met de prijsindex 2,3%. • de rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 2,3%, conform de door de gemeenteraad op 17 februari 2022 vastgestelde Kostendekkingsplan Water en klimaatadaptatie 2022-2025. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad. • de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Dit leidt tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2023 met € 28,30 ten opzichte van 2022, zijnde 14%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

• opbrengststijging: 2,3% hondenbelasting en begrafenisrechten; • de toeristenbelasting (die in 2022 varieert van € 0,43 tot € 1,08 per overnachting) wordt verdubbeld ter dekking van het korte- en middellange termijn projecten van het toeristisch Actieplan “Licht op Beek”. • stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 2,3%; • subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (2,3%), behoudens andere specifieke afspraken; • tariefstijging leges voor producten en diensten van Publiekszaken: - stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend; - gemeentelijke leges worden geïndexeerd met 2,3%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten. Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 47.774.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste 5 programma’s. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden en de hondenbelasting.

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Programmabegroting 2023

2.1

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld 0.5 Treasury

Baten 2023 Ontvangen rente verstrekte geldleningen

99.400

Dividenden

174.800

Overige baten taakveld treasury

42.700

Taakveld 0.61 OZB woningen

Baten OZB

2.691.100

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Baten OZB

2.464.900

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Baten hondenbelasting

Taakveld 0.7 Algemene uitkering

Algemene uitkering gemeentefonds

26.861.600

Decentralisatie uitkering sociaal domein

1.098.100

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Programmabegroting 2023

121.800

33.554.400

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief 1e Bestuursrapportage 2022

2023

2024

2025

2026

2.078.500

2.278.700

2.923.000

1.089.100

-287.400

-285.500

-168.500

-408.500

Saldo na

Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

-1.487.300

-1.571.900

-908.500

-673.100

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college

-298.200

-325.900

-722.100

2.200

Saldo

5.600

95.400

1.123.900

9.700

Overige maatregelen

18.700

Totaal begroting 2023 en meerjarenraming

24.300

114.100

1.142.600

28.400

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht: Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi van de 1e Bestuursrapportage 2022. Bij b1: Hierin komen de consequenties van het doortrekken van bestaand beleid tot uitdrukking waaronder indexering, kapitaallasten en personele lasten. De uitsplitsing hiervan is als volgt: Bestaand beleid en administratieve mutaties

2023

2024

2025

2026

Indexering

-340.100

-336.200

-331.200

-328.500

Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit: a. Overige salarislasten

-418.400

-420.400

-46.200

-288.900

b. Stelpost salarislasten

453.700

191.500

c. Overige kleine wijzigingen

17.400

-287.400

-285.500

-168.500

-408.500

Totaal bestaand beleid 1.

Indexering: Pfh: R. Diederen Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 2,3%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2022.

Kostenverdeelstaat: Pfh: R. Diederen a. Overige salarislasten Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede stijgen in hun salarisschaal en werkgeverslasten).

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

b. Stelpost salarislasten Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciëniteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden. Er zou een inverdieneffect per 2026 ten opzichte van 2025 van € 243.000 moeten ontstaan door de inzet van de gelden voor strategische personeelsplanning ad € 750.000. c. Overige kleine wijzigingen Dit betreft diverse kleine wijzigingen. Bij b2: Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties onder de € 10.000: Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

2023

2024

2025

2026

2 Zorg en inkomen

-990.700

-1.038.800

-665.800

-450.300

Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023 e.v.

67.300

99.600

91.100

306.600

OZB BMV-Spaubeek

-42.800

Zorgkosten WMO - HBH & Begeleiding

-306.800

-347.600

-255.600

Zorgkosten WMO - Hulpmiddelen

-60.400

Zorgkosten Jeugdzorg - ZIN

-608.100

-720.100

Zorgkosten Jeugdzorg - Geëscaleerde zorg

-39.900

Stelpost zorgkosten Jeugdzorg

72.400

361.900

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-58.300

Muziekonderwijs

40.000

OZB BMV-Spaubeek

-23.000

MOP Buitensport

-75.000

Mutaties < 10.000

-300

4 Ruimtelijk ontwikkelen

Mutaties < 10.000

5 Openbare ruimte

-112.900

-130.800

-132.200

-135.200

Bijdrage BsGW

-13.200

-8.100

-9.500

-11.000

Rioolvoorziening

13.200

8.100

9.500

11.000

Onderhoud bomen

-48.000

-60.000

Onderhoud verhardingen

-45.600

-57.000

Onderhoudsbestekken groen

-8.000

-10.000

Mutaties < 10.000

-11.300

-3.800

-5.200

-8.200

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS

-325.400

-344.000

-52.200

-29.300

Bijstelling leges Publiekszaken 2023 e.v.

30.900

5.600

90.600

115.600

Aframing Essent gelden

-14.400

Areaaluitbreiding OZB

66.600

275.200

Mutaties < 10.000

-17.500

-10.800

-12.600

-14.700

Transportverzekering

-13.000

Energiekosten

-700.000

Algemene reserve

700.000

Kostenverdeelstaat D E

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

2023

2024

2025

2026

CAO-ontwikkelingen

-371.000

Mutaties < 10.000

-7.000

-1.487.300

-1.571.900

-908.500

-673.100

Totaal autonome ontwikkelingen

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2023: 2A Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023 e.v. Pfh: T. van Es Het aantal werkenden met inzet loonkostensubsidie stijgt en daarmee is een daling van bijstandsuitkeringen voorzien, waardoor de participatiegraad stijgt omdat meer arbeid beperkten een baan krijgen. De participatiegraad stijgt ook door initiatieven als Vidar in de wijk, sociale activering op weg naar werk of vrijwilligerswerk. Daarmee een stijging van sociale veerkracht, economisch en maatschappelijk rendement vanuit Vidar in de samenleving. De daling van de toegevoegde waarde van Sw-ers zet door, hetgeen slechts deels wordt getemperd door instroom P-wetters. De uitvoeringskosten stijgen door autonome ontwikkeling van huisvestingskosten en prijsindexering. Door de integrale benadering van de centrumregeling wordt de BV niet meer als aparte entiteit gepresenteerd. Het resultaat van de GR Vidar Wsw wordt apart gepresenteerd maar moet in samenhang beschouwd worden. 2B OZB BMV Spaubeek . Zie toelichting programma 6 bij 8.4 punt I (pagina 109).

Pfh: R. Schwillens

2C Zorgkosten WMO – HbH & Begeleiding Pfh: T. van Es De afgelopen jaren zijn de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning fors gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename in het aantal cliënten. Deze toename is het gevolg van het invoeren van het abonnementstarief, de vergrijzing en Corona. Daarnaast zijn de prijzen fors gestegen a.g.v. de AMvB reële kostprijsberekening. De verwachting is dat in 2025 weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd, specifiek voor de Huishoudelijke Ondersteuning. Het aantal cliënten Begeleiding is daarentegen afgenomen en daarnaast is er vanaf 2022 gekozen voor een nieuwe werkwijze (nieuw normenkader met uren en minuten i.p.v. arrangementen), waardoor deze kosten zijn gedaald. 2D Zorgkosten WMO – Hulpmiddelen Pfh: T. van Es Het totaal aantal hulpmiddelen laat een licht stijgende lijn zien, waardoor de (huur)kosten langzaamaan stijgen. Daarnaast worden jaarlijks Pgb’s toegekend voor duurdere hulpmiddelen, die niet in het huurassortiment zijn opgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan specifieke op maat gemaakte elektrische rolstoelen, waarvan de prijzen momenteel steeds hoger worden. In het kader van robuust budgetteren resulteert dit in een structurele aanpassing van de begroting 2023 en de daarop volgende jaren. 2E Zorgkosten Jeugdzorg – ZIN Pfh: T.

van Es De afgelopen jaren was er een stijging te zien in het jeugdhulpgebruik, voornamelijk in de zwaarte van de ingezette jeugdhulp. Daarnaast speelt ook mee dat gemeenten gehouden zijn om reële tarieven voor jeugdhulp te betalen. Gemeente Beek hanteert het principe van robuust begroten. In dit kader is er sprake van monitoring in combinatie met prognoses voor de verwachte uitgaven. Dit heeft geresulteerd in een structurele aanpassing voor 2023 en de daarop volgende jaren in de programmabegroting 2023 waarmee meer recht gedaan wordt aan de realiteit.

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2F Zorgkosten Jeugdzorg – Geëscaleerde zorg Pfh: T. van Es In lijn met de ontwikkeling rondom Zorg in Natura was ook hierbij te zien dat de kosten de afgelopen jaren stegen. Vanuit het principe van robuust begroten heeft deze bijstelling van de post geëscaleerde zorg plaatsgevonden die meer recht doet aan de realiteit. 2G Stelpost zorgkosten Jeugdzorg Pfh: T. van Es Rijk en VNG werken op dit moment aan de Hervormingagenda Jeugdzorg. Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 reeds aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). Naast de besparingsopgave die volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bv door middel van de invoering van een eigen bijdrage). Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden.

Gemeenten mogen in hun begroting rekening houden met een besparing van €100 miljoen in 2024, € 500 miljoen in 2025, € 500 miljoen in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen structureel als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken. Voor de gemeente Beek komt dit neer op bovengenoemde bedragen. 3A Muziekonderwijs Pfh: T. van Es Het aantal leerlingen dat zich bij Stichting Myouthic meldt voor (gesubsidieerde) muzieklessen, blijft tot dusver achter bij de verwachtingen (mogelijke oorzaken: corona, oud-Artamuse leerlingen zijn privé met hun voormalige docent mee gegaan, de leerlingen van de verenigingen worden nu via hun eigen opleiding geschoold). Myouthic is inmiddels een PR-campagne gestart, en zet in op sterke samenwerking met de basisscholen om de instroom te vergroten. Wij gaan er wel van uit dat niet meer de leerlingaantallen van – eertijds – Artamuse zullen worden bereikt, daarom wordt het aan Myouthic te vergoeden bedrag structureel naar beneden bijgesteld. 3B OZB BMV Spaubeek . Zie toelichting programma 6 bij 8.4 punt I (pagina 109).

Pfh: R. Schwillens

3C MOP Buitensport . Pfh: R. Diederen Eind 2022 zal het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de buitensportaccommodaties ter vaststelling worden voorgelegd aan uw raad. Vooruitlopend daarop is in de voorliggende begroting een structurele additionele storting verwerkt van € 75.000. Het MOP stelt dat het onderhoudsniveau van de sportvelden minimaal voldoet aan de eisen van de desbetreffende sportbonden. Het MOP buitensport geldt als onderbouwing voor de voorziening buitensport met als doel de kwaliteit van de buitensportaccommodaties te waarborgen voor de lange termijn en is gericht op het handhaven van de initiële levensduur van de buitensportvelden. Het MOP buitensport is voor het laatst geactualiseerd in het jaar 2017 voor de planperiode 2017-2021. De afgelopen jaren zijn er diverse (wettelijke) maatregelen bij gekomen, met name in de zorgplicht en de verduurzaming. In het geactualiseerde MOP buitensport 20222026 zijn deze onderhoudsmaatregelen en (wettelijke) verplichtingen verwerkt. Bij de vierjaarlijkse actualisatie van het MOP wordt de noodzakelijke storting in de bij het MOP behorende voorziening geactualiseerd op basis van de verwachte werkzaamheden voor de komende periode. Dit leidt er toe dat een bijraming van 75.000 euro nodig is om te voorkomen dat de voorziening ultimo 2026 negatief wordt.

Het geactualiseerde MOP wordt in de raadsvergadering van december 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

5A Bijdrage BsGW Pfh: R. Diederen Op basis van de begroting 2023 van de BsGW wordt de Beekse bijdrage voor zover die ziet op de rioolheffing bijgeraamd ten laste van de rioolvoorziening. 5B Onderhoud bomen Pfh: R. Schwillens In de laatste 10 jaar is het bomenbestand met ca 2.000 bomen toegenomen. Daarnaast nemen de onderhoudskosten per boom toe als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor is structureel meer beheerbudget nodig. Het op te hogen bedrag is gebaseerd op de werkelijke onderhoudskosten 2021. 5C Onderhoud verhardingen Pfh: R. Schwillens Wegens de exorbitant gestegen olie- en gasprijzen sinds voorjaar 2022 dient er rekening gehouden te worden met een prijsstijging van materialen in de wegenbouw van 25% tot 35%. Bij elementenverhardingen (straatklinkers, gebakken klinkers, betontegels) hebben vooral de hoge brandstofkosten een prijsopdrijvend effect (delving grondstoffen, fabricage, transport en machinaal verwerken van de elementenmaterialen). Asfalt is een op aardolie gebaseerd product dat op hoge temperaturen gefabriceerd, vervoerd- en verwerkt moet worden. 5D Onderhoudsbestekken groen Pfh: R. Schwillens Het genoemde budget is structureel nodig voor het opstellen van onderhoudsbestekken en benodigde rapportages/onderzoeken in het kader van de wet natuurbescherming. 6A Bijstelling leges Publiekszaken 2023 e.v. Pfh: R.

Diederen In 2022 is een nieuwe berekening vrijgegeven door de NVVB voor berekening van de verwachte aanvragen reisdocumenten tot 2034. Ook vanuit de RDW is een prognose voor de verwachte aantal rijbewijzen tot 2027. De piek voor de rijbewijzen kunnen we verwachten vanaf 2026. 6B Aframing Essent gelden Pfh: R. Diederen In de begroting 2021 was het uitgangspunt om € 6 mln. overliquiditeit van de ontvangen Essentgelden samen met de provincie renderend uit te lenen tegen een gelijk rendement als de Essentgelden. Sinds eind 2021, begin 2022 is er bij de gemeente Beek geen sprake meer van overliquiditeit. Voor de begroting 2023 wordt nu het restant van deze stelpost in zijn geheel afgeraamd. 6C Areaaluitbreiding OZB Pfh: R. Diederen Op basis van de in 2022 verstrekte bouwvergunningen is een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 66.600 per 2023 en € 275.200 per 2025. 6D Transportverzekering . Pfh: R. Diederen In 2022 zijn nieuwe werkplekken (moderne kantoorautomatisering) in gebruik genomen. Dit zijn mobiele devices. Als gevolg hiervan is de premie van de transportverzekering toegenomen. 6E Energiekosten Pfh: R. Diederen De gevolgen van stijgende energiekosten raken naast huishoudens, verenigingen en bedrijven uiteraard ook de gemeentelijke begroting.

Op basis van dagkoersen is dit effect begin september 2022 berekend op € 1,4 mln. doch we weten dat die prijzen dagelijks fluctueren. De effecten van aangekondigd en nog te ontwikkelen dempend beleid uit Brussel/Den Haag vragen om een nadere uitwerking waarvan onze inschatting is dat die tot op zekere hoogte tot normalisering zal leiden. De komende tijd zal hier meer duidelijkheid in komen, vandaar dat om die reden bewust is gekozen om de energiediscussie niet het begrotingsdebat 2023 te laten domineren. In navolging van meerdere gemeenten binnen onze regio, wordt het effect voor 2023 pondsgewijs via de risicoparagraaf 50% en de algemene reserve 50%.

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

6F CAO-ontwikkelingen Pfh: R. Diederen De huidige CAO loopt tot 1 januari 2023 terwijl de onderhandeling voor een nieuwe CAO zijn opgestart doch nog niet tot een nieuwe CAO hebben geleid. Voor de loonontwikkeling is daarom uitgegaan van een stelpost van € 371.000 die is afgeleid van de 3,7% die het CPB raamt qua ontwikkeling CAO-lonen 2023. Overige kleine correcties (< € 10.000), niet zijnde investeringen worden niet in detail toegelicht.

Bij b3: Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college: Eerdere besluitvorming

2023

2024

2025

2026

1 Werk en economie

36.600

53.400

23.100

-71.000

Primitieve begroting GR Vidar 2023

36.600

53.400

23.100

-71.000

Omgevingspakket MAA

-25.000

Reserve versterking omgevingskwaliteit

25.000

Actieplan Licht op Beek

-25.000

Toeristenbelasting

25.000

2 Zorg en inkomen

-226.500

-183.400

-182.000

-200.400

Primitieve begroting Omnibuzz 2023

-11.600

-16.800

-23.500

-33.300

Primitieve begroting GGD 2023

-60.900

-59.700

-64.000

-72.600

Groenonderhoud: areaaluitbreiding

-29.000

Pilot: “Instroom en doorstroom Jeugdhulp Beek”

-51.200

Mantelzorgbeleid

-53.500

Wensbus

-10.800

-12.000

BMV Beek: uitvoeringskrediet

-175.000

Reserve strategische investeringsagenda

175.000

Volwassenfonds

-9.500

-12.400

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-19.000

Groenonderhoud: areaaluitbreiding

-19.000

4 Ruimtelijk ontwikkelen

-4.500

-104.500

-74.200

Primitieve begroting RUD 2023

-49.900

-19.600

Reserve Transformatiefonds Woningmarkt

-125.000

Reserve versterking omgevingskwaliteit

86.600

DUB-gelden

33.800

Projectleiderschap RX Mission

-25.000

Reserve strategische investeringsagenda

125.000

Beleidsplan Klimaat en Energie 2023-2030

-50.000

5 Openbare ruimte

-230.100

-119.700

-318.100

Groenonderhoud: capaciteit en areaal

-112.000

-12.000

Inkomsten Billboards

-11.000

Verkeer en Mobiliteit Uitvoeringsplan

-107.100

-96.700

-295.100

A B

G H

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

Eerdere besluitvorming

2023

2024

2025

2026

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS

145.300

47.300

-320.000

684.900

Algemene Uitkering September circulaire 2022

438.400

326.400

-20.900

947.000

Rechtmatigheidstool

-12.500

Veiligheidsregio P&C 2023

-17.600

Inhuur BOA's

-82.900

Reserve crisismaatregelen

82.900

Traineeship 'Opgavegericht werken'

-50.000

Reserve strategische investeringsagenda

50.000

ICT-kosten

-263.000

-249.000

-269.000

-232.000

Totaal eerdere besluitvorming

-298.200

-325.900

-722.100

2.200

Kostenverdeelstaat E F

Toelichting op eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2023: 1A Primitieve begroting GR Vidar 2023 Pfh: T. van Es Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle WSW- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de WSW en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en het meerjarig perspectief tot en met 2027 is gebaseerd op de aangepaste begroting 2022 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp eind 2021 aan de gemeenteraad is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2022. Gebaseerd op de door de GR Vidar WSW gepresenteerde cijfers in de ontwerpbegroting 2023 e.v., afgezet tegen de in december 2021 vastgestelde aanpaste begroting Vidar WSW 2022 e.v. verbetert het resultaat voor Beek over de jaren 2023 t/m 2027 met totaal € 55.400. 1B Omgevingspakket MAA Pfh: C. van Basten-Boddin / R. Diederen De provincie Limburg heeft de gemeente Beek schriftelijk benaderd voor het leveren van een financiële bijdrage aan het Omgevingsfonds MAA. Dit fonds heeft een brede opzet met als doel de kwaliteit van de leef- en woonsituatie te verbeteren van de bewoners in de regio rondom de luchthaven MAA.

Beoogd is een stichting op te richten die voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten (al dan niet geïnitieerd vanuit de omwonenden) die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren en bijdragen aan de verbinding tussen de luchthaven en haar omgeving. Hierbinnen valt o.a. de bestaande regeling vortex schade. In de voorliggende begroting wordt ten behoeve van het Omgevingspakket MAA in de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 25.000 onttrokken aan de reserve versterking omgevingskwaliteit, waarvan € 20.800 uit het subfonds landschap en cultuurhistorie en € 4.200 uit het subfonds economie, toerisme en recreatie. 1C Actieplan Licht op Beek Pfh: C. van Basten-Boddin / R. Diederen Het toeristisch Actieplan “Licht op Beek” voorziet naast de korte termijn projecten (tot en met 2023) ook in middellange termijn projecten die vanaf 2024 zijn voorzien zijn om te pakken. Het betreft in het laatste geval onder meer projecten die inzetten op de strategische pijlers “verfraaiing” (Beek in spotlights, verfraaiing locatie in het Beekse) en “vertonen” (signing langs de A2). Dekking van deze projecten ad € 25.000 wordt voorzien door de toeristenbelasting (die momenteel varieert van € 0,43 tot € 1,08 per overnachting) te verdubbelen en één op één hieraan toe te wijzen.

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2A Primitieve begroting Omnibuzz 2023 Pfh: T. van Es Deze financiële bijstelling betreft de financiële verwerking van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz die eerder dit jaar door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz is vastgesteld. De kostenstijging is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere NEA-index die Omnibuzz moet toepassen en een stijging van de loonkosten als gevolg van de CAO-verhoging. 2B Primitieve begroting GGD 2023 Pfh: T. van Es De begroting 2023 van de GGD gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels. 2C Groenonderhoud: areaaluitbreiding Zie toelichting programma-5 bij 7.4 punt D (pagina 93).

Pfh: R. Schwillens

2D Pilot: “Instroom en doorstroom Jeugdhulp Beek” Pfh: T. van Es Aan het toegangsteam Jeugd wordt een jeugdconsulent toegevoegd die zich specifiek gaat inzetten op de instroom en doorstroom van jeugdigen. Een gedeelte van de zorgkosten wordt op dit moment (nog) niet rechtstreeks beïnvloed door de gemeente. Ook zorginhoudelijk zijn er verbetermogelijkheden door het verbinden van de kennis van team Jeugd met die van de verwijzers. Deze jeugdconsulent gaat zich bezighouden met het vergroten van de integrale inzet van zorg (vaker inzetten van passende voorliggende voorzieningen) en meer regie voeren op verwijzingen van medisch specialisten. Hierdoor zullen besparingen worden gerealiseerd. Het wordt mogelijk om andere (doorgaans goedkopere) ondersteuningsvormen in te zetten die mogelijk niet of nauwelijks bekend zijn bij huisartsen/medisch specialisten, maar die doorgaans wel hetzelfde resultaat opleveren. Daarnaast kan er via rondetafelgesprekken meer sturing komen op zowel de inhoud als op het budget van de inzet. Denk hierbij aan het tijdig signaleren van de mogelijkheid tot afschaling of afsluiting van trajecten en bewust sturen op het behalen van zorgdoelen. Deze jeugdconsulent zal in eerste instantie tijdelijk worden verworven, om binnen een pilot te kunnen onderzoeken of de verwachtte kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten worden gerealiseerd.

Doel is om deze functie na positieve evaluatie structureel op te gaan nemen in de formatie. De pilot heeft een looptijd van een jaar en zal starten in de laatste twee maanden van 2022. 2E Mantelzorgbeleid Pfh: T. van Es Door toenemende druk op mantelzorgers is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen bij hun taak om zo te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Overbelasting van mantelzorgers kan ertoe leiden dat de zorgvrager aangewezen is op (meer) professionele en dus dure zorg. Maar kan in sommige gevallen ook leiden tot ontspoorde mantelzorg. Dit is goede zorg die door onmacht langzaam omslaat in verwaarlozing, verkeerde behandeling of mishandeling. Een belangrijk doel is om de komende jaren in te zetten op een betere herkenning en erkenning van mantelzorgers, zodat mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium bereikt worden en ze tijdig de toegang tot de mantelzorgvoorzieningen weten te vinden. Erkenning blijkt onder andere uit waardering. Om de mantelzorgwaardering van € 100 per jaar te kunnen voortzetten is jaarlijks een budget van € 45.000 nodig. Daarnaast is jaarlijks, in aanvulling op het huidige uitvoeringsbudget mantelzorg van ongeveer € 6.000, een aanvullend budget van € 9.000 nodig om de komende jaren de mantelzorgondersteuning toekomstbestendig te houden. Dit uitvoeringsbudget is o.a.

nodig om de informatievoorziening voor mantelzorgers te verstevigen en up to date te houden, ook kunnen themabijeenkomsten voor mantelzorgers worden gehouden en kan jaarlijks omstreeks de Dag van de Mantelzorg een waarderingsactie worden georganiseerd.

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

2F Wensbus Pfh: T. van Es De Wensbus(sen), blijken in een grote behoefte te voorzien. Na een dipje als gevolg van Covid-19, neemt het gebruik weer aanzienlijk toe. Dit heeft het bestuur van de Wensbus doen besluiten om een subsidieaanvraag voor een derde Wensbus bij de provincie in te dienen. De provincie staat positief ten opzichte van deze aanvraag. Van de gemeente wordt een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 gevraagd voor deze derde bus. De gemeentelijke bijdrage in de financiering van de twee bestaande bussen was nog niet structureel in de gemeentebegroting opgenomen. Gezien het grote succes wordt ook dat aangepast. In totaal is de gewenste subsidie voor drie wensbussen € 12.000 per jaar. 2G BMV Beek: Uitvoeringskrediet Pfh: T. van Es / R. Schwillens Per 2026 wordt de strategische investeringsagenda ingezet voor de dekking van de afschrijvingslasten van de BMV Beek. Uitgaande van een afschrijving van vijftig jaar en een restwaarde van 15% is hiermee een voorlopig investeringsbudget van 10,3 miljoen euro beschikbaar, mocht hiertoe worden besloten. 2H Volwassenfonds Pfh: T. van Es Het fonds streeft ernaar om volwassen minima ondersteund met subsidie te laten deelnemen aan sport en cultuur en daarmee naar deelnemende gemeenten te fungeren als een voorliggende voorziening. Het Volwassenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld en de benodigde attributen.

Hiermee kunnen we bereiken dat volwassenen meer trots en zelfvertrouwen krijgen, in nieuwe en in kansrijke sociale netwerken worden opgenomen. Samen plezier beleven, doorzettingsvermogen moeten laten zien en eenzaamheid tegengaan. De provincie Limburg ondersteunt het Volwassenenfonds: “Samen op weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van sport & cultuur”. 3A Groenonderhoud: areaaluitbreiding Zie toelichting programma-5 bij 7.4 punt D (pagina 93).

Pfh: R. Schwillens

4A Primitieve begroting RUD 2023 Pfh: R. Schwillens De kosten van het Beekse RUD-werkprogramma 2023 zijn € 19.600 hoger ten opzichte van 2022. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door uitbreiding van de personele capaciteit. 4 fte juristen, 1 fte dataanalist, 1 fte BOA en 0,5 fte communicatie. Daarnaast dient als gevolg van de invoering van de Omgevingswet het bestaande inrichtingenbestand omgezet te worden naar milieubelastende activiteiten. De omzetting wordt gespreid over drie jaren (2023 t/m 2025). Voor de gemeente Beek betekent dit een aanvullende incidentele bijdrage van € 91.000 (€ 30.300 gedurende drie jaar). 4B Reserve Transformatiefonds Woningmarkt Pfh: R. Diederen Conform het Bestuursakkoord 2022-2025 wordt in de voorliggende begroting 2023 een transformatiefonds voor de woningmarkt gevormd, gevoed uit het subfonds woningvoorraadtransformatie van de reserve versterking omgevingskwaliteit en de DUB-gelden. Het doel hiervan is om vol in te zetten op de transformatie van onze woningmarkt. Daarbij sturen we op kwaliteit voor de lange termijn. Nieuwbouwplannen moeten een goede mix vormen tussen huur- en koopwoningen, met bijzondere aandacht voor betaalbare woningen. Tot en met 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen. 4C Projectleiderschap RX Mission Pfh: R.

Diederen Volgens de Rijksoverheid moet de gemeente Beek per 1 januari 2023 werken conform de omgevingswet. Daartoe zijn veel voorbereidingen al getroffen. Tot nu toe heeft de gemeente Beek haar VTH-procedure verwerkt via Squit2020. Dit systeem gaat over naar een nieuwe versie (RX Mission) waarbij de gemeente een volledige en wettelijke aansluiting krijgt op het nieuwe landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) om volledig en uniform te voldoen aan de omgevingswet. Intern is onvoldoende

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

personele capaciteit beschikbaar om dit project goed te managen. Om het project goed te laten verlopen, te borgen en te voldoen aan de nieuwe wetgeving is incidenteel € 25.000 geraamd voor inhuur projectleiderschap in 2023 en wordt € 25.000 incidenteel verwerkt in de Slotwijziging 2022. Hieruit worden de kosten gedekt voor projectmanagement, technische bewaking, kennis en kunde van het DSO en nazorg. 4D Reserve strategische investeringsagenda Pfh: R. Diederen Van de in de reserve strategische investeringsagenda in 2023 beschikbare middelen van € 175.000 is in de voorliggende begroting in 2023 € 50.000 ingezet voor het doorvoeren van opgavegericht werken in Beek. Voorgesteld wordt om de resterende € 125.000 in 2023 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 4E Beleidsplan Klimaat en Energie 2023-2030 Pfh: R. Schwillens Conform het raadsvoorstel aangaande het nieuwe klimaat- en energiebeleidsplan zoals geagendeerd voor uw raadsvergadering van 13 oktober 2022 wordt per 1 januari 2023 € 50.000 structureel geraamd voor de inzet van de WoonWijzerWinkel met energiecoaches (onder voorbehoud van de in november verwachte uitkomsten van de evaluatie van het Groene Huis) en eventuele ondersteuning door Buurkracht. Het doel is het bij de hand nemen van de inwoners, hen te voorzien van onafhankelijk advies en het geven van een duwtje in de goede richting.

5A Groenonderhoud: capaciteit en areaal Pfh: R. Schwillens In 2023 nemen de kosten voor het groen onderhoud in de openbare ruimte net als in 2022 flink toe. Dit komt enerzijds doordat het areaal significant met 9.500 m2 is uitgebreid en anderzijds het personeelstekort is aangevuld door externe inhuur. Afgeronde projecten zoals Keutelbeek, Oranjesingel en BMV-Spaubeek zorgen voor areaaltoename van een hoge kwaliteit groenvoorziening die past bij de uitstraling van de nieuwe omgeving. Door een nieuwe vertrekregeling bij Vidar en de vergrijzing van het personeel in deze doelgroep zijn medewerkers versneld vertrokken. Deze uitval is aangevuld door de inhuur van extern personeel. Conform uw raadsbesluit van 29 september jl. wordt de bijraming voor 2024 vooralsnog niet verwerkt in afwachting van de totstandkoming van een nieuwe business case voor de buitendienst. 5B Inkomsten Billboards Pfh: R. Schwillens Wegens economische onrendabiliteit heeft de firma RBL kenbaar gemaakt geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid haar billboards per ingang van 2023 te exposeren in de gemeente Beek. Dit betekent een structurele aframing van reclame-inkomsten van € 11.000. 5C Verkeer en Mobiliteit Uitvoeringsplan Pfh: R.

Schwillens Onderstaande verkeersmaatregelen zijn afkomstig uit de door uw raad op 20 juli vastgestelde Mobiliteitsvisie met bijbehorend Uitvoeringsprogramma, waarbij uw raad het college de opdracht gaf de prioritering van het Uitvoeringsprogramma te gebruiken als leidraad bij het opstellen van de programmabegroting. Bedragen (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Verkeersmaatregelen bij wegonderhoud

Uitvoeringsagenda Zuid Limburg

Werkbudget Verkeer Onderzoekskosten

Werkbudget Verkeer Materiaalkosten

Voorzien in behoefte aan laadpalen

Snelheid remmende maatregelen Carmel

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

Bedragen (x € 1.000)

2.2

2023

2024

2025

2026

Haalbaarheidsstudie Snelle Fietsroute Beek-Chemelot

Vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Zandstraat A76

Stelpost afschrijvingslasten van nog te voteren wegeninvesteringen

74 (*)

Duurzaam Veilige inrichting Dorpstraat – Kupstraat Spaubeek

Herinrichting Vliegveldweg en voorterrein MAA

124

107

295

Totaal

(*) deze € 74.400 is in het uitvoeringsplan van de Mobiliteitsvisie per abuis geoormerkt voor het project Stationsstraat., Raadhuisstraat. en kruising Stationstraat-Middelweg

6A Algemene Uitkering September circulaire 2022 Pfh: R. Diederen Septembercirculaire 2022 is een dag na Prinsjesdag verschenen. De doorrekening voor Beek laat de bovenstaande saldi zien ten opzichte van de vorige raming van de Meicirculaire 2022. Herverdeling gemeentefonds Via de Meicirculaire werd duidelijk dat Beek in het kader van de herverdeling van het gemeentefonds tot de nadeelgemeenten behoort. Startend met een korting van € 79.000 in 2023 loopt die korting op tot structureel € 357.000 vanaf 2025. Accressen Ten opzichte van de meicirculaire laten de accressen vanaf 2023 tot en met 2026 een redelijk beperkte stijging zien. De koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven is met ingang van 2026 door het kabinet buiten werking gesteld. Als reden geldt dat het kabinet de financiële verhoudingen met ingang van 2026 wil herzien. Daarbij wordt de mogelijkheid van uitbreiding van het lokale belastinggebied ten koste van het gemeentefonds en ook andere voeding van het gemeentefonds overwogen. In de septembercirculaire wordt het wegvallende accres slechts deels gecompenseerd door een toevoeging van € 1 miljard op landelijk niveau, gekoppeld aan de afspraak dat begin 2023 duidelijk moet worden hoe het nieuwe financiële arrangement eruit moet komen te zien.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat gemeenten fatsoenlijk worden gecompenseerd, vandaar ook dat voor het verschil een stelpost is opgevoerd van € 700.000. 6B Rechtmatigheidstool Pfh: R. Diederen Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van dit wetsvoorstel. Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 2023 wijzigt dit. Het college van B en W geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant waarbij wordt beoordeeld of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is. Om die nieuwe rol te kunnen invullen wordt gebruik gemaakt van een instrument dat dit ondersteunt. 6C Veiligheidsregio P&C 2023 Pfh: C. van Basten-Boddin De begroting 2023 van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2022 en is alleen geïndexeerd. Er is geen sprake van nieuw beleid.

Programmabegroting 2023

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

6D Inhuur BOA's . Pfh: C. van Basten-Boddin De inwoners van Beek voelen zich veilig in onze gemeente. Dit blijkt ook uit de laatste burgerpeiling. Het veilige gevoel in Beek is een groot goed en moet zo blijven. Wij willen beschikbaar zijn voor vragen van onze inwoners, juist ook als deze vragen betrekking hebben op veiligheid. Tegelijkertijd zien de inwoners minder blauw op straat, doordat de politie kampt met een fors capaciteitstekort. Dit tekort bij de politie wordt de komende jaren niet opgelost. De druk op ons als gemeente voor inzet op veiligheidsvraagstukken wordt daarmee met name in de avonduren groter. Onze huidige BOA-capaciteit bedraagt 2 fte. Deze worden met name ingezet tijdens de uren overdag. Avond en nachtdiensten worden incidenteel ingevuld door de inhuur van BOA-capaciteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt is inhuur steeds moeilijker waardoor de inzet in de avonduren niet meer gegarandeerd kan worden. Om er voor de burger op veiligheidsgebied ook in de avonduren te zijn, wordt voor 2023 als pilot tijdelijke BOA-capaciteit aangetrokken. Indien na een evaluatie blijkt dat deze inzet ook voor de jaren daarna gecontinueerd moet worden, zal dit alsdan structureel in de begroting worden verankerd. 6E Traineeship 'Opgavegericht werken' Pfh: R.

Diederen In 2023 en 2024 wordt ieder jaar € 50.000 euro uit de reserve strategische investeringsagenda beschikbaar gesteld voor het traineeprogramma dat ziet op het implementeren van opgavegericht werken in de Beekse organisatie. 6F ICT-kosten Pfh: R. Diederen De toenemende digitalisering en automatisering, onder andere vanuit het aspect e-overheid zijn belangrijke pijlers binnen de gemeentelijke dienstverlening. De behoefte aan een passende en beheersbare Informatievoorziening en Communicatietechnologie (ICT)-omgeving leidt tot bovenstaande extra structurele kosten waarvoor een kritische afweging van zowel noodzakelijkheid in termen van wettelijke verplichtingen als wel capacitaire ruimte heeft plaatsgevonden. Bij c:

Overige maatregelen: Overige maatregelen

2023

2024

2025

2026

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS

18.700

Lucht uit de begroting

18.700

Totaal maatregelenpakket

18.700

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2023: 6A Lucht uit de begroting Pfh: R. Diederen Telkens na het afsluiten van jaarcijfers (zo ook na de cijfers 2021) worden begrotingsposten beoordeeld op structurele onder uitputting oftewel ‘lucht’ in de begroting. Hierbij vindt een screening plaats op (deels) ongebruikte budgetten over een periode van drie jaar. In deze primitieve begroting 2023 zijn de structurele gevolgen van deze actie meegenomen. Bij d: Dit betreffen de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2026.

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Per programma

2.3

2.3 Financiële samenvatting / Per programma Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2023 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de indexering 2023 en de personele- en organisatiekosten. Programma specifiek (x € 1.000) Programma

Blz.

1. Werk en economie

2023

2024

2025

2026

-71

•

Primitieve begroting GR Vidar 2023

-71

•

Omgevingspakket MAA Reserve versterking omgevingskwaliteit

40 40

-25 25

•

Actieplan Licht op Beek Toeristenbelasting

40 40

-25 25

-1.228

-1.232

-858

-660

-9

2. Zorg en inkomen •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Groenonderhoud: areaaluitbreiding

-29

•

Mantelzorgbeleid

-54

•

Wensbus

-11

-12

•

BMV Beek: Uitvoeringskrediet Reserve strategische investeringsagenda

54 54

0 0

-175 175

•

OZB BMV-Spaubeek

-43

•

Bijgestelde begroting P-bedrijf

100

307

•

Volwassenfonds

-10

-12

•

Primitieve begroting Omnibuzz 2023

-12

-17

-24

-33

•

Zorgkosten WMO-HbH & Begeleiding

-307

-348

-256

•

Zorgkosten WMO-Hulpmiddelen

-60

•

Pilot “Instroom en doorstroom Jeugdhulp Beek”

-51

•

Zorgkosten Jeugdzorg – ZIN

-608

-720

•

Stelpost kosten Jeugdzorg

362

•

Zorgkosten Jeugdzorg – Geëscaleerde zorg

-40

•

Primitieve begroting GGD 2023

-61

-60

-64

-73

-77

3. Maatschappelijke ontwikkeling •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Groenonderhoud: areaaluitbreiding

-19

•

Muziekonderwijs

•

OZB BMV-Spaubeek

-23

•

MOP Buitensport

-75

-80

-50

-20

4. Ruimtelijk ontwikkelen •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Primitieve begroting RUD 2023

Programmabegroting 2023

2.3

Financiële samenvatting / Per programma

Programma specifiek (x € 1.000) Programma

Blz.

2023

2024

2025

2026

•

Reserve Transformatiefonds Woningmarkt Reserve versterking omgevingskwaliteit DUB-gelden

81 81 81

-125 87 34

•

Projectleiderschap RX Mission

-25

•

Reserve strategische investeringsagenda

125

•

Beleidsplan Klimaat en Energie 2023-2030

-50

-228

-137

-140

-341

115

114

112

5. Openbare ruimte •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Groenonderhoud: capaciteit en areaal

-112

-12

•

Inkomsten Billboards

-11

•

Bijdrage BsGW Rioolvoorziening

93 93

-13 13

-8 8

-10 10

-11 11

•

Onderhoud bomen

-48

-60

•

Onderhoud verhardingen

-46

-57

•

Onderhoudsbestekken groen

-8

-10

•

Verkeer en Mobiliteit Uitvoeringsplan

-107

-97

-295

•

Overige kleine posten < 10.000

-11

-4

-5

-8

-149

-265

-98

930

6. Bestuur en organisatie (incl. KVS) •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Lucht uit de begroting

110

•

Bijstelling leges Publiekszaken 2023 e.v.

107

116

•

Aframing Essent gelden

108

-14

•

Algemene Uitkering September circulaire 2022

109

438

326

-21

947

•

Areaaluitbreiding OZB

109

275

•

Veiligheidsregio P&C 2023

110

-18

•

Inhuur BOA's Reserve crisismaatregelen

110 110

-83 83

0 0

•

Overige kleine posten

-18

-11

-13

-15

249

Kostenverdeelstaat •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Traineeship ‘Opgavegericht werken’ Reserve strategische investeringsagenda

107 107

-50 50

0 0

•

Verhoging transport verzekering

107

-13

•

ICT-plan

108

-263

-249

-269

-232

•

Rechtmatigheidstool

108

-13

•

Energiekosten Algemene reserve

108 108

-700 700

0 0

•

CAO

108

-371

•

Overige kleine posten

-7

Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)

-1.625

-1.738

-1.230

-269

Programmabegroting 2023

Financiële samenvatting / Per programma

Programmabegroting 2023

2.3

Programma 1 Werk en economie

Programmabegroting 2023

Werk en economie / Samenvatting

3.1

3.1 Werk en economie / Samenvatting BBV taakvelden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Programmabegroting 2023

BBV Toelichting Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Denk o.a. aan: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen; ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Denk o.a. aan: bedrijvenloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Denk o.a.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beek&id=b0109acb-4203-4be1-b790-429b904dd8eb