Document · PDF

Tweede Tussenrapportage 2023

Gemeenteraad 8 november 2023, gemeente BarneveldBij agendapunt: Tweede Tussenrapportage 202313.856 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

49.000

nee

122 Be Active & Creative

Betreft incidenteel budget voor inhuur: bij de budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 is reeds besloten door de raad dat € 50.000 overgeheveld mocht worden naar 2023. Dit was technisch niet mogelijk om in 1x te doen, vandaar dat deze € 50.000 nu van 2022 naar 2023 wordt overgeheveld.

50.000

122 Be Active & Creative

Be Active & Creative gaat verzelfstandigen per april 2023. Het budget wat in 2022 resteert is nodig om incidentele kosten 2023 te dekken (zoals inhuur kwartiermaker). De raad is op 3 november geïnformeerd over deze voorgestelde budgetoverheveling.

41.000

nee

122 Werkbudget cultuur

In 2022 is het team druk geweest met de afhandeling van de diverse tranches coronabudgetten en het startdocument voor de integrale cultuurvisie. Voor 2023 staat de ontwikkeling van die cultuurvisie op de agenda. Het over te hevelen budget biedt samen met het beperkte reguliere werkbudget ruimte om extra activiteiten die hieruit voortkomen te initiëren.

30.000

nee

123 Kansrijke Start

I.v.m. de benodigde inzet van personeel voor de crisisnoodopvang voor asielzoekers is een aantal acties i.v.m. Kansrijke Start verplaatst van 2022 naar het eerste half jaar 2023. Daarnaast heeft de regionale besluitvorming rondom de inzet van de tijdelijke pilot 'Nu Niet Zwanger' vertraging opgelopen. Tot slot heeft de implementatie van Centering Pregnancy door één van de verloskundigen door personele problemen wat vertraging opgelopen. Hierdoor is er in 2023 meer budget nodig dan begroot.

25.000

nee

131 Impuls armoedebeleid

Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.

275.000

65.000

nee

Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.

131 Impuls armoedebeleid

10.000

nee

Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.

131 Impuls armoedebeleid

45.000

nee

Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.

131 Impuls armoedebeleid

1.150.000

320.000

nee

Bedrag is bij Turap-1 vrij gevallen.

132 Innovatiebudget

Conform het collegevoorstel Laatste tranche Innovatiebudget Sociaal Domein (nr. 2196) is besloten dat de uitvoering van innovatieve projecten in 2023 en 2024 plaats vindt en dat het beschikbare budget hiervoor wordt overgeheveld. Deze overheveling loopt via de reserve Sociaal Domein.

380.000

nee

Budgetoverhevelingen

Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022

Overgeheveld Prognose bedrag 2023

Budget eerder overgeheveld

Toelichting onderschrijding

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid 211 Gebiedsgericht werken Betreft gebiedsgerichte aanpak van meerdere wijken in de gemeente Barneveld. Betreft een meerjarig project waarvoor reeds een aantal financiële verplichtingen zijn aangegaan (wijkdeal met provincie, oldenbarnevelder plein). Capaciteit voor uitvoering is afgestemd met teamleiders van de betrokken ambtelijke disciplines. NB: Van het budget impuls wijken en dorpen is € 100.000,-- gereserveerd voor 2023 en voor de herinrichting van het Momenteel in 2024 de oriënterende fase. Er lopen diverse 211 Innovatieregeling projecten zoals stroomnet, energiemaatschappij oprichten en onderwijs arbeidsmarkt (implementatie human capital agenda). De capaciteit voor de uitvoering zit met name bij de disciplines EZ en duurzaamheid en valt binnen de reguliere werkzaamheden voor 2023.

250.000

nee

Achterstallige werkzaamheden worden in Q4 ingehaald middels inhuur. Bijeenkomsten die ingepland staan moeten nog betaald worden. Uitwerken van de gebiedsagenda's volgt in Q4.

50.000

nee

Bedrag zal volledig vrijvallen in de tweede tussenrapportage

211 Cadeau en Belevingscard

Er dient een negatief bedrag overgeheveld te worden naar 2023 (conform 2021 naar 2022). Betreft een cadeaukaart, door het College is besloten om dit een paar jaar voor te schieten. Gelden worden de komende jaren terugbetaald middels vrijval van de niet bestede kaarten. Uitvoering vergt alleen capaciteit binnen team EZ en valt binnen de reguliere werkzaamheden.

- 44.718

De komende jaren zal het bedrag terugbetaald worden.

211 Railterminal

Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. De Raad heeft in 2021 uitgesproken met belangstelling uit te zien naar een businesscase vanuit marktpartijen. Afhankelijk van de exacte vervolgstappen zal beschikbaarheid ambtelijke capaciteit geraamd moeten worden. Vooralsnog past het begeleiden van de gesprekken in deze fase binnen de reguliere capaciteit van het team EZ.

20.000

Bedrag zal volledig vrijvallen in de tweede tussenrapportage

211 Dorpenbeleid 2.0

De gemeente wil meer samen, klantgerichter, projectmatiger en innovatiever met stakeholders van buiten samen werken. In de organisatievisie “Blij met Barneveld” wordt op de veranderende rol van de gemeente ingespeeld. Voor de uitvoering van het project zijn afspraken gemaakt met de provincie Gelderland over financiering. Het bedrag is opgenomen als cofinanciering. De inzet van ambtelijke capaciteit past binnen de reguliere werkzaamheden van de gebiedsregisseurs. Voor het overige is voorzien in inhuur.

30.000

Verwachting is dat hier in 2024 uitvoering aan wordt gegeven. Er worden voorbereidingen getroffen om een extra subsidie aan te vragen vanuit de provincie.

211 Evenementensubsidies Budget voor gesubsidieerde evenementen. Ambtelijke inzet valt binnen de reguliere werkzaamheden van de evenementencoördinator van het team EZ.

2.300

Wordt dit jaar nog opgemaakt

211 Routekaart Hart van Voorthuizen

14.550

Wordt dit jaar nog opgemaakt

221 Regio Deal Foodvalley Uitvoering van de Regio Deal loopt nog door t/m 2024, langer dan bij aanvang voorzien was. Er moeten nog betalingen worden gedaan die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Die vinden later plaats dan aanvankelijk was verwacht.

247.000

187.000

Het restant van 60.000 wordt begin 2024 betaald aan de regio Foodvalley i.v.m. correctie bijdrage regiodeal

231 Oplaadpalen elektrisch Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van vervoer de laadinfrastructuur. De subsidie dient nog ontvangen te worden. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

- 9.000

nee

231 Oplaadpalen elektrisch Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van vervoer de laadinfrastructuur. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

78.573

nee

231 901 Verkeersmaatregelen Garderen 231 105. snelwegaansluitingen A1/A30 (gvvp20)

Loopt door 2023. Afsluiten in 2023.

6.556

Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen.

14.420

231 906 Visie Centrumring Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Barneveld Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen.

9.227

Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. 231 312. Van Wijnbergenlaan - Henri Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan Dunantlaan fietsve worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

22.860

231 322. LuntersewegHertespoor fietsoversteek

Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

20.000

231 507. Transferium uitbreiding (GVVP20)

Maakt onderdeel uit van A1-corridor en wacht op landelijke en provinciale afstemming en instemming.

50.000

Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. 231 6952 - 111 Plantagelaan inrichting Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan (GVVP21) worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

10.000

231 6953 - 134 Energieweg Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. fietsvoorziening Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan (GVVP21) worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

5.000

231 332 Speedpedelec: plaats op de weg (GVVP21)

10.000

89.510

Programmatische aanpak voor het centrumgebied Voorthuizen. Budget is noodzakelijk voor (deel)financiering van het in 2022 uitgevoerde verkeersonderzoek. factuur zal waarschijnlijk eind 2022/begin 2023 worden ingediend.

Er gewacht totdat meer duidelijkheid is in de landelijke wet- en regelgeving, daarna wordt dit project verder uitgewerkt/opgepakt.

231 508 Basismobiliteit/OV- Verkenning project 'Busmaatje' vangnet (GVVP21) 231 800 Duurzaamheid in Loopt door 2023 als onderdeel GVVP. mobiliteit - studie (GVVP21)

231 908 Public Affairs GVVP (GVVP21)

5.000

231 909 Evaluatie GVVP - Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. workshop Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan Beleidseffect(GVVP21 worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

5.000

Onderzoek in 2023 door RHDHV. 231 166 Espeterweg autoluw (GVVP22) 231 334 Bloemendaallaan Vervolgonderzoek RHDHV. schoolloc/fietsroute (GVVP22) Worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. 231 335 Fietsverb. SchoutenstraatVerwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan Thorbeckelaan(GVVP2 worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen 2 Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is.

10.000

nee

14.526

nee

14.597

nee

231 910 Actualisatie verkeersmodel (GVVP22)

28.950

nee

Budgetoverhevelingen

Loopt door 2023 in afstemming met regio.

Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022

Overgeheveld Prognose bedrag 2023

Budget eerder overgeheveld

Toelichting onderschrijding

3. Woon- en leefomgeving 311 Omgevingswet

531.000

292.000

nee

Een aantal werkzaamheden start pas in 2024 waardoor het budget niet volledig in 2023 wordt ingezet.

311 Omgevingsvisie

De doorlooptijd van de omgevingsvisie is verlengd tot medio 2024. Dat betekent dat een deel van de activiteiten die eerder waren voorzien in 2022 pas in 2023 zullen plaatsvinden. Omdat nog niet precies bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december 2022, is het over te hevelen bedrag nog een inschatting.

225.000

353.000

nee

Het tekort op het budget voor de omgevingsvisie wordt gedekt vanuit beschikbare ruimte in het budget omgevingswet

321 FrisValley Light

Ondanks geringe bedrag dient het geld overgeheveld te worden. Betreft geld van zeven deelnemende gemeenten.

3.000

322 Vergroening schoolpleinen

Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als cofinanciering Impuls Hittemaatregelen, welke subsidie eind 2022 door Provincie is toegekend. Collegevoorstel wordt hiervoor t.z.t. opgesteld.

28.120

322 Bomen

In 2023 gaat ingezet worden op een bomenbeheerplan (zoals genoemd en onderbouwd in de programmabegroting). Dit budget gaat ingezet worden op dit thema. Door een gebrek aan capaciteit is dit in 2022 niet gelukt.

20.000

nee

322 Stelpost Stuw Groenstructuurplan

Zoals aangegeven in programmabegroting wordt dit budget in 2023 ingezet in kader van bomenbeheerplan, dan wel de uitvoer daarvan.

150.000

100.000

323 Onderhoud asfaltpaden begraafplaatsen

Budget is toegekend in 2e tussenrapportage, de eerste uitvoer is al wel gestart maar de werkzaamheden (en daarmee kosten) lopen in 2023 door.

35.000

nee

324 Zwerfafval

Verwacht resterend budget van €10.000,- Wordt ingezet eerste kwartaal 2023.

10.000

nee

324 Zwerfafval

Inkomsten vanuit Nedvang volgen komend jaar (2023).

- 95.000

nee

50.000 wordt in 2e TURAP afgeraamd.

326 Circulaire economie

Eind 2022 is de actieagenda klaar met aantal concrete voorstellen waar het budget van 50.000 uit 2022 voor wordt ingezet.

50.000

nee

Vorig jaar was de verwachting dat er budget nodig zou zijn om activiteiten te kunnen opstarten en te faciliteren. Nu blijkt dat diverse acties binnen projecten en/of reguliere werkzaamheden opgepakt kunnen worden. Hierdoor blijft budget over en is er €50.000 afgeraamd in de TURAP. Het structurele budget blijft beschikbaar.

326 Ongediertebestrijding

In 2023 gaan we bermen inzaaien met kruidenvegetatie, dat trekt insecten aan en deze insecten zorgen vervolgens voor een natuurlijke bestrijding. Niet gelukt in 2022 door gebrek aan capaciteit.

40.000

nee

Bedrag wordt volledig afgeraamd in 2e TURAP 2023

326 Luchtkwaliteit

De gemeente is deelnemer van het Schone Lucht Akkoord. Het SLA beoogt een gezondheidswinst te bereiken van 50% in 2030. Daartoe is een groot aantal maatregelen nodig, vooral in het landelijke gebied, maar ook ten aanzien van houtstook en mobiliteit. Een deel van deze maatregelen is in voorbereiding.

70.000

35.000

nee

In 2023 blijft de besteding achter bij de eerdere verwachting. Een exacte prognose is nog moeilijk te geven, maar hoogstwaarschijnlijk zal een deel vrijvallen bij de jaarrekening.

326 Landbouwtransitie en Vitaal Platteland

Er wordt momenteel gebouwd aan een programma Landelijk Gebied en aan voorstellen voor dringende projecten om daarop vooruit te lopen (ook om te anticiperen op de Gelderse Programma Landelijk Gebied). Streven was in 2022 hiermee te starten, maar dat is niet gelukt. dat wordt dus 2023.

65.000

Onderdeel van programma waardevol landelijk gebied. Dit programma wordt momenteel vormgegeven, dus op dit moment is het nog moeilijk om een goede prognose te geven.

326 Warmtetransitie

Vanuit het rijk zijn in de loop van het jaar diverse gelden binnen gekomen. Aan het begin van het jaar is niet duidelijk welke gelden binnen gaan komen en wanneer. Het opstarten van projecten, samenwerkingen en andere trajecten kost tijd. We verwachten in 2023 meer uitvoering te kunnen geven aan o.a. isolatie aanpak (participatie, communicatie, inhuur partijen ontzorgen inwoners, de groene markten; EUR 200.000). Daarnaast lopen er diverse haalbaarheidsonderzoeken naar warmtebronnen, potentie warmtenetten en faciliteren initiatieven uit de samenleving (EUR 100.000). Motie onderzoek monovergisters wordt ook gefinancierd uit dit budget. Om meer te kunnen oppakken gaan we meer capaciteit organiseren door o.a. een trainee te werven (EUR 50.000).

310.000

10.000

nee

300.000 wordt in de 2e TURAP afgeraamd.

326 Energieloket

De kosten voor het energieloket voor ondernemers zijn in 2022 beperkt gebleven door minder vragen dan verwacht. Het budget wordt besteed voor uitvoering van het energieloket en daarbij behorende isolatie acties. Het kost tijd om plannen uit te werken en in gang te zetten. 2022 was een opstartjaar en de uitvoering gaat in 2023 verder opgepakt worden.

75.000

50.000

nee

326 Energie en duurzaamheid

Budget is gereserveerd voor EnergieWEB (maximaal EUR 70.000), professionalisering energie coöperaties en uitvoeringsgeld Smart Energie HUB (samen EUR 60.000).

130.000

80.000

nee

326 Biodiversiteit

De uitvoering van het biodiversiteitsplan waarvoor in 2022 via beleidstoevoeging 100.000,- eenmalig is toegekend loopt door in 2023.

39.000

nee

332 Afwaardering boekwaarde

De oude Fraanjeschool wordt na ingebruikname van de nieuwbouw afgestoten. Er is nog een boekwaarde aanwezig op het oude gebouw en hiervoor is een budget beschikbaar om de restantboekwaarde van de Fraanjeschool af te kunnen waarderen. Afstoting van het gebouw zal naar verwachting in 2023 plaats vinden.

90.000

332 Noodlokalen De Fontein/Burgthof

De uitbreiding is vertraagd en waarschijnlijk in 1e kwartaal 2023 gereed. Daarna kunnen de noodlokalen gesloopt worden.

98.600

nee

335 Flying bikes

De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. De Lumpsum bijdrage en begrote uitgaven voor de tijdelijke ontsluiting Flying bikes worden in de loop van de projectlooptijd uitgekeerd. naar verwachting zal dit in 2023 geschieden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve.

700.000

Een bedrag van 50.000 wordt afgeraamd in de 2e tussenrapportage

335 Flying bikes

Budgetoverhevelingen

De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. Dit bedrag is bestemd t.b.v. de beheerkosten (VAT) van het project. Naar verwachting zal dit in 2023 tot uitgaven leiden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve.

Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2022

19.000

Overgeheveld Prognose bedrag 2023

Budget eerder overgeheveld

Toelichting onderschrijding

4. Bestuur en interne dienstverlening 422 Inhuur Publieke dienstverlening

De implementatie van begrijpelijke taal vraagt meer tijd en effort, zeker binnen het voormalig sociaal domein. Na een DAS procedure is tijdelijke ondersteuning gevonden door het programma Dienstverlening, deze persoon is in november 2022 gestart. De opdracht loopt door in 2023 en wordt voor een deel gefinancierd met deze POK middelen.

59.000

nee

422 Digitalisering Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. Het digitaal stelsel zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Dit heeft een relatie met het zaaksysteem en het gewenste niveau van dienstverlening binnen de gemeente Barneveld.

330.000

30.000

nee

De ontwikkeling van het digitaal stelsel omgevingswet loopt door in de komende jaren.

422 Opleidingsbudget team Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er KCC/Publiekszaken formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten her-certificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.

8.000

nee

Dit najaar staan nog meerdere opleidingen gepland voor het hele team en individuele medewerkers. Facturen zijn nog niet ontvangen. Nog niet in alle gevallen is duidelijk of opleidingen doorgaan in verband met de komende extra verkiezingen.

422 opleiding/seminars

35.000

20.000

De introductie van de Omgevingswet is dit jaar (wederom) uitgesteld. Daarom zijn nog geen opleidingsactiviteiten gestart m.b.t. Omgevingswet. Per 1 juli wordt de wet van kracht. Gedurende 2023 zal het nodige aan opleiding nodig zijn. Daarom is budgetoverheveling nodig.

8.925

nee

422 Barneveld Groeit

Zijn gelden voor het Groeiplan. Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige organisatie die klaar is om de grote opgaven van Barneveld op te pakken en uit te voeren. Project eindigt in 2024.

557.080

nee

Het budget voor Barneveld Groeit is beschikbaar gesteld t/m 2024. Het bedrag zal dit jaar waarschijnlijk niet helemaal gespendeerd worden, het restant zal moeten worden overgeheveld naar 2024 en wordt daar gebruikt.

422 Bijdrage Molukken

Het betreft hier de uitvoering van een motie van de raad, Subsidie is toegekend in maart 2022 voor een waterfilterproject in Ambon. Het laatste gedeelte van de subsidie ontvangt de Stichting na afronding van het project. Dit zal plaatsvinden in mei 2023. Uitvoering vergt zeer beperkte capaciteit van team EZ en past binnen de werkzaamheden voor 2023.

4.000

Geld moet behouden blijven, gaat om restant laatste deel van een subsidie voor bijdrage wederopbouw Molukken.

422 Implementatie en uitvoering WOO

Betreft structureel budget WOO-gelden. Het inregelen van de formatie-uitbreiding en het inrichten van een nieuwe functie heeft een behoorlijke doorlooptijd. In het laatste geval volgt ook een wervingstraject. Hoewel ingezet in 2022; zullen uitbreiding en invulling van de nieuwe functie in 2023 pas plaatsvinden. Het structurele budget bouwt op over de jaren. Door dit budget van 2022 over te hevelen kunnen we eerder qua capaciteit op het beoogde benodigde niveau zitten (2026). Tevens biedt dit ruimte om de koppelingen met Plooi in 2023 direct al structureel te borgen in het I&A budget, waardoor we geen incidentele oplossing voor 2023 voor de koppelingen hoeven in te regelen.

63.000

nee

Geld moet behouden blijven; de Rijksmiddelen zijn bestemd voor implementatie WOO; het huidige jaarbudget wordt dit jaar grotendeels nog opgemaakt

422 Implementatie en uitvoering WOO

Betreft incidenteel budget WOO-gelden. Doordat onze inventarisatie een langere doorlooptijd heeft, dan origineel gepland, starten we ook later (in 2023) met de implementatie van de Wet Open Overheid. Inmiddels is duidelijk dat we voor 4 informatie categorieën zullen moeten publiceren in 2023; voordat de koppeling met Plooi beschikbaar en gemaakt is. De eerste categorieën zullen dus op een andere manier aangeleverd moeten worden (handmatig) en gezien de beperkte beschikbare capaciteit in de organisatie, kunnen we met het overhevelen van dit geld naar 2023 hiervoor tijdelijk capaciteit inhuren.

75.000

nee

Geld moet behouden blijven; de Rijksmiddelen zijn bestemd voor implementatie WOO; het huidige jaarbudget wordt dit jaar grotendeels nog opgemaakt

422 Kern van de Zaak

Kern van de Zaak betreft een meerjarenproject. Met dit project zal een impuls gegeven worden op het vlak van integratie en klantgerichtheid. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.

226.343

Budget nodig voor opdrachten die zijn uitgezet. Niet alle opdrachten zullen tot volledige uitputting komen dit jaar. Het budget dat resteert moet overgezet worden naar 2024 omdat de verplichtingen al wel zijn aangegaan.

422 E-dienstverlening en website 2017-2020

Het programma is een meerjarenprogramma. Het budget is ook bedoeld om flexibel over jaarschijven in te zetten om zo agile te kunnen sturen op welke resultaten op korte termijn het best bijdragen aan de doelen. Het ene jaar realiseren we meer dan het andere jaar. Project begrijpelijke taal is voor heel 2023 verlengd en de projectkosten voor 2023 moeten uit de overgebleven gelden van 2022 betaald worden (ca 150.000). Er is geen beleidstoevoeging voor dit project in 2023 aangevraagd. De projecten optimaliseren e-diensten Leven en Reizen, Documentcreatie lopen nog voor een deel in 2023 door. Hiervoor geldt het zelfde als bij begrijpelijke taal: geen middelen voor 2023 binnen het beleidsproduct beschikbaar; dit financieren we uit het budget van 2022. Voor de inhuur van de projectleiders is al opdracht gegeven; evenals andere projectkosten. Een aantal projecten; zoals de Als gevolg van de te krappe arbeidsmarkt wordt er gestart met een externe arbeidsmarktcampagne om Barneveld als werkgever aantrekkelijker te maken. Start gemaakt in 2022, kosten worden tevens verwacht in 2023.

274.947

Project Begrijpelijke taal wordt het hele jaar uitvoering aan gegeven. Gelden worden besteed aan dit doel, het restant van dit projectbudget zal mogelijk moeten worden overgeheveld naar 2024 (daar zijn POK gelden dit jaar namelijk aan toegevoegd). Project documentcreatie loopt en wordt afgerond dit jaar. Op dit moment is de inzet voor de Single Digital Gateway in initiatieffase; deadline is 12 december. Grootte van de bestedingen in deze is nog niet duidelijk

50.000

nee

Gezien de te verwachten kosten voor de campagne en overige nog te realiseren kosten is de verwachting dat het budget volledig uitgenut wordt

Project is lopend, betreft project basisregistratie ondergrond (BT 2022). Volgend jaar zal project worden afgerond.

15.000

nee

Medio december begonnen met project oriëntatie. 422 I&A informatievoorziening I- Door de prioritering binnen de afdeling en de beleid marktomstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Afronding wordt verwacht in 2023.

50.000

nee

Dit bedrag wordt besteedt voor implementatie van wettelijke ontwikkelingen rondom de basisregistratie Project is vertraagd door wisseling CIO. Doorstart is gepland.

422 I&A informatievoorziening vervanging systemen

325.000

125.000

nee

In 2023 wordt in navolging van het gemeentehuis, de 422 Uitwerking PvA Werken in de toekomst gemeentewerf opgepakt.

17.680

433 Maatschappelijke begeleiding

Door de verhoogde instroom aan statushouders lopen de kosten van de maatschappelijke begeleiding op. Daarnaast is de begeleiding intensiever omdat mensen langere tijd op een woning hebben moeten wachten. Uit dit budget (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan de doelgroep in 2023 van adequate begeleiding worden voorzien waardoor zij sneller weer mee kunnen doen in de maatschappij. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.

118.500

nee

433 Asiel (inburgering)

Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel statushouders lange tijd moeten wachten op taallessen. Hierdoor hebben zij een achterstand opgelopen. De taallessen voor deze groep zijn inmiddels gestart, maar met deze middelen (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan een extra impuls aan hun taalontwikkeling gegeven worden. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.

66.600

nee

422 Budget werving en selectie

422 I&A basisregistratie dienstverlening

Betreft onderdeel van de aanbestedingskalender, betreft een meerjarig project. Eerste stappen zijn gezet in 2022, verder uitvoering in 2023.

Totaal budgetoverhevelingen alle programma's

Een bedrag van €200.000 zal vrijvallen tijdens de tweede tussenrapportage

7.930.146 5.464.146

Bijlage stand van zaken investeringen Onderstaande tabel weergeeft het saldo van de totaalkredieten per taakveld, de besteding hiervan en het resterend saldo op peildatum 1 augustus. Het begrote saldo aan investeringskredieten is €68,4 miljoen, waarvan €30,2 miljoen gerealiseerd is op de peildatum. De besteding van een krediet kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd. De afschrijving van een investeringsproject start een jaar na afronding. De afschrijvings-en rentelasten worden vanaf dat moment geboekt.

bedragen x € 1.000 Onderhanden werk per 1 augustus 2023 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 1.2 - Openbare orde en veiligheid 2.1 - Verkeer en vervoer 3.4 - Economische promotie 4.2 - Onderwijshuisvesting 5.2 - Sportaccommodaties 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal

Begroot totaalsaldo investeringen 30 988 441 55 25.225 2.325 21.641 7.131 213 1.808 327 5.698 1.401 1.189 68.472

Werkelijk besteed

Resterend totaalsaldo

2 314 - 217 12 19.767 160 4.920 1.635 - 134 799 2.747 196 70 30.271

27 674 657 43 5.458 2.165 16.722 5.496 347 1.009 327 2.951 1.205 1.119 38.200

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=29fde6b9-cdac-4749-a80d-fe09d09ba571