Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2025

Het is geen extra capaciteit. Het is omzetten van langdurige inhuurcapaciteit naar bestaande formatie vanwege blijvende drukte binnen ‘sociaal domein/samenleving’

99 29-okt

CDA

40

OZB-verhoging niet-woningen. Wat betekent dit voor verenigingen met een eigen verenigingsgebouw en dorpshuizen? Dit ook in relatie tot eerder aangenomen moties op dit gebied?

De subsidie bedraagt 25% van de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het tarief voor het eigenarendeel niet-woningen. Door de OZBverhoging zal het in 2025 uit te keren bedrag aan subsidies aan verenigingen met een eigen verenigingsgebouw en dorpshuizen naar verwachting iets toenemen ten opzichte van 2024. Naar schatting zullen de lasten toenemen met 7,2% (gelijk aan de stijging van de OZB). De betekenis van de verhoging OZB voor individuele gevallen zal pas na de herwaardering duidelijk worden. De vereniging heeft een vooronderzoek ingediend. In het vastgestelde MIP van 2024 is een bedrag van € 305.000 opgenomen. Overige kosten worden gedekt vanuit de vereniging d.m.v. subsidies en eigen inbreng.

100 30-okt

CDA

28

Boulodrome

Wat is hier de stand van zaken en hoeveel geld gaat hier mee gemoeid?

101 30-okt

Burger Initiatief

3, 75

Inhoudelijke uitgangspunten, bijlage 7

Hoe verhoudt zich de bezuiniging op arbeidskosten van 1 miljoen tot het regelmatig Antwoord vraag 1: Het bezuinigen op arbeidskosten ziet nu primair op terugkerende gebrek aan capaciteit? Op pagina 75 staat 300.000 als doelstelling het meer sturen op inhuurkosten. Waar mogelijk (afhankelijkheid o.a. gerealiseerd, terwijl de taakstelling rept van 500.000. Wij begrijpen dit niet, hoe zit van de arbeidsmarkt) wordt ingezet op meer eigen pesoneel, wat naast dit precies? lagere kosten ook als voordeel meer continuiteit oplevert. Daarnaast zien wij ook kansen waar het gaat om korter of minder uren inhuren. Vanzelfsprekend mag dit bijsturen geen gevolgen hebben voor de uitvoeringscapaciteit van de organisatie. Antwoord vraag 2: het bedrag van € 300.000 betreft een behaalde taakstelling 'realistisch begroten fase 2' op interne dienstverlening. Concreet gaat het hier om I&A-budgetten en niet om personele lasten. De taakstelling van € 500.000 in 2025 op 'grip op arbeidkosten' is dus een andere taakstelling.

102 30-okt

Burger Initiatief

10

Laaghangend fruit

Dit is een taakstelling die nog ingevuld moet worden. Is bekend wat de omvang van In bijlage 7 Taakstellingen hebben we de vervolgaanpak op deze de onzekerheden is? taakstellingen beschreven. Al wel ingevuld is de eerste stap van de verhoging van de overhead naar 60% en dit levert vanaf 2025 € 450.000 op. Hoewel de overige maatregelen nog moeten worden ingevuld, is de aanpak concreet genoeg beschreven om ze al wel financieel te mogen verwerken in de begroting. In totaal moet de taakstelling 'laaghangend fruit' € 1 miljoen opleveren in 2025, oplopend naar € 2 miljoen vanaf 2027. Als we kijken naar de maximale bedragen bij 'grip op arbeidskosten' (€ 1 miljoen) en 'kostendekkendheid leges' (€ 1,5 miljoen) en het feit dat voor 'verlengen afschrijvingstermijnen' en 'contractmanagement' de maximale bedragen nog op p.m. staan, verwachten wij op dit moment dat we deze taakstelling volledig gaan invullen.

103 30-okt

Burger Initiatief

12,68

Reserve verantwoord groeien Op pagina 68 wordt de reserve verantwoord groeien alleen maar gestort. Waar is de De onderbouwing van de storting is beschreven op pagina 12. Het doel planning voor het intrekken van de stortingen, maw waar zijn deze stortingen op van de reserve is geformuleerd in het raadsvoorstel bij de jaarstukken gebaseerd? 2023 waarmee deze reserve is ingesteld: "Het doel van de bestemmingsreserve is de dekking van incidentele lasten vanuit nieuwe beleidsimpulsen en dekking van structurele lasten voor majeure investeringsopgaven, voor beide geldt dat deze dienen te vallen onder de noemer ‘verantwoorde groei’ zoals geformuleerd in de kadernota 2025". Het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten over onttrekkingen uit de reserve ter (gedeeltelijke) dekking van toekomstige raadsvoorstellen die onder deze noemer vallen.

104 30-okt

Burger Initiatief

75

Zelfredzaamheid

Wij missen de onderbouwing op pagina 75 bij de bezuinigingen op zelfredzaamheid Op beide subprogramma's is geen sprake van bezuinigingen. Er is en de sociale en vitale samenleving. sprake van hogere begrote baten, omdat een aantal specifieke uitkeringen hoger is dan eerder was begroot.