Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2025

Technische vragen Programmabegroting 2025 Nr Datum Politieke partij ontvangst 1 18-okt Pro'98

Pagina- Onderdeel nummer Programmabegroting

Vraag

Antwoord

Hierbij een technische vraag over de begroting m.b.t. het IVN (Instituut voor Voor nu is er geen reden om het beleid hierin aan te passen. Natuureducatie). Zou je willen nagaan of de 10 uur per week beheerder NEC Dientengevolge is het huidige budget ongewijzigd gebleven in de (NatuurEducatieCentrum) nog opgenomen is in de begroting na pensionering van de begroting. vorige medewerker deze augustus? Dit in afwachting van een definitieve overeenstemming met IVN. Volgens mij werken ze hier namelijk met zerobased budgetting, wat betekent dat ze berekenen hoeveel inzet ze nodig hebben en dat doorrekenen naar de begroting. Ik ben bang dat als ze niet meer uitgaan van een beheerder NEC, dat die post dus zomaar eens in dit proces kan gaan sneuvelen, en er straks geen geld meer voor is.

2 22-okt

Technische avond

8

Financiele begroting, laatste bullet

Op pagina 8 staat dat voorgesteld wordt in 2025 de forensen- en toeristenbelasting De tekst op pagina 8 is niet correct en heeft alleen betrekking op de te laten stijgen met 14% (laatste bullet onder kopje Financiële Begroting). Op toeristenbelasting. pagina 40 staan echter in de tabel lastenstijging verschillende percentages vermeld van 13,4% (toeristenbelasting) en 7,2% (forensenbelasting).

3 22-okt

Technische avond

39

Forensen - en toeristenbelasting

In de tekst op p39 wordt toegelicht dat voor de stijging van de toeristenbelasting Het tarief van de toeristenbelasting is aan de lage kant in een andere benadering is gekozen dan voor de stijging van de forensenbelasting. De vergelijking met omliggende gemeenten. Hiervoor is het tarief hogere stijging van de toeristenbelasting wordt gemotiveerd met een benchmark toeristenbelasting 2024 vergeleken met de tarieven van 9 met omliggende gemeenten. Graag ontvangen wij meer informatie over deze omliggende gemeenten zoals de gemeente Putten en de gemeente benchmark. Scherpenzeel. Met de voorgestelde stijging van 14% naar € 1,35 per overnachting in 2025 wordt een eerste stap gezet naar een marktconform tarief.

4 22-okt

Technische avond

46

Op pagina 45-47 staan de wettelijk verplichte kengetallen op grond van In grafiek 5 wordt de belastingcapaciteit-woonlasten gepresenteerd van een meerspersoonshuishouden. Kan deze grafiek ook worden gepresenteerd voor eenj 1-de BBV. Het kengetal belastingcapaciteit moeten we slechts toepassen persoonshuishouden? op een meerpersoonshuishouden. Overigens kunnen we aangeven dat de gemiddelde woonlasten voor een eenpersoonshuishouden ongeveer 86% zijn t.o.v. van een meerpersoonshuishouden (bron: https://coelo.nl/online-atlas/onlineatlas-gemeenten2024.php?starttab=3&subnr=9). Het landelijk gemiddelde van deze verhouding bedraagt 92%. We merken hierbij op dat het hier gaat om een vaste berekening waarbij voor Barneveld alleen het verschil in het tarief van de afvalstoffenheffing een rol speelt. De rioolheffing is voor ieder huishouden gelijk (tot 350 m3). Voor de OZB wordt bij deze vaste berekening voor zowel een eenpersoons- als een meerpersoonshuishouden uitgegaan van dezelfde gemiddelde WOZwaarde (over alle huishoudens en we dus geen rekening houden met een mogelijk verschil tussen de gemiddelde WOZ-waarde van eenpersoonshuishoudens en de gemiddelse WOZ-waarde van meerpersoonshuishoudens).

5 22-okt

Technische avond

40

Tabel Tarieven begrotingsjaar In de tabel tarieven begrotingsjaar voor de OZB staat een percentage lastenstijging van 13,2% vermeld. De toelichting op pagina 38 en de voetnoot onder de tabel melden dat 6% van de totale stijging noodzakelijk is om de (verwachte) gevolgen van de herwaardering op te vangen. In de OZB toelichting op pagina 38 wordt gesproken over stijgende woningprijzen. De verwachting zou dan zijn dat met het stijgen van de OZB grondslag het percentage met 6% kan dalen. Bevat de tabel wel het juiste percentage aan OZB stijging en met welk percentage zijn is de opbrengstontwikkeling in de programmabegroting verwerkt?

6 22-okt

Technische avond

algemeen algemeen

Kan worden aangegeven hoe de moties en amendementen bij de kadernota zijn verwerkt in de programmabegroting 2025?

7 28-okt

ChristenUnie

1

Algemeen

Graag ontvangen we een overzicht van de bij de kadernota aangenomen moties en In het memo over o.a. de septembercirculaire wordt in onderdeel III amendementen en de opvolging ervan. We missen dit in de toelichting zoals die er toegelicht hoe is omgegaan met de moties en amendementen. Dit nu ligt. memo wordt voor de commissiebehandeling van de programmabegroting 2025 toegezonden aan de raad. In het projectplan scenario's aanvullend pakket zullen de moties en amendementen die hierover bij de kadernota zijn aangenomen worden betrokken. Dit projectplan zal u ter informatie worden toegezonden voor de begrotingsbehandeling.

8 28-okt

ChristenUnie

1

uitgangspunten

Onderwijshuisvesting wordt genoemd als onderdeel van verantwoord groeien. Dat is verwarrend omdat deze huisvesting ook past bij basis op orde als een reguliere gemeentelijke taak. Waarom is hiervoor gekozen?

De investeringen in onderwijshuisvesting kunnen inderdaad betrekking hebben op de huidige basis aan onderwijsvoorzieningen, passend bij de basis op orde. Er zijn naar verwachting echter ook (forse) investeringen nodig die direct samenhangen met de groei van Barneveld met substantieel meer inwoners. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zullen beide elementen (basis op orde en verantwoord groeien) worden meegenomen. Het IHP wordt begin 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

9 28-okt

ChristenUnie

4

Basis op orde

10 28-okt

ChristenUnie

6

Solvabiliteit

Door te voeren maatregelen zijn verlenging van afschrijvingstermijnen. Wat voor afschrijvingstermijnen komen hiervoor in aanmerking? Percentage is een forse daling. Hoe komt dat en is dit wenselijk dat het zo hard daalt? Wat wordt er gedaan om deze daling nog verder te voorkomen?

Alle conform de financiele verordening vigerende afschrijvingstermijnen. De reden voor de verwachte daling is het meerjarig investingsplan van de gemeente Barneveld. Om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren, moeten we (deels) geld lenen. Dit zorgt voor een daling van de solvabiliteit. Hoewel de solvabiliteit daalt t.o.v. de jaarrekening 2023, is hij wel hoger dan we een jaar geleden verwachten bij de begroting 2024 (23%). Ook blijft hij in de meerjarenbegroting 2025-2028 stabiel tussen de 26% en 28%.

De genoemde tarieven op pagina 40 zijn voorlopige tarieven, zoals in de voetnoot ook genoemd. De definitieve tarieven volgen in een raadsvoorstel zodra de herwaardering bekend is. Wanneer de herwaardering aansluit bij de verwachting van 6% woningwaarde ontwikkeling, dan zal de tariefstijging niet 13.2% maar 1.2% zijn. Daarmee blijft de gemiddelde lastenstijging 7.2% zoals genoemd op pagina 38 en reeds verwerkt in de begroting.

In het memo over o.a. de septembercirculaire wordt in onderdeel III toegelicht hoe is omgegaan met de moties en amendementen. Dit memo wordt voor de commissiebehandeling van de programmabegroting 2025 toegezonden aan de raad. In het projectplan scenario's aanvullend pakket zullen de moties en amendementen die hierover bij de kadernota zijn aangenomen worden betrokken. Dit projectplan zal u ter informatie worden toegezonden voor de begrotingsbehandeling.

11 28-okt

ChristenUnie

14

Activiteiten

Wat is de status van de laatste bullet? Blijft het binnen begroting? En hoe worden we daar over geïnformeerd?

De ambtelijke gesprekken over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Wsw/beschut werk bevinden zich in de laatste fase. Zodra dit afgerond is, wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangeboden ter bestuurlijke besluitvorming. We verwachten dit uiterlijk eind dit jaar te kunnen afronden. Dit collegebesluit wordt ter informatie gedeeld met de raad. Met de nieuwe samenwerkingsafspraken verwachten we binnen begroting te blijven.

12 28-okt

ChristenUnie

15

Activiteiten

Biedt nieuwe zorgplichtwet bibliotheken perspectief voor Garderen op meerdere samenwerkingen of omdat deze bibliotheek op zichzelf staat niet?

De bibliotheekvoorziening wordt in 2025 gemeentebreed bekeken in het kader van de nieuwe zorgplichtwet. Dit krijgt beslag in een verplicht meerjarenplan. De norm en de nadere regels voor de kaders van dit plan zijn nog niet gepubliceerd. Daardoor is op dit moment alleen duidelijk dat de bibliotheekfunctie (de voorziening, openingsuren, inhoudelijke opdracht en dienstverlening) gemeentebreed bekeken wordt.

13 28-okt

ChristenUnie

18

Activiteiten

Buurthuizen ontvangen subsidie voor het stimuleren van ontmoeting en participatie We geven subsidie voor activiteiten waarmee we participatie en in de buurt. Is er ook budget beschikbaar voor het aanstellen van een coördinator ontmoeting stimuleren. Welzijn Barneveld kan in overleg met de van een buurthuis? gemeente ondersteuning bieden bij de programmering van activiteiten en het trainen van vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld in buurthuis Oldenbarneveld nu gebeurt. Met betrekking tot de exploitatie verwijzen we graag naar het integraal huisvestingsplan voor de buurt- en dorpshuizen waar op pagina 26 van de begroting naar wordt verwezen.

14 28-okt

ChristenUnie

18

Onder kopje ‘doel’

Welk budget en ambtelijke capaciteit is beschikbaar voor de uitvoering van de woonzorgvisie en het inrichten van woonwijken zo dat er voldoende geschikte woningen zijn?

15 28-okt

ChristenUnie

19

Laatste bullet onder bereikbaarheid

Op verschillende plekken in de begroting, onder andere hier bij het programma bedrijvigheid en bereikbaarheid wordt gesproken over de beperkte personele capaciteit en over beleidstoevoegingen waarmee extra capaciteit wordt georganiseerd. Kan een overzicht worden gegeven van de huidige formatie, vacatures binnen de gemeente en de beleidstoevoegingen die worden gedaan?

16 28-okt

ChristenUnie

21

Onder financiën

Wat is de omvang van de beleidstoevoeging voor accountmanagement in verband met netcongestie? Welke activiteiten vallen hier onder?

De woonzorgvisie wordt momenteel opgesteld. In deze visie zal een financiële paragraaf worden opgenomen. De uitvoering van de woonzorgvisie zal belegd worden bij de vakdisciplines wonen en samenleving. De formatie per 1-1-2025 is 586 fte, waarvan 25 fte het gevolg is van beleidstoevoegingen. De huidige vacatureruimte is 77 fte, een deel hiervan wordt ingevuld door inhuur.

In het erratum bij de programmabegroting 2025 is in de tabel incidentele beleidstoevoegingen NIEUW opgenomen dat in 2025 € 50.000 aan de begroting is toegevoegd voor accountmanagement/netcongestie. Hiermee wordt gewerkt aan het borgen van het thema netcongestie in de organisatie, middels het aansturen van de taskforce netcongestie en het opstellen van een uitvoeringsplan.

17 28-okt

ChristenUnie

24

3e bullet onder activiteiten

N.a.v. de bullet Uitwerking grootschalig woningbouwstaat gebied (opplussen naar wijk van 2000 woningen)`. Wat wordt hiermee bedoeld?

Deze passage heeft betrekking op de afspraken tussen Rijk en Regio over het Grootschalig Woningbouwgebied Foodvalley. De gemeente Barneveld neemt deel, waarbij het project Bloemendal is ingebracht. Onderdeel van de afspraak is dat 2000 woningen worden gerealiseerd. In de huidige plannen voor Bloemendal is voorzien in een lager aantal van ca. 1500 a 1600 woningen. Verkend gaat worden hoe de woningbouw in dit gebied kan worden opgeplust naar 2000 woningen.

18 28-okt

ChristenUnie

24

Doel

Nav de doelstelling van 600 woningen per jaar. Welk deel hiervan zijn geclusterde Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de 18e woningen (bv hofjeswoningen)? Welke deel voor betaalbare woningen in de laagste voorgangsrapportage woningbouw. Deze is op 16 mei 2024 besproken categorie? Zijn deze woningen onderdeel van afspraken met ontwikkelaars en zo in de commissie grondgebied. Deze rapportage bevat het meest actuele niet, is het mogelijk om deze woningen toe te voegen aan deze afspraken? beschikbare informatie m.b.t. de woningbouwplanning en programmering. De planning wordt periodiek bijgesteld en geactualiseerd, waarbij ook wijzigingen in programma of aantallen kunnen worden verwerkt. Per fase worden afspraken met ontwikkelaars vastgelegd over de programmering.

19 28-okt

ChristenUnie

24

Activiteiten

Is voor 2025 een aanvraag voor de Stimuleringsregeling Flex-en Transformatiewoningen opgenomen in de begroting?

20 28-okt

ChristenUnie

25

3.2

Onderzoek inzet bio-based materialen voor isolatie. Wat is het voordeel van biobased materialen en hoe verhoudt zich dat tov de voedselproduktie op landbouwgrond?

Nee, de regeling staat op dit moment niet open voor nieuwe aanvragen. Bij het RVO is navraag gedaan voor de eerstvolgende openstelling van de regeling. Een aantal voordelen van het toepassen van biobased (isolatie)materialen zijn het beperken van de CO2 uitstoot van materialen (geen gebruik van fossiele producten), CO2 opslag in de materialen, hernieuwbaar, gaat vocht te lijf, comfortabel in de zomer, energiebesparing (goede isolatiewaarde) en geen schadelijke stoffen. Het gevolg voor de voedselproductie hangt sterk af van de situatie. Biobased materialen kunnen ook reststoffen van de voedselproductie zijn zoals stro. Maar ook in de teeltrotatie kan bijvoorbeeld hennep toegepast worden of als rustgewas. In de regio worden de mogelijkheden van gezond bouwen onderzocht samen met agrariërs, woningcorporaties, bouwbedrijven en overheden (zie Gezond bouwen in de Foodvalley | Projecten | Living Lab Regio Foodvalley Circulair). Building Balance is een organisatie die in opdracht van de Rijksoverheid biobased bouwen stimuleert en belemmeringen wegneemt. Op de website is veel kennis verzameld over dit onderwerp: Kennis - Building Balance

21 28-okt

ChristenUnie

34

Er zijn 4 onderzoeken gepland naar bestaande websites, van wie de resultaten 3 jaar Ja, er is ruimte om de verbeterpunten op te pakken. Digitale geldig zijn. Dat betekent, dat verbeteringen snel moeten worden uitgevoerd om toegankelijkheid is namelijk onderdeel van het dagelijks beheer van een maximaal profijt te hebben van de feedback. Veranderingen aan de website kosten website/applicatie/software (hierna: website) en de bijbehorende geld. Is ook daarin voorzien voor 2025? M.a.w. is er voldoende budget gereserveerd beheerbudgetten. Daarnaast is de leverancier van de techniek van een om met de uitslag van de onderzoeken de websites te verbeteren? website verantwoordelijk om ook te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De toegankelijkheidsonderzoeken geven een momentopname van de toegankelijkheid van de website en leveren waardevolle verbeterpunten. De Functionaris digitale toegankelijkheid monitort deze onderzoeken en de opvolging hiervan, verklaart hierover en ondersteunt waar nodig.

22 28-okt

ChristenUnie

39

Afvalstoffenheffingen

Wordt er ook nog gekeken naar innoveren en kostenbesparende maatregelen om de kosten van het afval omlaag te brengen? Zowel voor de organisatie als voor de inwoner (dan meer kostendrukkend in de toekomst) Want eenmaal omhoog zorgt er niet vaak voor dat je weer naar beneden gaat

Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe grondstoffenbeleidsplan 2025-2028. Hierbij wordt gekeken naar milieurendement, service en kosten van de afvalinzameling en afvalverwerking

23 28-okt

ChristenUnie

39

Forensen en toeristenbelasting

N.a.v. de forensenbelasting en toeristenbelasting. Wordt deze ook geheven bij arbeidsmigranten? Zo, nee: welke actie wordt hierop ondernomen? In hoeverre betalen arbeidsmigranten die staan ingeschreven bij de gemeente deze belastingen ook?

In de verordening toeristenbelasting 2025 is een vangnet opgenomen voor verblijf van arbeidsmigranten die gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van derden. Hierdoor kan deze groep verblijfshouders ook worden belast.

24 28-okt

ChristenUnie

44

Paragraaf 2 Benodigde weerstandscapaciteit

Mbt het onvoorziene risico ivm de grondexploitatie: In hoeverre is sprake van een lager risico door de verbeterde eindwaarde voor de Verbindingsweg en Harselaar Zuid 1b-2?

- De eindwaarden van Harselaar Zuid 1B-2 en Verbindingsweg zijn inderdaad verbeterd als gevolg van een aantal correcties die gemeld zijn in de Programmabegroting/2e TURAP t.o.v. de jaarverslaggeving. - Voor de onvoorziene risico’s geldt dat deze onbenoemd en onbekend zijn en dus niet verwerkt (kunnen) worden in het saldo van de grondexploitaties. Om hier toch financieel rekening mee te houden is een landelijke gangbare methodiek (IFLO) gekozen om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Uitgangspunten van de IFLOmethodiek is dat het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van 10% van de boekwaarde en 10% van de nog te realiseren kosten van alle grondexploitaties. Een verandering van de eindwaarde betekent niet per definitie dat er sprake is van een lager risico(profiel) voor de onvoorziene risico’s. De actualisatie en herziening van alle grondexploitaties, incl. toepassing IFLO-methodiek, vindt eenmaal per jaar plaats bij de jaarrekening.

25 28-okt

ChristenUnie

44

Paragraaf 2 Benodigde weerstandscapaciteit

Nav het risico op juridische claims: om welke claims gaat het en kunnen deze risico's Het betreft hier meerdere risico's op claims, die vanwege de fase van worden gekwantificeerd? het proces waarin ze zitten niet in het openbaar kunnen worden benoemd of gekwantificeerd

26 28-okt

ChristenUnie

44

Paragraaf 2 Benodigde weerstandscapaciteit

Nav het risico stagneren uitvoeren taken: vertraging leidt toch eerder tot lagere kosten voor bijvoorbeeld afschrijving en kapitaallasten?

Vertraging op investeringen zorgt inderdaad op uitstel van kapitaalslasten, maar dit is slechts tijdelijk en dus incidenteel van aard. Bij dit risico worden bedrijfsrisico's bedoeld zoals het oplopen wachtlijsten, inefficiency in bedrijfsvoering, stagnatie in ontwikkeling en afwikkeling. Tegelijkertijd uitvoerbaarheid is vaak niet mogelijk. Hoe kan her toch naar gekeken Met 'tegelijktijd' wordt niet zozeer het combineren van werkzaamheden op één locatie bedoeld. Bedoeld wordt het tegelijkertijd uitvoeren worden om dit zo veel mogelijk wel samen te doen? Dat de weg maar een keer werkzaamheden op verschillende locaties (wegen). Dit is regelmatig niet hoeft worden afgesloten. Denk hierbij aan maatregelen Baron van Nagellstraat in 2023/2024. Eerst de weg afgesloten vervolgens het fietspad. Toen een poosje dicht mogelijk het niet beschikbaar zijn van de benodigde omleidingroutes vanwege de vorst en vervolgens opnieuw. Maar de stoep ligt nog steeds op diverse en/of teveel beperkingen in de bereikbaarheid voor onze bewoners en andere weggebruikers. plekken scheef. Binnen één locatie is het uiteraard een belangrijk aandachtspunt van te voren en duidelijk beeld te hebben van het totaal aan opgaven (uit te voeren werkzaamheden). Deze kunnen dan zoveel als mogelijk gecombineerd worden uitgevoerd.

27 28-okt

ChristenUnie

48

Risico's

28 28-okt

ChristenUnie

73

Bijlage 5 Beleidsindicator externe inhuur

Wat is de prognose voor het percentage externe inhuur voor 2025?

29 28-okt

ChristenUnie

74

Bijlage 7

Er wordt verwezen naar bijlage 7. Daarin gaat het eerst om een bandbreedte van 1,5 Met bandbreedte van € 1,5-2,5 miljoen bedoelen we hier dat we in 2025 € 1,5 miljoen taakstelling hebben en vanaf 2026 € 2,5 miljoen. Het – 2,5 miljoen en later dat 2.5 miljoen uit de bestaande begroting wordt gehaald. Klopt dan de conclusie dat voor de meeste ruime variant wordt gekozen? Waarom is gaat hier dus niet om een bandbreedte in varianten maar om een dan nog sprake van de bandbreedte? bandbreedte in tijd.

30 28-okt

ChristenUnie

75

Bijlage 7

Wat betekent de post zelfredzame inwoners in kader van realistisch begroten? Wat Realistisch begroten betekent ook inkomsten realistisch in de begroting gaat er dan niet meer gebeuren? Kan in algemene zin een toelichting volgen op de opnemen. Binnen het subprogramma Zelfredzame inwoners is sprake consequenties van de beleidsterreinen waarop realistisch wordt begroot? Waarvoor van hogere specifieke uitkeringen (inkomsten), terwijl de uitgaven was dit geld tot voorheen bedacht en waarom is dat per post niet nodig geacht? verhoudingsgewijs minder stijgen. Het betreft de specifieke uitkeringen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Inburgering.

31 28-okt

ChristenUnie

75

Bijlage 7

Waardoor ontstaan de verschillen in realistisch begroten binnen programma woon- De verschillen worden veroorzaakt door de mutaties in onttrekkingen en leefomgeving? In 2025 blijkt qua realistische begroten meer mogelijk dan de en stortingen in de voorzieningen afvalstoffenheffing en riolering GRP. jaren erna? In de programmabegroting 2024 waren hiervoor in de meerjarenraming per jaar wisselende bedragen opgenomen. Met de tariefaanpassingen zijn de mutaties in de voorziening opnieuw realistisch geraamd. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de meerjarencijfers zoals opgenomen in de tabel.

In 2025 willen we meer grip krijgen op onze inhuur. Hiervoor hebben we een taakstelling van €500.000 vastgesteld, waarvan we verwachten dat deze realistisch is. We gaan ervan uit dat hiermee het percentage inhuur in 2025 zal afnemen.

32 28-okt

ChristenUnie

75

Bijlage 7

Hoe realistisch is het begroten op de interne post personeel, terwijl meer taken verricht moeten worden. Er is juist sprake van personeelstekort. Komt dit door onderbezetting van functies die wel begroot zijn? Anders creëren we onze eigen teleurstelling?

De taakstelling 'grip op arbeidskosten' is berekend o.b.v. een analyse van de personele budgetten. We houden hierbij ook rekening met een oploop van € 500.000 in 2025 naar € 100.000 vanaf 2027. We schatten deze taakstelling op dit moment als realistisch in. Een belangrijke strategie om dit te realiseren is daar waar het kan langdurig ingehuurde krachten vast in dienst nemen. Dit zou niet alleen kosten op de lange termijn moeten besparen maar ook voor meer stabiliteit binnen de teams moeten zorgen. En als vanzelfsprekend, het succes van deze aanpak hangt sterk samen met de beschikbare arbeidsmarkt en de mogelijkheid om geschikt personeel vast in dienst te nemen.

33 28-okt

ChristenUnie

77

Bijlage 7 Taakstelling

Van de jaarlijkse besparing door de hervormingsagenda is 60% opgenomen als beleidsafname in de begroting (en 40%/1 mln als bezuiniging). Wat wordt bedoeld met het ‘opnemen als beleidsafname’?

Een beleidsafname is het tegenovergestelde van een beleidstoevoeging. Het gaat dus om een afname van budget en afname van beleid en/of uitvoering. Deze afname moet volgen uit het 'minder onzekere ' deel van de besparingsopgave uit de Hervormingsagenda Jeugd en bedraagt € 1 miljoen in 2025 oplopend naar € 1,6 miljoen vanaf 2027. Dit is reeds opgenomen en verwerkt in de Kadernota 2025.

34 28-okt

ChristenUnie

77

Bijlage 7 Proces

In hoeverre wordt ambulante zorg al conform de Hervormingsagenda zoveel Binnen de gemeente Barneveld wordt (lichte) ambulante hulp vrij mogelijk groepsgericht ingericht in Barneveld? Zijn er afspraken met huisartsen over toegankelijk aangeboden in groepsaanbod door het CJG (Centrum voor het doorverwijzen naar door de gemeente gecontracteerd aanbod? Welke Jeugd en Gezin). Een voorbeeld hiervan is Rots en Water training voor besparingen zijn hierdoor nog te realiseren? Wat is de verwachte impact van het weerbaarheid en sociale vaardigheden. Voor complexere jeugdhulp aanscherpen van de jeugdhulpplicht door het Rijk? (waar een beschikking voor nodig is) ligt de voorkeur binnen ambulant aanbod, afhankelijk van de zorgvraag, in eerste instantie ook op groepsaanbod. Aan bijna alle huisartsenpraktijken in Barneveld is een Ondersteuner Huisarts Jeugd (OHJ) verbonden. De OHJ-er ondersteunt de huisarts bij de vraagverduidelijking van jeugdige patienten en biedt soms ook korte ondersteuning of overbruggingszorg. De inzet van de OHJ-ers heeft als doel dat de jeugdige de juiste hulp krijgt en hiermee (onnodige) verwijzing naar Jeugd-GGZ voorkomt. Verwijzingen van de huisarts naar gecontracteerde zorg, evenals het aanscherpen van de jeudghulpplicht is onderdeel van het proces Plan van Aanpak Hervormingsagenda Jeugd.

35 28-okt

ChristenUnie

77

Bijlage 7

Welke subsidies staan hier niet meer tussen t.o.v. het overzicht kadernota? Zijn er ook veranderingen aangebracht in de hoogte van subsidies (en welke dan)?

36 28-okt

ChristenUnie

69

Bijlage 2

De mantelzorgwaardering staat genoemd als structurele beleidstoevoeging, terwijl Per abuis was de tabel met de beleidstoevoegingen uit de die genoemd is in de rij potentiële kostenbesparende maatregelen. Hoe moet deze programmabegroting 2024 toegevoegd. Via een erratum op de programmabegroting 2025 is de juiste versie opgenomen. Er is dus geen toevoeging nu gelezen worden? beleidstoevoeging m.b.t. de mantelzorgwaardering in 2025.

In de kadernota staat geen overzicht van de begrotingssubsidies. De enige verandering in de hoogte van de subsidies betreft de in de kadernota afgesproken indexering.

37 28-okt

ChristenUnie

69

Bijlage 2

Er worden 2 posten genoemd voor uitbreiding BOA capaciteit. Wat is het verschil tussen beide posten? Is daar ook een inhoudelijk taakverschil?

Dit waren beleidstoevoegingen voor 2024. Er waren er 2 gevraagd en door een motie in de Raad bij de vorige begroting voor fietsoverlast is er een extra BOA bijgekomen. Inhoudelijk hebben alle drie de BOA's dezelfde taken. Betreft dus geen nieuwe aanvraag voor 2025.

38 28-okt

ChristenUnie

7

Financieel beeld

De toeristenbelasting stijgt hoger dan verwacht vanwege een vergelijking met omliggende gemeenten. Hoe ziet deze vergelijking voor forenzenbelasting eruit?

Deze benchmark vergelijking heeft voor de forenzenbelasting niet plaatsgevonden. Voor de stijging van het tarief forensenbelasting is aansluiting gezocht bij de verhoging van het tarief OZB

39 28-okt

ChristenUnie

7

Beslispunt

Het kunstgrasveld komt wat uit de lucht vallen. Waarom is dit ineens nodig en hoe zeker zijn we dat er geen grotere nood is bij andere verenigingen?

Bij het opstellen van de kadernota 2025 is deze vervanging abusievelijk niet meegenomen. Voor alle verenigingen geldt dat de kunstgrasvelden met eenzelfde vervangingsritme in de planning zitten voor renvatie en vervanging. In het specifieke geval van VVOP is bekend dat het huidige veld naar verwachting begin 2025 zal worden afgekeurd. Dit is, door het intensieve gebruik, sneller dan gepland en verwacht. Voor deze specifieke situatie is daarom gekozen om de reeds geplande investering te versnellen, en als beslispunt in de programmabegroting 2025 op te voeren.

40 28-okt

ChristenUnie

9

Meerjarenraming

Voor 2025 is in realistisch begroten meer ruimte gevonden dan verwacht, in de De taakstelling was in 2025 € 1,5 miljoen en pas vanaf 2026 voor het opvolgende jaren halen we de gestelde doelstelling vooralsnog niet. Waardoor is dit volledige bedrag € 2,5 miljoen. We hebben uiteindelijk al in 2025 € 2,4 verschil ontstaan? miljoen gevonden. Dit loopt terug naar € 2,3 miljoen in 2026 en structureel € 2,2 miljoen vanaf 2027. De reden dat het bedrag licht daalt, is omdat een deel van de gevonden ruimte betrekking heeft op budgetten die al terugliepen in de meerjarenbegroting.

41 28-okt

ChristenUnie

10

Toelichting

Het realistisch begroten heeft voor het 1e jaar meteen meer opgeleverd dan verwacht. In hoeverre is te verwachten dat de opvolgende jaar dit ook zo positief kan uitvallen?

42 28-okt

ChristenUnie

14

Zelfredzame inwoners

In de toelichting van het budget armoede wordt verwezen naar armoedebestrijding De financiële middelen die hier genoemd worden, betreft extra van kinderen. In hoeverre is hierin structureel rekening gehouden met de motie van middelen die via het gemeentefonds ontvangen worden. Deze worden de ChristenUnie mbt minimabeleid? In hoeverre is de aanpassing van minimabeleid ingezet voor Bestaanszekerheid. De motie m.b.t. het minimabeleid diplomazwemmen hierin structureel opgenomen? wordt opgepakt binnen het Programma Bestaanszekerheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de genoemde motie.

Nee, ten eerste is de taakstelling vanaf 2026 een miljoen hoger dan in 2025 (€ 2,5 miljoen t.o.v. € 1,5 miljoen). Hetgeen we gevonden hebben, is daarnaast ook al meerjarig en structureel verwerkt. We moeten aanvullend nog € 0,2 miljoen in 2026 en € 0,3 miljoen vanaf 2027 vinden. Op de voortgang hiervan komen we terug in de tussenrapportages.

43 28-okt

ChristenUnie

22

Interne bereikbaarheid

Hoe past programma duurzaamheid in dit beleidsproduct? Kan dat worden toegelicht? Kan onderzocht worden of een directe fietsverbinding van Bloemendal met station Barneveld Noord versneld aangelegd kan worden?

Eén van de thema’s binnen het programmaplan Duurzaamheid betreft Duurzame Mobiliteit. We werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent in 2030 en klimaatneutrale mobiliteit in 2050. Dit doen we concreet door onder andere de werkgeversaanpak waarbij werknemers bijvoorbeeld worden gestimuleerd om meer met de fiets te reizen. Hoe meer we fieten en wandelen stimuleren en de verbindingen verbeteren, hoe meer we de afhankelijkheid van de auto verminderen. Voor de fietsverbinding tussen Bloemendal en station Barneveld-Noord geldt dat deze deels al is aangelegd (Koeriersterpad) in samenhang met de fasen 1 en 2b van Bloemendal. De verdere aanleg wordt fasegewijs tezamen met de verdere ontwikkeling van Bloemendal gerealiseerd.

44 28-okt

ChristenUnie

23

Woonomgeving

Het aantal gebouwde woningen blijkt 2024 niet gehaald. In hoeverre krijgen De woonvisie 2021-2025 (vastgesteld door de raad op 18 maart 2021) woningen van doelgroepen (betaalbaar, senioren) dan voorrang in het verdelen van vormt het kader voor de woningbouwprogrammering in de gemeente ambtelijke capaciteit? Barneveld (hoofdstuk 6 uitgangspunten richtinggevend woningbouwprogramma). In de ambtelijke voorbereiding van woningbouwprojecten wordt hier rekening mee gehouden. Overigens zal in projecten veelal sprake zijn van een mix van woningbouwtypen en doelgroepen.

45 28-okt

ChristenUnie

40

Tarieven

Wat valt onder forenzenbelasting? Waarom wordt hier niet voor een vergelijkbare stijging als de OZB gekozen? Hoe kan het dat de lastenstijging zo’n verschil laat zien tussen de posten OZB, toeristenbelasting en forenzenbelasting? Kan de benchmark van toeristenbelasting en forenzenbelasting gedeeld worden?

In 2025 bedraagt de stijging van het tarief forensenbelasting 7,2% en is hiermee gelijk aan de stijging van het tarief OZB. Het tarief voor de forensenbelasting lijkt redelijk marktconform in vergelijk met andere gemeenten. Het tarief van de toeristenbelasting is aan de lage kant in vergelijking met omliggende gemeenten en zal derhalve stijgen met 14% naar 1,35 per overnachting. De benchmark is als afzonderliijke bijlage toegevoegd.

46 28-okt

ChristenUnie

66

Woonomgeving

Is er een overzicht van de WOO verzoeken van 2023 en 2024? Welke onderzoek, met welke onderzoeksvraag, is door wie verzocht?

47 29-okt

Lokaal Belang

19

2. Uitbreidings- en Vestigingsmogelijkheden

Welk effect heeft dit op het uitgifteprotocol? (uit de vastgestelde economische visie) en in welke mate wordt dit meegenomen in het protocol?

Deze zijn allemaal te vinden op https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b94975152a70-4543-b7cb-5b352cda07d2 De benoemde zaken kunnen worden meegenomen in het uitgifteprotocol. Er kan in een uitgifteprotocol rekening worden gehouden met het toekennen van bedrijfsgronden aan bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

48 29-okt

Lokaal Belang

49 29-okt

SGP

27

Garderen - Sportpark Wat is de huidige status van deze plannen/besprekingen? Westeneng Renovatie/nieuwbouw/vernie uwbouw. We werken samen met de vereniging aan de plannen voor het renoveren, vernieuwen of bouwen van kleedkamers en het clubgebouw van Veluwse Boys.

Algmene vraag

Momenteel wordt samen met de voetbalvereniging Veluwse Boys een e plan uitgewerkt. Verwacht wordt dat dit plan in het 1 kwartaal van 2025 gereed is, en aan de raad kan worden voorgelegd .

Bij de vorige begrotingen stond per speerpunt een onderdeel 'Inhoud' en 'Planning'. Alle opgenomen speerpunten zijn gepland voor het jaar 2025 en Dit is bij deze begroting verdwenen, waarom? daarom hebben we het onderdeel 'planning' vanaf deze begroting weggelaten. In het verleden bevatte dit onderdeel vaak ook algemene termen als 'activiteiten worden tijdens het hele jaar gerealiseerd' of 'heel 2024'. In de tussenrapportages zullen we rapporteren in hoeverre de speerpunten in 2025 gerealiseerd zijn of worden. We hebben in deze begroting het onderdeel 'inhoud' vervangen voor een onderdeel 'activiteiten' waarmee we concreter willen zijn hoe we het doel van het speerpunt willen gaan behalen. In eerdere begrotingen bevatte het onderdeel planning soms een beschrijving van processtappen in het aankomende jaar. Voor zover dit van toepassing is op het speerpunt, is dit nu ook onder het onderdeel 'activiteiten' opgenomen.

50 29-okt

SGP

77

Bijlage 8

Stichting Stadsring biedt hulp bij schulden aan inwoners van Amersfoort Leusden en Stadsring biedt in Barneveld enkel het SJS. Dit is geen onderdeel van het Bunschoten volgens de site. Barneveld wordt niet genoemd. (SJS) is onderdeel van CJG. Het SJS (Sociaal Juridisch Steunpunt) biedt inwoners onafhankelijk juridisch advies, helpt met bijvoorbeeld een bezwaarschrift opstellen en het CJG. Waar gaat deze subsidie naar toe? En als het naar het CJG gaat is het dan toeslagen aanvragen. Schuldhulpverlening wordt in Barneveld door de niet dubbel? gemeente zelf uitgevoerd.

51 29-okt

SGP

70

Bijlage 2

Tijdelijke huisvesting onderwijs. 1,590 mlj totaal over 4 jaar. Waar is dit voor en staan er ook opbrengsten tegenover?

Het betreft hier de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting voor een aantal locaties (Prins Bernhardschool, Rehobothschool, Donnerschool, 't Kamphuis Kootwijkerbroek, de Bron, Eben-Haëzerschool en de Branding Norschoten). Voor bijna alle locaties geldt dat er geen opbrengsten vanuit een herontwikkeling worden gerealiseerd. De huidige locatie van de Prins Bernardschool wordt weliswaar herontwikkeld, maar dit zal plaatsvinden via een grondruil met de woningstichting zonder een financiele verrekening .

52 29-okt

SGP

27/28

Huisvesting onderwijs

Het IHP wordt in 2025 voorgelegd aan de raad. Zijn alle kosten voor de genoemde scholen op pag. 28 meegenomen in de begroting?

Alle kosten van de scholen, zoals vermeld onder de bullets 1 t/m 4 zijn opgenomen in de begroting 2025 (c.q. onderdeel besluitvorming 2e turap 2024 ingeval van Anker Zaaier).

53 29-okt

SGP

6

Tarieven

Overhead van 50% naar 60%. Waar is de opbrengst van de extra overhead verwerkt? De stijging van de overhead is onderdeel van de taakstelling zoals Als extra overhead berekenen gaan de kosten dan elders naar beneden? opgenomen in Basispakket Plus in de kadernota 2025 om tot een sluitende begroting te komen. De aanvullende inkomsten vanuit de overhead dragen direct bij aan de invulling van de taakstelling.

54 29-okt

SGP

8

Graag ontvangen we formeel de bevestiging dat in deze bullet de forensenbelasting De tekst op pagina 8 is niet correct en heeft alleen betrekking op de onterecht genoemd wordt. Dit is besproken tijdens de informatieavond. Graag toeristenbelasting. De forensenbelasting stijgt met 7,2% (zie pagina 40). vermelden met welk percentage de forensenbelasting dan wel omhoog gaat.

55 29-okt

SGP

8

56 29-okt

SGP

8

57 29-okt

SGP

20

Aantrekkelijk ondernemersklimaat / Speerpunt Dorpspromotie

de leges voor de grafrechten worden met 25% verhoogd. Hoeveel levert dit naar Op basis van de begroting ongeveer € 200.000.schatting per jaar extra op? elders lezen we dat de forensenbelasting met 2,5% verhoogd wordt (naast de Dit levert in 2025 € 33.000 op, oplopend naar structureel € 142.000 inflatiecorrectie). Hoeveel levert dit naar schatting per jaar extra op? vanaf 2028 1. Onder Financiën staat dat afhankelijk van het op te stellen uitvoeringsprogramma 1. deze zal, indien er extra budget benodigd is, naar de gemeenteraad budgetbijstelling mogelijk is voor 2025. Komt deze bijstelling als raadsvoorstel naar gaan. 2. Er zijn op dit moment inventariserende trajecten hoe de de raad? binnenstad te heractiveren. Het onderzoek naar een organisatiegraad 2. Bij Risico's staat dat organisatiegraad centrumgebieden verhoogt zal worden, wordt in 2025 opgepakt. afhankelijk van bereidheid ondernemers. Hoe wordt die bereidheid onderzocht? Lopen hier al onderzoeken of komen die in het aanstaande jaar?

58 29-okt

SGP

21

2.1. Aantrekkelijk ondernemersklimaat / Speerpunt innovatiebevordering

1. Wat is de huidige stand van zaken rondom de BTO? Komt er een voorstel naar de Als de procedure naar raad en commissie goed verloopt ligt er 11 december een voorstel in de raad om te besluiten tot een garantstelling raad als hier budgetbijstelling nodig is? 2. In de Begroting voor 2023 stond vermeld dat er voor een aantal projecten voor de van € 4,8 miljoen voor de nieuwbouw van BTO. 2) Antwoord volgt op human capital agenda bij RFV subsidie-aanvragen zijn ingediend. Die zie ik nu niet een later moment. Vergt nog enig uitzoekwerk. terug. Zijn subsidies wel/niet toegekend en kunnen we opnieuw een aanvraag doen?

59 29-okt

SGP

44

2.4. Benodigde weerstandscapaciteit

1. Waarom wordt als tweede risico het risico op juridische claims genoemd, terwijl er staat dat het verloop hiervan nog niet bekend is?

Omdat het verloop niet bekend is, is het een risico en nemen we dit mee in het benodigde weerstandsvermogen. Als het verloop voor Barneveld negatief uitpakt, staan er reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) tegenover die deze kunnen opvangen.

60 29-okt

SGP

56

5.2. Beleid / grondbeleid

1. Er wordt gesproken over actief grondbeleid, en daarna een omschrijving van hoe passief grondbeleid eruitziet. Wat is nu van toepassing op het grondbeleid? Harselaar Zuid wordt bijv. bij beiden genoemd. Voeren we actief of passief grondbeleid, of een mix van beiden?

De gemeente Barneveld voert zowel een actief grondbeleid, waarbij we zelf grond verwerven, bouw- en woonrijpmaken en uitgeven, als een passief (faciliterend) grondbeleid, waarbij we de gewenste ruimtelijke ontwikkeling overlaten aan de markt. Dit kan zelfs binnen één project plaatsvinden, zoals Harselaar-Zuid 1B en 2. Hier heeft de gemeente deels de gronden in eigendom, maar ook derden hebben hier grondeigendommen. Er is dus inderdaad sprake van een “mix” m.b.t. het grondbeleid. Het deel dat de gemeente in eigendom heeft vindt u terug in de vastgestelde grondexploitaties waarover periodiek wordt gerapporteerd.

In de eerste fase MER hebben wij onderzoek gedaan naar de effecten Wat moet ik me voorstellen bij: “starten met definitiefase en ontwerpfase van de aanleg van de oostelijke rondweg Barneveld”? Kan geschetst worden hoe het proces van diverse tracévarianten. Om te komen tot een voorkeurstracé en eruit ziet? een verdere uitwerking daarvan is het nodig om eisen, randvoorwaarden, projectorganisatie etc scherp te krijgen. DIt vindt plaats in de definitiefase. In augustus 2024 heeft het Rijk een voorschot overgemaakt van ca. 15 mio. Is dat Er is geen sprake van een lagere bijdrage. Het aangevraagde en het nettobedrag wat overblijft van het toegezegde bedrag van 17,5 mio? Betekent toegezegde bedrag ad € 17,5 mln. (incl. btw) is conform de Spuk dit dat de gemeente nu een grotere bijdrage moet doen om het project rond regeling met 4,8% geindexeerd. Het bedrag inclusief index en btw (€ gerekend te krijgen? 18,4 mln.) is vervolgens, zoals gebruikelijk, gesplitst in een bijdrage aan het btw compensatiefonds (€ 3,2 mln) en het aan de gemeente Barnveld verstrekte voorschot (€ 15,2 mln.)

61 29-okt

SGP

22

Externe bereikbaarheid / activiteiten

62 29-okt

SGP

22

Externe bereikbaarheid / financiën

63 29-okt

SGP

28

Leefbare dorpen en wijken / financiën

64 29-okt

SGP

14

Programma 1. Participatie & Wat is de planning betreffende het programma bestaanszekerheid? Ondersteuning - Zelfredzame inwoners Speerpunt Iedereen kan meedoen – Activiteiten – Programma bestaanszekerheid

De verwachting is dat het Programmaplan in november/december 2024 wordt vastgesteld. Daarmee worden ook de inspanningen vastgesteld die in 2024 en 2025 plaatsvinden.

65 29-okt

SGP

14

Programma 1. Participatie & Hoe wordt de gemeenteraad bij dit programma betrokken; op welke wijze wordt de Ondersteuning - Zelfredzame gemeenteraad geïnformeerd/ ligt het plan ter besluitvorming voor? inwoners Speerpunt Iedereen kan meedoen – Activiteiten – Programma bestaanszekerheid

De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen op de visie, leidende principes en strategische doelstellingen van het programma. De operationele doelstellingen en inspanningen zijn uitvoerend van aard en aan het college.

66 29-okt

SGP

14

Programma 1. Participatie & Wat wordt de meerwaarde van de oprichting van het Werkcentrum? Welke doelen Ondersteuning - Zelfredzame worden daarmee bereikt? inwoners Speerpunt Iedereen kan meedoen – Activiteiten – Inkomensondersteuning en reintegratie

Het Werkcentrum is bedoeld als één loket waar werknemers en werkgevers terechtkunnen met alle vragen over werk, loopbaanstappen, (arbeidsmarktgerichte) scholing en personeelsvraagstukken. De bestaande arbeidsmarktloketten (zoals het Wsp) gaan hiervoor op in het Werkcentrum. Het doel hiervan is om arbeidsmarktdienstverlening toegankelijker en beter vindbaar te maken. De TK brief 'Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur' (29 april 2024) staat uitgebreider stil bij de knelpunten en verbetervoornemens ten aanzien van de huidige arbeidsmarktinfrastructuur.

Wat is de oorzaak dat het kunstgrasveld bij VVOP eerder vervangen moet worden? Was dit te voorkomen geweest?

In beginsel wordt voor voor alle kunstgrasvelden uitgegaan van eenzelfde vervangingsritme. In het specifieke geval van VVOP is bekend dat het huidige veld naar verwachting begin 2025 zal worden afgekeurd door het intensieve gebruik. dit is sneller dan gepland en verwacht. Voor deze specifieke situatie is daarom gekozen om de reeds geplande investering te versnellen, en als beslispunt in de programmabegroting 2025 op te voeren.

67 29-okt

SGP

14

Programma 1. Participatie & Aan welke mogelijke financiële consequenties moet worden gedacht bij het De financiële gevolgen van Participatiewet in balans zijn nu nog Ondersteuning - Zelfredzame programma Participatiewet in balans? Stijgt het aantal mensen met een uitkering als moeilijk in te schatten. Hiervoor moet de wetswijziging nog verder inwoners Speerpunt Iedereen er meer naar ‘meedoen naar vermogen’ wordt bewogen? uitgewerkt worden. Een verhoging van het aantal kan meedoen – Activiteiten – uitkeringsgerechtigden als gevolg van de wetswijziging, ligt niet in de Inkomensondersteuning en relijn der verwachting. integratie

68 29-okt

SGP

16

Programma 1. Participatie & Waar worden de extra middelen die de GGD krijgt aan besteed om de publieke Ondersteuning - 1.2 Sociale en gezondheid te versterken en de continuïteit hiervan te waarborgen? vitale samenleving - Speerpunt Veilig en gezond opgroeien en samenleven – Activiteiten – Uitvoeren Jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheid door de GGD

De GGD ontvangt extra middelen voor twee onderdelen. De Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg. Voor de jeugdgezondheidszorg worden de middelen vooral gebruikt om de jgz toekomstbestendig te maken en te houden. In 2022 werden taken tijdelijk afgeschaald. Het bleek dat de financiering te krap was om de basiszorg te kunnen leveren. In 2024 heeft de GGD incidenteel extra geld gekregen om de basis op orde te krijgen. Ondertussen is er bekeken wat er nodig is om de jgz toekomstbestendig te houden. Daar zijn deze structurele middelen voor nodig. Het gaat om een versterking van de capaciteit van de jgz om invulling te geven aan hun basistaken en een flexibele schil waarmee onvoorziene situaties kunnen worden opgevangen en meer continuiteit kan worden gewaarborgd. Met betrekking tot de Algemene Gezondheidszorg wordt het extra geld uitgegeven aan: 1. Een gezonde leefomgeving, 2. werken aan gezondheid van inwoners, 3. gezondheid beschermen tijdens rampen en crisis, 4. voorbereid zijn op gezondheidsbedreigingen.

69 29-okt

SGP

16

Programma 1. Participatie & Welke activiteiten worden in 2025 ondernomen als het gaat om het Ondersteuning - 1.2 Sociale en Gezondheidshuis Barneveld, of wanneer wordt de gemeenteraad daarover vitale samenleving - Speerpunt geïnformeerd? Veilig en gezond opgroeien en Hoe verloopt de samenwerking in het Gezondheidshuis Barneveld? samenleven – Activiteiten – Brede SPUK-Regeling

Het Gezondheidshuis maakt jaarlijks een jaarplan met de activiteiten die in dat jaar plaatsvinden. Het jaarplan 2025 is nog niet gereed. Een van de doelen waarop wordt ingezet is het verbreden van het netwerk, zodat de samenwerking wordt uitgebreid. Bij belangrijke ontwikkelingen rondom het gezondheidshuis wordt de raad geinformeerd. Bijvoorbeeld via het raadsmemo dat de raad in het voorjaar van 2024 ontving. Zie raadsmemo voorjaar 2024: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/48991c 3b-f20d-4891-a2ba-979e3eac64b1?documentId=14b3c271-7963-4ee385b6-9fd91cd3bf7c&agendaItemId=f37b9312-fdc3-464c-a9acfaf40ec3e355

70 29-okt

SGP

16

Programma 1. Participatie & Welke activiteiten worden opgestart inzake het programma Kansrijke start en hoe Ondersteuning - 1.2 Sociale en wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? vitale samenleving - Speerpunt Veilig en gezond opgroeien en samenleven – Activiteiten – Kansrijke start

Vlak voor de zomer heeft het college ingestemd met de Werkagenda Kansrijke Start. Hierin is in de bijlage een overzicht van de doelen en bijbehorende activiteiten opgenomen. Voor de onderdelen die nog een verdere uitwerking behoeven zijn werkgroepen geformeerd. Document Barneveld - B-1.18 Besluit B&W werkagenda kansrijke start d.d. 18-6-24 - iBabs Publieksportaal. Eén van de werkgroepen betreft het project Nu Niet Zwanger. Inmiddels heeft het college besloten dit structureel door te zetten. De Raad heeft dit besluit ter kennisname ontvangen.

71 29-okt

SGP

16/17

Programma 1. Participatie & Welke activiteiten worden opgestart inzake het lokale programma Een tegen Ondersteuning - 1.2 Sociale en eenzaamheid? Hoe wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? vitale samenleving - Speerpunt Veilig en gezond opgroeien en samenleven – Activiteiten – Een tegen eenzaamheid

Eind september is de “Kom er bij Week! ” georganiseerd waarin extra aandacht is besteed aan eenzaamheid. Met lokale partners zetten we in op het bereiken van de doelgroep, een grotere zichtbaarheid en meer bekendheid van bestaande activiteiten. In de 2 wijken waar de pilot buurgerichte aanpak zich op richt is de eenzaamheid groter dan in andere delen van de gemeente. Daarom wordt eenzaamheid in het, nog op te stellen, jaarplan 2025 voor de buurtgerichte aanpak opgenomen. De gemeente heeft zich begin dit jaar aangesloten bij het landelijke actieprogramma “Een tegen Eenzaamheid”. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met Document Barneveld - B-1.5 Memo B&W voortgang brede SPUKregeling d.d. 9-7-24 - iBabs Publieksportaal.

72 29-okt

SGP

17

Programma 1. Participatie & Wat gebeurt er extra in de proeftuin jeugdbescherming wat niet gedekt wordt door Ondersteuning - 1.2 Sociale en de subsidie vanuit het Rijk? vitale samenleving - Speerpunt Veilig en gezond opgroeien en samenleven – Financien

De kosten die gemaakt worden (en niet worden gedekt vanuit de subsidie) zijn voor de inzet van de jeugdbeschermers en raadsonderzoekers in het regionale veiligheidsteam. Dit zijn de mensen die mee oplopen met de lokale teammedewerkers bij complexe veiligheidscasuistiek.

73 29-okt

SGP

17

Programma 1. Participatie & Welke specifieke subsidievoorwaarden worden meegegeven aan de stichting Ondersteuning - 1.2 Sociale en Connect inzake de extra subsidie voor het jongerenwerker? vitale samenleving - Speerpunt Veilig en gezond opgroeien en samenleven – Financien

De inzet van de extra jongerenwerker zal vergelijkbaar zijn met de inzet van het afgelopen jaar. Subsidieafspraken die gemaakt zullen worden na goedkeuring van de Programmabegroting 2025 zullen gaan over het continueren van de inzet rondom mentale gezondheid voor jongeren en middelengebruik rondom jongeren en hun ouders/verzorgers. Voor de inzet van deze extra jongerenwerker is in 2023 een incidentele beleidstoevoeging aangevraagd, die we graag structureel maken. Dit omdat de gezondheidsmonior Jeugd 2023 laat zien dat de mentale gezondheid van jongeren nog steeds onder druk staat. Het zijn dus geen extra taken, maar incidentele taken worden structureel gemaakt. Naast deze jongerenwerker mentale gezondheid willen we de inzet van de jongerenwerker middelengebruik voortzetten. Ook hierbij gaat het niet om extra taken, maar om het voortzetten van bestaande taken (o.a. inzet op Wise). Deze jongerenwerker werd eerst betaald uit het ketenbeleid, maar deze middelen waren incidenteel.

74 29-okt

SGP

18

Programma 1. Participatie & Hoe wordt geïnvesteerd in het aanpakken van zorgfraude, naast de extra Ondersteuning - 1.2 Sociale en toezichthouder en de contractmanager? vitale samenleving - Speerpunt Samen oud worden – Activiteiten – Aanpak van zorgfraude Wmo

Er wordt een integriteitsonderzoek (Bibob-toets light) uitgevoerd naar alle gecontracteerde zorgaanbieders. De contractmanager spreekt jaarlijks de zorgaanbieders en de toezichthouder voert reactief en proactief recht-en doelmatigheidscontroles uit. Er is een fraudemeldpunt ingericht en medewerkers worden getraind op het signaleren en melden van zorgfraude. Daarnaast wordt het PGBbeleid aangescherpt en worden de verordening en de besluiten geconcretiseerd zodat de (kwaliteits)eisen aan de ondersteuning helder zijn.

75 29-okt

Pro'98

40

Leges grafrechten

Wij hebben hier geen specifieke financiele voorziening voor.

76 29-okt

Pro'98

75

Grip op arbeidskosten

Hebben wij een voorziening voor mensen die geen middelen hebben om begraven of gecremeerd willen worden? Hoeveel ZZP’ers zijn er in de afgelopen drie jaar ingehuurd en op welke functies? Hoeveel FTE was dat? Hoe stond dat in verhouding met de werknemers in vaste dienst?

77 29-okt

Pro'98

65

Directie, Management (incl ondersteuning)

1,1 miljoen erbij. Welke functies en FTE worden daarvoor aangenomen? Of waar wordt dit anders aan besteed?

Stijging komt voor meer dan de helft door oprichting team regie en strategie (deze was ook begroot voor 2024 maar toen niet gestart.) Daarnaast zijn er 2 toevoegingen vanuit de Kadernota (Concerncontrol, 1 fte) en incidenteel programmatisch werken.

78 29-okt

Pro'98

11

Toeristenbelasting

Barneveld had het laagste tarief per overnachting, met deze ophoging, zijn we dan nog steeds de laagste en kunnen we dit de komende jaren nog eventueel ophogen of zitten we er nu boven in vergelijking met andere gemeenten en lopen we dan niet de kans dat mensen uitwijken naar andere gemeenten?

Met de voorgestelde stijging van 14% naar € 1,35 per overnachting in 2025 wordt een eerste stap gezet naar een marktconform tarief. Op basis van de tarieven van 2024 is er nog ruimte voor verdere stijging. Met de verwachting dat ook bij de omliggende gemeente de komende jaren de tarieven zullen gaan stijgen lijkt ruimte voor verdere stijging tot een marktconform niveau.

79 29-okt

Pro'98

16

Kansrijke start

Waarom niet ‘kansrijke start’ voor alle ouders? Misstanden komen niet alleen voor De werkagenda Kansrijke Start gaat over ouders in het algemeen en bij ouders in kwetsbare situaties. Als we naar de Scandinavische aanpak kijken blijkt over ouders in een kwetsbare situatie. Verder is dit een politieke vraag. dat kindermishandeling daar minder voorkomt. Zij bieden laagdrempelige ouderschapscursussen aan tot het kind 6 jaar is. Op deze manier heb je meer zicht op het kind en kan er eerder gesignaleerd worden of er hulp nodig is -> preventie. Nu investeren in de toekomst

80 29-okt

Pro'98

77

Jeugdzorg

Waar kunnen we de 60% beleidsafname vinden. Is hier een overzicht van o.i.d.?

Deze vraag heeft betrekking op de jaren voorafgaand aan de programmabegroting voor 2025. Het aantal ingehuurde zzp’ers in FTE bedroeg respectievelijk 17 FTE in 2022, 23 FTE in 2023 en 21 FTE tot nu toe in 2024. Voor specifieke informatie over de functies en de verhouding tot vaste medewerkers is een aparte analyse nodig.

Een beleidsafname is het tegenovergestelde van een beleidstoevoeging. Het gaat dus om een afname van budget en een afname van beleid en/of uitvoering. Op dit moment loopt het proces Plan van Aanpak Hervormingsagenda Jeugd waar maatregelen uit voort komen die moeten leiden tot een afname van kosten. Financieel gezien is de beleidsafname van € 1 miljoen in 2025 oplopend naar € 1,6 miljoen vanaf 2027 (ca. 60% van € 2,7 miljoen opgave Hervormingsagenda Jeugd) al verwerkt in de Kadernota 2025 en maakt daarmee onderdeel uit van de regel 'Totaal mutaties Kadernota 2025' in de tabel op pagina 9.

81 29-okt

Pro'98

21/24

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

In de begroting wordt aangegeven dat de gemeente inzet op samenwerking stimuleren tussen bedrijfsleven en onderwijs. Over wat voor soorten activiteiten spreken we dan; moeten we dit zien als een gemeente met faciliterende rol voor gesprekken, of als actieve gesprekspartner?

82 29-okt

Pro'98

39/42

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Vanwaar de keuze om grafleges gefaseerd te verhogen, in plaats van in één keer?

83 29-okt

Pro'98

40/43

Paragraaf 1 Lokale heffingen

84 29-okt

Pro'98

75

Realistisch begroten

Graag een overzicht van posten (budgetten) de verlaagd zijn van Zelfredzame inwoners onder Programma 1

Er zijn geen budgetten verlaagd binnen het subprogramma Zelfredzame inwoners. Wel is sprake van hogere begrote baten, omdat een aantal specifieke uitkeringen is dan eerder was begroot (Onderwijsachterstandenbeleid en Inburgering).

85 29-okt

Pro'98

Minimabeleid

Wat zijn de totale uitgaven voor het minimabeleid?

De jaarlijkse uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand samen (één gezamenlijke post) zijn grofweg € 900.000. Ruim 2/3 wordt besteed aan bijzondere bijstand (wettelijk vangnet) en een kleine 1/3 aan minima-ondersteuning. Daarnaast draagt de gemeente jaarlijks € 450.000 bij aan de collectieve zorgverzekering voor minima.

86 29-okt

Pro'98

Programma Bestaanszekerheid Wanneer kunnen we deze verwachten en wanneer komt deze naar de raad?

Zie antwoord op vraag 64 en 65 van CU

87 29-okt

Pro'98

Beslispunten

De stijging van de toeristenbelasting met 14% (4,7% voor inflatie en 9,3% extra n.a.v. bij de Kadernota aangenomen motie M24-66) betekent een stijging van € 1,19 per nacht in 2024 naar € 1,35 in 2025.

7

In eerste instantie is de rol van de gemeente faciliterend. Soms kan de gemeente ook als actieve gesprekspartner deelnemen. Activiteiten waar aan gedacht kan worden betreft betere aansluiting tussen onderwijs en werk, uitwisselen van vakinhoudelijke kennis. In de uitvoeringsagenda van de economische visie krijgen de activiteiten verder vorm.

Er is gekozen voor een ingroei-model om de lasten niet ineens fors te verhogen, maar stapsgewijs. Vanwaar is er een minimaal verschil tussen de leges voor seizoens- en jaarplaatsen? In de verordening forensenbelasting 2025 zijn de forfaits Is er een reden om deze niet hetzelfde te maken als het verschil toch zo minimaal geactualiseerd en uitgebreid met forfaits voor een korte periode is? zoals een voorseizoenarrangement, een verlengd voorseizoenarrangement, een naseizoenarrangement en een maandarrangement. Hierdoor worden de financiële verschillen tussen de forfaits groter. In 2025 zal tevens de mogelijkheid van tariefdifferentiatie naar verblijfsvorm worden onderzocht. Het financiële verschil tussen de seizoenplaats en de jaarplaats zullen we tevens in 2025 nader bezien.

Kan er een overzicht komen wat dit de inwoners en de toeristen gemiddeld meer gaat kosten? Zo mogelijk voor inwoners naar inkomenscategorieen.

De effecten van de ontwikkeling van de woonlasten voor de inwoners van Barneveld is uiteengezet in de paragraaf Lokale heffingen (v.a. pagina 38). De effecten in euro's verschillen niet per inkomenscategorie als het gaat om de afvalstoffen- en rioolheffing. De differentiatie in woonlasten komt alleen terug bij de OZB waarbij het tarief (gelijk voor iedereen) wordt vermendigvuldigd met de WOZ-waarde. Het is aannemelijk dat de WOZ-waarde van woningen stijgt naar mate de inkomenscategorie hoger is, maar wij beschikken niet over de inkomensgegevens van individuele huishoudens.

88 29-okt

Pro'98

30,31,36

Dienstverlening

Hoe ver zijn we met het Koersplan ‘Barneveld Groeit’ richting wendbare organisatie? Het programma Barneveld groeit! loopt tot eind dit jaar. We hebben Zijn we op planning, lopen we voor / achter en waarop? dan een flink aantal stappen gezet naar een wendbare organisatie. Daarmee lopen we op planning. Omdat Organisatieontwikkeling een continu proces is, gaat deze ontwikkeling ook na 2024 door.

89 29-okt

Pro'98

?

Uitvoering dorpsplannen & visies

Waar kunnen we deze vinden in de begroting buiten de centrumplannen voor Barneveld en Voorthuizen?

90 29-okt

CDA

91 29-okt

CDA

65

92 29-okt

CDA

19

93 29-okt

CDA

22

94 29-okt

CDA

26

95 29-okt

CDA

29

96 29-okt

CDA

32

97 29-okt

CDA

35

98 29-okt

CDA

35

Deze zijn onderdeel van het gebiedsgericht werken, zoals omschreven in programma 4, subprogramma 1 (Samenwerken).

In 2024 werden er 750 huishoudens vrijgesteld van belastingen (afvalstoffenheffing, Voor inwoners met een inkomen rond het bijstandsniveau en geen rioolheffing en OZB). In 2025 wordt een lichte toename verwacht. Waarom lukt het vermogen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Het betreft een vangnet voor de beslagregelgeving voor inwoners die op of het college niet om dit behoorlijke aantal naar beneden te krijgen? onder het bestaansminimum leven. Een strenger kwijtscheldingsbeleid, waardoor minder mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding, ligt niet in lijn met de door de raad gekozen richting.

Onderhoud wegen

Het bedrag opgenomen in de programmabegroting is voldoende voor Theater Barneveld (pagina 65 van 80): de mate waarin de huurder zijn huur kan het onderhoud van aankomende jaren. We zijn in overleg met MTB betalen is een risico. Aankomende jaren zal er meer onderhoud van het vastgoed over het onderhoud in latere jaren. nodig zijn. Gaat dit nog goed? En kan het college hier meer beeld en geluid bij geven? Wat is de status nu en wat betekent dit voor de toekomst? Is het onderhoud op te brengen? De beperkte personele capaciteit wordt plotseling weer een probleem waardoor er We hebben de beperkte capaciteit bij onszelf en partneroverheden als scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Wat betekent dat voor het risico benoemd. Binnen het team Beleid is sprake van nog niet onderhoudsniveau van onze wegen? ingevulde formatieruimte als gevolg van krapte op de markt. Vooralsnog heeft dit geen invloed op het onderhoudsniveau van de wegen. Speerpunt extra bereikbaarheid; hoe is de stand van zaken t.o.v. de railterminal? Het eventuele initiatief hiervoor ligt bij de markt. Er is nog geen initiatief bij ons ingediend. Speerpunt leefbare dorpen en wijken; wij zijn regelmatig in gesprek met dorps en In de situaties waarin dit aan de orde is zullen wij met de besturen van buurthuizen waarbij een aandachtspunt een gezonde en houdbare exploitatie is.

de desbetreffende buurt en/of dorpshuizen op een constructieve Wat betekent dat voor de dorpshuizen die een verlieslijdende exploitatie hebben? manier het gesprek aangaan. Middelen beschikbaar stellen voor uitbreiding padelbanen bij de LTC. Wat is hier de Naar verwachting volgt in het 1e kwartaal 2025 hiervoor een stand van zaken? raadsvoorstel Beleidstoevoeging incidenteel 150K voor voortzetting participatiebeleid, graag een Dit betreft de uitvoering van de Ontwikkelagenda Participatiebeleid, onderbouwing hiervan. tussenscenario 2/3, zoals dat is aangenomen door de gemeenteraad op 23 oktober. Speerpunt dienstverlening; het versterken van een open en luisterende houding via Ons doel als organisatie is om een meer open en luisterende houding de newsroom, daar wordt een bedrag van 144K voor ingezet, waar is dit voor nodig? aan te nemen op sociale media. Tot nu toe waren we passief in het reageren. Het beschikbare budget is bedoeld voor het aanstellen van 1,5 FTE Community Managers. Zij zullen social media monitoren, anders inzetten (creëren van meer betrokkenheid ipv bereik) en proactiever reageren op reacties en vragen. Dit draagt bij aan een eigentijdse dienstverlening. 96K voor een senior communicatieadviseur. Wat is de reden voor extra capaciteit?