Technische vragen en antwoorden Kadernota 2025

Het projectplan gaat over beide. Het begint met de verdere uitwerking van alle scenario's, inclusief de participatie met stakeholders. De uitkomsten daarvan is input voor de uiteindelijk te maken keuzes binnen en tussen scenario's. Begrijpen wij het juist dat de scenario’s op p14 uitsluitend maatregelen zijn tbv het Dat begrijpen jullie juist. Aanvullend pakket? Basispakket wordt door realistisch begroten behaald en Basispakket plus door de 3 maatregelen onder 2. p13 genoemd? Hier worden de kaders waarlangs beleidstoevoegingen zijn afgewogen genoemd. De kaders staan weergegeven op pagina 21/22 onder punt 11. Welke kaders zijn gebruikt voor de beleidstoevoegingen die niet zijn opgenomen (bijlage 2)? in het schema halverwege de pagina staat 'participatie met stakeholders'. Welke Dat is afhankelijk van de maatregel. In het op te stellen projectplan zullen we hier stakeholders worden hier bedoeld? nader op ingaan.

99

26-jun

SGP

9

wat wordt bedoeld met "Extra t.b.v. product begraven (vanuit Turap-1)"?

Deze zin is per abuis in de opsomming terecht gekomen. In de alinea boven de opsomming had toegelicht moeten zijn dat de de structurele effecten van 1e tussenrapportage 2024 (bijv. op het product begraven) als autonome ontwikkeling in de Kadernota zijn meegenomen.

100

26-jun

SGP

9

bij 'Incidenteel' staat 'Stimulering evenementen', wat houdt dit in?

Dit gaat over het stimuleren van evenmenten in de gemeentelijke kernen, om daarmee de leefbaarheid te vergroten (als onderdeel van dorpspromotie). Hiervoor is in de gemeentebegroting sinds 2019 per jaar incidenteel €25.000,- beschikbaar geweest. De bijdragen worden als subsidie toegekend aan organisatoren van evenementen. Ook voor 2025 is een bedrag van €25.000,- incidenteel in de Kadernota opgenomen. In 2024 vindt een evaluatie plaats van het evenementeneleid. Op basis daarvan zal een voorstel volgen voor het structureel maken van het evenementenbudget vanaf 2025.

101

26-jun

SGP

12

hier wordt vermeld 'herinrichting gemeentehuis en herinrichting gemeentewerf'. Wat houdt dit in, kan dit nader geduid worden?

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier van werken van de gemeentelijke organisatie. Door een bundeling met al geplande onderhoudswerkzaamheden kan een synergievoordeel worden gerealiseerd in de uitvoering.

102

26-jun

SGP

12

Inleiding, par. Majeure investeringen

103

26-jun

SGP

13

Inleiding, 2. Basispakket plus: laaghangend fruit

104

26-jun

SGP

13

105

26-jun

SGP

19 en 21

Inleiding, 2. Basispakket plus: laaghangend fruit Meerjarenbegroting

106

26-jun

SGP

24

Groeien naar zelfstandigheid

107

26-jun

SGP

24

Groeien naar zelfstandigheid

Wordt er bij de uitbreiding van het VLC ook gekeken naar de verkeersafwikkeling op Ja, er zal ook worden gekeken naar de verkeersafwikkeling op de Schepenzeelseweg de Scherpenzeelseweg en Lunterseweg i.v.m. de toename van leerlingen, en Lunterseweg. leerkrachten, etc.? Wordt er bij de afschrijvingstermijnen ook gekeken naar groen, wegen, riool etc.? We gaan kijken naar alle activasoorten. Indien afschrijvingstermijnen gewijzigd kunnen worden, dan zullen we voorstellen dit te doen voor zowel bestaande als Vaak is daar ook wat te halen als de afschrijvingstermijnen (indien verantwoord) toekomstige investeringen. opgerekt worden. Bij beperken inhuur wordt er neem ik aan wel gekeken waar dat mogelijk is? Inhuur Daar zullen we zeker naar kijken. op bijvoorbeeld projecten zit er vaak niet voor niets. Voor de jaarschijf 2028 wordt een stelpost areaaluitbreiding opgenomen, maar is Areaaluitbreiding vindt bij een groeigemeente ieder jaar opnieuw plaats en werkt dat nu niet dubbel en wordt er nu niet 2x een stelpost opgevoerd? Graag uitleg hoe daarmee cumulatief. Daarom is in de Kadernota 2024 een oplopende reeks opgenomen voor de jaren 2024-2027 (pagina 8 Kadernota 2024). Bij een Kadernota dat nu precies zit. introduceren we jaarlijks een nieuwe jaarschijf in de meerjarenbegroting, in dit geval 2028.

Daarbij hoort dan ook het opnemen van een bedrag voor areaaluitbreiding in 2028 (voorlopig in de stelpost). We nemen immers ook opbrengsten op als gevolg van de groei van de gemeente in de posten 7b (algemene uitkering volume jaarschijf 2028) en 8b (Ozb inkomsten door uitbreiding aantal woningen). Aan welke meetbare monitoringsindicatoren moet worden gedacht als het gaat om Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om uitvoering te geven aan Groeien naar zelfstandigheid de Hervormingsagenda Jeugd. In dit plan zullen ook de indicatoren worden vastgesteld. Wat wordt verstaan onder ‘normaliseren’?

In de Hervormingsagenda Jeugd wordt de volgende definitie gehanteerd: 'Normaliseren kan op basis van de tot nu toe beschreven literatuur en visies als werkdefinitie worden omschreven als het reduceren van de zorgvraag door middel van het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen, opvoeders en het sociale netwerk en tevens het waken voor onnodig diagnosticeren of problematiseren van incidenten en afwijkingen van het gemiddelde, ook wel ‘de norm’. Hierin dient benadrukt te worden dat jeugdigen en opvoeders met hulpvragen waarbij jeugdhulp noodzakelijk is' wel aanspraak moeten kunnen blijven maken op de juiste ondersteuning.

108

26-jun

SGP

24

Meedoen naar vermogen

Welke inspanningen moeten worden verricht binnen de arbeidsmarktregio om de arbeidsmarktdienstverlening te verbeteren?

De informatie die wij tot nu toe vanuit het Rijk hebben ontvangen, schetst een aantal contouren met betrekking tot de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Hierbij gaat het allereerst om het aanbrengen van meer overzicht in de arbeidsmarktdienstverlening voor burgers en werkgevers, via onder andere het oprichten van een Regionaal Werkcentrum in elke arbeidsmarktregio. Ten tweede gaat het om het realiseren van nog ontbrekend aanbod in de arbeidsmarktdienstverlening, waarbij het in het bijzonder gaat om het van-werknaar-werk-stelsel. Ten derde gaat het om het beter op elkaar laten aansluiten van arbeidsmarktdienstverlening, bijvoorbeeld via het realiseren van gezamenlijke, ontschotte dienstverlening. Ten slotte gaat het om het verbeteren van de governance in de arbeidsmarktregio. Deze voorstellen wil het Rijk vastleggen in de SUWI wet- en regelgeving, met 1 januari 2026 als beoogde inwerkingtredingsdatum. Volgend jaar (2025) is het transitiejaar waarin arbeidsmarktregio's de inspanningen voorbereiden.

In het plan van aanpak van de Brede SPUK-Regeling voor sport, bewegen, Op welke beleidsterreinen zijn concrete acties te verwachten in het kader van de Brede SPUK regeling sport, beweging, cultuureducatie en gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en de sociale basis is beschreven welke en het Integrale Zorgakkoord? Hoe worden de maatschappelijke organisaties daar inspanningen de gemeente levert om de doelen van de regeling te bereiken (zie bij betrokken? https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a2f9cda2-32c84b47-b4c0-8e7ec2d066c5?documentId=39b7e958-f351-471c-94ed739b724d55af&agendaItemId=5260ab46-ff52-49e8-93d6-7899935ebb97). Binnenkort volgt een voortgangsmemo over de Brede SPUK-Regeling aan de raad. Tot slot stemmen we met maatschappelijke organisaties af over doelen van de Brede SPUK regeling en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bijvoorbeeld in het bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn. Bij het IZA zijn in de regio ook diverse lokale maatschappelijke partners aangesloten.

109

26-jun

SGP

24

Meedoen naar vermogen

110

26-jun

SGP

24

Meedoen naar vermogen

Wanneer komt het programma bestaanszekerheid ter bespreking naar de gemeenteraad, en hoe draagt het programma concreet bij aan het mee ontwikkelen en mee doen?

111

26-jun

SGP

25

Meedoen naar vermogen

Hoe worden de maatschappelijke partners betrokken bij de realisering van opvang- Bij de Oekraineopvang zijn doorlopend maatschappelijke partners betrokken (denk en asielplekken? bijvoorbeeld aan de Internationale Schakelklas, Taalklas/De Springplank, Connect, SJS, de Goede Zaak, etc.) en veel Oekrainese ontheemden maken inmiddels al 2 jaar onderdeel uit van de Barneveldse samenleving. Voor de realisatie van het AZC hebben wij ook contact met ISK en Springplank en er wordt in de periode voor opening in gezamenlijkheid met het COA en maatschappelijke partners gekeken naar realiseren van activiteiten (bijv taallessen) als ook ontmoeting.

112

26-jun

SGP

25

Samen ouder worden

Aan welke concrete acties moet worden gedacht als het gaat om langer zelfstandig Dit gaat bijvoorbeeld over welzijnswerk, mantelzorgondersteuning, het aanbieden thuis wonen? Hoe wordt daarbij omgegaan met betaalbaarheid van oplossingen? van dagactiviteiten voor ouderen, etc. Ook kan het gaan over voorzieningen in de wijk. Later dit jaar wordt naar verwachting de Woonzorgvisie vastgesteld. Hierin wordt onder meer de visie op wonen, welzijn en zorg voor ouderen beschreven.

Het programmaplan wordt naar verwachting in september vastgesteld door het college. Hiermee wordt ook de inhoud vastgesteld, inclusief concrete inspanningen.

113

26-jun

SGP

25

Samen ouder worden

114

26-jun

SGP

26

Bereikbaar-heid en mobiliteit

115

26-jun

SGP

29

Duurzaamheid

116

26-jun

SGP

29

Duurzaamheid

117

26-jun

SGP

29

Duurzaamheid

118

26-jun

SGP

31

119

26-jun

SGP

31

Uitbreiding capaciteit civiel

Staan tegenover de hogere tarieven voor WMO vangnet voorzieningen ook hogere Er is sprake van een stijging in de tarieven van de Wmo vangnetvoorzieningen, met inkomsten? Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? name door de nieuw afgesloten CAO’s binnen deze sector en een stijging van de doelgroep. Tevens is er in het kader van de aanbesteding Wmo vangnetvoorzieningen 2025 een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te komen tot reeële kostprijzen (volgens de AMvB "Reële prijs Wmo"), hierin zijn de materiële en personele indexaties meegenomen. Het Rijk keert via de algemene uitkering middelen uit voor de uitvoering van de Wmo. De hoogte van de algemene uitkering wordt beinvloed door loon- en prijsontwikkelingen. Er is echter geen directe relatie tussen de middelen die we ontvangen en de kosten die we maken, omdat het een algemene uitkering betreft. Wel heeft het kabinet heeft vorig jaar bekend gemaakt het abonnementstarief per 2026 te willen afschaffen en in plaats daarvan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te herintroduceren. Het herintroduceren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo zal naar verwachting helpen om de druk op (het gebruik van) Wmo¬ voorzieningen te verlagen en de financiële houdbaarheid van de Wmo te verbeteren.

Wanneer kunnen we het beleidsprogramma mobiliteit verwachten? Is dat nog in Omdat het beleidsprogramma mobiliteit/bereikbaarheid een uitwerking moet 2025 of wordt dan 2026? Graag indien mogelijk wat concreter maken en hoe gaan worden of bevatten van de Omgevingsvisie, zal eerst duidelijk moeten zijn hoe de we de resterende tijd tot aan het nieuwe beleidsprogramma overbruggen? ontwerp Omgevingsvisie eruit zal komen te zien. Op basis daarvan is vaststelling van dat beleidsprogramma in 2026 te verwachten. Tot die tijd blijven wij ons bezighouden met opgaven die nu al van belang zijn en waarvan het belang waarschijnlijk zal blijven. U kunt hierbij denken aan het meeliften van verkeersmaatregelen met onderhoud van wegen, de inspanningen voor de A1-A30 en de oostelijke rondweg en het uitvoeren van maatregelen in het kader van het parkeerbeleid, programma duurzaamheid, centrumvisie Voorthuizen en Omgevingsvisie Barneveld Centrum. Er wordt gesproken over CDOKE middelen, wat houd dit in? Dit staat voor de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid. Met de regeling CDOKE is het mogelijk om onder andere collega’s aan te nemen en/of externe deskundigen in te huren voor extra uitvoering energie en klimaatbeleid.

Kunt u wat concreter in beeld brengen waar de extra capaciteit voor ingezet gaat De CDOKE middelen worden ingezet voor de lokale uitvoering van energie - en worden? klimaatbeleid. Dan valt te denken aan de inzet van een energiecoordinator, projectleider uitvoering warmtevisie, accountmanager/projectleider netcongestie, communicatie adviseur, trainee duurzaamheid en programmamanager duurzaamheid. Extra capaciteit duurzaamheid komt nu uit CDOKE middelen. Deze zijn beschikbaar De CDOKE middelen mogen worden opgevoerd als structurele baten op de voor 2024 en 2025. Is deze inzet na 2025 niet meer nodig? begroting. Dit is mogelijk omdat met het rijk afspraken zijn gemaakt die zekerheid over de uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden bieden voor de periode vanaf 2026 tot 2030. Wat is de rol van een accountmanager bij Accommodatiebeleid? De accountmanger is trekker van het accommodatiebeleid op zijn of haar specifieke beleidsterrein en de schakel met belanghebbenden. Blijft deze uitbreiding ingevuld worden met inhuur of wordt tussentijds opnieuw geprobeerd om een vaste invulling op deze functies te krijgen met nieuwe vaste medewerkers?

uitbreiding is in 1e aanleg via inhuur, maar uitgangspunt is om zodra het kan dit vast in te vullen.

120

26-jun

SGP

33

Sportvoorzieningen

Waarom is besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een sporthal in Terschuur? Ook in relatie/vergelijking tot eerdere besluit over Kootwijkerbroek.

De initiatiefnemers bestaande uit de lokale sportverenigingen Terschuurse Boys en Revival (sportclub Terschuur) en Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur hebben samen de wens geuit om in plaats van een nieuwe gymzaal en nieuwe sporthal naast de bestaande kleedkamers op het sportpark Overbeek te realiseren. Het college steunt dit initiatief en heeft daarom op 19 april 2022 besloten om samen met de initiatiefnemers een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Uit de tussenrapportage van dit onderzoek blijkt dat er een forse investering nodig is voor de herinrichting van het sportpark om een eventuele sporthal mogelijk te maken. Op basis van de tussenrapportage heeft college op 18 juni 2024 besloten om het volledige haalbaarheidsonderzoek af te ronden. Zie hiervoor het collegebesluit van 18 juni 2024 dat ter kennisname met de raad gedeeld is.

121

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

Welke taken krijgt de extra jongerenwerker?

Dit betreft het structureel maken van een incidentele beleidstoevoeging uit 2023. Met tijdelijke middelen van het Rijk is een extra jongerenwerker aangesteld in de periode 2021-2022. Voor de inzet van deze extra jongerenwerker is in 2023 een incidentele beleidstoevoeging aangevraagd, die we graag structureel maken. Dit omdat de gezondheidsmonior Jeugd 2023 laat zien dat de mentale gezondheid van jongeren nog steeds onder druk staat. Het zijn dus geen extra taken, maar incidentele taken worden structureel gemaakt. Naast deze jongerenwerker mentale gezondheid willen we de inzet van de jongerenwerker middelengebruik voortzetten. Ook hierbij gaat het niet om extra taken, maar om het voortzetten van bestaande taken (o.a. inzet op Wise). Deze jongerenwerker werd eerst betaald uit het ketenbeleid, maar deze middelen waren incidenteel.

122

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

Welke taken krijgt de extra ouderenwerker?

Dit betreft het structureel maken van een incidentele beleidstoevoeging uit 2023. Het zijn dus geen extra taken, maar incidentele taken worden structureel gemaakt. De ouderenwerker leidt ouderen toe naar passende welzijnsactiviteiten. Dit gebeurt volgens de succesvolle methodiek ‘Welzijn op recept’. Hiermee wordt tevens de benodigde samenwerking tussen het medische en het sociale domein gerealiseerd.

123

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

Waarom is de beleidstoevoeging van de extra ouderenwerker qua structurele last zoveel lager in vergelijking met de extra jongerenwerker?

124

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

Welke extra activiteiten worden uitgevoerd in het kader van Versterking Preventieve Veld Jeugd?

125

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

Welke extra activiteiten worden uitgevoerd in het kader van Proeftuin Jeugdbescherming 2025?

Dit komt grotendeels omdat voor een deel van de kosten voor de extra ouderenwerker al structureel dekking was. Het andere deel voor de bekostiging van de ouderenwerker betrof incidentele middelen die middels een beleidstoevoeging bij de programmabegroting 2023 was toegevoegd. Deze incidentele middelen worden nu structureel gemaakt. Dit was alleen nodig voor de middelen die nog niet structureel waren gedekt. Versterking van het preventieve veld jeugd is nauw verbonden met de Hervormingsagenda Jeugd. In het najaar van 2024 wordt het vervolgplan met de preventieve partners jeugd verder uitgewerkt. De doelstelling van de versterking van het preventieve veld jeugd is om regulierre begeleiding vanuit de specialistische jeugdhulp overbodig te maken door een alternatief te organiseren binnen het preventieve veld. Het betreft hier een voortzetting van de Proeftuin Jeugdbescherming die sinds 22 is ingezet.De proeftuin is gebaseerd op het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, een stelselwijziging die tussen 2026-2028 plaats gaat vinden. In deze proeftuin beproeven we het toekomstscenario. De resultaten ervan worden gebruikt om de stelselwijziging vorm te geven. We ontvangen hiervoor tot en met 24 subsidie van het rijk. Er is aangekondigd dat deze subsidie gaat stoppen per 25.

Het is niet wenselijk om de Proeftuin te stoppen: dit zal de investeringen die zijn gedaan, te niet doen. Daarnaast sorteren we hiermee voor op een stelselwijziging van de jeugdbescherming die onvermijdelijk gaat komen.

126

26-jun

SGP

36

Beleidstoevoegingen

127

26-jun

SGP

37

2e regel

128

26-jun

SGP

37

129

26-jun

SGP

38

130

26-jun

SGP

38

131

26-jun

SGP

132

26-jun

133

26-jun

Dit kunnen fte's zijn die gerelateerd zijn aan 'projecten' (zoals het incidentele deel In de tabel met 'Beleidstoevoegingen incidenteel' worden diverse formatieuitbreidingen vermeld. Hoe moeten we dit zien, wordt hier de formatie op van CDOKE) of waarvan we de structurele toevoeging pas (na een evaluatie) bij een volgende Kadernota afwegen (zie kaders onder punt 11 op pagina 21-22). diverse plekken uitgebreid telkens voor 1 jaar? Wat gebeurt er met de medewerkers na dat jaar? Wat is een Food valley trainee en waaruit bestaan de kosten? Regionaal samenwerkingsverband om trainees aan de Foodvalley gemeentes te binden. Trainees worden voor 2 jaar gebonden in eerste instantie worden ze bij de betreffende gemeente op HR aangevraagd in de kadernota. Daarna kunnen ze "overal" in gezet worden. De kosten bestaan uit arbeids/inhuurkosten. In deze tussenrapportage staat een nadelig saldo van ruim 1.3 miljoen. Wat is de prognose voor geheel 2024?

Niet op te nemen beleidstoevoegingen Niet op te nemen beleidstoevoegingen

Wat is het onderliggende toetsingskader als het gaat om de niet uit te breiden formatie in programma Bestuur en interne dienstverlening? Wat moeten we verstaan onder Versterking Preventief Veld Jeugd?

38

Niet op te nemen beleidstoevoegingen

Wat is de reden dat de budgetten voor uitvoeringsprogramma cultuur oplopen (155- De inzet en dekking van de niet opgenomen beleidstoevoeging Uitvoeringsagenda 173-168-168 K)? Integrale Cultuurvisie verschillen per jaar. Zie ook het antwoord op vraag 77.

SGP

39 en 40

Bijlage 3 Maatregelenpakketten

SGP

40

Aanvullend pakket – versoberen

Afstoten markten: hoe wordt die versobering gezien? Helemaal geen markten meer Op dit moment is daar nog geen specifieke uitwerking voor en zijn de maatregelen of beperkt? Graag uitleg. algemeen beschreven. Uitwerking hiervan en de concrete mogelijkheden worden Versobering gladheidsbestrijding: hoe ziet deze versobering er uit? nader geduid zodra deze richting opportuun wordt geacht. Versobering groen: wat wordt er versoberd? Wegen en Verkeer: wat wordt er versoberd? Bermbeheer buitengebied: wat wordt er versoberd? Wat kan worden verstaan onder versoberen van Minimale (Minima?) beleid en Voor de Kadernota is breed geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn om te bijzondere bijstand

134

26-jun

Dit is de prognose voor het hele jaar met de informatie en gegevens zoals die op dit moment bekend zijn. Hierbij moeten we ook rekening houden met de financiële regels o.a. gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording, waaronder het voorzichtigheidsbeginsel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat nadelen eerder moeten worden begroot dan voordelen. Een 1e tussenrapportage is daarom meestal voorzichtiger dan een 2e tussenrapportage en een 2e tussenrapportage weer voorzichtiger dan de jaarrekening. De kaders staan weergegeven op pagina 21/22 onder punt 11.

SGP

40

Aanvullend pakket – versoberen

Wat kan worden verstaan onder versoberen van Participatiewet?

Versterking van het preventieve veld is nauw verbonden met de Hervormingsagenda Jeugd. De partners hebben een visie- en positioneringsdocument ondertekend met daarin de uitgangspunten om te normaliseren, pedagogische basis te versterken en inzet en effecten te monitoren. Na de zomer wordt dit door de preventieve partners jeugd verder uitgewerkt. De doelstelling van de versterking van het preventieve veld jeugd is om regulierre begeleiding vanuit de specialistische jeugdhulp zoveel mogelijk overbodig te maken door een alternatief te organiseren binnen het preventieve veld.

bezuinigen. Inhoudelijk moet hier nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt. Gedacht kan worden aan het verlagen van dehoogte van bijdragen/bedragen van regelingen. Niet binnen bijzondere bijstand, wel binnen minimabeleid is het afschaffen van één of meer meedoen-regelingen ook denkbaar. Risico hiervan is dat waar in het minimabeleid zaken wegbezuinigd worden, er elders op termijn (in vangnetvoorzieningen of breed maatschappelijk) kosten stijgen. Voor de Kadernota is breed geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen. Inhoudelijk moet hier nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt. evt aanvullende inhoud: Bij versoberen van de Participatiewet kan worden gedacht aan de inzet die de gemeente doet om inwoners te begeleiden naar de arbeidsmarkt en/of participatie (bijvoorbeeld welke re-integratie-instrumenten worden inzet en met welke intensiteit dat wordt gedaan).

135

26-jun

SGP

40

Aanvullend pakket – versoberen

Wat kan worden verstaan onder de diverse onderdelen versoberen van Zorg?

136

26-jun

SGP

40

Aanvullend pakket – Hervormingsagenda Jeugd

Wat wordt niet uitgevoerd in verband met versoberen Hervormingsagenda Jeugd (onzekere deel)

137

26-jun

SGP

40

Aanvullend pakket – Bezuinigen op Wat kan worden verstaan onder het bezuinigingen op de diverse subsidies, met subsidies name als het gaat om de maatschappelijke impact?

138

26-jun

SGP

40

Aanvullend pakket – Zelf-samengemeente

Wat wordt concreet verstaan onder Faciliteren huuropbrengsten voor subsidiepartners (lagere subsidie)? Aan welke organisaties moet worden gedacht?

139

26-jun

SGP

40

Aanvullend pakket – Zelf-samengemeente

Wat wordt concreet verstaan onder Loonkostensubsidie

140

26-jun

SGP

47

141

26-jun

SGP

47

Bijlage 5 MIP 2025 Cluster III A Integraal fysiek domein Bijlage 5, uitvoeringsplan MIP 2025, Cluster III, A. (Regel 5)

Burg. Kuntzelaan: herinrichting fietsoversteek. Betreft dit alleen de fietsoversteek of wordt er nog meer meegenomen in deze herinrichting? Voor 2025 staat budget gereserveerd voor de vervanging van de skatebaan. 1. Is de skatebaan volledig afgeschreven of zijn er mogelijkheden om hier levensduur verlengend onderhoud uit te voeren? 2. Betreft het hier vervanging van alle onderdelen van de skatebaan, een deel van de skatebaan of ook verdere inrichting van het terrein? 3. Is er bekend of de huidige inrichting van de skate-elementen nog aan de wensen voldoet? 4. Is bekend of de huidige locatie nog steeds de meest gewenste locatie is?

Een aantal voorbeelden staan genoemd in bijlage 3. Hier moet nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt, maar hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kijken naar taken die we niet wettelijk verplicht zijn te doen. Er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak voor de Hervormingsagenda Jeugd. In principe dienen alle maatregelen uit de Hervormingsagenda uitgevoerd te worden, zowel lokaal als regionaal. Hier moet nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt, maar hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bekijken van de doelgroep, de rijkwijdte van een subsidie of bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van een subsidie of bijvoorbeeld het invoeren van een eigen bijdrage voor gebruik bepaalde onderdelen. dit is een van de aangedragen mogelijkheden uit een brede inventarisatie die nog verder moet worden onderzocht en uitgewerkt. Is dus niet gekoppeld aan (een) organisatie(s). De inzet van loonkostensubsidie levert een besparing op de uitkering op. Loonkostensubsidie is een compensatie voor de verminderde loonwaarde/arbeidsproductiviteit van een werknemer die door een werkgever in dienst wordt genomen. Dit kan (structureel) ingezet worden voor werknemers met een doelgroepindicatie (DGR of Nieuw beschut).

Daarnaast kan het (tijdelijk) ingezet worden als re-integratie instrument, voor werknemers zonder doelgroepindicatie, maar met tijdelijk verminderde loonwaarde. We merken hierbij op dat loonkostensubsidie niet bij iedere doelgroep een keuze is en dat we ook afhankelijk zijn van het budget van het Rijk. Dit betreft de fietsoversteek en de directe omgeving ervan. 1. De skate-elementen zijn helemaal afgeschreven maar de ondergrond is met wat kleine reparaties goed te herstellen 2. De skate-elementen voldoet binnekort niet meer aan de eisen voor veiligheid. Het omliggend terrein wordt niet meegenomen in het project. 3. Dat gaan we samen met de gebruikers en omwonenden onderzoeken. We willen vervanging doen aan de hand van behoefte gebruikers en omwonenden. Doelgroep is 12-18, dus als uit de wens van die doelgroep blijkt dat er iets anders moet komen dan kan dat. 4. Verplaatsen kost veel geld. We zijn bovendien uitgegaan van de huidige locatie en we hebben geen alternatieve locatie op het oog. Er is geen opdracht bekend te zoeken naar een alternatieve locatie. Omwonenden zijn bekend met de gebruikers en zoeken naar een andere locatie is erg lastig gezien de ruimte die het kost om een dergelijke voorziening te plaatsen.

142

26-jun

SGP

47

Bijlage 5, uitvoeringsplan MIP 2025, Cluster III, A. (Regel 3)

1. We willen bekijken of we het verlies van het groen kunnen compenseren. Dat zal Voor 2025 staat budget gepland voor het verwijderen van 12 bomen aan de niet alleen in bomenaanplant zijn maar we denken ook na over aanplant van extra Goudenstein met beperkte herplant. struiken. 1. Hoeveel bomen worden er nu naar verwachting herplant? 2. Waar zit het belangrijkste deel van deze kosten ? (bijv. kappen, gebiedsinrichting 2. Het grootste deel van de kosten zit in het maken van goede groeiplaatsen (grondverbetering) voor bomen en struiken. of aanschaf nieuwe bomen). 3. De bomen staan er ongeveer 14 jaar. 3. Kunt u aangeven hoe oud de 12 bomen ongeveer zijn? 4. Zijn er "garanties" mogelijk voor de levensduur van de bomen vanuit de 4. De groeiplaats inrichting, de verzorging van bomen, het weer en aantastingen van leverancier? b.v. insecten (na aanplant van een boom) ligt buiten de invloedsfeer van een 5. Zouden minder volwassen bomen een aanzienlijke besparing opleveren? bomenleverancier. Uitgaande van een goede groeiplaatsinrichting zou de uitval zeer gering moeten zijn. Als we na aanplant meer dan gemiddelde uitval hebben bespreken we dit met de leverancier om te achterhalen wat de oorzaak is. 5. Volwassen bomen vragen minder onderhoud dan jonge bomen. Jonge aanplant moet water krijgen en jonge bomen vragen frequenter snoei dan volwassen bomen.

Volwassen bomen leveren meer ‘groenkapitaal’ op. In dit project is het aanleggen van goede groeiplaatsen een belangrijke factor die de kosten bepalen. Daarnaast doen we een flinke investering door met de buurt goed af te stemmen waar welk groen gerealiseerd kan worden.

143

26-jun

SGP

47

Bijlage 5, uitvoeringsplan MIP 2025, Cluster III, A. (Regel 8)

Voor 2025 staat budget gepland voor het vervangen van 13 bomen aan de Assendelterlaan. 1. Waar zit het belangrijkste deel van deze kosten? (bijv. kappen, gebiedsinrichting of aanschaf nieuwe bomen). 2. Kunt u aangeven hoe oud de 13 bomen ongeveer zijn? 3. Zijn er "garanties"mogelijk voor de levensduur van de bomen vanuit de leverancier? Zouden minder volwassen bomen een aanzienlijke besparing opleveren?

144

26-jun

SGP

48

Bijlage 5 MIP 2025 Cluster III A Integraal fysiek domein

145

26-jun

SGP

48

146

26-jun

SGP

52

Integraal fysiek domein

147

26-jun

SGP

52

Cluster IV - E Vastgoed

1. Het grootste deel van de kosten zit in het maken van goede groeiplaatsen (grondverbetering) voor nieuwe bomen. 2. De bomen staan er ongeveer 12 jaar. 3. De groeiplaats inrichting, de verzorging van bomen, het weer en aantastingen van b.v. insecten (na aanplant van een boom) ligt buiten de invloedsfeer van een bomenleverancier. Zodoende wordt er geen groeigarantie gegeven. Als we na aanplant meer dan gemiddelde uitval hebben bespreken we dit met de leverancier om te achterhalen wat de oorzaak is. 4. Volwassen bomen vragen minder onderhoud dan jonge bomen. Jonge aanplant moet water krijgen en jonge bomen vragen frequenter snoei dan volwassen bomen. Volwassen bomen leveren meer ‘groenkapitaal’ op. Achterveldseweg: wordt hier ook gekeken naar de snelheid? Vooral het eerste stuk Wij zullen nog nagaan of er aanleiding is om maatregelen te treffen met het oog op vanaf de Plantagelaan richting Achterveld tot voorbij de onderdoorgang A30 is een de snelheid. Hiervoor zullen we tegen die tijd eerst nagaan welke objectieve cijfers wij hiervan hebben. racebaan. Zowel de netto schuldquote als de gecorrigeerde netto schuldquote is fors beter dan de begroting. Er wordt aangegeven dat dit komt door een hoger saldo aan ontvangen baten. Kan dit nader worden toegelicht, kan dit verder worden uitgesplitst?

Deze vraag gaat over de jaarstukken 2023. We hebben hem daar naartoe gekopieerd. Hij is als 19 genummerd en aldaar beantwoord.

Het vergroten kruispunt Scherpenzeelseweg – Plantagelaan wordt niet opgenomen In de allereerste versie van het MIP was aan het vergroten van dit kruispunt het jaar in 2025. Betekent dit dat de afweging in 2026 opnieuw plaats vindt? Wat is de 2025 gehangen. In de tijd gezien is dat niet haalbaar omdat er eerst nog de nodige afweging om het in 2025 niet te doen? onderzoeken uitgevoerd moeten worden en daarna afspraken met Rijk en provincie over een aanpak. In het GVVP maatregelenpakket voor 2024 is opgenomen dat wij dit jaar de nodige onderzoeken uitvoeren. Hier staat een bedrag van 11k voor uitvaartcentrum Barneveld m.b.t. o.a. Pagina 51 en 52 bevatten investeringen waarvan voorgesteld wordt om deze NIET doelstellingen klimaatakkoord. Wat is de reden dat dit nu komt? We hebben net op te nemen in het Uitvoeringsplan 2025 behorende bij deze Kadernota. Ze een voorstel gehad voor aanpassing dak (vanwege een tegenvaller), waarom is dit schuiven door naar niet eerder dan 2026. Voor het inzicht en transparantie hebben niet daarin meegenomen? we deze bijlage opgenomen. Hier staat een bedrag van 1.903k voor "2e fase theater". hoe zit dit? Er staat bij: "Let op: theater geen eigendom". Als het geen eigendom is, waarom draait de gemeente dan wel op voor deze kosten?

148

26-jun

SGP

Algemeen

Een vraag over het alternatief mbt het verzamelen van oud papier. Het inzamelen door vrijwilligers is gestopt en er waren verschillende alternatieven voor verenigingen. Hoe en waar kunnen we dit beoordelen in de Kadernota?

149

26-jun

BI

2 en 3

150

26-jun

BI

2

151

26-jun

BI

5

152

26-jun

BI

153

26-jun

BI

154

26-jun

BI

155

26-jun

BI

23

156

26-jun

BI

28

157

26-jun

LB

9

158

26-jun

LB

9

159

26-jun

LB

22

Mutaties Kadernota

160

26-jun

LB

32

Eigen huisvesting (ambtelijke organisatie) Op welke wijze wordt de huidige en toekomstige manier van werken (kantoor / thuis etc.) meegenomen / gewogen in de huisvestingsvisie?

Uitwerking en beoordeling van alternatieven vindt niet plaats in de Kadernota.

Aanbieding

De begrippen worden in de Aanbieding geintroduceerd en in de daaropvolgende Met zekere regelmaat wordt gesproken over 'basis op orde' en ' verantwoord groeien'. Wie bepaalt wanneer dit is? Wij missen een toelichting op deze begrippen. Inleiding verder omschreven en uitgewerkt. Wie wanneer iets bepaalt is uiteindelijk Verderop staat: verantwoord groeien vanuit een solide financiële basis I.p.v basis de raad als hoogste orgaan op aangeven van het college De term "verantwoord op orde. Als wij de cijfers vergelijken uit de mjb 2024 - 2027 met de cijfers op groeien vanuit een solide basis" is geen nieuwe terminologei, maar is bedoeld als pagina 3 zien wij substantiële verschillen. We missen de aansluiting hierop terwijl een samenvatting. Het laat zien dat de begrippen "basis op orde"en "verantwoord we toch niet elk document weer met 0 beginnen? groeien" compelmentair zijn aan elkaar. Basis op orde is randvoorwaardelijk om verder verantwoord te groeien. Graag een specificatie van wat er al gerealiseerd is vanuit het coalitieakkoord en dat we goed op koers zijn en wat we precies kunnen versnellen.

We verwijzen hiervoor naar een notitie van het college m.b.t. de midterm review van het coaltitieakkoord. Daarin worden de gestelde vragen en andere zaken beantwoord. Verwachting is dat direct na 2 juli a.s. hierover een raadmemo zal worden verstuurd.

Financiën

Vanaf 2026 structureel 5 miljoen voor verantwoord groeien. Betekent dat elk jaar 5 miljoen extra, dus eerste jaar 5, dan 10, dan 15 of elk jaar 5 miljoen

Dit betekent dat er uiteindelijk jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar moet zijn voor verantwoord groeien. Dit bedrag is niet al volledig nodig vanaf 2026. We groeien hier gefaseerd naar toe (pagina 13-14).

8

A

15

Keuzes

In de eerste tussenrapportage 2024 wordt vaak een negatief verschil verklaard door Dat weten we nog niet, maar dit zijn de nu bekende percentages op grond van het de indexatie te benoemen als veroorzaker. Hoe weet men dat de hier genoemde Centraal Economisch Plan uit het voorjaar 2024. Hiermee rekent ook het Rijk voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Als de percentages wijzigen, dan percentages toereikend zijn? wijzigt dit ook de algemene uitkering. Dat dempt verschillen tussen de nu begrote en uiteindelijk werkelijke indexatie. Geldt de evt verhoging ozb voor woningen en bedrijfspanden of alleen voor De eventuele verhoging geldt zowel voor de woningen als de niet-woningen woningen? (bedrijfspanden). Is een lagere verhoging van de ozb mogelijk en welke consequenties heeft dat, bv 1,5%

Een lagere verhoging heeft gevolgen voor de financiële ruimte voor "Verantwoord groeien". Iedere procent OZB verhoging levert ongeveer € 160.000 op.

Waar komen de aangenomen moties en amandementen bij de Kadernota en begroting 2024 terug?

Wij hebben de aangenomen moties en amendementen waar mogelijk verwerkt. Uw raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de moties en amendementen in de nu voorliggende P&C-documenten zijn opgevolgd. Wonen Is het nog steeds reeel om uit te gaan van een gemiddelde groei van 600 woningen Het is nog steeds reeel om hier van uit te gaan aangezien de locaties in beeld zijn. per jaar? Betekent wel inzet van voldoende capaciteit en focus op grotere woningbouwontwikkelingen. Grote disclaimer kan echter netcongestie vormen alsook vertraging als gevolg van bezwaar en beroep. WABO Leges € 1,141 miljoen voordelig Voordeel WABO leges. Wat is de prognose hoe zich dit in de toekomst ontwikkeld? De legesopbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen. Hoewel, gelet op het verleden jaarlijks een autonome groei wordt verwacht, is dit een vraaggestuurd product. Hierdoor zijn legesopbrengsten niet te kwantificeren. Concretisering inhoudelijke keuzes Waarom staat de beleidstoevoeging ‘’Aanpak netcongestie"bij incidenteel en niet Onderdeel van de aanpak netcongestie is om de structurele impact en borging uit te bij structureel? werken. Zodra dat helder is, kan realistisch en structureel geraamd worden. Bij Beleidsafname Hervormingsagenda Jeugd wordt gesproken over dat er een financieel risico op deze post zit.

Hoe groot wordt de kans geschat dat dit daadwerkelijk een financieel risico zal vormen?

Dit is een reeel financieel risico op deze post. Dit wordt veroorzaakt door de onzekere factoren zoals geschetst in de kadernota. Dit is uiteraard een belangrijk onderdeel van de huisvestingsvisie.

161

26-jun

LB

39

Bijlage 3 Maatregelenpakketten

162

26-jun

LB

40

Bijlage 3 Maatregelenpakketten

163

26-jun

LB

40

Bijlage 3 Maatregelenpakketten

164

26-jun

LB

40

Bijlage 3 Maatregelenpakketten

165

1-jul

CU

Leefomgeving – speelvoorzieningen. Welke keuzemogelijkheid hebben we hier om Dit is geen technische vraag. te versoberen? Minimabeleid en bijzondere bijstand. Waar kunnen we uit kiezen om op te Voor de Kadernota is breed geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen? bezuinigen. Inhoudelijk moet hier nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt. Gedacht kan worden aan het verlagen van dehoogte van bijdragen/bedragen van regelingen. Niet binnen bijzondere bijstand, wel binnen minimabeleid is het afschaffen van één of meer meedoen-regelingen ook denkbaar. Risico hiervan is dat waar in het minimabeleid zaken wegbezuinigd worden, er elders op termijn (in vangnetvoorzieningen of breed maatschappelijk) kosten stijgen. Lagere of geen indexatie subsidies. Geldt dit voor alle subsidies, of is hier ook een Maatregel moet nog uitgewerkt worden, dus alle opties staan nog open. scheiding in aan te brengen? Maatschappelijke stages. Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Vanuit de gemeente verlenen we hiervoor jaarlijks subsidie. In 2024 bedraagt dit circa € 48.000.

Heeft de inhoud van de raadsmemo wateroverlast nog gevolgen voor de kadernota, De gemaakte kosten voor de wateroverlast zijn uit de grondexploitatie Bloemendaal jaarrekening en grondexploitatie, bv van Bloemendal? betaald. Op dit moment zijn we nog in overleg met de ontwikkelaars om samen een oplossing te vinden voor de bewoners/kopers. De kosten voor afkoppeling van de infiltratiekratten en de eventuele boringen zouden gedeeld kunnen worden. Deze kosten komen ten laste van de grondxploitatie Bloemendal. De kosten voor aanpassingen in de tuin blijven voor de bewoner/koper.