Document · PDF

Technische vragen en antwoorden Kadernota 2025

Gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente BarneveldBij agendapunt: Kadernota 2025-202815.342 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen Kadernota 2025 Nr.

Datum Politie Paginaontvangst ke nummer partij

Onderdeel Kadernota

Vraag

Antwoord

17-jun

VVD

Financieel meerjarenperspectief

Zoals we weten krijgen alle gemeenten vanaf 2026 te maken met verlaging in de rijksbijdrage (het zogenoemde ‘financiële ravijnjaar 2026’). Echter lezen wij in de stukken dat de gemeente Barneveld in 2025 al ruim 2,3 miljoen euro structureel tekort. Kan er een (technische) verklaring gegeven voor dit structureel tekort in 2025?

De belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijk via haar Voorjaarsnota 2024 een eenmalige uitname uit het gemeentefonds heeft gedaan. Dit is voor Barneveld ruim € 1,9 miljoen. We hebben dit toegelicht op pagina 21 onder '7. Algemene uitkering'.

17-jun

VVD

Financieel Meerjarenperspectief

17-jun

VVD

Financieel meerjarenperspectief

In de kadernota lezen wij dat u diverse scenario’s heeft uitgewerkt om het Dit is geen technische vraag. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van hoe snel (structureel) financieel tekort te dichten. Echter gezien de groei ambitie van dit college en raad invulling geven aan nieuwe beleidsimpulsen en majeure college is meer financiële ruimte nodig. Deze ruimte, 5 miljoen euro, dient vanaf investeringen uit 'verantwoord groeien' en de dekking daarvan via 2026 gecreëerd te worden voor zogenoemde ‘verantwoorde groei’. Dit zal scenario's/maatregelen uit het Aanvullend pakket'. gefaseerd gebeuren is het plan (te lezen op pagina 5). Kan er een nadere toelichting gegeven worden binnen welke termijn deze 5 miljoen ombuiging gerealiseerd dient te worden? Hoe groot was de bezuigingsopgave/ombuigopgave de afgelopen 4 jaar? In In de afgelopen 4 jaar zijn de volgende opgaven opgenomen: hoeverre is die opgave behaald? Graag een overzicht per jaar - In de Programmabegroting 2022 (maatregelenpakket van in totaal € 3,4 miljoen); - In de Programmabegroting 2023 zijn deze maatregelen voor een deel heroverwogen (€ 0,95 miljoen). Voor extra toelichting hierover verwijzen we naar de betrefffende P&C producten en de 2e Tussenrapportage 2022 waar hierover wordt gerapporteerd in de bijlage. Van deze maatregelen is geen restantopgave meer over.

17-jun

VVD

Keuzes

17-jun

VVD

5 en 13

17-jun

VVD

Keuzes, fasering en het gesprek

17-jun

VVD

Keuzes, fasering en het gesprek

17-jun

VVD

Majeure investeringen / aanvullende wensen in Uitvoeringsplan 2025

1. Wat houdt "oud voor nieuw" in?

Op pagina 5 staat ‘3. Aanvullend pakket: omvang: € 5,0 miljoen structureel (vanaf 2026 gefaseerd) op pagina 13 staat "Aanvullend pakket: omvang € 5 miljoen structureel (vanaf 2026 via ingroei). Kunt u aangeven of het aanvullende pakket nu gefaseerd gaat gebeuren of via ingroei? Graag nadere toelichting op dit punt.

Met "oud voor nieuw" bedoelen we dat ter dekking van nieuw beleid of nieuwe investeringen er een afweging plaatsvindt met als inzet het afschaffen/verminderen van oud beleid (herprioriteren). We bedoelen hier met faseren en ingroeien hetzelfde.

Wat is de definitie in deze kadernota van ‘gezond financieel huishoudboekje’? Technisch bedoelen we op deze plek dat de meerjarenbegroting structureel sluitend Welke criteria hanteert de ambtelijke organisatie hierbij? Of is dit een politiek is. gekozen aanduiding gekozen door het college? Na het zomerreces ontvangen we een projectplan van de ambtelijke organisatie Vooralsnog voeren wij het project uit met bestaande capaciteit/budget. voor de uitvoering van de ombuigingen. Daarin geeft de raad middels deze kadernota de tijdslijn, bedragen/termijnen van de ombuiging mee aan de ambtelijke organisatie. Echter missen wij daarin het kader voor de organisatie welke middelen wij meegegeven voor het voeren van dit project. Concreet de volgende vraag; Welke kosten zitten aan dit project (denk aan inzet van ambtenaren, proceskosten ect)? Bij deze investering is uitgegaan van een combinatie met de uitvoering van de Wij lezen dat voor het aanpakken van de gemeentewerf (1 miljoen) en het gemeentehuis (1,5 miljoen) ruim 2,5 miljoen euro is opgenomen in het MIP voor verduurzaming en grootonderhoud aan de gebouwen. Verder uitstel van de 2025? Is het technisch gezien mogelijk om het aanpakken van het gemeentewerf en verduurzaming en het onderhoud is zowel technisch als vanuit de gemeentehuis uit te stellen tot 2027 in het MIP? Zo ja, welke consequenties heeft subsidievoorwaarden niet mogelijk.

dit dan (financieel, praktisch juridisch ect)?

17-jun

VVD

1. Basispakket: realistisch begroten fase 2

2. Basispakket plus: laaghangend fruit

Er wordt aangegeven dat er (opnieuw) grote overschot is bij de jaarrekening (2023). Dit is niet eenduidig op te leveren. Het gaat om verschillende onderwerpen, Dit betreft veel al incidentele middelen die niet zijn uitgegeven en/of vrijvallen bij variërend van karakter. Het vergt een uitgebreide analyse die veel tijd kost. Via het proces realistisch ramen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 hebben de jaarrekening naar de reserve. Deze ‘trend’ met structureel karakter wilt u we deze analyse indirect al gedaan en daar waar mogelijk de begroting op gebruiken als dekking om het financieel tekort te dichten. Kunt u een overzicht onderdelen bijgesteld. In de Kadernota 2025 gaan we hier verder mee via fase 2 aanleveren van overschoten er afgelopen 10 jaar hebben gehad bij de Realistisch ramen. Als er incidentele overschotten zijn geweest, dan zijn deze in de jaarrekening? En naar welke reserve deze gelden zijn gegaan afgelopen 10 jaar? algemene reserve gestort. Graag een overzicht per jaar aanleveren.

Al meerdere jaren hebben wij het belang benadrukt om een plafond in te stellen voor de inhuur. Kan u aangegeven welke kader er meegegeven wordt voor de beperkingen voor de inhuur? Komt er een budget plafond? Is het daarnaast mogelijk om van de afgelopen 5 jaar de uitgaven van inhuur aan te leveren?

Resultaat na mutaties reserves (x €1.000): 2015: €1.449 2016: €3.177 2017: €1.092 2018: €15.577 2019: €1.881 2020: €1.541 2021: €14.901 2022: €13.856 2023: €21.093 De maatregelen uit het Basispakket Plus, waaronder die voor externe inhuur, werken we concreet uit in de Programmabegroting 2025. Kaders waar aan gedacht kan worden, zoals ook op de Technische avond van 13 juni aangegeven, zijn: - Inhuur alleen bij ziek en piek - Het instellen van een maximaal aantal uren inhuur per te vervangen fte - Het opnemen van een streefpercentage van kosten inhuur t.o.v. de totale personele kosten We denken niet gelijk aan een budgetplafond omdat daarmee de continuïteit van noodzakelijke werkzaamheden in gevaar kan komen.

17-jun

VVD

2. Basispakket plus: laaghangend fruit

Het lukt ons niet, mede gezien de grote hoeveelheid technische vragen die gesteld zijn door alle partijen over de drie P&C-documenten, om voor 1 juli 16:00 uur een overzicht van de uitgaven van inhuur over de afgelopen 5 jaar aan te leveren. Een dergelijk overzicht moet handmatig opgebouwd worden vanuit de financiële administratie van de betreffende vijf jaren en moet ook voorzien worden van enige context. Welke afschrijftermijnen zouden we ‘verantwoord’ kunnen verlengen? Graag Zoals aangegeven tijdens de technische avond van 13 juni, gaan we per categorie nadere toelichting wat we hier gaan doen. Wat is het gevolg voor de al ten laste van activa analyseren of de gemiddelde levensduur van de categorie verlengd kan het resultaat gebrachte afschrijvingen? Worden deze met terugwerkende kracht worden. We kijken hierbij naar historische levensduur en actuele verwachte gecorrigeerd? levensduur (dit bedoelen we op deze plek met 'verantwoord'). Als dit leidt tot het kunnen verlengen dan doen we dat in beginsel voor alle activa van die categorie. Verlengen mag conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording; de boekhoudregels voor decentrale overheden) niet met terugwerkende kracht. De resterende boekwaarden worden afgeschreven over de nieuwe resterende afschrijvingstermijnen.

17-jun

VVD

2. Basispakket plus: laaghangend fruit

Welke leges zijn er niet kostendekkend volgens het college? Is dit op basis van het Volgens de paragraaf Lokale Heffingen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 zijn in ieder geval niet kostendekkend: de grafrechten, leges rekenkamer onderzoek zo opgenomen in deze kadernota? Is het college met ons eens dat tijdens die discussie heel nadrukkelijk is aangeven dat we geen generieke omgevingsvergunning en leges burgerzaken. Deze maatregel gaat over de leges verhogingen van leges willen? In sommige gevallen wil de raad ook politieke keuzes omgevingsvergunning en grafrechten. Daarnaast rekenen wij voor de heffingen met een overheadpercentage van 50% terwijl dit in werkelijkheid hoger ligt. Dus hoewel maken om af te wijken van het principe kostendekkendheid. de afvalstoffen- en rioolheffing in de programmabegroting 2024 wel op (bijna) 100% staan, zijn die in werkelijkheid ook niet kostendekkend. Voor zaken waarvoor we nu nog helemaal geen leges in rekening brengen en waar dit wel zou mogen vallen niet onder het Basispakket Plus, maar onder het Aanvullend pakket (scenario verhogen overige opbrengsten). We hebben deze maatregelen inderdaad opgenomen naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. De deelvraag 'Is het college met ons eens dat tijdens die discussie heel nadrukkelijk is aangeven dat we geen generieke verhogingen van leges willen?' betreft geen technsiche vraag.

17-jun

VVD

Scenario hervormingsagenda jeugd

1. Wat is het onzekere deel? Wat valt hieronder? 2. Hoe verhoudt dit zich tot OKO?

1.De Hervormingsagenda Jeugd bestaat uit een set van maatregelen. Binnen de Hervormingsagenda Jeugd zijn landelijk een aantal maatregelen als meer onzeker (een derde) en minder onzeker (tweederde) omschreven. De maatregelen die als meer onzeker zijn beschreven zijn: versterken normale leven en veerkracht, afbakening reikwijdte, doorbraakmethode en tot slot voorkomen en verkorten residentieel. 2. De relatie tussen de Hervormingsagenda Jeugd en WISE (OKO) ligt met name in het versterken van het normale leven. WISE is een integrale aanpak om middelengebruik tegen te gaan. Dit door op basis van data en het maatschappelijke gesprek beschermende factoren te bevorderen. Met als doel om te komen tot versterking van een kansrijke omgeving, oftewel versterken van het normale leven en veerkracht. Een concreet voorbeeld is dat actief contact tussen ouder en jonger als één van de beschermende factoren wordt benoemd.

17-jun

VVD

Scenario bezuinigen op subsidies

Welke subsidierelaties heeft de gemeente Barneveld? Graag ontvangen wij een lijst Een lijst met de subsidierelaties, inclusief het bedrag staat weergegeven in het inclusief het jaarlijkse bedrag dat we hieraan uitgeven. tabblad 'Bijlage Kadernota'.

17-jun

VVD

Scenario zelf samen gemeente

Ontstaat er met het overdragen naar inwoners/ondernemers/instellingen niet een Dat is niet de bedoeling van dit scenario. Het bestaat uit maatregelen (waarvan nieuwe subsidie relatie waarmee de omvang van 0,05-0,25 miljoen te niet gedaan sommmige nog onderzocht moeten worden op haalbaarheid en wordt? besparingspotentieel) waarbij taken die de gemeente nu uitvoert worden overgedragen of overgelaten aan de inwoners en instellingen van Barneveld. Als er al budget (inkoop of subsidie) met de maatregelen gemoeid is, dan moet dit leiden tot een verlaging van de kosten ten opzichte van wat we nu als gemeente kwijt zijn bij de uitvoering van de taken. Op pagina 40 staan de maatregelen die onder dit scenario vallen.

17-jun

VVD

Scenario Temporiseren of schappen van investeringen

Hoe kan de omvang 0 zijn?

De omvang is € 0 tot p.m. Pas na nadere uitwerking krijgen we inzicht in het besparingspotentieel en de haalbaarheid. Zoals we ook op pagina 14 schrijven is een kanttekening bij dit scenario dat het beschikbare plafond van het MIP nu al ruimschoots lager is dan het tienjarige MIP 2025-2034. Dit scenario kan daarom waarschijnlijk vooral bijdragen aan het goed prioriteren van investeringen binnen het MIP en niet of in mindere mate bijdragen aan een bezuiniging.

17-jun

VVD

E. Voorliggende keuzes

Het college is voornemens om de OZB te verhogen met 2,5 procent per jaar, voor 1. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen bedraagt € 453.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde van de niet-woningen is niet voorhanden gelet op de grote diversiteit een periode van 4 jaar (dus meer dan 10 procent totaal). Dit is bovenop de reguliere indexering. Daarover willen wij de volgende informatie opvragen: 1. Wat van objecten binnen de categorie van de niet-woningen. 2. en 3. Op basis van de gemiddelde WOZ-waarde komt de verhoging voor de is de gemiddelde WOZ-waarde (meest actuele cijfers) voor woningen en nietwoningen in de gemeente Barneveld? 2. Kan er op basis van deze gemiddelde WOZ- woningeigenaar jaarlijks uit op crica € 9. Voor een periode van vier jaar komt de waarde voor woningeigenaar en niet-woningeigenaar een voorbeeld berekeningen verhoging van de woningeigenaar uit op ca. € 36. Om een inschatting te maken van de gevolgen voor de niet-woningeigenaar gaan wij uit van een waarde van € gemaakt worden met deze verhogingen voor de komende 4 jaar (per jaar afzonderlijk)? 3. Kan er in beeld gebracht worden wat deze extra maatregel van het 500.000,-. De verhoging voor de niet-woningeigenaar komt jaarlijks uit op circa € 27. Voor een periode van vier jaar komt de verhoging voor de niet-woningeigenaar college (10 procent stijging) een gemiddelde woningeigenaar en nietuit op € 108.

woningeigenaar (ondernemer) gaat kosten?

17-jun

VVD

E. Voorliggende keuzes

We vinden in de kadernota maar 1 vorm van belasting een scenario van verhoging namelijk de OZB. Is het mogelijk om voor alle vormen van belasting het inzicht te krijgen wat 1 procent verhoging/verlaging doet?

17-jun

VVD

E. Voorliggende keuzes

Een vriendelijke en betaalbaar parkeerbeleid is in onze gemeente belangrijk. Recent 1.Hoeveel parkeerinkomsten hee de gemeente in 2023 ontvangen? zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd door het college en die hebben geleid tot Uit het jaarverslag van de Stichting Derdengelden ParkeerService blijkt dat de de nodige discussie in de samenleving. Over het vervolg van parkeerbeleid lezen wij gemeente Barneveld in 2023 voor € 916.000 aan parkeerinkomsten heeft ontvangen. Deze inkomsten zijn een combinatie van parkeerbelasting en niks terug in deze kadernota, of we lezen er overheen. In voorbereiding op de parkeervergunningen. kadernota willen wij inzicht krijgen in de volgende zaken namelijk; Hoeveel parkeerinkomsten heeft de gemeente in 2023 ontvangen? En hoeveel 2.En hoeveel hee het beheer en onderhoud gekost in 2023? heeft het beheer en onderhoud gekost in 2023? Wie bepaalde de hoogte van de Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we uit van de kosten die gemeente parkeerboetes, is dit een gemeentelijke bevoegdheid? Welke inkomsten zijn uit Barneveld heeft het gemaakt voor het technisch beheer en onderhoud van de parkeerboetes in 2023 ontvangen? - Wat zijn de financiële gevolgen (voor de kadernota) als we in Barneveld Centrum parkeerautomaten en de inning van de parkeerbelasting en parkeervergunningen. Dit bedrag was in 2023 €223.000.

Kosten voor ambtelijke inzet voor het beheer en (middels een pilot) voor alle parkeerzones de 15, 30, 45 of 60 minuten gratis onderhoud van gereguleerd parkeren in 2023 is niet meegenomen in dit bedrag. zouden maken? Wat kost dit naar verwachting (op basis van cijfers en inkomsten van 2023)? En is dit uitvoerbaar in ons parkeersysteem op korte termijn? - Wat zijn de financiële gevolgen (voor de kadernota) van een procentuele verlaging 3.Hoeveel parkeerboetes zijn er in 2023 uitgeschreven? Bij het beantwoorden van deze vraag gaan wij er van uit dat met parkeerboetes de van de parkeertarieven? Kunt u aangeven wat 1 procent verlaging kost? naheffingsaanslagen worden bedoeld die worden uitgeschreven bij niet-, niet - Hoeveel parkeerboetes zijn er in 2023 uitgeschreven? En voor welke reden zijn geheel of niet tijdige betaling van de parkeerbelasting. Ofwel wanneer er door deze boetes uitgeschreven? Handhaving geen geldige parkeertransactie of – vergunning kan worden gekoppeld - Wie bepaalde de hoogte van de parkeerboetes, is dit een gemeentelijke aan een geparkeerd voertuig. In 2023 zijn 2.812 boetes uitgeschreven voor een bevoegdheid? naheffingsaanslag.

Lichte verkeersovertredingen, zoals parkeren op plekken waar - Welke inkomsten zijn uit parkeerboetes in 2023 ontvangen? dat niet is toegestaan, zijn dus niet meegeteld omdat dit geen naheffing betreft van de gemeentelijke parkeerbelasting maar zogenaamde Wet Mulder-boetes.

Deze maken deel uit van het scenario 'Opbrengsten verhogen overige belastingen, leges, heffingen en overige baten'. De overige belastingen zijn volgens de Programmabegroting 2024 (pagina 44) begroot op totaal € 2,4 miljoen. Iedere procent extra verhoging komt neer op € 24.000.

4.En voor welke reden zijn deze boetes uitgeschreven? Van de 2.812 boetes die in 2023 zijn uitgeschreven voor een naheffingsaanslag zijn 2.648 (94%) uitgeschreven vanwege het niet betalen en 164 (6%) vanwege het te laat arriveren bij een voertuig.

5.Wie bepaalde de hoogte van de parkeerboetes, is dit een gemeentelijke bevoegdheid? De gemeenteraad heeft de hoogte van de naheffingsaanslag vastgesteld in de parkeerverordening 2011. Dit betreft € 66,50. 6.Welke inkomsten zijn uit parkeerboetes in 2023 ontvangen? Het aantal boetes maal het bedrag per naheffingsaanslag kan worden berekend maar wij hebben binnen deze termijn nog niet kunnen achterhalen hoeveel naheffingsaanslagen als gevolg van bezwaar etc zijn komen te vervallen. 7.Wat zijn de ﬁnanciële gevolgen (voor de kadernota) als we in Barneveld Centrum (middels een pilot) voor alle parkeerzones de 15, 30, 45 of 60 minuten gratis zouden maken? Wat kost dit naar verwachting (op basis van cijfers en inkomsten van 2023)? Dit vereist een zodanige analyse dat wij deze vraag niet binnen de verwachte termijn kunnen beantwoorden. Daarbij geven wij mee dat een dergelijk besluit een zorgvuldige afweging vraagt omdat het mogelijk ook nadelige effecten met zich kan meebrengen zoals een toenemende verkeersdruk op de wegen in het centrum met daaraan gerelateerd een hogere CO2-uitstoot en een afname van de verkeersveiligheid doordat kort parkeren in en rond het centrum van Barneveld gestimuleerd wordt. Naast de lagere parkeeropbrengsten zullen er ook kosten gemaakt moeten worden om de parkeertarieven op de straatautomaten en in parkeerapps door te laten voeren.

8.En is dit uitvoerbaar in ons parkeersysteem op korte termijn? Dit vereist een zodanige analyse dat wij deze vraag niet binnen de verwachte termijn kunnen beantwoorden. Dat komt onder andere omdat het betalen niet alleen plaatsvindt via garageautomaten en straatautomaten maar ook via parkeerapps. Op welke termijn een tariefswijziging gelijktijdig via alle mogelijke betaalmogelijkheden kan worden doorgevoerd vereist verdere navraag bij diverse andere partijen. 9.Wat zijn de ﬁnanciële gevolgen (voor de kadernota) van een procentuele verlaging van de parkeertarieven? Kunt u aangeven wat 1 procent verlaging kost? Bij het beantwoorden van deze vraag gaan wij er van uit dat alleen een procentuele verlaging van de parkeerbelasting wordt bedoeld en niet een procentuele verlaging van de kosten van parkeervergunningen of naheffingsaanslagen. Een verlaging van 1% van de opbrengst van parkeerbelastingen zal niet veel doen voor de totale begroting van de gemeente. Wel zullen er kosten gemaakt moeten worden voor het aanpassen van de parkeertarieven. 20

17-jun

VVD

Tabel meerjarenprognose

Aanvullend pakket extra verhoging OZB: hier is voor 2025 400k opgenomen (2,5% verhoging). Voor 2026 800k. Is dit 400k van 2025 en 400 van 2026? Zo ja, dat is toch een foutieve berekening? Immers wordt over die verhoging van 400 in 2025 toch ook weer 2,5% verhoging gerekend? Feitelijk dus sprake van samengestelde verhoging?

We hebben hier gekozen voor een eenvoudige weergave. De constatering is formeel gezien juist. Er zijn twee mogelijkheden waarvan we er uiteindelijk één in de programmabegroting 2025 zullen verwerken: - Een extra stijging van 2,5% per jaar gedurende vier jaar. Dit komt door 'rente-oprente' neer op een cumulatieve extra stijging van 10,38% en op bedragen van € 400k (2025), € 810k (2026), € 1.230k (2027) en € 1.661k (2028). - Een extra stijging van € 400k in 2025 tot uiteindelijk € 1.600k in 2028 (10% extra t.o.v. prijspeil 2024), wat neer komt op een extra stijging per jaar van 2,5% (2025), 2,44% (2026), 2,38% (2027) en 2,33% (2028).

17-jun

VVD

De programma's

1. Hoe verhouden de verschillende programma's zich tot coalitiedoel: (1) ondernemend, (2) betrouwbaar en (3) zorg? 2. Hoe verhouden de verschillende programma's zich tot (1) oud voor nieuw, (2) bezuinigingen en (3) opbrengsten verhogen? 3. Hoe verhouden de verschillende programma's zich tot de financiële kaders (1) basis op orde en (2) verantwoord groeien?

Dit zijn geen technische vragen. Deelvragen 2 en 3 kunnen wij wel gedeeltelijk technisch beantwoorden. 2. De uitwerking van de Basispakketten vindt plaats in de Programmabegroting 2025 en daarmee ook dan pas in de programma's waar het gaat landen. De uitwerking van het Aanvullend pakket start na het zomerreces, moet inhoudelijk duidelijk zijn in april 2025 en wordt vastgesteld via de Kadernota 2026. 3. Basis op orde bevat ondermeer beleidstoevoegingen en het MIP. De programmateksten bevatten toelichting op beleidstoevoegingen en ontwikkelingen als gevolg van het MIP. De meeste keuzes voor Verantwoord groeien worden pas later gemaakt (dit gaat samen op met het concretiseren van het Aanvullend pakekt) en de programma's bevatten daarom ook niet of beperkt een verwijzing hiernaar.

17-jun

VVD

Formatie

1. Wat gaat deze accountmanager doen én wat wordt nu niet gedaan wat wel nodig is om de basis op orde te hebben? Hoe is tot 1 fte gekomen? 2. Welk specialisme gaat de projectleider moeten hebben? 3. Hoeveel besparen we met deze omzetting van inhuur naar intern?

1. Door de groei van de gemeente Barneveld en de toenomende complexiteit van vraagstukken is er behoefte aan uitbreiding van de formatie met een accountmanager. Er is structureel onderbezetting, om toch invulling te geven aan de vraagstukken die er liggen wordt er al langere tijd ingehuurd. Bovendien is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Er is nu in eerste instantie voor één jaar voorzien. De afweging om dit structureel te maken wordt meegenomen in de strategische personeelsplanning en met de kadernota van 2026 ter besluitvorming voorgelegd. 2. Bouwkunde/vastgoed 3. circa € 50.000 euro per jaar.

17-jun

VVD

39 en 40

Bijlage 3

Is er een nadere specificatie beschikbaar van de beoogde ombuig bedragen per Van verschillende maatregelen hebben wij in beeld wat de minimale en maximale maatregel? Dit mede gezien het feit dat het college enkele maatregelen nu al besparing zou kunnen zijn. Voor andere maatregelen kan dit pas duidelijk worden buiten de nadere uitwerking wil laten willen wij weten wat het ‘prijskaartje’ hiervan na de verdere uitwerking (bijv. Een gesprek met een stakeholder). Juist om geen is en of wij (en andere fracties wellicht ook) niet andere maatregelen tegen elkaar onvolledige informatie te delen zijn er geen ebdragen per maatregel opgenomen. Bij deze Kadernota gaat het nog om een besluit op het niveau van scenario's (wel willen uitwisselen in de gevraagde beslispunten. taakstellend), maar nog niet om welke concrete maatregelen gaan worden.

17-jun

VVD

Bijlage 6

Wat is de reden dat ’t Kamphuis buiten de uitvoeringsplannen 2025 valt? Graag nadere toelichting.

Voor de vervanging van ’t Kamphuis zijn in de lopende begroting financiële middelen opgenomen voor het realiseren van een gymzaal. Initiatiefnemers hebben de wens geuit om in Kootwijkerbroek een sporthal te realiseren. Voor de mogelijkheden van een sporthal zal naar verwachting een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor wordt een collegevoorstel voorbereid waarin de kaders opgenomen worden. Er vinden diverse gesprekken met de initiatiefnemers plaats hierover. Uit ervaring blijkt dat het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek de nodige tijd in beslag zal nemen. Realisatie van een eventuele sporthal zal daarom niet in 2025 plaatsvinden. Huidige sportaccommodatie ’t Kamphuis kan naar verwachting nog drie jaar in stand gehouden worden.

17-jun

VVD

Bijlage 7

Eerste kolom staat investering jaar 2026, moet dat niet 2025 zijn?

Dat klopt, dit zal worden aangepast in de definitieve versie (na vaststelling raad).

22-jun

Welke verwachting verwacht college dat hoofdlijnenakkoord al hebben? Waarop zouden we ons alsnog moeten prepareren?

22-jun

De pakketten zijn ingroeiend. Vanaf welk moment moeten de pakketten welk bedrag opleveren om de beoogde begroting zoals gepresenteerd te behalen? Waarop zijn de beoogde hoogtes van de pakketten gebaseerd?

Dit is geen volledig technische vraag. Technisch kunnen we aangeven dat het nu nog te prematuur is om effecten daarvan in het meerjarenperspectief te kunnen opnemen. Op pagina 20 laten we in de tabel de ingroei van het Basispakket en Basispakket Plus zien. Voor het het Aanvullend pakket is dit geen technische vraag en verwijzen wij naar het antwoord dat wij hiervoor op vraag 2 geven.

28 29

22-jun 22-jun

CU CU

4 5

Wat betekent het als “verantwoord groeien” niet 9, maar 5 milj oplevert? Welke investeringen worden bedoeld met de investeringen die door reserves worden gedekt?

Dit is geen technische vraag. We willen een bestemmingsreserve "Verantwoord groeien" instellen die kan bijdragen aan het dekken van kapitaallasten van investeringen die vallen onder "Verantwoord groeien". Dit zijn majeure investeringen, waarover nog een besluit genomen moet worden. Een aantal voorbeelden van deze investeringen worden genoemd op pagina 10 onder de kop 'Majeure investeringen (extra in MIP).

22-jun

De vrijval van investeringen, de kapitaallasten van investeringen dekken. Kan dit toegelicht worden? Geldt dit ook voor een groeigemeente met uitbreiding van voorzieningen?

Bij een ideaalcomplex moet het beschikbare investeringsbedrag nog wel jaarlijks geïndexeerd worden voor prijs- en volumeontwikkeling (net als andere budgetten in de begroting). De volumeontwikkeling heeft betrekking op de groei van de gemeente.

22-jun

11 o.a.

Uitbreiding van het van Lodesteijn college (VLC). Worden de kapitaallasten van deze De kapitaallasten (afschrijving en rente) van deze investering zijn structureel € 1,69 investering gedekt met het aanvullend pakket of zit dit al in het basispakket (plus? miljoen. De verwachte stijging van de algemene uitkering is € 1,44 miljoen en dit is 85% van € 1,69 miljoen. Het verschil wordt gedekt met het aanvullend pakket Wat is de omvang van de kapitaallasten? De investering wordt voor 85% gedekt door de algemene uitkering (p.16). Kan dit aangezien het hier gaat om een majeure investering. De totale investering is € 32 miljoen, waarvan € 1 miljoen al in het Uitvoeringsplan MIP 2024 zit. Het bedrag van percentage worden onderbouwd? € 32 miljoen is berekend op basis van het verwachte extra aantal leerlingen, de m2 Wat is de afweging om een grotere investering te doen dan waarvoor middelen norm per leerling (oppervlakte gebouw) en het normbedrag per m2 gebouw van de beschikbaar zijn uit het Gemeentefonds? VNG voor de realisatie van een schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs. Het verschil tussen kapitaalslasten die volgen uit te totale stichtingskosten (o.a. de bouwkosten en de rekenrente) en de algemene uitkering is het gevolg van een te lage vergoeding via het gemeentefonds voor het realiseren van deze onderwijshuisvesting.

22-jun

Wat valt onder ‘vastgoed’ in majeure investeringen?

Op pagina 11 bestaat 'vastgoed' onder majeure investeringen de herinrichting van de gemeentewerf en de herinchting van het gemeentehuis. Zie ook bijlage 5 Uitvoeringsplan 2025, pagina 50.

22-jun

Klopt het dat de kapitaallasten voor majeure investeringen / aanvullende wensen worden gerealiseerd door het aanvullend pakket? Om welk bedrag gaat het?

Dat klopt in algemene zin. We nemen de kapitaallasten echter pas op zodra een majeure investering / aanvullende wens wordt opgenomen in een Uitvoeringsplan MIP of er anderszins een besluit door de raad over genomen wordt. Op pagina 12 staan de majeure investeringen / aanvullende wensen die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 2025. De kapitaallasten die hieruit volgen in de periode 2025-2028 staan in de tabel op pagina 20.

22-jun

De investeringen in afvalinzameling in 2025-2027 lijken erg beperkt. Waar kan ik de Voor 2025- 2027 is geen budget aangevraagd. De investering bedragen voor de investeringen in de vernieuwing van het afvalbrengstation vinden? Milieustraat zijn in 2023 (besluit 1606 beschikbaar gesteld) en vallen onder “onderhanden werk”. Daarnaast is er in de begroting 2024 een aanvulling opgenomen, daarvoor volgt in het najaar 2024 nog een raadsvoorstel.

22-jun

Herinrichting van het gemeentehuis. Kan de noodzaak hiervan meer uitgebreid worden onderbouwd?

22-jun

Bijlage 3

De bandbreedte van het aanvullend pakket is 2,4 tot 7,9 miljoen. Waarom is gekozen voor het bedrag van 5 miljoen euro (structureel)

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier van werken van de gemeentelijke organisatie. Door een bundeling met al geplande onderhoudswerkzaamheden kan een synergievoordeel worden gerealiseerd in de uitvoering. Het bedrag van € 5 miljoen van het Aanvullend pakket is gelijk aan het bedrag dat we met deze Kadernota willen zoeken voor "Verantwoord groeien". Waarom € 5 miljoen voor "Verantwoord groeien" is een politiek-bestuurlijke vraag.

22-jun

Hervormingsagenda jeugd. Correspondeert dit bedrag niet met een afname van het De totale afname in het gemeentefonds voor Barneveld, zoals geschetst in de Gemeentefonds? In hoeverre levert deze maatregel dan daadwerkelijk financiele Hervormingsagenda Jeugd, is in 2028 2,7 miljoen. Hiervan is 0 - 1,1 miljoen ruimte op? opgenomen in het scenario Hervormingsagenda Jeugd. Het andere deel is meegenomen in de beleidsafname onder de beleidsontwikkelingen. Voor het besparingspotentieel is er een afhankelijkheid met de regionale ontwikkelingen en de landelijke wetgevingstrajecten. Daarnaast worden in Barneveld enkele maatregelen al min of meer toegepast. Welke hervormingsmaatregelen zijn er dan nog wel mogelijk? Welke doet de Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor Barneveld. Eén van de gemeente Barneveld al? maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd die in Barneveld is de inzet van de 'ondersteuner jeugd' bij de huisarts. Dit is in Barneveld nu al staande praktijk.

22-jun

Niet opgenomen beleidstoevoegingen: zijn dit toevoegingen die eerder wel begroot In lijn met wat na het aanleveren van deze vraag mondeling is besproken op de waren? Waar zijn deze terug te vinden het begrotingsresultaat? technische avond van 25 juni zijn de 'niet op te nemen beleidstoevoegingen' geen bezuinigingen op de begroting 2025 en verder. Het zijn aangeleverde beleidstoevoegingen die niet passen of (nog) niet structureel passen in het uiteindelijke kader dat voor beleidstoevoegingen is beschreven op pagina 21 en 22.

22-jun

Ik mis referentiegetallen bij de maatregelenpakketten. Hoe verhoudt Barneveld zich Wij hebben de prioriteit gegeven aan het opstellen van ons eigen na deze ombuigingen tot andere gemeenten met vergelijkbaar profiel? Hier heb ik meerjarenperspectief en onze eigen maatregelenpakketten. Daarbij waren veel zo om gevraagd bij een eerdere bijeenkomst over de kadernota. niet de meeste gemeenten tegelijkertijd met ons met dit proces bezig. Hierdoor waren de gegevens van andere gemeenten nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de Kadernota.

Subsidies gericht op zorg en welzijn, die juist dure zorg voorkomen. Betekent dit dat Dit is geen technische vraag. bijv stichting welzijn dezelfde subsidie houdt? Hoe oriënteert het college op maatsch organisaties die dit ook doen, maar nog geen subsidie krijgen zoals stichting present? Netcongestie: Onderdeel van de aanpak netcongestie is om de structurele impact Aanpak netcongestie en onderwijshuisvesting vallen onder incidenteel. Moet en borging uit te werken. Zodra dat helder is, kan realistisch en structureel geraamd aanpak netcongestie niet structureel aangezien het de groei van Barneveld worden. belemmert als de netcapactiteit niet meegroeit. En onderwijshuisvesting is een groot probleem. Waarom daar maar incidenteel? Onderwijshuisvesting: dit betreft tijdelijke huisvesting en sloopkosten die nodig zijn voor de uitvoering van het Programma huisvesting onderwijs 2025. Wat is het gevolg van het verhogen van het plafond voor 2025? Zijn die Het verhogen van het plafond leidt tot een structurele kapitaallast van € 111.000 aanvaardbaar? die is opgenomen in de Kadernota 2025 (vanaf het jaar 2027).  Het plan is om de OZB bovenop de indexatie, te verhogen met 10% (in 4 jaar). Het betreft hier een opbrengstverhoging.

Met deze verhoging wordt geen rekening In hoeverre wordt hierbij rekening gehouden met de stijgende waarde van huizen, gehouden met de waardeontwikkelingen in de markt. Als uitgangspunt van beleid geldt dat de totale OZB-opbrengst niet zal veranderen als gevolg van een hogere of waardoor de WOZ en dus ook de OZB sowieso al hoger wordt voor de lagere taxatiewaarde. De opbrengst van deze belastingen is het resultaat van de huizenbezitter? waarde en het tarief. Een dalende waarde betekent dat het tarief verhoogd moet Wat als de huizenmarkt plotseling inzakt door hogere rentes, waardoor de worden om de gewenste opbrengst te genereren terwijl stijgende waardes leiden huizenprijzen dalen en de OZB-opbrengsten dus ook? Of is dit onrealistisch te tot een tariefsdaling. Voor de verhoging van de OZB wordt bewust gekozen vanuit veronderstellen? Is er dan een plan B? Er wordt gesteld dat via de OZB iedereen bijdraagt aan verantwoord groeien. En dat de gedachte van het soldariteitsbeginsel. De belastingpichtige van de OZB draagt hierin bij afhankelijk van de WOZ-waarde van zijn of haar onroerende zaak. Dit geldt een verhoging van de OZB uitgaat van het solidariteitsbeginsel. Hoezo? Want niet voor huizenhuurders aangezien de OZB voor de gebruikersbelasting van huizenhuurders hebben hier toch niet mee te maken? woningen wettelijk is afgeschaft.

22-jun

Verhogen subsidie preventie hulp-en dienstverlening. Om welke subsidie gaat het concreet?

Dit voorstel gaat specifiek over partners voor preventieve hulp- en dienstverlening die in het jaar 2023 te kampen hadden met een onvoorzien grote CAO-stijging. Hieronder vallen Elan, Stimenz, MEE, het Sociaal Juridisch Steunpunt en Welzijn Barneveld. De benoemde kosten betreffen de structurele doorwerking van de onvoorziene CAO stijging die in 2023 werd doorgevoerd. Een nadere toelichting hierop is te vinden in het volgende raadsvoorstel: Dit betreft het volgende raadsvoorstel: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8ea95e81-81a6417f-8160-7ffc077446d9?documentId=d5bf8460-95c5-42ca-a97584393a0c6719&agendaItemId=66c18d26-bbe0-48f3-a7d8-af2dd21f044e. Een belangrijke reden voor de Hervormingsagenda Jeugd is juist het feit dat het jeugdhulpstelsel onder druk staat. De Hervormingsagenda is daarom met medewerking van jeugdhulporganisaties en cliëntenorganisaties opgesteld. De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee doelstellingen: 1. De jeugdzorg verbeteren, d.w.z. betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdhulpstelsel. Het structurele nadeel van 1 miljoen komt door hogere kosten per cliënt, want het aantal cliënten lijkt niet toe te nemen. Er blijkt vaker sprake te zijn van duurdere specialistische zorg.

In de kadernota wordt dit meegenomen door een deel van het te beparen bedrag als gevolg van de Hervormingsagenda als beleidsopname op te nemen en door het overige deel als bezuinigingsscenario in te brengen.

22-jun

Zetten we de zorg niet onnodig onder druk? Hoe voorkomen we dat hierdoor juist weer meer jeugdigen uiteindelijk zorg nodig hebben?

22-jun

N.a.v. de zinsnede ‘structurele nadeel van 1 miljoen op de jeugdzorg uit de jaarrekening van 2023’. Kan dit worden toegelicht (de jaarrekening is nog niet beschikbaar). Hoe verhoudt dit zich tot de inzet om te besparen op de jeugdzorg door de Hervormingsagenda?

22-jun

Wanneer wordt het programma bestaanszekerheid voorgelegd? Moet er in afwachting daarvan nogmaals een impuls worden ingezet?

22-jun

In de nieuwbouwprogrammering zijn voor de Woondealperiode 2022 t/m 2030 In het kader samen oud worden wordt gesproken over zelfredzaamheid dat inwoners daar zelf tijdig aan moeten denken. Hoe doet de gemeente dat op gebied komende meer dan 900 levensloopbestendige woningen voorzien, alsook circa 160 van wonen? In hoeverre zijn er concrete (alternatieve) woonvormen zichtbaar in de woningen in geclusterde vorm (waaronder Knarrenhofachtige ontwikkelingen) en circa 150 zorggeschikte woningen opgenomen. In de woonzorgvisie die eind dit jaar nieuwe Woonvisie? Want over 20 jaar betekent voor de gemeente nu om te investeren in die alternatieve woonvormen. Zodat we straks niet tegen een tekort wordt aangeboden wordt hier uitvoerig op ingegaan. Daarnaast wordt aandacht aan of een ander probleem van zorg aanlopen. woningsplitsing, woningdeling en optopping besteed om zo eventueel meer gevarieerd aanbod in bestaande buurten te creeren.

22-jun

Gesteld wordt dat in het programma bestaanszekerheid positieve gezondheid We hanteren het gedachtegoed van positieve gezondheid als uitgangspunt voor het centraal staat. Betekent dit dat in het programma– als het om gezondheid gaat – programma bestaanszekerheid. De vertaling van dit gedachtegoed naar het gewerkt gaat worden volgens de 6 dimensies van positieve gezondheid, waaronder programmabestaanszekerheid wordt uitgewerkt in het programmaplan. Dit bijvoorbeeld de ervaren kwaliteit van leven? Dat vraagt om een individuele programmaplan wordt naar verwachting in september vastgesteld door het college. benadering en mogelijk andere interventies dan welke een regulier programma kan bieden. Hoe verhoudt het gedachtengoed van positieve gezondheid zich tot het programma bestaanszekerheid, als het om gezondheid gaat?

22-jun

Er wordt gesproken over 17,5 miljoen rijksgelden voor de aansluiting BarneveldIn de begroting is voor 2 jaar € 100.000 opgenomen voor de inhuur van een Noord en aansluitende infrastructuur. Het project kan echter worden gestart als projectleider voor de aanpak van aansluiting Barneveld-Noord. De capaciteit van o.a. de benodigde capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie is geborgd. Is daar andere disciplines zal worden vastgelegd zodra uit een projectplan blijkt hoeveel dan t.z.t. sprake van? Hoe later het project, hoe meer kosten vaak. capaciteit nodig is en worden gedekt uit het project.

Het programmaplan wordt naar verwachting in september vastgesteld door het college. Voor het financieren van de inhoud hiervan wordt o.a. gekeken naar beschikbaar budget (waaronder in de meicirculaire gecommuniceerde middelen).

22-jun

Sporthal Kootwijkerbroek is niet opgenomen voor 2025. Hoe staat het ervoor met de participatie en de mogelijke realisatie van een sporthal? Is vertraging naar 2026 verantwoord en welke kans biedt dit uitstel voor het alsnog realiseren van een sporthal?

22-jun

Helpt het om de dienstverlening nog meer te digitaliseren? Bijvoorbeeld zoals het aanvragen van een rijbewijs (wat nu gebeurt). Zijn daar ook nog andere vormen in mogelijk. Scheelt dit in de kosten? Scheelt dit in arbeidsuren? Kan dit helpen om te bezuinigen?

Beleidsuitgangspunt is dat de dienstverlening digitaal is waar het kan (ons streven is 80% van de standaard producten digitaal beschikbaar te maken, uiterlijk in 2026). Overigens is de inwoner of ondernemer leidend in de keuze via welk kanaal (fysiek, telefonisch, digitaal) de dienstverlening loopt. Naast lokale ontwikkelingen zoals het digitaliseren en publiceren van omgevingsdocumenten haakt Barneveld ook aan bij landelijke ontwikkelingen zoals het digitaal aanvragen van een rijbewijs (via RDW). Daar waar andere landelijke ontwikkelingen passen bij de Barneveldse ambitie van dienstverlening haken we zeker aan. Digitaliseren van dienstverlening bevordert niet alleen de kwaliteit van dienstverlening met mogelijk minder arbeidsuren, maar verbetert ook de bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Dat vraagt overigens wel extra (wettelijke) investeringen bijvoorbeeld rond informatieveiligheid en digitale toegankelijkheid. In hoeverre een eventuele besparing ingezet wordt voor verdere verbetering van de kwaliteit van dienstverlening of als bezuiniging is een politiek bestuurlijke afweging.

22-jun

Op p.35 wordt gesproken over vernieuwen huisstijl. P38 stelt dat dit niet wordt opgenomen. Begrijp ik het dan goed, dat hiervan wordt afgezien?

De incidentele toevoeging van 30K is toegekend. De structurele toevoeging van 10K per jaar is nu niet toegekend. Dat betekent dat we geen beeldbank kunnen opzetten, inrichten en actueel houden. We blijven werken met huidige foto's die soms al flink verouderd zijn.

22-jun

Hoe ontstaat vrijval kapitaallasten en waarom fluctureert dit zo?

Vrijval van kapitaallasten van oude investeringen ontstaat doordat de boekwaarde van een eerdere investering volledig is afgeschreven. Bijvoorbeeld een investering van € 2.000.000 in 2005 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar wordt voor € 100.000 per jaar afgeschreven in de jaren 2006 t/m 2025. Er valt dan in 2026 € 100.000 aan kapitaallasten vrij. Met die vrijgevallen € 100.000 kun je weer opnieuw investeren in 2025 (de nieuwe afschrijving start per 1 januari na afronding van de investering en dus niet eerder dan in 2026). Op basis van de gewogen gemiddelde afschrijvingstermijnen uit het MIP 2025-2034 hebben we de totale vrijgevallen kapitaallasten teruggerekend naar een beschikbaar investeringsbedrag. Dit bedrag kan fluctueren tussen 2025 en 2027 (en daarna ook) omdat het ene jaar er meer en/of grotere investeringen uit het verleden vrijvallen en in het andere juist minder en/of kleinere investeringen.

22-jun

MIP

Molenweg (deel Koninginnelaan...) vanuit uitvoeringsplan 2024: om welke De rijbaan en de trottoirs worden vervangen. Gelijktijdig wordt er een apart werkzaamheden gaat het hier precies? Gaat het hierbij om het wijzigen van de weg regenwaterriool onder de rijbaan aangelegd. Op dit moment ligt er namelijk nog in een 30 km ontsluitingsweg? maar één riool waar zowel het regenwater als het vuile water in terecht komt. Het gaat om het gedeelte tussen de Koninginnelaan en de komgrens thv de Brugveenseweg (overgang naar Garderbroekerweg). Het gedeelte tussen de Hoofdstraat en de Koninginnelaan valt buiten de projectscope, omdat dit deel onderdeel uitmaakt van de Centrumvisie. Gecombineerd met deze werkzaamheden is het voornemen de weg ook anders in te richten. Op dit moment is het de maximaal toegestane rijsnelheid op de Molenweg 50 km/uur. De onderhoudswerkzaamheden zijn aanleiding om de weginrichting en de geldende maximumsnelheid opnieuw te beoordelen, waarbij de mogelijkheid voor het verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/uur wordt onderzocht. Tijdens het voorbereidings-/participatietraject wordt dit verder bepaald en uitgewerkt i.s.m. de bewoners en andere belanghebbenden.

22-jun

MIP

Waar zijn de maatregelen in het kader van de verkeersvisie centrumring en gebied De aanpak van de Centrumring Barneveld is afhankelijk van toekomstig onderhoud te vinden in het MIP? Welke zijn geprogrammeerd en welke niet? of andere ontwikkelingen op/aan de centrumring. De visie op de Centrumring vormt de basis voor verkeerskundige keuzes die in de uitwerking te maken zijn. Prioritering en planning is onderdeel van het MIP en bijbehorend uitvoeringsplan. Momenteel is een voorstel voor aanpak oversteek Kuntzelaan-Schaepsmarkt in voorbereiding (opgenomen in MIP 2025) en Amersfoortsestraat tussen Bouwheerstraat-Schoutenstraat (opgenomen in doorkijk naar MIP 2026).

22-jun

MIP

In hoeverre zijn er in het MIP ook investeringen gepland in het kader van het strategisch fietsnetwerk?

25-jun

VVD

Uitgangspunten

Graag ontvangen wij de onderliggende onderbouwing en berekening van het indexatiepercentage.

In MIP 2026 staan diverse maatregelen opgenomen die aan het fietsnetwerk te relateren zijn, oa: - fietsoversteek Gasthuisstraat (thv Spoorstraat) - ⁠fietsoversteek Van Schothorststraat - ⁠Koterweg (fietsroute) Deze volgen, zoals op pagina 8 vermeld is, uit het Centraal Economisch Plan 2024. De gegevens zijn te vinden via: https://www.cpb.nl/raming-februari-2024-cep-2024

25-jun

VVD

Prognose meerjaren begroting

In de tabel is opgenomen dat onder 11. Beleidstoevoegingen (lasten) 5.693.000 euro bedraagt. Echter komt de tabel in bijlage 1 tot een ander totaal voor 2025, namelijk: 4.574.000. Kan mij uitgelegd worden wat het verschil is?

Van het bedrag van € 5.693.000 voor 'Beleidstoevoegingen (lasten)' op pagina 19 moet het bedrag van € 1.119.000 voor 'Beleidstoevoegingen (baten)' in de tabel op pagina 20 op verminderd worden.

25-jun

VVD

11. Beleidstoevoegingen (lasten)

In de lijst met niet opgenomen beleidstoevoegingen zitten plannen die , als ik het goed begrijp, nu al in voorbereiding zijn en waarvan vaststelling nog voor 2025 plaats vind. 1. Om welke beleidstoevoegingen gaat het? 2. Wat zijn de financiële gevolgen van deze toevoegingen?

25-jun

VVD

OZB verhoging

25-jun

VVD

Recreatie & Toerisme

De lijst met niet op te nemen beleidstoevoegingen bevat geïnventariseerde zaken waarvan voorgesteld wordt ze niet op te nemen omdat ze niet binnen voorgestelde kaders (zie pagina 21-22) passen. Hieronder bevinden zich onder andere enkele plannen die nog in voorbereiding zijn en waarvan vaststelling al dan niet voor 2025 nog moet plaatsvinden. Maar ook staan er andere zaken die vanwege andere kaders niet opgenomen zijn. Hoeveel van de OZB verhoging gaat daadwerkelijk in de bestemmingsreserve De concrete voorwaarden van deze bestemmingsreserve, waaronder hoe en ‘verantwoord groeien’ terecht komen? Graag een specificatie per jaar. wanneer de reserve gevuld gaat worden, moet nog door de raad worden vastgesteld. Op pagina 15 staat dat de hoogte van een incidentele storting een positief verschil tussen de gerealiseerde invulling van het 'Aanvullend pakket' en de gerealiseerde kosten van 'verantwoord groeien' kan zijn. In de tekst is opgenomen dat er een beleidstoevoeging van 50k is opgenomen voor Deze beleidstoevoeging is al wel incidenteel opgenomen in 2025 (zie bijlage 1). Het continueren van budget inzk. Promotie en informatieverstrekking; structureel. structurele deel wordt nu nog niet opgenomen (kader 'een beleidstoevoeging wordt Echter staat deze post in de incidentele tabel in bijlage 1.

eerst incidenteel opgenomen en na evaluatie bij een Kadernota over één of jaar pas Staat deze dan niet in de verkeerde tabel? structureel afgewogen', zie pagina 21).

Bij de raadsvergadering van 13 december 2023 is onze motie inzake veiligheidsdag We verwachten dat de kosten voor een kleinere veiligheidsdag niet echt vaker organiseren voor inwoners aangenomen. Hierbij is aan het college verzocht noemenswaardig zijn om op te nemen in de begroting. De kleine veiligheidsdag om elke 4 jaar een kleinere veiligheidsdag te organiseren en elke 4 jaar een grotere wordt georganiseerd op straat met partners en dit zorgt voor aanzienlijk minder veiligheidsdag. Gezien de laatste ‘grote’ veiligheidsdag in 2023 was, zou de kleinere kosten dan de grote veiligheidsdag waarbij er ook veel externn komen en waarbij veiligheidsdag in 2025 moeten plaats hebben. Echter is hiervoor in de bijlage (blz. we geld betalen voor de locatie etc. De kosten voor de kleine veiligheidsdag 36) geen geld opgenomen. Valt dit het geld voor deze kleinere veiligheidsdag onder verwachten we uit het huidige veiligheidsbudget te kunnen betalen. een andere post? In het aanvullende pakket zitten bezuinigingen. Bij welk van punten onder In beginsel zijn hier alleen punten opgenomen die niet wettelijk verplicht zijn, waar ‘aanvullend pakket’ doen we meer dan we wettelijk verplicht zijn? we meer doen dan de wettelijke plicht of die we mogelijk op een andere wijze kunnen uitvoeren Zijn de bedragen per jaar? Ja, de bedragen zijn per jaar.

Waar is de begrippenlijst? Dit is vorig jaar ook al gevraagd. Fijn als er een lijst komt We hebben zoveel mogelijk een term uitgelegd op de plek waar deze voor het eerst van afkortingen en begrippen zoals bv autonome / areale mutaties, ingroei(model), wordt genoemd. Uitzondering vormen termen in het hoofdstuk 'Aanbieding' dat volumeontwikkeling, loonvoet, accres, ideaalcomplex, beleidsafname, deels samenvattend is bedoeld. Dan wordt de term soms toegelicht waar deze in de beleidsimpulsen, stelpost, investeringsplafond, beleidstoevoeging, kapitaallasten). hoofstukken daarna voor het eerst wordt benoemd. Wij begrijpen de behoefte voor een begrippen- en afkortingenlijst. Wij zullen deze zo snel als technisch haalbaar is introduceren in de P&C-documenten. De technische haalbaarheid hangt samen met de vervanging van P&C-tooling software (hiervoor is een beleidstoevoeging opgenomen in de Programmabegroting 2024 op pagina 80).

25-jun

VVD

30 en 36

Veiligheidsdag

25-jun

VVD

13 &bijlage 3

67 68

25-jun 26-jun

VVD Pro

Bijlage 3

Basispakket plus: laag-hangend fruit. Bijlage 3 maatregelen per pakket Financiële bandbreedte

26-jun

Pro

26-jun

Pro

26-jun

Pro

72 73

26-jun 26-jun

Pro Pro

12 12

26-jun

Pro

26-jun

Pro

Hoe zijn de noodzakelijke extra beleidsimpulsen tot stand gekomen. volgens welke Die zijn nog niet tot stand gekomen. Dit gaat om beleid dat nog in ontwikkeling is, kaders / criteria ? op pagina 10 staat een opsomming.

26-jun

Pro

4e bullet: ‘nauwe samenwerking’ > met wie?

Kan er volgend jaar (en ook graag in de aanstaande programma begroting) herhalingen en overbodige zinnen vermeden worden t.b.v. de leesbaarheid?

De prioriteit wordt gegeven aan juistheid en volledigheid, maar ook leesbaarheid van P&C-documenten heeft onze aandacht. Hierbij speelt mee dat veel medewerkers van de organisatie meewerken en -schrijven aan een P&C-document. Dubbelingen zijn nooit helemaal te voorkomen. Een voorbeeld kan een bepaalde beleidsontwikkeling zijn die inhoudelijk in het programma staat, nogmaals wordt toegelicht in het financiële deel en mogelijk ook in de Aanbieding.

Kan u ons een lijst met leges aanleveren en welke tariefswijzigingen daar in zijn?

Tarieven worden gewijzigd / vastgesteld bij de programmabegroting, niet bij de Kadernota. VLC is zelf bouwheer. Als we een beschikking af willen geven aan het VLC dan moet daarvoor ook al budget beschikbaar zijn in het betreffende jaar. Ja, er komt nog een seperaat voorstel voor VLC. Het traject om te komen tot een IHP is in volle gang. Het IHP wordt begin 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een wettelijke taak voor gemeenten om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. De investering is berekend op basis van het verwachte extra aantal leerlingen, de m2 norm per leerling (oppervlakte gebouw) en het normbedrag per m2 gebouw van de VNG voor de realisatie van een schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs. Het verschil tussen kapitaalslasten die volgen uit te totale stichtingskosten (o.a. de bouwkosten en de rekenrente) en de algemene uitkering is het gevolg van een te lage vergoeding via het gemeentefonds voor het realiseren van deze onderwijshuisvesting. In die zin is er geen vast percentage dat gemeenten bijdragen.

Waarom worden de lasten van het VLC al vanaf 2025 begroot? We lezen dat het plan zich nog in een vroegtijdige fase begint. Komt er nog een separaat voorstel voor het plan VLC? Is het IHP al bekend? Zo ja, kunnen wij die ook zien? Zijn gemeenten altijd verantwoordelijk voor de laatste 15% van de realisatie van een school? Kunt u ons uitleggen wat de wettelijke plicht precies is waarnaar verwezen wordt?

Hiervoor verwijzen wij naar het stroomschema en de toelichting daarop op pagina 6.

26-jun

Pro

We lezen dat de uitvoeringsagenda Cultuurvisie wordt geschrapt. Hoe verhoudt zich Er is geen sprake van het schrappen van de uitvoeringsagenda cultuur in letterlijke dit tot de op pagina 10 genoemde beleidsimpulsen waar Cultuurvisie ook staat? zin; er komt, conform Plan van Aanpak, een uitvoeringsagenda cultuur. Echter, aangezien er nu nog geen vastgestelde cultuurvisie en dus uitvoeringsagenda zijn, is er niet op voorhand al geld op te nemen. Nadat de integrale cultuurvisie is vastgesteld door de raad, wordt snel daarna de uitvoeringsagenda (beoogd ingaande vanaf 1-1-2025) met financiële uitwerking voor besluitvorming aan het college aangeboden conform vastgesteld Plan van Aanpak (voorstel 2851).

78 79

26-jun 26-jun

Pro Pro

36 36

125.000 jongerenwerker, over hoeveel FTE gaat dit? Wat gaan we doen met afvaluitvoeringsbudget?

26-jun

Pro

Wat is het verschil tussen het structurele deel participatiebeleid en product 326 (p38) participatiebeleid?

26-jun

Pro

Bezuinigen op subsidies. Om welke subsidies gaat dit, als de subsidies voor Zorg en Dit gaat niet over specifieke subsidiepartners maar over subsidiedoelen. Hier moet Welzijn voor een deel wordt uitgesloten (p. 16)? nog concreet invulling aan worden gegeven/verder worden uitgewerkt.

26-jun

Pro

5.a t/m c. Wat gebeurt hier precies? Klopt het dat de stelpost hier herbenoemt wordt?

Dit wordt al kort toegelicht onder punt 5 op pagina 21. In de Kadernota 2024 is een stelpost areaaluitbreiding opgenomen voor de jaren 2024-2027. De voorziene kosten vanaf 2025 als gevolg van areaaluitbreiding worden op de stelpost 20242027 verminderd. De jaarschijf 2028 introduceren we bij deze Kadernota en moet daarom toevoegd worden aan deze stelpost.

26-jun

Pro

Wat gaat de accountmanager net congestie precies doen?

Deze persoon is de coördinator van de taskforce netcongestie en werkt aan het borgen van het thema netcongestie bij het maken van beleidsmatige en bestuurlijke keuzes en afwegingen.

26-jun

Pro

Bij bestuur interne dienstverlening: er worden incidenteel investeringen opgenomen en vanaf 2026 structureel geschrapt (p.38) kan u uitleggen wat hier gebeurt?

Bijlage 2 is niet het schrappen van budgetten/beleid maar het (nog) niet opnemen van nieuwe zaken. Er zijn enkele beleidstoevoegingen waarvan voorgesteld wordt deze conform het kader (pagina 21-22) eerst incidenteel op te nemen in 2025 (bijlage 1) maar deze in afwachting van een evaluatie nog niet structureel op te nemen (bijlage 2).

26-jun

Pro

Over welke OZB hebben we het dan? Particulier of bedrijven? Of beiden?

Wij hebben het over de OZB van zowel particulieren als bedrijven.

26-jun

Pro

OZB

Het gaat hierbij om ongveer 1,5 fte (afhankelijk van ervaring en schaalindeling) In 2024 wordt het nieuwe Strategieplan Grondstoffen 2025-2028 voorbereid en vastgesteld. Hoewel nog niet bekend is welke uitvoeringsmaatregelen worden opgesteld over de jaren 2025 – 2028, wordt gevraagd rekening te houden met een bedrag voor de uitvoering van € 75.000 in 2025. Hiervan is € 40.000 voor eventuele aankoop materialen en € 35.000 voor inhuur projectleider. Bij de Strategienotitie wordt een uitvoeringstabel met bedragen opgesteld voor de jaren 2026 tot en met 2028. De kosten voor 2025 kunnen worden gedekt uit de Voorziening afvalstoffenheffing. Deze beleidstoevoeging had ook op de lijst 'niet op te nemen beleidstoevoegingen' van bijlage 2 gezet kunnen worden omdat het beleidsplan nog niet is vastgesteld. Echter zouden dan de lasten en dekking van deze ontwikkeling ontbreken in de cijfers van de nog op te stellen paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2025. Het voorstel voor de beleidstoevoeging participatiebeleid bevatte een incidenteel deel van 250.000 eenmalig in 2025 tbv de doorontwikkeling van participatiebeleid en een structureel deel tbv de structurele invulling en borging van participatiebeleid binnen de organisatie ad 150.000 structureel vanaf 2025.

Waar in het voorstel staat wat de consequenties zijn voor de programmabegroting Dit staat onder 2. Beoogd effect in het raadsvoorstel. van 2025?

26-jun

Pro

Wat is het verschil tussen een beleidstoevoeging en een beleidsimpuls?

Met de term 'beleidsimpuls' is geprobeerd duidelijk te maken dat dit beleidsontwikkelingen/beleidstoevoegingen zijn die nog gaan komen en dus nog niet financieel verwerkt zijn. Een aantal beleidsimpulsen waarvan we al op korte termijn een raadsbehandeling verwachten, staan in bijlage 2 als niet op te nemen beleidstoevoegingen vanwege het kader dat het beleid nog niet is vastgestgeld.

26-jun

Pro

Klopt het dat de posten van 3d voor 2026 en 2027 horen bij post 3c.

De bedragen van 3d voor 2026 en 2027 betreffen 'gymlokaal terbroek' (zie pagina 49) en zijn daarom onder cateorie D Sport etc. geplaatst.

26-jun

Pro

9 en 36

Op welke manier wordt er uitvoering gegeven aan de structurele investering biodiversiteitsplan? Wordt op die manier ook structureel geïnvesteerd in de monitoring?

De uitvoering van de structurele investering zal per jaar verschillen. Te denken valt aan bijvoorbeeld stimulering van vergroening in kernen, geveltuinen en ondersteuning van weidevogelgroepen. Verantwoording loopt via de rapportage Biodiversiteit en groen. Monitoring gaat daar ook onderdeel vanuit maken.

26-jun

Pro

Dit is geen technische vraag. Wat is het idee van het verdelen van de pakketten? Het lijkt op een menukaart waaruit we keuze kunnen maken, maar nu lijkt het alsof het college het hele menu besteld? M.a.w. wordt er in het project keuzes binnen de scenario’s gemaakt en/of ook tussen de scenario’s?

26-jun

Pro

15 en 17

Welke keuzes vanuit de scenario's maken we in de programmabegroting 2025? En welke keuzes vanuit scenario's worden doorgeschoven naar de kadernota 2026 vanwege voorbereidingstijd?

In deze Kadernota zijn de Basispakketen en vanuit het Aanvullend pakket de 'extra verhoging OZB' opgenomen. De Kadernota is de opmaat voor de programmabegroting 2025. De basispakketten zullen we dan wel concreter ingevuld moeten hebben. M.u.v. de extra verhoging OZB wordt de verdere invulling van het Aanvullend pakket nog niet gekozen bij de programmabegroting 2025, maar bij de Kadernota 2026 (zie stroomschema op pagina 6).

26-jun

Pro

Dit is geen technische vraag.

26-jun

Pro

26-jun

Pro

Bijlage 5, Cluster III

Waar staat de raad nog in verhouding tot de samenleving en overige maatschappelijke partners? Hoe ziet dit participatieproces eruit en wie gaat het uiteindelijke besluit nemen en hoe? Staat de toekomstvisie gemeentewerf los van de upgrade gemeentewerf?

26-jun

Pro

Keuzes, fasering en het gesprek

Met ‘het gesprek’ wordt het participatie project bedoeld? Gaat het projectplan over de invulling van alle scenario’s en/of keuzes tussen de scenario’s?

Met het gesprek gaat het inderdaad over participatie met stakeholders.

tabel uitvoeringsplan

26-jun

Pro

13 en 14

scenario's

26-jun

Pro

21 en 38

26-jun

SGP

Zie het stroomschema en de toelichting daarop op pagina 6. De lopende huisvestingsvisie voor de gemeentewerf is de basis voor de aanpassingen aan de huisvesting voor de komende 5-10 jaar. Tegelijk gaan we aan de slag met een toekomstvisie voor de langere termijn waarbij ook de huidige locatie wordt heroverwogen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=a6684d10-1d34-4b7a-833f-8156f240ee0a