Document · PDF

Ontwerp Programmabegroting 2022 d.d. 15 oktober 2021.pdf

Gemeenteraad 10 november 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 202250.316 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 6

7.4. Werken in de toekomst

In 2021 is de integrale visie op Werken in de toekomst vastgesteld en het actieplan voor 2021 in uitvoering gegaan. In combinatie met de investeringen in het thuiswerken is met het actieplan een eerste start gemaakt om de eerste aanpassingen te doen die nodig zijn op het gebied van 'bricks' (meubilair en werkruimtes), 'bytes' (pc’s, digitale werkplek en telefonie) en 'behaviour' (gedragsverandering). In 2022 werken we verder uit wat de consequenties van de visie Werken in de toekomst en de groei van de gemeente zijn voor de inrichting van de kantoorgebouwen.

7.5. Financiële strategie en in-control-zijn

Financiële strategie en in control De financiele strategie wordt met de toename van de (hoeveelheid) opgaven steeds belangrijker. Ook strategische (lange termijn) financiele planning draagt hieraan bij. Vanaf 2021 wordt gewerkt aan de financiele strategie,waarvan een lange termjn investeringsplanning en liquiditeitsplanning onderdeel is. Ook is er naar aanleiding van het rapport van de raadsrapporteurs naar 'maandrapportages met een hogere informatiewaarde' de optimalisatie van de P&C cyclus opgestart. In gesprek met de raad en ook met college en management wordt gekeken welke informatie nodig is ter ondersteuning van kaderstelling, besluitvorming en toezicht(governance). Met de Task Force bedrijfsvoering geeft de organisatie een impuls aan de hiervoor beschreven noodzakelijke beweging. Rechtmatigheidsverklaring Over het boekjaar 2022 (was 2021) gaat het college zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven, waar dit voorheen door de accountants werd afgegeven. In Barneveld is hiervoor im 2021 een nulmeting gedaan (maart) waarbij een zestal processen, te weten inkoop- en aanbestedingen, subsidieverstrekkingen, belastingen, uitkeringen aan inwoners, uitgaven WMO en Jeugd en tenslotte de begrotingsrechtmatigheid. zijn geanalyseerd.

Op grond van het rapport van de nulmeting is in oktober een plan van aanpak gepresenteerd hoe de punten van aandacht die zijn opgenomen in de nulmeting zullen worden opgevolgd. In de jaarrekening 2022 zal het college van Barneveld rapporteren over de rechtmatigheid van de zes werkprocessen. In de komende jaren beogen we een uitbreiding te laten plaatsvinden van het aantal processen waarover gerapporteerd kan worden. Privacy & security Eind 2019 is voor privacy een eerste nulmeting uitgevoerd, die voortaan elk jaar in het derde kwartaal zal worden afgenomen door de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Officer, aan de hand van een borgingsproduct van de Informatiebeveiligingsdienst. Met dit borgingsproduct wordt op thema inzichtelijk gemaakt waar de gemeente staat op het gebied van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De meting van eind 2019 is gekwalificeerd als goed. De gemeente Barneveld voldoet aan de AVG en heeft in het nooit stilstaande proces van privacy nog wat kleine aandachtspunten. De kwaliteitscyclus zal in 2021 opnieuw doorlopen worden. Bewustwording en awareness zijn daarbij de grootste aandachtspunten, naast aandacht voor de veranderde werksituatie door het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor privacy.

Bijlagen Bijlage 1. Reserves en voorzieningen Overzicht reserves bedragen x € 1.000 Reserves*

Saldo 1-1-2022

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2022

Algemene reserve

Reserve Algemene reserve** Totaal Algemene reserve

26.698 26.698

2.166 2.166

- 5.313 - 5.313

23.550 23.550

Bestemmings reserve (bestedingsfunctie) Reserve Bovenformatieven Reserve Co-financiering Food Valley Reserve Rondweg Voorthuizen*** Reserve Sociaal Domein Reserve Verkeersmaatregelen Reserve Bovenwijks Reserve Ontw platteland Uitvoering TOZO

437 113 745 1.204 6.137 288 267

375 600 -

- 222 - 10 - 500 - 125 - 700 - 200

590 103 245 1.079 6.137 188 67

Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)

9.190

975

- 1.757

8.408

Bestemmings reserve (inkomensfunctie) Reserve Stamkapitaal (voorheen Nuon reserve) Reserve egalisatiefonds rentedoorbelasting grondexploitaties Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)

38.639 206 38.845

- 206 - 206

38.639 38.639

Bestemmings reserve (lasten activa) Reserve Kapitaallasten Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)

14.132 14.132

- 1.000 - 1.000

13.132 13.132

Totaal 88.865 3.141 - 8.276 83.730 *Stand ultimo 2021 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2021. **Het verwachtte jaarresultaat, de lagere onttrekking van € 1 miljoen tbv incidentele beleidstoevoegingen en de geprognosticeerde winst van de grex is hier niet in opgenomen. ***Voorzien om in 2021 op te heffen

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen* Voorzieningen (egalisatie lasten) Voorziening Groot onderhoud wegen Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening ontwikkelingsfonds platteland** Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten) Voorzieningen (verplichting risicos) Voorziening De Burgt Voorziening WAO Voorziening Permar Voorziening pensioenen B&W Voorziening afwaardering activa*** Voorziening Bovenwijkse investeringen**** Totaal Voorzieningen (verplichting risicos) Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen) Egalisatievoorziening riolering VGRP Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen)

bedragen x € 1.000 OnttrekSaldo kingen 31-12-2022

Saldo 1-1-2022

Stortingen

561 3.309

4.158 1.438

- 3.809 - 1.400

910 3.347

3.870

5.596

- 5.209

4.258

1.544 143 47 588

120 -

- 115 - 17 -

1.544 148 29 588

2.322

120

- 132

2.310

2.321 2.321

190 190

2.511 2.511

5.906

- 5.341

9.078

Totaal 8.514 *Stand gebaseerd op nieuwe inschatting in september 2021 **Bij de jaarverslaggeving 2020 opgeheven en overgezet naar een reserve ***Betreft afwaardering boekwaarde ivm voorzieningen voorthuizen, voorzien om in 2021 op te heffen. ****Bij de programmabegroting 2021 opgeheven

Toelichting

In het overzicht van het verloop van de reserves zien we de verwachte stand per 1-1-2022, de mutaties en de verwachte stand per 31-12-2022. Daarnaast is voor het eerst een verloopstaat voor reserves en voorzieningen opgenomen. Hiermee schetsen we een beeld van de meerjarige reserve- en voorzieningenpositie.

Verloop reserves

Reserves* Algemene reserve Reserve Algemene reserve**

Begroting Ultimo 2021

Begroting Ultimo 2022

MJR Ultimo 2023

bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2024 2025

26.698

23.550

21.376

20.185

20.721

Totaal Algemene reserve

26.698

23.550

21.376

20.185

20.721

437 113 745 1.204 6.137 288 267

590 103 245 1.079 6.137 188 67

743 93 1.079 6.137 138 67

896 93 1.079 6.137 138 67

1.049 93 1.079 6.137 138 67

Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)

9.190

8.408

8.256

8.410

8.563

Bestemmings reserve (inkomensfunctie) Res. Egalisatiefonds rente doorb. Grondexploitaties Reserve Stamkapitaal

206 38.639

38.639

Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)

38.845

38.639

Bestemmings reserve (lasten activa) Reserve Kapitaallasten Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)

14.132 14.132

13.132 13.132

12.132 12.132

11.132 11.132

10.132 10.132

Totaal 88.865 83.730 80.404 78.366 78.054 *Stand ultimo 2021 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2021. **Het verwachtte jaarresultaat, de lagere onttrekking van € 1 miljoen tbv incidentele beleidstoevoegingen in 2022 en de geprognosticeerde winst van de grex is hier niet in opgenomen. ***Voorzien om in 2021 op te heffen

Verloop voorzieningen bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2024 2025

Begroting Ultimo 2021

Begroting Ultimo 2022

MJR Ultimo 2023

Voorzieningen (egalisatie lasten) Voorziening Groot onderhoud wegen Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening ontwikkelingsfonds platteland** Egalisatievoorziening riolering GRP Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)

561.410 3.309.070 2.321.272 6.191.752

910.410 3.347.270 2.511.023 6.768.703

1.055.410 3.385.470 3.055.774 7.496.654

1.950.410 3.423.670 3.938.525 9.312.605

2.165.410 3.461.870 5.175.776 10.803.056

Voorzieningen (verplichting risicos) Voorziening De Burgt Voorziening WAO Voorziening liquidatie Permar Voorziening pensioenen B&W Voorziening afwaardering activa*** Voorziening Bovenwijkse investeringen**** Totaal Voorzieningen (verplichting risicos)

1.544.231 143.183 46.658 587.859 2.321.931

1.544.231 148.183 29.268 587.859 2.309.541

1.544.231 153.183 11.878 587.859 2.297.151

1.544.231 158.183 5.964 587.859 2.296.237

1.544.231 163.183 3.976 587.859 2.299.249

Totaal 8.513.683 9.078.244 9.793.805 *Stand gebaseerd op nieuwe inschatting in september 2021 **Bij de jaarverslaggeving 2020 opgeheven en overgezet naar een reserve ***Betreft afwaardering boekwaarde ivm voorzieningen voorthuizen, voorzien om in 2021 op te heffen. ****Bij de programmabegroting 2021 opgeheven

11.608.842

13.102.305

Voorzieningen*

Bijlage 2. Beleidstoevoegingen 2022-2025

In het overzicht met beleidstoevoegingen zijn de eerdere gehonoreerde beleidstoevoegingen opgenomen. Beleidstoevoegingen kunnen nieuw toegevoegd zijn of aangepast worden. Dat is als volgt aangegeven: (a) = een aangepaste beleidstoevoeging (n) = nieuwe beleidstoevoeging

Structurele beleidstoevoegingen bedragen x € 1.000 Meerjarenraming

Beleidstoevoegingen Beleidstoevoegingen Structureel

1. Participatie en ondersteuning Stelpost Maatschappelijke zorg (o.a. aanpak verwarde personen; uitvoering manifest waardig ouder worden)

Termijn

Jaar

2020-2022

Investering

Jaren

bruto

netto

2022

2023

2024

2025

- 198

- 50

Samenwerking Jeugdhulpregio Foodvalley (2022-2025) Transformatie medewerker Jeugd Inverdieneffect transformatie medewerker Jeugd

2022-2025 2022 2020

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Upgrade centrumgebieden (incl.stationsgebied)

- 148 - 120 120 9.419

5.002

- 683 - 150

- 32

2020-2022

6.310

1.893

- 32

2021

Bovenwijkse Investeringen Thorbeckelaan noord Uitvoeringsprogramma GVVP Uitvoeringsprogramma GVVP

15 15

2021 2022

600 375

- 40 - 25

Churchillstraat - herinrichting i.c.m. fietsoversteken) Rooseveltstraat herinrichting i.c.m. fietsoversteken

20 20

2021 2021

990 669

- 50 - 33

Station Barneveld-Zuid verdubbeling fietsenstalling

2021

200

- 10

Mercuriusweg

2021

275

- 18

Stelposten Infrastructurele maatregelen (o.a. westelijke rondweg; ongelijkvloerse spoorse doorsnijding Nijkerkerweg; fietsverbindingen (is opgenomen als maatregel 2022)

2022

Herinrichting Apeldoornsestraat

2022

- 25 - 803 - 210

40 40 40

2021 2022 2023

42.043 8.247 6.617 5.223

Huisvesting onderwijs 2024

2024

20.963

Sportcomplexen Overbeek Grondaankoop sportpark overbeek Accommodatie voor diverse sportactiviteiten

75 33 615

-4

2022 2022 2022

Vervanging cf. masterplan sport Inkaderen kunstgraskorrels

20 20

2021 2021

162 108

-8 -5

2021

- 30

- 13

- 120 - 243

- 138

2021 2017-2023

Digitaal stelsel Omgevingswet

2020-2022

- 15

2022 2022

- 40 - 42 600

600

- 661 - 80 - 50

150 150 150 150

- 38

2022 2022 2020-2021

Informatievoorziening en automatisering

2021 2022 2023 2024

- 97

- 50

4 4 4 4

- 554

Opgave duurzaamheid o.a. regionale voedselvisie en circulaire economie; asbestdaken; CO2 prestatieladder; Energieloketten

Digitale innovatie 2021 Digitale innovatie 2022 Digitale innovatie 2023 Digitale innovatie 2024

- 251

- 154

- 50

4. Bestuur en interne dienstverlening Wijk- en gebiedsregisseur (ondersteuning wijken en dorpen) Realisatie organisatievisie en organisatiwikkeling Office365 (incl. veiligheidsmaatregelen)

- 284 - 124

Toekomstbest. Veehouderij

Ongediertebestrijding (eikenprocessierups) Bijdrage regio Foodvalley (circulaire economie en energie)

- 300

3. Woon- en leefomgeving Huisvesting onderwijs 2021 Huisvesting onderwijs 2022 Huisvesting onderwijs 2023

Toekomstbestendige buurthuizen, - kamers, dorpshuizen (incl. huisvesting voedselbank, bronveld) Drainage en uitbreiding de Plantage (kredieten verleend) Intensivering groot onderhoud wegen incl. areaal uitbreiding

2022

- 38

- 38 - 38 - 38 - 493

- Software onderhoud - Licenties IT-ontwikkelingen - Prijsindex Totaal structurele beleidstoevoegingen

52.062

47.645

- 2.344

- 354

- 289

- 592

Incidentele beleidstoevoegingen

Beleidstoevoegingen Incidenteel

Beleidstoevoegingen Termijn

Jaar

Investering

bedragen x € 1.000 Meerjarenraming Jaren

Incidenteel

1. Participatie en ondersteuning (a) Transformatie en innovatieprojecten soc.domein *

bruto

netto

2022

2023

2024

2025

- 500 - 500

- 242 - 242

- 154 - 29

- 29 - 29

2020-2023 2022

- 125

- 1.813 - 500

- 1.696

2019-2022

* Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve sociaal domein. Budget 2021 en 2022 1 jaar naar achteren verschoven.

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Poultry expertise centre (a) Uitvoeringsprogramma GVVP - planvoorbereiding** ** Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve Verkeersmaatregelen

3. Woon- en leefomgeving Huisvesting onderwijs 2023 Huisvesting onderwijs 2024

- 2.564

2023 2024

- 500

Uitvoering Manifest Gezonde leefomgeving ***

2018-2021

- 10

Digitaal stelsel omgevingswet Wijziging IBS/GGZ Regiodeal Foodvalley

2020-2023 2020-2023 2019-2022

- 13 - 35 - 300

-7

Inhaalslag wegen

2021-2024

- 1.940

- 1.180

Duurzaamheid breed w.o. circulaire economie (n) Biodiversiteit****

2021-2023

- 100 - 100

- 100

2022

- 35 - 15 - 16

Veiligheidsmonitor Afwegingskader particuliere wegen Energiecoach

2022

- 1.180

- 16

- 3.860 - 30 - 375 - 500 - 75

- 834

- 50

- 200 - 250 - 1.000 - 175

- 200

Informatievoorziening - Digitaal samenwerken - Datagedreven - I-Beleid - I-Governance - Vervanging systemen

- 175 - 150 - 350 - 120 - 350

- 175 - 150

Vlootschouw overgeheveld 2021 Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) OZB-verhoging Dorppromotiebeleid Koersdocument Omgevingswet

500 -5 - 50 - 555

- 50 - 139

- 50

- 7.078

- 2.918

- 1.746

*** Deze beleidstoevoeging wordt bekostigd uit de reserve Co-financiering Food Valley

4. Bestuur en interne dienstverlening Basisregistratie ondergrond Dienstverlening Organisatie ontwikkeling Implementatie rechtmatigheidsverklaring

2019-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022

Gebiedsregisseurs (n) Impuls wijken en dorpen**** (n) Groeiplan**** Digitale dienstverlening 2022

2022-2024

- 120

**** Deze beleidstoevoegingen worden bekostigd uit het begrotingsresultaat 2022

Incidentele beleidstoevoegingen programma's

Bijlage 3. Berekening EMU-saldo EMU saldo bedragen x € 1.000 Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquête) 1.

(+)

2. 3. 4. 5.

(-) (+) (-) (-)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Begroting Begroting 2021 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

- 9.371

- 4.938

- 3.274

- 2.035

13.743 - 8.789 3.812 -

- 2.259 565 - 39.775 -

1.658 716 - 6.496 -

4.606 1.815 - 5.051 -

- 358 1.493 - 10.729 -

- 35.714

37.660

2.279

225

12.655

Bijlage 4. Overzicht programma's, producten en taakvelden Programma 1 bedragen x € 1.000 Begroting 2022

1. Participatie en ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.5 Arbeidsparticipatie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- 11.691 - 4.217 -9 - 1.611 - 311 - 1.975 - 222 -7 - 14 - 10 - 32 - 24

1.503 1.483 3 9 55 1.376

- 10.188 - 2.734 -6 - 1.602 - 256 - 600 - 222 9 -5 -1 - 32 - 18

112 Reïntegratie 6140 Stimulering werkgelegenheid 6143 Re-integratie

- 1.645 - 143 - 1.501

6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie

113 Maatschappelijke zorg 6147 Maatschappelijke dienstverlening 6149 Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg 6146 Maatschappelijk Werk 6148 Welzijnswerk inwoners met beperkingen 6227 Schulddienstverlening

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- 5.830 - 545 - 607 - 923 - 3.350 - 405

5.1 Sportbeleid en activering

- 6.173 - 144 - 144

3 -

- 6.171 - 144 - 144

122 Sociaal-cultureel werk 6144 Sociaal-cultureel werk 6179 Be Active & Creative

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 1.337 - 730 - 607

3 3

- 1.334 - 730 - 604

123 Volksgezondheid en preventie 6150 Volksgezondheid 6180 Jeugdgezondheidszorg 6181 Preventief jeugdbeleid 5412 Bouwheerstraat 52 Barneveld - CJG Barneveld 5419 Doorbelasting CJG

7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 4.693 - 1.214 - 1.354 - 2.124 -1 -

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

- 41.016 - 11.608 - 9.691 - 382 - 1.535

8.903 7.725 7.720 5

- 32.113 - 3.883 - 1.971 - 382 - 1.530

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.4 Begeleide participatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72 Maatwerkdienstverlening 18-

- 29.408 - 1.883 - 3.238 - 265 - 5.138 -4 - 671 - 18.208

1.178 28 400

- 28.230 - 1.855 - 2.838 - 265 - 4.638 246 - 671 - 18.208

Saldo van baten en lasten

- 58.881

10.409

- 48.472

Resultaat

- 58.881

10.409

- 48.472

Saldo van baten en lasten 1.1 Zelfredzame inwoners 111 Lokaal onderwijsbeleid 6159 Lokaal onderwijs 6163 Leerlingenvervoer 6164 Uitvoeren van de leerplicht 6165 Onderwijsachterstanden 6168 Educatie en Beroepsonderwijs 6170 Inburgering 5270 Zonnebloemstraat 25 Barneveld - ROC A12 Schoolgeb 5402 Ericaweg 6 Stroe - Peuterspeelzaal De Bengels 5279 Doorbelasting Beroepsonderwijs 5409 Doorbelasting Peuterspeelzaal 5401 Bloemendaallaan 59A Barneveld-Peutersp. Kip Kakel 6178 Gebouwen Peuterspeelzaalwerk 5403 Rehobothstraat 15 Kootwijkerbroek- Bijdehandje

1.2 Sociale en vitale samenleving 121 Sportstimulering 6169 Sportbeleid en stimulering

1.3 Gemeentelijk vangnet 131 Inkomensvoorziening 6137 Bijstandsverlening 6138 Bijstandverlening aan zelfstandigen 6139 Bijzondere bijstand & minimaregelingen 132 Voorzieningen inwoners met beperking 6142 WRV voorzieningen 6145 Sociale werkvoorziening 6212 Wmo vangnetvoorziening pgb 6213 Wmo vangnetvoorziening natura 6214 Eigen bijdrage vangnetvoorzieningen 6216 Jeugd vangnetvoorziening PGB 6217 Jeugd vangnetvoorziening natura

17 9

9 6

- 1.625 - 143 - 1.481

- 4.693 - 1.214 - 1.354 - 2.124 -1 -

500 250

Programma 2 bedragen x € 1.000 Begroting 2022

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Saldo van baten en lasten 2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 6008 Bevordering toerisme 6012 Promotie economische bedrijvigheid

3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie

Lasten

Baten

Saldo

- 1.514 - 1.514 - 704 - 810

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden 221 Economisch structuurbeleid 6092 Evenementen/volksfeesten 6114 Warenmarkten 6115 Exploitatie markthal 6116 Opbrengsten warenmarkt 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen 6201 Grondexploitatie bedrijventerreinen 2.3 Bereikbaarheid 231 Verkeer 6058 Verkeer beleid en maatregelen 5002 Stationsplein 4 Barneveld - Station B`veld centrum 5003 Zijdehoenderlaan 45 Barneveld -Stationsgebouw Zuid 5009 Doorbelasting Stationsgebouwen 232 Parkeren 6013 Parkeertoezicht 6015 Opbrengst parkeerboetes 6059 Parkeren Transferium 6061 Parkeren 6062 Opbrengst parkeergelden 5111 Baron van Nagellstraat 176 Barneveld - Transferium 5119 Doorbelasting Transferium

3.4 Economische promotie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

1.2 Openbare orde en veiligheid 0.63 Parkeerbelasting 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren

Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

- 162 - 162 - 31 - 56 - 75

39 39 4

- 123 - 123 - 27 - 56 - 75 35

- 3.665 - 3.096 - 3.058 -2 - 36 -

856 8 -

- 2.808 - 3.088 - 3.058 -2 - 29 -

- 569 - 84

849

100 -5 - 361 - 120 -

743 6

280 - 84 100 -5 - 361 743 - 114 -

- 5.341

895

- 4.445

- 5.341

895

- 4.445

Programma 3 bedragen x € 1.000 Begroting 2022

3. Woon- en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

- 335 - 335 - 260 - 20 - 55

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

- 37.021 - 5.219 - 284 - 3.600 - 13 - 1.121 -8 -7 - 35 - 76 - 49 - 25

17.550 149 87 25

- 19.471 - 5.070 - 198 - 3.575 - 13 - 1.083 -8 -7 - 35 - 76 - 49 - 25

322 Groen 6074 Groen algemeen 6075 Bomen 6076 Beplanting 6089 Straatmeubilair 6101 Wijkbeheer 6129 Gazon 6130 Ruw gras en bermen 6235 Kerstbomen

- 3.406 - 663 - 605 - 1.216 - 100 - 38 - 225 - 559 -

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

323 Begraven 6052 Uitvaartcentrum 6078 Opbrengsten grafrechten 6080 Kosten begraafplaatsen 6125 Tractie begraafplaatsen 5041 Narcissenstraat 260 Barneveld - Uitvaartcentrum 5121 Kerkhofweg 2 Kootwijk - Begraafplaats Kootwijk 5122 Leemweg 19 Terschuur - Begraafplaats Westerveld 5123 Narcissenstraat 258 Barneveld - Begraafplaats

- 1.194 -6

1.045

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Saldo van baten en lasten 3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 6069 Volkshuisvesting 6141 Huisvesting statushouders 6151 Urgentiecommissie woningzoekenden Barneveld 312 Grondexploitatie woningen 6053 Grondexploitatie woningen 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid 6010 Uitvoering bijzondere wetten 6044 Regionale aangelegenheden 6045 AED netwerk 6049 Beheer en onderhoud gebouw brandweer 6011 Veiligheid en toezicht 5022 Eikenlaan 4 Garderen - Brandweerkantine 5023 Oud Milligenseweg 12 Garderen - Brandweerkazerne 5024 Wheemstraat 10 Voorthuizen - Brandweerkazerne 5025 Eendrachtstraat 48 Zwartebroek - Brandweerkazerne 5026 Schoutenstraat 106 - brandweerkazerne 5039 Doorbelasting Brandweerposten 5021 Drienhuizerweg 5 Kootwijkerbroek - Brandweerkaz.

8.3 Wonen en bouwen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.3 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

15 -

983 - 1.007 - 79 - 64 -2 -6 - 18

- 3.391 - 663 - 590 - 1.216 - 100 - 38 - 225 - 559 - 149 -6 983 - 1.007 - 79 -2 -2 -6 - 18

5124 Rubensstraat 67 Voorthuizen - Begraafplaats 5125 Veluweweg 45-1 Kootwijkerbroek - Begraafplaats 5049 Doorbelasting Uitvaartcentrum 5129 Doorbelasting Begraafplaatsen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-7 -5 -

324 Afvalinzameling en -verwerking 6102 Afval algemeen 6104 Restafval 6105 Groente-, fruit- en tuinafval 6106 Grofvuil 6107 Glas 6108 Textiel 6109 Regeling inzameling oud papier 6110 Wit- en bruingoed en oud ijzer 6111 Klein chemisch afval 6112 Milieustraat 6117 Opbrengst afvalstoffenheffing 6118 Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal 6121 Garage en wagenpark 6122 Tractie afvalverwerking 5131 Otelaarseweg 9 Barneveld - Milieustraat gemeentew. 5139 Doorbelasting Milieustraat

7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval

325 Riolering & water 6060 Beleid Riolering en Water 6077 Sloten, vijvers en watergangen 6093 Rioolonderhoud 6094 Rioolaansluitingen 6095 Drukriolering 6100 Opbrengst rioolheffing 6124 Tractie riool 6096 Riolering algemeen incl. openbare toiletten

7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering

326 Milieu & ruimtelijke ordening 6057 Landmeten 6065 Vergunningen Wabo 6067 Leges vergunningen wabo 6068 Algemeen milieubeleid 6070 Bezwaar en beroep omgevingsrecht 6071 Juridische handhaving omgevingsrecht 6072 Bestemmingsplannen 6113 Bestrijding ongedierte

8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 7.4 Milieubeheer

327 Wegen 6081 Openbare verlichting 6088 Verkeersmeubilair 6090 Verkeersregelinstallaties 6098 Gladheidsbestrijding 6128 Tractie wegen 6134 Belijning en figuratie 6082 Onderhoud wegen (voorheen Asfaltverharding) 6086 Civiele kunstwerken

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

- 7.222 - 678 - 321 - 41 - 161 - 251 - 58 - 5.573 - 139

328 Reiniging en vuilbeheersing 6097 Straatreiniging 6099 Onkruidbeheersing 6123 Tractie straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

- 1.028 - 595 - 302 - 131

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 6193 Gegevensbeheer bevolking 6194 Naturalisatie 6195 Verkiezingen 6196 Burgerlijke stand 6197 Dienstverlening 6198 Leges Dienstverlening 332 Huisvesting onderwijs 6158 Huisvesting openbaar basisonderwijs 6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 6161 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs 6162 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 6166 Gymlokalen, sportzalen en sporthallen 6190 Noodlokalencomplex De Burgt 5221 Veldkampstraat 1 Voorthuizen - Hoeksteen (basis) 5229 Lijsterhof 1-8 Barneveld - Scholencomp Lijsterhof 5181 Wethouder Zandbergenlaan 20 Barneveld -De Zandberg 5189 Doorbelasting Openbaar Onderwijs 5201 Achterdorpstraat 3 Barneveld - Antoniusschool 5202 Broekhuizenstraat 10 Terschuur - De Zaaier 5204 Dr. H.C. Bosstraat 25 Garderen - Prins Bernhardsch 5205 Dr. Kuyperlaan 10 Barneveld - De Bron 5207 Gerard Doustraat 125 Voorthuizen-W vd Berghschool

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

- 5.385 - 705 - 1.329 - 365 - 15 -5 -1 - 141 - 45 - 920 - 155 - 655 - 252 - 708 - 90 - 3.924 - 612 - 233 - 2.160 - 95 - 694 - 108 - 21 - 9.643 - 19 - 4.490

-7 -5 7.128 5 3 10 2 100 80 4 5 6.429 490 -

5.203 8 35 5.159 1 3.975

2.266 - 1.192 - 269 - 40 - 3.525 - 108

- 20.211 - 1.160 - 243 - 20 - 171 - 88 - 638

1.709

36 24 5 5

1.279 - 612 - 233 - 2.152 - 60 - 694 5.159 - 108 - 20 - 5.668 - 19 - 4.490 2.266 - 1.192 - 269 - 40 - 1.817 - 108 - 7.186 - 654 - 316 - 41 - 156 - 251 - 58 - 5.571 - 139 - 1.028 - 595 - 302 - 131

5.327 1.029 28 145 856

- 6.177 -2 - 597 - 17 - 121 - 129 -3 - 228 - 25 - 110 -9 - 24 - 16 - 44

1.743 - 705 - 1.324 - 365 - 12 5 1 - 41 80 - 41 - 915 6.274 - 165 - 252 - 708 - 90 -

251 17

- 14.884 - 132 - 243 8 - 171 58 - 638 856 - 5.926 -2 - 597 - 17 - 121 - 129 -3 - 211 - 25 - 110 -9 - 24 - 16 - 44

5209 Kosterijweg 5 en 7 Kootwijkerbroek - Beatrixschool 5211 Lange Voren 88 Barneveld - Willem v. Oranjeschool 5213 Postweg 15 De Glind - Prinses Beatrixschool 5214 Rietberglaan 6 Barneveld - Meerwaarde(middelbare) 5215 Saparua 48 Barneveld - Fraanjeschool De Burcht 5216 Schoonbeekhof 53 Kootwijkerbroek - Rehobothschool 5217 Schoonderbekerweg 45 De Glind - J.H. Donnerschool 5218 Schoutenstraat 109 Barneveld - Eben-Haëzerschool 5219 Stroeerweg 76 Stroe - De Bron (basisschool) 5220 Van Houtenlaan 3 Barneveld - De Spreng (basis) 5222 Vellengastraat 18 Zwartebroek - Het Anker (basis) 5225 Schoutenstraat 113 Barneveld - Rehoboth OZ 5226 Lunterseweg 94 Barneveld - Van Lodenstein College 5227 Wethouder Rebellaan 135 Barneveld - Joh. Fontanus 5231 Van den Berglaan 12-14 Voorthuizen -Regenb./Wilh. 5233 Wethouder Rebellaan 142 Barneveld - Julianaschool 5269 Doorbelasting Bijzonder Onderwijs 5439 Doorbelasting Noodlokalen 5223 Veluweweg 152 Kootwijkerbroek - Lichtboei (basis) 5206 Frans Halsstraat 109-111 Voorthuizen - Wheemschool 5224 Ds. E. Fransenlaan 1-1A Barneveld - De Vogelhorst 5228 Lange Voren 90-92 Barn. -Scholencompl Norschoten 5230 Nederwoudseweg 19 -23 B`veld -Scholenc.

Burgthof 5431 Nederwoudseweg 23A+B Barneveld -De kleine Burgthof 5234 Churchillstraat 68 Barneveld - Fraanjeschool 5212 Lijsterstraat 6-8 Tijdelijke huisv onderwijs 5235 Tusolaan 4-6 Barneveld - School Veller 5236 OHP18 Nieuwbouw De Zaaier/Anker 5237 Rochetstraat 4V’huizen – De Vlindertuin

4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting

- 30 - 86 -6 - 1.162 - 85 - 197 - 139 - 272 - 18 - 111 -6 - 392 - 513 - 353 - 110 - 112 - 117 - 211 - 39 - 414 - 15 -7 - 23 - 208 - 98 - 129

333 Bibliotheek 6154 Bibliotheek 5151 Nieuwstraat 29 Barneveld - Bibliotheek Barneveld 5159 Doorbelasting Bibliotheek

5.6 Media 5.6 Media 5.6 Media

- 1.191 - 1.141 - 50 -

334 Kunst en cultuur 6040 Gemeentearchief 6064 Cultureel erfgoed 6155 Cultuur 6156 Museum Nairac 6157 Muziekschool 6204 Kerktoren 5161 Brouwerstraat 1 Barneveld - Museum Nairac 5171 Theaterplein 1 Barneveld - Muziekschool 5451 De Brink 1-A Kootwijk - Kerktoren Kootwijk 5452 Kerkstraat 35A Voorthuizen -Kerktoren Voorthuizen 5453 Mazenhofstraat 4-A Garderen - Kerktoren Garderen 5454 Torenplein 1-A Barneveld - Kerktoren Barneveld 5169 Doorbelasting Musea 5459 Doorbelasting Kerktorens 5179 Doorbelasting Muziekschool 5191 Theaterplein 1 Barneveld - Theater 5199 Doorbelasting Theater

- 2.279 5.4 Musea - 210 5.5 Cultureel erfgoed - 208 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 246 5.4 Musea - 342 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 735 5.5 Cultureel erfgoed 5.4 Musea - 86 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 30 5.5 Cultureel erfgoed -7 5.5 Cultureel erfgoed -9 5.5 Cultureel erfgoed - 12 5.5 Cultureel erfgoed - 14 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 380 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -

335 Sportaccomodaties 6127 Tractie openbaar groen 6133 Tractie sportcomplexen 6171 Sportcomplexen 6172 Natuurgras sportvelden 6131 Kunstgras sportvelden 6222 Exploitatie zwembaden en binnensportaccommodaties 5322 Thorbeckelaan 113 Barneveld -Clubhuis Schietsport 5323 Barnseweg 9 Barneveld - Sportcomplex Norschoten 5324 Dr. A. Jessestraat 3 Kootwijkerbroek -Sportc. DWS 5325 Hogesteeg 28 Garderen - Sportcomplex De Westeneng 5326 Overhorsterweg 10-A Voorthuizen -Sportc Overhorst 5327 Roelenengweg 37 Voorthuizen - Sportc De Roeleneng 5328 Thorbeckelaan 111-A Barneveld - Sportc Nwe Oost 5329 Tolnegenweg 34 -36 Stroe - Sportpark De Bosrand 5330 V. de Bleekstraat 24-A Terschuur -Sportc Overbeek 5337 Plantagelaan 31 Barneveld - Tennispark LTC 5339 Speulderbosweg 28 Garderen -Manege Garderruiters 5341 Wulpenweg 16 Stroe - Tennispark tennisver. Stroe 5501 Jan de Jagerweg 50 Voorthuizen - Sporthal Voorde 5504 Nederwoudseweg 23-C Barneveld - Sporthal Burgthof 5505 Sandersstraat 1 Terschuur - Gymzaal Sanderstraat 5506 Schoonbeekhof 51 Kootwijkerbroek - Sportzaal Boog 5507 Schoutenstraat 111 Barneveld - Sportzaal IJsvogel 5509 Roelenengweg 41 Voorthuizen - Zwembad Heuvelrand 5510 Mr. Troelstralaan 20 Barneveld - Buitenzwemb Oost 5511 Lijsterhof 8 Barneveld - sportzaal de lijsterhof 5521 Nieuwe Markt 6-8 Barneveld-MFA Veluwehal 5338 Roelenengweg 33 Voorthuizen - Clubgeb Kweeklust

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

- 7.676 - 238 - 44 - 312 - 199 - 11 - 3.655 -8 - 280 - 18 - 31 - 39 - 168 - 97 - 87 - 132 - 39 -3 -4 - 65 - 140 - 22 - 86 - 83 - 361 - 106 - 37 - 534 - 11

20 24 -

19 87 15

24 23 200 200

223 0 20 13

87 103

2.850 2.694 6 25 2 9 23 11 9 11 0 0 0

- 30 - 86 -6 - 1.162 - 85 - 197 - 139 - 272 - 18 - 91 -6 - 368 - 513 - 353 - 110 - 90 - 98 - 211 - 39 - 328 -0 -7 - 23 - 184 - 98 - 106 - 991 - 1.141 150 - 2.055 - 209 - 188 - 246 - 329 - 735 1 73 -7 -9 - 12 - 14 - 380 - 4.826 - 238 - 44 - 312 - 199 - 11 - 962 -3 - 255 - 16 - 22 - 39 - 145 - 86 - 78 - 121 - 39 -3 -4 - 65 - 140 - 22 - 86 - 83 - 359 - 106 - 37 - 527 - 11

5399 Doorbelasting Sport 5539 Doorbelasting Sportaccomodaties 5332 Essenerweg 59 Kootwijkerbroek - Fietscrossbaan 5333 Gelreweg 15 Barneveld - Jeu Boulesterrein Schaffe 5334 Harremaatweg 22 Voorthuizen -Tennispark Harremaat 5335 Harremaatweg 22A Voorthuizen -Jeu Boules Plaisir 5336 Hunnenweg 46 Voorthuizen - Manege Veluweruiters 5342 Fietscrossbaan Barneveld 5343 Jacob Catsstraat Barneveld - Ijsbaan 5344 Skatebaan Espeterweg Barneveld 5345 Thorbeckelaan 133 B'veld - Manege Hippisch Centrum 5503 Kosterijweg 17 Kootwijkerbroek -Sportzaal Kamphuis 5508 Weth. Rebellaan 138-140 Sportcmplx Oosterb. 5512 Roelenengweg 25a Voorthuizen - Jeugdhonk 5514 Gerard Doustraat 101 Voorthuizen-sportzaal de Brug 5515 Vellerselaan 124 Barneveld - gymzaal Veller 5331 Wethouder Rebellaan 136+144 Barneveld-sportc. MHCB 5513 OHP18 De Zaaier/Anker - gymzaal 5516 Jan de Jagerweg 50 Voorth. Sporthal Voorde >nov20

5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

-2 -2 - 12 -0 -6 -3 -0 -5 -5 - 41 - 353 - 10 - 79 - 62 - 116 - 36 - 132

336 Overige accomodaties 6182 Gebouwen voor sociaal cultureel werk 5421 Zonnebloemstraat 31 Barneveld - Ontmoet. Bronveld 5422 Columbusstraat 76 Barneveld -Cultur. buurth. Batu 5423 Stroeerweg 49-A Stroe - Dorpshuis De Hofstee 5424 Putterweg 1 Garderen - MFA De Koepel 5425 Nieuwe Markt 8 Barneveld- Villa 29 5429 Doorbelasting Buurthuizen 5541 Roelenengweg 25 Voorth. - MFA Trefpunt 6205 Dorpshuizen 5426 Buurthuis de Glindster 5481 Eendrachtstraat 97 Zwartebroek -Dorpshuis Bellem. 5549 Doorbelasting dorpshuizen 5489 Doorbelasting Dorpshuizen 5542 Koningsweg 27 Garderen Dorpshuis De Wardborg 5543 Rochetstraat 2 Voorthuizen – Dorpshuis De Eng

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 1.291 - 48 - 15 - 23 - 18 -4 - 36 - 40 - 79 - 37 -8 - 235 - 746

337 Speelvoorzieningen 6079 Speelvoorzieningen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Saldo van baten en lasten

0 0

11 29 774 19 15 10 -

98 631

- 437 - 437 - 57.567

Resultaat

- 57.567

- 517 - 48 4 -9 - 18 -4 - 26 - 40 - 79 - 37 -8 - 137 - 114 - 437 - 437

22.877

Mutatie reserves

-2 -2 - 12 -0 -6 -3 -0 -5 -5 - 41 - 340 - 10 - 79 - 62 - 105 - 36 - 103

- 34.690 -

22.877

- 34.690

Programma 4 bedragen x € 1.000 Begroting 2022

4. Samen werken, dienst verlenen en besturen

Lasten

Baten

Saldo

244 244

0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

- 2.849 - 1.288 - 1.097 - 191

- 2.605 - 1.044 - 1.097 53

412 B&W 6003 B&W 6006 Millenniumdoelen 5491 Kapteijnstraat 20 Barneveld - De Ark(bedrijfspand 5499 Doorbelasting de Ark

0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 1.022 - 994 -1 - 27 -

413 Bestuurlijke samenwerking 6007 Bestuurlijke samenwerking

0.1 Bestuur

- 539 - 539

Saldo van baten en lasten 4.1 Bestuur 411 Raad 6002 Raad 6005 Rekenkamercommissie

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden 6054 Overige eigendommen (btw belast) 6203 Overige eigendommen (100% BCF) 6051 Snippergroen en volkstuinen 6229 Vastgoed 5051 Garderbroekerweg 29 Voorthuizen - MOB-complex 5053 Beekstraat 23 Barneveld - Woning 5054 Eikenlaan 2 Garderen - Woning 5055 Garderbroekerweg 25 Voorthuizen - Woning 5056 Garderbroekerweg 27 Voorthuizen - Woning 5057 Garderbroekerweg 27A Voorthuizen - Woning 5058 Hessenweg 7-1 Barneveld - Woning 5059 Jan Seppenplein 44 Barneveld - Woning 5060 Kallenbroekerweg 115-117 Barneveld - Woningen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

- 24.793 - 1.963 - 781 - 13 - 54 - 926 - 49 -3 -4 - 15 - 15 - 14 -2 - 21 -6

244

1.847 1.046 662 104 190 5 8 4 9 9 1 5 18

- 22.947 - 917 - 119 - 13 50 - 926 141 2 4 - 10 -6 -5 -1 - 16 12

5062 Nairacstraat 41 Barneveld - Woning 5441 Oud Milligenseweg 5 Garderen - Korenmolen De Hoop 5099 Doorbelasting diverse overige eigendommen 5449 Doorbelasting Molens 5052 Nieuwstraat 31 Barneveld - Kantoorpand 5063 Nijkerkerweg 122 Barneveld – Directiekeet 5064 Begoniastraat 123 Barneveld - Voedselbank/Moskee 5066 Nederwoudseweg 66 - Woning 5067 Baron van Nagelstraat 92 - Woning 5068 Nijkerkerweg 132 Barneveld - woning 5471 Stationsweg 6 Barneveld -Huize Schaffelaar kasteel 5479 Doorbelasting Kasteel 5069 Wesselseweg 75 Barneveld - woning 5070 Norschoterweg 1 Barneveld - boerderij met grond 422 Ondersteuning organisatie 6001 Directie 6009 Communicatie 6033 Financiele economische dienstverlening 6036 Gezondheidsmanagement 6037 Personeel- en organisatorische ondersteuning 6038 I&A beheer 6041 Catering 6043 Overige facilitaire dienstverlening 6063 Afdeling V&I 6119 Afdeling BOR 6120 Gemeentewerf 6126 Tractie BOR 6132 Tractie algemeen 6206 Hulpverleningscentrum 6211 WW uitkeringen en bovenformatieven 6223 Bedrijfsvoering algemeen 6016 Bestuur en Dienstverlening 6073 Afdeling RO 6153 Afdeling Sociaal Domein 6199 Team Publiekszaken 6192 Team KCC 6228 Nuval 5141 Kallenbroekerweg 121 Barneveld - Gemeentewerf 5142 Drieënhuizerweg 5 Kootwijkerbroek - Steunpunt BOR 5143 Roelenengweg 35-01 Voorthuizen - Steunpunt BOR 5144 Eendrachtstraat 48 Zwartebroek - Steunpunt BOR 5461 Nijkerkerweg

119 Barneveld - HVC 5149 Doorbelasting Gemeentewerf/Steunpunten 5469 Doorbelasting HVC 6042 Gemeentehuis 5012 Raadhuisplein 1-2 Barneveld- Gemeentehuis/Raadhuis 5019 Doorbelasting Gemeentehuis /Raadhuis 5145 Eikenlaan 4 - Steunpunt BOR 4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 6018 Beleggingen 6032 Financiering

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

0.5 Treasury 0.5 Treasury

- 23 -9 - 14 -4 -8 -2 -1 -1 -1

5 1

17 2 6

5 - 22 9 - 14 -2 -2 -2 -1 -1 -1

- 22.830 - 1.488 - 820 - 1.252 - 114 - 1.946 - 6.578 - 497 - 1.545 - 861 - 870 - 12 - 17 - 71 - 222 - 282 - 1.508 - 794 - 1.320 - 59 - 339 - 240 -6 - 12 -1 - 771 - 491 - 712 -0

801 2 25

2.791 2.923 -7 2.929

105.430 785 500 285

108.221 3.708 493 3.214

- 1.239 - 907

22 83 18 -

1 133 1

411

105

- 22.029 - 1.488 - 818 - 1.227 - 114 - 1.946 - 6.556 - 414 - 1.527 - 861 - 870 - 12 - 17 - 71 - 222 - 282 - 1.507 - 794 - 1.187 - 59 - 339 - 239 -6 - 12 -1 - 360 - 491 - 607 -0

432 Belastingen 6019 Kosten belastingen 6026 Opbrengst hondenbelasting 6027 Opbrengst toeristenbelasting 6028 Opbrengst forensenbelasting 6029 Opbrengst reclamebelasting 6221 Precariobelasting 6224 Gemeentelijke samenwerking BGT-BSLW 6225 Opbrengst OZB woningen 6226 Opbrengst OZB niet woningen 6232 BIZ (Bedrijven investerings zone)

0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig

18.501 258 208 585 960 170 2.755 39 7.052 6.434 40

17.262 - 649 208 585 960 170 2.755 - 293 7.052 6.434 40

433 Algemene uitkering 6020 Algemene uitkeringen

- 220 85.849 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 220 85.849

85.629 85.629

434 Overige baten en lasten 6022 Stelposten 6034 Bijzondere baten lasten

0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten

436 Werken voor derden 6014 Huisuitzettingen 6087 Gebruik openbare gronden 6091 Aanleg kabels en leidingen 6210 Kosten ten behoeve van investeringen 6056 Salariskosten grondexploitaties

8.3 Wonen en bouwen 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Saldo van baten en lasten

- 332

490 490 -

4 4 -

494 494 -

837 -5

292 5 287 -

1.129 -0 187 363 579

107.521

82.669

- 100 363 579 - 24.852

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=e0a6d8a9-0363-4c64-9c56-48f427075e2f