Ontwerp- Kadernota 2024.pdf
Tekst van het document
17
Bijlage 1. Meerjareninvesteringsplan
MIP 2024 - 2033 Met het opstellen van het Meerjaren InvesteringPlan (MIP) 2024-2033 hebben we een grote stap gezet. Het MIP 2024-2033 geeft een (detail) doorkijk van 10 jaar en is het tweede MIP van de gemeente Barneveld. Belangrijkste doorontwikkeling ten opzichte van het MIP van 2023 is dat de horizon van het MIP is verlengd van 4 naar 10 jaar. In het MIP 2024 zijn de (mogelijke) investeringen voor de aankomende 10 jaar opgenomen inclusief de investeringen vanuit vastgoed. Daarnaast is nu in beeld op welke activagroepen goede financiële onderbouwing van de investeringen is, onder andere doormiddel van een beheerplan. Ook is nu in beeld voor welke activagroepen deze financiële vertaling van beleid naar bijvoorbeeld een beheerplan ontbreekt. Dit zijn grote stappen in de doorontwikkeling van het MIP, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Met dit MIP hebben we inzichtelijk welke verdere acties moeten plaatsvinden om tot een doorontwikkeld MIP 2025 – 2034 te komen. Ons eindbeeld van een MIP is dat bij de kadernota de eerste vier jaar van het MIP concreet gevuld zijn met projecten en naarmate de tijdshorizon langer wordt, worden in het MIP volumebedragen opgenomen. Wat is de status van de investeringen in dit MIP? Het MIP is opgesteld om inzicht te krijgen om financieel inzicht en grip te krijgen op de benodigde investeringen in Barneveld op lange termijn.
Daartoe zijn alle gewenste investeringen geïnventariseerd en zoveel mogelijk voorzien van een inschatting van de financiële omvang. Met deze MIP wordt niet over al deze investeringen besloten. Het creëert dus geen rechten op het doorgaan van de betreffende investering nog op de omvang van betreffende investering. We begrijpen dat het wel verwachtingen wekt; die verwachtingen zullen echter altijd getoetst moeten worden aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de prioriteit ten opzichte van andere investeringen. Gegeven het grote gat tussen de financiële omvang van deze inventarisatie en het vigerende investeringsplafond, zal duidelijk zijn dat er nog keuzes gemaakt moeten worden. Richtinggevende uitgangspunten uitvoeringsplan 2024 Voor 2024 volgt de concrete uitwerking van het MIP 2024 – 2033 in een uitvoeringsplan bij de programmabegroting 2024. In het uitvoeringsplan 2024 wordt de voortgang van het onderhanden werk en het uitvoeringsplan 2023 direct meegenomen. Om tot een afgewogen uitvoeringsplan te komen hanteren wij de volgende richtinggevende uitgangspunten. De focus voor de aankomende twee jaar leggen we op het afmaken van de huidige projecten / investeringen die nog doorlopen vanuit het onderhanden werken en het uitvoeringsplan 2023 en de realisatiekracht te vergroten en het begrotingsoptimisme te verkleinen.
Acties die hieronder vallen zijn onder anderen het goed in beeld krijgen van alle activa, de beheerplannen te actualiseren en de organisatie in te richten om investeringen af te kunnen maken. Maar ook het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van visiedocumenten is een belangrijke actie. Investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen hebben prioriteit. Investeringen die op basis van een businesscase kostendekkend zijn worden afzonderlijk gewogen. In investeringsvoorstellen worden (indien van toepassing) meerdere scenario’s uitgewerkt, een sober scenario en een basis scenario. Projecten binnen het fysieke domein worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. De disciplines met hierin de meeste invloed zijn Wegen, Riolering & Water, Verkeer en Groen. Door deze integrale aanpak kunnen investeringen vanuit categorie 2 meegenomen kunnen worden onder het plafond. Uitgangspunt bij de vervangingsinvesteringen van de gymzalen is dat de vervanging sober en doelmatig is passend binnen de huidige kapitaallasten. Versneld te komen tot een nieuw masterplan Onderwijshuisvesting waarin geduid wordt wat wettelijk verplicht is en wat bovenwettelijk is. Financiële samenvatting MIP 2024 – 2033
18
In totaal is voor de aankomende 10 jaar voor € 543 miljoen aan investeringen geïnventariseerd die potentieel nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van een groeiend Barneveld.. Let op dit bedrag is op basis van het huidige prijspeil er is geen rekening gehouden met eventuele indexaties. Voor de jaarschijf 2024 is € 72 miljoen aan investeringen aangevraagd. Dit past niet binnen de financiële kaders van de Barneveld. De grootste clusters met investeringsaanvragen zijn: Onderwijshuisvesting € 121 miljoen, 22% van het totaal bedrag aan investeringen. Beheerplan wegen € 89 miljoen, 16% van het totaalbedrag aan investeringen. Verkeersmaatregelen € 46 miljoen, 8% van het totaal bedrag aan investeringen. GRP € 55 miljoen, 10% van het totaal bedrag aan investeringen. Strategische wensen – mobiliteit € 142 miljoen, 26% van het totaal bedrag aan investeringen. Bij de kadernota 2023 zijn investeringsplafond vastgesteld, € 60 miljoen voor 2023-2026 (voor 2024, 13 miljoen). Alleen de investeringen in onderwijshuisvesting en het beheerplan wegen vullen dit investeringsplafond al meer dan volledig. Dit vraagt om keuzes zodat de juiste investeringen uitgevoegd kunnen worden om het bestaande areaal en activa in stand te houden. In onderstaande tabel zijn de totale investeringen opgenomen, onderverdeeld naar de clusters en classificatie.
In onderstaande tabel de geïnventariseerde investeringen voor de aankomende 4 jaar weergegeven.
19
MIP - Inzicht in de grootste investeringen per categorie Om de investeringen goed te kunnen onderscheiden en uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken zijn de investeringen ingedeeld naar een drietal categorieën. Onderstaand zijn de totale investeringen groter dan 2mln per categorie weergegeven.
Instandhouding / beheerplan Dit zijn de investeringen die puur en alleen bedoeld zijn om de huidige activa en areaal in stand te houden. Bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen voor het activa op basis van de afschrijvingstermijnen. Uitgangspunt is dat de vervangingsinvestering gelijk is aan de huidige activa. In deze categorie zijn opgenomen de investeringen in activa waarvoor een concreet en actueel beheerplan is opgesteld inclusief een financiële onderbouwing en de investeringen waarvoor reeds een raadsbesluit is genomen. Investering
Bedrag Totaal
%van totale categorie
Beheerplan wegen (volume bedragen op basis van het beheerplan)* GRP
89.149
42%
54.904
26%
Onderwijs Masterplan (primair onderwijs) Bedrijfsmiddelen (zonder beheerplan)** Sport (met name kunstgrasvelden)*** Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch Verduurzaming vastgoed****
28.054 21.855 5.253 3.669 2.804
13% 10% 2% 2% 1%
* opgenomen zijn de bedragen vanuit het beheerplan plus de VAT kosten. ** bedrijfsmiddelen hieraan ligt geen beheerplan ten grondslag. Daarnaast is bij de investeringen geen rekening gehouden met het verduurzamen van het wagenpark. *** uitgangspunt is dat het hier gaat om vervanging van de huidige activa.
20
**** uitgangspunt voor verduurzaming is dat de dekking van de kapitaallasten komt uit de besparing van de energielasten zoals opgenomen is in het raadsvoorstel.
Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Hier gaat het om investeringen die op basis van “autonome” ontwikkelingen nodig zijn. Bijvoorbeeld onderzoeken waaruit blijkt dat investeringen nodig zijn om het activum of het areaal op niveau te houden maar waarvoor geen financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. Of beleidsvisies (vastgesteld door de raad) zonder een verdere financiële vertaling. Investering Bedrag %van totale categorie Onderwijs Masterplan (primair onderwijs) 51.447 31% GVVP (Verkeer)* 45.293 42% Uitbreiding Voortgezet Onderwijs - Wettelijke 40.249 37% verplichting als minister het toekent Centrumvisie Voorthuizen en visie 12.800 8% hoofdwegenstructuur Vervangingsopgaven verlichting (Beleidsplan 5.071 3% verlichting – geen beheerplan opgesteld) Vervanging civiele kunstwerken (o.bv. rapportage 4.789 3% inspectie 2021) Vervanging bomen 2.990 3% Vervanging beplanting en groenrenovaties 2.237 2% * 50% over vervangingsbedragen beheerplan wegen om verkeerskundige aanpassingen/herinrichting mogelijk te maken o.b.v. kernopgaven vanuit GVVP.
Strategische wensen / opgaves Dit is de classificatie voor investeringen die voortkomen uit strategische wensen of (maatschappelijke) opgaven van de gemeente Barneveld. Voor deze wensen/opgaves is nog geen financiële dekking aanwezig. Investering Bedrag %van totale categorie Mobiliteit 109.704 61% (Oostelijke rondweg 68mln, Westelijke randweg 15mln, Thorbeckelaan 14mln en overweg spoorlijn Apeldoorn-Amsterfoort 11mln) * Barneveld-Noord infrastructuur 17.603 10% Harselaar-Oost (revitalisering) 15.000 8% Verduurzaming vastgoed fase 2 9.760 5% Nota vastgoedbeleid 4.072 2% Onderwijs Masterplan (primaire onderwijs) 3.819 2% Realisatie grondbank 3.570 2% Sport (sportzalen en boulodome) 2.662 2% * voor deze kostenraming is sprake van een op dit moment zo goed mogelijke raming echter is hierin nog geen rekening is gehouden met mitigerende maatregelen zoals landschappelijke inpassing, bijzondere vormgeving van kunstwerken, planschade, indexatie.
Bijlage 2. MIP 2024- 2033 lijst - bijlage
21
Bijlage 1: I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023‐2026 III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan Bron vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd nieuwe school in nieuwe wijk reeds goedgekeurd door de raad
vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd nieuwe school in nieuwe wijk vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd HANDMATIG TOEGEVOEGD OM AANSLUITING TE KRIJGEN
Omschrijving
2024
JFC vernieuwbouw dislocatie bloemendal bouw school IKC Juliana uitbreiding
Som Totaal XX
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033 Totaal
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
prins bernhardschool vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur XX dislocatie bloemendal kinderopvang te dekken uit huur XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
prins bernhardschool vervangende nieuwbouw prins bernhardschool voorbereidingskrediet reeds toegekend
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
HANDMATIG TOEGEVOEGD OM AANSLUITING TE KRIJGEN
XX
XX
22
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.A. Riolering 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
GRP
Vervangen vrijvervalriolering
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
GRP GRP GRP GRP GRP GRP
Klimaatmaatregelen Harselaar West Harselaar Oost Barneveld (SSW) Voorthuizen (SSW) Drukriolering
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
GRP
Barneveld transportleiding
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
De Glind alternatieve sanitatie XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
NVT in Vervangen combiwagen 3041 standhouding (GRP) GRP Gemalen GRP Zwartebroek GRP Terschuur GRP Kootwijkerbroek GRP Garderen GRP Stroe Stimuleringsregeling GRP hemelwater GRP
Vervangen servicewagen NVT in drukriolering 3052 (besteld standhouding 2021)
XX
23
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.A. Riolering 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
NVT in Servicewagen (druk)riolering standhouding en gemalen 3051
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
NVT in Servicewagen (druk)riolering standhouding en gemalen 3051
XX
XX
‐
‐
‐
XX
XX
‐
XX
‐
XX
NVT in Drukriolering en gemalen standhouding servicewagen
XX
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
XX
NVT in drukriolering ‐ standhouding isolatieweerstand megger 3 st XX
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
Bron
GRP
Vervangen handpeilbuizen door peilbuizen met diver
NVT in standhouding Drukriolering hulpmiddelen
XX
‐
‐
24
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.B. Afvalinzameling 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Omschrijving
NVT in standhouding
Uitbreiding kraan‐trechter huisvuilwagen
Uitbreiding vanuit groei gemeente
Uitbreiding materieel vanuit autonome uitbreiding (groei gemeente) met vuilniswagen en haakarmwagen
NVT in standhouding
Vervangingskrediet oude kliko's en semi ondergrondse inzamelvoorzieningen
NVT in standhouding
2024
2025
‐
Som Totaal XX
2026
XX
2027
‐
2028
‐
2029
‐
2030
‐
2031
‐
2032
‐
‐
2033
Totaal
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Veeg‐zuigwagen truck gemonteerd 2031 (dec 2016)
XX
XX
XX
Besluit 2021
Vernieuwbouw Milieustraat Otelaar
XX
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging shovel 7181
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Uitbreiding huisvuilwagen
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
voertuig ‐ vuilniswagen 7013
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
voertuig ‐ vuilniswagen 7011
XX
‐
XX
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen zijlader 7018
XX
‐
XX
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen zijlader 7020
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
25
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.B. Afvalinzameling 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling 2025
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
NVT in standhouding
Uitbreiden afvalinzamelvoertuig (7012)
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen zijlader 7019
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen vrachtauto haakarm ‐kraan 7023
XX
‐
XX
‐
‐
‐
NVT in standhouding
voertuig ‐ vuilniswagen 7014
XX
‐
XX
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen haakarm ‐kraan 7022
XX
‐
XX
XX
‐
NVT in standhouding
voertuig ‐ veegmachine 1031
XX
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vevangen veegmachine 1032
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen achterlader 7015 aangekocht in 2021
XX
‐
NVT in standhouding
Vervangen JCB 175 W hydraulische kraan 7171
XX
NVT in standhouding
Vervangen laadkraan met knijperbak 7181
XX
NVT in standhouding
Afvalscheiding GFT+e bij hoogbouw
XX
2033
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Totaal
XX
26
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.B. Afvalinzameling 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Omschrijving
2024
NVT in standhouding
Vervanging 3‐asser aanhangwagen 7121
XX
NVT in standhouding
Vervangen vrachtwagen bak met laadklep 7101
NVT in standhouding
2025
Som Totaal XX
2026
2027
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
Vervanging Nissan E 1063
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Nissan E‐NV200 2062
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Container otelaar
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Raadsbesluit ‐ Vernieuwing milieustraat
Vernieuwing milieustraat ‐ kredieten al toegekend via raadsbesluit 2022, VATkosten nog opnemen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2028
2029
2030
2031
2032
2033
XX
Totaal
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
27
Bijlage 2: II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.C. Begraven 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
Raadsbesluit
Project Diepenbosch overige inrichting
XX
XX
XX
Raadsbesluit
Project Diepenbosch VAT kosten
XX
XX
XX
Raadsbesluit
Project Diepenbosch paden van betonverharding
XX
Raadsbesluit
Project Diepenbosch Groenvoorziening
XX
XX
Concept ‐ Beheerplan begraven
Renovaties groen begraafplaatsen beheer programma
XX
XX
NVT in standhouding
Vervangen kraan begraafplaatsen 5111
XX
?
Uitbreiding begraafplaats Kootwijk
XX
NVT in standhouding
Vervanging pick up CIT K0LH Kipper 5062
XX
NVT in standhouding
Vervangen NIMOS begraafplaatsen 5122
NVT in standhouding
XX XX XX ‐
XX ‐
XX
XX
XX ‐
XX ‐
XX ‐
XX ‐
XX ‐
XX ‐
XX XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vervangen pickup‐kipper 5061
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging Veenhuis ahw 5154
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging Veenhuis ahw 5153
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Veenhuis ahw voor begraafplaats 5152 (was gepland 2021)
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
begraafplaatsen: graflift voorthuizen
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
begraafplaatsen: graflift barneveld
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐ XX
XX
28
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Omschrijving
Som Totaal XX
2024
2025
2026
2027
2028
XX
XX
XX
XX
Bron Strategische wensen ‐ Centrumvisie Voorthuizen
Centrumvisie Voorthuizen
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2033
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2027
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2026
‐
‐
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2025
‐
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2024
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2032
Beheerplan wegen
2030
2031
2032
2033
Totaal XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Vervanging wegen 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2029
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beheerplan wegen
Vervanging wegen 2028 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2033 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2027 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2026 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2025 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2024 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2032 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2031 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2030 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2029 Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven vanuit Wegen 2028
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP Divers o.a. GVVP
‐ XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
2029
XX
XX
XX
XX
XX
XX ‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
29
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
2025
Omschrijving
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2027
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2026
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2025
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2024 Vervangen wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Vervangen wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Vervangen wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Vervangen wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027
Beheerplan wegen Beheerplan wegen Beheerplan wegen Beheerplan wegen
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2026 vanuit Wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 Divers o.a. GVVP jaar: 2024 t/m 2027 vanuit Wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 Divers o.a. GVVP jaar: 2024 t/m 2027 vanuit Wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 Divers o.a. GVVP jaar: 2024 t/m 2027 vanuit Wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 Divers o.a. GVVP jaar: 2024 t/m 2027
2024
2026
Bron
2027
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
XX
XX
‐ ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2029 ‐
‐
‐
2028
XX ‐ XX
XX
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen
Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2028
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2025
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2033
‐
XX ‐
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
30
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Omschrijving
Som Totaal XX
2025
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2028
‐
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2027
‐
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2026
‐
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2025
‐
Divers o.a. GVVP
Verkeers: zelfstandige opgaven 2024
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2032
Beleidsplan verlichting
‐
2033
XX
XX
‐ ‐
Totaal ‐
XX
‐
XX
XX
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
Vervangen armaturen 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2029
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2024
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2026
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.
Vervangen lichtmasten 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2025
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2025
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Vervanging bomen 2024
XX
XX
XX
XX
XX
‐ ‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX ‐ XX
XX
XX
XX
XX
XX
31
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
2025
2024
2026
Bron
Omschrijving
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2027
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2026
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2025
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2024
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2029
Beleidsplan verlichting IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024. IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA inspecties. Beheerplan volgt in 2024.
2027 XX
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Vervangen armaturen 2027
‐
‐
‐
‐
XX
Vervanging bomen 2033
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2032
‐
‐
Vervanging bomen 2031
‐
Vervanging bomen 2030
XX
‐
2028
XX
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2028
‐
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2027
‐
‐
‐
Vervanging bomen 2026
‐
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2031
‐
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2028
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2031
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
XX
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beplanting en groenrenovaties 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX ‐ XX
XX ‐
‐ XX
XX
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
XX
32
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
2025
2024
2026
2027
2028
Bron
Omschrijving
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2029
‐
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2028
‐
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2027
‐
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2026
‐
‐
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2025
‐
‐
2030
XX
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
2029
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2028
‐
‐
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2027
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2028
‐
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2027
‐
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2026
‐
‐
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2025
‐
Vervangen lichtmasten 2027
Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2024
XX
XX
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
Beleidsplan verlichting
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Beheerplan wegen
Vervangen armaturen 2030 Levensduurverlengend onderhoud 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027
XX
‐
33
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron Beheerplan wegen Beheerplan wegen Beheerplan wegen Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)
Omschrijving Levensduurverlengend onderhoud 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Levensduurverlengend onderhoud 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Levensduurverlengend onderhoud 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027
Som Totaal XX
2025
2024 ‐ ‐
2026 ‐
XX
2028
2029
2030
2031
2032
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Beheerplan wegen en GVVP
Aanleg bermbeton 2028
‐
‐
‐
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2025
‐
‐
‐
Beleidsplan verlichting Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)
Vervangen lichtmasten 2028
‐
‐
‐
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2033
‐
‐
‐
‐
Beleidsplan verlichting
Vervangen armaturen 2033 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2033 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2032 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2031 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2030 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2029 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2028
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021
Totaal
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2029
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021
2033
‐
XX
XX
2027
XX XX
XX ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX ‐ XX
XX
XX ‐
XX
XX
XX
XX
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
34
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Som Totaal XX
2025
2026
2024
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021
Omschrijving Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2027 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2026 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2025 Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2024
XX
IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan
Beplanting en groenrenovaties 2024
XX
Beleidsplan verlichting Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken) Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)
Vervangen lichtmasten 2026
‐
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2026
‐
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2024
XX
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken) Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken) Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken) Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken)
Civiele kunstwerken: vervangingen 2024
XX
Beleidsplan verlichting
Vervangen lichtmasten 2024
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021
‐
‐
‐
‐
‐
2027 ‐
2028
XX
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
XX
XX
Abri's (bushalten): investeringen 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Abri's (bushalten): investeringen 2027
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Abri's (bushalten): investeringen 2025
‐
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2029 Vervangingsopgave in beeld gebracht door Abri's (bushalten): investeringen 2032 team Verkeer (Stefan van de Werken) Vervangingsopgave in beeld gebracht door team Verkeer (Stefan van de Werken) Abri's (bushalten): investeringen 2028 Aanleg bermbeton 2027 overschrijding 2023 verdeeld over Beheerplan wegen en GVVP resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Aanleg bermbeton 2026 overschrijding 2023 verdeeld over Beheerplan wegen en GVVP resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Aanleg bermbeton 2025 overschrijding 2023 verdeeld over Beheerplan wegen en GVVP resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Aanleg bermbeton 2024 overschrijding 2023 verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027 Beheerplan wegen en GVVP
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐ XX
XX
XX
XX ‐
XX
XX
XX
XX
‐
35
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
NVT in standhouding
Bedrijfsmiddelen I&A
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging vr/ki/kr 4021
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging vr/ki/kr 4022
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging vr/ki/kr 4023 Vervangen snippercombinatie Heizohack achter tractor (2022)
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding NVT in standhouding
‐
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging bestelwagen 4082 Vervanging bestelwagen 8082 (v&i TEAM Vastgoed)
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Tractor 4132
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging tractor 2131 Vervanging tractor 2132 (besteld 2022, geleverd 2023) Aankoop bestelwagen bomenploeg (besteld in 2022)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Tractor John Deere 4131
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
VW Crafter 7084
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen Mercedes Sprinter 3061
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging Fuso Canter 4091
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging VW Crafter 1082
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
‐
XX
XX
XX
36
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
NVT in standhouding
Vervanging VW Crafter 2081
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging boxer 4062
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging VW Crafter 4081 XX Vervanging kleine vrachtwagen met kraan 1051 Vervanging kleine vrachtwagen met kraan 2061
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging VW Crafter 5071
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Fiat Doblo L2H1 7081
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Fiat Doblo L1H1 7089 Vervanging Fiat Qubo 8086 (was gepland 2021)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging Peugeot Boxer 7082 (OJS)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging Citroën Berlingo 7087 (BOA)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen Fuso canter 9006
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Mitsubishi Fuso Canter 1062
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Veenhuis kipper 4151 (was gepland 2021) Vervangen VW combi personenvervoer 9008 Vervanging Volkswagen Tiquan 7092 (BOA)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
NVT in standhouding NVT in standhouding
2025
XX
2026
2027
XX
XX
2028
2029
2030
XX
2031
2032
2033
XX
Totaal
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
37
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
NVT in standhouding
Vervangen Mercedes Sprinter DC 9002
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen Fuso Canter 9005 Vervanging bestelwagen met open laadbak 3064 Vervanging maaicombinatie sportvelden (Major geleverd 2022)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen bestelwagen 2071
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen Citroën Berlingo 7083 Vervanging bestelwagen 3062 (aanschaf 2014) Vervanging bestelwagen 3063 (aanschaf 2014)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen MAN DC 9003
‐
‐
‐
XX
‐
NVT in standhouding
Vervangen MAN DC 9001
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen bestelwagen 2063
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen bestelwagen 4063
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen VW Tiquan 7092 BOA
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Uitbreiding gladheidsbestrijdingsmaterieel
‐
NVT in standhouding
Vervanging Opel Vivaro 7085 Vervangen sneeuwploegen 4021, 4022 en 4023
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
NVT in standhouding
NVT in standhouding
2024
2025
2026
XX
2027
‐ XX ‐
2028
2029
XX
2030
2031
XX
2032
2033
Totaal
XX
XX ‐
XX
XX
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
38
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
NVT in standhouding
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen Citroën Berlingo E 7093 Vervangen wegenschaaf voor tractoren 4131 en 4132 Vervangen gladheidmeldsystemen Achterveldseweg en Heetweg
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen aggregaat op vrachtwagen
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen Citroën E 8085
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vrevangen Citroën Berlingo‐E 8081 Vervangen bestelwagen Citroën Berlingo‐E 7093 aanbouwapparatuur klepelmaaier sportvelden Vervangen aanhangwagen met schoonmaakunit 45‐WL‐NB (7144) XX Vervanging heftruck 7191 (was gepland 2021) XX Vervangen 7 schaftwagens 9105, 9161‐ 9165 en 9109
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen opzetstrooier 4091
‐
NVT in standhouding
Vervangen opzetstrooier 3061
‐
NVT in standhouding
Zoutstrooier (2061) (gepland 2021)
NVT in standhouding
Vrevangen Citroën Berlingo E 7086
NVT in standhouding
Vervangen Citroën Berlingo 7087
NVT in standhouding
NVT in standhouding NVT in standhouding NVT in standhouding NVT in standhouding
2024
2025
‐
XX
2026
XX
2027
2028
2029
2030
2031
XX
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
39
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
NVT in standhouding
Vervangen opzetstrooier 9006
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen opzetstrooier 1051
‐
‐
‐
XX
‐
NVT in standhouding
Vervangen opzetstrooier 1062 gladheidbestrijding ‐ sneeuwploegen 4131 en 4132
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding NVT in standhouding
2024
2025
‐
2026
XX
2027
2028 ‐
2029 ‐
2030
XX
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging tractor 2137 Vervanging tractor 2138 met cabine (SDVB)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Vervanging tractor 2139 (VVB)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
NVT in standhouding
Tractor 4134 Kioti CK 35‐H
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor 2140 Kioti (VVOP)
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor 2136 Kioti (Spirit)
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor 2135 Kioti (ODIK) met maaidek
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor 2134 Kioti (algemeen)
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor 2133 Kioti (Terschuur)
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor sportvelden Kioti
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor sportvelden Kioti
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Tractor sportvelden Kioti
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
40
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
NVT in standhouding
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Vervangen spuitmachine wegmarkeringen Vervangen sneeuwploeg 2061 (bouwj 2002)
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Bladblazer in front voor tractor Votex
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Rolbezem 4132 Holoras
‐
‐
NVT in standhouding
Rolbezem 4131 Holoras
‐
NVT in standhouding
Vervangen schaftwagen 9165
NVT in standhouding
2028
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Vervangen schaftwagen 9164
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen schaftwagen 9163
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen schaftwagen 9162
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen schaftwagen 9161 vervangen aggregaat op aanhangwagen 7193
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging mobiele schaftwagen 4157
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
overig gereedschap ‐ bermfrees
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen sneeuwploeg 4091
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen sneeuwploeg 3061 Vervanging sneeuwbezem 2131 (Sweep pro 800)
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
XX
‐
XX
2030 ‐
XX
‐
2029
XX
XX
41
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan Bron
Som Totaal XX
2024
NVT in standhouding
Omschrijving Vervanging aanhangwagen 3051 37‐WK‐ PX
2025
2026
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging aanhangwagen 4156
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen sneeuwploeg 9006
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhangwagen 4141 27‐WL‐LF
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen maaidek bij Kioti
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen votex bij Kioti
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen aanhangwagen 7193
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
aanhangwagen 4159
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhangwagen 2155
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhangwagen 2154
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervangen aanhangwagen 7145
‐
‐
‐
‐
NVT in standhouding
Aanhangwagen 3156
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhangwagen 3154
‐
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhanger 2153
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Aanhanger 4158
‐
‐
XX
NVT in standhouding
Vervanging aanhangwagen 4152
‐
‐
XX
2027
‐
2028
2029
2030
XX ‐
XX
‐
2031
2032
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
2033
XX
XX
42
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 1. Instandhouding / beheerplan Bron NVT in standhouding NVT in standhouding
Omschrijving Vervangen aanhangwagen 87‐WK‐XT (7141) Uitbreiding bestelwagen met dubbel cabine t.b.v. een groenploeg
Som Totaal XX
2024
2025
XX ‐
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2033
XX
Totaal ‐
‐
‐
XX ‐
43
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron Omschrijving Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding terrein Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC sporthal Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan gymlokaal terbroek vervanging na 45 jaar vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd prins bernhardschool vervangende nieuwbouw Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan de vliegeniers vervangende nieuwbouw Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan van der berghschool vervangende nieuwbouw Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan branding norschoten vervangende nieuwbouw Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan school x Op basis van prognose leerlingen aantallen school x Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan de bron stroe vervangende nieuwbouw Strategische wensen ‐ Onderwijs t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw Masterplan sportzaal Strategische wensen ‐ Onderwijs prinses beatrixschool de glind vervangende Masterplan nieuwbouw 2027 investering in gymzaal tbv verplichting Vervangingsinvesteringen bewegingsonderwijs Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan
bloemendal nieuwbouw gymzaal Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal Op basis van prognose leerlingen aantallen extra scholencomplex bloemendal Op basis van prognose leerlingen aantallen extra scholencomplex de burgt Strategische wensen ‐ Onderwijs extra scholencomplex voorthuizen Masterplan semipermanente overlooplocatie bouw Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding
2024
2025 ‐
2026
XX
XX
‐
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX ‐
XX ‐
XX
XX
XX
‐
‐ XX
Som Totaal XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
44
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Op basis van prognose leerlingen aantallen reeds goedgekeurd door de raad reeds goedgekeurd door de raad vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Op basis van prognose leerlingen aantallen Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Op basis van prognose leerlingen aantallen Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan
Omschrijving
2024
2025
Som Totaal XX
2026
2027
2028
2029
school x grondkosten
‐
‐
‐
‐
‐
school x grondkosten
‐
‐
‐
‐
‐
extra scholencomplex bloemendal grondkosten
‐
‐
‐
XX
‐
extra scholencomplex de burgt grondkosten extra scholencomplex voorthuizen semipermanente overlooplocatie grond
‐
‐
‐
XX
Donnerschool de glind uitbreiding
‐
XX
2030 ‐
2031
2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
2033
XX
Totaal ‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Wheemschool uitbreiding XX t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur anker en zaaier nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur XX de bron barneveld kinderopvang te dekken uit huur XX school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur de vliegeniers vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur van der berghschool vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur branding norschoten vervangende nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur de bron stroe vervangende nieuwbouw kinderopvang
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
wheemschool uitbreiding kleuterspeellokaal
XX
de bron stroe vervangende nieuwbouw Rehoboth OZ uitbreiding de vliegeniers sloop en tijdelijke huisvesting
‐
XX
XX
‐ ‐
XX ‐
‐
‐ XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
45
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron Omschrijving 2024 Strategische wensen ‐ Onderwijs van der berghschool tijdelijke huisvesting en Masterplan sloop Strategische wensen ‐ Onderwijs branding norschoten tijdelijke huisvesting en Masterplan sloop vervangende nieuwbouw reeds anker en zaaier waterberging biodiversiteit goedgekeurd passend onderwijs XX Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan bloemendal nieuwbouw gymzaal grondkosten Strategische wensen ‐ Onderwijs prinses beatrixschool de glind sloop en tijdelijke Masterplan huisvesting Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding 1e inrichting, huidge gebouw vol IKC Juliana uitbreiding kinderopvang te dekken uit huur reeds goedgekeurd door de raad XX Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding PP nieuwe school in nieuwe wijk dislocatie bloemendal 1e inrichting Strategische wensen ‐ Onderwijs extra scholencomplex voorthuizen Masterplan semipermanente overlooplocatie 1e inrcihting Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent vlc sporthal 1e inrichting vervangende nieuwbouw reeds de bron barneveld waterberging biodiversiteit goedgekeurd passend onderwijs Onderwijs ‐
VAT Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Op basis van prognose leerlingen aantallen Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan nieuwe school in nieuwe wijk
Vat onderwijs
2026
2027
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX ‐
‐
‐
2028 XX
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
2029
XX
XX
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
XX
‐
XX
de bron stroe vervangende nieuwbouw Amalia/ ariane uitbreiding 1e inrichting
2025
Som Totaal XX
‐ XX
XX
bloemendal nieuwbouw gymzaal 1e inrichting norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal 1e inrichting
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
gymlokaal terbroek 1e inrichting
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
dislocatie bloemendal aanleg PP
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
46
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
XX
XX
Onderwijs ‐ VAT Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan
Vat onderwijs t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal
Onderwijs ‐ VAT vervangende nieuwbouw reeds goedgekeurd Op basis van prognose leerlingen aantallen Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan
Vat onderwijs
donnerschool de glind uitbreiding 1e inrichting t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw sportzaal
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
Onderwijs ‐ VAT Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen Op basis van prognose leerlingen aantallen
Vat onderwijs de branding norschoten veller uitbreiding 1e inrichting
XX XX
Rehoboth OZ uitbreiding 1e inrichting
‐ ‐ XX
prins bernhardschool aanleg PP
‐ XX XX
‐
2027
‐
2029
2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
2028
‐
2031
2033
Totaal
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
2032
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Rehobothschool KWB uitbreiding 1e inrichting
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Eben‐Haëzerschool uitbreidng 1e inrichting
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Wheemschool uitbreiding 1e inrichting
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐ XX
XX ‐
47
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.C. Onderwijshuisvesting 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Omschrijving
2024
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
reeds goedgekeurd door de raad
IKC Juliana uitbreiding 1e inrichting
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Onderwijs ‐ VAT
Vat onderwijs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Onderwijs ‐ VAT Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan
Vat onderwijs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
reeds goedgekeurd door de raad gymlokaal terbroek 1e inrichting Strategische wensen ‐ Onderwijs Masterplan de bron stroe vervangende nieuwbouw Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting als minister het toekent VLC uitbreiding Strategische wensen ‐ Onderwijs t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw Masterplan sportzaal reeds goedgekeurd door de raad
gymlokaal terbroek
2025
Som Totaal XX
‐
2026
‐
2027
XX
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
48
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2026: Renovatie zandkunststof (veld 2), 2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2030: Renovatie zandkunststof (veld 3)
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
Kleedkamers. 2024: Natuurgras (veld 1+3), 2025: Natuurgras (veld 2)
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2031: renovatie kunstgrasveld (veld 5 + 6)
‐
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 3), 2031: Natuurgras (veld 2)
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
‐
2027
2028
2029
2030
2031
2032
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2027: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2032: Natuurgras (veld 3)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1) Voetbal/Terschuurse Boys: 2029: natuurgras (veld 1), 2032: natuurgras veld 2. Revival/Korfbal: 2024: Renovatie/uitbreiding kunstgras (veld 1 + 2)
‐
‐
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2026: renovatie kunstgras (veld 1 + 2), 2029: natuurgrasveld (veld 3)
‐
‐
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
2030: Renovatie zandkunststof (veld 1 en 2) ODIK
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028)
Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Aanschaf materiaal biodiversiteit
XX
‐
2026
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
‐
Totaal
XX
XX
‐
2033
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
XX
Raadsbesluit ‐ extra budgetvraag
Skeelerbaan ‐ Bedrag aan VAT kosten is 10% van vorige jaar aangevraagde bedrag (MIP 2023); vorig jaar niet meegenomen)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
Vervangingsinvesteringen
Herinrichting terrein Manege De Veluweruiters
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
49
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond IIII. E Vastgoed 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1 Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1 Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1 Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1
Omschrijving In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
Strategische wensen ‐ beheerplan ontbreekt vervangingen installaties Fonteinen diverse lokaties In dec 2021 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor Raadsbesluit ‐ Verduurzaming verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. fase 1 Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. Elk jaar een bedrag opnemen t.b.v. afrastering en bestrating sportcomplexen. Normaal gesproken stond dit altijd in bedrijfsmiddelenlijsten Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1 Vervangingsinvesteringen (Masterplan 2018‐2028) Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1
2025 advieskosten inhuur derden toekomstvisie, budget onder oosterbosbad In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten. In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
2024
‐
Som Totaal XX
2025
2026
XX
XX
XX
‐
XX
XX
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
2029
‐
XX
XX
2028
‐
‐
XX
2027
XX
XX
XX
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
‐
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
50
Bijlage 3: III. Investeringen onder plafond IIII. E Vastgoed 1. Instandhouding / beheerplan 2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling Bron
Omschrijving
Strategische wensen ‐ duurzame ledverlichting
Stelpost vervangen verlichting buiten voor LED. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
Strategische wensen ‐ duurzame ledverlichting
2024
Som Totaal XX
2025
2026
2027
2028
2029
2030
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
‐
XX
Strategische wensen ‐ duurzame ledverlichting
stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
‐
XX
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming fase 1
Verduurzaming 1e fase. obv raadsbesluit dec 2021. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Raadsbesluit
Ontmoetingscentrum Bronveld & toekomstige Nieuwbouw Bronveld
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
XX
2031
2032
2033
Totaal
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
51
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig III.A. Integraal fysiek domein 3. Strategische wensen / opgaves
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Aanlegkosten spoorkruising
Strategische wensen ‐ Barneveld Noord
Barneveld Noord ‐ investering infra
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken
Strategische wensen ‐ Harselaar‐Oost
Revitalisering Harselaar‐Oost
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Westelijke randweg Barneveld Aanleg westelijke randweg
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Nijkerkerweg ‐ overweg spoorlijn Apeldoorn‐ Amersfoort Spooronderdoorgang
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Thorbeckelaan ‐ A30 aansluiting 5 Vergroten VRI‐kruispunten en viaduct
XX
XX
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Thorbeckelaan ‐ Nijkerkerweg Reconstructie van turborotonde naar VRI‐kruispunt
XX
XX
Strategische wensen ‐ mobiliteit Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostwest‐as Harselaar‐Zuid (NBI 733119 en 733120) Aanleg oostwest‐as Harselaar‐Zuid Scherpenzeelseweg ‐ Lunterseweg ‐ Hoenderlaan Reconstructie van rotonde naar VRI‐kruispunt
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Baron van Nagellstraat ‐ Energieweg Vergroten VRI‐kruispunt
Strategische wensen ‐ Grondbank
Grondbank ‐ Grondaankoop
Strategische wensen ‐ Grondbank Strategische wensen ‐ mobiliteit
Grondbank ‐ investering realisatie Scherpenzeelseweg ‐ Renswoudsestraatweg ‐ A30 aansluiting 4 west Reconstructie van rotonde naar VRI‐kruispunt
2024
2025
‐
2026
‐
2027
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
XX
2028
‐
2029
2030
2031
XX
XX
XX
2033
‐
Totaal
‐
XX
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2032
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
52
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig III.A. Integraal fysiek domein 3. Strategische wensen / opgaves Bron
Som Totaal XX
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Omschrijving Van Zuijlen van Nieveltlaan ‐ Valkseweg ‐ Edisonstraat Inrijdverbod Valkseweg en Edisonstraat
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Scherpenzeelseweg ‐ Plantagelaan ‐ A30 aansluiting 4 oost Vergroten VRI‐kruispunt
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Bloemendal ‐ Station Barneveld‐Noord Realisatie fietsverbinding
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2033
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2032
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2031
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2030
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2029
‐
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2028
‐
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2027
‐
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2026
‐
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2025
‐
Voorbereidingskrediet
Voorbereidingskrediet fysiek domein 2024
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel Indexatie
2033
Totaal
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
XX
‐
XX
‐
XX
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
‐
53
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig III.A. Integraal fysiek domein 3. Strategische wensen / opgaves
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Strategische wensen ‐ mobiliteit Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken Indexatie Oostwest‐as Harselaar‐Zuid (NBI 733119 en 733120) Aanleg oostwest‐as Harselaar‐Zuid Bijdrage NBI
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische werken Bijdrage NBI
‐
‐
‐
‐
Strategische wensen ‐ mobiliteit
Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel Bijdrage NBI
‐
‐
‐
‐
Strategische wensen ‐ Barneveld Noord
Barneveld Noord ‐ Bijdrage rijk
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal
‐
XX
XX
‐
‐
XX
XX
XX
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
XX
XX
54
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig III.B. Bedrijfsmiddelenlijst 3. Strategische wensen / opgaves Bron Strategische wensen ‐
Omschrijving Prio Herinrichting raadszaal
Som Totaal XX
2024 XX
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Totaal XX
55
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening 3. Strategische wensen / opgaves
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
Strategische wensen ‐
bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev ‐ SOC: BIS Sportzaal Terbroek (VI_VG)
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
‐
‐
‐
XX
Strategische wensen ‐
2025
2026
Strategische wensen ‐
Bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev Bouw /boulodome/hal en aanleg speelvelden ‐ Businesscase ingediend door vereniging, gesprekken volgen bedrag opnemen in MIP
XX
Uitvoeringsplan 2023
Grondaankoop
XX
Strategische wensen ‐ Verduurzaming Fase 2
verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
‐
XX
XX
Strategische wensen ‐ Nota Vastgoedbeleid
Onderzoek beleid/toekomstvisie locatie Veluwehal en Oosterbosbad (2025)
‐
XX
XX
XX
‐
2027
2028
XX
2029
XX
‐
2030
XX
‐
2031
XX
‐
‐
2032
2033
Totaal
56
Bijlage 4: IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig IIII. E Vastgoed 3. Strategische wensen / opgaves
Som Totaal XX
Bron
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Strategische wensen ‐ Verduurzaming Fase 2
Verduurzaming 2e fase totale gebouw. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Strategische wensen ‐ Nota Vastgoedbeleid
Zwartebroek Brandweerpost investeringsbudget