Ontwerp Kadernota 2022-2025.pdf

haar onderzoek in januari 2021 dat deze uitvoeringslasten voor gemeenten neerkomen op circa € 600 miljoen per jaar. Er zijn nu geen extra middelen in de kadernota opgenomen. Wij wachten de landelijke ontwikkelingen af. Een robuuste aanpak van verduurzaming van de Barneveldse vastgoedportefeuille sluit aan bij het landelijk vastgestelde Energieakkoord 2013 en Klimaatakkoord 2019. Onderdeel van dit pakket zijn de sectorale routekaarten verduurzaming maatschappelijke vastgoed. Een robuuste aanpak bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt ook tot een hogere vastgoedwaarde, betere verhuurbaarheid en een hoger gebruikscomfort van de gebouwen. Een duurzaam gebouw biedt meerwaarde voor de leefomgeving en kan dienen als voorbeeld. Daarnaast hebben wij oog voor de klimaatgevolgen (onder andere de opwarming van de aarde en overvloediger regenval) en wat dit betekent voor onze woon- en leefomgeving (de zogenoemde klimaatadaptatie). De komende jaren wordt bij reconstructies of groot onderhoud van wegen ingezet op aanvullende klimaatadaptieve maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. Vanzelfsprekend vormt klimaatadaptatie een voorwaarde bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen, zoals Bloemendal en het woonwerklandschap Verbindingsweg. Voor 2022 staan de reconstructies Churchillstraat en Rooseveltstraat op het programma.

Enkele schoolpleinen worden vergroend en klimaatbestendig gemaakt. Een communicatieplan geeft verdere invulling aan het creëren van bewustwording, draagvlak en actie voor maatregelen op particulier terrein. Barneveld levert een bijdrage aan de uitwerking van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Ingezet wordt op circulair en duurzaam grondstoffenbeheer, waarbij verenigingen - tegen vergoeding- mee kunnen doen aan het bereiken van de doelstellingen hiervoor.

15

Biodiversiteit

Het is inmiddels algemeen bekend dat de biodiversiteit, de verscheidenheid aan dieren en planten, in de wereld achteruitgaat. Om de biodiversiteit in de gemeente Barneveld te verbeteren, wordt een beleidsplan biodiversiteit opgesteld. In dit beleidsplan komt te staan welk beleid er al is en welke activiteiten er al uitgevoerd worden om de biodiversiteit te verbeteren en welk aanvullend beleid wenselijk is en welke nieuwe activiteiten er gewenst zijn. Binnen de thema’s Bos- en Natuurgebied, Buitengebied en Stedelijk gebied geven we ook aan wat we van onze gebiedspartners verwachten. We zien onze inwoners ook als partners. Zij nemen steeds meer zelf het initiatief om de biodiversiteit te verbeteren of attenderen de gemeente op landelijke initiatieven. In dit plan geven we ook inzicht in welke initiatieven we willen ondersteunen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de recente pilot met geveltuintjes in Barneveld Centrum. Tegelijkertijd vraagt de gemeente ondersteuning van de inwoners om de activiteiten te monitoren, denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners die nestkasten van diverse vogels monitoren op bewoning en eventueel herstel van nestkasten. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een uitvoeringsprogramma met activiteiten en bijbehorende budgetten voor de komende 5 jaar, na bestuurlijke vaststelling.

Voor deze bestuurlijke vaststelling zal eerst het gewenste ambitieniveau per activiteit bepaald.

Veiligheid

Met de ontwikkeling en uitvoering van integraal veiligheidsbeleid wil de gemeente samen met haar partners de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en waar nodig bevorderen en versterken. Het gaat dan zowel om de sociale veiligheid (bestrijding van overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens) als de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing). Samenwerking, regievoering, communicatie, maar vooral ook de betrokkenheid en toewijding van alle partijen inclusief de bewoners (waaronder zeker ook de wijkplatforms) zijn de belangrijkste randvoorwaarden om dit plan tot een succes te maken en maximale veiligheid te waarborgen.

Openbare ruimte

De openbare ruimte van de gemeente wordt steeds intensiever gebruikt, de druk neemt toe terwijl we wel allemaal een groene, schone en veilige buitenruimte verlangen. De kwaliteit van onze leefomgeving heeft een groot effect op ons leefgenot en welzijn. In de kadernota wordt een aantal voorstellen gedaan die leiden tot versobering van het beheer- en onderhoud van de gemeente. Deze maatregelen raken niet de kern van het beheer- en onderhoud en zijn omkeerbaar, maar betekenen wel dat er scherpere keuzes gemaakt zullen worden. Ook ten aanzien van de eigen organisatie wordt de lat hoger gelegd. We zetten de komende jaren in op behoud van kwaliteit en service voor beheer- en onderhoud van de openbare ruimte. Dat doen we voornamelijk met eigen medewerkers en ex-medewerkers van Permar. Daarnaast werken we samen met (lokale en regionale) aannemers en leveranciers. We investeren in onderhoud van wegen en fietspaden, aanleg van groen en goede begraafplaatsen. Ook om gunstige voorwaarden te scheppen voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, wordt extra ingezet op een grotere biodiversiteit. We bouwen voort op bestaand beleid voor het slimmer verlichten van de openbare ruimte en speelruimtebeleid. Bij de voorbereiding en uitvoering van plannen kijken we steeds hoe we bewoners en bedrijven in een vroeg stadium kunnen betrekken.

Accommodatiebeleid

De groei van de gemeente heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar (nieuwe) accommodaties. Via het opstellen van accommodatie beleid willen we hier sturing aangeven en ook bekijken hoe bestaande accommodaties hierop aan kunnen sluiten. Daarbij passen het zelf-samen-gemeente principe toe, waarbij we bezien of Right to Challenge een passend instrument is. Uitbreiding van sportpark Norschoten en sportpark Overbeek in Terschuur zijn in voorbereiding. Op dit moment groeien we met 6 groepen per jaar in het basisonderwijs. Momenteel wordt met algemene belangstellingspercentages gerekend over de hele kern Barneveld. De meeste scholen zitten vol, waardoor verwijzing naar leegstand niet mogelijk is. Er wordt gebouwd volgens de VNG-normen (incl BENG-bouwen). De komende jaren is voorzien in de uitbreiding cq vervanging van diverse scholen waaronder De Meerwaarde, Prins Bernhardschool, De Bron Barneveld, Anker Zaaier inclusief de gymzaal in Terbroek en de Antoniusschool.

16

Sportvoorziening fietscross en mountainbike

Sinds 2011 is gemeente in overleg met Flying Bikes over verplaatsing; in 2019 zijn gronden voor de beoogde locatie gekocht. Eind 2020 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor planvorming van zowel de nieuwe als de bestaande locatie. Het college heeft eind 2020 de intentie uitgesproken om bij de Kadernota 2022 financiële middelen te vinden om voor zowel Flying Bikes als MTB (mountainbike tak van wielervereniging Tour de Force te Barneveld) een professionele sportvoorziening te kunnen realiseren. De geschatte kosten van verplaatsing bedragen circa 1,8 miljoen euro voor gemeentelijke investeringen in de nieuwe locatie (grond, ontsluiting, openbare inrichting) en circa 7 ton euro als bijdrage voor sportaccommodaties. Opbrengsten uit herontwikkeling van de bestaande locatie van Flying Bikes vormen een noodzakelijke bijdrage aan het financieel mogelijk maken van verplaatsing. Wij komen gelijktijdig met de kadernota met een raadsvoorstel. Op basis van de verwachte kosten en opbrengsten van zowel de ontwikkeling van de nieuwe locatie Hanzeweg als de vrijkomende locatie bij verplaatsing van Flying Bikes, zal het college een voorstel doen over dekkingsmogelijkheden.

4. Bestuur en interne dienstverlening

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren? Netwerksamenleving

Wij staan een samenleving voor waarin, naast traditionele stakeholders en samenwerkingsverbanden, nieuwe korte of langdurige coalities van burgers en bedrijven ontstaan die invloed hebben op de samenleving en het beleid van de gemeente. Dat is voor diverse fysieke ontwikkelingen cruciaal, denk aan de transitie van de landbouw, de gekozen aanpak in de energietransitie, de aanpak van het knooppunt A1/A30, de ontwikkeling van dorpen via dorpsplannen, het dorpenbeleid, etc. Wij willen een sterke, betrouwbare partner zijn in de regio en voor de partners waarmee wij lokaal samenwerken. Gebiedsgericht werken De rol van van de gemeentelijke overheid verandert. We zijn niet langer alleen beleidsmaker of beleidsregisseur, maar we ontwikkelen ons tot één van de netwerkpartners in de Barneveldse samenleving. Daarvoor rusten wij onze organisatie toe en zorgen wij dat medewerkers zich meer opstellen als netwerk- of relatiebeheerder. Daarbij zetten we in op integraal en vraaggestuurd werken vanuit een gebied. We zijn gestart met het aanstellen van een gebiedsregisseur en breiden dit in 2022 uit op basis van een impulsbudget zodat er sprake kan zijn van gebiedsgericht werken voor de gehele gemeente, voor alle dorpen en werkterreinen. Zo zorgen wij voor het verbinden van de opgaven in de gebieden (dorpen/wijken/werkterreinen) naar de gemeente en vice versa.

Dit van "buiten naar binnen" werken rondom opgaven in specifieke gebieden sluit geheel aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet en onze organisatievisie. Het organiseren van gebiedsregie is nieuw voor de gemeentelijke organisatie en vergt een andere manier van werken, namelijk opgavegericht, samen met inwoners, organisaties, en andere stakeholders vanuit een specifiek gebied. Dorpenbeleid Gebiedsgericht werken onder leiding van gebiedsregisseurs vormt tevens de ruggegraat van het nieuw op te stellen Dorpenbeleid. Daarmee zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting van wensen en behoeften per dorp en vertaling ervan via gemeentelijk beleid en ondersteuning.c.q. uitvoering daarvan.Verder geven wij uitvoering aan de bestuursopdracht Dorpenbeleid en gaan daarbij na wat verder nodig is voor de dorpen als het gaat om invloed en betrokkenheid.

Eigentijdse dienstverlening en informatievoorziening

Inwoners en ondernemers voelen zich welkom bij de gemeente. We helpen inwoners en ondernemers graag zo goed en eenvoudig mogelijk in 1 keer via het kanaal van hun keuze. Zowel online als offline. Ze hoeven hun verhaal maar één keer te vertellen en weten waar ze aan toe zijn. Iedere medewerker binnen de gemeente Barneveld heeft een klantgerichte houding en, op basis van integrale doelen, ook de ruimte om in het belang van de inwoners en ondernemers te handelen. Inwoners willen zo veel mogelijk zaken zelf snel en eenvoudig digitaal af kunnen handelen op het moment en de plek van hun keuze. Verdere digitalisering van onze dienstverlening is daarom cruciaal in de huidige en toekomstige informatiesamenleving om het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de

17

digitale dienstverlening te vergroten. In de organisatievisie 'Blij met Barneveld' zijn de basisverwachtingen verwoord; in ons dienstverleningsconcept de weg er naar toe. Daarbij is het belangrijk dat we opereren binnen de regels van bepalingen van privacy, betrouwbare identificatie enz. Een volwaardig klantbeeld en een goede informatievoorziening rondom onze diensten stelt onze medewerkers daarbij ook in staat om het contact met inwoners en bedrijven verder te personaliseren. Onze consulenten weten wat er speelt in de omgeving van de inwoner en/of het bedrijf en hebben ook intern een breed netwerk om te kunnen schakelen. Onze kracht in dit type klantcontact ligt in de mate waarin een consulent in het gesprek wendbaar kan zijn om samen met burger en ondernemer een passende oplossing te vinden voor complexe vragen. Voor het werk van onze medewerkers is het daarbij niet alleen belangrijk dat ze blijvend beschikken over de stabiele en actuele infrastructuur en programmatuur om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, maar ook dat deze beschikbaar zijn op het moment en de plek die voor hen passend zijn.

Bijlage 1. Beleidstoevoegingen 2022-2025 (aanpassingen en aanvullingen t.o.v. PB2021) Beleidstoevoegingen met structurele lasten

Beleidstoevoegingen Structureel

bedragen x € 1.000 Meerjarenraming

Beleidstoevoegingen Termijn

1. Participatie en ondersteuning Stelpost Maatschappelijke zorg (o.a. aanpak verwarde personen;uitvoering manifest waardig ouder worden) (n) Samenwerking Jeugdhulpregio Foodvalley (2022-2025) (n) Transformatie medewerker Jeugd (n) Inverdieneffect transformatie medewerker Jeugd 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Upgrade centrumgebieden (incl.stationsgebied)

Jaar

Investering

Jaren

bruto

netto

2024

2025

2026

2027

-

-

- 198

-

-

-

-

-

- 251

- 554

2020-2022

- 50

2022-2025 2022 2020

- 148 - 120 120 9.419

5.002

- 683 - 150

- 32

2020-2022

6.310

1.893

- 32

- 32

2021

Bovenwijkse Investeringen Thorbeckelaan noord Uitvoeringsprogramma GVVP (n) Uitvoeringsprogramma GVVP

15 15

2021 2022

600 375

600 375

- 40 - 25

Churchillstraat - herinrichting i.c.m. fietsoversteken) Rooseveltstraat herinrichting i.c.m. fietsoversteken Station Barneveld-Zuid verdubbeling fietsenstalling Mercuriusweg

20 20 20 15

2021 2021 2021 2021

990 669 200 275

990 669 200 275

- 50 - 33 - 10 - 18

Stelposten Infrastructurele maatregelen (o.a. westelijke rondweg; ongelijkvloerse spoorse doorsnijding Nijkerkerweg; fietsverbindingen (is opgenomen als maatregel 2022)

2022

(n) Herinrichting Apeldoornsestraat

2022

pm

pm

- 25

40 40 40 40

2021 2022 2023 2024

42.043 8.247 6.617 5.223 20.963

42.043 8.247 6.617 5.223 20.963

- 803 - 210

Sportcomplexen Overbeek Grondaankoop sportpark overbeek Accommodatie voor diverse sportactiviteiten

75 33 615

75 33 615

-4

40

2022 2022 2022

Vervanging cf. masterplan sport Inkaderen kunstgraskorrels

20 20

2021 2021

162 108

162 108

-8 -5

2021

pm

pm

- 30

- 13

- 120 - 243

- 138

3. Woon- en leefomgeving Huisvesting onderwijs 2021 (a) Huisvesting onderwijs 2022 (a) Huisvesting onderwijs 2023 (a) Huisvesting onderwijs 2024

(a) Toekomstbestendige buurthuizen, - kamers, dorpshuizen (incl. huisvesting voedselbank, bronveld) Drainage en uitbreiding de Plantage (kredieten verleend) Intensivering groot onderhoud wegen incl. areaal uitbreiding

2021 2017-2023

Digitaal stelsel Omgevingswet

2020-2022

Toekomstbest. Veehouderij

- 300

- 284 - 124

- 154 - 554

- 15

- 97

6 - 50

18

Opgave duurzaamheid o.a. regionale voedselvisie en circulaire economie; asbestdaken; CO2 prestatieladder; Energieloketten

- 50

(b) Ongediertebestrijding (eikenprocessierups) (n) Bijdrage regio Foodvalley (circulaire economie en energie)

2022 2022

4. Bestuur en interne dienstverlening

600

Wijk- en gebiedsregisseur (ondersteuning wijken en dorpen) Realisatie organisatievisie en organisatiwikkeling Office365 (incl. veiligheidsmaatregelen) Digitale innovatie 2021 Digitale innovatie 2022 Digitale innovatie 2023 Digitale innovatie 2024

- 40 - 42 600

2022 2022 2020-2021 4 4 4 4

(n) Informatievoorziening en automatisering - Software onderhoud - Licenties IT-ontwikkelingen - Prijsindex

2021 2022 2023 2024

- 38

- 38

- 38

- 80 - 50

150 150 150 150

150 150 150 150

2022

Totaal structurele beleidstoevoegingen

- 661

- 38 - 38 - 38 - 38 - 493

52.062

47.645

- 2.344

- 354

- 289

- 592

Beleidstoevoegingen met incidentele lasten

Beleidstoevoegingen Incidenteel

Termijn

Jaar

1. Participatie en ondersteuning Transformatie en innovatieprojecten soc.domein *

2019-2022

* De transformatie en innovatieprojecten worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Poultry expertise centre

2020-2023

3. Woon- en leefomgeving Huisvesting onderwijs 2023 Huisvesting onderwijs 2024

bedragen x € 1.000 Meerjarenraming

Beleidstoevoegingen Investering

Jaren

bruto

netto

2024

2025

2026

2027

-

-

- 242 - 242

-

-

-

-

-

- 29 - 29

- 29 - 29

-

-

-

-

- 2.464

- 1.813 - 500

- 1.696

-

2023 2024

- 500

Uitvoering Manifest Gezonde leefomgeving **

2018-2021

- 10

- 10

Digitaal stelsel omgevingswet Wijziging IBS/GGZ Regiodeal Foodvalley

2020-2023 2020-2023 2019-2022

- 13 - 35 - 300

-7

Inhaalslag wegen

2021-2024

- 1.940

- 1.180

Duurzaamheid breed w.o. circulaire economie

2021-2023

- 100

- 100

2022

- 35 - 15 - 16

- 16

- 16

- 2.610

- 834

- 50

(n) Veiligheidsmonitor (b) Afwegingskader particuliere wegen (n) Energiecoach

2022

** deze beleidstoevoeging wordt naast de weergegeven lasten gedeeltelijk bekostigd uit het Ontwikkelfonds platteland en reserve regio Foodvalley voor de jaren 2019 tm 2023 4. Bestuur en interne dienstverlening Basisregistratie ondergrond Dienstverlening Organisatie ontwikkeling Implementatie rechtmatigheidsverklaring

2019-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022

-

- 1.180

-

- 30 - 375 - 500 - 75

(n) Gebiedsregisseurs (n) Digitale dienstverlening 2022

- 200 - 175

- 200

(n) Informatievoorziening - Digitaal samenwerken

- 175

- 175

19

- Datagedreven - I-Beleid - I-Governance - Vervanging systemen

- 150 - 350 - 120 - 350

(b) Vlootschouw overgeheveld 2021 (b) Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) OZB-verhoging (b) Dorppromotiebeleid (b) Koersdocument Omgevingswet

500 -5 - 50 - 555

- 50 - 139

- 50

- 5.345

- 2.676

- 1.746

Totaal incidentele beleidstoevoegingen

2022-2024

-

-

- 150 - 120

-

Toelichting In het overzicht beleidstoevoegingen zijn de eerder gehonoreerde beleidstoevoegingen opgenomen. Beleidstoevoegingen kunnen nieuw toegevoegd of aangepast zijn. Ook heeft na vaststelling van de Programmabegroting 2021 nog besluitvorming plaatsgevonden door de raad, met financiële gevolgen in 2022 (en verder). Dit is als volgt aangegeven: (a) = een aangepaste beleidstoevoeging. (b) = al eerder door de raad besloten (na de Programmabegroting 2021). (n) = een nieuwe beleidstoevoeging. Uitstel van de stelpost infrastructurele maatregelen is onderdeel van het Maatregelenpakket 2022. Dit is bij deze beleidstoevoeging vermeld.

Bijlage 2. Tijdlijn ontwikkelingen na vaststellen Kadernota

20