Bijlage 2 Programmabegroting 2026, Meerjarenbegroting 2027-2029
Tekst van het document
KPI 4 | Weerstandsratio
OddV | Ontwerpbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 - 2029
Norm
De dienst kan risico’s en veranderingen in de omvang van het over gedragen takenpakket opvangen door het aanhouden van buffers (weerstandsvermogen). Dit blijkt uit een afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico’s en onverwachte operationele tegenvallers, en expliciete afspraken over uitname, met een weerstandsratio van minimaal 0,8.
OddV OddV voldoet aan de norm voor de weerstandsratio.
OddV heeft op dit moment een opleidingsbudget van 2%. Een uitbreiding met 1% is noodzakelijk. Deze uitbreiding kan binnen de bestaande begroting worden opgevangen door middel van effectieve toerekening.
KPI 6 | Congruentie en samenhang werkgebied Norm
De dienst past bij de identiteit van het werkgebied en er is sprake van samenhang (coherentie) in het takenpakket en logica in het geografisch werkgebied. De maatschappelijke opgave staat centraal.
OddV OddV voldoet aan deze KPI.
46
tabel 9
Geprognosticeerde balans ACTIVA (bedragen x € 1.000)
31 dec. 2024
31 dec. 2025
31 dec. 2026
31 dec. 2027
31 dec. 2028
31 dec. 2029
545
436
Vaste activa Investeringen levensduur verlengend
1.039
916
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
792
669
7.608
221
270
318
263
372
Liquide middelen
565
100
100
100
100
100
Overlopende activa
191 - -
-
Totaal activa
9.403
1.237
1.162
- -
1.087
908
908
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
31 dec. 2024
31 dec. 2025
31 dec. 2026
31 dec. 2027
31 dec. 2028
31 dec. 2029
Vaste passiva
OddV | Ontwerpbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 - 2029
Eigen vermogen
1.053
- Reserves
506
- Gerealiseerde resultaat
547
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
47
Voorzieningen
749
674
599
524
345
345
Totaal vaste passiva
1.802
1.137
1.062
987
808
808
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
2.493 - - - - -
Overlopende passiva
5.108
100
100
100
100
100
Totaal passiva
9.403
1.237
1.162
1.087
908
908
tabel 10
Activastaat
(bedragen in €) Omschrijving
Jaar van investering
Jaar van 1e Looptijd afschrijving
Herinvestering in jaar
Boekwaarde eind 2024
Aflossing 2025
Boekwaarde eind 2025
Aflossing 2026
Boekwaarde eind 2026
1.180.235,00
1.062.211,50
118.023,50
944.188,00
118.023,50
826.164,50
Investering Horapark 4
2023
2024
10
2033
Vergoeding verhuurder Häst III BV
2023
2024
10
2033 -90.000,00 -81.000,00 -9.000,00 -72.000,00 -9.000,00 -63.000,00
Beeldschermen 91 stuks
2023
2024
5
2028
OddV | Ontwerpbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 - 2029
Aanschaf waarde
1.090.235,00
981.211,50
109.023,50
872.188,00
109.023,50
763.164,50
72.408,00
57.926,40
14.481,60
43.444,80
14.481,60
28.963,20
72.408,00
57.926,40
14.481,60
43.444,80
14.481,60
28.963,20
48
tabel 11
Overzicht baten en lasten per taakveld
(bedragen in €)
2026
Taakveld
Baten
2027 Lasten
Baten
2028
Lasten
Baten
2029
Lasten
Baten
Lasten
Programmaplan Programma 1
7.4 Milieubeheer
1.288.491
888.248
1.282.603
886.535
1.280.631
948.428
1.280.631
948.428
Vergunningverlening
8.3 Wonen en bouwen
5.154.797
3.690.718
5.131.240
3.690.347
5.123.353
3.692.029
5.123.353
3.692.029
Programma 2
7.4 Milieubeheer
4.209.037
3.214.107
4.142.800
3.221.410
4.136.432
3.127.615
4.136.432
3.127.615
Toezicht en Handhaving
8.3 Wonen en bouwen
4.777.768
3.195.976
4.755.934
3.177.814
4.838.455
3.255.025
4.838.455
3.255.025
Programma 3
7.4 Milieubeheer
1.521.021
1.001.122
1.514.070
991.442
1.511.743
1.000.636
1.511.743
1.000.636
Advies
8.3 Wonen en bouwen
1.027.348
676.191
1.022.653
669.653
1.021.081
675.863
1.021.081
675.863
400.000
693.590
400.000
693.590
400.000
693.590
400.000
693.590
Programma 4
7.4 Milieubeheer
Stelseltaak
8.3 Wonen en bouwen - - - - - - - -
OddV | Ontwerpbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 - 2029
Programma 5
7.4 Milieubeheer
Projecten
8.3 Wonen en bouwen
173.000 -
173.000 - - - - - -
-
-
-
-
-
-
Overzichten Algemene dekkingsmiddelen
0.5
Overhead
0.4
Heffing vennootschapsbelasting
0.9
Bedrag onvoorzien
0.8
Kolomtotaal
320.000
5.238.510
320.000
5.238.510
320.000
5.238.510
320.000
5.238.510
100.000 18.871.461
18.871.461
18.569.300
18.569.300
18.631.696
18.631.696
18.631.696
18.631.696
18.631.696
18.631.696
18.631.696
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal
18.871.461
18.871.461
18.569.300
18.569.300
18.631.696
49