Bijlage 1 Jaarverslaggeving 2024

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden 422 Ondersteuning organisatie

131.814

128.783

137.304

145.573

8.269 V

Saldo van baten en lasten

Totaal Baten

94.776

93.469

101.615

103.615

2.000 V

Mutatie reserves Onttrekkingen 4.4 Resultaatbepaling

19.316

8.925

10.190

8.975

- 1.215 N

19.316

8.925

10.190

8.975

- 1.215 N

Totaal Onttrekkingen

19.316

8.925

10.190

8.975

- 1.215 N

Toevoegingen 4.4 Resultaatbepaling 441 Mutaties reserves

- 11.392 - 11.392

- 4.877 - 4.877

- 2.330 - 2.330

- 2.457 - 2.457

- 128 N - 128 N

Totaal Toevoegingen

- 11.392

- 4.877

- 2.330

- 2.457

- 128 N

7.924

4.048

7.860

6.518

- 1.342 N

102.700

97.517

109.476

110.133

657 V

441 Mutaties reserves

Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting op de lasten 411 Raad Het per saldo ontstane nadeel van € 247.000 is als volgt opgebouwd: Een incidenteel nadeel van €160.000 vergoeding raadsleden o.a. door hogere percentuele stijging (zie autonome stijging in KN2026) en extra ziekte vervanging. Een incidenteel nadeel van € 85.000 komt door hogere accountantskosten vanwege een langere doorlooptijd van de controle. De overige afwijkingen zijn relatief gering en kennen per saldo een nadeel van € 2.000. 412 B&W Het per saldo ontstane nadeel van €423.000 is als volgt opgebouwd: Een incidenteel nadeel van € 289.000 komt door een extra storting aan de voorziening voorzieningen pensioenen en wachtgeld (obv de laatste actuariële berekening van het ABP). Een incidenteel nadeel van € 77.000 komt door hogere uitkeringen voor pensioen (indexatie) en wachtgeld (doorlopen van uitbetaling aan oud-wethouder). Een incidenteel nadeel van € 50.000 komt door niet meegenomen eindejaarsuitkeringen. De overige afwijkingen zijn relatief gering en kennen per saldo een nadeel van € 7.000. 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden Een incidenteel nadeel van € 5.366.000 komt door het afboeken van vier verkochte gebouwen van de activa. Zie ook de batenkant. In drie gevallen gaat het om de afkoop van in het verleden afgesloten

91

erfpachtcontracten. Aan de batenkant zijn de hiermee samenhangende verkoopopbrengsten verantwoord. Een incidenteel voordeel van € 50.000 komt door een budgetoverheveling voor het strategisch vastgoedbeleid. 422 Ondersteuning en organisatie Het per saldo ontstane nadeel van € 545.000 is als volgt opgebouwd: Een incidenteel nadeel van € 1.167.000 op inhuur door personele wisselingen, ziekte en schaarste op de arbeidsmarkt. Een incidenteel voordeel van €175.000 door minder benodigde inhuur. Een incidenteel voordeel van € 626.000 door budgetoverhevelingen (zie raadsbesluit 3758); te weten Programma E-dienstverlening, Barneveld Groeit, Wet Open Overheid en implementatie LIAS. Een incidenteel voordeel van € 123.000 door de vertraagde start van het team Regie en Strategie. Een incidenteel nadeel van € 154.000 door een extra storting aan de voorziening WAO. Een incidenteel nadeel van € 97.000 door een extra storting aan de voorziening spaarverlof. Een incidenteel nadeel van € 119.000, wegens de invoering van nieuwe ICT-infrastructuur was een tijdje sprake van dubbele kosten (zowel de oude als de nieuwe infrastructuur). Een incidenteel voordeel van € 167.000 is veroorzaakt door uitstel/verplaatsing van diverse projecten m.b.t. Iprojecten/vervanging systemen. Een incidenteel nadeel van €88.000 is veroorzaakt door een extra dotatie bij F&C voor dubieuze debiteuren.

De overige afwijkingen zijn per saldo een € 11.000 nadelig. 431 Treasury Een incidenteel voordeel van € 200.000 door lagere rentelasten. Er hoefden minder langlopende leningen te worden aangetrokken dan eerder verwacht. 432 Belastingen Het per saldo ontstane voordeel van € 134.000 is als volgt opgebouwd: Minder salariskosten door niet invullen en goedkoper invullen formatie €144.000 De overige afwijkingen zijn relatief gering en kennen per saldo een nadeel van € 10.000. 433 Algemene uitkering Het voordelige saldo van €118.000 is ontstaan door het niet gebruiken van stelposten voor decentralisatie uitkeringen. 434 Overige baten en lasten Het per saldo ontstane incidentele voordeel van € 372.000 is voornamelijk ontstaan door de afwikkeling van het door de Belastingdienst uitgevoerde boekenonderzoek omtrent het onderwerp BTW. Daarnaast is er nog een incidenteel voordeel van €600.000 geboekt door VPB verrekening (door het zogenaamde carry-back principe). 436 Werken voor derden Het nadeel van ongeveer € 1.131.000 komt door een lagere doorbelasting van uren van de eigen medewerkers aan de grondexploitaties. Dit nadeel lijkt structureel te zijn. Toelichting op de baten 412 B&W Het per saldo ontstane voordeel van €78.000 is grotendeels veroorzaakt door een administratieve mutatie van de wachtgeldvoorziening.

421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden Het incidentele voordeel van € 6.290.000 komt door de verkoop van vier gebouwen. Zie ook de lasten. Hiervan waren 3 activa in erfpacht uitgegeven, waarbij is bepaald dat de erfpachter tussentijds tot afkoop kan overgaan. 422 Ondersteuning organisatie Het incidentele nadeel van € 96.000 komt door een lagere ontvangen vergoeding voor uitgeleend intern personeel. 431 Treasury Een incidenteel voordeel van € 123.000 op ontvangen rente op het schatkistbankieren, door een hoger gemiddeld banksaldo dan verwacht. Een incidenteel voordeel van € 102.000 door terug ontvangen dividendbelasting, omdat de gemeente recht heeft op teruggaaf van bij de dividendbetaling ingehouden dividendbelasting. De gemeente kan de dividendbelasting namelijk niet (geheel) verrekenen met de vennootschapsbelasting. De overige afwijkingen zijn relatief gering en kennen per saldo een voordeel van € 5.000. 432 Belastingen Het per saldo ontstane voordeel van € 379.000 is als volgt opgebouwd: Een incidenteel voordeel van € 190.000 door meer ontvangen toeristenbelasting. Dit komt door een stijging van het aantal, bij de gemeente bekende, recreatieve objecten. En doordat een vakantiepark nu heel het jaar verhuurd kan worden. De forensenbelasting liet ondanks de omslag een groei zien van €48.000.

Een incidenteel voordeel van € 100.000 door een hogere opbrengst aan boetes en dwangsommen. Dit komt doordat het invorderingsproces efficiënter is ingericht. Een structureel voordeel van € 54.000 op de Onroerende Zaakbelasting (OZB) niet-woningen vanwege de groei van de gemeente. De overige afwijkingen zijn relatief gering en kennen per saldo een nadeel van € 13.000. 433 Algemene uitkering Het incidentele voordeel van zo'n € 1.200.000 is ontstaan door het verschijnen van dedecembercirculaire, waarin een aantal uitkeringen zijn toegevoegd voor het jaar 2024. Dit was nog te laat om in de Tweede Tussenrapportage 2024 te verwerken. Het gaat met name om aanvullende decentralisatieuitkeringen: - Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedrijven (€ 700.000) - Capaciteitsinzet ondernemingsplan (€ 150.000) - Natuurbrandpreventie (€ 100.000) - Meerkosten Oekraïne (€ 100.000) 436 Werken voor derden Het incidentele voordeel van € 188.000 komt vooral door extra opbrengsten uit de zgn. MOOR meldingen van (kabel) bedrijven voor werkzaamheden in de openbare ruimte. In 2024 is er sprake geweest van een inhaalslag in de afwikkeling van deze meldingen.

92

441 Mutaties reserves Zie voor een toelichting op de (afwijkingen in de) mutaties reserves hieronder.

Reserves

Reserve Algemene reserve Er is € 600.000 minder onttrokken uit de algemene reserve dan begroot, omdat er in 2024 minder is besteed voor het programma Waardevol Landelijk Gebied. De lasten voor dit programma worden uit de algemene reserve gedekt. Reserve Bovenwijks De storting in de reserve Bovenwijks van € 1.162.000 heeft betrekking op het verhalen van de kosten voor gemeentelijke infrastructurele projecten bij ontwikkelaars. Als de gemeente zelf de ontwikkelende partij is, dan is de storting opgenomen in de geactualiseerde Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die aan het eind van het boekjaar wordt opgesteld. Daarom is er geen storting in de begroting opgenomen. Zowel de daadwerkelijke storting als de geactualiseerde MPG zijn als apart beslispunt bij deze jaarrekening opgenomen. Reserve Ontwikkelfonds platteland Er is € 229.000 meer in deze reserve gestort dan begroot. Behalve een bijdrage vanuit de gemeente, wordt dit fonds gevoed door bijdragen van derden. In 2024 was de totale bijdrage aan het fonds hoger dan de bestedingen die vanuit het fonds worden betaald. Op basis van de door de raad vastgestelde Regeling ontwikkelingsfonds platteland, is dit verschil in de reserve gestort. Reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin Zie ook de toelichting op de afwijkingen bij beleidsproduct 113.

Ten eerste is € 417.000 meer toegevoegd aan deze reserve, dan was begroot. Bij de Tweede Tussenrapportage 2024 is besloten (raadsbesluit nr. 3709) dat het voordeel op de specifieke uitkering Opvang Oekraïners aan deze reserve toegevoegd zou worden. Destijds was de inschatting dat dit € 1.723.000 zou zijn, maar dit voordeel was € 2.140.000. Ten tweede is € 80.000 minder onttrokken aan deze reserve, omdat de verleende subsidie voor een extra schakeljaar voor Oekraïense leerlingen voor de helft in 2025 uitbetaald zal worden terwijl dit hele bedrag op 2024 was begroot. Reserve Bovenformatieven Bij deze reserve is €55.000 meer onttrokken vanwege een hogere deelname aan de RVU regeling. Reserve Sociaal Domein Er is € 62.000 minder onttrokken dan was begroot, omdat deze kosten voor innovaties uit specifieke uitkeringen konden worden gedekt.

bedragen x € 1.000 Rekening Verschil 2024

Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Toevoegingen Reserve Algemene reserve Reserve Bovenformatieven Reserve bovenwijks Reserve Ontw platteland Reserve Verantwoord groeien Reserve opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin Totaal Toevoegingen

- 4.452 - 375 - 50 - 4.877

- 12.752 - 375 - 50 - 7.931 - 1.723 - 22.831

- 12.752 - 375 - 1.162 - 279 - 7.931 - 2.140 - 24.639

- 1.162 N - 229 N - 417 N - 1.808 N

Onttrekkingen Bestemmingsreserve Flying Bikes Reserve Verkeersmaatregelen Reserve Algemene reserve Reserve Bovenformatieven Reserve Kapitaallasten Reserve opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin Uitvoering TOZO Reserve Sociaal Domein Saldo van de Rekening Totaal Onttrekkingen

38 100 7.647 222 726 63 129 8.925

100 7.906 352 726 323 63 129 21.093 30.691

100 7.306 407 717 242 63 68 21.093 29.995

- 600 N 55 V -9N - 80 N - 62 N - 696 N

Totaal mutatie reserves

4.048

7.860

5.356

- 2.504 N

Mutatie reserves

93

Bijlage 4. Budgetoverheveling

Budghetoverhevelingen

Toelichting

Bedrag definitief JV2024

Bedragen in € 1 Reeds Eerder overgeheveld overgeheveld? bedrag

1. Participatie en ondersteuning Stichting Connect

Door personeelsuitval zijn een aantal taken in 2024 niet of slechts gedeeltelijk opgepakt. Het gaat hierbij met name om taken op het gebied van beweging. De belangrijkste taken gaan over het ondersteunen van de vrijwilligers van sportverenigingen en het bijdragen aan passend bewegen om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Stichting Connect heeft op dit moment niet de reserves opgebouwd om vervangend personeel te kunnen betalen en het budget voor 2025 is ook niet ruim genoeg om het hieruit te dekken. Met het over te hevelen budget kunnen tijdelijke extra krachten door Stichting Connect worden verlengd om deze taken in 2025 (met als streefdoel dit schooljaar) alsnog uit te voeren.

70.000

70.000

Ja

Sportparticipatie

Door uitval van medewerkers bij subsidiepartners, langlopende regionale inkooptrajecten bij zorgverzekeraars en uitgebreide participatietrajecten (inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties) is een aantal projecten rondom sportparticipatie vertraagd. Het gaat om doorlopende projecten bij derden die niet met boekjaren werken maar bv. met een schooljaar of verenigingsjaar. Voor bijna alle projecten zijn de projectplannen inmiddels definitief, deze projecten zullen in 2025 worden uitgevoerd. Er is geen structureel budget hiervoor beschikbaar in 2025.

62.500

62.500

Nee

Werkbudget Programma Bestaanszekerheid

Dit budget betreft het restant van het werkbudget 2024. In december 2024 wordt het programmaplan "Programma bestaanszekerheid" aangeboden in de raad ter vaststelling. In de eerste fase van dit programma staan diverse inspanningen die vanuit het werkbudget voldaan dienen te worden. Een aantal inspanningen zijn recent gestart of starten op korte termijn (begin 2025). In 2025 is hier geen structureel budget voor beschikbaar.

45.000

45.000

Nee

Speaking Minds

Bij de meicirculaire 2023 zijn incidentele middelen voor armoedebestrijding ontvangen; dit budget is eerder van 2023 naar 2024 overgeheveld. Het project Speaking Minds wat hieruit wordt gedekt, zal in maart 2025 starten bij het Aeres College. De opdracht hiervoor is reeds verstrekt. Speaking Minds is een project dat zich richt op het betrekken van praktisch opgeleide jongeren bij beleidsvraagstukken. In eerste instantie stond de uitvoering gepland voor het schooljaar 2023-2024, maar dat is 2024-2025 geworden, omdat het qua planning niet eerder mogelijk was om hiervoor een week beschikbaar te stellen.

31.000

31.000

Ja

208.500

208.500

Totaal Programma 1

Budghetoverhevelingen

Toelichting

Bedrag definitief JV2024

Reeds Eerder overgeheveld overgeheveld? bedrag

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Kosten woonrijp maken Harselaar-Centraal

Eind 2023 is grondexploitatie Harselaar-Centraal financieel afgesloten en is een resterend budget gereserveerd van €201.000 voor de resterende werkzaamheden voor het woonrijp maken van het plangebied. De uitvoering van deze werkzaamheden is beperkt in 2024 uitgevoerd en loopt door tot in 2025. De werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden betreffen voornamelijk het aanschaffen van al het plantmateriaal (bomen, vaste planten, kruidenmengsels), het ontgraven van de gronden daarvoor en het inplanten van de materialen. Dit zal in 2025 uitgevoerd gaan worden bij de start van het nieuwe plantseizoen.

167.000

184.000

Ja

Onderzoek Reclamebelasting

Budget is bestemd voor onderzoek naar invoeren reclamebelasting op bedrijventerreinen. Onderzoek is later gestart dan gepland en nog niet afgerond dus ook nog benodigd in 2025. Dit vanwege vertraging door het bedrijfsleven. Zij trekken dit onderzoek en het lukte niet om tijdig een organisatie op poten te krijgen. Ze zijn inmiddels begonnen en zullen dit definitief afronden in 2025.

50.000

70.000

Nee

Vormgeven Dorpenbeleid In de Tweede Tussenrapportage 2024 is aangegeven dat op dit moment afstemming plaats vindt binnen de gemeentelijke organisatie, met de dorpen en wijken en met de maatschappelijke partners die in de dorpen en wijken actief zijn. En dat deze afstemming meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat en doorloopt in het begin van 2025. Naar verwachting vindt besluitvorming plaats in het eerste halfjaar van 2025, daarom wordt het resterende budget van €45.000 gevraagd over te hevelen. Deze planning past binnen de planning die met de provincie is afgesproken over de samenwerkingsaanpak.

45.000

45.000

Ja

Intensivering Lobby

65.000

65.000

Nee

327.000

364.000

Budget Intensivering Lobby is in 2024 en 2025 (per jaar €100.000) incidenteel via beleidstoevoegingen in 2023 opgevoerd. Momenteel is van de €100.000 uit 2024 €65.000 over. Deels wordt dit nu al ingezet voor verlengde activiteiten voor het actualiseren en uitvoeren van ons nieuwe PA-beleid wordt ingericht en dossiers worden tijdelijk begeleid tot nieuwe collega is geworven. Dit loopt door tot het eerste halfjaar 2025.

Totaal Programma 2

Budghetoverhevelingen

Toelichting

Bedrag definitief JV2024

Reeds Eerder overgeheveld overgeheveld? bedrag

3. Woon- en leefomgeving

94

Verduurzaming eigen vastgoed

Eind 2023 is €100.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van het verduurzamen van het eigen vastgoed 2e fase. In 2024 is een deel van het beschikbaar gestelde budget besteed aan het opstellen van het beleid voor de verduurzaming van het eigen vastgoed. Het restant van €40.000 wordt in 2025 ingezet voor onderzoeken en maatwerkadviezen.

40.000

40.000

Ja

Opstellen landschapsplan In 2024 heeft het college besloten tot het opstellen van een landschapsplan. Hiervoor na de zomer 2024 opdracht gegeven. De uitvoering loopt door tot zomer 2025. Van het beschikbaar gestelde budget (€85.000) wordt €20.000 uitgeput in 2024, het restbudget is benodigd in 2025.

65.000

65.000

Nee

Nakomende kosten uitvoer Voor de uitvoering van de Groene Slinger te Voorthuizen is Groene Slinger in 2024 €84.000 beschikbaar gesteld. Door middel van Voorthuizen participatietrede 3 meewerken/adviseren is het plan inmiddels verder uitgewerkt in samenwerking met Plaatselijk Belang Voorthuizen en Werkgroep Groen Voorthuizen. De kosten voor planvorming, grondverzet en bomen en een deel van de beplanting is reeds besteed voor een totaal van €29.000 in 2024 en wordt nog in 2024 afgerekend. De overige beplanting wordt in begin 2025 uitgevoerd. Vandaar een (incidentele) doorschuiving van het resterend deel van het budget naar 2025.

55.000

55.000

Nee

Projectleider bomenplan

Het opstellen van het bomenplan loopt nog door in 2025. Hoewel budget oorspronkelijk beschikbaar was tot 2024 lopen de werkzaamheden in ieder geval door tot ver in 2025. In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het digitaliseren van 120 meter fysiek archief. Dit archief bestaan uit sonderingen, sterkteberekeningen en constructieberekeningen. Burgers en bedrijven kunnen straks via de website van de gemeente digitaal berekeningen opvragen van bijvoorbeeld hun woning of bedrijfspand (=verbetering dienstverlening). Inmiddels loopt de meervoudig onderhandse aanbesteding. Gunning is in december 2024 (13 december 2024) waarbij een verplichting wordt aangegaan voor 2025. Oplevering uiterlijk juli 2025. In totaal gaat het om een overheveling van €245.000. Na digitalisering van de fysieke stukken kan nog besloten worden om de fysieke stukken te vernietigen wat een besparing oplevert in de beheerskosten en ruimte creëert voor opslag van andere collecties. Redenen voor vertraging van start aanbesteding waren m.n. het achterhalen van de hoeveelheid te digitaliseren dossiers en het controleren op volledigheid van de dossiers.

105.000

105.000

Nee

245.000

245.000

Nee

Bomen Goudenstein

Geplande activiteit is gestart in 2024 en loopt in verband met de uitgebreide participatie uit naar 2025. Mogelijke bezwaren en uitgebreide samenwerking met de buurt en de woningstichting hebben geleid tot onvoorziene vertraging.

69.350

69.350

Nee

Innovatie netcongestie Harselaar 1b2

In vervolg op het onderzoek Energievisie Harselaar Zuid 1b, 2 is een onderzoek naar zgn. digital twin nodig. Dit vervolg was onvoorzien bij de start van het onderzoek, maar is noodzakelijk om ruimte te bieden aan innovatieve oplossing uitbreiding Harselaar i.v.m. netcongestie. Met de aangenomen motie (24-99) heeft de raad hier expliciet aandacht en inzet gevraagd voor de problematiek rond netcongestie en het onderzoeken en toepassen van innovatieve oplossingen.

50.000

50.000

Nee

Integraal huisvestingsplan Eenmalig een bedrag van €100.000 geraamd. Dit plan omvat sport zowel alle binnen- als buitensportaccommodaties. Om redenen van niet tijdig kunnen vinden van capaciteit en projectleider is de opdrachtverstrekking vertraagd en staat de start nu voor Q1 2025 gepland.

100.000

100.000

Nee

Voorbereidingskosten nieuwe accommodatie Veluwse Boys

40.000

40.000

Nee

Omgevingsvisie Barneveld Door de noodzakelijke verdieping van het Voorkeurscenario 2040 (t.a.v. landelijk gebied) is de planning aangepast. De projectleider is gestart en de Omgevingsvisie wordt volgens de huidige planning vastgesteld rond de zomer van 2025. De voorbereiding en levering van een aantal producten (o.a. ontwerp-Omgevingsvisie, advies commissie mer) schuift door naar 2025.

105.000

105.000

Ja

Subsidie flying bikes

439.250

439.250

Ja

1.313.600

1.313.600

Digitaliseringstraject

In verband met de benodigde vooronderzoeken voor de nieuwe locatie en de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing kost het opstellen van een definitief plan meer tijd dan aanvankelijk verwacht. In het MIP 2024 en 2025 is al rekening gehouden met de uiteindelijke investering.

Op basis van de gemaakte afspraken voor de verplaatsing van flying bikes wordt gefaseerd, op basis van de voortgang, de toegekende subsidie uitgekeerd. Het over te hevelen resterende deel van de subsidie zal naar verwachting in 2025 worden uitgekeerd. Dit is in lijn met de 'stand van zaken budgetoverheveling 2023' zoals weergegeven in de Tweede Tussenrapportage 2024.

Totaal Programma 3

Budghetoverhevelingen

Toelichting

Bedrag definitief JV2024

Reeds Eerder overgeheveld overgeheveld? bedrag

4. Bestuur en interne dienstverlening Strategisch Vastgoedbeleid

In 2024 is door een extern bureau gestart met het formuleren van een projectopdracht en plan van aanpak voor het strategisch vastgoedbeleid. Deze wordt in Q1 2025 afgerond waarna in 2025 wordt gestart met het opstellen van het inhoudelijke vastgoedbeleid. Dit wordt in 2025 afgerond.

50.000

50.000

Nee

Vervanging P&C tooling

Betreft aanbesteding en implementatie van de P&C tooling. In 2024 is €120.000 beschikbaar gesteld, echter is er door onder andere verloop van betrokken medewerkers en de complexiteit van de technische inrichting niet de gewenste voortgang geboekt. Urgentie is er omdat er eind 2025 geen ondersteuning meer is voor de huidige P&C tooling.

80.000

80.000

Nee

95

Projecten programma Dienstverlening

Programma dienstverlening is een meerjarig programma en heeft meerdere deelprojecten die over verschillende jaren heen lopen. De budgetoverheveling is dus niet het gevolg van vertraging maar van fasering en opbouw van het programma. Om lopende projecten af te maken zijn de volgende bedragen nodig die onderdeel uit maken van het totaal bedrag €280.000

193.000

280.000

Ja

-Het is de bedoeling om serviceformules dienstverlening Omgevingswet te implementeren €30.000. -Het voorstel is het benodigde budget van €30.000 m.b.t. landelijke ontwikkeling van een chatbot over te hevelen. -Voor de inzet van een externe communicatieadviseur is het voorstel €40.000 over te hevelen. -in 2025 doorontwikkelen op basis van landelijke ontwikkelingen MijnServices €50.000. -het toekomstig bredere gebruik van de Berichtenbox en de komende aanbesteding van de belastingapplicatie €50.000. -adoptie en borging van zaakgericht €80.000. Barneveld Groeit

Het projectbudget is al eerder overgeheveld maar komt nu in de eindfase. Programma komt in 2024 tot een overdracht van programma-inspanningen naar de lijnorganisatie, echter aantal inspanningen vraagt in 2025 (waaronder een portfoliomanager inhuren) nog aandacht in borging en doorontwikkeling in de (lijn)organisatie (organisatieontwikkeling is immers ook een continu proces). Daarnaast vindt begin 2025 nog evaluatie en verantwoording van het programma plaats.

294.000

300.000

Ja

Implementatie wet open overheid

De Wet open overheid verplicht overheden documenten en informatie actief openbaar te maken naast de openbaarmaking van informatie op verzoek van een inwoner of ondernemer. In 2024 heeft de gemeente Barneveld 4 categorieën actieve openbaarmaking geïmplementeerd (van de uiteindelijk 11 categorieën). Landelijk heeft de vaststelling van de volgende verplichte categorieën vertraging opgelopen. Dat betekent dat geplande werkzaamheden in 2024 pas in 2025 opgepakt kunnen worden naast de reeds geplande activiteiten voor 2025. Dat vraagt een langere en grotere inzet van de externe projectleider en communicatieadviseur. Naast de volgende categorieën van actieve openbaarmaking gaat het om de doorontwikkeling van het publicatieplatform en het inbedden in de organisatie van een werkwijze die anonimiseren en openbaarmaking van documenten zo soepel mogelijk laat verlopen.

60.000

60.000

Ja

677.000 2.526.100

770.000 2.656.100

Totaal Programma 4 Totaal alle programma's

96

Bijlage 5. Kerngegevens en beleidsindicatoren Beleidsindicatoren

Bijlage 6. SiSa staat

97

Afd

Code

Specifieke uitkering

Indicator

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Aantal uitgewerkte plannen van Cumulatief aantal uitgewerkte aanpak in (jaar T) plannen van aanpak (t/m jaar T) Aard controle D2 Indicator: B2/01 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03

Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04

Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05

8 Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06

14 Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07

ja

ja

nee

€ Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08

€ Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09

Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10

Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11

Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12

€ 119.853,00 € 184.333,00 € Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel b x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (potentieel) gedupeerde plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/14 Aard controle R Indicator: B2/15 Aard controle R Indicator: B2/16

€ Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17

€ - € Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's PvA's (jaar T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18 Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19

€ 20.332,00 € 40.092,00 € 28.552,00 € 49.360,00 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel f x aantal Normbedrag onderdeel f x aantal (afhankelijk van aantal (potentieel) (afhankelijk van aantal (potentieel) driegesprekken (jaar T) (artikel 3) driegesprekken cumulatief (t/m gedupeerden), indien nog niet gedupeerden) cumulatief (t/m jaar Keuze normbedragen jaar T) (artikel 3) eerder opgegeven (jaar T) (artikel T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/22 Keuze normbedragen 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23 Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 Aard controle R Indicator: B2/20

BZK

C92

€ Besteding (jaar T) Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Aard controle R Indicator: C92/01 € 58.965

49.392,00 € 97.392,00 € Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aard controle R Indicator: C92/02 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 3

Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13

€ 16.623,00 € Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24

€ - € 234.752,00 Aantal vragen dat in het afgelopen Aantal gebruikte leermiddelen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 172

Indicator

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 4

25.598,00