B-4.3 Besluit B&W inzake Voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2021 d.d. 24-5-22.pdf

Fondsen en sponsorwerving is na besluitvorming opgepakt.

Na positieve besluitvorming wordt met een gespecialiseerd bureau fondsen- en sponsorwerving voorbereid.

Definitief ontwerp vastgoed is uitgewerkt.

Definitief ontwerp is opgeleverd, maar behoeft vanwege bouwkostenstijging nog een optimalisatie. Hier wordt momenteel invulling aan gegeven.

Mijlpalen

Toelichting

Voortgang

Positieve besluitvorming over businesscase WFC-Experience door gemeente Ede en provincie Gelderland.

Positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en was nodig voor de definitieve toezegging van middelen.

Prestaties Prestatie-indicator

Streefwaarde

Status eind 2021

Toelichting

Definitief ontwerp voor de World Food Center Experience gerealiseerd en afgestemd met betrokkenen.

1

0

Realisatie gepland eind 2023.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

38

3C Food Academy Nijkerk

Planning, budget, kwaliteit Food Academy Nijkerk

Algemeen

Planning

Budget

Kwaliteit

Prestaties

Toelichting Binnen de FAN wordt hard gewerkt aan de verdere uitbouw, opzet en ontwikkeling van het samenwerkingsverband en uitvoering van de activiteiten. Dit loopt goed en waar nodig proberen we flexibel mee te bewegen en in te spelen op de issues en risico’s, om zo onze mijlpalen te bereiken. Covid-19 heeft veel impact gehad op de werkzaamheden. Voorlichtingsdagen, scholenmarkten en meeloopdagen konden niet georganiseerd worden of niet doorgaan. Eind 2021 is Covid-19 nog steeds aanwezig en zorgt het voor uitdagingen, maar bedrijven hebben meer aandacht en ruimte voor andere zaken dan alleen Covid-19. Dat biedt perspectief voor 2022. Bijna elk voedselverwerkend bedrijf in de regio kent ons. Vanuit de FAN gaan we ons in gesprekken met bedrijven meer focussen op de actieve betrokkenheid van leden en bespreken daarom de rolverdeling en afspraken voordat bedrijven lid worden. Door de impact van Covid-19 hebben we minder kunnen uitvoeren dan verwacht. Er zijn diverse communicatieactiviteiten ontplooid en de strategie is ontwikkeld voor schooljaar 2021 – 2022, met een basis voor de jaren daarna. Er wordt actief gewerkt met werkgroepen, met leden vanuit de triple helix, die zich samen inzetten voor continuering van de FAN. Het gerealiseerde bedrag komt lager uit dan het totale beschikbare budget omdat we door Covid-19 minder activiteiten hebben kunnen uitvoeren.

De verwachting was dat we in juli en augustus 2021 door afname van de Covid-19 beperkingen wel activiteiten voor schooljaar 2021 – 2022 konden uitvoeren. Dit was uiteindelijk niet het geval. We hebben een toename in het aantal leden, waardoor de vereniging groeit en draagvlak voor het project is groot. Door Covid-19 en krapte op de arbeidsmarkt ligt er minder prioriteit op opleiden bij bedrijven. We zien eind 2021 dat er een verschuiving plaatsvindt en er meer aandacht is voor het opleiden en aantrekken van mensen. De nood wordt ook steeds hoger. De groep anderstaligen is groot en de oorspronkelijke opleiding is een brug te ver. Door de modules aan te passen neemt deze groep nu actief deel aan de opleiding. Ondanks Covid-19 hebben we niet stilgezeten. We hebben onder anderen ingezet op het ontwikkelen van alternatieve opleidingen, het versterken van ons netwerk, het verbeteren van de leercultuur in bedrijven en een nieuwe communicatiestrategie.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

39

3C Food Academy Nijkerk

Beheersmaatregelen Planning

Budget

Kwaliteit

Covid-19 vraagt volledige aandacht van bedrijven op het primaire proces op de korte termijn. Dit kan het moeilijker maken om tijd en middelen vrij te maken voor doorontwikkeling van de Food Academy. Door nu bedrijven ter zijde te staan in het vinden van oplossingen (uitruil van arbeid), versterken we de samenwerkingsrelatie waarop kan worden voortgebouwd. Ondertussen zorgen we ervoor dat de (door)ontwikkeling van het concept en de marketing niet stil staan; Geen tot nauwelijks activiteiten om nieuwe leerlingen te werven door Covid-19. We hebben getracht voorlichting deels online op te lossen waar mogelijk. We proberen zo veel mogelijk online te doen of op manieren die wel toegestaan zijn rondom Covid-19.

Er is een gebrek aan leercultuur binnen de bedrijven, waardoor ze weinig studenten hebben. Een tegenmaatregel is dat we in gesprek zijn met bedrijven en het aantrekkelijker maken om hiermee aan de slag te gaan middels bijvoorbeeld de SLIM-subsidie;

Om de vereniging actief te houden, hebben we gewerkt aan online netwerken en zichtbaarheid. We hebben dit georganiseerd door onlinebijeenkomsten.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

40

3C Food Academy Nijkerk

Activiteiten en mijlpalen Activiteiten

Voortgang

Verdere uitbouw, opzet en ontwikkeling van het samenwerkingsverband en uitvoering van activiteiten, o.a. middels werkgroepen van leden vanuit de triple helix. Denk aan het organiseren van verschillende bijeenkomsten voor leden, sociale partners en stakeholders. Dit loopt goed. Waar nodig flexibel meebewegen en inspelen op issues en risico’s, om zo de mijlpalen te bereiken. Er is met 13 nieuwe bedrijven contact gelegd, met 185 contactmomenten en 18 bezoeken / gesprekken. Diverse communicatieactiviteiten zijn ontplooid en de strategie is ontwikkeld voor schooljaar 2021– 2022, met een basis voor de jaren daarna. De werkgroep Locatie heeft bijeenkomsten georganiseerd met leden, sociale partners en stakeholders voor het ontwikkelen van een business driven campus. We zijn gestart met de ontwikkeling van de Food Logistiek opleiding met Aeres met actieve bijdrage van bedrijven. FAN denkt mee met een programma tegen voedselverspilling. Er wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de samenwerkingen, netwerk en activiteiten. Bijvoorbeeld samenwerking met gemeente Bunschoten. Wervingsplan 2021-2022 opgesteld en actief uitgevoerd. Bekendheid in de regio gecreëerd: deelgenomen aan o.a. Jaarcongres Techniekpact, Regio Deal bijeenkomst en Stinger Food Sessions podcast.

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd voor een Nederlandse taalklas met vijf bedrijven en voorwerk gedaan voor nieuwe ronde Nederlandse taal voor in 2022. Er is verbinding gelegd met decanen van middelbare scholen. Er hebben 75 contactmomenten en 4 afspraken plaatsgevonden.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

41

3C Food Academy Nijkerk

Mijlpalen

Toelichting

Voortgang

4 nieuwe bedrijven zijn lid van de FAN. 1 traject Leven Lang Ontwikkelen afgerond. 4 wervingsmomenten Eerste eigen online open dag; Deelname aan online open dag van Aeres; Aanwezig bij ‘Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs’ in Amersfoort; Rondleiding voor vmbo bij een lidbedrijf.

Met 4 bedrijven aan de slag. Bij de open avonden waren ook lidbedrijven van FAN en leerlingen van de BBL klas aanwezig.

3 ‘bekendheidsmomenten’ Jaarcongres Techniekpact, Regio Deal bijeenkomst Stinger Food Sessions podcast. Opleiding voor Poolse werknemers ontwikkeld.

BBL-klas van 10 leerlingen start in eerste kwartaal 2022.

4 leerlingen van de eerste BBL-klas gaan door naar niveau 4. 6 zijinstromers zijn gestart in foodsector bij lidbedrijven.

Er is contact geweest met 32 mensen.

Eerste schets voor de Regio Foodvalley Business Driven Campus.

Met verschillende bedrijven en stakeholders zijn we de plannen aan het concretiseren.

Eind 2021 en begin eerste kwartaal 2022 is de examinering van de eerste BBL klas. Het lijkt erop dat iedereen geslaagd is.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

42

3C Food Academy Nijkerk

Prestaties Prestatie indicator

Streefwaarde

Status eind 2021

Aantal studenten dat een opleiding volgt aan FAN.

104

33

Toelichting 15 BBL Food, 4 BBL Techniek en 14 Nederlandse les. Per 2022 erbij: • 21 BBL studenten • 35 leerlingen voor de Nederlandse les

Aantal door bedrijven gecreëerde banen die vanuit FAN zijn ingevuld.

58

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

37

Leerwerkplekken voor BBL Food.

43

Financiën

Opbouw meerjaren-begroting

De Meerjarenbegroting is ten opzichte van eerdere Voortgangsrapportages, bijgesteld op basis van de exacte subsidiebeschikkingen, waarvan de laatsten in de tweede helft van 2021 zijn beschikt. De algemene organisatiekosten betreft geen subsidie en worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisatie uit voorgaande periode.

Programma

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting totaal 2020 2021 2022 2023 2024

Algemene organisatiekosten

€ 2.500.000

€ 1.020.729

€ 343.410

€ 454.344

€ 340.758

€ 340.758

1 Landbouw: subsidie

€ 12.856.500

€ 1.800.000

€ 4.229.075

€ 3.370.692

€ 1.216.846

€ 2.239.887

1 Landbouw: in kind

€ 620.000

€ 86.804

€ 219.446

€ 178.050

€ 74.182

€ 61.518

2 Voeding: subsidie

€ 13.256.500

€ 1.104.708

€ 3.314.125

€ 3.314.125

€ 3.314.125

€ 2.209.417

3A Fondsen: subsidie

€ 14.000.000

€ 9.000.000

€ 5.000.000

€0

€0

€0

3B WFC-E: subsidie

€ 28.000.000

€ 2.400.000

€ 4.152.306

€ 18.635.599

€ 2.812.095

€0

3C FAN: subsidie

€ 700.000

€ 180.000

€ 180.000

€0

€ 40.000

€ 300.000

BWI+: Subsidie

€ 400.000

€0

€ 200.000

€ 100.000

€ 100.000

€0

In kind bijdrage ICT Veenendaal

€ 900.000

€ 279.733

€ 199.560

€ 247.797

€ 127.848

€ 45.061

Totaal

€ 73.233.000

€ 15.871.975

€ 17.837.922

€ 26.300.608

€ 8.025.854

€ 5.196.641

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

44

Financiën

Realisatie jaar 2021 Programma

Algemene organisatiekosten

Begroting Realisatie 2021 2021

Verschil

Toelichting

€ 450.000

€ 343.410

€ 106.590

1 Landbouw: subsidie

€ 4.229.075

€ 2.281.244

€ 1.947.831

1 Landbouw: in kind

€ 219.446

€ 112.333

€ 107.113

Er was overuitputting in 2020; in 2021 minder uitgegeven, en daarmee uitgaven op koers.

2 Voeding: subsidie

€ 3.314.125

€ 2.333.657

€ 980.468

Hogere kosten worden pas later in het traject gemaakt als de onderzoeken verder zijn in de uitvoering.

3A Fondsen: subsidie

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€0

3A: met de toekenning van de subsidie in 2021 zijn de fondsen geheel gevuld met in totaal 14 mln. Monitoring op benutting vanaf heden de insteek.

3B WFC-E: subsidie

€ 4.152.306

€ 3.494.488

€ 657.818

3B: Project volgt geen jaarschijven, maar kent investeringen met dekking. Voor realisatie tot op heden wordt verwezen naar tabel cumulatieve realisatie.

3C FAN: subsidie

€ 180.000

€ 122.880

€ 57.120

3C: Cijfers wijken af van eerdere voortgangsrapportages vanwege een dubbel getelde factuur en verkeerd meegenomen BTW.

BWI+: Subsidie

€ 200.000

€0

€ 200.000

In kind bijdrage ICT Veenendaal

€ 199.560

€ 12.500

€ 187.060

€ 17.944.512

€ 13.700.512

€ 4.244.000

Totaal

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

Levering van sensoren zijn vertraagd, daarmee ook gemoeide kosten.

Voorbereiding dataplatform thema Transitie landbouw.

45

Financiën - Realisatie beschikte subsidies 2019 - 2020 - 2021

Cumulatieve realisatie t/m 2021

Programma

Beschikt

Realisatie

Percentage

Algemene organisatiekosten

€ 1.900.000

  € 1.364.139

72%

Fasering in uitvoering Regiodeal, zorgt ook voor lichte fasering van Algemene organisatiekosten.

1 Landbouw: subsidie

€ 6.029.075

€ 3.548.322

Levering van sensoren zijn vertraagd, daarmee ook gemoeide kosten.

1 Landbouw: in kind

€ 306.250

€ 282.990

59% 92%

2 Voeding: subsidie

€ 4.418.833

€ 2.850.571

65%

Grote uitgaven in onderzoek in latere fasen verwacht.

3A Fondsen: subsidie

€ 14.000.000

€ 2.700.000

19%

2,3 mln gedeelde apparatuur + 0,4 mln gedeelde faciliteiten; Fondsen zijn voor 100% gevuld; uitputting verloopt over 4 jaar.

3B WFC-E: subsidie

€ 6.552.306

€ 4.275.488

65%

Project loopt op schema, waarbij subsidie deels als voorschot beschikt wordt. Dit leidt tot een hogere beschikking dan realisatie.

3C: FAN: subsidie

€ 380.000

€ 171.251

45%

Subsidie voor gehele fase grotendeels als voorschot beschikt.

BWI+: subsidie

€ 200.000

€0

0%

In kind bijdrage ICT Veenendaal

€ 479.293

€ 38.113

8%

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

Toelichting

Dit betreft geen subsidiebeschikking maar beoogde bijdrage vanuit Veenendaal in kind aan thema 1 en thema 2.

46

Bedankt voor uw aandacht.

Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2021

47

REGIO DEAL FOODVALLEY

Versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem

WE KOPPELEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DRIE THEMA’S:

Voeding & gezondheid

Toekomstbestendige landbouw

Kennis & innovatie

10

HOE DOEN WE DAT?

16 Samenwerken

Kennis ontwikkelen Innovaties versnellen

Uitvoeringspartners Gezonde voeding Regionale Samenwerkingspartners

Voorbereiden

Uitvoeren ↔ Synthese

2021

2022

7

Deal partijen

Kennis delen

8

WIE WERKEN ER AAN MEE?

Validatie

2023

Uitvoeringspartners Toekomstbestendige landbouw

Implementatie

2024

31-08-2024

REGIO DEAL STUURT OP BREDE WELVAART Brede Welvaart kijkt verder dan economische groei. In dit bredere perspectief worden groei binnen grenzen van het ecosysteem, aandacht voor verdeling van welvaart en de veerkracht van de samenleving meegewogen. Het brengt ook neveneffecten en impact van maatregelen in beeld.

€ Natuur

Gezondheid

Economie

Samenleving

UITVOERING REGIO DEAL FOODVALLEY

THEMA 1: Toekomstbestendige landbouw

THEMA 2: Voeding & gezondheid

Maatschappelijke opgaven rond stikstof, fijnstof en kringlooplandbouw zijn urgent. In de proeftuin Boer aan het Roer testen we innovaties in de praktijk.

Gezonde voeding van prille start tot oude dag is de sleutel tot gezonde inwoners. Obesitas en Covid laten zien datgezondheidsopgaven urgent zijn. Sterke kennis- en praktijkervaring in regio aanwezig.

THEMA 3: Kennis & innovatie Urgente opgaven vragen om versnelling en baanbrekende innovaties. Utrecht en Gelderland zijn complementair en kunnen elkaar versterken.

3A

€

Fondsen en gedeelde faciliteiten €

Proeftuin: Emissiereductie Circulair veevoer Bodem- en waterkwaliteit Project: Nieuwe duurzame verdienmodellen

Werkpaketten gezonde voeding: 1. Voor moeder en kind 2. In de wijk, horeca,MKB en de zorg 3. Bij diabetes, hart- en vaatziekten 4. Voor patiënten met kanker 5. Voor kwetsbare ouderen 6. In zorgopleidingen

3B

€

Budget: 13,47 Miljoen

€

Budget: 13,25 Miljoen

World Food Center Experience €

3C

Budget: 14 Miljoen

Budget: 28 Miljoen

Food Academy Nijkerk €

Budget: 0,7 Miljoen

Ga voor meer informatie naar regiodealfoodvalley.nl Of neem contact op via regiodeal@regiofoodvalley.nl - 0318–680 619

RESULTATEN REGIO DEAL FOODVALLEY IN 2021

MONITORING BREDE WELVAART

FINANCIËN

PROGRAMMAMANAGEMENT

Naar verwachting Heeft aandacht nodig Gestopt of sterk vertraagd

THEMA 1: Toekomstbestendige landbouw

THEMA 2: Voeding & gezondheid

THEMA 3: Kennis & innovatie

ALGEMEEN

ALGEMEEN

ALGEMEEN

PLANNING

PLANNING

BUDGET

BUDGET

KWALITEIT

KWALITEIT

PRESTATIES

PRESTATIES

3A

PLANNING

KWALITEIT

BUDGET

PRESTATIES

3B

BEGROTING 2021 Programma

Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Algemene organisatiekosten 1. Landbouw: subsidie 1. Landbouw: in kind 2. Voeding: subsidie 3A. Fondsen: subsidie 3B. WFC-E: subsidie 3C. FAN: subsidie BWI+: subsidie In kind bijdrage ICT Veenendaal

€ 450.000 € 4.229.075 € 219.446 € 3.314.125 € 5.000.000 € 4.152.306 € 180.000 € 200.000 € 199.560

€ 343.410 € 2.281.244 € 112.333 € 2.333.657 € 5.000.000 € 3.494.488 € 122.880 €0 € 12.500

€ 106.590 € 1.947.831 € 107.113 € 980.468 €0 € 657.818 € 57.120 € 200.00 € 187.000

Totaal

€ 17.944.512

€ 13.700.512

€ 4.244.000

Fondsen en gedeelde faciliteiten

World Food Center Experience

PLANNING

KWALITEIT

BUDGET

PRESTATIES

3C

Food Academy Nijkerk

PLANNING

KWALITEIT

BUDGET

PRESTATIES

REGIO FOODVALLEY

NIJKERK

GELDERLAND

BARNEVELD

UTRECHT

EDE SCHERPENZEEL

RENSWOUDE

VEENENDAAL RHENEN

WAGENINGEN

DE KRACHT VAN FOODVALLEY: Foodvalley ligt in het hart van Nederland en ontleent haar naam en onderscheidend karakter aan een sterke agrifood sector. In Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband waarin acht gemeenten en twee provincies samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers om de toppositie op het gebied van agrifood te versterken. Met de versterking van het hoogwaardige kennis- en innovatievermogen weet Foodvalley NL grote internationale foodbedrijven aan te trekken. KENMERKEN REGIO FOODVALLEY

Verdeling gebied:

Top 5 Branches:

ha

%

Landbouw

29.059

42

13,9% Agrofood

Natuur

25.718

37

12,6% Transport & Logistiek

Bebouwing

9.624

14

11,6 % Maakindustrie

Infrastructuur

4.049

6

11,2% Foodcluster

Water

1.100

1

12,1 % Health/medisch

Totaal

69.550

100

38,6 % Overig

Aantal inwoners:

Aantal banen:

Aantal bedrijven:

364.575

183.700

30.000