4. Jaarverslag en Jaarrekening 2022.pdf
Tekst van het document
De productie op juridische ondersteuning (bezwaar en beroep) voor vergunningverlening en handhaving ligt redelijk op het niveau van de prognose. De procentuele piek in Scherpenzeel bij bezwaar en beroep van 230% heeft in euro’s minder om het lijf. Dit komt omdat in het uitvoeringsplan 2022 slechts één bezwaarschrift en één beroepschrift is geprognosticeerd en er vier bezwaarschriften, één beroepsschrift en één invorderingsbeschikking zijn afgehandeld. Het aantal bezwaar- en beroepsschriften voor handhaving ligt voor alle partners samen wat achter op de prognose. Dit heeft echter elk jaar een grillig verloop, omdat we voor het afronden van zaken vooral afhankelijk zijn van externe partijen (bezwarencommissie, rechtbank, Raad van State).
38
Kritische prestatie-indicator De relevante KPI’s voor toezicht en handhaving kunt u bekijken in de volgende tabel:
2019 Gerealiseerd
2020 Gerealiseerd
2021 Gerealiseerd
2022 Begroot
2022 Gerealiseerd
% controles in relatie tot werk- of uitvoeringsplan-milieu
103%
80%
90%
100%
113%
% controles in relatie tot werk- of uitvoeringsplan-bouw
127%
110%
119%
100%
113%
% klachten en meldingen dat binnen 2 weken is behandeld
96%
100%
100%
80%
99%
% herstelde overtreding na vooraankondiging
76%
73%
81%
85%
75%
% herstelde overtreding na opgelegd handhavingsbesluit
95%
98%
93%
85%
94%
Het percentage herstelde overtredingen na vooraankondiging laat een lichte daling zien. Na het opleggen van een handhavingsbesluit wordt er wel in vrijwel alle gevallen nageleefd.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
39
Advies
Dit houdt het programma in Dit programma bestaat uit het geven van specialistische adviezen voor vergunning- en handhavingsprocedures die door ons worden uitgevoerd. Ook de specialistische adviezen aan gemeenten voor onder andere vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening maken hier deel van uit. Daarnaast vallen onder dit programma structurele taken van medewerkers in het primaire proces, die niet direct toe te rekenen zijn aan de producten in Programma 1 en 2. Voorbeelden hiervan zijn calamiteitendienst en coördinatietaken.
Dit willen we bereiken We willen adequaat en kwalitatief goede specialistische adviezen geven binnen de afgesproken termijn. We leveren de volgende specialistische producten: • Meldingen voor het besluit bodemkwaliteit. • Bodemsanering.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
• Bodemadvisering bouw. • Bodemadvisering milieu. • Constructieve veiligheid. • Geluidsadvisering. • Geluidsmeting bij klachten. • Geluidsmeting bij evenementen. • Advisering externe veiligheid. • Standplaatsvergunningen (voor de gemeente Ede).
We willen de dienstverlening intern en aan de partners naar tevredenheid uitvoeren. Ook sturen we op de uitvoering van de afgesproken taken binnen de afgesproken uren. Sommige onderwerpen behoren primair bij onze partners, maar vallen wel binnen onze expertise. In deze gevallen kunnen en willen wij hieraan een goede bijdrage leveren en de partners optimaal faciliteren. Dit valt onder de overige dienstverlening. Deze uren belasten we dan ook rechtstreeks aan de partners door als DVO-uren. Naast de vastgestelde uitvoeringsplannen is in juli 2022 ingestemd met de bestemming van het jaarresultaat 2021. Een van de onderwerpen daarin was de impactanalyse overdracht bodemtaken van de provincie naar de gemeente bij invoering van de Omgevingswet.
40
Dit hebben we bereikt
Gewogen percentage specialistische producten en overige dienstverlening ten opzichte van het uitvoeringsplan
Grofweg hebben we de productie OddV-breed gehaald in vergelijking met de prognose, al zijn de verschillen met de afzonderlijke partners groot. In Ede en Scherpenzeel hebben we meer uren geleverd dan geraamd. In Ede zorgde een specifiek project, de inzet van de boa en de inzet van uren voor bodemtoezicht voor de overschrijding. In Scherpenzeel zien we vooral een toename van ondersteuning en advisering van Ruimtelijke Ordening die tot een overproductie leidt.
180 177%
160 140
40
87%
99%
97% 68%
60
69%
80
112%
100
122%
120
41%
Overige dienstverlening, waaronder de DVO-uren
%
91%
Dit zijn interne adviezen in het kader van de vergunningverlening. Voorbeelden hiervan zijn adviezen op het terrein van bodem, geluid en constructieve veiligheid. De productie van specialistische adviezen ligt OddV-breed circa 24% onder de voorgenomen productie. We zien vooral een dalende vraag aan bodemadviezen voor Wabo-producten bij vergunningaanvragen. Deels komt dat doordat we met de huidige capaciteit prioriteit geven aan de toegenomen vraag van ruimtelijke ordening bij bodemadviezen en er veel tijd wordt gestoken in de over dracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten als gevolg van invoering van de Omgevingswet. Wel zien we dat dit sterk verschilt per partner. De inzet voor Wageningen is relatief het hoogst en voor Nijkerk het laagst.
84%
Specialistische producten
20
41
0 Barneveld
Ede
Specialistische producten
Nijkerk
Scherpenzeel Wageningen
Provincie
Overige dienstverlening
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Kritische prestatie-indicator % externe (door OddV) adviezen dat binnen de afgesproken termijn geleverd is
2019 Gerealiseerd
2020 Gerealiseerd
2021 Gerealiseerd
2022 Begroot
2022 Gerealiseerd
87%
88%
88%
80%
84%
Stelseltaken OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Dit houdt het programma in
Dit willen we bereiken
Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. De OD’s verrichten in de nabijheid van gemeenten de Wabo-taken waarvoor zij robuuste taakuitvoering realiseren. Om deze robuustheid te garanderen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in stelselafspraken. Hiermee zijn de OD’s in Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben stelselafspraken gemaakt over complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, coördinatie en kwaliteit van het stelsel, de taak van Functionaris Gegevensbescherming (FG), advisering in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informatie voorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), het kenniscentrum en communicatie, Portaal, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en HRM.
Voor het programma Coördinatie/kwaliteit hebben we de volgende ambities gedefinieerd.
Ambitie coördinatie De coördinatie van het Gelders Stelsel omvat de zorg voor: • een gezamenlijk (strategisch) doel, Visie Gelders Stelsel; • coördinatiemechanismen (overleg AB-voorzitter, Directeurenoverleg, overleg OGO-voorzitters, enzovoorts); • randvoorwaarden voor succesvol samenwerken en harmonisatie; • het coördineren van het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van programma’s voor stelseltakenstelseltaken; • de afstemming van zaken en processen, zodat er sprake is van een vitaal Gelders Stelsel dat zich ontwikkelt richting het gezamenlijk gedefinieerde doel.
42
De dienst waar een stelseltaak is belegd, voert die taak uit voor zichzelf en de andere Gelderse omgevingsdiensten. Dit is de basis voor het
Ambitie Kwaliteitsmanagement
Gelders Stelsel dat in samenhang functioneert. Wij voeren de stelseltaak
Deze stelseltaak ondersteunt de Gelderse omgevingsdiensten bij de
coördinatie, kwaliteitsmanagement en I-GO uit. Ook is de taak van FG en advisering in het kader van de AVG voor het gehele stelsel bij ons belegd.
verbetering en borging van de kwaliteit. Dat geldt voor de uitvoering en de organisatie van de Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstaken. De ‘Kwaliteitscriteria 2.2 (KC)’ en de ‘Gelderse handreiking kwaliteits management’ zijn hierbij leidend.
Ambitie FG/AVG
Vanuit de coördinatietaak is dit proces begeleid. Ook is mede sturing
Deze stelseltaak gaat om het uitvoeren van de wettelijke FG-taken (toezicht/audits) en een AVG-adviesrol. De FG speelt ook een coördinerende rol op AVG-gebied. Verder wordt vanuit deze stelselpositie het stelsel vertegenwoordigd naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ODNL en koepels, ministeries en netwerken.
gegeven aan het onderzoek naar de robuustheid van het Gelders stelsel (zie de paragraaf Overige ontwikkelingen op pagina 10).
Dit hebben we bereikt
In het derde kwartaal van 2022 is de kwaliteitsadviseur Gelders Stelsel fulltime ingezet voor het project Visitatie ODNL dat een onderdeel is van het Interbestuurlijk programma. Naar verwachting zal dat mogelijk ook in 2023 langer doorlopen. De adviseur vervulde ook de rol van kwaliteits adviseur en was FG voor het Gelders Stelsel. In het directeurenoverleg omgevingsdiensten is eind 2022 besloten om de inzet van de kwaliteits adviseur in het stelsel voorlopig op te schorten en dat de expertgroep gaat functioneren als een netwerk kwaliteitsadviseurs.
Coördinatie
Informatievoorziening: IBP-VTH en Gelders Datalab
De omgevingsdiensten in Gelderland werken samen op thema’s zoals strafrecht, ketentoezicht en informatievoorziening. Dit omdat samen werking, onder andere op deze thema’s, de effectiviteit van de uitvoering vergroot en daarmee de milieuschade beperkt. De omgevingsdiensten hebben recent een aantal kaders en hoofdpunten voor deze samen
Met I-GO werken we in Gelderland samen op het gebied van datakwaliteit. Er is, met succes, initiatief genomen om in het IBP-VTH een project op te nemen voor een registratievoorziening voor milieubelastende activiteiten. Eind 2022 is er een voorstel gemaakt voor de inrichting van een Gelders Datalab. Vooralsnog is dit aangehouden gelet op de landelijke
werking opgesteld.
ontwikkelingen (IBP-VTH) en professionalisering van ODNL.
Ambitie I-GO I-GO is het innovatieplatform voor informatievoorziening in het Gelders Stelsel. De OD’s in Overijssel participeren in onderdelen van I-GO.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Kwaliteitsmanagement en FG
De hoofdpunten van de doorontwikkeling van de samenwerking zijn: • Iedere OD voert VTH-taken robuust uit. Zo nodig wordt samengewerkt voor specialistische deskundigheden op basis van bestuurlijk geborgde afspraken. • Er wordt provincie-breed beleid ontwikkeld voor complexe vergunningverlening en handhaving. • Bovenregionale onderwerpen (Ketentoezicht, BOA/BsB-m (Bestuurlijke strafbeschikking milieu), informatievoorziening/data-analyse) worden doorontwikkeld mede in relatie tot het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel.
43
Projecten
Dit houdt het programma in
Dit hebben we bereikt
Binnen dit programma verantwoorden we projecten met een incidenteel karakter.
Energiereductie bij bedrijven
Dit willen we bereiken
Het benodigde aantal EML-controles voor de GEA-subsidie in 2022 en de niet uitgevoerde controles over 2021 zijn over het algemeen genomen verricht.
Projecten moeten een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die in het primaire proces onvoldoende borging hebben. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Voor 2022 hebben we de volgende projecten uitgevoerd: • Energiereductie bij bedrijven. • Toezicht op permanente bewoning in verblijfsrecreatie in Ede. • Actualisatie milieuvergunningen. • Handhaving kamergewijze verhuur Wageningen. • Mediation en voorfase afstemming vergunningverlening Wageningen. • Bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet bij de partners.
Partner
Begroot UP2022
Restant 2021
Realisatie 2022
Barneveld
51
7
57
Ede
80
14
99
Nijkerk
30
0
34
Scherpenzeel
5
4
7
Wageningen
19
6
26
185
31
223
44
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Toezicht op permanente bewoning in verblijfsrecreatie in Ede Naast de vastgestelde uitvoeringsplannen is in juli 2022 ingestemd met
Binnen dit project zorgden zaken als ondermijning, het project Ariadne,
de bestemming van het jaarresultaat 2021. Zo zijn er extra budgetten overgeheveld van 2021 om de actualisatie van milieuvergunningen een vervolg te kunnen geven en om de achterstallige energiecontroles af te werken.
sociale problematiek en vitale vakantieparken voor een enorme spin-off richting het werk van onze toezichthouders en juristen. Daardoor hebben we het geraamd aantal uren voor dit project ruim overschreden. In feite zijn er steeds meer werkzaamheden omtrent de parken bijgekomen. Dit komt door de brede integrale benadering die de gemeente Ede voorstaat.
Actualisatie milieuvergunningen
Mediation en voorfase afstemming vergunningverlening Wageningen
Zoals we al benoemden bij de KPI Actualisatie milieuvergunningen speelt met name het ontbreken van voldoende gekwalificeerde capaciteit een rol om te kunnen voldoen aan de voortgang volgens de projectopdracht. In de inhuurmarkt is de gevraagde deskundigheid niet, dan wel slechts zeer beperkt, beschikbaar. Als we dit in ogenschouw nemen, is het realistische beeld dat het niet haalbaar is om te voldoen aan de 80% norm eind 2022. We zetten erop in om met het restant budget de KPI komende jaren op niveau te brengen.
Wageningen kiest ervoor om extra aandacht te geven aan (pre)mediation en afstemming in de voorfase voor vergunningverlening. Voor zover van toepassing zijn de gemaakte uren hierop verantwoord en zijn we over het algemeen genomen binnen de geprognosticeerde uren gebleven.
Handhaving Wageningse Eng Na de vaststelling van de Visie Wageningse Eng op 15 juni 2020 is er het beleid om de kernkwaliteiten op de Eng te behouden en te versterken. In samenwerking met de Stichting Wageningse Eng (SWE), de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) en de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat het inzetten van alleen handhaving veel capaciteit kost van de OddV en van de RO-medewerkers van de gemeente. Daarom is er voor gekozen om in te zetten op een driesporen aanpak. Te weten communicatie, stimuleren en handhaven. Dit beleid wordt in 2023 samen met de SWE, TAWE en gemeente verder vorm gegeven.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Handhaving kamergewijze verhuur Wageningen De geraamde uren voor deze post zijn niet geheel besteed in 2022. Binnen deze uren hebben we bijgedragen aan de handhaving van de kamerverhuur en zijn we actief betrokken geweest bij de beleidsvorming op dit onderwerp. In 2022 heeft ook de evaluatie plaatsgevonden. Daar hebben wij ook aan bijgedragen.
Omgevingswet We hebben dit jaar 1050 uren besteed aan het thema Omgevingswet. Dit is ongeveer gelijk aan de prognose uit de uitvoeringsplannen. Inmiddels is de Omgevingswet en Wkb opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarmee is ook de implementatie van de Omgevingswet getemporiseerd en zullen we opnieuw uren moeten besteden in 2023 om de bijbehorende processen te implementeren.
45
Paragrafen 46
Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico’s en het beschikbare weerstandsvermogen van OddV. Risico's
Kans-klasse
Bedrag
Kans
Risico
Tekort aan gekwalificeerd personeel
3
500.000
30%
150.000
Hogere inflatie dan opgenomen in de begroting
4
500.000
50%
250.000
Wkb
3
200.000
30%
60.000
Omgevingswet pm Niet goed functionerende medewerkers
4
150.000
50%
75.000
Stikstofproblematiek
3
200.000
30%
40.000
Krappere budgetten gemeenten
2
500.000
20%
100.000
div
52.500
Totaal geïdentificeerde risico's
727.500
Kleinere risico's Benodigd weerstandsvermogen met dempingsfactor 0,6
436.500
Weerstandsvermogen
240.000
Bestemmingsreserves
101.000
Beschikbaar weerstandsvermogen
341.000
Conclusie: het weerstandsvermogen is onvoldoende om de risico’s op te vangen.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
31-12-2022
Algemene reserve
47
Tekort gekwalificeerd personeel
Niet goed functionerende medewerkers
Er is een tekort aan gekwalificeerd ervaren personeel. Het gevolg is dat we afhankelijk zijn van inhuurkrachten of onervaren personeel, die we zelf moeten opleiden. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en het zelf opleiden van medewerkers gaat ten korte van de productiviteit.
In elke organisatie zijn er medewerkers die minder of niet goed functioneren. Soms leidt dit er toe dat we afscheid van iemand moeten nemen met alle kosten van dien.
Stikstofproblematiek Hogere inflatie dan opgenomen in de begroting Door de geopolitieke onrust in met name Oekraïne is er sprake van een hoge inflatie. Er is een grote kans dat het inflatiecijfer hoger wordt dan waarmee nu op basis van de septembercirculaire 2022 gerekend wordt voor de begroting 2024-2027.
De huidige stikstofproblematiek kan leiden tot een vertraging van de woningbouwproductie. Omdat wij output gefinancierd zijn kan dit gevolgen hebben voor onze omzet en kan leiden tot frictiekosten bij met name de personeelslasten.
Krappere budgetten gemeenten Wkb Berenschot en ANG hebben een analyse gemaakt van de gevolgen van de Wkb voor gemeenten en omgevingsdiensten. We houden een flexibele schil aan om de teruggang in formatie te kunnen opvangen. Echter, enkele malen is de invoering van de wet al uitgesteld. Dat heeft gevolgen voor het langer vasthouden van de flexibele schil en het bijscholen van medewerkers.
Omgevingswet
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
De financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn op korte termijn beperkt voor OddV, omdat gemeenten uitgaan van een consoliderend vertrekpunt. Op de langere termijn zit hierin meer onzekerheid vanwege de afhankelijkheid van beleidskeuzes in de nog op te stellen omgevings plannen.
We zien steeds opnieuw dat de budgetten van gemeenten onder druk staan. Dit kan gevolgen hebben voor de OddV.
48
Financiële kengetallen
Ons solvabiliteitsratio is voldoende. Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat op begrotingsbasis geen schulden op korte termijn worden geraamd.
Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen.
Structurele exploitatieruimte
Kengetallen in %:
Rekening 2021
Begroting 2022
Rekening 2022
Netto schuldquote
-5,35
-3,53
-4,36
voor alle verstrekte leningen
-5,35
-3,53
-4,36
Solvabiliteitsratio
24,98
100
23,84
-0,5
0
0,43
Netto schuldquote gecorrigeerd
Structurele exploitatieruimte
Het kengetal structurele exploitatieruimte toont welke structurele ruimte we hebben om onze eigen lasten te dragen. Het is een maatstaf voor het verschil tussen onze structurele baten en structurele lasten. De bepaling gebeurt door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten en dit uit te drukken in een percentage. Een negatieve waarde van dit kengetal betekent dat er meer structurele lasten dan baten zijn. Bij een positieve waarde is dit precies andersom. In onze begroting streven we naar een neutrale waarde van dit kengetal.
Netto schuldquote De netto schuld geeft het niveau van onze schuldenlast weer ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als het getal negatief is, dan wordt deze als voldoende beschouwd en dat is het geval.
49 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Dit kengetal is voor ons gelijk aan de netto schuldquote, omdat we geen leningen verstrekken.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio toont de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Het geeft daarmee aan of we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter onze weerbaarheid. De VNG beschouwt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende en een percentage van meer dan 30% als goed.
Financiering Treasuryparagraaf De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het door het bestuur vastgestelde Treasurystatuut 2016 is van toepassing. De operationele uitvoering vindt plaats binnen het gastheercontract met de gemeente Ede. OddV heeft geen vaste geldleningen. Voor de vlottende schuld geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze norm is 8,2% van de jaarlijkse begrotings omvang. De begrotingsomvang van 2022 was € 15.984.000. Dit gaat om de begroting na wijziging. De hieruit voortvloeiende kasgeldlimiet bedraagt € 1.311.000.
Het verloop van het kasgeldlimiet over de kwartalen is opgenomen in de volgende tabel. Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
1
2
3
4
Omvang begroting 2022
15.984
15.984
15.984
15.984
1. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)
1.311
1.311
1.311
1.311
0
0
0
0
Tegoeden in rekening-courant
2.637
3.063
3.442
2.757
4. Totaal netto vlottende schuld
2.637
3.063
3.442
2.757
(bedragen x € 1.000)
2. Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening courant 3. Vlottende middelen
(2-3)
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Ruimte (+) Overschrijding (-) (1-4)
3.948
4.374
4.753
4.068
50
Bedrijfsvoering Governance Bestuur
Managementteam
Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegen woordigers van onze opdrachtgevers. Op 31 december 2022 bestond ons bestuur uit de volgende leden:
De organisatie wordt aangestuurd door de directeur, Henk-Jan Baakman. Hij doet dit samen met het managementteam. Het managementteam bestaat uit: • Henk-Jan Baakman, directeur • René Guldemond, manager Vergunningen en Specialisten • Robert van Rheenen, manager Toezicht en Handhaving • Marcel van der Voet, manager Juridisch Advies • Johan Burgers, business controller • Esther Lucas, manager Ontwikkeling en bedrijfsvoering
Dagelijks Bestuur • Floor Vermeulen (burgemeester Wageningen), voorzitter • Wim Oosterwijk (wethouder Barneveld), lid • Arnold Versteeg (wethouder Ede), lid
Algemeen Bestuur • Floor Vermeulen (burgemeester Wageningen), voorzitter • Wim Oosterwijk (wethouder Barneveld), lid • Arnold Versteeg (wethouder Ede), lid • Esther Heutink-Wenderich (wethouder Nijkerk), lid • Izaäk van Ekeren (wethouder Scherpenzeel), lid
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
• Peter van ’t Hoog (gedeputeerde Gelderland), lid
51
Organisatie en personeelsbestand
Gastheercontract
De organisatie is ingedeeld in drie functionele teams; Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Juridisch Advies. Daarnaast is er een team Ontwikkeling en bedrijfsvoering, dat ondersteunend is aan de functionele teams. Het organogram ziet er nu dan ook als volgt uit:
We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie en het archief ondergebracht in een gastheerconstructie met gemeente Ede. Daarnaast maken we gebruik van de huisvesting van al onze gemeentelijke partners. Naast ruimte faciliteren zij ons in werkplekken en computerapparatuur.
Rechtspositie
AB / DB
Onze medewerkers vallen onder de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de rechtspositionele afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten (AVR).
Personeelsbestand Het totaal aantal medewerkers in dienst van OddV op 31 december 2022 bedraagt 135 (121,9 fte). In 2022 zijn er 23 medewerkers ingestroomd en 20 medewerkers uitgestroomd.
Directeur Controller
Strategie, programma’s en projecten, bestuurlijk juridisch, HRM en organisatie, financiën en control, informatiemanagement en beheer, kwaliteit/AVG, Communicatie, sectretariaat, stelseltaak
Aantal medewerkers per team op 31 december 2022
40 7
30
31
100% 94%
50
10
Ontwikkeling en Bedrijfsvoering
30
28
10 10
9
20
Vergunningen
Toezicht en Handhaving
Ontwikkeling en bedrijfsvoering
Juridisch Advies
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
10
Vergunningen
Toezicht & Handhaving
Directeur
0
Vrouw
Man
52
In de volgende grafiek ziet u de leeftijdsopbouw van de organisatie.
Leeftijdsopbouw personeelsbestand op 31 december 2022
Indicator
Meting
Begroting
Meting
2021
2022
2022
16%
18%
17%
26%
25%
26%
Kosten externe inhuur: Depla-indicator. Kosten als percentage van
50
totale loonsom en totale kosten externe inhuur Overheadkosten:
40
Depla-indicator. Percentage van totale lasten
30
De flexibele schil moet een omvang hebben waarmee we kunnen anticiperen op de effecten van de Omgevingswet en de Wkb. Ook kunnen we daarmee anticiperen op de mutaties in vraaggestuurde producten. De huidige omvang is daarvoor toereikend.
20 10 0 < 25
25 - 35
35 - 45
Juridisch Advies
Ontwikkeling en bedrijfsvoering
Toezicht en Handhaving
Vergunningen
45 - 55
> 55
Ten opzichte van 2021 is de leeftijdsopbouw ongeveer gelijk gebleven. We blijven ons inzetten voor een evenwichtige verdeling in leeftijds opbouw van medewerkers.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Inhuur De formatie bestaat uit een vaste bezetting en een flexibele schil. De flexibele schil wordt niet uitgedrukt in fte’s, maar in euro’s. Deze bedraagt eind 2022 circa € 2 miljoen. Het aandeel ingehuurd personeel is in 2022 iets toegenomen ten opzichte van 2021. In de volgende tabel ziet u de beleidsindicatoren voor kosten externe inhuur en overheadkosten.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim kent een stijging. In 2022 bedroeg het verzuim 4,1%. In 2021 ging het nog om 2,84% en in 2020 om 3,63%. Het is waar schijnlijk dat door het beëindigen van de coronamaatregelen begin 2022 de contactmomenten weer toenamen en dat daardoor de kans op het oplopen van een virusinfectie is toegenomen.
53
Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf laat zien hoe wij de instandhouding van onze kapitaal goederen waarborgen. We hebben ervoor gekozen om ondersteunende diensten via een DVO af te nemen van de partnergemeenten. Daarom zijn er nog geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. We doen geen investeringen in huisvesting en we hebben slechts enkele dienstauto’s die geleased worden. Onze kantoorruimte huren we van onze partners.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
54
Bijlagen 55
bijlage 1
Overzicht van de prestaties in 2022
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
56
Overzicht van de prestaties in 2022
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
57
Overzicht van de prestaties in 2022
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
58
Overzicht van de prestaties in 2022
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
59
bijlage 2
Rapportage procescriteria per 31 december 2022 Behaalde resultaten : Onderdelen Big-8 elementen
BEHAALDE RESULTATEN: ONDERDELEN BIG-8 ELEMENTEN 2. Strategisch beleidskader
1. Rapportage & evaluatie
KC
Handelen op grond van probleemanalyse
VV 2
HH 2
Verantwoording inzet, prestaties en resultaten
VV 1
HH 1
Vergelijking prestaties met anderen
KC
KC
Prioriteiten op basis van probleemanalyse
VV 4
HH 4
5
6
Doelen vergunningverlening en handhaving
VV 4
HH 4
5
6
1. Rapportage & evaluatie
Strategische cyclus
3
KC
Protocollen en werkinstructies Communicatie, informatie en afstemming
KC
3. Operationeel beleidskader
16 int
KC
KC
VV 15
HH 15
Naleving-, toezicht, (landelijke)sanctie en gedoogstrategie
16 ext
17
Operationele cyclus
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Voldoende hulpmiddelen
KC
VV 8
VV 9
HH 8
HH 9
HH 10
Toezicht met het integraal toezichtprotocol
HH 9
4. Planning & Control
KC
Aantoonbaar voldoen aan de benodigde kritieke massa
11
Middelen in lijn met doelstellingen en prioriteiten
11
Uitvoeringsprogramma (incl. toezicht gebruiksfase)
7. Monitoren
Monitoren
KC 18
VV 12
HH 12
Informatiebeheer op orde
13
(Personele) onafhankelijkheid waarborgen
13
Scheiding vergunningverlening en toezicht & handhaving
13
Kwaliteitsmanagement
14
7. Monitoren
Rapporteren
6. Uitvoeren
KC
VV 7
VV 9
3. Operationeel beleidskader
6. Uitvoeren LEGENDA, KC: OD voldoet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-element. OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8 element. OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8 element EN heeft reeds een verbeteractie(s) in uitvoering om hieraan te voldoen. OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van het BIG-8 element EN is voornemens / heeft besloten (i.o.m. partners) hieraan niet volledig te voldoen.
HH 7
KC
Toetsen met systematiek toetsprotocol
4. Planning & Control 5. Voorbereiden
KC
Vergunningen op basis van objectieve criteria
2. Strategisch beleidskader KC
5. Voorbereiden
KC
KC
KC
VV 19
HH 19 19
60
bijlage 3
Rapportage criteria voor kritieke massa op 31 december 2022
BEHAALDE RESULTATEN Behaalde resultaten
Vergunningverlening
Thema’s
Generieke deskundigen
2. Vergunningverlening
3. Vergunningverlening
Bouwen en ruimtelijke ordening
Milieu
Specialistische deskundigen
8. Behandelen juridische aspecten vv
accent Juridisch
accent Bouwen
accent Milieu
18. Afvalwater (samenwerking Waterschap)
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
accent Ruimtelijke ordening
19. Bodem, water en bouwstoffen
Algemeen
1. Casemanagen
Toezicht en Handhaving
4. Toezicht en handhaven
5. Toezicht en handhaven
6. Toezicht en handhaven
7. Toezicht en handhaven
Bouwen en ruimtelijke ordening
Milieu
Bodem
Groene wetten
9. Behandelen juridische aspecten hh
10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluit
11. Ketentoezicht (samenwerking ODR)
12. Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur (samenwerking ODNV)
14. Brandveiligheid (samenwerking Veiligheidsregio)
15. Constructieve veiligheid
16. Bouwakoestiek Het DG16 is in 2019 komen te vervallen bij invoering KC2.2
17. Sloop en asbest
21. Geluid
22. Groen en ecologie (samenwerking OVIJ)
23. Luchtkwaliteit (samenwerking ODRA)
25. Exploitatie en planeconomie
26. Cultuurhistorie
20. Externe veiligheid (samenwerking met ODRA)
24. Stedenbouw & inrichting openbare ruimte
LEGENDA: OD voldoet volledig aan toepasselijk KC. OD voldoet niet volledig aan toepasselijk KC. OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC EN heeft reeds een verbeteractie in uitvoering om hieraan te voldoen. OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC EN is voornemens / heeft besloten (i.o.m. partners) hieraan niet te voldoen. Deskundigheidsgebied is niet aan OD overgedragen.
61
bijlage 4
Onderbouwing algoritme risicomodel milieutoezicht Voor het milieutoezicht hebben we een dynamisch risicomodel ontwikkeld, gebaseerd op dataanalyse. Per bedrijf (inrichting) wordt een prioriteitsscore berekend. Deze prioriteits scores bepalen de volgorde waarop controles worden uitgevoerd. Het model is gebaseerd op de definitie van risico. Risico = kans * effect. Deze algemene definitie hebben we vertaald naar de situatie van milieutoezicht: Risico = Milieurelevantie * Naleefgedrag * Tijd sinds de laatste integrale controle De milieurelevantie staat hierin gelijk aan het effect en het naleefgedrag en de tijd sinds de laatste controle staan samen gelijk aan de kans.
OddV | Jaarverslag en jaarrekening 2022
Per bedrijf (inrichting) wordt elke dag opnieuw bovenstaande berekening uitgevoerd. Om die berekening uit te voeren worden diverse databronnen ingelezen.
Milieurelevantie De milieurelevantie wordt berekend op basis van een groot aantal variabelen, zoals de totale hoeveelheid afgegeven afval, het stookvolume, het energieverbruik en de milieucategorie. Hiervoor worden zowel interne als externe databronnen geraadpleegd.
Het model werkt in essentie dus als volgt: Elke inrichting komt aan bod voor toezicht. Maar de frequentie waarmee er controles worden uitgevoerd verschilt per inrichting en wordt bepaald door enerzijds de milieu relevantie en anderzijds het naleefgedrag.
Naleefgedrag
Geautomatiseerde analyses op bedrijfsniveau
Het naleefgedrag wordt objectief berekend door te kijken naar het aantal en de zwaarte van overtredingen die in vorige controles zijn geconstateerd. We kijken ook of andere diensten (onder meer de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en waterschap) overtredingen hebben geconstateerd.
Bovenstaande is ‘slechts’ de manier waarop prioriteiten worden gesteld in ons toezicht. Vanuit data-analyse doen we echter meer. We voeren ook geautomatiseerde analyses op bedrijfsniveau uit. Dit wil zeggen dat er per bedrijf (inrichting) geautomatiseerde controles worden uitgevoerd. Bij een afval verwerker controleren we bijvoorbeeld of
Tijd sinds de laatste integrale controle De tijd sinds de laatste integrale controle in dagen (deze variabele wordt elke dag groter tot er weer een integrale controle wordt uitgevoerd).
alleen de afvalstoffen worden verwerkt die zijn vergund. Dit soort analyses helpen de kwaliteit van controles te verbeteren terwijl ze de voorbereidingstijd juist reduceren.
62