Voorstel
Tekst van het document
-23.200
I
11.700
11 KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer
S
-13.300
-6.900
-13.800
-34.000
12 Telefoonkosten en datacommunicatie
S
28.100
14.700
29.400
72.200
13 Digitalisering bouwdossiers
I
24.300
31.400
58.500
114.200
14 Bibob-coördinator
S
28.000
12.000
I
30.000
30.000
I
94.400
94.400
S
40.000
40.000
15 Bestuurlijk communicatieadviseur Barendrecht 16 Uitwerkingsbesluit bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid Barendrecht 17 Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid Barendrecht 18 Medewerker cameratoezicht Barendrecht
40.000
I
50.000
50.000
19 Twee extra BOA's Barendrecht
I
114.000
114.000
20 Woonzorgopgave voor Barendrecht
I
57.800
57.800
S
-45.000
-45.000
21 Besparing bij Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht 22 Uitvoering collegebesluit ‘Incidentele inzet VTH taken 2021’ Albrandswaard 23 Eén extra BOA Albrandswaard 24 Tijdelijke vervanging gemeentecontroller Ridderkerk 25 Aframing budget Camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren Ridderkerk 26 Mobiliteitsplan Ridderkerk 27 Opstellen woonzorgvisie Ridderkerk
I
132.000
132.000
S
60.000
60.000
I
65.000
65.000
S
-23.000
-23.000
S
40.000
40.000
I
55.200
55.200
75 84/167
Nr
Omschrijving
28 Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid (budgetneutrale mutatie: lasten en baten beide € 74.600) * Brandzaken / Coronakosten (mutaties 2942): 29 Budget communicatie 2021
I/S
S
Barendrecht
-
Albrandswaard
-
Ridderkerk
-
Totaal
-
I
28.600
15.000
29.900
73.500
30 Inhuur Team HR-Advies en Ontwikkeling
I
21.600
11.300
22.600
55.500
31 Inhuur Back Office voor verkiezingen
I
45.900
24.000
47.900
117.800
32 Inhuur Klanten Contact Centrum
I
19.500
10.200
20.300
50.000
33 Extra inzet schuldenproblematiek
I
13.600
7.100
14.300
35.000
I
17.100
9.000
17.900
44.000
I
121.900
54.200
94.800
270.900
I
43.800
19.500
34.100
97.400
I
32.800
17.200
34.300
84.300
I
93.900
49.000
98.100
241.000
I
32.700
17.100
34.200
84.000
I
19.500
10.200
20.300
50.000
I
29.200
15.300
30.500
75.000
I
46.000
46.000
46.000
138.000
34 Inhuur Team Schulddienstverlening / Leerplicht / KCC 35 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 36 Heroriëntatiegesprekken Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 37 Inhuur Team Beleid & Ontwikkeling Sociaal Domein 38 Extra inhuur tijdelijke inzet vergunning coördinatoren Team Omgevingsvergunningen en Team Wabotoezicht en Juridische Handhaving 39 Toename omgevingsvergunningen en personele uitval Team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid 40 Toename omgevingsvergunningen Team Omgevingsvergunningen 41 Toename vergunningaanvragen in ruimtelijke keten bij Verkeer en Milieu 42 Inhuur van BOA's voor handhaving coronamaatregelen 43 Jaaroverschrijdende projecten: a Implementatie omgevingswet
I
134.800
70.100
140.700
345.600
b Uitvoeringsplan Fiscale Control
I
14.600
7.600
15.300
37.500
c Project GIDS
I
144.000
75.000
150.400
369.400
d Strategische Personeelsplanning (SPP)
I
85.000
44.200
88.800
218.000
44 Diverse kleine mutaties
I/S
5.100
3.600
8.400
17.100
1 Digitale toegankelijkheid
S
22.400
11.200
22.400
56.000
5 Urgentieaanvragen woningen
S
13.400
7.000
14.000
34.400
6 Lokaal zorgnetwerk Barendrecht
S
49.000
49.000
7 Gastpersoon 't Plein Barendrecht
I
25.000
25.000
8 Beveiliging
S
13.600
7.100
14.300
35.000
9 Informatie & Automatisering - software
S
39.000
20.300
40.700
100.000
10 Informatie & Automatisering - licenties
S
39.900
20.800
41.700
102.400
11 Informatie & Automatisering - E-diensten
S
19.500
10.200
20.300
50.000
12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's
S
45.000
18.000
31.500
94.500
I
48.700
2e tussenrapportage 2021
13 Project digitaliseren bouwdossiers (Barendrecht) 14 Woonzorgopgave Albrandswaard
I
48.700 30.000
30.000
76 85/167
Nr
Omschrijving
* Brandzaken / Coronakosten (mutaties 1924): 19 Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties 20 Inhuur Klant Contact Centrum 1 vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker 21 Wijkteams - urgente casuïstiek 22 Klant Contact Centrum Maatschappij extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken 23 Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten 24 Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van de gemeenten naar de GR BAR 25 Verzamelpost diverse kleine mutaties
I/S
Barendrecht
I
32.600
I I
Albrandswaard
Ridderkerk
Totaal
17.000
34.100
83.700
10.500
5.500
11.000
27.000
23.300
23.300
23.300
69.900
38.900
17.300
30.200
86.400
-46.000
-46.000
-46.000
-138.000
329.400
154.300
283.300
767.000
i/S
42.900
200
1.000
44.100
S
-50.000
I
I
I
Administratieve begrotingswijzigingen 81 Openingstijden gemeentehuis Barendrecht (van 3 naar 2 avonden)
Begroting na wijziging
32.090.100
-50.000
16.709.200
33.044.900
81.844.200
77 86/167
Bijlage Coronarapportage 2021 GR BAR Omschrijving cluster/team
Begroot
Werkelijk
saldo
Directie
-
-400
-400
Uitvoering
-
-150.800
-150.800
Uitvoering
-
-43.100
-43.100
Maatschappij 2
35.000
-42.400
-7.400
Maatschappij 2
100.000
-
100.000
Team Verstedel., Ondern- en Verblijfsklimaat
50.000
-72.800
-22.800
Team Verkeer en Mobiliteit
25.000
-66.400
-41.400
Team Gebiedsontwikkeling haalbaarheid
84.000
-20.700
63.300
Team WABO-toezicht en Juridische handhaving
61.000
-92.500
-31.500
Team Omgevingsvergunningen
230.000
-226.200
3.800
Team BOA
-
-14.000
-14.000
Team Reiniging
-
-14.400
-14.400
Team Begraafplaatsen
-
-169.400
-169.400
Team KCC1 / webcare
77.000
-121.100
-44.100
Team Backoffice
201.500
-161.900
39.600
Team Frontoffice
-
-15.500
-15.500
-
-300
-300
Team Communicatie
73.500
-53.500
20.000
Team HR-Advies en Ontwikkeling
55.500
-61.200
-5.700
-
-100
-100
Team Frontoffice
Team Informatiebeheer
-
-116.000
-116.000
Team Wijkteam 1 en 2 Barendrecht
81.725
-107.100
-25.300
Team Administratie Uitkeringen
6.800
-
6.800
Team Administratie Uitkeringen
463.900
-400.000
63.900
Team Wijkteam Albrandswaard
53.810
-75.300
-21.500
Team Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein
169.300
-72.100
97.200
Team Wijkteam Ridderkerk 1
61.065
-
61.100
Team Wijkteam Ridderkerk 2
23.300
-105.300
-82.000
Team Operatie en Diensten
-
-200
-200
Team Inkomen / Poort
130.200
-103.400
26.800
Team Inkomen / Poort
68.700
-135.400
-66.700
Team Participatie Barendrecht / Albrandswaard
32.000
-21.700
10.300
Team Werkorganisatie Maatschappij
Team Participatie Barendrecht / Albrandswaard
97.400
-90.000
7.400
Team SDV / Leerplicht / KCC
200.400
-144.700
55.700
Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden
-
-8.800
-8.800
Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden Facility-Services
-
-200
-200
Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden I-Services
-
-
-
Hulpkpl. ICT benodigdheden
-
-35.100
-35.100
Hulpkpl. Informatiemanagement
-
-21.200
-21.200
Hulpkpl. Bedrijfsmiddelen
-
-800
-800
2.381.100
-2.764.000
-382.900
Totaal
78 87/167
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Volgt
79 88/167
3
hIDDE &&tl€
eLS Gemeente '.,F - " F 1-' IT=BARENDRECHT
Atbrandsulaard
GbMEENI E RIDDERÏERK
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht
Uw brief van:
Kenmerk:
484794
Uw kenmerk:
Contactpersoon:
T. Werksma
Bijlage(n):
Afdeling
Financiën
Doorkiesnumrner: Datum :
0180451 646 1 april2022
Onderwerp:
Concept begroting 2023 van de GR BAR-organisatie
Geachte collegeleden,
Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting2023 van onze GR BAR-organisatieen verzoeken u deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure. De nieuwe begroting 2023 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2022 (na wijziging). Vervolgens zijn daar de gewenste budgetverhogingen 2023 aan toegevoegd. Budgetverhogingen 2023 Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten: 1 Autonome ontwikkelingen en volumegroei Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie. cao, werkgeverspremies en periodieken. Voor deze budgetverhogingen zijn principe-afspraken gemaakt dat de GR BAR compensatie krijgt van de gemeenten. 11.
Nieuwe wettelijke taken. Deze budgetverhogingen komen voort uit nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid . Ze brengen een hogere gemeentelijke bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten . * Nieuwe wettelijke taken lopen in principe altijd via de gemeentelijke P&C-cyclus en worden niet met de budgetverhogingen in de begroting van onze GR BAR meegenomen. Zeker als ze beleidsrijk zijn en er beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. - Als het budgetverhogingen betreft binnen het bestaande wettelijke takenpakket van onze GR BAR lopen ze via de P&C van de GR BAR.
111.
Handhaven ambitie huidige dienstverlening. Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de dienstverlening om aan de ambitie van een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen
Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging: 1. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 1. Inflatie 2. Periodieken 3. Financiële gevolgen nieuwe cao Sarnenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2.558.400 - salarisverhoqjnq
211.500 199.200
110.000 113.700
- thuiswerkvergoeding€ 2 per dag - vergoeding thuiswerkplek
2.782.100 1
89/167
4. BAR2020herwaarderingmana9ementfuncties
memorie
3. 192.800
Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd 11. Nieuwe wettelijke taken 5. Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool 6. Procesmanagement extra capaciteit
139.800 69.000
208.800 Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd III.
Handhaven ambitie huidige dienstverlening 109.300
7. Beleidscapaciteit Wmo Ook voor deze uitgaaf worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd
3.510.900
Totaal budgetverhogingen l, II en III
Opgemerkt wordt dat budgetverhoging 7 voor een deel ook wordt veroorzaakt door nieuwe en gewijzigde wetgeving
Bestuurlijke behandeling in onze GR BAR van de gewenste budgetverhogingen 2023 De bestuurlijke behandeling van de budgetverhogingen 2023 / de budgetclaims voor de nieuwe BARbegroting is deze keer anders verlopen dan gebruikelijk. Dat kwam door de bijzondere (overgangs)positie
waarin wij ons in februari 2022 bevondenten tijde van het afwegen van de budgetclaims Er was net een nieuw kabinet aangetredenen de gemeenteraadsverkiezingenop 16 maart waren in aantocht. Beide zoudenleiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR. Ook
zagenwe ons geconfronteerdmet: - het ditemma van enerzijds wat nodig is voor de bedrijfsvoering (de GR BAR) versus anderzijds de financiële positie van de gemeenten,
- de variantenanalyseover de toekomst van de GR BAR, - de behoefte aan maatwerkoplossingen en snelle(re) besluitvorming en - werkdruk bij onze medewerkers. Daarom werd besloten vooralsnog alleen die budgetclaims te honoreren:
- die hun oorsprongvinden in het begrotingsjaar2022, of - waar bestaande afspraken over zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, of - waarvoor besluitvorming in onze GR BAR heeft plaatsgevonden. De 7 gehonoreerde budgetclaims vindt u in het overzicht hierboven en ze zijn toegelicht in de begroting op de bladzijden 30-32. Met uitzondering van de claims nummers 1. Inflatie en 2. Periodieken (beide betrekking hebbend op 2023) en nummer 4. Herwaardering managementfuncties (kosten nog niet bekend) zullen ze structureel worden verwerkt in de 1etussenrapportage 2022 omdat ze hun oorsprong vinden in 2022 Het resterende deel van de claims heeft betrekking op het begrotingsjaar 2023. De besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het nieuwe bestuur. Dat zal later in 2022 plaatsvinden en daarna zullen de begrotingen van onze GR BAR en de gemeenten hierop worden aangepast. Ook deze budgetclaims waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden zijn opgenomen en toegelicht in de begroting op de bladzijden 32-38.
Bijdrage gemeente Barendrecht aan de GR BAR De budgetverhogingen 2023 worden deels verwerkt in de begroting 2023 en deels in de I' tussenrapportage 2022 • De budgetverhogingen 1 en 2 worden opgenomen in de begroting 2023 Zij tellen op tot € 410.700 en het aandeel van Barendrecht is 38,84%: € 159.600. • De overige worden structureel openomen in de I' tussenrapportage 2022 . Zij tellen op tot € 3.100.200 en het aandeel van Barendrecht is 38,84%: € 1 .204.100 Alle mutaties zijn structureel. In de 2e tussenrapportage 2022 worden de gevolgen van de onlangs afgesloten cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2021-2022 opgenomen. Die heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1
90/167
2
januari 2023. Voor de cao die daarna zal worden afgesloten en zal gaan gelden voor 2023 en verder is nog niets opgenomen in de begroting 2023. De bijdrage 2023 van Barendrecht is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 30.029.400. COVID-19 (corona) virus Uit de jaarstukken 2020 en 2021 blijkt dat de impact van het COVID-19 (corona) virus op onze GR BAR groot is geweest. Uit veel onderdelen van de rekening bleek dat COVI D-19 van invloed is geweest op de uitvoering van de begroting. Maar de consequenties en zeker de financiële consequenties zijn vooralsnog incidenteel. Dit blijkt uit de rekeningen 2020 en 2021 en ook uit wat inmiddels bekend is voor 2022. De gevolgen op de middellange en lange termijn zijn onzeker. Daarom is in de cijfers van de begroting nog niets opgenomen voor eventuele gevolgen van de coronapandemie ook al kunnen deze ontwikkelingen op termijn van invloed zijn
Paragraafweerstandsvermogen en risicobeheersing - oorlog in Oekraïne In de Paragraaf weerstandsverrnogen en risicobeheersing in de begroting 2023 is op dit moment nog niets opgenomen over de oorlog in Oekraïne. Wij zijn voornemens om in de begroting die zal worden aangeboden aan het algemeen bestuur hier iets over op te nemen.
Indienen zienswijze Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor don Jerdag 2 juni 2022 12:00 uur in te dienen Feen ltuur staat geagendeerd De behandeling van de begroting 2023 van onze G R BAR in het all
voor dinsdag 5 juli 2022. Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie, de secretaris
ag
voorzitter
=eerH.W.J. Klaucke
Mevrouw A. Attema
Bijlage:
begroting 2023 GR BAR-organisatie
91/167
92/167
GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van
vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid
Begroting 2023 Versie Zienswijzeprocedure
93/167
Inhoudsopgave INLEIDING ................................................................................................................................................... 3 BELEIDSBEGROTING ...................................................................................................................................... 5 1.
Programmaplan ............................................................................................................. 6
1.1
Doelstellingen ...................................................................................................................... 6
1.2
Prestatieafspraken en indicatoren ...................................................................................... 7
1.3
Financiën ............................................................................................................................. 9
1.4
Financiële en overige ontwikkelingen ............................................................................... 10
2.
Paragrafen .................................................................................................................. 12
2.1
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................... 12
2.2
Paragraaf Financiering ....................................................................................................... 17
2.3
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 21
2.4
Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................. 23
FINANCIËLE BEGROTING .............................................................................................................................. 25 3.
Overzicht van baten en lasten en toelichting ................................................................ 26
3.1
Cijfers begroting ................................................................................................................ 26
3.2
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd .................................................................. 38
3.3
Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................... 39
3.4
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves................. 40
3.5
Geprognosticeerde meerjarenbalans................................................................................ 40
3.6
EMU-saldo ......................................................................................................................... 40
BIJLAGEN .................................................................................................................................................. 42 Bijlage Investeringen ............................................................................................................. 43 Bijlage Taakvelden ................................................................................................................. 44 Bijlage Overzicht Overhead .................................................................................................... 45
94/167
2
Inleiding Voor u ligt de begroting voor het jaar 2023 van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (hierna GR BAR). Onze GR BAR is de ambtelijke organisatie voor drie zelfstandige gemeenten. Excellente dienstverlening tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie, dat is het doel van de BAR-samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
De begroting van onze GR BAR bevat alleen de budgetten voor de bedrijfsvoering, oftewel de kosten van het ambtelijk apparaat. De programmabudgetten maken deel uit van de gemeentelijke programmabegrotingen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Om op één A-4tje inzicht te krijgen in de cijfers van deze begroting wordt verwezen naar bladzijde 37, het Overzicht van baten en lasten 2023. Budgetverhogingen 2023 De bestuurlijke behandeling van de gewenste budgetverhogingen 2023 /de budgetclaims voor de nieuwe begroting is deze keer anders verlopen dan gebruikelijk. Dat kwam door de bijzondere (overgangs)positie waarin wij ons in februari 2022 bevonden ten tijde van het afwegen van de budgetclaims. Zo was er net een nieuw kabinet aangetreden en de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart waren in aantocht. Beide zouden leiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR. Daar was op dat moment nog geen inschatting van te maken. Daarom werd besloten vooralsnog maar een deel de budgetclaims 2023 te honoreren en voor de resterende budgetclaims de besluitvorming over te laten aan het nieuwe bestuur. Dat zal later in 2022 plaatsvinden en daarna zullen de begrotingen van onze GR BAR en de gemeenten hierop worden aangepast. Dit staat uitgebreid toegelicht in de begroting vanaf bladzijde 26.
Variantenanalyse naar de toekomst van onze GR BAR In maart 2022 is het eindrapport “Sterk in nabijheid, slim in robuustheid” door het onderzoeksbureau & Van de Laar opgeleverd. Hierin is een variantenanalyse en een onafhankelijk advies opgenomen inzake de best passende toekomstige samenwerking tussen de deelnemende gemeenten in de GR BAR-organisatie. Het nieuwe bestuur zal na de verkiezingen besluiten hoe de toekomst van onze GR BAR er uit zal zien. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. In deze begroting 2023-2026 is logischerwijs ook nog geen rekening gehouden met de nieuwe en gewijzigde ambities op basis van nieuw beleid. Dat is aan het nieuwe bestuur. De begroting 2023 en bijbehorende indicatoren zijn gebaseerd op bestaand beleid en nu reeds beschikbare middelen. In de loop van 2022 zullen de BAR-begroting en de gemeentelijke begrotingen worden bijgesteld op basis van de gewijzigde ambities en de daaraan gekoppelde middelen. Ook zullen de uitkomsten van de variantendiscussie over de toekomst van onze GR BAR worden verwerkt zodra deze bekend zijn.
95/167
3
Coronapandemie De uitbraak van het COVID-19 (corona) virus in het voorjaar van 2020 heeft een enorme impact gehad op ons leven en onze GR BAR. Ondanks de grotere kennis van het virus, de vaccinatiestrategie en de mildere Omikronvariant blijft het lastig in te schatten wat de middel- en lange termijn gevolgen van de pandemie zijn. In maart 2022 zijn alle maatregelen die de regering had genomen ter bestrijding van het virus opgeheven. Hierdoor lijkt het erop dat het coronavirus endemisch wordt, wat betekent dat corona een onderdeel wordt van de luchtwegvirussen die elke winter rondwaren. In de cijfers van deze begroting is niets opgenomen voor eventuele gevolgen van de coronapandemie. De financiële consequenties blijken tot nu toe - gezien de rekeningen 2020 en 2021 en gezien wat inmiddels bekend is voor 2022 - vooral incidenteel te zijn. Wel is duidelijk dat de ontwikkelingen van invloed zijn op onze GR BAR en haar bedrijfsvoering. We gaan blijvend meer thuiswerken dan voor de crisis gebruikelijk was en de druk op het sociaal domein en inkomensregelingen zal toenemen. De verkenningen en toekomstscenario’s die in 2020 zijn gemaakt vormen een belangrijk instrument om te kunnen blijven anticiperen op de maatschappelijke impact van de crisis.
Onze GR BAR volgt de studies en onderzoeken naar de effecten van corona op de voet en gebruikt deze als input voor het actualiseren van de verkenningen en de scenario’s. De impact en de effecten van COVID-19 zijn ook in 2023 en verder onderdeel van de reguliere werkzaamheden. Oorlog in Oekraïne Eind februari 2022 is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting (maart 2022) is de strijd nog in volle gang met enorme vluchtelingenstromen tot gevolg. De eerste opvang van deze vluchtelingen wordt - ook in onze gemeenten - georganiseerd. De toekomst van Oekraïne en daarmee ook die van deze vluchtelingen is zeer onzeker. Hoe lang de vluchtelingen zullen blijven is nog niet te zeggen. De kosten voor deze noodopvang zullen door het rijk vergoed worden. Hoe dit zal zijn in de fase na de eerste opvang van de vluchtelingen is nog onduidelijk. Naast de humanitaire gevolgen ontstaan ook grote prijsstijgingen voor energie en grondstoffen. In deze begroting is hier nog geen rekening mee gehouden.
96/167
4
Beleidsbegroting
97/167
5
1. Programmaplan 1.1
Doelstellingen
De GR BAR-organisatie is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onze GR BAR ondersteunt op een professionele manier de drie gemeentebesturen in hun activiteiten voor de lokale samenleving. Onze visie is: Als BAR-organisatie zijn we een nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. We ondersteunen de drie besturen en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen. Die dienstverlening aan inwoners staat bij ons centraal. Onze visie is dan ook een visie op dienstverlening. Wij willen samen met inwoners een plezierige woon- en leefomgeving creëren in de drie gemeenten. Dat kan alleen als we onze oren en ogen goed openhouden. De maatschappelijke opgaven die spelen gaan we niet uit de weg. Integendeel, die pakken we proactief op. Het bestuurlijke organogram van onze GR BAR ziet er als volgt uit:
Onze centrale opgave is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die van de drie decentralisaties.
98/167
6
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen: 1. een excellente dienstverlening, 2. acceptabele kosten, 3. een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.
1.2
Prestatieafspraken en indicatoren
In 2017 zijn met het toenmalige DB en AB de hierboven genoemde drie hoofddoelstellingen uitgewerkt in prestatieafspraken met bijbehorende prestatie-indicatoren. Hierover wordt in ieder P&C-document - begroting, 1e en 2e tussenrapportage en jaarstukken - gerapporteerd. In 2020 zijn aanvullende afspraken toegevoegd in het kader van het organisatie-ontwikkelprogramma BAR-2020. BAR-2020 is in 2021 afgerond. Op basis van de bestuurlijke ambities van de drie nieuwe gemeentebesturen zullen in 2022 nieuwe prestatieafspraken voor de GR-BAR voor 2023-2026 worden gemaakt. Hierbij worden de bestuurlijke ambities en de beschikbare middelen tegen elkaar afgewogen. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen gezamenlijke en lokale ambities, die door middel van standaard of maatwerk dienstverlening zullen worden vormgegeven en verrekend. Vooralsnog zijn de huidige (oude) prestatieafspraken uit de begroting 2022 in deze begroting 2023 opgenomen. Deze zullen dus in 2022 worden bijgesteld. Doelstelling
Prestatieafspraken
Indicator De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief Waardering algehele dienstverlening goede producten met een goede service en persoonlijke benadering We zorgen ervoor dat de klant optimaal wordt bediend en de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk is
Goede Dienstverlening
We zorgen ervoor dat de klant optimaal wordt bediend en de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk is Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af We zorgen ervoor dat de leefomgeving zo schoon, heel en veilig als mogelijk is
Acceptabele kosten
We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk en bewaken de tevredenheid over het dienstverleningsproces We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie We brengen financiële risico’s in beeld
We zorgen er voor dat de organisatie blijft functioneren bij grote calamiteiten en dat de gegevens veilig, controleerbaar, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Kwalitatief deskundige, robuuste organisatie
Wachttijd aan de telefoon Tevredenheid over telefonisch contact Wachttijd aan de balie (met afspraak) Tevredenheid over het contact aan de balie Betaaltermijn facturen (termijn leverancier) Afhandeltermijn bezwaarschriften Beleving/tevredenheid schoon en heel Beleving/beoordeling veiligheid Optimale afwikkeling klantvragen Tevredenheid over afwikkeling aanvragen Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau Ontwikkeling reserves versus risico’s Risicoprofielen organisatieonderdelen/clusters Business continuïteit garantie
We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een collega gemakkelijk kan worden opgevangen (verbeteren prestatie-info)
Percentage medewerkers zonder vervanger
We streven naar op optimale begeleiding bij werk gerelateerd en/of terugkerend kortdurend verzuim
Tevredenheid over en effect van (expert) begeleiding op kort en middellang verzuim
We tonen goed werkgeverschap
Beoordeling werkgever/organisatie door
99/167
7
Meer aandacht voor de medewerker
Doorontwikkeling BAR-Organisatie Beter inspelen op maatschappelijke opgaven
werknemers Medewerkers doorlopend betrokken bij organisatieontwikkeling en toetsing We willen dat medewerkers ervaren dat er meer aandacht is voor hoe het me ze gaat, hun resultaten en hun persoonlijke ontwikkeling. We willen dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie. We willen dat medewerkers minder werkdruk ervaren. We willen dat het bestuur tevreden is over de aanpak van onze complexe opgaven. We willen dat maatschappelijke partners tevreden zijn over hoe ze betrokken worden. We willen een betere horizontale samenwerking tussen clusters en teams. We willen dat collegeleden tevreden zijn over de kwaliteit van college- en raadsvoorstellen We willen dat collegeleden tevreden zijn over bestuurlijk comfort. We willen dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt doordat er duidelijke doelen en prioritering zijn.
Betere aandacht voor het bestuur
We willen beter in control komen in de interne beheersing. De belangrijkste ontwikkelpunten: rechtmatigheid, procesinrichting (welke taken zijn waar belegd), zaakgericht werken en budgetbeheer.
Beter sturen
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, de gemeentelijke boekhoudvoorschriften) zijn 39 beleidsindicatoren verplicht voorgeschreven. Vijf van deze beleidsindicatoren hebben betrekking op de bedrijfsvoering en zijn daarom in de BAR-begroting opgenomen, zie het hierna volgende overzicht. De bedoeling van deze indicatoren is de begroting en het jaarverslag beleidsmatiger te maken, zodat het bestuur zich een beeld kan vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten en ook om een onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken.
100/167
8