Jaarstukken 2023 BD.pdf

Jaarstukken 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 Voorwoord .............................................................................................................................................................. 4 Jaarrekening 2023 in 1 oogopslag ........................................................................................................................... 5 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................ 6 Programma 2 Veiligheid .......................................................................................................................................... 9 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat .................................................................................................... 12 Programma 4 Economie ........................................................................................................................................ 16 Programma 5 Onderwijs .......................................................................................................................................

19 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie ............................................................................................................ 23 Programma 7 Sociaal Domein ............................................................................................................................... 27 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ............................................................................................................ 38 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing ........................................ 44 Paragrafen ............................................................................................................................................................. 49 1. § Lokale heffingen ......................................................................................................................................... 50 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 55 3. § Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................... 62 4. § Financiering ................................................................................................................................................ 66 5.

§ Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................... 71 6. § Verbonden partijen .................................................................................................................................... 73 7. § Grondbeleid ............................................................................................................................................... 83 8. § Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ................................................................................ 85 Jaarrekening .......................................................................................................................................................... 86 Saldoverklaring ................................................................................................................................................. 87 Grondslagen ...................................................................................................................................................... 93 Balans................................................................................................................................................................

95 Activa ............................................................................................................................................................ 97 Vaste activa .............................................................................................................................................. 97 Vlottende activa ..................................................................................................................................... 103 Passiva ........................................................................................................................................................ 105 Vaste passiva .......................................................................................................................................... 105 Vlottende passiva ................................................................................................................................... 110 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................ 113 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 117 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .......................................................................

120 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................................... 122 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................................. 123 Specifieke uitkeringen (SISA) .......................................................................................................................... 124 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................................ 136 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................................................... 137

Inhoudsopgave

2

Jaarstukken 2023

Investeringen .................................................................................................................................................. 139 Toelichting investeringen ............................................................................................................................... 141 Overige gegevens ................................................................................................................................................ 145 Staat van reserves en voorzieningen .............................................................................................................. 146 Subsidiestaat ................................................................................................................................................... 148

Inhoudsopgave

3

Jaarstukken 2023

Voorwoord Eerste jaar: op weg naar een nieuwe eigen organisatie Barendrecht Werelddorp. De titel van ons meerjarenprogramma dat eind 2022 is vastgesteld en waar we in 2023 volop mee aan de slag zijn gegaan. In dit eerste jaar hebben we veel van onze plannen uitgewerkt. We hebben verschillende visies opgesteld die we de komende jaren kunnen gaan uitvoeren. En uiteraard hebben we ook al een aantal eerste resultaten bereikt. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat per 1 januari 2024 onze gemeente weer een eigen organisatie heeft. In 2023 is heel hard gewerkt om dit te realiseren. Een grote en uitdagende klus; de winkel open houden en tegelijkertijd een viertal nieuwe organisaties oprichten. We zijn trots dat dit is gelukt. In het bijzonder gaat onze dank hierbij uit naar de medewerkers van de BAR-organisatie voor hun grote inzet in deze roerige periode. Mooie resultaten gerealiseerd Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat we in ons eerste jaar minder voortvarend aan de slag konden dan we soms wensten. Capaciteit stond onder druk, vacatures waren soms moeilijk in te vullen en het reguliere werk in combinatie met de reorganisatie vroeg continu om (her)prioriteren. Toch hebben we mooie stappen kunnen zetten. U leest hierover in deze jaarrekening. Graag lichten we een aantal zaken eruit. We hebben beleid gemaakt voor een groener, milieuvriendelijker en veiliger Barendrecht.

Met de campagne Bewust Barendrecht zorgen we voor meer bewustwording van gezond leven. We peilden de mening van onze inwoners over hondenvoorzieningen en -overlast en spelen met nieuw beleid in op hun wensen. Het tunnelverfraaiingsproject is uitgevoerd, het speelruimteplan geactualiseerd en een start gemaakt met een nieuw groen- en waterbeheerplan. We zijn bio-vriendelijk gaan maaien om de biodiversiteit te verbeteren. Het doelgroepenvervoer is anders vormgegeven met meer keuzevrijheid en gemak voor de gebruiker. Er zijn verschillende besluiten genomen in het project Stationstuinen zodat alles goed is voorbereid om in 2024 aan de slag te kunnen. We hebben minister Harbers ontvangen en hem dit mooie project gepresenteerd en aandacht gevraagd voor de uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vastgesteld en er is een start gemaakt met het Woonprogramma. Onderdeel hiervan is de realisatie van onder andere 30% sociale nieuwbouw in toekomstige projecten. We hebben onderzocht op welke wijze de voorrang aan Barendrechters in de sociale sector kan worden geoptimaliseerd. Het eerste resultaat was dat 19 van de 20 sociale nieuwbouwwoningen van Patrimonium aan de Talmaweg aan Barendrechters zijn verhuurd. Begin 2023 is de nieuwe app BAR Afvalbeheer online gegaan zodat inwoners makkelijk kunnen inzien waar en wanneer ze hun afval kunnen aanbieden.

Ook is gewerkt aan het terugdringen van bedrijfsafval op het afvalaanbiedstation, door middel van strengere controle op bedrijfswagens. In het voor- en najaar hebben meerdere gratis rondes voor snoeiafval in de vorm van een pilot plaatsgevonden. De BOA's zijn verder geprofessionaliseerd. Ze werken vanuit een centrale uitvalsbasis in de Veiligheidspost aan de Maasstraat. De BOA's zijn nog beter herkenbaar door de herkenbare steekvesten. Zomaar een greep uit ons eerste jaar. Dit is een mooi fundament waarop we in 2024 verder zijn gaan bouwen. Samen met alle inwoners en partners in ons dorp. En met een organisatie die dichtbij de Barendrechter staat. Dit alles met maar één doel: het beste voor werelddorp Barendrecht. Financieel resultaat Het saldo na de 2e Tussenrapportage 2023 was € 4.366.300 negatief. Het uiteindelijke saldo van de jaarrekening is uitgekomen op een jaarresultaat van € 3.307.835 negatief. In het onderdeel saldoverklaring in de jaarrekening vindt u de toelichtingen op de afwijkingen groter dan € 100.000. Bij de programma’s worden de afwijkingen onder de € 100.000 toegelicht. Leeswijzer Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 2023 en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken.

Daarna is de jaarrekening opgenomen met de saldoverklaring, balans, het overzicht van baten en lasten, de analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid, de rechtmatigheidsverantwoording, wet normering topinkomens, specifieke uitkeringen (SISA), incidentele baten en lasten, gerealiseerde baten en lasten per taakveld en de investeringen. Als laatste zijn bijlagen opgenomen, de staat van reserves en voorzieningen en de subsidiestaat.

Voorwoord

4

Jaarstukken 2023

Jaarrekening 2023 in 1 oogopslag

Jaarrekening 2023 in 1 oogopslag

5

Jaarstukken 2023

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: -college van B&W; -raad en raadscommissies; -griffie; -regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking; -rekenkamer.  0.2 Burgerzaken : -bevolkingsregister; -rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten; -straatnamen, kadastrale informatie; -burgerschap. Wat hebben we bereikt?

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. Wij betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. Wij staan open voor samenwerking die ons versterkt. Wat hebben we er voor gedaan?  Verbeteren digitale dienstverlening We richten onze dienstverlening in vanuit onze inwoners. We hebben een integrale aanpak ontwikkeld waarmee we de dienstverlening richting inwoners op een eenduidige manier blijven verbeteren. Ook is een eerste aanzet gedaan voor servicenormen voor de balie, het klantcontactcentrum en online dienstverlening. Deze normen zijn een rode draad voor de ambities op het gebied van inwonersgerichte dienstverlening. We hebben de implementatie van een nieuw instrument voor klanttevredenheid voorbereid, zodat in 2024 gestart kan worden met het proactief meten hiervan. Met als doel onze dienstverlening continu te verbeteren. Onze online dienstverlening is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar In 2023 hebben we een nieuwe, gebruiksvriendelijke en toegankelijke gemeentelijke website gelanceerd.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

6

Jaarstukken 2023

Hierop kunnen inwoners eenvoudig informatie vinden en online zaken doen. Deze website is ontwikkeld met input vanuit onze inwoners. Nog steeds kunnen inwoners hun feedback op de website kenbaar maken, zodat we blijven aansluiten op hun wensen en verwachtingen. Daarnaast is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe gemeente App die aansluit bij de nieuwe website. De ontwikkeling en implementatie hiervan worden in 2024 voortgezet. Met diverse gemeenten, leveranciers en andere betrokken partijen zijn we gestart met een proefinrichting van een persoonlijke online omgeving, waar op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier aanvragen kunnen worden gedaan en informatie kan worden gevonden. De eerste resultaten zijn positief. Webcaretrainingen, coaching on the job, het nog beter inschatten van piekmomenten en de bezetting daarop afstemmen maken dat onze dienstverlening continu verbetert en wordt afgestemd op de wensen van de inwoners.  Visie op wijkgericht werken In 2023 gingen we door met de bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. In de wijk Vrijenburg stelden we, samen met inwoners en organisaties die actief zijn in de wijk, de Buurtagenda Vrijenburg op. Het convenant Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling Barendrecht is verlengd tot en met 31 december 2024. In 2023 waren 32 aanmeldingen bij de Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling Barendrecht.

Dat aantal is in lijn met voorgaande jaren. Alleen in 2021 was het aantal eenmalig veel hoger als gevolg van corona.  Voorbereiding invoering omgevingswet De definitieve invoeringsdatum van de omgevingswet is 1 januari 2024. Afgelopen periode heeft het implementatieteam omgevingswet gewerkt aan de minimale acties voor de invoering van de omgevingswet. Hiermee wordt zorggedragen dat de gemeente de minimale dienstverlening kan bieden richting de inwoners en ondernemers vanaf 1 januari 2024. Zo is nieuwe VTH software geïmplementeerd en tegelijkertijd ontkoppeld vanwege de ontvlechting van de BAR-organisatie. De gemeentelijke website is aangepast op de omgevingswet en de nieuwe processen zijn gereed voor o.a. omgevingsvergunningen, het verkennen initiatief en de Wkb (Wet voor kwaliteitsborging voor het bouwen). Na 1 januari 2024 volgt de implementatie van de omgevingswet en dan begint het échte werk pas. Zo dient er voor de overgangsperiode tot 2032 een transitieplan voor het omgevingsplan opgesteld te worden. De omgevingsvisie moet uiterlijk in 2027 vastgesteld zijn. De bodemtaken komen van de provincie naar de gemeente toe. De verwachting is dat de implementatie van de wet extra tijd en capaciteit vraagt van de organisatie. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator 1. Formatie

2.

Bezetting

3.

Apparaatskosten

4.

Overhead

Beschrijving indicator Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

2023 7,05

2022 7,08

6,66

6,91

€ 783

€ 730

50,4%

46,0%

7

Jaarstukken 2023

Wat heeft het gekost? Programma Bestuur en ondersteuning Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Begroting 2023 na wijziging

Werkelijk 2023

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal Baten

3.543.400 1.760.900 5.304.300

1.486.300 84.800 1.571.100

5.029.700 1.845.700 6.875.400

5.666.453 1.907.781 7.574.234

-636.753 -62.081 -698.834

-584.100 -562.800 -1.146.900

-262.000 -2.000 -264.000

-846.100 -564.800 -1.410.900

-1.540.801 -642.207 -2.183.008

694.701 77.407 772.108

Saldo lasten en baten programma 1 Bestuur en Ondersteuning

4.157.400

1.307.100

5.464.500

5.391.225

73.275

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 0.1 Bestuur College van b&w (€ 98.648 voordeel) In 2023 hebben we te maken gehad met verschillende extra kosten, waaronder kosten voor het afscheid van burgemeester Veldhuizen, de installatie en het inwerken, opleiden en trainen van burgemeester Schneider en een CAO-verhoging voor bestuurders. Daartegenover staat een meevaller als het gaat om de storting in de voorziening pensioen voormalige wethouders. Aan het einde van het jaar wordt de stand van de voorziening bepaald op basis van de werkelijke rekenrente. Deze is ten opzichte van 2022 gestegen, waardoor er in 2023 minder in de voorziening diende te worden gestort dan begroot. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op. Slagvaardige eigen gemeentelijke Organisatie (€ 52.021 voordeel) In 2023 hebben we voorbereidingen getroffen voor de opbouw van de eigen Barendrechtse organisatie. Vooraf is een inschatting gemaakt voor de inhuur van benodigde externe ondersteuning bij het opstellen van het organisatie- & formatieplan. In de praktijk hebben we voor dit proces meer gebruik kunnen maken van eigen mensen en hebben we minder hoeven in te huren. Doorbelaste uren Op taakveld 0.1 bestuur wordt de bijdrage BAR geboekt aan de lastenkant en aan de batenkant het deel dat doorbelast wordt aan projecten, grexen en investeringen.

De lasten en baten van taakveld 0.1 zijn € 358.398 hoger dan begroot door meer doorbelaste uren aan deze onderdelen. Taakveld 0.2 Burgerzaken Verkiezingen (€ 127.167 nadeel) Dit nadeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 7). Secretarieleges burgerzaken (€ 56.518 voordeel) In 2023 is het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen hoger dan begroot. Hierdoor is de rijksafdracht van leges hoger, maar ook de inkomsten van gemeenteleges. Dit resulteert in een positief eindsaldo. Aan de hand van het VNG-model verlopen reisdocumenten en op basis van een prognose van het RDW worden de aantallen rijbewijzen begroot. Een hoger aantal kan diverse oorzaken hebben, zoals het weer vrij kunnen reizen na de corona periode, de Brexit waardoor inwoners alleen nog met een paspoort naar Engeland kunnen en niet meer met een identiteitskaart.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

8

Jaarstukken 2023

Programma 2 Veiligheid

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: -brand en rampenbestrijding; -preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid.  1.2 Openbare orde en veiligheid: -toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's; -Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; -veilige woon -en leefomgeving; -antidiscriminatiebeleid; -dierenbescherming. Wat hebben we bereikt?

Een veilige woon- en leefomgeving, toezicht en handhaving van de openbare orde. Wat hebben we er voor gedaan?  Aanpak van cybercrime In samenwerking met de politie, stichting Kijk op Welzijn en de Bibliotheek is een informatiebijeenkomst Cybercrime georganiseerd voor ouderen in onze gemeente. Tijdens de bijeenkomst zijn zij geïnformeerd over hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en werd handelsperspectief geboden in gevallen waar ouderen te maken krijgen met cybercrime.

Programma 2 Veiligheid

9

Jaarstukken 2023

 Aanpakken van diefstal In het kader van het terugdringen van fietsendiefstal hebben we inspanningen geleverd om het bewustzijn te vergroten. De herintroductie van de campagne 'FF vlot, 2e slot' stond centraal, deze actie hebben wij onder de aandacht gebracht door berichten op social media. Tijdens de Week van de Veiligheid hebben we in samenwerking met buurtpreventie en de boa's een bewustzijnsactie gehouden rondom scholen. Hierbij zijn zadelhoesjes uitgedeeld en is voorlichting gegeven aan scholieren. Daarnaast hebben we strategische partnerschappen gevormd met de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal en de particuliere opsporingsdienst FRIS NL. Hierdoor kunnen we de aanpak van fietsendiefstal gerichter vormgeven in 2023. De proef (pilot) is inmiddels gestart, waarbij het doel is om met behulp van track and trace gestolen fietsen op te sporen. In strijd tegen woninginbraken is ingezet op berichten op social media tijdens het donkere dagen offensief, daarnaast is er een informatiebijeenkomst gehouden op het gemeentehuis over woninginbraken, ook in het kader van het donkere dagen offensief. Met de Keyless entry actie hebben we de bewustwording over het voorkomen van auto-inbraak vergroot. Dit initiatief werd ondersteund door het gebruik van matrixborden en de inzet van social media.

Bovendien zijn er sleutelmapjes uitgedeeld aan auto-eigenaren als preventieve maatregel tegen inbraak in auto's met een keyless entry systeem. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in flexibel cameratoezicht, lokauto's en lokfietsen als aanvullende maatregelen. We blijven ons inzetten op preventie en het vergroten van bewustzijn bij inwoners door het verstrekken van informatie over het aantal fietsendiefstallen, auto-veiligheidsadvies en woninginbraken.  Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen We hebben de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de pilot risicocommunicatie in samenwerking met de Veiligheidsregio en DCMR. Daarin ligt in het kader van omgevingsveiligheid de nadruk op brandveiligheid, ontploffingsgevaar, zoals bij accu’s van scooters en gevaar voor giftige stoffen. Hierbij gaat het erom dat inwoners handelingsperspectief krijgen om ongelukken te voorkomen en dat men weet hoe te handelen bij calamiteiten.  Meer BOA's op straat De boa’s werken vanuit een centrale uitvalsbasis in de veiligheidspost aan de Maasstraat. De uniformen zijn aangepast (gele hoes voor steekvest), gelijkgetrokken voor iedereen en waar nodig vervangen. Daarnaast zijn de voertuigen vervangen door één elektrische en één hybride voertuig. De voertuigen zijn voorzien van de landelijke striping.

De boa’s zijn afgetoetst op de verplichte RTGB training (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing). Naast dit alles heeft de voorbereiding op de BAR ontvlechting veel inzet gevraagd.  Tegengaan van ondermijnende activiteiten In 2023 stond wederom de integrale aanpak van ondermijning centraal. We hebben samengewerkt met diverse veiligheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en het RIEC. We hebben ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Zo hebben we gewerkt aan het versterken van het bewustzijn en het optimaliseren van onze informatiepositie door ons meldpunt veelvuldig onder de aandacht te brengen. Hiervoor organiseerden wij zowel in- als extern diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Het betrof algemene bijeenkomsten over ondermijning als fenomeen, maar ook met specifieke thema’s, zoals mensenhandel en vastgoedfraude. Daarnaast hebben wij campagnes uitgevoerd waarbij wij tijdens de wekelijkse markt in gesprek zijn gegaan met inwoners en ondernemers. In het kader van het voorkomen van misbruik van overheidsvoorzieningen is in 2023 de beleidslijn Bibob herijkt conform de nieuwe wetgeving. Op basis hiervan zijn verdergaande drempels opgeworpen tegen ondermijnende criminaliteit.

Voor wat betreft de repressieve aanpak hebben we in het Lokaal Informatie Overleg en de Werkgroep Ondermijning de nodige informatie verzameld en gedeeld. Ook hebben we integrale controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen en is casuïstiek bestuurlijk aangepakt.  Vuurwerkbeleid Er is een draaiboek jaarwisseling opgesteld in samenwerking met externe partners als politie, brandweer en Halt. Net als voorgaande jaren waren er 4 vuurwerkvrije zones ingesteld.

Programma 2 Veiligheid

10

Jaarstukken 2023

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2. 3.

4.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Jaarstukken 2023 BD NL 1,4 2,3 (2022) (2022) 1,2 1,4 (2022) (2022) 3,5 4,5 (2022) (2022)

Begroting 2023 BD NL 1,1 1,8 (2021) (2021) 0,8 1,3 (2021) (2021) 3,0 4,3 (2021) (2021)

4,5 (2022)

4,6 (2021)

6,0 (2022)

6,1 (2021)

Wat heeft het gekost? Programma Veiligheid Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Saldo lasten en baten programma 2 Veiligheid

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Begrotingswijzigingen 2023

Begroting 2023 na wijziging

2.757.600 1.863.500 4.621.100

235.000 759.900 994.900

2.992.600 2.623.400 5.616.000

2.794.498 2.116.718 4.911.216

198.102 506.682 704.784

-81.300 -81.300

-10.500 -10.500

-91.800 -91.800

-75.956 -75.956

-15.844 -15.844

4.539.800

984.400

5.524.200

4.835.259

688.941

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandbestrijding (€ 180.237 voordeel) Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 17). Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid (€ 130.416 voordeel) Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 19). Wijkveiligheid (€ 100.000 voordeel) Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 24). BOA’s en overige maatregelen (€ 90.468 voordeel) Er is budget begroot voor de professionalisering van de BOA’s, voor de aanschaf van bodycams, huur van portofoons en inkoop van extra data voor deze apparatuur. De kosten zijn dit jaar nog niet gemaakt. Daarnaast zijn er geen externe Boa’s ingehuurd uit het budget van Barendrecht, maar binnen de BAR-Organisatie.

Programma 2 Veiligheid

11

Jaarstukken 2023

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: -verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair; -beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid; -aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; -beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels; -openbare verlichting; -gladheidsbestrijding; -straatreiniging.  2.2 Parkeren - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening: -parkeerbeleid; -inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen; -fietsenstalling.  2.4 Economische havens en waterwegen: -baggeren waterwegen; -inspectie, beheer en onderhoud walkanten  2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

12

Jaarstukken 2023

Wat hebben we bereikt?

We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren. Verder zetten we in op een verbetering van de wegenstructuur met daarbij als speerpunten veiligheid en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Wat hebben we er voor gedaan?  Beleidsaanpak laadinfrastructuur Sinds 2021 wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht. Hierin is de ambitie opgenomen om het aantal (semi)publieke laadpalen te laten groeien tot 703 in 2030. In 2019 waren er 191 publieke laadpunten, 106 semipublieke laadpunten en 0 snellaadpunten voor elektrische auto's in Barendrecht. In 2023 is het aantal gegroeid naar 452 publieke laadpunten, 240 semipublieke laadpunten en 8 snellaadpunten voor elektrische auto's. Op verzoek van de raad wordt verder onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor verlengd privaat laden. Dit is niet toegestaan conform het Uitvoeringsplan laadpalen, maar er is wel een behoefte vanuit de bewoners om dit mogelijk te maken.  Betere openbaar vervoer verbinding oost-west Buslijn 283 was in 2023 vast opgenomen in de dienstregeling van de RET. Deze bussen rijden tijdens de ochtend- en avondspits op de verbinding Zuidplein – Station Barendrecht – Keizerswaard. In gesprekken met de buurtbusvereniging is geconstateerd dat de buurtbus in de spits te veel concurrentie had van deze buslijn.

Daarom is de dienstregeling van de buurtbus aangepast naar een busverbinding tijdens de daluren en verbindt Carnisselande met het centrum en station van Barendrecht. Het gemiddeld aantal reizigers per maand lag in 2023 op 450 passagiers.  Inzet Samen Bereikbaar Sinds 2021 wordt niet langer samengewerkt met het platform Samen Bereikbaar. Als alternatief is de samenwerking gestart met Zuid-Holland Bereikbaar. Deze organisatie heeft zich in 2023 nadrukkelijk ingezet om bedrijven en bewoners te informeren over de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. De langdurige afsluiting van de Heinenoordtunnel is daarbij benut om werkgevers en werknemers te stimuleren om alternatieven voor het gebruik van de auto te benutten.  Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes Voor de snelfietsroute F15 langs de Binnenlandsebaan is in 2023 het ontwerp verder uitgewerkt en is de aanbesteding van de werkzaamheden gestart. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2024. Voor het fietspad tussen station Barendrecht en De Bongerd is eveneens het ontwerp verder uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Vanwege het verwerken van diverse eisen van ProRail is het niet gelukt om voor de deadline de subsidie voor dit project aan te vragen. De start van de uitvoeringsfase is daarom opgeschoven naar eind 2024.

 Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port In 2023 is uitvoering gegeven aan diverse projecten die zijn opgenomen op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port. Voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn ontwerpen uitgewerkt voor het aanleggen van vrij liggende fietspaden en een verbindingsbrug richting de Hoogzandweg. Voor de externe ontsluiting richting de A15 zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen wat het effect is van het verbreden van de toerit en het weefvak op de A15. Deze maatregelen wordt meegenomen als meekoppelkans binnen de MIRTverkenning voor de A16. Het lobbytraject voor het aanleggen van een extra aansluiting op de A16 is gestart met diverse onderzoeken en gesprekken met belangrijke stakeholders. In 2023 zijn de werkzaamheden aan de IJsselmondse knoop afgerond, waardoor dit kruispunt meer capaciteit heeft gekregen en er veilige fietsverbindingen zijn gerealiseerd.  Noldijk fietsvriendelijker maken De overdracht van het beheer is onderdeel van gesprekken tussen het waterschap en de gemeente. Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium, maar vragen nog tijd. Na de overdracht kan worden gestart met de herinrichting van de Noldijk. Hiervoor wordt in projectverband samen met de gemeente Ridderkerk gewerkt aan het opstellen van een passend ontwerp. Dit project is opgestart en zal in 2024 een vervolg krijgen.

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

13

Jaarstukken 2023

 Parkeerregime Stationsomgeving De werkzaamheden aan het parkeerdek zijn afgerond. In april 2023 hebben we tellingen uitgevoerd en de evaluatie opgesteld. In het najaar van 2023 is gesproken met omwonenden van het station om een breder beeld te krijgen van de parkeersituatie. Daaruit is gebleken dat sinds de zomer van 2023 de parkeerdruk op het parkeerdek en in de omgeving extreem is toegenomen. Daarop is gekozen voor het uitvoeren van een nieuwe parkeerdrukmeting voordat de evaluatie van de blauwe zone wordt afgerond.  Uitwerking plan Verkeers- en sociale veiligheid – onderdeel verkeersveiligheid In 2023 is uitvoering gegeven aan een aantal projecten die in het plan Verkeers- en sociale veiligheid zijn opgenomen. De werkzaamheden aan de Gouwe zijn in 2023 uitgevoerd. Verder zijn diverse projecten in 2023 voorbereid die in 2024 in uitvoering komen. Daarbij gaat het onder meer over de Dudokdreef, Jaagpad, Fennaweg-Barendrechtseweg, Klavecimbelweg en Harplaan.  Verbeteren stationsomgeving In 2023 is er minder tijd besteed aan het uitvoeren van het Lokaal Veiligheidsarrangement. Doordat veel grote projecten zijn afgerond en er weinig problemen waren op het vlak van het behouden van een schoon, heel en veilig station, stond dit LVA niet bovenaan de prioriteitenlijst.

Door toename van het aantal treinreizigers en tevens een toename van het aantal fietsendiefstallen is sinds eind 2023 de stationsomgeving weer nadrukkelijk onder de aandacht. Met name het treffen van maatregelen tegen fietsendiefstallen, het uitbreiden/verbeteren van fietsenstallingen en het verbeteren van de bewegwijzering rond het station hebben de aandacht.  Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas Waterschap Hollandse Delta streeft, in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), naar verbetering van de waterkwaliteit in de Gaatkensplas. Samen met het waterschap onderzochten we de mogelijkheden voor een betere doorstroming in de Gaatkensplas. Mogelijke scenario’s daarbij waren “extra water via gemaal Breeman” en “de vroegere inlaat bij de Velo weer in werking brengen”. Vooralsnog heeft het waterschap hiervoor geen financiële middelen en is voor verbetering van de waterkwaliteit een lange termijn aanpak nodig. Wel is de stuw uit de watergang langs de Kilweg inmiddels verwijderd, waardoor een beperkte verbetering van de aanvoer en doorstroming vanuit gemaal Breeman is gerealiseerd. Daarnaast vroegen we onze inwoners welke recreatiemogelijkheden zij misten bij de Gaatkensplas. Op basis van de bijna 200 reacties (bijv. meer bankjes, aparte wandelpaden, een natuurspeelplek, nieuwe visvoorzieningen etc.) maken we een ontwerp.

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

14

Jaarstukken 2023

Wat heeft het gekost? Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Saldo lasten en baten programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Begrotingswijzigingen 2023

Begroting 2023 na wijziging

7.602.600 84.000 21.700 625.100 333.500 8.666.900

1.063.600 32.900 -21.100 74.500 143.600 1.293.500

8.666.200 116.900 600 699.600 477.100 9.960.400

8.123.909 115.691 545,98 667.123 446.799 9.354.067

542.291 1.209 54 32.477 30.301 606.333

-782.400 -48.800 0 -831.200

-340.100 0 -26.500 -366.600

-1.122.500 -48.800 -26.500 -1.197.800

-1.438.050 -60.691 -51.482 -1.550.224

315.550 11.891 24.982 352.424

7.835.700

926.900

8.762.600

7.803.844

958.756

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen (€ 609.690 voordeel) Dit voordeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 14). Dagelijks onderhoud wegen (€ 36.234 nadeel) De overschrijding is veroorzaakt door schades aan wegen die niet verhaald konden worden op de veroorzakers. Aanleg glasvezelnetwerk (€ 171.722 nadeel) Dit nadeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr.5). Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 46.823 voordeel) De onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere energiekosten dan begroot. Bij de begroting is uitgegaan van tarieven van de energieleverancier die achteraf onjuist waren. Door vertraagde facturatie van de energieleverancier is dit niet eerder ontdekt en gemeld. Verkeersmaatregelen (€ 50.686 voordeel) In de 2e Tussenrapportage 2022 was € 50.000 opgenomen voor 2022 en 2023 om de verwarming van de helling naar het stationsdek te repareren. Vanwege de hoge kosten is besloten om de verwarming niet meer te repareren, maar vaker te strooien in de winter. Taakveld 2.2 Parkeren Taakveld 2.3 Recreatieve havens Op deze taakvelden zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Waterwegen planmatig onderhoud (€ 42.156 voordeel) Er is minder baggerwerk uitgevoerd door het waterschap.

Daardoor is de afrekening van het waterschap eind december lager dan voorgaande jaren. Daarnaast waren de kosten van het eigen baggerwerk lager, omdat er minder hoefde te worden afgevoerd naar stortlocaties buiten de provincie. Dat kwam door het feit dat de bagger niet erg vervuild was. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer (€ 32.996 voordeel) Dit voordeel komt met name omdat in 2023 de MRDH-subsidies Maatwerkvervoer van zowel 2022 en 2023 zijn ontvangen.

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

15

Jaarstukken 2023

Programma 4 Economie

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  3.1 Economische ontwikkeling - algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: -stimulering van samenwerkingsprojecten van onderzoekinstellingen en bedrijven; -lokale, regionale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; -aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; -aanleg van CAI, breedband en glasvezel.  3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: -ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties; -herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; -fietsenstalling.  3.4 Economische promotie - activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: -investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis -en economische relatienetwerken; -promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid; -beurzen, jaarmarkten, volksfeesten; -toeristenbelasting.

Programma 4 Economie

16

Jaarstukken 2023

Wat hebben we bereikt?

We ondersteunen onze ondernemers Wat hebben we er voor gedaan?  Algemeen Het college staat in nauw contact met de ondernemers en er vinden wekelijks bedrijfsbezoeken plaats. Tijdens deze bezoeken wordt o.a., gesproken over het verduurzamen van bedrijfspanden, het plaatsen van personeel, de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het opzetten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Daarnaast worden periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend gemaakt door publicatie van een excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.  Bedrijventerreinen De Biz op bedrijventerrein Dierenstein eindigde op 31-12-2023. Het Biz-bestuur wilde graag doorgaan en de gemeente heeft dit wederom gefaciliteerd. De Biz-stemming heeft in februari 2024 plaatsgevonden. Tevens is de CBBB in januari 2024 weer gestart met het KVO-B. In het belang van duurzame en vitale bedrijventerreinen zet de gemeente in op ondersteuning vanuit de MRDH. Daarbij nemen we deel aan een onderzoek naar vitale kernen waarbij we Carnisse Veste/Havenhoofd hebben ingebracht. Daarnaast zijn we in gesprek met de MRDH om ondersteuning te krijgen voor het samen met bedrijven verduurzamen van bedrijventerreinen in oost. Dit gebied ligt tussen De Stationstuinen en Nieuw Reijerwaard en kan in de toekomst een belangrijke rol vervullen, onder de voorwaarde dat het gebied verder verduurzaamt.

 MRDH We blijven de kansen benutten bij de MRDH. Na de grote impulsen voor Dutch Fresh Port hebben we procesgeld gekregen om de economische programmering van De Stationstuinen te concretiseren. Daarnaast zijn we bezig om te kijken welke middelen van de MRDH kunnen aansluiten op toekomstige revitaliseringstrajecten van bedrijventerreinen in Barendrecht.  Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB) Er is een goede samenwerking tussen de gemeente en Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB). Recent is er door de SOB een techniekfestival georganiseerd. Ook vinden er gezamenlijke bedrijvenbezoeken plaats bij bedrijven waar behoefte is aan stageplaatsen.  Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers Het percentage lokaal inkopen is over geheel 2023 uitgekomen op 28% de totale inkoop. Hoewel weliswaar 4% minder dan in 2022 is de geldelijke waarde van de genoemde 28% hoger dan de 32% uit 2022 (€ 11.267.146 versus € 10.744.254). In het nog steeds actuele Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2019 is opgenomen dat bij middelgrote opdrachten de gemeente bij ten minste drie tot maximaal vijf ondernemers een offerte opvraagt. Daarbij dienen er, indien mogelijk, minimaal twee lokale ondernemers te worden uitgenodigd. Dit beleidspunt is structureel onderdeel van de inkoop- en aanbestedingsprocessen.  Veiligheid ondernemers Veiligheid blijft een belangrijk thema op de agenda.

Zowel de gemeente als de politie, parkmanager en handhaving blijven de ondernemers alert houden met betrekking tot ondermijning. In november 2023 is samen met het Platform Veilig Ondernemen een thema-avond gepresenteerd over cybercrime.  Winkelcentra De voorbereidingen voor de herstart van de BIZ Barendrecht-Centrum (Winkelcentrum Middenbaan) zijn in volle gang. Er is een projectgroep opgericht vanuit de winkeliers en we werken toe naar een oprichting per januari 2025.

Programma 4 Economie

17

Jaarstukken 2023

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator 1.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % (bron: DUO/Ingrado)

2.

Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

3.

Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Beschrijving indicator

2023

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2022

BD 2,1% (2022)

NL 2,4% (2022)

BD 1,4% (2021)

NL 1,9% (2021)

2,2 (2022)

4,2 (2022)

1,2 (2021)

2,7 (2021)

22 (2022)

24 (2022)

20 (2021)

20 (2021)

Wat heeft het gekost? Programma Economie Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Begroting 2023 na wijziging

Werkelijk 2023

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten

263.400 133.700 74.700 21.500 493.300

21.300 -113.600 -36.600 -21.500 -150.400

284.700 20.100 38.100 0 342.900

1.035.889 18.700 40.627 0 1.095.216

-751.189 1.400 -2.527 0 -752.316

-35.000 -537.700 -25.000 -597.700

0 125.000 0 125.000

-35.000 -412.700 -25.000 -472.700

-737.096 -456.467 -50.616 -1.244.179

702.096 43.767 25.616 771.479

Saldo lasten en baten programma 4 Economie

-104.400

-25.400

-129.800

-148.963

19.163

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Markt (€ 27.658 nadeel) Vanwege de veiligheid op de markt zijn er zijn hekken en matten aangeschaft om over de kabels te plaatsen. Deze worden wekelijks geplaatst en opgeslagen door een externe partij. Daarnaast zijn de energiekosten hoger dan verwacht. Economische Advisering (€ 48.424 voordeel) Dit voordeel komt met name omdat de lasten voor de adviseur regionale economie lager uitgevallen zijn, omdat een deel van deze kosten uit het project Stationstuinen gedekt zijn. Ook de overige uitgaven voor economische advisering zijn lager uitgevallen. Gebiedsteam Dutch Fresh Port (€ 78.800 nadeel) DFP is een samenwerkingsverband van 5 partners (gemeente Barendrecht, gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, GR Nieuw Reijerwaard en de provincie Zuid-Holland) die allen bijdragen aan het uitvoeringsprogramma van DFP. Er is geen bedrag begroot voor de bijdrage voor Barendrecht. Per saldo blijft er eind 2023 een bedrag over van € 78.800 over als bijdrage. We zijn nog in gesprek over op welke wijze deze bijdrage wordt ingevuld. Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Op deze taakvelden zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 3.4 Economische promotie Toeristenbelasting (€ 25.616 voordeel) Dit voordeel komt door extra opbrengsten voor toeristenbelasting die nog betrekking hadden op 2022 en hogere opbrengsten uit 2023.

Programma 4 Economie

18

Jaarstukken 2023

Programma 5 Onderwijs

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden: 

4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs : -primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen; -passend onderwijs.



4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: -nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; -verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); -vandalismebestrijding.



4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen: -leerplicht; -achterstandenbeleid; -volwasseneducatie; -peuteropvang; -leerlingenvervoer.

Wat hebben we bereikt?

We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. Wat hebben we er voor gedaan?  Jeugdeducatiefonds In 2023 hebben alle vijf aangesloten scholen hun budget benut. De aanvragen lopen uiteen van individuele aanvragen, zoals een fiets of extra taallessen tot groepsaanvragen, de aanschaf van speciale educatieve

Programma 5 Onderwijs

19

Jaarstukken 2023

lesmaterialen of een project Gezonde Voeding op School. De aanvragen richten zich op onderwerpen als: sport, cultuur, taal en gezondheid.  Klimaatverbetering op scholen Uit de pilot Klimaatverbetering op basisscholen is gebleken dat het aanpassen van lokalen voor verbetering van het binnenklimaat veel geld kost. Om gemeenten en schoolbesturen te stimuleren om maatregelen te nemen heeft het Rijk in 2021 de regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis) in het leven geroepen. Dat is een subsidieregeling waarmee het rijk 30% van de kosten draagt. De gemeente en de schoolbesturen moesten samen de overige 70% betalen. De schoolbesturen in Barendrecht hebben aangegeven dat ze daarvoor geen middelen vrij konden maken. De hele financiering van de onderwijshuisvesting in zijn algemeenheid en van de ventilatie in het bijzonder is sterk in beweging. Wij hopen en verwachten daarom dat er op niet al te lange termijn (financieel) betere mogelijkheden komen om het binnenklimaat te verbeteren. Duidelijkheid vanuit het rijk blijft echter vooralsnog uit. In de praktijk betekent dit, dat verbetering van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen financieel niet haalbaar is. Bij de nieuwbouw of renovatie van scholen voldoet de ventilatie aan de eisen van de tijd.

 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) In 2023 is uitvoering gegeven aan de 14 aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Oberon naar de groep niet schoolrijpe kinderen in Barendrecht. Een belangrijke uitwerking daarvan is de pilot Kansrijk, ontwikkeld voor de groep niet-schoolrijpe kinderen. Ook is er een zorgprotocol geschreven met de zorgstructuren en is er voor de zorgprofessionals en ouders een bijhorende infographic ontwikkeld. De samenwerking met de onderwijs en kinderopvangpartners is op verschillende vlakken geïntensiveerd en de voorbereidingen op het gebied van privacy zijn getroffen om vanaf het 1e kwartaal in 2024 te gaan werken met de Peutermonitor. Naast de aanbevelingen uit het onderzoek van Oberon is uitvoering gegeven aan de reguliere voorschoolse educatie activiteiten en kwalitatieve doorontwikkeling in de werkgroep Onderwijsachterstandenbeleid. Ook is er een beleidskader Onderwijsachterstanden geschreven en zijn er resultaatafspraken opgesteld. Beide documenten worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 vastgesteld in de Lokaal Educatieve Agenda.  Onderwijsvastgoed Dit jaar hebben we het definitieve ontwerp van de Onderwijscampus succesvol afgerond en in april goedkeuring gekregen voor een aanvullend investeringsbudget van de raad. De verbouwing van het gebouw aan de Dierensteinweg is reeds gestart en zal naar verwachting eind 2024 voltooid zijn.

Na afronding kunnen De Rank en de Wijngaard, in samenwerking met zorgpartijen, hiernaartoe verhuizen. Voor de verhuizing van de Tweemaster, de uitbreiding van de Dr. Schaepmanschool en de vervangende nieuwbouw voor De Ark zijn voorbereidende werkzaamheden opgestart. De gemeente heeft ICS adviseurs ingeschakeld voor het opstellen van het Integrale Huisvestingsplan. Dit plan is in april 2024 het bestuurlijke besluitvormingsproces ingegaan.  Passend onderwijs In samenwerking met lokale schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders van de lokale inkoop jeugdhulp hebben we vormgegeven aan de Ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Dankzij deze samenwerking zijn we in januari 2023 gestart met de pilot jeugdhulp op school. Gedurende de pilot is er aandacht voor het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In de regio hebben we in 2022 procesafspraken grensverkeer vastgesteld. Deze zijn in werking getreden per 1 januari 2023. Conform de procesafspraken wordt jeugdhulp op school ingezet. Met betrekking tot het onderwijszorgcontinuüm hebben we geïnvesteerd in het opzetten en afspreken van een zorgstructuur rondom kinderopvang en regulier onderwijs. Daarnaast hebben we schoolcontactpersonen binnen het speciaal onderwijs ingezet. Er ligt een definitief concept ondersteuningsplan van samenwerkingsverband RIBA.

De gemeente heeft een actieve bijdrage geleverd aan het ondersteuningsplan.  Schoolmaatschappelijk werk - schoolcontactpersonen In 2023 zijn er extra uren schoolcontactpersoon ingezet vanuit de middelen Nationaal Programma Onderwijs 9NPO). Dit zijn incidentele middelen vanuit het Rijk. De uren zijn zowel op het primair onderwijs als het Voortgezet Onderwijs ingezet. Op basis van de evaluatie dit jaar van de basis uren en de extra uren, bekostigd vanuit het NPO, is er structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de schoolcontactpersonen primair onderwijs. Dit is opgenomen in de begroting 2024 en volgende jaren. De uitbreiding van

Programma 5 Onderwijs

20

Jaarstukken 2023

schoolcontactpersonen in het voortgezet onderwijs wordt het komende jaar nog vanuit de NPO middelen bekostigd. Uit de volgende evaluatie moet blijken of een structurele uitbreiding in het voortgezet onderwijs nodig is.  Volwasseneneducatie, het bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid Het afgelopen jaar is er samengewerkt met regio Rotterdam door te werken aan de doelen vanuit het Programma Basisvaardigheden 2020-2024. Er is kennis gedeeld tijdens de overleggen en er zijn nieuwe doelen geformuleerd. Deze zullen in 2024 verder uitgewerkt worden voor het nieuwe Programma Basisvaardigheden. De aanbesteding en WEB-gelden zijn verlopen via gemeente Rotterdam. Vanuit de WEB gelden zijn er in 2023 103 trajecten gestart bij taalscholen NL Training en Sagènn. Voor Oekraïners zijn er 15 extra trajecten gestart bij het Da Vinci College. Met het WEB-lokaal budget zijn er diverse activiteiten basisvaardigheden bij de bibliotheek ingekocht. Zoals het Taalpunt, Taalcafé, Klik en Tik, Taalgroep en het Digitaal Inloopspreekuur. Naar deze activiteiten kwamen 1.415 bezoekers. Het Taalhuis is verder ontwikkeld en aangestuurd. De Taalhuispartners hebben kennis en middelen gedeeld tijdens de twee bijeenkomsten en in de Week van Lezen en Schrijven. Bewustwording en doorverwijzing naar het Taalpunt is verder gestimuleerd.

Het Taalpunt is het centrale punt voor advies en doorverwijzing basisvaardigheden voor volwassenen. Hierbij gaat het om taal-, reken- en digitale vaardigheden. Er is een bijeenkomst basisvaardigheden georganiseerd waarbij maatschappelijke partners elkaar hebben ontmoet en zijn gestimuleerd tot samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst heeft Stichting Lezen en Schrijven een training 'Herkennen en doorverwijzen' over laaggeletterdheid gegeven aan ambtenaren en samenwerkingspartners. Met regelmaat heeft er overleg plaats gevonden met Stichting Lezen & Schrijven om uitvoering te geven aan de samenwerkingsafspraken. Het totale aanbod basisvaardigheden is maandelijks gedeeld met de samenwerkingspartners, zodat zoveel mogelijk volwassen inwoners gebruik hebben kunnen maken van het aanbod basisvaardigheden in Barendrecht. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator 1.

2.

3.

Beschrijving indicator

Voortijdige schoolverlaters tot (VO + Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 MBO) % (bron: DUO/Ingrado) jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven Absoluut verzuim1 (bron: op een school, per 1.000 leerlingen. DUO/Ingrado) Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2023

2022

BD 2,1% (2022)

NL 2,4% (2022)

BD 1,4% (2021)

NL 1,9% (2021)

2,2 (2022)

4,2 (2022)

1,1 (2021)

2,5 (2021)

22 (2022)

24 (2022)

18 (2021)

19 (2021)

1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau leerplicht.

Programma 5 Onderwijs

21

Jaarstukken 2023

Wat heeft het gekost? Programma Onderwijs Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Begroting 2023 na wijziging

Werkelijk 2023

Afwijking (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten

12.500 4.825.300 2.296.400 7.134.200

421.600 176.100 1.736.500 2.334.200

434.100 5.001.400 4.032.900 9.468.400

403.208 5.175.896 3.883.676 9.462.780

30.892 -174.496 149.224 5.620

-1.215.500 -794.400 -2.009.900

-18.100 -1.244.700 -1.262.800

-1.233.600 -2.039.100 -3.272.700

-1.396.188 -2.010.543 -3.406.730

162.588 -28.557 134.030

Saldo lasten en baten programma 5 Onderwijs

5.124.300

1.071.400

6.195.700

6.056.050

139.650

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. De afwijking van zowel lasten als baten zijn nagenoeg aan elkaar gelijk. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer (€ 53.077 nadeel) Het nadeel kan worden verklaard door een forse toename in gebruik. Deze stijging was het hoogste in de 2e helft van het jaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 waren er in 2023 gemiddeld 35 reizigers meer op een totaal van 168. De verwachting is dat deze toename zich zal voortzetten. Ieniemienie (budgettair neutraal) In 2023 stonden diverse onderhoudswerkzaamheden gepland, zoals onderhoud aan gevels, kozijnen, plafonds en toiletten. Vanwege capaciteitstekort is niet al het geplande planmatig onderhoud in 2023 tot uitvoering gekomen en is € 156.042 niet uitgegeven. Op dit taakveld zijn de lasten derhalve lager. Planmatig onderhoud wordt gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve voor hetzelfde bedrag bij het onderdeel mutaties reserves.

Programma 5 Onderwijs

22

Jaarstukken 2023

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:  5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport: -ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; -ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; -sport in de buurt en combinatiefuncties.  5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening: -sporthallen, zwembaden; -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; -trapveldjes in de wijk.  5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel: -subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; -accommodaties voor beeldende kunst; -kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; -overkoepelende organen voor kunstbeoefening.  5.4 Musea -historische archieven.  5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: -historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; -subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.  5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager: -bibliotheken; -lokale pers en omroep.

 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: -natuur en landschapsbescherming; -aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

23

Jaarstukken 2023

-aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen; -boomplantdagen en volkstuinderverenigingen. Wat hebben we bereikt?

Het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk openbaar groen. Sport Wat hebben we er voor gedaan?  Investeringssubsidies BVV Barendrecht Voetbalvereniging BVV Barendrecht heeft de gemeente gevraagd om 1/3e bij te dragen aan de bouw van de nieuwe clubaccommodatie in de vorm van een investeringssubsidie. De gemeente staat hier welwillend tegenover, maar de aanvraag is nog niet ingediend. Voetbalvereniging BVV Barendrecht onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van de investering. De verwachting is dat de aanvraag en de benodigde stukken in de loop van 2024 door de vereniging zullen worden ingediend, waarna deze ambtelijk zullen worden getoetst.  Opstellen lokaal sportakkoord In 2023 is het Sportakkoord II van start gegaan. Dit is het vervolg van Sportakkoord I. In het lokaal Sportakkoord II hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen realiseren. Dit hebben we middels de zes ambities vertaald naar een lokale aanpak.

Cultuur Wat hebben we er voor gedaan?  Cultuureducatie voor jeugd In 2023 hebben wij gewerkt aan de overgang naar een nieuwe penvoerder van de 'Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit'. Dit met draagvlak van de (cultuur)partners in het 'CEB netwerk': CultuurLocaal, KunstCreatief Barendrecht, theater Het Kruispunt, bibliotheek AanZet en het jeugdtheater. Ook hebben onze cultuurpartners gewerkt aan de speerpunten in de cultuurnota. KunstCreatief Barendrecht heeft een tijdelijke vestiging in Carnisselande geopend en zij verhuizen naar het Middeldijkerplein. CultuurLocaal organiseerde wederom een aantal lessen Meer Muziek in de Klas.  Realiseren nieuw Trefpunt De plannen voor het renoveren zijn verder uitgewerkt en hebben geresulteerd in een ontwerp. Met dit ontwerp is de aanbesteding in gang gezet. Alle huidige gebruikers zijn (tijdelijk) elders huisgevest.  Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren In 2023 zijn er diverse samenwerkingen geweest tussen cultuur- en andere partners, bijvoorbeeld het cultureel café op 11 oktober 2023 waarbij verschillende culturen en disciplines zich presenteerden. Ook hebben KijkopWelzijn en de Stichting Kruispunt Live de samenwerking verder verstevigd met bijvoorbeeld de uitvoering van het project 'Fruit of the hood', met behulp van een subsidie vanuit het Rijk.