Jaarstukken 2022 BD.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Jaarstukken 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................................... 2 Voorwoord ................................................................................................................................................................................. 3 Jaarrekening in 1 oogopslag ....................................................................................................................................................... 5 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ................................................................................................................ 6 Programma 2 Zorgen voor elkaar ............................................................................................................................................. 16 Programma 3 Verduurzamen ................................................................................................................................................... 25 Programma 4 Leren, werken en ondernemen .........................................................................................................................
29 Programma 5 Ontspannen ....................................................................................................................................................... 36 Programma 6 Bestuur en organisatie ....................................................................................................................................... 40 Paragrafen ................................................................................................................................................................................ 44 1. § Lokale heffingen ........................................................................................................................................................... 45 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................................. 49 3. § Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................................................................... 55 4. § Financiering .................................................................................................................................................................. 59 5.
§ Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................. 64 6. § Verbonden partijen....................................................................................................................................................... 67 7. § Grondbeleid .................................................................................................................................................................. 76 8. § Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ................................................................................................... 78 Jaarrekening ............................................................................................................................................................................. 80 Saldoverklaring .................................................................................................................................................................... 80 Grondslagen ........................................................................................................................................................................
84 Balans .................................................................................................................................................................................. 86 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................................... 88 Activa .............................................................................................................................................................................. 88 Vaste activa ................................................................................................................................................................ 88 Vlottende activa ......................................................................................................................................................... 93 Passiva ............................................................................................................................................................................ 95 Vaste passiva..............................................................................................................................................................
96 Vlottende passiva..................................................................................................................................................... 101 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................... 105 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................................................. 107 Rechtmatigheid ................................................................................................................................................................. 110 Wet Normering Topinkomens (WNT) ................................................................................................................................ 114 Specifieke uitkeringen (SISA) ............................................................................................................................................. 115 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................................................... 125 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ......................................................................................................................
126 Investeringen ..................................................................................................................................................................... 128 Overige gegevens ................................................................................................................................................................... 133 Staat van reserves en voorzieningen ................................................................................................................................. 133 Subsidiestaat ..................................................................................................................................................................... 135
Inhoudsopgave
2
Jaarstukken 2022
Voorwoord Voor u liggen de Jaarstukken 2022 van Barendrecht. 2022 was een jaar van overgang. Het begin van het jaar werd nog beheerst door de staart van de coronacrisis. Die ligt gelukkig inmiddels achter ons. Ook bestuurlijk was 2022 een jaar van overgang. De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats en het huidige college is gestart. De jaarstukken volgen op de begroting van 2022, die nog is voorbereid door het vorige college. In 2022 hebben we bijeenkomsten georganiseerd rond diverse thema’s, om met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek te gaan over het collegeprogramma. Het college is daarmee aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot het Meerjarenprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’. Beide werelden zijn terug te zien in de jaarstukken: oud beleid en de eerste lijnen van nieuw beleid. Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen We zijn gestart met de uitvoering van het plan Verkeers- en sociale veiligheid. Zo zijn we gestart met de herinrichting van de Boerhaavelaan, de oversteek bij het kruispunt 3e Barendrechtseweg/Kilweg/Leedepad en een veilige inrichting van de Riedermorgen. Verder is vanaf eind 2021 voor twee jaar geïnvesteerd in 2 fte extra boa-capaciteit. Deze boa’s besteden voornamelijk aandacht aan leefbaarheid en sociale veiligheid. We hechten veel waarde aan gezond leven in Barendrecht.
In 2022 is verder uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord, met verschillende initiatieven om roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn: Het Gezonde Schoolontbijt, De Gezonde Speeltuin (JOGG), De Bewuste Kantine (Vullen of Voeden), De Gezonde School. Ook hebben we een mediacampagne opgezet rondom Stoptober. Wonen was en is een belangrijk thema. Barendrecht bouwt tot 2031 circa 3.600 woningen, waarbij we inzetten op een zo groot mogelijke beschikbaarheid voor Barendrechters. Het merendeel van deze woningen wordt gebouwd in de Stationstuinen. Verder speelde rondom wonen de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Om dit te realiseren, zijn de ontwikkelingen van flexwonen verder uitgewerkt. In 2022 hebben we het besluit genomen alle primaire beleids- en uitvoeringstaken weer in een eigen ambtelijke organisatie van Barendrecht onder te brengen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang, zodat de nieuwe organisatie vanaf 1 januari 2024 aan de slag kan. Medio 2022 is het variabel tarief voor afval teruggedraaid. We zetten in op een gedragen afvalbeleid. Het project rond de afvalinzameling in Buitenoord met minicontainers voor GFT en OPK is begin 2022 afgerond. De verzamelcontainers voor papier/karton zijn weer toegankelijk gemaakt voor alle inwoners (met een afvalpas).
De komende tijd blijven we ons inzetten om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. De jaarstukken geven een mooi beeld van de ontwikkelingen in ons mooie werelddorp in het afgelopen jaar. We kijken na het eerste jaar van dit college dan ook met trots terug en vooruit naar de komende jaren. Financieel perspectief Het saldo van 2022 laat het volgende verloop zien. Bij aanvang van het begrotingsjaar 2022 was sprake van een overschot van € 1.026.600. Bij de 1e tussenrapportage was het verwachte overschot € 320.500. Het saldo na de 2e tussenrapportage was begroot op een overschot van € 103.700. Het saldo van baten en lasten is in de jaarrekening uitgekomen op een positief jaarresultaat van € 4.259.442. De mutaties na de 2e tussenrapportage hebben per saldo een voordeel opgeleverd van € 4.155.742. In de saldoverklaring vanaf blz. 80 wordt nader ingegaan uit welke belangrijkste mee- en tegenvallers het uiteindelijke saldo is opgebouwd, waarvan de algemene uitkering met € 2,3 miljoen het grootste voordeel oplevert. De overige afwijkingen worden in de programma’s toegelicht bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost’? Leeswijzer Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 2022 en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken.
Daarna is de jaarrekening opgenomen met de saldoverklaring, balans, het overzicht van baten en lasten, rechtmatigheid, wet normering topinkomens, specifieke uitkeringen (SISA), incidentele baten en lasten,
Voorwoord
3
Jaarstukken 2022
gerealiseerde baten en lasten per taakveld en de investeringen. Als laatste zijn bijlagen opgenomen, de staat van reserves en voorzieningen en de subsidiestaat.
Voorwoord
4
Jaarstukken 2022
Jaarrekening in 1 oogopslag
5
Jaarstukken 2022
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Beschrijving Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde. Wat hebben we bereikt?
We maken Barendrecht veiliger Wat hebben we daarvoor gedaan? Aanpak van cybercrime De gemeente heeft ingezet op het signaleren van cybercrime (awareness) om de gevolgen hiervan te minimaliseren. In samenwerking met onze veiligheidspartners zijn onze inwoners en ondernemers voorgelicht over de gevaren van cybercrime. Doel is het vergroten van bewustzijn, waardoor slachtofferschap van cybercriminaliteit vermindert. De gemeente blijft de kaders van de wet- en regelgeving ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming volgen. Aanpakken van diefstal In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen om fiets, auto- en woninginbraken met 10 procent te verlagen. Samen met de politie, buurtpreventie en andere veiligheidspartners hebben wij in 2022 hiervoor diverse acties uitgevoerd. Op verschillende hotspots zijn gerichte surveillances van politie en BOA’s geïntensiveerd. Tijdens het DDO (donkere dagen offensief) hebben, in samenwerking met onze veiligheidspartners, verschillende acties plaatsgevonden met de focus op preventie woninginbraak en autodiefstal. Daarbij zijn sleutelmapjes uitgedeeld aan auto eigenaren om inbraak in auto’s met een keyless entry systeem te voorkomen.
Een kerstballenactie (tegen woninginbraken) heeft plaatsgevonden en voor het terugdringen van fietsendiefstal is verder ingezet op het vergroten van awareness als onderdeel van de campagne “FF vlot 2de slot”. Hiervoor werden onder andere zadelhoesjes met voorlichting gedistribueerd. We hebben Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal en de particuliere opsporingsdienst FRIS NL aan ons verbonden waardoor de aanpak fietsendiefstal gerichter vormgegeven kan gaan worden in 2023. De proef (pilot) is inmiddels gestart. Doel is d.m.v. track and trace fietsen op te sporen na diefstal. Hiernaast hebben we ingezet op flexibel cameratoezicht, lokauto’s en lokfietsen. We continueren de inzet op preventie en bewustwording bij inwoners door middel van het geven van veiligheidsadvies en voorlichting. Dat doen we online, op straat en vanuit de veiligheidsposten (een spreekuur is gestart op beide locaties). Denk hierbij aan de actie “zet je licht aan”, deze tekst werd gespoten op de weg (een samenwerking tussen buurtpreventie en diverse partners). Cameratoezicht Op verschillende locaties is het cameratoezicht verder uitgebreid en zijn er speciale camerasystemen geplaatst. Op de locaties IJsselmondse Knoop en Kilweg zijn de eerste ANPR camerasystemen geplaatst. Dit zijn camera’s
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
6
Jaarstukken 2022
die kentekens kunnen lezen van voorbijrijdende voertuigen. Hiervoor heeft eerst een aanbesteding plaatsgevonden. Ook voor de aanschaf en plaatsing van flexibele camera’s heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. In het najaar van 2022 is een start gemaakt met de aanleg van stroomvoorzieningen en infrastructuur voor deze camera’s die in 2023 zullen worden geplaatst op locaties in de buurt van de A15. Ten slotte is er een aanbesteding opgestart en afgerond voor de vervanging van de 10 camera’s op het NS Station Barendrecht. De uitvoering en vervanging van de huidige camera’s zal in 2023 plaatsvinden. Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen Het communiceren over externe veiligheid is een samenspel van verantwoordelijkheden tussen verschillende partners, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de DCMR en de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. Er is intensief samengewerkt met de verschillende partners om een communicatieplan op te stellen.
In fase 1 van het project Risicocommunicatie Externe Veiligheid is gekozen voor informeren door middel van een brief met een toelichting over de externe veiligheidsrisico’s binnen de gemeente Barendrecht en een calamiteitenkaart: ‘Wat te doen bij calamiteiten’; waarop informatie over noodnummers voor verschillende calamiteiten is weergegeven en over wat te doen als er een ernstige calamiteit is en als de sirene gaat. De brief is gericht aan verschillende doelgroepen in onze gemeente: inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, opvanginstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen. Er wordt bondig uitgelegd hoe men zich kan voorbereiden op calamiteiten en hoe te handelen in het geval van zo’n situatie. Tevens is er aandacht besteed aan het onderwerp op onze website, sociale media kanalen en in de Blik op Barendrecht. Tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet kiezen we voor het informeren van onze doelgroepen volgens de aanpak uit fase 1. Het is belangrijk dat inwoners weten wat de gemeente doet en wat zij zelf kunnen/moeten doen in het geval van een calamiteit. Doelgroepen zullen opnieuw worden geïnformeerd over risico’s en de te volgen gedragslijn. Hierbij richten we ons op online berichtgeving, berichten in de krant, het bezoeken van verenigingen en instellingen en juiste basisinformatie op onze website.
De calamiteitenkaart, die eerder is toegestuurd, kan eveneens door inwoners opnieuw opgevraagd en/of opgehaald worden. Meer BOA's op straat In 2022 is de professionalisering doorgezet. De BOA’s hebben de beschikking over herkenbare voertuigen. Doordat de BOA’s meer taakgericht werken worden ze efficiënter ingezet, dit blijft een continue-proces. Zo is in het jaarplan 2023 inzet in dal- en piekuren specifiek meegenomen. Het onderzoek naar verdere beschermingsen vrijheidsbeperkende middelen is opgestart. De verdere uitrol van dit onderzoek vindt plaats in 2023. Tegengaan van ondermijnende activiteiten De aanpak van ondermijning is in 2022 integraal vormgegeven en was zowel repressief als preventief van aard. de repressieve aanpak kwam met name tot uiting op de bedrijventerreinen. Het project MISTRAL dat op bedrijventerrein Barendrecht-Oost heeft plaatsgevonden, heeft niet alleen geleid tot gemeentelijke interventies, maar heeft ook de informatiepositie op het bedrijventerrein versterkt. Bovendien zijn de ondernemers weerbaarder gemaakt voor ondermijning. Buiten MISTRAL hebben zeven integrale controles plaatsgevonden op andere bedrijventerreinen. Ook hebben twee gerichte integrale controles plaatsgevonden bij een woonadres en is een branchegerichte integrale controle georganiseerd bij kapsalons.
Overtredingen zijn vanuit de integrale samenwerking tussen gemeente en partners met maatwerk afgehandeld in de vorm van waarschuwingen, last onder dwangsommen en last onder bestuursdwang (sluitingen). Naast repressieve aanpak is ook veel aandacht besteed aan de preventie van ondermijning. Er zijn awareness sessies georganiseerd voor diverse teams binnen de ambtelijke organisatie. Verder zijn dertien Bibobonderzoeken ingezet om te voorkomen dat de gemeente door middel van vergunning- of subsidieverlening, het sluiting van vastgoedtransacties of het gunnen van overheidsopdrachten, ongewild criminele activiteiten faciliteert. Hiervan zijn twaalf positief afgerond en één aanvraag is nog in behandeling. Ook inwoners en ondernemers zijn onmisbaar in de aanpak van ondermijning en daarom is het van belang om draagvlak hiervoor te creëren. Daarom is in 2022 meer aandacht uitgegaan naar het versterken van de communicatie met betrekking tot acties en resultaten in de aanpak van ondermijning. Tevens zijn ondernemers en voornamelijk pandverhuurders aan de hand van 'stopgesprekken' geïnformeerd over de risico's van pandverhuur en het opwerpen van barrières.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
7
Jaarstukken 2022 Vuurwerkbeleid Afgelopen jaarwisseling heeft de gemeente Barendrecht zich geconformeerd aan de landelijke vuurwerkrichtlijnen waarbij het voor consumenten mogelijk bleef om vuurwerk af te steken van de categorieën F1 en F2. Ontwikkelingen vanuit het Rijk en de standpunten van de participerende gemeente van het districtelijk veiligheidsoverleg regio Zuidwest worden in deze discussie meegenomen. Waarborgen van wetgeving voor wonen en bouwen VTH-taken: Capaciteit bijgesteld De Vergunningen, Toezicht en Handhavingstaken (VTH-taken) zijn in 2022 uitgevoerd volgens de vastgesteld werkwijze en beleid. De formatie is in de loop van 2022 structureel bijgesteld. Enerzijds vanwege de verwachte inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet. Anderzijds vanwege de toename van het aantal aanvragen. Op die manier hebben we gezorgd dat de wettelijke regels en overige voorschriften zijn nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden zijn. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De werkzaamheden en leges op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen.
In 2022 hebben we wijzigingen inzichtelijk gemaakt en zijn voorbereidingen getroffen zodat medewerkers en processen klaar zijn voor inwerkingtreding van beide wetten in de nabije toekomst. In 2022 zijn een nieuwe kostenonderbouwing en een nieuwe legesverordening opgesteld. Deze nieuwe legesverordening wordt in 2023 vastgesteld en geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de nieuwe legesverordening zijn onder andere de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. Deze wijzigingen zijn daarnaast ook meegenomen in de voorbereiding op het nieuwe VTH-beleid. Wat hebben we bereikt?
Wonen voor iedereen Wat hebben we daarvoor gedaan? Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied In 2022 is gestart met het opstellen van de nieuwe woonvisie. In deze woonvisie staat de woonbehoefte van de Barendrechtse bevolking centraal. Dit komt tot uiting in onderwerpen zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming. Ook regionale afspraken, zoals het recent ondertekende Regioakkoord 2022, maken deel uit van de woonvisie. Barendrecht bouwt tot 2031 circa 3.600 woningen waarvan circa 30% sociaal, 30% middelduur (tot de NHG-grens; €355.000 prijspeil 2022) en 40% duur. Het merendeel van deze opgave wordt gerealiseerd in de Stationstuinen. Voor met name jongeren en spoedzoekers maar ook voor vergunninghouders, asielzoekers en Oekraïners is in 2022 de ontwikkeling van flexwoningen verder uitgewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een beperkt aantal flexwoningen aan de Maasstraat en een groter aantal flexwoningen in het Zuidelijk Randpark. Oostkant van het station ontwikkelen (Stationstuinen) Nadat eerder de gebiedsvisie Stationstuinen is vastgesteld door de raad is het afgelopen jaar het ontwikkelkader Stationstuinen opgesteld. Dit ontwikkelkader geeft de kaders weer waarbinnen de verdere gebiedsontwikkeling van Stationstuinen gaat plaatsvinden.
Hierin worden de kernwaarden van de diverse thema's (plek voor iedereen, gezond bereikbaar, groen en bewust) beschreven. Het gebied is in drie delen verdeeld die ieder een eigen programma hebben op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Voor het wonen geldt dat er 60% betaalbare woningen worden gebouwd op een totaal van ca. 3.500 woningen. Daarnaast is er met de grootste eigenaar in het gebied een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hiervoor heeft het project ook twee grote subsidies toegekend gekregen van het Rijk om de versnelling van de woningbouw te kunnen realiseren. De gemeenteraad heeft de vereiste cofinanciering beschikbaar gesteld. Als laatste is er afgelopen jaar ook gestart met het opstellen van onderzoeken voor de milieu effect rapportage en het bestemmingsplan om uiteindelijk in 2024 te kunnen starten met de bouw.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
8
Jaarstukken 2022 Meer sociale huurwoningen realiseren In 2022 is het Regioakkoord 2022 vastgesteld. Op basis daarvan moet Barendrecht ten behoeve van de evenwichtigere verdeling van de sociale voorraad in de regio (het Meer Evenwichtscenario) tot 2031 circa 2.400 woningen bouwen waarvan circa 2.200 sociaal (zijnde 92%). Net als in het Regioakkoord 2019 wordt echter niemand aan het onmogelijke gehouden. Voor de behoefte van de Barendrechtse bevolking volstaat het realiseren van 17% sociale nieuwbouw. Om toch een goede bijdrage aan het Meer Evenwichtscenario te kunnen leveren, heeft Barendrecht aangeboden om tot 2031 circa 3.600 woningen te bouwen waarvan circa 30% sociaal, 30% middelduur (tot de NHG-grens; €355.000 prijspeil 2022) en 40% duur. Wat hebben we bereikt?
We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren Wat hebben we daarvoor gedaan? Betere openbaar vervoer verbinding oost-west Om het OV-gebruik te stimuleren moeten de buslijnen goede en logische verbindingen vormen. De dienstregeling van de bussen stond onder druk vanwege de corona-crisis en een hoog ziekteverzuim onder buschauffeurs. In 2022 is de pilot met buslijn 283 via de Binnenlandse Baan, station Barendrecht en de wijk Lagewei gecontinueerd en succesvol afgerond. Deze bus wordt vast opgenomen in de dienstregeling van de RET. Buurtbus De buurtbus in Barendrecht heeft een lastig jaar gehad. Na het opheffen van de corona-beperkingen zijn de reizigers in beperkte mate terug gekomen. Daarnaast waren er te weinig vrijwilligers om de diensten rond te krijgen. Vanaf september 2022 rijdt de buurtbus een nieuwe route met minder drempels en minder dubbelingen met andere buslijnen. Inzet Samen Bereikbaar Het werkgeversplatform Samen Bereikbaar is ingezet om de vraagkant van mobiliteit te beïnvloeden. Samen met werkgevers worden werknemers gestimuleerd om het aantal autoritten in de spits te verminderen. Daarbij is aangesloten bij de grootschalige werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Om een breder doel te bereiken en ook duurzaamheidsdoelen te bereiken is de samenwerking met Samen Bereikbaar afgerond.
Om de vraagkant van mobiliteit te beïnvloeden wordt vanaf 2022 samen gewerkt met Zuid Holland Bereikbaar. Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes In de mobiliteitsvisie is aangegeven wat de bestaande en ontbrekende fietsroutes zijn. In 2022 is gewerkt aan het ontwerp van de volgende fietsroutes: - fietspad langs ontwikkeling De Stationstuin (voormalige zwembadlocatie) tussen Station Barendrecht en De Bongerd; - afronding F15 langs de Binnenlandse Baan. Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port In 2021 is de agenda Mobiliteit en Leefbaarheid voor Dutch Fresh Port opgesteld. In deze agenda zijn meerdere projecten opgenomen om de bereikbaarheid van het bedrijvencluster te versterken en de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving van omwonenden te beperken. In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de maatregelen die in de agenda zijn opgenomen. Parkeerregime Stationsomgeving De realisatie van de extra parkeerplaatsen op het parkeerdek van het station is afgerond. Vanwege de het beperkte OV-gebruik door corona-beperkingen was het gebruik van de parkeerplaatsen beperkt. Eind 2022 is dit genormaliseerd. Hierdoor wordt in de eerste helft van 2023 de evaluatie van de Blauwe zone uitgevoerd. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het parkeerregime. Een mogelijke uitbreiding van het gebied of invoering van vergunninghoudersparkeren horen daarbij tot de mogelijkheden.
Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie met de naastgelegen ontwikkeling van De Stationstuinen.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
9
Jaarstukken 2022 Terugdringen CO2-uitstoot De terugdringing van de CO2 uitstoot gaat relatief traag. Door de huidige energiecrises en als gevolg daarvan het verminderde aardgasgebruik neemt de uitstoot wel af. Maatregelen zoals inzet op isolatie draagt hier nadrukkelijk aan bij. Uitwerking plan Verkeers- en sociale veiligheid In 2021 is het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid vastgesteld door de raad. In het plan is uitgewerkt op welke wijze de gelden uit de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid de komende jaren worden besteed. In de uitwerking van het onderdeel verkeersveiligheid wordt ingezet op de volgende projecten: - Aanpak onveilige locaties; - Veilige inrichting 30 km/h wegen; - Herinrichting wegen, waar mogelijk is, naar 30 km/h; - Oppakken initiatieven uit de wijken. De realisatie van de eerste projecten uit het plan zijn in 2022 gerealiseerd. Ook is een tussenevaluatie van het plan uitgewerkt in 2022 en gedeeld met de raad. Daarbij is ook een doorkijk gegeven naar nieuwe projecten welke in 2023 en 2024 worden uitgevoerd. Verbeteren stationsomgeving Samen met NS, ProRail, RET, Politie en het Openbaar Ministerie werken we aan een ‘schoon, heel en veilig’ station. Dit doen we vanuit het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA). Deze samenwerking dateert uit 2009 en wordt iedere 4 jaar geëvalueerd.
Binnen het LVA worden verbeterpunten voor het station gerealiseerd, om daarmee het station aantrekkelijker te maken. Daarnaast is ook beheer, toezicht en handhaving in het LVA georganiseerd. De aanpak is voortgezet in 2022. Wat hebben we bereikt?
We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum Wat hebben we daarvoor gedaan? Centrumaanpak In 2022 zagen we meer resultaten van de vernieuwing van het centrum. Patrimonium realiseerde aan de mr. Lohmanstraat 93 duurzame levensloopbestendige sociale huurwoningen. Aansluitend richtten we de buitenruimte rondom het gebouw in en kreeg het Achterom aan de zijde van de AH een metamorfose. Het gebied is klimaatadaptief ingericht met aandacht voor de natuur ingericht met ondergrondse wateropvang, meer groen, verplante bomen en nestkasten voor vleermuizen en gierzwaluwen in de bebouwing. In combinatie met deze werkzaamheden vernieuwden we verschillende opgangen naar de Middenbaan in dezelfde uitstraling als de Middenbaan. Op de locatie van de voormalige Intertoys winkel, Middenbaan 64, realiseerde ontwikkelaar AKM 11 middeldure koopappartementen en commerciële ruimte. De uitstraling en aanleg buitenruimte zijn in overeenstemming met de gewenste beeldkwaliteit in het centrum. We richtten de buitenruimte rondom Singelstaete in. Daarbij verlengden we de singel langs de Binnenlandse Baan die zorgt voor extra wateropvang en – afvoer en plaatsten we ook een brug. Daarmee realiseerden we een prettige wandelroute vanuit de wijk en omgeving Borgstede naar het centrum. Het college stelde na een interactief traject met alle betrokkenen het definitief ontwerp voor ’t Vlak vast.
Voor de realisatie van de Doorsteek, die nodig is voor de herinrichting van ’t Vlak, besloot de gemeenteraad tot onteigening van de percelen. Gelijktijdig daaraan zetten we het minnelijk overleg met de eigenaren van deze percelen voort. In 2022 kregen we het pand Binnenlandse Baan 26 in bezit met de bedoeling deze weer te verkopen. Het pand is echter inmiddels sinds 2022 ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bij de 1e tussenrapportage 2023 komen we terug op deze gewijzigde bestemming. Evenementen In 2022 zijn er, na 2 coronajaren, weer evenementen georganiseerd. Zo waren er de bekende jaarlijkse evenementen zoals de wielerronde, Koningsdag, de intocht van Sinterklaas, de Santarun, de doorkomst van de Roparun, de kermis, Veteranendag, Picknick in het Park in park Buitenoord en de winterfair in de oude dorpskern. Ook vond er in 2022 voor het eerst een halve marathon plaats in Barendrecht. In september 2022 is een informatie avond voor organisatoren van lokale (sport) evenementen georganiseerd om - samen met de externe adviseurs, zoals de brandweer, politie en de veiligheidsregio - kennis te delen en
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
10
Jaarstukken 2022
knelpunten op te halen. Aan een aantal verbeterpunten wordt gewerkt zoals bijvoorbeeld het opzetten van een pool van lokale verkeersregelaars. Er is een start gemaakt in 2022 met het in beeld brengen van evenementenlocaties en het aanpassen van het evenementenbeleid, dat in de loop van 2023 zal worden vastgesteld. Inmiddels is het evenementenpakket onderdeel van de vergunningsaanvraag (zoals o.a. dranghekken en afvalmateriaal). Vanuit het evenementenloket, dat bestaat uit de evenementencoördinator en een vergunningverlener, blijven organisatoren van evenementen begeleid worden in o.a. het vergunningsproces om tot een succesvolle uitvoering van hun evenement te komen. Hart van Carnisselande Het plan voor de herinrichting van het Havenhoofd is een aantal malen besproken met alle stakeholders. Inmiddels nadert het plan een definitief ontwerp wat in het eerste kwartaal 2023 aanbesteed gaat worden. Realiseren nieuw Trefpunt In december 2021 is door de Raad besloten 't Trefpunt te renoveren. In 2022 is begonnen met het ontwerp en de voorbereidingen van deze renovatie. Het gebouw zal verduurzaamd worden en voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Eind 2023 zal gestart worden met de renovatie, naar verwachting zullen de werkzaamheden tenminste een jaar in beslag nemen.
Toekomstvisie Oude dorpskern In 2022 is de ‘Toekomstagenda op hoofdlijnen’ opgesteld waarin de missie en visie op de Oude Dorpskern van Barendrecht zijn uitgewerkt naar concrete doelstellingen, opgaven en maatregelen voor de toekomst. De ‘Toekomstagenda op hoofdlijnen’ is het resultaat van de samenwerking met de Vereniging Dorpskern OudBarendrecht en Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht. Deze participatie is bekrachtigd in de Samenwerkingsovereenkomst Oude Dorpskern “Aan de slag met ons erfgoed”. Wat hebben we bereikt?
Een goed onderhouden buitenruimte Wat hebben we daarvoor gedaan? Beheer openbare ruimte Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze samenleving. In 2022 heeft het college besloten om het ecologisch beheer van de buitenruimte te intensiveren. Zo zijn we gestart met de planvorming om een groter areaal gras biovriendelijker te maaien. In paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen leest u verdere belangrijkste resultaten op het gebied van wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, groen/bomen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en watergangen Eikenprocessierups Voorjaar 2022 bespoten we 240 eiken met aaltjes als preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Gedurende het jaar verwijderden we uit 14 bomen daadwerkelijk rupsen en nesten. Dit aantal is vergelijkbaar met 2021 en toont de goede werking van preventieve bestrijding aan. Wijkschouwen In 2022 zijn er geen formulieren ontvangen met een verzoek tot een wijkwandeling met een (wijk) wethouder. Wel zijn er zodra dat weer mogelijk was spreekuren/koffiemomenten geweest waar inwoners via vrije inloop bij hun wijkwethouder terecht konden. Hier is minimaal gebruik van gemaakt ondanks de aankondigingen op de website, krant en social media.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
11
Jaarstukken 2022
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator
Beschrijving indicator
Jaarstukken 2022
Begroting 2022
BD
NL
BD
NL
1. Woonlasten éénpersoonshuishouden (bron: Coelo)
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
€ 676 (2022)
€ 823 (2022)
€ 632 (2021)
€ 733 (2021)
2. Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo)
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
€ 951 (2022)
€ 905 (2022)
€ 922 (2021)
€ 810 (2021)
3. WOZ-waarde woningen (bron: CBS)
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s.
€ 368.000 € 317.000 € 318.000 € 270.000 (2022) (2022) (2020) (2020)
4. Aantal opgeleverde woningen (bron: gemeente Barendrecht)
Het aantal opgeleverde woningen in 2022.
172
n.v.t.
178
n.v.t.
5. Nieuwbouw woningen (bron: ABF)
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
10,0 (2022)
9,3 (2022)
2,3 (2020)
8,9 (2020)
6. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. (bron: CBS)
1,4 (2022)
2,3 (2022)
0,7 (2018)
2,2 (2018)
7. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
1,2 (2022)
1,4 (2022)
2,3 (2018)
2,5 (2018)
8. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3,5 (2022)
4,6 (2022)
2,7 (2020)
4,6 (2020)
9. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
4,5 (2022)
6,0 (2022)
4,5 (2020)
6,2 (2020)
Wat heeft het gekost? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 1.1:Crisisbeheersing en brandweer 1.2:Openbare orde en veiligheid 2.1:Verkeer en vervoer 2.2:Parkeren 2.3:Recreatieve havens 2.4:Economische havens en waterwegen 2.5:Openbaar vervoer 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.5:Begraafplaatsen en crematoria 8.1:Ruimte en leefomgeving 8.2:Grondexploitatie 8.3:Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 1.1:Crisisbeheersing en brandweer 1.2:Openbare orde en veiligheid 2.1:Verkeer en vervoer 2.2:Parkeren 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.5:Begraafplaatsen en crematoria 8.1:Ruimte en leefomgeving 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3:Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo lasten en baten programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Begrotingswijzigingen 2022
Begroting 2022 na wijziging
1.555.200 2.503.800 1.461.200 6.156.400 149.100 32.300 626.200 401.500 5.421.700 682.300 1.207.400 6.946.400 1.213.600 28.357.100
385.000 -21.700 504.200 883.200 -66.000 -32.300 14.000 71.500 958.500 223.300 1.391.500 -734.900 472.600 4.048.900
1.940.200 2.482.100 1.965.400 7.039.600 83.100 0 640.200 473.000 6.380.200 905.600 2.598.900 6.211.500 1.686.200 32.406.000
1.796.688 2.510.383 1.761.007 7.114.120 105.959 0 627.470 425.949 6.310.423 1.070.760 3.770.757 7.346.473 2.013.796 34.853.784
143.512 -28.283 204.393 -74.520 -22.859 0 12.730 47.051 69.777 -165.160 -1.171.857 -1.134.973 -327.596 -2.447.784
-1.269.700 0 -67.700 -903.400 -48.800 -67.100 -530.200 0 -7.415.000 -1.837.700 -12.139.600
-165.200 0 -600 -564.000 0 -75.000 0 -307.000 1.499.800 493.700 881.700
-1.434.900 0 -68.300 -1.467.400 -48.800 -142.100 -530.200 -307.000 -5.915.200 -1.344.000 -11.257.900
-1.455.012 -23.794 -71.593 -1.755.398 -113.343 -138.421 -758.958 -2.017.289 -6.069.200 -1.353.249 -13.756.256
20.112 23.794 3.293 287.998 64.543 -3.679 228.758 1.710.289 154.000 9.249 2.498.356
16.217.500
4.930.600
21.148.100
21.097.528
50.572
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Onderhoud buitenruimte Centrumaanpak (€ 28.888 voordeel) In 2022 zijn er minder herstelonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het centrum.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
12
Jaarstukken 2022
Gronden en landerijen (€ 28.560 voordeel) De opbrengsten uit huren en pachten zijn hoger. Dit is het gevolg van indexering, waarmee in de begroting 2022 geen rekening is gehouden. Gemeentewerf Londen (€ 35.751 voordeel) De bijraming van de energiekosten in de 2e Tussenrapportage 2022 is iets te hoog geweest, waardoor er nu een voordeel is. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Wijkveiligheid (€ 100.000 voordeel) Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 17). Overige maatregelen (€ 53.496 voordeel) De uitgaven zijn lager omdat een ambulant jongerenwerker niet ingehuurd is die wel begroot was. Daarnaast is het budget voor de uitrusting van de BOA's niet aangewend, omdat dit uit het BAR budget betaald is. Ondermijning (€ 28.043 voordeel) In de 2e Tussenrapportage is budget geraamd voor juridische expertise in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er is minder uitgegeven aan het inhuren van juridische expertise in met name de laatste maanden van het jaar dan begroot. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen (€ 267.734 voordeel) Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 11). Dagelijks onderhoud wegen (€ 27.683 voordeel) Dit jaar zijn er hogere kosten door schade aan wegen.
Deze zijn niet verhaalbaar op de verzekeraar/ veroorzaker. Aanleg glasvezelnetwerk (€ 230.180 nadeel) Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 4). Dagelijks onderhoud openbare verlichting (€ 35.902 nadeel) In 2022 hebben aannemers en leveranciers, conform de risicoregeling in de lopende contracten, een indexering van 11,52% in rekening gebracht. Vanwege de explosief gestegen prijzen waren aannemers gerechtigd om deze toeslag in rekening te brengen. De onderhoudskosten waren hierdoor hoger dan begroot. In 2022 zijn we daarnaast geconfronteerd met hoge kosten vanwege niet-verhaalbare schades en vandalisme. Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 124.288 voordeel) Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 15). Verkeersinstallaties (€ 41.018 voordeel) In de 2de Tussenrapportage is €50.000 bijgeraamd om de verwarming van de helling naar het stationsdek te repareren. Dit was een globale schatting. Later bleek op basis van een offerte dat de kosten aanzienlijk hoger waren dan geraamd. Verder bleek dat de ontsluiting van het parkeerdek in de toekomst zal wijzigen door het project Stationstuinen. Hierop is besloten de verwarming niet meer te repareren, maar in de winter vaker te gaan strooien.
Kabels en leidingen (€ 37.004 voordeel) Dit voordeel komt door hogere legesopbrengsten voor graafwerkzaamheden, met name voor de aanleg van glasvezel. Electriciteitsvoorziening (€ 34.182 voordeel) Door de hogere energietarieven is de opbrengst van zonnepanelen hoger. Taakveld 2.2 Parkeren Parkeergarage Avenue Carre (€ 51.509 voordeel) In het 4e kwartaal van 2022 zijn alle parkeerplaatsen verkocht. De totale verkoopwaarde bedroeg € 54.000. Taakveld 2.3 Recreatieve havens Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
13
Jaarstukken 2022
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Planmatig onderhoud waterwegen (€ 30.523 voordeel) Door de PFAS vervuiling van waterbodems mag er maar beperkt gebaggerd worden. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer (€ 52.746) Dit overschot wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat begroot is voor de pilot van lijn 283 nog niet is benut. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Planmatig onderhoud groen (€ 74.769 nadeel) Door de droge zomer is meer water gegeven om uitval van nieuwe beplantingen te voorkomen. Ook heeft de droogte gezorgd voor meer uitval van bestaande beplantingen, waardoor er meer vervanging (inboet) nodig was. Voor de aanleg van de nieuwe plantenbakken op het Middeldijkerplein zijn extra kosten gemaakt om tot een mooi ‘groen’ resultaat te komen. Voor de groenstrook op perceel Heulweg 2 zijn extra uitgaven gedaan, waarna een bruikleenovereenkomst is gesloten met de particuliere eigenaar voor het onderhoud van deze groenstrook. Er zijn 2 Tiny Forests aangelegd die oorspronkelijk gepland waren voor 2021. Voor een vijftal speelplekken is groen aangelegd dat voorzien was voor 2023. Planmatig onderhoud bomen (€ 28.856 nadeel) De kosten voor de boomvervangingsprojecten aan de Vlietweg en Boerhaavelaan vielen hoger uit. Er is geïnvesteerd in goede groeiplaatsen voor bomen en onderbeplanting.
Wijkoverleggen (€ 23.912 voordeel) In 2022 waren er minder wijkoverleggen en bijdragen voor wijkactiviteiten en –initiatieven werden minder aangevraagd. KijkopWelzijn ondersteunde kleine (buurt)activiteiten met een bijdrage. Medio 2022 is besloten te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse verkiezing ‘Barendrechts Beste’. De kosten voor de themabijeenkomst over participatie en lokale democratie voor nieuwe raadsleden werden betaald uit het budget van de griffie. Dagelijks onderhoud speelvoorzieningen (€ 58.871 nadeel) In 2022 hebben aannemers de risicoregeling GWW in rekening gebracht. In de lopende contracten is deze bepaling opgenomen. Vanwege de explosief gestegen prijzen waren aannemers gerechtigd om een toeslag van 11,33% in rekening te brengen. Samen met extra onderhoudswerkzaamheden vanwege intensiever gebruik van de speelplaatsen, heeft dit geresulteerd in hogere onderhoudskosten. In 2022 zijn we daarnaast geconfronteerd met hoge kosten vanwege schades door vandalisme. Als gevolg hiervan zijn veel speeltoestellen en ondergronden gerepareerd of vervangen. Aanleg Groene Parels (€ 181.242 lagere onttrekking bestemmingsreserve) Voor de aanleg Groene Parels is in 2022 een bedrag van € 858 uitgegeven. Hiervoor was € 182.000 begroot. Dit levert op dit taakveld lagere lasten op.
Per saldo is dit geen voordeel, omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve Groene Parels ook lager is voor hetzelfde bedrag. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen (€ 97.600 voordeel) In 2022 was het aantal begrafenissen en uitgegeven nieuwe graven hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot hogere opbrengsten. Daarnaast waren de kosten voor onderhoud hoger door gestegen prijzen. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Oude dorpskern (€ 25.029 nadeel) Het bedrag is ingezet voor de afronding van een participatietraject in de Oude Dorpskern, met de Toekomstagenda als resultaat. In de loop van 2022 hebben een aantal onvoorziene uitgaven plaatsgevonden, zoals een advies over terrassen op het Doormanplein, het huren van parkeerplekken bij de Bethelkerk en een aantal fysieke aanpassingen in de Oude Haven. Omgevingsvisie (€ 68.131 voordeel) Afgelopen jaar is er geen capaciteit geweest om de Omgevingsvisie op te pakken. Stationstuinen (€ 403.698 lagere onttrekking bestemmingsreserve) Voor de Stationstuinen is in 2022 een bedrag van € 686.302 uitgegeven. Hiervoor was € 1.090.000 begroot. Dit levert op dit taakveld lagere lasten op. Per saldo is dit geen voordeel, omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve Stationstuinen ook lager is voor hetzelfde bedrag.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
14
Jaarstukken 2022
Taakveld 8.2 Grondexploitatie Grondexploitaties (€ 980.973 saldo grexen) Op dit taakveld worden de mutaties op de grexen verantwoord. De voordelen worden in de reserve grondbedrijf gestort en de nadelen aan de reserve grondbedrijf onttrokken. Daarnaast wordt op dit taakveld ook het project Zuidpolder verantwoord met als tegenhanger een mutatie in de reserve Zuidpolder. De mutaties in reserves zijn bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Het betreft de volgende mutaties op grexen: Verhogen verliesvoorziening Bedrijventerrein Oost (€ 292.140 onttrekking aan reserve grondbedrijf); Verhogen verliesvoorziening Lagewei (€ 1.261.782 onttrekking aan reserve grondbedrijf); Verhogen verliesvoorziening Carnisselande (€ 410.060 onttrekking aan reserve grondbedrijf); Afsluiten Stationstuin (verlies € 104.290 onttrekking aan reserve grondbedrijf); Afsluiten Centrumplan (winst € 612.725 storting in reserve grondbedrijf); Afsluiten De Botter (winst € 90.227 storting in reserve grondbedrijf); Er was een bedrag van € 246.600 aan winst begroot. Dit is uiteindelijk € 336.827 geworden. Verlagen winstuitname Vrouwenpolder (€ 144.602 onttrekking aan reserve grondbedrijf); Lagere onttrekking aan reserve Zuidpolder van € 528.949 door minder uitgaven in 2022 dan begroot.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Bouw- en woningtoezicht (€ 26.964 voordeel) Er is minder uitgegeven dan begroot voor proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. Huisvesting statushouders (€ 369.428 nadeel) Dit nadeel komt met name door de lagere verkoopopbrengst van het pand Weerom 7 en de afwaardering van de woningen Maasstraat 25,27,29,31. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 3). Baten WABO-vergunningen (€ 48.890 voordeel) De legesinkomsten voortkomend uit omgevingsvergunningen zijn vraag-gestuurd en daardoor moeilijk precies te voorspellen. In 2022 is er een gering voordeel.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
15
Jaarstukken 2022
Programma 2 Zorgen voor elkaar
Beschrijving Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde. Wat hebben we bereikt?
We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie Wat hebben we daarvoor gedaan? Aanpak voor personen met verward gedrag De OGGZ-trajecten zijn opgenomen in de Dienstencatalogus Begeleiding, Dagbesteding en Respijt Zorg. Een aantal zorgaanbieders is nu gecontracteerd, waardoor de ondersteuning aan inwoners beter is geborgd. Op de nieuwe websites van de drie gemeenten, is de informatie over het meldpunt voor verward gedrag toegankelijker en overzichtelijker. Het regionaal periodiek overleg 'Verward gedrag/Onbegrepen gedrag' heeft een doorstart gemaakt. Eén gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek In het najaar van 2021 en in het tweede kwartaal van 2022 zijn opgavetafels georganiseerd. Voorafgaand aan de opgavetafels zijn per maatschappelijk effect data verzameld op basis van de in de nota geformuleerde indicatoren. Samen met onze partners hebben we de data geduid aan de hand van verschillende vragen, zoals herkennen we de cijfers, kunnen we ze verklaren, welke ontwikkelingen zien we en wat vraagt aandacht. De verzamelde data (kwantitatief onderzoek) en de uitkomsten van de gesprekken (kwalitatief onderzoek) zijn opgenomen in een beleidsmonitor. In de monitor is tevens per maatschappelijk effect en per doel aangegeven wat de aandachtspunten zijn en welke acties hierin mogelijk zijn. De partners, die hebben deelgenomen aan de
Programma 2 Zorgen voor elkaar
16
Jaarstukken 2022
opgavetafels, waren enthousiast en vonden het een prettige manier om samen het gesprek met de gemeente en andere partners aan te gaan. Intensivering van toezicht We hebben de toezicht op de rechtmatigheid van voorzieningen en verstrekkingen in het sociaal domein geïntensiveerd. Daarmee zorgen we voor gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein met een goede kwaliteit voor onze inwoners. Uitgangspunt is preventie. Door aan de voorkant goede voorlichting te geven en preventief toezicht te houden, kunnen achteraf problemen worden voorkomen. Waar dat niet mogelijk is kijken we met de inwoner of de zorgaanbieder wat dan de mogelijkheden zijn. We zijn zacht waar het kan en hard waar het moet. In 2022 hebben we vooral de poortwachtersfunctie van de gemeente verstevigd en zijn de in november 2021 aangestelde integrale toezichthouders sociaal domein toezicht gaan houden. Verbeteren samenwerking met maatschappelijke partners, zorgveld en onderwijs In 2022 is hard gewerkt om de verbinding welzijn, preventie en gezondheid te verbeteren. Er zijn veel stappen gezet en vele organisaties zijn meer richting elkaar gegaan. In 2023 willen we hiermee verder gaan. Wat hebben we bereikt?
We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams Wat hebben we daarvoor gedaan? De kracht van het wijkteam De wijkteammedewerkers Preventie en Ondersteuning hebben binnenkomende ondersteuningsvragen opgepakt, hulpverlening geboden en casusregie gevoerd in samenwerking met het gezin, hun netwerk en de direct betrokken partners. Uitgangspunt hierbij was de eigen kracht van het gezin en het eigen netwerk. De wijkteams hebben ingezet op het onderhouden van een goede samenwerking met zowel lokaal als regionaal gecontracteerde zorgaanbieders en partners uit het gedwongen kader (Veilig Thuis en Gecertificeerde instellingen). In 2022 heeft de gemeente, samen met Albrandswaard en Ridderkerk, een Europese aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van het contracteren van zorgaanbieders voor lokale jeugdhulp. Vanuit de GRJR hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond eveneens een aanbesteding uitgevoerd. Deze betrof de inzet van specialistische jeugdhulp. De nieuwe overeenkomsten voor lokale en regionale jeugdhulp gaan per 11-2023 in. De verwijzers, zoals huisartsen, jeugdartsen en de Gecertificeerde Instellingen, zijn eind 2022 over de veranderingen en het gecontracteerd aanbod geïnformeerd. Intensief vrijwillige hulpverlening De dranghulpverlening (nu Intensief Vrijwillige Hulp) werd tot en met 2021 door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond uitgevoerd.
Vanaf 2022 hebben we succesvol Intensieve Vrijwillige Hulpverlening (IVH) binnen de gemeente geïmplementeerd en uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst te nemen. Door het volgen van trainingen hebben de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig hun kennis en expertise vergroot op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Doordat de wijkteammedewerkers Preventie en Ondersteuning en Zorg & Veilig nauw met elkaar samenwerkten en door het beter positioneren van het Jeugdbeschermingsplein hebben we hulpvragen op het gebied van veiligheid eerder kunnen oppakken en escalaties in het gedwongen kader kunnen voorkomen. Het vertrouwen van ouder(s) in de hulpverlening werd in veel gevallen hersteld waardoor er weer een werkzame hulpverleningsrelatie ontstond en opschaling naar het gedwongen kader niet nodig bleek te zijn.
Programma 2 Zorgen voor elkaar
17
Jaarstukken 2022
Wat hebben we bereikt?
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg Wat hebben we daarvoor gedaan? Dekkend AED-netwerk In 2022 hebben we ervoor gezorgd dat er onderhoud plaatsvond aan de AED’s waar dat nodig was. Een aantal buurtbewoners en betrokken initiatiefnemers zijn gefaciliteerd bij het plaatsen van een AED om de dekkingsgraad nog groter te maken. De dekkingsgraad in Barendrecht is daarom in 2022 weer gegroeid. Elk kwartaal heeft er een reanimatiecursus plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat er voldoende burgerhulpverleners zijn en inwoners te stimuleren om zich aan te melden bij HartslagNU. Uit het rapport van HartslagNU blijkt dat er een lichte groei is van het aantal burgerhulpverleners. Preventie en vroegsignalering Van januari 2022 tot en met juni 2022 hebben 15 mooie projecten gelopen. Deze werken uitgevoerd door allemaal verschillende organisaties op verschillende thema's. Het loopt uiteen van theatercolleges rondom opvoeden tot het jongerencoaches op het VO-onderwijs. Vanaf september 2022 tot en met december 2022 zijn er 10 nieuwe projectplannen uitgevoerd. Deze lopen tot juni 2023. Daarnaast zijn er enkele netwerkbijeenkomsten geweest waarbij partners elkaar weer ontmoet hebben. Eind 2022 is besloten het Preventief Jeugdbeleid met 3 jaar door te zetten tot en met 2025. Wat hebben we bereikt?
Alle kinderen doen mee Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugd participatie In 2022 heeft er samen met De Jonge Krijger een inventarisatie rondom het beleid jeugdparticipatie plaatsgevonden om te kijken waar verschillende partners en jongeren in Barendrecht behoefte aan hebben. Een belangrijk deel van de jeugdparticipatie is het opnieuw organiseren van Jong Barendrecht Denkt Mee om jongeren op een vroege leeftijd in aanraking te laten komen met het functioneren van de gemeente. Ook hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de jongerenraad om te kijken welke activiteiten we gezamenlijk kunnen organiseren om de participatie van kinderen en jongeren in Barendrecht te laten toenemen. Jeugdeducatiefonds In 2022 hebben de vijf aangesloten scholen optimaal gebruik gemaakt van het Jeugdeducatiefonds. Alle scholen hebben al het budget opgemaakt voor zowel groepsaanvragen als individuele aanvragen. De scholen en het Jeugdeducatiefonds zijn erg te spreken over de samenwerking. Eind 2022 is deze samenwerking doorgezet voor drie jaar. Kindpakket Alle kinderen doen mee. Voor de besteding van de Klijnsmagelden in natura zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Leergeld. Via Stichting Leergeld wordt er laagdrempelig een kindpakket in natura geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Het pakket is gericht op de kosten van school.
We verstrekken zo nodig een computer en een fiets. Jaarlijks wordt de Kindpas verstrekt waarvan kleding, speelgoed en bijvoorbeeld de kapper kan worden bekostigd. Ook is er jaarlijks een Schoolspullenpas waarmee kleine schoolspullen kunnen worden gekocht. De regeling Meedoen is aanvullend en bedoeld voor de kosten van sport, cultuur, muziek, uitjes en zwemles. Schoolmaatschappelijk werk - schoolcontactpersonen Er worden op 22 onderwijslocaties in Barendrecht schoolcontactpersonen ingezet. De schoolcontactpersonen worden ingezet voor preventieve werkzaamheden en proberen hiermee in een vroeg stadium ondersteuning te bieden om escalatie van problematiek te voorkomen. Door de uitbreiding van de inzet zijn de schoolcontactpersonen zichtbaarder en kunnen zij aan meer vragen voldoen. De scholen zijn geholpen met extra inzet voor kindgesprekken. Aandachtspunt is de afstemming met andere ketenpartners.
Programma 2 Zorgen voor elkaar
18
Jaarstukken 2022
Wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen In de tweede helft van 2021 is het project aanpak wachttijden vanuit de GRJR gestart. Hierbij lag de focus op opdracht E: ambulante specialistische jeugdhulp. Aanbieders hadden te maken met een opnamestop vanwege het bereiken van de budgetplafonds. Door de extra middelen van VWS en daarmee de verhoging van de budgetplafonds konden aanbieders extra personeel aannemen. De aanpak is in het afgelopen jaar uitgebreid naar de opdrachten B (opname) en C (langdurig verblijf). Naast de inzet van extra middelen is ook ingezet op betere onderlinge samenwerking van zorgaanbieders. Door deze interventies is de gemiddelde wachttijd op ambulante specialistische hulp bijna gehalveerd en is daarmee gedaald naar gemiddeld 14 weken, hetgeen gelijk is aan de Treeknorm (aanvaardbare wachttijd). In 2022 is de pilot inzet POH GGz Jeugd vroegtijdig gestopt vanwege het vertrek van de praktijkondersteuner en doordat de ontstane vacatureruimte helaas niet opgevuld kon worden. De inzet van de POH GGz Jeugd werd door zowel de gemeente als de huisarts als meerwaarde gezien, doordat kinderen door de POH GGz zelf geholpen konden worden of doordat ze gerichter doorverwezen konden worden naar specialistische GGz. Hierdoor is het aantal verwijzingen afgenomen.
In 2023 wordt een vervolg gegeven aan de pilot en deze wordt uitgebreid van 1 huisartsenpraktijk naar 3 huisartsenpraktijken. Tevens wordt het aantal uren uitgebreid en wordt ingezet op het aangaan en onderhouden van contacten met netwerkpartners. Het aantal cliënten dat in 2022 gebruik heeft gemaakt van het lokaal gecontracteerde zorgaanbod en/of een PGB is licht gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een aantal hulpvragen door de wijkteammedewerkers Preventie en Ondersteuning zijn opgepakt in plaats van dat cliënten zijn toegeleid naar 2e lijns jeugdhulp. Wat hebben we bereikt?
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid Wat hebben we daarvoor gedaan? Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers Vrijwilligers Vrijwilligers in Barendrecht zijn van onschatbare waarde. In 2022 is in gezamenlijkheid met partners binnen de welzijnsallianties ingezet op het vinden van nieuwe (jonge) vrijwilligers. Met een geslaagde vrijwilligersmarkt hebben vele organisaties nieuwe vrijwilligers aangetrokken. De kunst is ook om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast blijven we inzetten op de speerpunten uit het Welzijnskader: het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen. De digitale vacaturebank voor vrijwilligers speelt daarbij een belangrijke rol. Mantelzorgers Er is ingezet op bewustwording rondom en (h)erkenning van mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers zo nodig ondersteuning krijgen door professionals en indien nodig (tijdelijk) ontlast worden door inzet van respijtzorg. Samen met het maatschappelijk veld creëren we een vraaggericht (preventief) aanbod. Het Mantelzorg Adviespunt van KijkopWelzijn speelt hierbij een grote rol. Mantelzorgers kunnen daar terecht voor hulp, ondersteuning en wanneer wenselijk respijtzorg.
In 2021 zijn vele activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers uit Barendrecht. Deze groep geeft aan dit nodig te hebben en erg fijn te vinden. In 2022 is hier verder op ingezet. Vanuit de welzijnsallianties is in 2022 het samenwerkingsproject Mantelzorgcafé opgezet. Met als doel om overbelasting bij mantelzorgers af te nemen en te voorkomen. Mantelzorgers krijgen professionele ondersteuning die zij nodig hebben. Akkoord tegen eenzaamheid Eenzaamheid is een urgent maatschappelijk probleem. Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties die verloren gaan door ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden van een dierbare, ziekte, de Coronapandemie, echtscheiding, verlies van werk en inkomen en verhuizingen. Eenzaamheid kan een oorzaak zijn van ongezond gedrag, bijvoorbeeld gebruik van verslavende middelen. Eenzaamheid kent veel risicogroepen. Wij willen eenzaamheid voorkomen en terugdringen onder alle inwoners van Barendrecht. Dit betreft één van de speerpunten uit het in 2019 vastgestelde Welzijnskader. De gemeente is aangesloten op de nationale coalitie “Eén tegen Eenzaamheid”. We faciliteren activiteiten om het aantal eenzamen terug te dringen c.q. het eenzaamheidsgevoel bij inwoners te verminderen.