Document · PDF

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028.pdf

commissie Planning en Control 21 oktober 2024, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begroting 2025 meerjarenraming 2026-202836.718 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

We ontwikkelen initiatieven om de Sociale Basis te versterken om algehele welzijn en gezondheid te bevorderen.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Meer inwoners voelen zich verbonden met en zetten zich in voor hun wijk of buurt Wat gaan we er voor doen? Actie 7.23 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij bestaande structuren en leggen we domeinoverschrijdende verbindingen met partners in de wijken. Actie 7.24 Zie programma 1 Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3b: Meer inwoners zijn vrijwilliger of mantelzorger Wat gaan we er voor doen? Actie 7.25 Uitreiken mantelzorgpluim In 2025 kunnen alle mantelzorgers in Barendrecht de mantelzorgpluim aanvragen, wanneer men voldoet aan de opgestelde criteria. Deze pluim wordt eind van het jaar uitgekeerd. Daarnaast kan een mantelzorger contact opnemen met de Mantelzorgconsulent van KijkopWelzijn. De Mantelzorgconsulenten kunnen de mantelzorgers ondersteunen door gesprekken maar ook door het aanbieden van (respijt)activiteiten. Actie 7.26 Ondersteuning voor mantelzorgers en organiseren (respijtzorg)activiteiten Binnen de welzijnsallianties is Mantelzorg en Dementie een van de thema’s waarbij verschillende maatschappelijke, welzijn en zorgpartners bijeenkomen om kennis te delen en samen te werken. De samenwerkingsopdrachten die uit de welzijnsallianties voortkomen zijn onder andere het Mantelzorgcafé en brusjesdagen (een leuke dag voor jonge mantelzorgers).

Hoofdoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen Wat willen we bereiken?

Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen Wat gaan we er voor doen? Actie 7.27 Actieplan voor wonen en zorg incl. maatschappelijk platform (onderdeel van woonvisie) In 2024 werken we verder aan het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg. Regionaal heeft bureau Lorenz opdracht gekregen om lokaal scans van wijken te maken. Daarnaast maakt Circusvis veerkrachtkaarten per wijk. Op de uitkomsten hiervan sluiten we aan om te bepalen welke initiatieven en in welke wijk we verder opstarten in 2024. De eerste pilot met een thuis+ wijk is gestart vanuit Aafje. De eerste resultaten zijn positief volgens Aafje. Actie 7.28 Onderzoek naar concrete wonen-met-zorg-oplossingen (zoals thuisplusflats, zorghotel) Vanuit het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg doen we onderzoek naar concrete wonen-met-zorg oplossingen. Hierbij kijken we naar bewezen concepten en toetsen we de lokale toepasbaarheid en mogelijkheden. Dit voeren we uit vanuit bestaande capaciteit en in samenwerking met onze partners. In december 2023 is Aafje

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

gestart met een thuis+ wijk. De eerste resultaten zijn positief. Aan de hand van de wijkscans van Lorenz en veerkrachtkaarten van Circusvis kijken we in welke wijk(en) we dit initiatief verder kunnen uitbreiden. Dit sluit aan bij de plannen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Actie 7.29 Verlengen Akkoord tegen Eenzaamheid en faciliteren sport en beweging en culturele activiteiten De gemeente Barendrecht kent een lokaal coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. De coalitie vloeit voort uit het akkoord tegen eenzaamheid en bestaat uit de deelnemende partners van de welzijnsallianties. Het lokale coalitieakkoord tegen eenzaamheid wordt verlengd tot en met 2026 en sluit aan bij de landelijke vijf pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers dragen de partijen zorg voor een duurzame aanpak.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 3d: Meer inwoners hebben een veilige thuissituatie Wat gaan we er voor doen? Actie 7.30 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang, ondersteuning en huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze crisis raakt ook de gemeente Barendrecht. In samenwerking met het Rijk en de regio wordt extra inzet gepleegd om uitwerking te geven aan de landelijke opgave. Gemeente Barendrecht biedt inmiddels (nood) opvang, ondersteuning en begeleiding aan asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast voert de gemeente Barendrecht de wettelijke taakstelling uit m.b.t. het huisvesten van statushouders. Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek grotendeels als crisis aangepakt. De gemeente Barendrecht is bezig vanuit deze crisisaanpak over te gaan naar een structurele, integrale, programmatische werkwijze waarin een effectieve, menswaardige en integrale aanpak en uitvoering van de begeleiding, opvang en huisvesting centraal staan. Bovenstaande geven we zoveel mogelijk vorm in samenwerking met lokale, regionale en landelijke ketenpartners waarbij we hopen dat essentiële lokale ketenpartners als huisartsen, welzijn, zorg en huisvesting belangrijke fundamenten zullen zijn van deze keten.

Deze omvangrijke opgave van vluchtelingenproblematiek maakt een integrale ketenaanpak noodzakelijk wil het tot effectieve, structurele oplossingen komen. Actie 7.31 Inzet van ketenregisseur ex-gedetineerden Als Gemeente Barendrecht vinden we dat nazorg op de eerste dag van detentie begint. In 2024 is gestart met het inzetten van een ketenregisseur ex-gedetineerden. Op die manier zal er meer regie gevoerd gaan worden op het snijvlak zorg en veiligheid op zowel casusniveau als op interne en externe samenwerking. Met de ketenregisseur ex-gedetineerden wordt er sneller ingezet op nazorg vanuit detentie en op preventie van recidive door in detentie al zorg te dragen voor de aanvraag van een uitkering of het eventueel tijdelijk bevriezen van een uitkering. De ketenregisseur is de schakel tussen de justitiepartners extern maar ook voor de interne afdelingen. Een intensieve samenwerking tussen DJI (Dienst Justitiële Inlichtingen), gemeenten, reclassering, politie, OM en zorg is essentieel om een stabiele basis te creëren voor een succesvolle reintegratie van de (ex)justitiabelen. Deze stabiele basis bevat 5 pijlers: werk en inkomen, huisvesting, financiën en schulden, een geldig identiteitsbewijs, een zorgverzekering en zo mogelijk ook zorg.

Door voortijdig, tijdens detentie, de samenwerking op te zoeken met externe partijen en input te leveren voor het detentie-en reintegratieplan, zorgen we voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Actie 7.32 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opstellen Door de landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen is er in 2021 een Toekomscenario kind- en gezinsbescherming (toekomstscenario) opgesteld door het kabinet. Het schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. De herijkte regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is begin 2024 aangenomen en op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsplan. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2024 zal zijn afgerond. Hierin trekken we gezamenlijk op met de regiogemeenten. In de regiovisie worden een aantal speerpunten genoemd welke verder uitgewerkt zullen worden in het uitvoeringsplan. De speerpunten zijn sterke lokale teams, verbreding van de Huiselijk Geweld (HG) leerwerkplaats, samenwerking ervaringsdeskundigen, plegersperspectief en de implementatie van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2025

Begroting 2024

1. Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt)

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

3 (2023)

9 (2023)

4 (2022)

8 (2022)

2. Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

1% (2022)

1% (2021)

3. Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

10,4% (2023)

13,5% (2023)

9,8% (2022)

13,2 % 2022)

4. Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,2% (2023)

0,3% 2023)

0,2% (2022)

0,3% 2022)

5. Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,5% (2023)

1,1 % 2023)

0,5% (2022)

1,2 % 2022)

6. Bijstandsuitkeringen (bron: CBS)

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

205,2 (2023)

344,8 (2023)

245,5 (2021)

431,2 (2021)

9. Lopende reintegratievoorzieningen (bron: CBS)

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

112,1 (2023)

191,5 (2023)

108,7 (2022)

197,7 (2022)

10. Wmo-cliënten met Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische maatwerkarrangement (bron: CBS) ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners.

590 (2023)

700 (2023)

580 (2022)

700 (2022)

11. % kinderen in uitkeringsgezin (bron: CBS)

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

3% (2022)

6% (2022)

3% (2021)

6% (2021)

12. % werkloze jongeren (bron: CBS)

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

1% (2022)

1% (2021)

2% (2021)

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie

3.142.700

2.668.100

2.477.900

2.667.000

2.666.300

6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4.181.600

6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

36.600

6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

251.600

6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

5.218.000

5.225.400

5.150.700

6.3:Inkomensregelingen

10.142.600

10.492.700

10.019.500

9.694.000

9.394.000

6.4:WSW en beschut werk

353.100

378.000

367.600

353.900

6.5:Arbeidsparticipatie

992.100

725.100

714.900

698.200

2.859.600

6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)

3.185.600

3.091.100

3.078.000

6.71:Maatwerkdienstverlening 18+

6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)

3.966.100

3.966.400

3.962.600

6.712:Begeleiding (WMO)

1.604.400

1.604.700

1.600.900

6.713:Dagbesteding (WMO)

748.100

748.400

744.600

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO)

84.200

84.500

80.700

6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)

4.125.200

6.71B:Begeleiding (WMO)

1.499.000

6.71C:Dagbesteding (WMO)

642.700

6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)

382.300

6.72A:Jeugdzorg begeleiding

1.299.900

6.72B:Jeugdzorg behandeling

4.259.000

6.72C:Jeugdhulp dagbestedeing

1.561.200

6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.106.300

6.73A:Pleegzorg

1.292.300

16.900

6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig

2.866.100

6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

16.900

6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.118.700

6.74C:Gesloten plaatsing

6.72:Maatwerkdienstverlening 18-

6.73B:Gezinsgericht

16.900

6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal

4.545.500

4.541.100

6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal

4.308.600

4.277.700

4.278.200

6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk

434.300

6.761:Jeugdhulp met verlijf lokaal

937.300

6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.382.700

5.364.900

5.365.100

6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk

434.300

6.791:PGB WMO

633.000

6.792:PGB Jeugd

1.080.900

6.81:Geëscaleerde zorg 18+

6.811:Beschermd Wonen (WMO

84.200

84.500

80.700

6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)

96.000

96.200

93.300

6.81A:Beschermd wonen (WMO)

78.800

6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

91.900

6.82:Geëscaleerde zorg 18-

6.821:Jeugdbescherming

421.900

416.600

6.822:Jeugdreclassering

414.900

411.100

411.200

6.82A:Jeugdbescherming

1.646.900

6.82B:Jeugdreclassering

246.800

224.500

43.939.500

48.356.600

47.525.000

47.249.300

46.948.600

6.92:Coördinatie en beleid Jeugd Totaal Lasten

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie

-139.900

-142.300

-7.774.600

-341.500

6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-83.000

6.711:Huishoudelijke hulp (WMO)

-258.500

6.3:Inkomensregelingen 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal Baten

-8.256.000

-8.258.400

Saldo lasten en baten programma Sociaal Domein

35.683.500

40.098.200

39.266.600

38.990.900

38.690.200

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2024 na wijziging is de Begroting 2024 na Verbeterplan) In 2025 is een nieuwe taakveldverdeling voorgeschreven volgens de BBV-voorschriften waardoor een vergelijking op taakveldniveau niet mogelijk is. De lasten van het programma Sociaal Domein nemen in 2025 t.o.v. 2024 toe met € 4,4 miljoen toe door: Bijdrage GRJR: € 2,4 miljoen WMO: € 0,9 miljoen Lokale Jeugdhulp: € 0,8 miljoen Wijkteams: € 0,3 miljoen. Vanaf 2026 wordt stapsgewijs bespaard op de gebundelde uitkeringen (BUIG). Dit wordt toegelicht bij de dekkingsvoorstellen.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: • 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: - monitoren van de gezondheidssituatie; - bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; - het geven van voorlichting, advies en begeleiding; - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; - prenatale voorlichting aanstaande ouders. • 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: - opvang en verwerking van afval -en hemelwater; - voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater; - rioolwaterzuivering; - baten rioolheffing. • 7.3 Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval: - afvalscheiding en recycling; - vuilophaal en afvoer; - vuilstort en verwerking; - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. • 7.4 Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: - bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer; - beheersing van geluidhinder: - ongediertebestrijding; - regionale uitvoeringsdiensten.

• 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging: - begraafplaatsen; - lijkschouw; - baten begraafplaatsrechten.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Wat willen we bereiken? Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld: • Hoofddoel 1: Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen; • Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst. Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen Wat gaan we er voor doen? Actie 8.1 Participeren in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het GALA is een nationaal akkoord tussen het Rijk en gemeenten met als doel te komen tot een aanpak per gemeente voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het beter bereiken en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Uitgangspunt hierbij is een zo breed mogelijke domeinoverstijgende aanpak door middel van in totaal 15 verschillende deelprogramma’s op het gebied van het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Ook Barendrecht participeert in het GALA. De brede ‘specifieke uitkering’ (SPUK) die we hiervoor ontvangen betreffen deels nieuwe middelen en deels middelen die we eerder op een andere manier vanuit het Rijk ontvingen zoals het Sportakkoord, de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Preventieakkoord. De activiteiten die we binnen die onderdelen al deden, zetten we voort. Daarnaast zetten we de GALA-middelen in voor het project Bewust Barendrecht, de Welzijnsallianties, Welzijn op Recept, Kansrijke Start en één of meerdere projecten rondom het Project Valpreventie.

Actie 8.2 Opstellen lokale nota gezondheidsbeleid Met het project Bewust Barendrecht breiden we de bewustwording rondom gezondheid uit door met alle (maatschappelijke) partners en inwoners initiatieven te ontwikkelen op verschillende thema's om gezondheid te bevorderen. Hiermee bereiken we toegankelijk aanbod voor inwoners om een gezondere samenleving te worden. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van beleidsdoelen en acties in een uitvoeringsprogramma aan de hand van de vier thema's: Preventie, Sporten- en Bewegen, Voeding en Leefstijl en Mentale Gezondheid. Deze thema's sluiten aan bij de landelijke doelen van het Gezond Actief Leven Akkoord. Actie 8.3 Verminderen alcoholgebruik en tegengaan overgewicht en roken De middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord worden onder andere ingezet om alcoholgebruik, overgewicht en roken tegen te gaan.

Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst Wat gaan we er voor doen? Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed In het Integraal Accommodatie Plan worden keuzes gemaakt rond de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Minimaal worden uiteraard de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke eisen. Voor kantoorfuncties is dit minimaal label C. Het streven vanuit de rijksoverheid is om

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

deze functies richting label A te laten verduurzamen. Dit streven is ook opgenomen in de Milieuopgave. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie en daarnaast dringen we het gebruik van aardgas terug. Er worden scenario's opgesteld rond de verduurzaming van een aantal panden. Actie 8.5 Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven Zoals ook aangegeven in de Milieuopgave Barendrecht is inzet op het vergroten van het aantal m2 PV-panelen op dak prioriteit. Hierbij worden naast de WoonWijzerWinkel het Bedrijvenloket en de bedrijfscontactfunctionaris ingezet. Actie 8.6 Bekendheid vergroten van onze energieloketten In de Milieuopgave Barendrecht zijn concrete stappen opgenomen om de Energietransitie te versnellen. Communicatie op diverse fronten om de bekendheid en inzet van de energieloketten (zowel woningen als bedrijven) is hierbij essentieel. Inzet daarop wordt dan ook geïntensiveerd. Actie 8.7 Bewaken knipperlicht- en stilstand maatregelen van windturbines In goed overleg met de gemeente Hoeksche Waard wordt dit onderwerp op reguliere basis gemonitord. Er wordt ingezet om de voorziening in 2024 te realiseren.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum Wat gaan we er voor doen? Actie 8.8 Circulair centrum realiseren De planvorming voor het Circulair Ambachtscentrum krijgt in 2025 verder vorm waarbij uitgegaan wordt van een gefaseerde realisatie. Er wordt mede ingezet op een gefaseerde realisatie omdat het NAM-terrein naar verwachting medio 2029 beschikbaar komt. Actie 8.9 Betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak In 2023 hielden we een inwonerspeiling over het afvalbeleid. De uitkomsten daarvan vormen een goed vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie op dit onderwerp en de nodige vervolgstappen. In 2024 wordt een voorstel voor ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is Wat gaan we er voor doen? Actie 8.10 Uitvoeren van strategie Klimaatadaptatie 2022-2026 (o.a. hittestress, wateroverlast, watertekort) Concrete klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte worden voorbereid, een en ander zoals is opgenomen in de Milieuopgave. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht met andere ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van solar carports. De plannen zullen met financiële raming als investeringsvoorstel worden aangeboden. Met betrekking tot hittestress wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van de genoemde locaties volgens het lokale hitteplan en de Milieuopgave. Actie 8.11 Stenen vervangen door groen (o.a. deelname NK-Tegelwippen) Ook in 2025 neemt de gemeente deel aan het NK-Tegelwippen om zo het vervangen van verharding (stenen, grind en kunstgras) door groen in de eigen tuin te stimuleren. Deze campagne communiceren we via de

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

bekende kanalen. Ook kijken we naar welke concrete acties we nog meer kunnen uitvoeren en zoeken hierbij de samenwerking met lokale partijen. Actie 8.12 Waterlessen op scholen (samen met waterschap) De in de voorgaande jaren gegeven waterlessen worden voortgezet.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2d: Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond Wat gaan we er voor doen? Actie 8.13 Opstellen voorbeschermingsregels bodem We stellen voorbeschermingsregels op die zich richten op het voorkomen van activiteiten die zijn toegestaan onder het vigerende (tijdelijke) omgevingsplan maar die strijdig zijn met nieuwe regels. Door het vaststellen van de voorbeschermingsregels bodem worden in het grondgebied van de gemeenteregels gesteld over het bouwen op verontreinigde bodem, het graven in de bodem, het saneren van de bodem en het toepassen van bouwstoffen en grond. De regels worden eind 2024 vastgesteld. Actie 8.14 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden In 2023 is gestart met een monitoringsproject. Met dit project worden onderheide en niet onderheide panden in de gemeente gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit project wordt in 2025 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden. Actie 8.15 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag De vigerende Beleidsvisie op de Ondergrond (2015) moet geactualiseerd worden. Met de actualisatie worden nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen meegenomen als de energietransitie (bijv.

interferentiegebieden), de woningbouwopgave, de ruimtelijke puzzel, Programma Water en Bodem Sturend (Rijk), Programma Landelijk Gebied (Rijk en Provincie), 3D-ordening, vitale bodem, bodemdaling, etc. De planning wordt met name bepaald door het Programma Water en Bodem Sturend, waarin het Rijk gemeenten opdraagt een Visie op de Ondergrond te maken. Echter zijn vorm en planning nog niet concreet gemaakt.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen Wat gaan we er voor doen? Actie 8.16 Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan In het kader van Europese regelgeving is de gemeente Barendrecht verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten te maken om het geluid in de leefomgeving in kaart te brengen. Op basis van de geluidbelastingkaarten moet een Programma (voorheen Actieplan) worden opgesteld waarin staat hoe de gemeente Barendrecht het geluid van bepaalde geluidbronnen onder controle houdt of vermindert. Er is gekozen om ook het onderwerp luchtkwaliteit aan het Programma toe te voegen. Het Programma wordt eind wordt eind 2024 vastgesteld door het college en heeft een looptijd van vijf jaar 2024-2028. De maatregelen ten behoeve van de uitvoering het Programma worden door middel van een raadsvoorstel aangevraagd. Actie 8.17 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp In het dorp hangt in (bijna) iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal. De monitoring van de luchtkwaliteit wordt voortgezet (ook in het kader van actie 8.18).

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Actie 8.18 Bewustwordingscampagne onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven) Ieder half jaar stellen we een campagne op en gebruiken we social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is Wat gaan we er voor doen? Actie 8.19 Uitvoeren van de maatregelen uit het lopende actieplan geluiden geluidsanering Blijst (2018-2023) De sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de mogelijke overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering. Alle overige woningen op de B-lijst zijn inmiddels gesaneerd. Actie 8.20 Opstellen van beleidsregels Geluid industrie Omgevingswet We starten eind 2024 met het opstellen van beleidsregels voor geluid afkomstig van bedrijven/industrie. Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet. Actie 8.21 Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet) Vaststelling van de basisgeluidemissies op lokale wegen staat gepland voor het laatste kwartaal van 2024. Actie 8.22 Opstellen van beleidsregels Geluid wegverkeer Omgevingswet We gaan de beleidsregels geluid voor wegverkeer door de raad vast laten stellen in 2025. Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2g: Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten Wat gaan we er voor doen? Actie 8.23 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne We voeren 2 keer per jaar een bewustwordingscampagne omgevingsveiligheid uit met als doel dat we onze inwoners een handelingsperspectief bieden.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2025 NL

Begroting 2024 BD

1. Huishoudelijk restafval (bron: NV BAR-afvalbeheer)

De hoeveelheid restafval na scheiding (fijn+grof afval) per bewoner per jaar (kg).

124 kg (2023)

Niet bekend

150 kg (2022)

Niet bekend

2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS)

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%).

18,6% (2022)

41,3% (2022)

10,1% (2021)

33,2% (2021)

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten 7.1:Volksgezondheid

2.190.100

2.175.900

2.234.600

2.232.600

2.230.800

7.2:Riolering

3.446.900

4.252.900

4.238.500

4.175.700

4.394.800

7.3:Afval

6.496.600

6.551.700

6.719.800

6.894.600

6.888.800

7.4:Milieubeheer

2.912.600

3.116.700

3.085.300

3.053.800

3.052.300

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

560.100

651.600

646.900

628.300

615.900

15.606.300

16.748.800

16.925.100

16.985.000

17.182.600

Totaal Lasten Baten 7.1:Volksgezondheid

-292.700

7.2:Riolering

-4.845.100

-5.716.700

-5.710.700

-5.623.900

-5.841.400

7.3:Afval

-7.619.000

-8.716.200

-8.928.200

-9.203.300

7.4:Milieubeheer

-1.069.600

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

-680.200

-748.200

-14.506.600

-16.543.400

-16.749.400

-16.937.700

-17.155.200

1.099.700

205.400

175.700

47.300

27.400

Totaal Baten Saldo lasten en baten programma Volksgezondheid en Milieu

Toelichting Meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2024 na wijziging is de Begroting 2024 na Verbeterplan) Taakvelden 7.2 Riolering De lasten nemen vanaf 2025 toe door de investeringen voor vervanging riolering uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028. Deze worden gedekt door de opbrengsten rioolheffing en de voorziening riolering. Taakvelden 7.3 Afval In 2025 nemen de lasten met name toe door een hogere bijdrage aan de NV BAR-Afvalbeheer. Vanaf 2026 nemen de lasten toe door de afschrijvingen van investeringen voor ondergrondse containers en vervangen putten containers. De lasten worden gedekt door de opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Taakveld 7.4 milieubeheer De lasten nemen vanaf 2025 toe door een toename van het budget voor duurzame energietransitie. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Vanaf 2025 worden meer personeelslasten toegerekend aan dit taakveld. Aan de batenkant zijn de opbrengsten voor begraafplaatsrechten hoger door een verhoging van de tarieven met 10%.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: • 8.1 Ruimtelijke ordening - taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden en vaststellen van structuur -en bestemmingsplannen; - faciliterend grondbeleid; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). • 8.2 Grondexploitatie - activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw en woonrijp maken; - verkoop van bouwrijpe gronden. • 8.3 Wonen en bouwen - gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - leges omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - BAG (Basisregistratie Adressen Gebouwen); - woningbouw en verbetering; - woonruimteverdeling; - stedelijke vernieuwing.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Wat willen we bereiken? Een toekomstbestendige en hoogwaardige woon- en leefomgeving Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld: • Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter; • Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter Wat willen we bereiken?

Subdoel 1a: Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten Wat gaan we er voor doen? Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvooraad) In juni/juli heeft de raad besloten over het Omgevingsprogramma Wonen. Voor de tweede helft van 2024 is het doel om concrete locaties in Woongebied Oost beschikbaar te maken voor het toevoegen van woningen. Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind 2024. Actie 9.3 Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen Er is een voorstel in de maak voor budget, een projectleider en een aanpak (incl. marktconsultatie van leveranciers) voor flexwonen. Doel is eind 2024 een keuze te maken voor een (aantal) locatie(s) en indien nodig een selectieprocedure en ruimtelijke procedure te starten. Actie 9.4 Realiseren woningen in Lagewei en Vrouwenpolder fase 4 en 5 Naar verwachting worden in 2023/2024 de laatste 15 appartementen in Lagewei gerealiseerd. Met de realisatie van Vrouwenpolder fase 4 en 5 wordt de woningbouwontwikkeling in Vrouwenpolder afgerond. Dit betreft circa 252 woningen die gefaseerd tot 2025/2026 worden gerealiseerd.

Actie 9.5 Ontwikkeling woningbouw Koedoodzone i.c.m. met versterken recreatieve structuur De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met het plan voor de Koedoodzone zoals wij voor ogen hadden, het realiseren van maximaal 80 woningen met de aanleg van een landschappelijk casco. Eigenaren gaan nu na of het mogelijk is een plan te ontwikkelen dat wel instemming kan krijgen van de provincie en nog steeds een meerwaarde is voor het natuur en recreatie. Wij kijken naar de mogelijkheden tot aanpassing van het beleid bij de provincie waardoor er meer mogelijkheden in het gebied ontstaan voor woningbouw.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Op basis van het eind 2023 vast te stellen structuurplan worden in 2024 550 woningen uit de eerste fase gerealiseerd en vindt planvorming van de tweede fase plaats Wat gaan we er voor doen? Actie 9.6 MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan Eind mei heeft de commissie M.E.R. advies uitgebracht voor De Stationstuinen. De commissie vraagt om de ambities uit de gebiedsvisie nog verder te concretiseren. Het gaat dan vooral om de ruimte voor water en groen naast de ruimte die nodig is voor woningen en voorzieningen. Als laatste vindt de commissie ook dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de milieueffecten van de bedrijven in de directe omgeving. We hebben samen met marktpartijen actie ondernomen voor verder onderzoek en uitwerking. Het

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

beeldkwaliteitsplan is daar een resultaat van. Verder zijn marktpartijen in gesprek met bedrijven over de milieu contouren die zij nodig hebben. Bronmaatregelen en stedenbouwkundige oplossingen, onder andere voor geluidsreductie, zijn hiervoor de eerste beheersmaatregelen. Actie 9.7 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur Er zijn extra middelen aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het parkeer- en mobiliteitsconcept. Deze aanvraag is positief beoordeeld en vooral gericht op de businesscase parkeren (meer parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen) en bovenplanse infrastructuur. Het ministerie moet de aanvraag nog rechtmatig maken met behulp van de specifieke uitkering lokale aanpak (SPUK-regeling). Wij verwachten dat in het najaar van 2023, na de behandeling in de Tweede Kamer, de middelen definitief kunnen worden toegekend. Actie 9.8 Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader De afgelopen periode zijn met diverse partijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van diverse deelgebieden van Stationstuinen. Voor het grootste gebied (het kerngebied) is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Voor twee andere deelgebieden aan de Gebroken Meeldijk worden gesprekken gevoerd over de samenwerkingsovereenkomsten waarbij ook hier voorwaarden uit het ontwikkelkader en het beeldkwaliteitsplan leidend zijn. Ook met bedrijven uit het Zuideinde worden gesprekken gevoerd over verplaatsingsmogelijkheden. Actie 9.9 Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard (zie ook programma 4 actie 4.18) Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen en dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. Actie 9.10 Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Het mobiliteitsconcept van De Stationstuinen is gebaseerd op Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als een service en Particulier autobezit (S.T.O.M.P).

Voor De Stationstuinen betekent dit dat er volop ruimte moet zijn voor wandel- en fietspaden en openbaar vervoer met het NS-station als middelpunt. Daarnaast wordt ingezet op deelmobiliteit waar momenteel een marktconsultatie voor plaats vindt. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats langs de randen van het projectgebied met inprikkers voor privé parkeren en voor de mobiliteitshubs. De programma's van eisen voor deze hubs (parkeergarages met aanvullende voorzieningen zoals supermarkt, winkels en lockers voor bezorgdiensten) worden momenteel opgesteld om de eerste hubs in de markt te kunnen zetten. Hierbij weten we ons ondersteund door een toonaangevend adviesbureau op dit terrein. Samen met onze civieltechnische expertise moet dit leiden tot een succesvolle aanbesteding in de loop van 2024. Actie 9.11 Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte De afgelopen tijd is er een plan opgesteld (Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte) voor de openbare ruimte in De Stationstuinen. Water, groen maar ook ondergrondse infra (kabels en leidingen en energie) zijn hierin uitgewerkt. Daarnaast wordt er nu aan een structuurplan gewerkt waar deze onderwerpen (volumes en inrichting buitenruimte, mobiliteit, hoofdstructuren en de onder- en bovengrondse infrastructuur) op planniveau integraal met elkaar worden gekoppeld.

Hierbij wordt ook de fasering van de verschillende deelgebieden in beeld gebracht. Ruimte voor bijstelling vanuit dit gemeenschappelijke kader is bij deze langdurige ontwikkeling een belangrijke voorwaarde.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1c: We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden Wat gaan we er voor doen? Actie 9.12 Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden Nu de gewijzigde Huisvestingswet het sinds 1 januari 2024 mogelijk maakt om maximaal 50% (in plaats van maximaal 25%) met lokale voorrang aan te bieden en deze verruiming per 1 juli 2024 in de tijdelijk verlengde verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam voor sociale huurwoningen is geregeld, wordt in 2025 een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling van kracht. In deze nieuwe verordening wordt niet enkel voorrang voor lokale woningzoekenden geregeld maar kan ook voorrang worden gegeven aan bepaalde beroepsgroepen. Tevens kan in deze nieuwe verordening lokale voorrang voor betaalbare koopwoningen worden geregeld. Actie 9.13 Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen In de prestatieafspraken met Patrimonium, Havensteder en Wooncompas is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. In navolging van het met voorrang aanbieden van alle 20 nieuwbouw sociale huurwoningen aan de Talmaweg in 2024 (waarbij 19 van de 20 woningen aan Barendrechters zijn verhuurd) worden ook in 2025 nieuwbouw sociale huurwoningen (o.a.

in de Zeeheldenwijk) zoveel mogelijk met voorrang aan Barendrechters aangeboden. Over het verlenen van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen kunnen voor het eerst afspraken met de corporaties worden gemaakt. Actie 9.14 Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbieding aan Barendrechters Ook bij nieuwbouw koopprojecten wordt ingezet op maximale voorrang voor Barendrechters. Op basis van de gewijzigde Huisvestingswet geldt hiervoor een maximum van 50%. Met ontwikkelaars wordt echter besproken om alle betaalbare koopwoningen gedurende een bepaalde termijn met voorrang aan Barendrechters aan te bieden. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 1d: In 2024 komen naar schatting 165 betaalbare nieuwbouwwoningen (koop en huur) en 10 grote sociale huurwoningen (vanuit doorstroomregeling) beschikbaar Wat gaan we er voor doen? Actie 9.15 Bevorderen van doorstroming sociale woningvoorraad Binnen de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door de Doorstroomregeling grote woningen te continueren en door voor voldoende aanbod van levensloopbestendige sociale huurappartementen te zorgen. Ouderen kunnen dankzij deze regeling met voorrang doorstromen vanuit bestaande sociale eengezinshuurwoningen naar (nieuwbouw) levensloopbestendige sociale huurappartementen. Hierdoor komen bestaande sociale huureengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen en jongeren met een laag inkomen. Vanuit de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door voldoende nieuwbouw middeldure (huur-)woningen te realiseren. Hiermee biedt de gemeente aan huishoudens die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen de mogelijkheid om door te stromen naar de middeldure sector. Hierdoor komen bestaande sociale huurwoningen beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente realiseert de komende jaren 30% van de nieuwbouw in de middeldure sector.

Actie 9.16 Handhaven en monitoren van zelfbewoningsplicht De in 2022 ingevoerde zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouwkoopwoningen tot de NHG-grens die sindsdien zijn opgeleverd. In Barendrecht betreft het op dit moment 15 woningen in twee complexen (Middenbaan en Gouwe). In samenwerking met afdeling Burgerzaken wordt de controle op de

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

zelfbewoningsplicht gecontinueerd. In de Stationstuinen staat de bouw van een grote hoeveelheid koopwoningen tot de NHG-grens in de planning waarvoor de zelfbewoningsplicht zal gelden.

Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten Wat gaan we er voor doen? Actie 9.17 Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak ‘T Vlak is heringericht tot een klimaatbestendig verblijfsplein met waterpret (zie programma 6). Het Onderlangs West en de Doorsteek is ook klimaatbestendig ingericht in met voldoende parkeerplaatsen. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast voor de ondernemers aan het Onderlangs West. We ontwerpen de buitenruimte rond het ’t Trefpunt en starten hiermee nadat de renovatie van ’t Trefpunt is uitgevoerd, eerste kwartaal 2025. Momenteel wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd in het centrum, waar de verkeersstructuur een onderdeel van is. Een punt van aandacht is de Lindehoevelaan om te bekijken om het bus- en/of autoverkeer hiervan af gehaald kan worden, zodat we in dit gebied een veiliger en aantrekkelijker entree naar het centrum kunnen ontwerpen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de detailhandelsvisie voor heel Barendrecht bezien we welke kansen dit biedt voor de toekomst van het centrum van Barendrecht.

Actie 9.18 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten Gelijktijdig met de evaluatie rondom de terrassen en het parkeren wordt gewerkt aan een plan van aanpak rond de integrale aanpak van de diverse zaken die spelen in de oude dorpskern. Dit plan van aanpak richt zich op een uitgebreid participatietraject met alle stakeholders om zo gezamenlijk tot een gedragen aanpak te komen rond oplossingsrichtingen voor de diverse onderwerpen. Naar verwachting wordt dit plan van aanpak medio september voorgelegd aan het college waarna, bij instemming, de participatie gestart gaat worden. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een ontwerp rond de mogelijke aanpassingen die dan van een kostenraming worden voorzien en worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering zal, naar verwachting, een aantal jaren gaan vergen. Actie 9.19 Klimaatadaptieve en aantrekkelijke herinrichting Havenhoofd i.s.m. eigenaar Carnisse Veste In 2025 wensen we van start te gaan met de herinrichting van het Havenhoofd plein op een aantrekkelijke en klimaat adaptieve manier. Dat betekent veel ruimte voor vergroening, meer schaduw en een plek voor de markt. Aandachtspunt is de constructieve toepassing, waarbij de belasting van het plein een aandachtspunt is. Ook sturen we goed op samenhang met geplande opknapwerkzaamheden aan Carnisse Veste.

Samen met de omgeving (bewoners en ondernemers) zal worden gekeken hoe deze werkzaamheden goed afgestemd uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk tijdelijke overlast. Bij de herinrichting wordt bekeken op welke wijze dit invloed heeft op de mate van overlast en waar mogelijk en nodig wordt hier rekening mee gehouden.

Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien Wat gaan we er voor doen? Actie 9.20 Zie verder programma 6 subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot Alle plannen voor vergroening worden integraal uitgevoerd, zowel in de planvorming als in de uitvoering. Daarnaast werken we samen met onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) om onze groen- en recreatiegebieden te vergroenen.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij Voor de polder Ziedewij is de ambitie om in 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Deze visie moet een betere en concretere leidraad vormen voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven, dan nu is omschreven in het Barendrechts Buitenboek (2016). Specifiek mist er nu een afwegingskader voor het toestaan van nieuwe bebouwing (woningen) versus een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (rood voor groen). Verder ontbreekt op dit moment een compleet wensbeeld en een duidelijke strategie om dit wensbeeld daadwerkelijk te realiseren. Uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van losse (markt)initiatieven in en om het gebied vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. In 2024 wordt een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aangeboden.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2025

Begroting 2024

1. Woonlasten éénpersoonshuishouden (bron: Coelo)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

€735 (2024)

Niet bekend

€676 (2022)

€823 (2022)

2. Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

€1.067 (2024)

Niet bekend

€951 (2022)

€905 (2022)

3. Gemiddelde WOZ-waarde x 1.000 € De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s (bron: CBS)

€436.000 (2024)

€379.000 (2024)

€368.000 (2022)

€317.000 (2022)

4. Nieuwbouw woningen (bron: BAG- Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. ABF)

1,1 (2023)

9,1 (2023)

10 (2022) 9,3 (2022)

5. Geplande woningen

350 (2024)

nvt

Aantal geplande woningen in Barendrecht. (30% sociaal, circa 20% betaalbaar en 50% duur)

nvt

Wat mag het kosten? Programma VHROSV Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten 8.1:Ruimte en leefomgeving

3.041.100

2.628.000

2.574.400

2.509.500

2.507.800

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.720.500

5.910.100

17.187.700

5.141.700

471.100

8.3:Wonen en bouwen

1.438.000

1.768.300

1.719.000

1.537.200

1.536.800

Totaal Lasten

13.199.600

10.306.400

21.481.100

9.188.400

4.515.700

-600.000

-840.000

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-11.245.300

-5.416.700

-16.692.200

-11.360.300

8.3:Wonen en bouwen

-1.366.500

-1.612.000

-1.366.500

Totaal Baten

-13.211.800

-7.868.700

-18.058.700

-12.726.800

-1.366.500

-12.200

2.437.700

3.422.400

-3.538.400

3.149.200

Baten 8.1:Ruimte en leefomgeving

Saldo lasten en baten programma VHROSV

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2024 is Begroting 2024 na Verbeterplan)

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving In 2024 zijn lasten en baten van € 600.000 begroot voor Ontwikkelveld A Emborion en in 2025 baten van € 840.000 voor het Ontwikkelveld. Taakveld 8.2 grondexploitatie De begrote bedragen voor de grondexploitaties zijn op basis van de actuele Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 (MPG). Taakveld 8.3 wonen en bouwen In 2025 zijn de baten hoger door de verwachting dat een aantal vergunningaanvragen van 2024 naar 2025 doorschuift, o.a. Vrouwenpolder fase 4. In de Tussenrapportage zijn de baten voor 2024 verlaagd.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn ook taakvelden opgenomen die niet vallen binnen de reguliere programma’s zoals beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten 09. Algemene dekkingsmiddelen 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten

659.300

444.700

-3.911.400

-1.309.100

-814.500

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

1.955.800

2.010.700

2.010.900

1.973.000

1.970.400

0.4:Overhead

24.602.500

24.464.600

24.490.000

23.998.900

23.915.400

0.5:Treasury

-243.900

913.800

1.671.500

1.950.800

2.303.400

0.61:OZB woningen

389.000

456.400

445.700

445.900

0.62:OZB niet-woningen

10.000

11.400

8.800

0.63:Parkeerbelasting

0.64:Belastingen overig

0.8:Overige baten en lasten

1.575.000

2.104.400

4.968.400

7.485.300

10.756.300

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)

64.700

199.700

Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen

29.012.400

30.605.700

29.883.600

34.753.300

38.785.400

Totaal Lasten

29.012.400

30.605.700

29.883.600

34.753.300

38.785.400

-1.482.000

-1.562.000

0.4:Overhead

-749.100

-1.558.300

-808.300

0.5:Treasury

-571.700

-654.000

0.61:OZB woningen

-7.528.000

-7.737.000

-8.150.700

-9.004.000

-9.139.600

0.62:OZB niet-woningen

-4.682.000

-6.773.100

-6.790.000

-6.807.000

-6.814.200

Baten 09. Algemene dekkingsmiddelen 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

0.64:Belastingen overig

-345.300

-358.600

0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-84.469.000

-89.464.000

-89.124.000

-92.636.000

-96.118.000

0.8:Overige baten en lasten

-50.000

-100.000

Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen

-99.877.100

-108.207.000

-108.297.600

-111.929.900

-115.554.700

Totaal Baten

-99.877.100

-108.207.000

-108.297.600

-111.929.900

-115.554.700

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-70.864.700

-77.601.300

-78.414.000

-77.176.600

-76.769.300

-3.671.000

-2.039.600

-1.999.600

-1.959.600

-1.892.500

Onttrekkingen 09. Algemene dekkingsmiddelen 0.10:Mutaties reserves

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen

-3.671.000

-2.039.600

-1.999.600

-1.959.600

-1.892.500

Totaal Onttrekkingen

-3.671.000

-2.039.600

-1.999.600

-1.959.600

-1.892.500

0.10:Mutaties reserves

1.211.400

1.136.400

Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen

1.211.400

1.136.400

Totaal Stortingen

1.211.400

1.136.400

Stortingen 09. Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

-2.459.600

-903.200

-863.200

-823.200

-756.100

Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves

-73.324.300

-78.504.500

-79.277.200

-77.999.800

-77.525.400

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

PARAGRAFEN Inleiding paragrafen Inleiding De paragrafen zijn een verplicht onderdeel uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Hieronder is een overzicht gegeven van de acht verplichte paragrafen die van toepassing zijn voor de gemeente Barendrecht: 1. § Lokale heffingen 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. § Onderhoud Kapitaalgoederen 4. § Financiering 5. § Bedrijfsvoering 6. § Verbonden partijen 7. § Grondbeleid 8. § Wet Open Overheid (Woo) Deze paragrafen zullen hierna worden toegelicht.

1. § Lokale heffingen In deze paragraaf is informatie opgenomen over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid rondom de lokale heffingen, het overzicht van de tarieven, de beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk. Algemene uitgangspunten lokale heffingen In de begroting staan de uitgangspunten voor de meerjarenramingen (zie de Financiële begroting). Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen geldt in beginsel een indexering van de (belasting)tarieven en heffingen met een inflatiecorrectie van 2,5% voor 2025 op basis van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP februari 2024 CPB). Voorstellen voor dekkingsmaatregelen zoals opgenomen in de Financiële begroting houden een verhoging van de belastingen in die van dit uitgangspunt afwijken. Zie hiervoor verder het tarievenbeleid per heffingssoort. Woonlasten De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten maakt de onderlinge verschillen van de woonlasten tussen Barendrecht en omliggende gemeenten inzichtelijk. Deze vergelijking is in deze paragraaf opgenomen.

Het overzicht vergelijkt de tarieven van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing per gemeente en het cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente. Voor de benchmark woonlasten gebruiken we de publicaties van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Tarievenbeleid Het tarievenbeleid is vastgelegd in de Belastingnota 2023. Voor 2025 zijn dekkingsmaatregelen voorgesteld die neerkomen op een afwijking van het algemene uitgangspunt dat de belastingen en tarieven jaarlijks met maximaal de inflatiecorrectie worden verhoogd. Deze maatregelen verschillen per belastingsoort en worden nader in deze paragraaf uitgewerkt. Met betrekking tot de gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht, Rioolheffing, Bedrijven Investeringszone (BIZ), Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden en Leges) is het beleid erop gericht om 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead. Kostenonderbouwing tarievenberekening In deze paragraaf zijn kostenonderbouwingen voor de berekening van de gebonden heffingen opgenomen.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Deze geven inzicht in hoe de geraamde baten c.q. opbrengsten en de geraamde lasten met elkaar in verhouding staan. Het dekkingspercentage van het betreffende taakveld wordt hiermee weergegeven. Overzicht geraamde belastingen en heffingen Onderstaand totaaloverzicht geeft u inzicht in de geraamde opbrengsten van de ongebonden en gebonden heffingen. Ongebonden heffingen

2024

2025

2026

2027

2028

12.210.000

14.510.100

14.940.700

15.811.000

15.953.800

Hondenbelasting

345.300

358.600

Toeristenbelasting

25.000

83.000

Onroerende zaakbelastingen

Gebonden heffingen

2024

2025

2026

2027

2028

Afvalstoffenheffing

7.158.700

8.208.300

8.420.300

8.695.400

Rioolheffing

3.442.000

4.342.600

5.318.900

5.595.900

5.813.300

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De geraamde OZB-opbrengsten wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. Voor de OZB-tarieven geldt dat de lokale lasten waar mogelijk niet meer dan trendmatig zullen wijzigen (inflatiecorrectie). Dit wordt bereikt door bij de tarievenberekening een waardeverschil te dempen door middel van een evenredige tariefsaanpassing. OZB tarieven 2025 Het OZB-tarief voor woningen voor het belastingjaar 2025 is aangepast met de inflatiecorrectie. Voor de nietwoningen worden de tarieven verhoogd naar het regionaal gemiddelde. Op basis van het voorgaande en door SVHW aangeleverde WOZ-waardeontwikkeling zien de OZB-tarieven voor 2025 er als volgt uit: Tarieven

2024

2025

Eigenaren woningen

0,0878%

0,0877%

Eigenaren niet-woningen

0,2343%

0,3290%

Gebruikers niet-woningen

0,1885%

0,2498%

Onroerende zaakbelastingen

Hondenbelasting De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer aanleg en onderhoud losloopgebieden, aanschaf en legen hondenpoepbakken, handhaving en perceptiekosten) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting. Hieronder is het overzicht opgenomen van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting uitgaande van een tariefsaanpassing met de inflatiecorrectie van 2,5%. Hondenbelasting

2024

2025

Eerste hond

114,72

117,60

Tweede hond

157,68

161,64

Derde en elke volgende hond

175,32

179,76

Toeristenbelasting Het gaat hierbij om belasting voor overnachtingen in een hotel, camping of Bed & Breakfast. Het tarief van € 0,75 per persoon per overnachting is meer dan 10 jaren ongewijzigd gebleven. Het tarief voor 2025 wordt aangepast naar het landelijk gemiddelde. Met ingang van 2025 wordt het tarief € 2,50 wat in lijn ligt met het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde tarief dit jaar (2024) voor een overnachting in een camping bedraagt € 1,93 en voor een overnachting in een hotel € 3,73.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven om (een deel van) de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald: Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

2025

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer

4.061.800

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

2.359.000

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen

-507.900

Netto kosten van de activiteit

5.912.900

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

617.000

Overhead

219.100

Compensabele BTW

1.459.300

Totale kosten

8.208.300

Opbrengst Afvalstoffenheffing

8.208.300

Dekkingspercentage

100%

Het dekkingspercentage stijgt ten opzichte van 2024 (90%) naar 100% kostendekking in 2025. Uitgaande van kostendekkende tarieven, zien de tarieven voor 2025 er als volgt uit: Afvalstoffenheffing

2024

2025

Eenpersoonshuishoudens

241,44

274,08

Tweepersoonshuishoudens

377,04

428,28

Huishouden van 3 of meer personen

441,24

501,12

Rioolheffing Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te dekken die samenhangen met de gemeentelijke watertaken. Het Programma Stedelijk Water (PSW) 2024-2028 geldt als basis bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. Het overgrote deel van de kosten van rioolbeheer zijn vaste kosten (zoals het hebben van een aansluiting) en een klein deel is te linken aan het gebruik (en heeft een relatie met de grootte van een huishouden). In dit kader zal bij de vaststelling van de definitieve tarieven in december een nieuw tariefsysteem worden voorgesteld waarbij het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid blijft, maar waarbij de vaste kosten van rioolbeheer gelijkmatig worden omgeslagen over alle huishoudens. Dit zal betekenen dat het verschil tussen het tarief voor een eenpersoonshuishouden en een twee- of meerpersoonshuishouden kleiner wordt. De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald: Kostenonderbouwing rioolheffing Kosten riolering en gemalen Kosten personeel en kapitaallasten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14591982/1