Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Tekst van het document
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 2 Inleiding............................................................................................................................................................ 3 Financieel meerjarenperspectief 2022-2025...................................................................................................... 6 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ....................................................................................... 13 Programma 2 Zorgen voor elkaar .................................................................................................................... 22 Programma 3 Verduurzamen .......................................................................................................................... 33 Programma 4 Leren, werken en ondernemen.................................................................................................. 37 Programma 5 Ontspannen .............................................................................................................................. 45 Programma 6 Bestuur en organisatie ..............................................................................................................
50 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................................... 54 Paragrafen ...................................................................................................................................................... 56 1. § Lokale heffingen................................................................................................................................... 57 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................... 66 3. § Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................... 74 4. § Financiering ......................................................................................................................................... 80 5. § Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 85 6. § Verbonden partijen .............................................................................................................................. 86 7. § Grondbeleid .........................................................................................................................................
97 Financiële begroting ....................................................................................................................................... 99 Uitgangspunten meerjarenramingen .......................................................................................................... 99 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................... 100 Toelichting op het overzicht van baten en lasten....................................................................................... 103 Meerjarenbalans en EMU saldo ................................................................................................................ 107 Incidentele baten en lasten....................................................................................................................... 108 Subsidiestaat 2022.................................................................................................................................... 109 Staat van reserves en voorzieningen 2022................................................................................................. 111 Staat van reserves en voorzieningen 2023.................................................................................................
112 Staat van reserves en voorzieningen 2024................................................................................................. 113 Staat van reserves en voorzieningen 2025................................................................................................. 113 Investeringen 2022-2025 .......................................................................................................................... 115 Taakvelden per programma ...................................................................................................................... 117
Inhoudsopgave
2
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Inleiding Voor u ligt de Begroting 2022, een belangrijk jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en de kiezer beslist over een nieuw bestuur voor Barendrecht. Dit is daarmee dus de laatste begroting van het huidige college van B&W. Het college blikt vooruit op de afronding van het collegeprogramma en een aantal belangrijke dossiers voor 2022. Daarnaast is er ook een aantal landelijke ontwikkelingen die een effect hebben op deze begroting en het meerjarenperspectief.
Voorjaarsnota De gemeenteraad heeft in juli 2021 de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld als kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2022. Het meerjarenperspectief is gunstiger dan bij de Voorjaarsnota is gepresenteerd. De meerjarenbegroting is sluitend, met uitzondering van de jaarschijf 2023. Vanwege de positieve ontwikkeling van de algemene reserve en het weerstandsvermogen duikt ook de weerstandsratio niet onder de 1,0. Hierdoor zijn we, zoals in de Voorjaarsnota is geduid, in staat om kostenverhogingen voor de burgers en het verschralen van de voorzieningen als gevolg van ons eigen beleid te voorkomen.
Collegeprogramma 2018-2022 ‘Barendrecht toekomstbestendig!’ In maart 2022 is er een bestuurswissel en sluit dit college haar programma af. We liggen goed op koers met de realisatie. Voor 2022 lichten we een aantal belangrijke ontwikkelingen uit: De visie dienstencentrum Borgstede 2022 wordt uitgevoerd en de woonzorglocatie Borgstede wordt momenteel geheel vernieuwd. Het eerste herbouwde deel, inclusief het dienstencentrum, wordt medio september 2022 opgeleverd. Een plek met (zorg-) faciliteiten die er nu ook te vinden zijn. Door de nieuwe indeling en de beoogde aanpassingen aan de buitenruimte krijgt het dienstencentrum ook de gewenste open en laagdrempelige uitstraling. Hiermee geven we verder invulling aan de combinatie van zorg en wonen. Het is ook onze ambitie om meer betaalbare woningen in Barendrecht te realiseren. Dat is in de huidige woningmarkt – met sterk stijgende woningprijzen - extra van belang. Om meer tempo te krijgen in het realiseren van betaalbare woningen, is het nodig om als gemeente scherp te zijn in onze ambitie: hoeveel betaalbare woningen, voor welke doelgroepen en op welke locaties? In de Stationstuinen werken we aan een mix van sociale, middeldure en duurdere woningen. Binnen de bestaande sociale woningvoorraad wordt nog steeds ingezet op doorstroming van ouderen uit hun eengezinswoningen naar levensloopbestendige appartementen.
Op die manier komen er woningen vrij voor gezinnen en vervolgens ook voor jongeren. Door realisering van middeldure woningen wordt ook getracht om de doorstroming van goedkope scheefwoners te bevorderen. Er komen dan sociale huurwoningen vrij voor de lage inkomensgroep, waaronder jongeren. We investeren ook verder in het verbeteren van de verkeers- en sociale veiligheid. In 2022 start de realisatie van de eerste maatregelen. De Centrumaanpak wordt verder uitgevoerd met onder andere de herinrichting van het Achterom. De inrichting zal klimaatadaptief zijn: met slimme ruimtelijke oplossingen en groen voorkomen we hittestress en bergen we overtollig water.
Financiële beschouwingen Coronacrisis De impact van de coronacrisis op de samenleving is divers, onzeker en moeilijk te kwantificeren. Het Rijk heeft aangegeven gemeente te compenseren voor coronakosten. Voor de incidentele kosten zijn vergoedingen ontvangen voor 2021. Hoe dit zal uitwerken voor de structurele effecten is nog onduidelijk. Wel houden we hier al rekening mee. U leest in deze begroting op verschillende plekken wat gevolgen zijn geweest en mogelijk zijn. We verwijzen u ook naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de inschatting van de gevolgen van de coronacrisis.
Landelijke ontwikkelingen/herijking gemeentefonds Het rommelt al even in de bestuurlijke verhoudingen Rijk / gemeenten en de gemeentefinanciën. In maart 2021 concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zelfs dat er sprake is van een (toegenomen) disbalans tussen financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden. Deze discussie is echter nog niet beslecht en onzekerheid blijft. De raad adviseert lokale overheden wel o.a. om zich zakelijker op te stellen in de relatie met het Rijk als het gaat om medebewindstaken. Het Rijk wordt opgeroepen niet te winkelen met andermans portemonnee en
Inleiding
3
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025 medebewindstaken (volledig) te compenseren.1 Ook anderen laten zich niet ongehoord in deze discussie. Waaronder VNG, IPO en UvW die samen werken aan een initiatiefwet decentrale besturen om tot betere afspraken en verhoudingen te komen. Vooralsnog leidt dit tot onzekere gemeentefinanciën en hebben we te maken schommelingen in bijdragen van het gemeentefonds en Jeugdzorg. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt overgelaten aan het volgende kabinet en daardoor is de voorgestelde invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023.
Extra middelen jeugdzorg De afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom de discussie over voldoende compensatie voor de jeugdzorg. Zo heeft het kabinet besloten om, op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie, € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen voor 2022. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2022. Voor Barendrecht komt dit neer op € 2.893.000. In de septembercirculaire 2021 zal het bedrag voor onze gemeente worden opgenomen. Over de hoogte van de bedragen vanaf 2023 moet nog door het nieuwe kabinet worden besloten.
Hervormingsagenda Jeugdzorg Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het jeugdhulpstelsel. Tussen het Rijk, IPO en de VNG is afgesproken dat gemeenten, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet, in hun meerjarenraming 2023-2025 een stelpost mogen opnemen met maximaal 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda. In deze begroting is uitgegaan van de meest actuele informatie inzake de hiervoor toegelichte onderwerpen en met name de door de toezichthouder toegestane meerjarige financiële kaders.
Opbouw van de begroting en leeswijzer De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk maakt de richting en keuzes van de gemeente inzichtelijk. De planning & controlcyclus bestaat uit een aantal documenten waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. Vooraf kaderstellend met de begroting, gedurende de uitvoering controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening. De gemeenteraad heeft in juli 2021 de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld als kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2022. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (of ook wel programmabegroting) en een financiële begroting. De beleidsbegroting is op haar beurt opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven paragrafen. De financiële begroting bevat primair een totaaloverzicht van baten en lasten en geeft in meerdere overzichten een uiteenzetting van de financiële positie. Deze begroting begint met het financieel meerjarenperspectief 2022-2025. Uitgangspunt is het saldo na de meicirculaire 2021, inclusief de structurele mutaties uit de 1e Tussenrapportages 2021.
Daarna zijn de structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 opgenomen en de mutaties voor de begroting 2022, meerjarenraming 2023 t/m 2025, verdeeld in onvermijdelijke posten en al genomen besluiten en posten waarover nog een besluit moet worden genomen. De begroting is ingedeeld in zes programma’s. Hierin zijn alle samenhangende activiteiten binnen een beleidsterrein bij elkaar gebracht, waarbij per programma wordt ingegaan op de doelstelling, de belangrijkste ontwikkelingen en de beleidsvoornemens binnen het betreffende programma. Beleidsmatig wordt dit afgesloten met een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren. Als laatste treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2021 (stand na 1e Tussenrapportage 2021) en de Begroting 2022, meerjarenraming 2023 t/m 2025 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht wat het desbetreffende programma kost. Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma’s heen.
1
Raad voor Openbaar Bestuur, Adviesrapport ‘Rust Reinheid en Regelmaat – evenwicht in de bestuurlijkfinanciele verhoudingen’ maart 2021
Inleiding
4
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
De begroting bevat de volgende paragrafen: 1. § Lokale Heffingen; 2. §Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 3. § Onderhoud Kapitaalgoederen; 4. § Financiering; 5. § Bedrijfsvoering; 6. § Verbonden Partijen; 7. § Grondbeleid; In de financiële begroting is tot slot een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, uitgangspunten meerjarenramingen, meerjarenbalans, EMU-saldo, algemene dekkingsmiddelen, incidentele baten en lasten, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.
Inleiding
5
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 Het financieel meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Saldo begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 inclusief dekkingsplan
2022 -142.500 overschot
2023 -926.300 overschot
2024 -1.566.800 overschot
2025 -1.566.800 overschot
Septembercirculaire 2020 Decembercirculaire 2020 Saldo na decembercirculaire 2020
-104.000 -17.000 -263.500
636.000 -17.000 -307.300
594.000 -17.000 -989.800
594.000 -17.000 -989.800
Extra aanpak zwerfafval Wmo uitvoering Wijkteams Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Wmo begeleiding en overige in natura Wmo voorzieningen Wmo eigen bijdrage Lokale Jeugdhulp PGB Lokale jeugdhulp ZIN Bijdrage DCMR Zorgpolis minima Optimalisatie fiscale beheersing (BAR) Telefoonkosten en datacommunicatie (BAR) Omgevingswet (BAR) Kostprijsverhogende btw bijdrage GR BAR Opstal en inventaris verzekeringen gemeentelijk vastgoed Overige verzekeringen Energiekosten Vennootschapsbelasting Stelpost indexering Rentelasten Voorbereiding Edudelta Overige mutaties Mutaties 1e Turap 2021
52.600 -25.000 58.800 967.400 374.000 65.000 -70.000 152.400 850.000 75.400 50.000 31.600 28.100 69.700 158.000 82.500 -25.000 115.000 47.000 -400.000 -350.900 40.000 94.400 2.441.000
52.600 -25.000 58.800 967.400 374.000 65.000 -70.000 152.400 850.000 75.400 50.000
52.600 -25.000 58.800 967.400 374.000 65.000 -70.000 152.400 850.000 75.400 50.000
52.600 -25.000 58.800 967.400 374.000 65.000 -70.000 152.400 850.000 75.400 50.000
28.100
28.100
28.100
158.000 82.500 -25.000 115.000 47.000 -400.000 -298.600 40.000 94.400 2.392.000
158.000 82.500 -25.000 115.000 47.000 -400.000 -196.300 40.000 94.400 2.494.300
158.000 82.500 -25.000 115.000 47.000 -400.000 -196.300 40.000 94.400 2.494.300
Meicirculaire 2021 Stelpost indexering Saldo na meicirculaire 2021
-337.000
13.000
288.000
1.840.500 tekort
2.097.700 tekort
1.792.500 tekort
-1.382.000 400.000 522.500 tekort
25.000 35.000 -44.600 41.800 40.000 45.000 77.900 39.900
25.000 35.000 -44.600 41.800 40.000 45.000 77.900 39.900
25.000 35.000 -44.600 41.800 40.000 45.000 77.900 39.900
-62.900 125.100 322.200
-112.700 125.100 272.400
-14.400 125.100 370.700
Baten WABO-vergunningen Verkeersinstallaties Subsidie Humanitas Lokale jeugdhulp ZIN Sociaal medische indicatie Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden Onregelmatigheidstoeslag BOA's (BAR) Tarieven ICT-leveranciers (BAR) Licentiekosten (BAR) Pilot gastpersoon 't Plein (BAR) Doorbelasting rente grondexploitaties Overige mutaties kleiner dan € 25.000 Mutaties 2e Turap 2021
-1.161.200 25.000 35.000 -44.600 41.800 40.000 45.000 77.900 39.900 25.000 -46.500 137.100 -785.600
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
6
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
2022 378.400 47.000 60.000 69.700 23.500
1 2 3 4 5 6
BAR-begroting 2022 Dienstencentrum Borgstede Producten milieu Omgevingswet Edudelta Stationstuinen legesvergoeding Stationstuinen OZB 7 Structurele verhoging Wmo en Lokale jeugdhulp (+6%) 8 Rijksbijdrage Jeugdhulp 9 Degeneratie inkomsten glasvezel 10 Jaarlijkse actualisatie OZB inkomsten 11 Wet open overheid 12 Bijdrage GR Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 13 Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Eenmalige bijdrage i.v.m. wegwerken wachtlijsten Verrekeningen helft 2019 en helft 2020 14 Verlaging inkomsten lichtmastreclame 15 Afschrijvingslasten investeringen 16 Riolering 17 Afval 18 Herberekening rente 19 Overige mutaties Onvermijdelijke posten en al genomen besluiten
2023 364.700 108.500 45.000
2024 239.700 80.500
2025 239.700 63.500 30.000
-13.700 -250.000
-230.300 -500.000 -120.000 423.200 -2.077.000
423.200 -2.893.000 -460.000 -200.000 107.500 47.000 796.000 201.300 -517.800 63.900 -118.600 -100.700 129.300 -101.000 129.200 -1.915.100
423.200 -2.401.000
-154.600 -500.000 -60.000 423.200 -2.254.000
-400.000 112.200 47.000 796.000
-600.000 93.500 -103.000 796.000
-800.000 100.000 -103.000 796.000
63.900 -79.300 -100.900
63.900 237.000 -101.100
63.900 507.900 -101.400
-189.000 44.500 -1.428.900
-274.000 44.500 -2.068.400
-363.000 45.500 -2.025.000
110.400 123.000 -123.000 50.000 -247.800 -87.400
60.900 123.000 -123.000 50.000 -247.800 -136.900
123.000
123.000
50.000 -247.800 -74.800
50.000 -247.800 -74.800
-947.600 overschot
854.100 tekort
-78.300 overschot
-1.206.600 overschot
20 Online dienstverlening 21 Inzet schoolcontactpersonen Dekking middelen Nationaal Plan Onderwijs 22 Cultuurpartners 23 Indexering Nog te besluiten Saldo begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025
De mutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportages worden in de begroting niet toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de 1e Tussenrapportage die op 6 juli door de gemeenteraad is vastgesteld en naar de 2e Tussenrapportage die gelijktijdig met de begroting 2022 wordt behandeld. Over de gevolgen van de meicirculaire 2021 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 15 juni 2021. De mutaties die opgenomen worden in de begroting (nr. 1 t/m 23) worden hierna toegelicht. Deze zijn onderverdeeld in posten die onvermijdelijk zijn of waar al een besluit over genomen is en posten waarover nog een besluit genomen moet worden. Onvermijdelijke posten en al genomen besluiten 1. BAR-begroting 2022 De BAR-begroting 2022 is op 1 juni 2021 behandeld door de gemeenteraad en op 13 juli vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie. In de begroting zijn de volgende posten opgenomen die een hogere bijdrage voor Barendrecht tot gevolg hebben: 2022
2023
2024
2025
Inflatie
€ 45.300
€ 45.300
€ 45.300
€ 45.300
Periodieken
€ 103.600
€ 103.600
€ 103.600
€ 103.600
Arbo budget
€ 11.700
€ 11.700
€ 11.700
€ 11.700
Dashbord dienstverlening
€ 10.100
€ 10.100
€ 10.100
€ 10.100
Niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling
€ 194.100
€ 158.200
€ 69.000
€ 69.000
Digitaal vergaderen
€ 13.600 € 239.700
€ 239.700
Innovatie/digitalisering Totaal
€ 35.800 € 378.400
€ 364.700
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
7
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
2. Dienstencentrum Borgstede Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Visie dienstencentrum Borgstede 2022 vastgesteld. Het woonzorgcentrum Borgstede wordt de komende jaren volledig vernieuwd. Onderdeel van het nieuwe Borgstede wordt een volledig vernieuwd dienstencentrum. Een plek met (zorg-) faciliteiten die er nu ook te vinden zijn. Door de nieuwe indeling en de beoogde aanpassingen aan de buitenruimte krijgt het dienstencentrum ook de gewenste open en laagdrempelige uitstraling. Naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 neemt de raad een besluit over de definitieve plannen. De financiële gevolgen van de plannen uit de visie zijn opgenomen in de begroting 2022.
Dienstencentrum Borgstede
2022
2023
2024
2025
€ 47.000
€ 108.500
€ 80.500
€ 63.500
3. Producten milieu Producten met betrekking tot milieu hebben een cyclus van 5 of 10 jaar, afhankelijk van (Europese) wetregelgeving. Het betreft geluidbelastingkaarten, het actieplan geluid, bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de nota bodembeheer (eens in de 10 jaar herzien). Voor de jaren 2022 t/m 2025 zijn deze nog niet begroot. In 2024 zijn er vooralsnog geen uitgaven te verwachten.
Producten milieu
2022
2023
2024
2025
€ 60.000
€ 45.000
€0
€ 30.000
4. Omgevingswet Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. Hiermee loopt ook het programma implementatie Omgevingswet een jaar langer door. Het programma zet er op in dat voor 2022 alle Omgevingswetprocessen en nieuwe ICT zijn ingericht. Hiermee kan de omgevingsvergunning binnen de wettelijk gestelde termijn van 8 weken worden verleend. 2022 Omgevingswet
2023
2024
2025
€ 69.700
5. Edudelta Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad de locatie aan de Dierensteinweg 2/2a de bestemming gegeven ten behoeve van het onderwijs volgens scenario 2 uit het voorstel. In de begroting 2022 zijn hiervoor investeringsbedragen opgenomen voor 2022 en 2023 voor een bedrag van € 11.377.800. De afschrijvingslasten van deze investeringen (ca. € 300.000 vanaf 2024) zijn meegenomen bij nr. 15 afschrijvingslasten investeringen. Daarnaast zijn er huuropbrengsten van zorgpartijen en vrijval van exploitatielasten van de schoollocatie de Dubbeldekker. Voor 2022 en 2023 is er een nadeel op de huuropbrengsten vanwege de huuropbrengsten van Lentiz die wegvallen. Vanaf 2024 zijn de huurinkomsten positief.
Huuropbrengsten zorgpartijen Vrijval exploitatielasten de Dubbeldekker Totaal
2022 - € 23.500 - € 23.500
2023 -€ 6.300 € 20.000 € 13.700
2024 € 114.600 € 40.000 € 154.600
2025 € 190.300 € 40.000 € 230.300
6. Stationstuinen Legesinkomsten: op basis van een voorlopige raming is een voorzichtige inschatting gemaakt van de legesinkomsten voor WABO-vergunningen. Hierbij is 25% stijging van de kosten meegerekend en is vervolgens slechts 50% van de netto te verwachten inkomsten geraamd. OZB: Ook deze inkomsten zijn voorzichtig geraamd op 50% van de mogelijke inkomsten. 2022 Legesinkomsten WABO-vergunningen OZB inkomsten
2023 € 250.000
2024 € 500.000 € 60.000
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
2025 € 500.000 € 120.000
8
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
7. Structurele verhoging Wmo huishoudelijke hulp en Lokale Jeugdhulp Voor het jaar 2022 wordt rekening gehouden met een stijging van de uitgaven met 6%. Dit betreft het trendmatig doortrekken van de ontvangen afrekeningen.
Structurele verhoging Wmo huishoudelijke hulp en Lokale Jeugdhulp
2022 € 423.200
2023 € 423.200
2024 € 423.200
2025 € 423.200
8. Rijksbijdrage Jeugdhulp Op 2 juni 2021 zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de Commissie van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,3 mld. extra beschikbaar, bovenop de eerder toegezegde € 300 mln. Voor Barendrecht is dit een bedrag van € 2.893.000. De structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de koepels (Interprovinciaal Overleg (IPO) en VNG) is erop aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet. In gezamenlijkheid hebben het Rijk, IPO en VNG de afspraak gemaakt dat gemeenten in de meerjarenbegroting voor 2023 t/m 2025 de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost in de begroting op mogen nemen tot een maximum van 75%. De provinciaal toezichthouder zal dit aanmerken als structurele post. Dit resulteert in de volgende bedragen: 2022 € 2.893.000
Rijksbijdrage Jeugdhulp
2023 € 2.401.000
2024 € 2.254.000
2025 € 2.077.000
9. Degeneratie inkomsten bestrating i.v.m. aanleg glasvezel Voor degeneratie inkomsten verhardingen is een structureel bedrag begroot van € 180.000. Deze vergoedingen ontvangt de gemeente voor graafwerkzaamheden van (nuts)bedrijven in bestaande bestrating. Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk wordt binnenkort een contract afgesloten. Dit levert naar verwachting een extra opbrengst op in 2022 van € 460.000.
Degeneratie inkomsten bestrating i.v.m. aanleg glasvezel
2022 € 460.000
2023
2024
2025
10. Jaarlijkse actualisatie OZB inkomsten Bij de begroting wordt jaarlijks de geraamde OZB opbrengst bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar te vermenigvuldigen met het tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. In de begroting zijn de geraamde OZB inkomsten vanaf 2022 jaarlijks met € 200.000 verhoogd. Dit betreft dus geen tariefsverhoging. Op basis van het patroon van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen op de woningmarkt is dit realistisch.
Jaarlijkse actualisatie OZB inkomsten
2022
2023
2024
2025
€ 200.000
€ 400.000
€ 600.000
€ 800.000
11. Wet Open Overheid De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wordt in 2022 vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). De implementatie van de Woo vereist aanpassingen in bestaande systemen in verband met het publiceren van documenten en met betrekking tot archivering en vernietiging. Van documenten moet bijv. zowel een nietanonieme als wel-anonieme versie gemaakt worden. Tijdens de implementatieperiode zal aanvullende capaciteit en ondersteuning nodig zijn. De Woo vereist trainingen en opleiding van medewerkers en een informatiehuishouding die aan specifieke eisen voldoet. Daarnaast moet de rol van Woo-functionaris in de organisatie worden belegd. Voor de Wet Open Overheid zijn in de meicirculaire 2021 gemeentefonds bedragen ontvangen voor de jaren 2022 t/m 2025.
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
9
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
2022 € 107.500 € 128.000
Wet Open Overheid Ontvangen in meicirculaire 2021
2023 € 112.200 € 144.000
2024 € 93.500 € 163.000
2025 € 100.000 € 181.000
12. Bijdrage GR Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) De inwonersbijdrage aan de VRR is verhoogd. Hierdoor wordt de bijdrage vanaf 2022 met € 47.000 verhoogd. In de begroting was vanaf 2024 rekening gehouden met een hogere bijdrage omdat de grens van 50.000 inwoners gepasseerd zou worden. De laatste prognose van het inwoneraantal > 50.000 gaat nu uit van 2025. De VRR hanteert daarnaast een peildatum (t-2) voor de bepaling van de inwonerbijdrage, wat betekent dat naar verwachting pas vanaf 2027 de inwonerbijdrage omhoog zal gaan. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een verhoging vanaf 2024 van € 150.000. Dit kan hierdoor worden afgeraamd.
Bijdrage VRR Aframen verhoging inwonerbijdrage vanaf 2024
2022 € 47.000
2023 € 47.000
2024 € 47.000 -€150.000
2025 € 47.000 -€150.000
13. Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Op basis van de begroting 2022 van de GR Jeugdhulp Rijnmond gaat de bijdrage in 2022 met € 997.300 omhoog. In deze bijdrage is een eenmalig bedrag van € 201.300 opgenomen voor het wegwerken van wachtlijsten. Daarnaast ontvangen we in 2022 een bedrag terug van € 517.800 in verband met verrekeningen van vorige jaren (helft jaar 2019 en 2020).
Begrote bijdrage GRJR Barendrecht Structurele bijraming bijdrage Eenmalige bijdrage i.v.m. wegwerken wachtlijsten Verrekeningen helft jaar 2019 en 2020 Begroting 2022 GRJR
2022 € 6.040.400 € 796.000 € 201.300 -€ 517.800 € 6.519.900
2023 € 6.040.400 € 796.000
2024 € 6.040.400 € 796.000
2025 € 6.040.400 € 796.000
€ 6.836.400
€ 6.836.400
€ 6.836.400
14. Verlaging inkomsten lichtmastreclame In de begroting is rekening gehouden met jaarlijkse inkomsten van € 96.300 voor lichtmastreclame. Het contract voor lichtmastreclame loopt af op 31-12-2021. Per 1-1-2022 wordt een nieuw contract afgesloten. De inkomsten volgens het nieuwe contract bedragen € 32.400 per jaar. Oorzaak van de lagere inkomsten is dat er geen concurrentie is voor de contractnemer. Bij de nieuwe aanbesteding was er maar één inschrijver. Het nieuwe bedrag is meer in lijn met de marktprijzen.
Verlaging inkomsten lichtmastreclame
2022 € 63.900
2023 € 63.900
2024 € 63.900
2025 € 63.900
15. Afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten, op basis van de actuele investeringsraming 2022-2025, ten opzichte van de begrote rentelasten leveren de volgende mutaties op:
Oude afschrijvingslasten Nieuwe afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingslasten
2022 € 7.057.300 € 6.938.700 -€ 118.600
2023 € 7.383.600 € 7.304.300 -€ 79.300
2024 € 7.632.900 € 7.869.900 € 237.000
2025 € 7.414.900 € 7.922.800 € 507.900
16. Riolering Voor riolering geldt het systeem van gesloten financiering. In de opbrengst van rioolheffing worden de kosten meegenomen die de gemeente maakt voor riolering. Daarnaast zijn er toegerekende kosten die in de opbrengst rioolheffing meegenomen worden, zoals loonkosten, overhead etc. Omdat deze (hogere) toerekening dus in de opbrengst voor rioolheffing meegenomen wordt, levert dit voordelen op.
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
10
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Riolering Begroting 2021 Expl oi ta ti e ri ol eri ng Toegerekende kos ten Ri ool heffi ng Saldo Begroting 2022 Expl oi ta ti e ri ol eri ng Toegerekende kos ten Ri ool heffi ng Saldo Mutatie Expl oi ta ti e ri ol eri ng Toegerekende kos ten Ri ool heffi ng Saldo
2022 -€ 100.700 2022 1.465.900 1.655.000 -3.120.900 0 2022 1.493.900 1.755.700 -3.249.600 0 2022 28.000 100.700 -128.700 0
2023 1.465.900 1.655.000 -3.120.900 0 2023 1.514.400 1.755.900 -3.270.300 0 2023 48.500 100.900 -149.400 0
2023 -€ 100.900 2024 1.465.900 1.655.000 -3.120.900 0 2024 1.521.800 1.756.100 -3.277.900 0 2024 55.900 101.100 -157.000 0
2024 -€ 101.100
2025 -€ 101.400
2025 1.465.900 1.655.000 -3.120.900 0 2025 1.566.600 1.756.400 -3.323.000 0 2025 100.700 101.400 -202.100 0
De mutatie betreft de toerekening van personeelskosten/overhead, kosten voor straatvegen en onderhoud watergangen. 17. Afval De tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2022 worden met het inflatiepercentage van 1,6% verhoogd. Hiermee worden niet alle kosten gedekt en blijft er een nadeel over van € 129.300 voor 2022. Voor een overzicht van de kosten en opbrengsten voor afval verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.
Afval
2022 € 129.300
2023
2024
2025
18. Herberekening rente De herberekening van de rente van langlopende leningen levert vanwege de lage rentestand de volgende voordelen op:
Herberekening rente
2022 - € 101.000
2023 -€ 189.000
2024 - € 274.000
2025 - € 363.000
2024 € 44.500
2025 € 45.500
19. Overige mutaties Dit betreft posten, bijstellingen van budgetten, kleiner dan € 25.000.
Overige mutaties
2022 € 129.200
2023 € 44.500
Nog te besluiten 20. Online dienstverlening Op 24 augustus jl. heeft het college het koersdocument ontwikkeling dienstverlening vastgesteld met als doel de (online) dienstverlening voor inwoners en bedrijven te verbeteren. De uitwerking van online dienstverlening als voorkeurskanaal en de uitvoering van de wet Modernisering Electronisch Verkeer (Mebv) vraagt extra uitgaven. Projecten die hieronder vallen zijn o.a. de aanbesteding van de gemeentelijke website in 2022/2023, onderzoek naar (en mogelijk implementatie van) naar een persoonlijke internetpagina, uitbreiden en verder ontwikkelen van digitale producten en diensten.
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
11
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Online dienstverlening
2022
2023
€ 110.400
€ 60.900
2024
2025
21. Inzet schoolcontactpersonen Preventiever op scholen gaan werken door meer aanwezigheid op school en het voeren van preventieve gesprekken met kinderen en/of ouders behoort niet tot het huidige takenpakket van de schoolcontactpersonen. Om dit te realiseren is uitbreiding van uren nodig. Door uitbreiding met gemiddeld drie uur per week per school kunnen de schoolcontactpersonen meer inzetten op preventieve werkzaamheden, zoals kindgesprekken en vaste aanwezigheid op school, waardoor ze ook voor ouders beter zichtbaar en bereikbaar zijn. De kosten voor 2022 en 2023 kunnen gedekt worden uit de middelen die beschikbaar gesteld worden uit het Nationaal Plan Onderwijs.
Inzet schoolcontactpersonen Dekking middelen Nationaal Plan Onderwijs
2022 -€ 123.000 -€ 123.000
2023 -€ 123.000 -€ 123.000
2024 € 123.000
2025 € 123.000
22. Cultuurpartners Uit de tussenevaluatie van de Cultuurnota blijkt dat de cultuurpartners nog een impuls nodig hebben bij de uitvoering van 2 speerpunten uit de nota: vraaggericht werken en innovatie. In deze bijzondere tijd van corona is het belang van deze speerpunten extra urgent. Na de vaststelling van het budget in de begroting 2022 zullen wij een plan voor uitvoering opstellen. Een mogelijkheid is een instrument/ middel ontwikkelen om het doel’ stimuleren vraaggericht en innovatief werken van cultuurpartners’ te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een fonds of subsidieregeling ‘vraaggericht en innovatieve cultuurprojecten’.
Cultuurpartners
2022
2023
2024
2025
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
23. Indexering Al enige jaren indexeren wij subsidies niet. Omdat de vaste lasten, cao-stijgingen en bijvoorbeeld onze huren aan partners wel jaarlijks geïndexeerd worden, gaat dit nu echt knellen bij onze maatschappelijke partners (sport, cultuur en maatschappelijk werk) waarmee wij een subsidierelatie hebben. Hierdoor staat het bereiken van maatschappelijke doelstellingen onder druk. Wij stellen voor de subsidies voor cultuur en sport met 1,6% te indexeren en het subsidieplafond voor subsidies maatschappelijk werk met € 75.000 te verhogen. Daarnaast worden de bijdragen aan de GGD-RR, CJG Rijnmond, Kijk Op Welzijn en de rekenkamer geïndexeerd. Dit wordt gedekt uit de stelpost indexering van € 400.000 die in de begroting is opgenomen. 2022
2023
2024
2025
Indexering subsidies cultuur
€ 36.800
€ 36.800
€ 36.800
€ 36.800
Indexering subsidies sport
€ 4.400
€ 4.400
€ 4.400
€ 4.400
Indexering GGD-RR
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
Indexering CJG Rijnmond
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
Indexering Kijk Op Welzijn
€ 24.000
€ 24.000
€ 24.000
€ 24.000
Indexering rekenkamer
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
Verhogen subsidieplafond subsidies maatschappelijk werk
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
Dekking stelpost indexering
-€ 152.200
-€ 152.200
-€ 152.200
-€ 152.200
Restant stelpost indexering (vrijval)
-€ 247.800
-€ 247.800
-€ 247.800
-€ 247.800
Financieel meerjarenperspectief 2022-2025
12
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Beschrijving Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde. Wat willen we bereiken?
We maken Barendrecht veiliger Wat gaan we er voor doen? Tegengaan van ondermijnende activiteiten Tegengaan van ondermijnende activiteiten. Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals drugscriminaliteit, witwaspraktijken en outlaw motorcycle gangs is en blijft een actueel thema. Samen met onze veiligheidspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners spannen wij ons in om ondermijning te voorkomen en aan te pakken. Onze aanpak is zowel preventief als repressief van aard. Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers, bewoners en ondernemers. Daarbij zullen we een meer prominente rol aan communicatie toekennen. Hiermee willen we het draagvlak in de samenleving vergroten en daarmee de resultaten van de huidige aanpak versterken. Ook het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten maakt hiervan onderdeel uit (naar behoefte). Daarnaast willen wij misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen. Hiervoor zetten wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in. In 2021 zijn medewerkers opgeleid om de Bibob-toets breder toe te passen en in 2022 wordt de implementatie van het beleid verder voortgezet. De repressieve aanpak richt zich onder andere op gebieds- en branchegerichte acties, zoals integrale controles van bedrijventerreinen en horecaondernemingen en bestuurlijke sluitingen.
In 2020 en 2021 heeft Bedrijventerrein-Oost onze specifieke aandacht gekregen middels een lokale integrale aanpak. In 2022 zullen wij
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
13
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
deze aanpak voortzetten op de overige bedrijventerreinen in Barendrecht, om ook deze terreinen weerbaarder te maken tegen ondermijning. Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen We zijn gestart met het Programma Risicocommunicatie Externe Veiligheid. We doen dit gefaseerd en fase 1 is afgerond. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bezien of het project risicocommunicatie aangepast moet worden naar aanleiding van de nieuwe wetgeving. Het doel van de pilot over risicocommunicatie in Barendrecht is het creëren van bewustzijn bij burgers en bedrijven over de veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onderzocht wordt of ook andere onderwerpen vanuit Omgevingsveiligheid (breder begrip onder de nieuwe Omgevingswet) meegenomen worden in de pilot. We doen dit in goede samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst. Aanpak van cybercrime We hebben oog voor kwetsbare groepen en helpen onze inwoners, door o.a. via de (sociale) media informatie en kennis te delen, om het bewustzijn van digitale veiligheid te vergroten. De thema's "Senioren en Veiligheid" en "Cybercriminaliteit" zijn onderdeel van het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024.
In samenwerking met onze zorgpartners wordt in het najaar van 2021 een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij ouderen worden voorgelicht over (online) veiligheid. Daarnaast zoeken wij de regionale samenwerking met gemeenten voor de uitrol van een project gericht op het creëren van cyberveiligheid voor onze (jonge) inwoners. Meer BOA's op straat De afgelopen jaren hebben investeringen plaatsgevonden conform het collegeprogramma. Daarnaast is geïnvesteerd in het professionaliseren van de BOA's en efficiënter werken, waardoor de BOA's meer tijd doorbrengen op straat. Aanpakken van diefstal In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen om fietsendiefstallen, auto- en woninginbraken met 10 procent te verlagen. Samen met de politie, buurtpreventie en andere veiligheidspartners worden hiervoor diverse acties uitgevoerd. We hebben met de strategische bijeenkomst fietsendiefstal diverse veiligheidspartners aan ons verbonden, zoals Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal en de particuliere opsporingsdienst FRIS NL, met wie we de aanpak fietsendiefstal gerichter vorm willen geven. Daarnaast zetten we voor aanpak tegen diefstal in op flexibel cameratoezicht, lokauto’s, lokfietsen en extra surveillance op hotspots. We continueren de inzet op preventie en bewustwording bij inwoners door middel van het geven van veiligheidsadvies en voorlichting.
Dat doen we online, op straat en vanuit de twee Veiligheidsposten. Cameratoezicht Cameratoezicht wordt uitgebreid met 10 extra flexibele camera`s en ANPR. Doel is het veiligheidsgevoel te verhogen door het plaatsen van “extra ogen” in de vorm van camera’s op kwetsbare plaatsen. Daarnaast vindt een inventarisatie plaats van het al bestaande cameratoezicht en camerabewaking. Met de inventarisatie/visie hebben we een goed overzicht van de hoeveelheid camera`s en onder welk juridisch regime de gemeente en betrokken (derde) organisaties de camera`s in de openbare ruimte inzetten. Na inventarisatie wordt nieuw beleid opgesteld. De nieuwe cameraprojecten worden hierin meegenomen. Organiseren veiligheidsdag Er wordt in 2022 e.v. geen Veiligheidsdag meer georganiseerd. Dit vanwege de toenemende kosten en benodigde capaciteit (ook van externen). Preventie vindt plaats via de 2 Veiligheidsposten, meerdere gerichte acties in de wijk en met gebruik van social media. Vuurwerkbeleid jaarwisseling Na het zomerreces van 2021 wordt in de commissie Samenleving gesproken over de invulling van het toekomstige vuurwerkbeleid in onze gemeente. Dan zal inzichtelijk worden of het beleid voor de viering van de aankomende jaarwisselingen gehandhaafd blijft en of hiervoor aanvullende maatregelen nodig zijn.
Ontwikkelingen vanuit het Rijk en de standpunten van de participerende gemeenten van het districtelijk veiligheidsoverleg regio Zuidwest worden in deze discussie meegenomen.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
14
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025 Waarborgen van wetgeving voor wonen en bouwen Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Zowel de Omgevingswet als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn opnieuw uitgesteld. De wetten treden nu in werking op 1 juli 2022 in plaats van op 1 januari van dat jaar. Vanwege het uitstel zullen de reguliere werkzaamheden in het kader van de VTH-taken (taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving) in de eerste helft van 2022 niet wijzigen. Na 1 juli 2022 zullen zowel de kosten als de baten van de VTH-taken structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het privatiseren van een deel van het bouwtoezicht als gevolg van de Wkb. Hiervoor worden een nieuwe kostenonderbouwing en een nieuwe legesverordening opgesteld. Deze nieuwe legesverordening geldt vanaf 1 juli 2022. Tot die tijd werken we met een geactualiseerde versie van de huidige legesverordening. In de nieuwe legesverordening worden onder andere de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. Deze wijzigingen worden daarnaast ook meegenomen in de nieuwe beleidsplannen. Capaciteit VTH-taken: overbruggen en bijstellen na wetswijziging De toename van het aantal aanvragen op de langere termijn zorgt voor noodzaak structurele bijstelling van de formatie.
Vanwege het telkens uitstellen van de Omgevingswet en de Wkb heeft er al jaren geen structurele bijstelling plaatsgevonden. Dit terwijl het aantal aanvragen jaarlijks met minimaal 5% en in 2020 zelfs met 24% is gestegen. Door middel van inhuur en uitbesteding is de stijging van het aantal aanvragen tot nu toe opgevangen. Voor de langere termijn is een structurele bijstelling van de formatie noodzakelijk. Vanwege het ‘gebroken boekjaar’ zetten we voor 2022 nog eenmaal in op tijdelijke formatie en waar nodig uitbesteding. In de tussentijd werken we in nieuwe beleidsplannen voor de komende 4 jaar uit hoe de VTH taken er onder de Omgevingswet en Wkb uit komen te zien. Ook de toename van het aantal aanvragen wordt hierbij meegenomen. Vanaf 2023 werken we met een kleinere flexibele schil en meer vaste medewerkers. De teams die de VTH-taken uitvoeren zijn dan helemaal ingericht op de nieuwe wetgeving. Vanwege het overgangsrecht zullen sommige formatieve en financiële wijzigingen geleidelijk zijn en niet direct na inwerkingtreding van de wetten. In deze begroting zijn de verwachte kosten en baten (legesopbrengsten) voor de VTH-taken opgenomen voor 2022, 2023 en 2024 e.v. Wat willen we bereiken?
Wonen voor iedereen Wat gaan we er voor doen? Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied Om aan de woonbehoefte van alle Barendrechters te voldoen, wordt bij nieuwbouw een mix van sociale, middeldure en duurdere woningen gerealiseerd. Het gebied ten oosten van het station is bij uitstek geschikt voor sociale en middeldure woningen voor onder andere jongeren. In totaal worden in de Stationstuinen uiteindelijk circa 3.000 woningen gerealiseerd. Binnen de bestaande sociale woningvoorraad wordt nog steeds ingezet op doorstroming van ouderen uit hun eengezinswoningen naar levensloopbestendige appartementen. Op die manier komen er woningen vrij voor gezinnen en vervolgens ook voor jongeren. Door realisering van middeldure woningen wordt ook getracht om de doorstroming van goedkope scheefwoners te bevorderen. Er komen dan sociale huurwoningen vrij voor de lage inkomensgroep, waaronder jongeren. Het is onze ambitie om meer betaalbare woningen in Barendrecht te realiseren. Dat is in de huidige woningmarkt – met sterk stijgende woningprijzen - extra van belang.
Om meer tempo te krijgen in het realiseren van betaalbare woningen, is het nodig om als gemeente scherp te zijn in onze ambitie: hoeveel betaalbare woningen, voor welke doelgroepen en op welke locaties? Een bestuurlijk besluit hiervoor is in voorbereiding en zal in het 4e kwartaal van 2021 genomen worden. Daarnaast zijn we in overleg met onze partners, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Deze overleggen voeren we continu om zicht te houden op mogelijke kansen en daarbij aan de voorkant duidelijk te zijn over wederzijdse verwachtingen. Tot slot werken we aan een (financieel) instrumentarium dat we als gemeente in kunnen zetten bij projecten om woningen betaalbaar te houden. Hierbij is ook het verder ontwikkelen van programmasturing met regelmatige tussentijdse evaluaties van belang.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
15
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025 Meer sociale huurwoningen realiseren Op basis van het Regioakkoord 2019 moet Barendrecht tot 2030 een zo groot mogelijk deel van de door de regio berekende circa 1.750 sociale woningen toevoegen. Het doel is om een evenwichtigere verdeling van de sociale voorraad in de regio te realiseren. Met name dankzij het behoud van de Vestia-woningen en de plannen voor de Stationstuinen benadert Barendrecht het zogenaamde Meer Evenwicht Scenario tot circa 66% (1.150 sociale woningen). Volgens het Referentie Scenario had Barendrecht zelfs een klein overschot aan sociale woningen (voor de eigen bevolking). De regio heeft echter niet voor dit scenario gekozen. In 2022 wordt de lokale woonvisie geactualiseerd. Wat willen we bereiken?
We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren Wat gaan we er voor doen? Betere openbaar vervoer verbinding oost-west Om het OV-gebruik te stimuleren moeten de buslijnen goede en logische verbindingen vormen. Zowel binnen Barendrecht en richting omliggende bestemmingen. In 2021 is een pilot van 2 jaar gestart waarbij buslijn 283 via de Binnenlandse Baan, station Barendrecht en de wijk Lagewei gaat rijden. Deze bus rijdt op weekdagen tijdens de spitsuren. Deze pilot wordt in 2022 voortgezet. Buurtbus In september 2019 is de buurtbus in Barendrecht gaan rijden. De komst van de buurtbus biedt een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer in Barendrecht. We continueren onze inzet om de buurtbus in Barendrecht te laten rijden. Samen met de stichting is er regelmatig contact over mogelijke verbeterpunten en aandachtspunten. Verbeteren stationsomgeving Samen met NS, ProRail, RET, Politie en het Openbaar Ministerie werken we aan een ‘schoon, heel en veilig’ station. Dit doen we vanuit het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA). Deze samenwerking dateert uit 2009 en wordt iedere 4 jaar geëvalueerd. Indien gewenst continueren de betrokken partijen de samenwerking. Binnen het LVA worden verbeterpunten voor het station gerealiseerd, om daarmee het station aantrekkelijker te maken. Daarnaast is ook beheer, toezicht en handhaving in het LVA georganiseerd.
De aanpak continueren we in 2022. Oostkant van het station ontwikkelen (Stationstuinen) Voor de oostzijde van het station is de gebiedsvisie De Stationstuinen opgesteld. Dit document moet ontwikkelende partijen inspireren. Verder bevat de visie de ruimtelijke kaders voor transformatie van het gebied. De bestaande bedrijven, verkeer & mobiliteit en de huidige identiteit van het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Net als de thema’s klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Uitwerking plan Verkeers- en sociale veiligheid – onderdeel verkeersveiligheid In 2021 is het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid vastgesteld door de raad. In het plan is uitgewerkt op welke wijze de gelden uit de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid de komende jaren worden besteed. In de uitwerking van het onderdeel verkeersveiligheid wordt ingezet op de volgende projecten: - Aanpak onveilige locaties; - Veilige inrichting 30 km/h wegen; - Herinrichting wegen naar 30 km/h; Oppakken initiatieven uit de wijken. De projecten in het plan zijn in 2021 benoemd en worden in 2022 verder uitgewerkt. In 2022 start de realisatie van de eerste maatregelen. Bij de uitwerking wordt zo veel als mogelijk gezocht naar mogelijkheden om werk met werk te maken en om cofinanciering in de vorm van subsidies te vinden. Daarnaast wordt ingezet op verkeerseducatie en voorlichting.
Inzet Samen Bereikbaar Samen met het werkgeversplatform Samen Bereikbaar is in 2017 gestart met beïnvloeding van de vraagkant van mobiliteit. Samen met werkgevers worden werknemers gestimuleerd om het aantal autoritten in de spits met
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
16
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
10% te verminderen. Samen Bereikbaar adviseert aangesloten werkgevers over de passende aanpak in hun organisatie. Deze inzet zorgt samen met de verbeteringen in het fiets en openbaar netwerk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook levert deze inzet een goede bijdrage in het behalen van de doelstellingen t.a.v. duurzame mobiliteit. Deze onderwerpen zijn belangrijke speerpunten in het collegeprogramma. In 2022 wordt de inzet van Samen Bereikbaar gecontinueerd. Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes In de mobiliteitsvisie is aangegeven wat de bestaande en ontbrekende fietsroutes zijn. In 2022 is de realisatie van de volgende fietsroutes voorzien: - fietspad langs ontwikkeling De Stationstuin (voormalige zwembadlocatie) tussen Station Barendrecht en De Bongerd; - afronding F15 langs Binnenlandse Baan. Terugdringen CO2-uitstoot Basis van de Klimaatopgave en het Uitvoeringsprogramma is de uiteindelijke terugdringing van de CO2-uitstoot. Monitoring op de uitstoot vindt plaats op basis van de gegevens, zoals die worden gepubliceerd op de site www.waarstaatjegemeente.nl. Beleidsaanpak laadinfrastructuur In 2021 is de aanbesteding voor plaatsing van laadpalen in onze gemeente afgerond. Samen met 29 regiogemeenten is de aanbesteding doorlopen. De partij die vanaf 2021 de openbare laadpalen in Barendrecht gaat bijplaatsen is ENGIE.
Tevens is in 2021 de laadvisie opgesteld, waarin een stappenplan is opgenomen om te komen tot een dekkend netwerk van laadpalen. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de stappen die in de laadvisie zijn opgenomen. Onder meer door middels een verzamelverkeersbesluit alle plaatsen voor laadpalen in Barendrecht aan te wijzen. Parkeerregime Stationsomgeving Na voltooiing van de extra parkeerplaatsen op het dek van het station wordt een evaluatie van de Blauwe zone uitgevoerd. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het parkeerregime. Een mogelijke uitbreiding van het gebied of invoering van vergunninghoudersparkeren horen daarbij tot de mogelijkheden. Dit moet worden verkend en uitgewerkt. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie met de naastgelegen ontwikkeling van De Stationstuinen. Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port In 2021 is de agenda Mobiliteit en Leefbaarheid voor Dutch Fresh Port opgesteld. In deze agenda zijn meerdere projecten opgenomen om de bereikbaarheid van het bedrijvencluster te versterken en de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving van omwonenden te beperken. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de maatregelen die in de agenda zijn opgenomen. Belangrijk aspect daarbij is om samen met regionale partners te komen tot een financiële dekking van de maatregelen. Wat willen we bereiken?
We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum Wat gaan we er voor doen? Centrumaanpak Het jaar 2022 staat in het teken van uitvoering. Bij het Achterom zal de buitenruimte rondom de nieuwbouw van Patrimonium en het gedeelte gelegen achter de Albert Heijn worden aangepakt. Hierbij zijn onder andere de uitgangspunten ‘verminderen hittestress’ en ‘wateropvang’ van toepassing. Aansluitend zal het kruispunt van de Lohmanstraat en de 2e Barendrechtse weg worden aangepakt. Het Remaxpand en achterliggende bebouwing wordt gesloopt om de Doorsteek mogelijk te maken. De weg met parkeerplaatsen leggen we aan. Aansluitend zal 't Vlak worden aangepakt conform uitgangspunten; autoluw, tegengaan hittestress, opvang wateroverlast. Dit conform de wens van de gemeenteraad en in samenwerking met de ingestelde klankbordgroep.
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
17
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
De buitenruimte rondom Singelstaete wordt afgemaakt. Deze is niet alleen van belang voor de bewoners, maar ook als waterbuffer voor 't Vlak. Via verschillende singels zal overtollig water het gebied uit worden geleid. De winnaar van de tender voor een discounter supermarkt met woningen in het centrum (tegenover Trefpunt) zal bekend zijn en de vervolgstappen worden uitgewerkt: bestemmingsplanwijziging, planuitwerking, verschillende onderzoeken etc. Als de plannen bekend zijn zal ook de tweede fase voor de buitenruimte van het Achterom worden uitgewerkt. Realiseren nieuw Trefpunt Besloten is om de activiteiten van de Baerne niet onder te brengen in de nieuwbouw voor 't Trefpunt (te hoge kosten). Ook is besloten een extra scenario uit te werken, namelijk verplaatsing van (een deel van) maatschappelijke en culturele organisaties naar het Edudelta College. Samen met de betrokken partners wordt nu gezocht naar de meest optimale en gewenste invulling van 't Trefpunt. Hierbij worden de mogelijkheden van (her) huisvesting in de Baerne meegenomen. Toekomstvisie Oude dorpskern Op basis van de Toekomstvisie Oude Dorpskern werken we de komende jaren samen met onze bewoners, ondernemers en partners verder aan de leefbaarheid van de Oude Dorpskern. We richten ons op de lange termijn en tegelijkertijd hebben we oog voor wat nu nodig is.
We maken volop gebruik van de kennis in de samenleving over allerlei zaken die in het gebied spelen. We gaan aan de slag met de (her-)inrichting van het dorp, klimaatadaptatie, verkeer en mobiliteit. Hart van Carnisselande Het programmaplan is de basis om binnen de verschillende domeinen te werken aan een bruisend centrum van Carnisselande. Daarvoor werken we aan meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. Buurt Bestuurt is daar een belangrijke gesprekspartner voor. Zij zijn sinds 2018 actief. Biebaanzet speelt een centrale rol in de coördinatie van activiteiten in Het Plein en rondom het Middeldijkerplein. Samenwerking en contacten tussen partijen vindt ook plaats via het Keurmerk Veilig Ondernemen Carnisse Veste en het platform Havenhoofd. In 2022 starten we met een herinrichting van het Havenhoofd. We willen een klimaatbestendig plein realiseren waarbij we ook rekening houden geluid reducerende maatregelen. Het ontwerp daarvoor ontwerpen we in samenspraak met het Platform Havenhoofd en op basis van de eerder opgehaalde wensen van de inwoners. Evenementen Na een tweetal moeilijke jaren op het gebied van evenementen, als gevolg van de coronapandemie, kijken we in 2022 uit naar een jaar waarin er hopelijk weer volop evenementen worden georganiseerd in Barendrecht.
Vanuit het evenementenloket, bestaande uit de evenementencoördinator en een vergunningverlener, zullen wij de organisatoren blijven begeleiden in onder andere het vergunningsproces en om tot een succesvolle uitvoering van hun evenement te komen. Het opstellen van nieuw evenementenbeleid is uitgesteld, omdat tijdens de coronapandemie hele andere zaken speelden voor de evenementenorganisatoren en het opstellen van nieuw beleid op dit moment geen prioriteit heeft. Wat willen we bereiken?
Een goed onderhouden buitenruimte Wat gaan we er voor doen? Wijkschouwen Wijkschouwen van wijkwethouders met inwoners worden door gebrek aan animo niet meer gepland georganiseerd. Op verzoek van inwoners kan via een formulier "aanmelding wijkspreekuur" op de gemeentelijke website een wijkwandeling worden aangevraagd. Medewerkers van de gemeente schouwen op regelmatige basis buurten en wijken met betrekking tot het onderhoud. Eikenprocessierups Voor het beheersen van de eikenprocessierups is een leidraad opgesteld die jaarlijks wordt geactualiseerd. Naast informatie over de rups zelf –en de gezondheidsrisico’s– is daarin beschreven welke eiken preventief worden bespoten met insect parasitaire nematoden (kleine aaltjes die in de rupsen een darminfectie veroorzaken waaraan ze doodgaan, voordat ze de vervelende brandharen krijgen). Als ondanks de preventieve bestrijding
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
18
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
toch nesten van eikenprocessierupsen worden waargenomen, worden deze curatief bestreden door de nesten op te zuigen of te fixeren met lijmspray en weg te plukken. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Dit betreft de verplichte indicatoren op basis van de laatst bekende cijfers van de site ‘Waar staat je gemeente’. Nr. BBV Indicator
Beschrijving indicator
Begroting 2022
Begroting 2021
BD
NL
BD
NL
1. Woonlasten Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar éénpersoonshuishouden (bron: dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan Coelo) woonlasten.
€632 (2021)
€733 (2021)
€574 (2020)
€700 (2020)
2. Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo)
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
€922 (2021)
€810 (2021)
€834 (2020)
€773 (2020)
3. WOZ-waarde woningen (bron: CBS)
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s
€318.000 €270.000 €288.000 €248.000 (2020) (2020) (2019) (2019)
4. Nieuwbouw woningen (bron: BAG-ABF)
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
2,3 (2020)
8,9 (2020)
6,2 (2019)
9,2 (2019)
5. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
0,7 (2018)
2,2 (2018)
0,7 (2018)
2,2 (2018)
6. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2,3 (2018)
2,5 (2018)
2,3 (2018)
2,5 (2018)
7. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2,7 (2020)
4,6 (2020)
2,9 (2018)
4,9 (2018)
8. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
4,5 (2020)
6,2 (2020)
4,4 (2018)
5,8 (2018)
9. Fietsendiefstallen per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal fietsendiefstallen per 1.000 inwoners.
4,1 (2019)
3,9 (2019)
5,9 (2018)
4 (2018)
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
19
Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025
Wat mag het kosten? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving Overzicht lasten en baten op taakveldniveau
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
1.650.100
1.589.500
1.646.300
1.612.300
1.611.200
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
2.461.200
2.503.800
2.503.400
2.502.700
2.497.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
1.655.500
1.427.100
1.530.300
1.521.300
1.522.700
2.1:Verkeer en vervoer
5.992.900
6.156.400
6.253.400
6.301.300
6.282.300
2.2:Parkeren
154.500
149.100
148.400
147.600
147.800
2.3:Recreatieve havens
34.500
32.300
32.000
31.800
31.900
2.4:Economische havens en waterwegen
741.100
626.200
635.400
642.100
649.100
2.5:Openbaar vervoer
554.400
401.500
319.800
319.200
317.500
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.318.300
5.421.700
5.498.100
5.500.200
5.499.900
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
802.900
682.300
668.700
661.200
664.400
8.1:Ruimtelijke ordening