Beantwoording college - technische vragen Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028.pdf
Tekst van het document
309.700 29.200 1.865.800 154.300 2.359.000
c) Zie de specificatie hieronder: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing Bezwaren Handhaving en toezicht Straatreiniging Werkgeverslasten accounthouder afval Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten
170.000 109.000 120.900 118.900 98.300 617.100
Dirk Vermaat
Dirk Vermaat
VVD-26
72
VVD-27
Vermeld is: We ontwerpen de buitenruimte rond het ’t Trefpunt en starten hiermee nadat de renovatie van ’t Trefpunt is uitgevoerd, eerste kwartaal 2025. Wij lezen hier dat de renovatie van ’t Trefpunt eerste kwartaal 2025 zou zijn uitgevoerd. Wat is de juiste duiding van deze zin?
Door vertraging in het vergunningsproces is de oplevering gewijzigd naar het derde kwartaal 2025. Het eerste kwartaal 2025 zal mede nodig zijn voor het realiseren van de buitenruimte.
Dirk Vermaat
81
De lijkbezorgingsrechten stijgen met 10%. Het dekkingspercentage stijgt daarmee naar 61%. De overhead bedraagt ruim 30%. Wat is hiervoor de verklaring?
De overheadkosten zijn nodig voor de inzet van het eigen personeel van de begraafplaatsen, het personeel van De BedrijfsvoeringsPartner en materiële kosten.
Dirk Vermaat
VVD-28
85
a) Dat staat eigenlijk al in de toelichting op blz. 85 dat de reeds opgetreden gevolgen van de belangrijkste risico's opgenomen zijn in de reële begrotingsraming. U kunt hierbij denken aan een verhoging van de lasten in het Sociaal Domein, bijvoorbeeld de bijdrage aan de GRJR en hogere BUIG. b) Op basis van bovenstaande menen wij dat een dekkingspercentage van 75% verantwoord is. c) Het dekkingspercentage staat los van het gecalculeerde risico Stationstuinen. Dit risico is niet meegenomen in de calculatie van de weerstandsratio, omdat besluitvorming over het integrale meerjarige financiële effect van dit project in onze meerjarenbegroting eind 2024 plaats vindt.
Lennart van der Linden
VVD-29
119
Vermeld is dat het college een lager dekkingspercentage hanteert (75%), waarbij de weerstandscapaciteit behoort van € 4.124.900. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 7.24.300. Dit resulteert in de ratio 1.9. in 2025. a) Welke “begrotingsmaatregelen”, zoals de tekst vermeldt, rechtvaardigen het hanteren van het dekkingspercentage van 75%, terwijl 90% pleegde te worden gehanteerd? b) Waarom hanteert het college niet het hogere dekkingspercentage van 90%, waarbij de benodigde weerstandscapaciteit behoort van € 4.794.241. Dit resulteert dan in 2025 in de ratio 1,65, ruim voldoende? Zelfs in 2028 resulteert dat nog in de voldoende ratio van 1? c) Het gecalculeerde risico Stationstuinen bedraagt (p8) € 9.123.000,-. Daarmee zou bij gebruik van het dekkingspercentage van 90%, de ratio van de weerstandscapaciteit onder 1 uitkomen. En dus hanteren we niet 90%, maar 75%. Is deze redenering juist? Zo neen, waarom niet? Rente langlopende leningen. De Kasstroomanalyse toont aan dat er de komende jaren voor € 80 mio nieuwe leningen moeten worden afgesloten. Per jaar wordt € 10 mio afgelost. Per saldo stijgt de leningenportefeuille met circa € 40 mio in 2028. Bij het opstellen van de kasstroomanalyse is, ter beheersing van de rentelast, is rekening gehouden met een getemporiseerde uitvoering (uitstel) van geautoriseerde projecten.
Welke projecten betreft dit en hoe ziet het schema van temporisering er uit? Tijdens de presentatie “Navigeren door het Sociaal domein” is naar voren gekomen dat het Sociaal Domein voor circa 36% financieel beslag legt op de begroting. Kunt u vergelijkingen (benchmarking) maken met andere gemeenten van vergelijkbare omvang, zowel binnen als buiten de regio?
Er staat niet een getemporiseerde uitvoering van projecten, maar een temporisering van geautoriseerde investeringen met een driejarige procentuele verdeling van de uitgaande kasstromen (50%, 25%, 25%), op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.
Lennart van der Linden
Ja, dat is mogelijk. Binnen de regio is een vergelijking gedaan met gemeente Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel, buiten de regio met gemeente Houten. De vergelijking is hieronder weergegeven, waarbij opgemerkt wordt dat dit slechts een snelle scan betreft. Gemeente 2024 2025 Barendrecht 36,6 % 35,8 % Ridderkerk 35,2 % 37,1 % Krimpen aan den 38,8 % 38,9 % IJssel Houten 37,9 % 36,7% Het document Navigeren door het Sociaal Domein is niet bedoeld om maatregelen uit te kiezen die vervolgens voor besparingen zorgen. Het document kan worden gebruikt als basis zodat voor raadsleden inzichtelijk is wat de beleids- en budgetflexibiliteit is binnen de wetgeving en sociale basis. Dit inzicht kan weer leiden tot eventuele verdere analyses en mogelijke keuzes.
Lennart van der Linden
VVD-30
VVD-31
VVD-32
Actie 9.17
Navigeren door het Sociaal domein. De voorgestelde maatregelen liggen allemaal in het domein van participatie en werk en inkomen. Dit terwijl de besparingen die daar gerealiseerd kunnen worden toch minimaal zijn t.o.v. de mogelijkheden binnen de Jeugdhulp?
Navigeren door het Sociaal domein. In het document (p.11 Jeugdwet) wordt gesteld dat: “Beleidsflexibiliteit: Nee, dit betreft een wettelijke taak zonder noemenswaardige beleidsruimte. In de Hervormingsagenda Jeugd is wel benoemd dat gekeken gaat worden naar de reikwijdte”. Dit is toch tegenstrijdig?
21
We hebben binnen participatie en inkomensregelingen gekeken naar de buitenwettelijke ruimte en waar ombuigingen mogelijk zijn. Hier speelt echter ook mee dat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt momenteel dermate gunstig is dat het momenteel relatief gemakkelijk is om mensen aan een baan te helpen. Bij het jeugddomein speelt een dergelijke maatschappelijke ontwikkeling niet en daarom moet er binnen de jeugdhulp gezocht worden naar andere oplossingen (zoals gepresenteerd op 17 september). De aanpassing van de reikwijdte van de Jeugdwet is een onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. Het uitvoeren van de Jeugdwet blijft ondanks de eventuele aanpassingen een wettelijke taak. Momenteel is er nog geen zicht op een concrete aanpassing van de reikwijdte in de Jeugdwet. In het implementatieplan van de Hervormingsagenda is in de planning opgenomen dat er in Q1/Q2 van 2025 een wetsvoorstel zal worden ingediend.
Lennart van der Linden
Lennart van der Linden
VVD-33
VVD-34
Mogelijke aanvullende maatregelen begroting
Navigeren door het Sociaal domein. a) Wat gaat het college doen om de stijging van de Jeugdhulpkosten binnen de begroting te houden? b) Welke plannen liggen er hier voor klaar? c) Is het Lokaal team berekend op de taken die verwacht worden in de nieuwe Jeugdwet en het Toekomstscenario Kind en Gezin? d) Past dit binnen de huidige formatie? e) Zo nee, wat gaat het college hier voor aan acties ondernemen? Is hiervoor een plan van Aanpak? Wat is de intensiteit van het gebruik van de buurtbus. Zowel in als buiten de spitsuren? (aantallen passagiers?)
22
In de themabijeenkomst jeugd op 17 september 2024 zijn aan de raad de doelen gepresenteerd waaraan de komende periode wordt gewerkt. Deze doelen worden momenteel verder uitgewerkt in een plan waarin ook wordt bekeken of en welke extra middelen/formatie nodig zijn. Omdat er nog geen zicht is op de inhoud van de nieuwe Jeugdwet en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zich momenteel nog in de conceptfase bevindt, kunnen we nu niet inschatten of het lokale team hier voldoende op berekend is. We houden de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten.
Lennart van der Linden
De buurtbus rijdt op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur, 1x per uur per richting. De buurtbus rijdt niet in de spits omdat dan buslijn 283 deze verbinding rijdt. Het aantal reizigers in 2023 per week is 174 instappers.
Dirk Vermaat