Document · PDF

2024-049104 Bijlage Voorjaarsnota 2020.pdf

commissie Planning en Control 17 juni 2024, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Vragenuurtje Voorjaarsnota 202533.440 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Omschrijving ombuiging

2.4

Reshma Roopram

2.5

Nico Bults

2.6

Reshma Roopram

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Welzijn in wijkteams Betreft subsidie aan stichting KOW en is geen wettelijke verplichting. Heeft een preventieve werking, vermindert de zorgbehoefte en vraag. [Let wel betreft subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot de andere subsidies die in de voorstellen zijn opgenomen]. Aframen Aframen budget (naar schuldhulpverlening gemiddelde 20152018)

Wanneer de preventieve activiteiten worden afgebouwd zal de zorgvraag toenemen.

Hoog

De zorgbehoefte zal toenemen en daarmee ook de kosten.

Het budget is in de jaren 2016, 2017 en 2018 niet volledig benut. Gemiddeld bleef € 30.000 over. Let wel, dit betreft een wettelijke taak, wanneer inwoners er een beroep op doen moet ernaar gehandeld worden. In 2019 en 2020 wordt nagegaan of dit anders georganiseerd wordt.

Hoog

Het betreft een wettelijke taak. De kans dat na aframing alsnog bijgeraamd moet worden is hoog.

30.000

Jeugd Bedrijfsvoering

Het budget voor de wijkteams gaat omlaag. Alleen Laag het echt absoluut minimaal benodigde bedrag blijft over voor de huisvesting.

Alleen de vaste lasten worden betaald, de aanvullende kosten niet meer.

15.000

Toelichting

Uit dit budget wordt de lokatie betaald zoals beveiliging, technische appl. etc. Het budget afromen waardoor uitsluitend deze vaste lasten worden betaald.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Bedrag jaarlijkse besparing 77.000

Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving ombuiging

2.7

Nico Bults

Preventie budget Aframing budget Het budget voor preventie is geen wettelijke taak. Hoog schuldhulpverlening (geen wettelijke taak). Budget kan afgeraamd worden. Voor 2019 zijn er contracten afgesloten. In 2019 aframing naar gemiddelde uitgaven 2015-2018.

Zonder preventie is de kans zeer waarschijnlijk dat meer inwoners gebruik gaan maken van schuldhulpverlening en dat die kosten stijgen.

2.8

Reshma Roopram

Budget mantelzorg anders benutten

De pluim wordt verlaagd en mantelzorgers gaan op een andere manier ondersteund worden.

Toelichting

De afgelopen jaren zijn de mantelzorgers vooral gewaardeerd in de vorm van een Pluim. Uit onderzoek blijkt dat de mantelzorgers met name behoefte aan op bepaalde momenten zelf ontzorgd te worden. We verlagen de gelden voor de pluim en tegelijkertijd werken we andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers uit. per saldo kan dit tegen een lager bedrag.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Niet kijken naar uitsluitend waardering, maar meer gericht op ontzorging van de mantelzorgers zelf, waarmee we tegemoet komen aan de behoefte van de mantelzorger zelf. En waardoor de mantelzorger zelf zijn/haar werk kan voortzetten.

Impact op samenleving

laag

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 78.000

52.000

Huidig budget € 152.000, na ombuiging budget van € 100.000.

Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving ombuiging

Toelichting

2.9

Nico Bults

Zorgverzekering minima

Aframing budget (naar Jaarlijks blijft circa € 10.000 over. Let wel: Hoog realisatie) - dit betreft een wettelijke taak, indien aanspraak gemaakt wordt, moet uitbetaald worden - het voordeel compenseert de nadelen binnen dit budget (m.n. budget meedoen en sociale uitkering in natura) - in 2019 vindt een aanbesteding plaats naar zorgverzekeringen

Dit betreft een wettelijke taak. Indien aanspraak gemaakt wordt op deze regeling moet de gemeente hieraan voldoen.

3.1

Tanja de Jonge

Zonnepanelen

Zonnepanelen in Zuidpolder

Door zonnepanelen op onze gronden in de Zuidpolder toe te staan, kunnen we jaarlijks inkomsten genereren (door pacht van de gronden). Per 3 ha worden de inkomsten geschat op € 25.000.

Laag

Zonnepanelen in de Zuidpolder leveren energie op en passen bij de verduurzaming van het college.

25.000

5.1

Nico Bults

Sportgala anders organiseren

Geen jaarlijks Sportgala organiseren vanuit gemeente.

Jaarlijks wordt een sportgala georganiseerd vanuit Laag de gemeente. De kosten zijn circa € 8.500, exclusief inzet medewerker. Wanneer dit niet meer wordt gedaan, is er geen jaarlijks moment van blijk van waardering of trots mogelijk.

In 2018 moest de gemeente meermaals aan de verenigingen vragen of zij sporters wilden nomineren. Uiteindelijk is dit gelukt, maar maatschappelijk gezien is hier dus weinig vraag naar. Mocht dit zo zijn, dan kunnen de sportverenigingen besluiten het zelf te organiseren.

8.500

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 10.000

Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving ombuiging

Toelichting

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 11.500

6.6

Arnoud Proos

Precario of huur

Precario of huur gemeentegrond invoeren voor commerciële terrassen

Er wordt precario of huur geïnd. Ridderkerk heft bijvoorbeeld € 38,15 per m2 per jaar voor een horecaterras. Aan het Havenhoofd wordt ca 300 m2 gemeentegrond commercieel geëxploiteerd als afgeschermd terras.

Laag

Administratieve kosten zijn nihil. Kan jaarlijks automatisch geïnd worden. Ondernemers zullen niet blij zijn maar het tarief is hetzelfde als in Ridderkerk.

6.7

Cees Schaap

Back Office verhogen gemeenteleges

Verhogen leges

Hogere leges voor de burger

Midden

Dit kan op rijbewijzen (nu onder landelijke maximale tarief)

10.000

6.8

Cees Schaap

Huur begraafplaats Den Ouden Dijck verhogen

Exploitatieverhoging aula

Ophogen is reëel. Begroting wordt in lijn gebracht met realisatie.

Laag

geen.

10.000

Totaal scenario 2

818.000

Huidige begroting: € 19.200 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 29.200

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Bijlage 3: Overzicht aanvullingen Scenario 3

Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Toelichting

1.19

Cees Schaap Aanschaf duurzame goederen

Onderhoudsniveau Onderhoudsniveau verlagen naar c/d. Het is nu B. Midden verlagen naar In het geval C/D wordt alleen gekeken naar de minimaal (C/D). Dit is minimaal benodigde eisen voor veiligheid. een absoluut minimum.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, plaatselijke reparaties (lappendeken), plassen, etc.. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan. Meer klachten, meldingen, schadeclaims. Alleen klachten en meldingen die te maken hebben met (verkeers)veiligheid worden in behandeling genomen. De aanblik wordt sober / richting verpaupering.

Bedrag jaarlijkse besparing 150.000

Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

1.20

1.21

Toelichting

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Cees Schaap Onderhoud Opheffen Hondenuitlaatplaatsen bestaan niet meer. Er hondenuitlaatplaatsen hondenuitlaatplaatsen wordt nog wel gras gemaaid en de hondenpoepbakken worden geleegd. Kosten € 20.500 per jaar. Huidig budget is € 100.500. Dit betekent een besparing van € 80.000. Deze besparing wordt bereikt door het stoppen met de hondenpoepzuiger. Dit is mogelijk vanaf 2020.

Laag

Hondenbezitters moeten zich overal houden aan de opruimplicht (dus ook op de huidige hondenuitlaatplaatsen). Wel is te verwachten dat er meer vervuiling komt. Hondenpoep verdwijnt op het moment dat gras wordt gemaaid, maar niet meer tussentijds.

80.000

Cees Schaap Onderhoud baggeren Alleen baggeren op plaatsen waar het echt nodig is.

Midden

Verwachten een toename van het aantal klachten over verminderde doorstroming en stank overlast. Aantasting van de huidige visstand. Belevingswaarde van het water wordt minder.

50.000

Baggeren wordt tot een minimum gebracht. Huidige begroting: € 243.500 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 208.500

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Bedrag jaarlijkse besparing

Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Toelichting

2.10

Reshma Roopram

Ouderenwerk betreft Geen ouderenwerk meer. Verschraling van Hoog geen wettelijke ouderenbeleid. Hierdoor kunnen geen verplichting. Het laagdrempelige activiteiten meer georganiseerd totaal budget is worden die eenzaamheid tegengaan. Alsmede € 174.900. Dit budget informatie avonden voor ouderen wordt gebruikt om te subsidiëren. Het grootste gedeelte gaat naar KOW (€ 140.000) Rest gaat naar 3 kleinere subsidianten (pr.chr. Ouderenbond, katholieke ouderenbond en st samen op pad BD)

Afbouwen ouderenwerk

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Met de subsidie worden vele activiteiten georganiseerd voor ouderen alsmede ondersteuning verleend. Het heeft een preventieve werking. Wanneer dit wordt afgebouwd zal sneller gebruik gemaakt worden van professionele ondersteuning, hetgeen kostenverhogend werkt. Daarnaast ondersteunt dit ook het collegedoel om eenzaamheid tegen te gaan, alsmede voorlichting over dementie e.d.

Bedrag jaarlijkse besparing 43.500

Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Toelichting

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

2.11

Reshma Roopram

Vraagwijzer sociaal

Deels afbouwen van de vraagwijzer.

De vraagwijzer is bedoeld voor de inwoners om informatie te vergaren. Het ondersteunt inwoners bij het aanvragen van zorg, wonen, welzijn of werk. De inwoners missen een laagdrempelige manier om geholpen te worden bij de vragen die zij hebben.

Midden

Minder gemakkelijk digitaal via de site antwoorden te krijgen en minder ondersteuning bij het aanvragen van zorg etc. De inwoners zullen een groter beroep doen op de gemeente zelf. Het aantal telefoontjes aan het KCC zal toenemen.

9.850

5.2

Nico Bults

Subsidies Sport

Sportverenigingen Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet Hoog ontvangen diverse worden. Volgens de wet moet dit in overleg met subsidies vanuit de de subsidiant gedaan worden. Uitgangspunt is gemeente. Dit is geen om de subsidie eenmalig te verlagen met wettelijke taak en kan € 43.000. worden verlaagd of gestopt.

Een aantal sportverenigingen is afhankelijk van de subsidie. Dit betekent dat contributies omhoog moeten om de inkomsten te handhaven. Risico is dat mensen stoppen vanwege de hogere kosten.

43.000

Totaal scenario 3

376.350

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Bedrag jaarlijkse besparing

Bijlage 4 Overige Ombuigingsvoorstellen

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

1.22 Cees Schaap Onderhoud Terugdraaien deel onkruidbestrijding van motie '2018verhardingen 013 ‘Buitenruimte' Dit kan pas vanaf 2021.

Onderhoudsniveau onkruid/vegen verharding terugbrengen naar niveau 2018.

Midden

Onderhoudsniveau Meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, Midden naar minimaal plaatselijke reparaties (lappendeken), (niveau C/D) plassen, etc.. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan. Meer klachten, meldingen, schadeclaims.

1.24 Cees Schaap Inzet bike-team verlagen

Vermindering inzet Er wordt 1 dag per week minder bikeLaag inhuur biketeam team ingehuurd. 2 personen minder per week. Dit wordt opgevangen door extra inzet van eigen personeel.

2022

2023

0 100.000 100.000 100.000

Huidige begroting voor alle onderdelen Onderhoud onkruidbestrijding verhardingen : €286.300

1.23 Cees Schaap Onderhoud verhardingen niveau verlagen

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Meer onkruid/klachten van bewoners

2021

Meer kans op vallen, het ziet er rommelig uit en op termijn kapitaalvernietiging. Kosten dagelijks onderhoud gaan omhoog. Er is minder capaciteit op het gebied van toezicht & handhaving. Daarnaast is bij ziekte en verlof moeilijk kwantiteit te handhaven.

50.000

40.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

1.25 Cees Schaap Onderhoudskosten waterwegen planmatig onderhoud

Scenario's

Fonteinen verwijderen

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Door het verwijderen van de fonteinen Midden vervalt het bedrag voor onderhoud, wat € 5.000 per jaar is. De rest van het budget wordt besteed aan onderhoud beschoeiing en baggerwerk. Hier is al eerder op bezuinigd. Huidige begroting: €73.600 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 68.600

1.26 Cees Schaap Beschoeiing vervangen verminderen

Minder beschoeiing vervangen komende 5 jaar / minder omvormingen naar natuurvriendelijke oevers. Hierdoor minder kosten van omvorming en minder kosten onderhoud (geen riet meer maaien e.d.)

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Huidige investering van € 85.000 verlagen naar € 45.000. Met reparaties of kleinere stukken vervangen kan het areaal beschoeiing in stand worden gehouden komende 5 jaar. Investering verlagen met € 40.000, afschrijving in 10 jaar.

Midden

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

Belevingswaarde van het water wordt minder. De omgeving ziet er minder fraai uit en waterkwaliteit verslechtert (minder zuurstof).

5.000

Vermindering van biodiversiteit, minder beschoeiing vervangen betekent meer afkalving van oevers. Alleen de hoogst noodzakelijke beschoeiing wordt vervangen. Betekent rafelig beeld.

2.700

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

1.27 Cees Schaap Openbaar groen dagelijks: Onderhoud buitenruimte incl. Groen

1.28

(Beeld)kwaliteitsni veau van niveau B naar niveau C/D. Dit betekent voldoen aan het absoluut minimum veiligheidsniveau. Dit kan pas vanaf 2021.

Beeld(kwaliteit) van de wijken verandert naar zeer sober tot onverzorgd. Afname diversiteit van beplanting.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

2022

2023

Hoog

Grote plantvakken worden omgeslagen naar ruwgras en/of kruidenrijke grasvelden met 1x per jaar maaien en afvoeren maaisel. Hetzelfde geldt voor lintbeplanting langs doorgaande wegen, bedrijventerreinen en sportcomplexen, etc.

0 300.000 300.000 300.000

Midden

Meer onkruid/klachten van bewoners. Contract met aannemer voor extra schoffelen ligt vast voor 2019 en 2020.Na 2020 weer terug naar beeldkwaliteit of frequentie schoffelbeurten verlagen.

Huidige begroting voor alle onderdelen van Openbaar groen Dagelijks: € 1.899.900

Terugdraaien deel Onderhoudsniveau groen buitenruimte van motie '2018terug naar niveau 2018. 013 'Buitenruimte'. Dit kan pas vanaf 2021.

2021

75.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

1.29 Cees Schaap Onderhoud Terugdraaien deel Onderhoudsniveau onkruid/vegen onkruidbestrijding van motie '2018verharding terug naar niveau 2018. verhardingen 013 'Buitenruimte'. Dit Huidige begroting voor alle onderdelen kan pas vanaf 2021 Onderhoud onkruidbestrijding € 125.000 verhardingen : €286.300

Midden

Meer onkruid/klachten van bewoners

0 125.000 125.000 125.000

1.30 Peter Luijendijk

Hoog

Invoering van betaald parkeren levert maatschappelijk onbegrip op.

100.000 200.000 200.000 200.000

Invoeren betaald Invoeren betaald parkeren centrum parkeren in centrum BD en bij Oude Dorp.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Indien betaald parkeren wordt ingevoerd, levert dit (naar schatting) jaarlijks inkomsten op. Invoering kost tijd, in 2019 kost dit juist geld vanwege de invoering, daarnaast liggen opbrengsten in 2020 lager dan in 2021 en 2022. Voor invoering moet een parkeerbeleidsplan en parkeerverordening worden opgesteld om te onderbouwen waarom betaald parkeren nodig is.

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

1.31 Jan van Belzen

Budget Evenementen stopzetten

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

Momenteel is er een gedateerd beleid dat ervoor zorgt dat van het beschikbare budget € 40,000 aan subsidies voor evenementen worden verstrekt volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt". Het beleid wordt momenteel herschreven.

Geen budget meer voor evenementen. Hoog Evenementen moeten dus geheel vanuit de samenleving gesponsord worden. Er zijn enkele voorkeursevenementen die een vaste bijdrage of subsidie ontvangen. Opsomming van de evenementen: Koningsdag en aubade, Kermis (de inkomsten van de kermis op het evenementenbudget worden gebruikt voor de voorzieningen rondom de kermis), Dodenherdenking, Bevrijdingsfestival/estafetteloop eens in de 5 jaar, Veteranendag, Roparun en Picknick in het Park.

Evenementen die op een groot maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen komen hiermee te vervallen.

58.900

1.32. Cees Schaap OnderhoudsMinder bomen kosten planmatig terug planten na onderhoud bomen rooien (a.g.v. verlagen inspectie en bij planmatig vervanging), meer stobben laten staan en minder boomspiegels dichtstraten

Minder bomen in de openbare ruimte, Hoog meer afgezaagde boomstobben in niet functionele boomspiegels. Bij keuze wel of niet terugplanten van bomen vaker kiezen voor niet terug planten. Niet te vervangen bomen afzagen en restant laten staan, niet functionele boomspiegel handhaven.

Versobering van de inrichting, verloedering van het straatbeeld en kapitaal vernietiging.

50.000

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Huidige begroting: € 116.000 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 66.000 77

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

1.33 Peter Luijendijk

Invoeren Vergunninghouder In de gebieden waar nu een blauwe vergunninghouder sparkeren in zone van toepassing is kan het regime sparkeren gebieden met worden omgezet naar een gebied met blauwe en randen parkeervergunningen. Er komen dan rondom het (naar schatting) inkomsten uit de betaald parkeren vergunningen en handhaving. Voor de invoering is een parkeerverordening nodig.

1.34 Peter Luijendijk

Budget regionale samenwerking

Aframen Landschapstafel

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Impact op samenleving

Hoog

Deelname aan Landschapstafel Midden IJsselmonde beëindigen, hierdoor ook geen provinciale subsidie op groen/recreatieprojecten en geen invloed op integraal ruimtelijk groen en recreatiebeleid

Toelichting Impact

Invoering zal tot maatschappelijke wrevel en onbegrip leiden. Dit wordt mede versterkt door het feit dat in 2018 is toegezegd dat voorlopig niet betaald hoeft te worden voor het parkeren van een auto in de blauwe zone. Door de samenwerking te beëindigen ontbreekt sturing en invloed op de samenhangende regionale groen en recreatiestructuur.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

25.000

24.200

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

1.35 Tanja de Jonge

Kosten voor wijkoverleg

Kosten voor het Geen budget voor activiteiten en/of organiseren van ondersteuning. Geen jaarlijkse wijkoverleg netwerkbijeenkomst/borrel voor alle (locatie) en deelnemers van de wijkoverleggen in wijkactiviteiten/ini Barendrecht tiatieven van Buurt Bestuurt en andere wijkoverleggen e.d. moeten door henzelf gedragen worden.

Hoog

Minder ruimte om activiteiten ten behoeve van het wijkoverleg uit te voeren en ondersteunen van wijkinitiatieven

15.000

1.36 Tanja de Jonge

Beëindigen van Convenant buurtbemiddeling

Verplichtingen/ Geen vrijwilligers meer die kunnen afspraken: bemiddelen of coachen bij Voor de (woon)overlast. coördinatie van Buurtbemiddeling Barendrecht staan we op het punt om een convenant 2019 te ondertekenen. De woningcorporaties Patrimonium, Vestia en Havensteder dragen ook bij aan de kosten voor Buurtbemiddeling.

Hoog

Het convenant wordt jaarlijks verlengd. Belangrijk: Deze subsidie dient tijdig te worden afgebouwd én gecommuniceerd richting de partners in Buurtbemiddeling. Zo niet, dan loopt de subsidie automatisch door tot en met eerste kwartaal 2020.

11.742

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

1.37 Cees Schaap Vandalismeschade Stoppen met het - verwijderen verwijderen van graffiti graffiti

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Verloedert beeld buiten. Alleen aanstootgevende zaken worden verwijderd.

Impact op samenleving

Parkeerplaatsen stationsdek

Niet uitvoeren van de 65 parkeerplaatsen op het parkeerdek station (investering van € 191.046)

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

Hoog

Belevingswaarde en gevoel van veiligheid in het de buitenruimte gaan omlaag.

10.000

Huidige parkeerdruk op parkeerdek is Hoog erg hoog. 's ochtends staan de plekken al snel vol waardoor overige reizigers in de omliggende wijken parkeren en naar het station lopen. Maatregel verlicht de parkeerdruk. Bijkomend wordt de rijbaan op het parkeerdek omgelegd waardoor deze route minder aantrekkelijk wordt als sluiproute.

Maatregel is toegezegd als onderdeel van het invoeren van de blauwe zone in de directe omgeving van het station om de parkeerdruk daar te verlichten. Ook draagt het bij aan de afname van het autoverkeer rond het station dat de rijbaan op het dek als sluiproute gebruikt. Niet aanleggen van de parkeerplaatsen heeft een toenemende parkeerdruk rond het station tot gevolg.

9.600

Huidige begroting: € 10.000 1.38 Peter Luijendijk

Toelichting Impact

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

1.39 Peter Luijendijk

2.12 Reshma Roopram

Scenario's

F15 snelfietsroute De F15 niet verder snelfietsroute uitvoeren. verbindt en versterkt het snelfietsnetwerk binnen de gemeente. Het is niet wettelijk verplicht, kosten kunnen vermeden worden. Inzet en inrichting Het contract loopt van de wijkteams t/m 2020 met veranderen mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging. Gelet op de aanbestedingsperiode is 2020 niet meer haalbaar en zijn we genoodzaakt i.i.g. 1 jaar te verlengen. In het land wordt veel geëxperimenteerd met de inzet en inrichting van wijkteams.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Het betreft in totaal een investering van Hoog € 1.068.000 en € 668.000 subsidie in 2019. De subsidie moeten we weer inleveren. Besparing wordt gerealiseerd op de investeringslast, echter relatief levert dat niet veel op.

We willen als gemeente fietsen bevorderen. Op deze manier geven we daar geen invulling aan.

Leren van andere gemeenten over inzet Midden en inrichting wijkteams om efficiënter om te gaan met zorgbehoefte.

Door efficiëntere zorgverlening kan het voorkomen dat er minder zorgbehoefte wordt gesignaleerd.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

5.000

10.000

125.000 250.000 250.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2.13 Reshma Roopram

Afbouwen welzijn in wijkteams. Hangt samen met voorstel 2.4 van scenario 1. Deze ombuiging minimaliseert de preventieve activiteiten.

Betreft subsidie Wanneer de preventieve activiteiten aan stichting KOW. worden afgebouwd zal de zorgvraag Betreft geen toenemen. wettelijke verplichting. Heeft een preventieve werking en vermindert de zorgbehoefte en vraag. [Let wel betreft subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot andere subsidies die in de ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen] pas vanaf 2021 € 88.000 oplopend € 253.000 vanaf 2022)

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Hoog

De zorgbehoefte zal toenemen en daarmee ook de kosten. Deze ombuiging gaat verder dan ombuiging 2.4 van scenario 1. De preventieve activiteiten worden afgebouwd.

2021

2022

2023

88.000 253.000 253.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

2.14 Peter Luijendijk

Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen afschaffen.

Stoppen met gratis Gepensioneerden hebben geen gratis OV voor openbaar vervoer meer. gepensioneerden

Hoog

De gemeente Barendrecht zet al jaren in op gratis OV voor gepensioneerden. Het afschaffen ervan zal maatschappelijke wrevel opleveren.

270.000 270.000 270.000 270.000

2.15 Reshma Roopram

Wmo vrijwilligersbeleid

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, ontvangt stichting KOW jaarlijks circa € 170.000 subsidie. Dit is geen wettelijke verplichting. [Let wel: is subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot andere subsidies die in de ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen].

Hoog

Wanneer het aantal vrijwilligers afneemt, zal de vraag naar professionele hulp toenemen.

42.875

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Het vrijwilligersbeleid kan niet worden uitgevoerd. Vrijwilligers in Barendrecht worden niet meer ondersteund, niet meer actief aangetrokken en gefaciliteerd. Het aantal vrijwilligers zal afnemen.

85.750 171.500 171.500

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2.16 Reshma Roopram

Vraagwijzer sociaal

Afbouwen van de vraagwijzer.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

De vraagwijzer is bedoeld voor de Midden inwoners om informatie te vergaren. Het ondersteunt inwoners bij het aanvragen van zorg, wonen, welzijn of werk. De inwoners missen een laagdrempelige manier om geholpen te worden bij de vragen die zij hebben.

De inwoners kunnen hun vragen niet meer digitaal via de site beantwoord krijgen en ontvangen geen ondersteuning bij het aanvragen van zorg etc. De inwoners zullen een groter beroep doen op de gemeente zelf. Het aantal telefoontjes aan het KCC zal toenemen.

2021

2022

2023

9.850

29.550

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2.18 Reshma Roopram

Afbouwen sociale samenhang

In totaal is € 197.000 opgenomen in de begroting. Dit wordt uitgegeven aan subsidies voor KOW, st OZHW en Humanitas. Het is niet wettelijk verplicht, en kan dus worden gestopt. In 2021 € 78.500 en vanaf 2022 € 197.000

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Het betreft het stopzetten van de Hoog sociale samenhang. Hierbij zitten vooral maatschappelijke effecten. Wanneer dit wordt afgeraamd betreft dit de subsidie aan KoW en Humanitas t.b.v. het eetcafé. Effect is dat of de prijzen daar omhoog gaan, of dat Humanitas stopt met deze voorziening. Daarnaast kleine subsidie aan stichting Kerstviering die daarvan kerstviering doen voor de minder bedeelden inwoners. Dit zal niet meer doorgaan.

De prijzen van het eetcafé van Humanitas gaan omhoog of wellicht stopt Humanitas met deze voorziening. De activiteiten van KoW verminderen.

29.250

2021

2022

2023

78.500 197.000 197.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

2.19 Tanja de Jonge

Subsidies MEEDOEN stopzetten

Stopzetten van de subsidies. Dit kan voor 2019 nog niet; er zijn verplichtingen/afs praken voor 2019 en hiervoor is o.a. reeds € 10.000 beschikt aan De Barendrechtse Uitdaging.

Participatie bij burgerinitiatieven neemt Hoog af. Doel van de aanjaaggroep is te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een netwerk/platform voor maatschappelijke initiatieven waarin gemeente, inwoners en partners samenwerken. Het organiseren van bijeenkomsten van de Aanjaaggroep Meedoen stoppen.

2.20 Reshma Roopram

Afbouwen maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk betreft geen wettelijke verplichting. Het totale budget is € 79.000.

Geen bijdrage meer aan maatschappelijk werk waardoor stichtingen minder activiteiten kunnen uitvoeren. De besteding is oa bijdrage stichting Slachtofferhulp Ned. (10.000 euro), Stichting Vivenz (22.000), Stichting Present (20.000), Radar (20.000), st Velerlei (6.000).

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Hoog

Toelichting Impact

Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven (in beginfase) kan alleen door te zoeken in de reguliere budgetten van de vakafdelingen. Met de opheffing van het Lokaal Fonds voor Barendrecht zullen initiatiefnemers zich eerder tot de gemeente wenden. Daar is dus minder ruimte voor. Maatschappelijk werk heeft een sterke preventieve werking. Door afbouw ontstaat het risico dat meer beroep gedaan op professionele ondersteuning.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

25.000

19.750

39.500

79.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

3.2

Tanja de Jonge

Budget Duurzaamheid

Beperkt aframen

Geen extra budget en geen uitbreiding FTE, hierdoor valt een aantal ontwikkelingen stil, zoals Dierenstein, BT-Oost, extra laadpalen, buurtproces Buitenoord.

4.1

Arnoud Proos

Slangengelden

Afgesloten/te sluiten nieuwe contracten Tankstations

Mogelijkheid tot beperkte aanvulling Laag (nieuwe locaties of uitbreiding van bestaande) op reeds verwachte inkomsten (snelladers/waterstof). Voor deze nieuwe contracten dient wel een nieuwe aanbesteding gedaan te worden. Extra inkomsten van € 75.000 is naar verwachting maximaal aanvullend te realiseren.

5.3

Nico Bults

Subsidies Sport volledig stopzetten.

Verlagen subsidie sportverenigingen ontvangen diverse subsidies vanuit de gemeente. Dit is geen wettelijke taak en kan worden gestopt

Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Afbouw in drie jaar wordt vaak voorgesteld; 25%, 50% en 100%. Het subsidiebedrag is € 172.000.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Hoog

Toelichting Impact

Door niet meer in te zetten gaan we achterlopen in de opgave om CO2 te gaan besparen. De uiteindelijke doelstellingen worden dan lokaal niet meer gerealiseerd. Ombuiging al eerder meegenomen in de begroting.

Doordat een aantal sportverenigingen afhankelijk is van de subsidie, kunnen stijgingen van contributies. Door de hogere kosten kunnen mensen stoppen.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

70.000

75.000

43.000

86.000 172.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

5.4

Nico Bults

Sportvelden: doorschuiven van een aantal vervangingsinvest eringen sportparken.

Vervangingsinvesteringen o.b.v. schouw Bureau Bas

Doorschuiven van investeringen. Op basis van een visuele inspectie blijkt dit mogelijk i.v.m. de huidige kwaliteit.

Laag

De kwaliteit van de velden is aanvaardbaar. Verenigingen zullen teleurgesteld zijn i.v.m. planvorming aan hun zijde.

5.3

Reshma Roopram

Swim to play stoppen

Stoppen met Swim2 Play

Bewustzijn van gevaren en risico's Laag (waterveiligheid) wordt minder vergroot. Doelgroep is basisschoolkinderen met zwemdiploma.

Uit onderzoek blijkt dat er veelvuldig gebruik

2021

2022

2023

49.000 146.000

78.000

75.000

13.900

27.800

55.600

gemaakt wordt van Swim2Play. Dit is

dan niet meer mogelijk. Het gaat echter om kinderen die in bezit zijn van een zwemdiploma. Het is extra. 5.5

Tanja de Jonge

Diverse subsidies culturele vorming

stopzetten Jaarlijks ontvangen diverse organisaties Hoog subsidies culturele een subsidie om de culturele vorming vorming te stimuleren. In totaal gaan het om € 55.600. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Betreft organisaties zoals st. centrum voor Circuskunst, st. kunstroute BD,

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Deze organisaties zijn (voor een aantal activiteiten) afhankelijk van deze subsidies en daarmee heeft deze ombuiging

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

5.6

Tanja de Jonge

Subsidie Jeugdtheaterschool Hofplein

Stopzetten subsidie Jeugdtheaterschool Hofplein

5.7

Tanja de Jonge

Subsidie stichting Kunst Creatief Barendrecht

Subsidie stopzetten

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

Jongerensociëteit, Carnisse Haven, Zangvereniging Cantando, st. natuurgoed Ziedewij, Amateurtuindersver., Harmoniever. Chr. Gemengd Koos, st. evenementen Dorpskern Oud-BD. Jaarlijks ontvangt Jeugdtheaterschool Hoog Hofplein € 32.400 subsidie. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld, 25% 2020, 50% 2021 en 100% in 2022.

een hoge impact.

Als subsidie stopt, dan verdwijnt Jeugdtheater Hofplein op deze locatie. Dit betekent dat je naar Rotterdam of Dordrecht moet. De laagdrempeligheid voor theater verdwijnt in Barendrecht.

8.100

16.200

32.400

Jaarlijks ontvangt Stichting Kunst Creatief Barendrecht 136.000 euro subsidie. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld, 25% 2020, 50% 2021 en 100% 2022.

Minder stimulans voor kunst, cultuur en creativiteit in de gemeente Barendrecht. Dit verschraalt de kunst en cultuur binnen de gemeente.

34.000

68.000

Hoog

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

5.8

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Peter Luijendijk

Stopzetten subsidie aan de Kleine Duiker

Scenario's

Subsidie stopzetten

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Jaarlijks ontvangt de Kleine Duiker € 82.000 bijdrage voor beheer Areaal Landgoed. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld; 25% 2020, 50% 2021 en 100% 2022.

Impact op samenleving

Hoog

Toelichting Impact

Stichting is grotendeels afhankelijk van de subsidie en zal dan waarschijnlijk stoppen. Veel ouderen doen mee en draagt bij aan het tegengaan van eenzaamheid. De Kleine Duiker is afhankelijk van de subsidie. Geen subsidie betekent dat de Kleine Duiker moet stoppen. Gezien de meerwaarde in het gebied en het aantal bezoekers is de impact van deze ombuiging zeer hoog.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

20.500

41.000

82.000

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

5.9

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Cees Schaap Vervangingsinvest Aantal eringen speelspeelplekken voorzieningen halveren

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Vanaf 2018 is de jaarlijkse investering verhoogd zodat we het aantal speelplekken (288) kunnen behouden. Het verlagen van het aantal speelplekken met bijvoorbeeld de helft is een bezuinigingsmogelijkheid. Dit betekent dat er jaarlijks € 177.500 minder geïnvesteerd wordt. Ieder jaar levert dat een voordeel op van € 14.800, wat cumuleert. Aframing van de investering gaat ten koste van het aantal speelplekken in de wijk. We voldoen niet meer aan het beleid dat er voor kinderen op loopafstand een speelplek te vinden is. Huidige begroting: € 355.000.

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Impact op samenleving

Hoog

Toelichting Impact

Het verwijderen van speelplekken heeft tot gevolg dat de afstand tot de overblijvende speelvoorziening toeneemt. Hiermee voldoen we niet meer aan het beleid dat er voor kinderen op loopafstand een speelplek te vinden is. Speelvoorziening wordt minder goed bereikbaar voor met name de jongste kinderen uit de wijk. De speelkwaliteit voor deze groep neemt af. De verwachting is dat het opheffen van de speelplekken veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

2021

2022

2023

14.800

29.600

44.400

59.200

Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.

Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging

Scenario's

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Impact op samenleving

Toelichting Impact

Bedrag jaarlijkse besparing 2020

5.10 Tanja de Jonge

6.9

Subsidie combinatie functionarissen stichting Cultuur lokaal

Cees Schaap Back Office geboortepresentjes

Subsidie stopzetten

Jaarlijks ontvangt stichting Cultuur Lokaal € 260.000 subsidie. Hierin zit voor een belangrijk deel de combinatiefunctionarissen. Voor deze functionarissen ontvangen wij ook een geoormerkte bijdrage van het Rijk (van 40%). Deze regeling loopt t/m 2021. Vanaf 2022 kan dit stopgezet worden

Hoog

Afschaffen presentjes (geboorten en/of naturalisaties)

Het niet meer uitreiken van geboortepresentjes aan ouders nieuw geboren kinderen het niet meer uitreiken van een presentje bij naturalisaties

Midden

Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019

Wanneer deze bezuiniging wordt ingezet, worden er geen combinatiefunctio narissen meer ingezet t.b.v. cultuur. Veroorzaakt grote verschraling van het cultuurbeleid. Er is nog een voorraad voor de komende drie jaar bij geboortepresentjes. Aanschafkosten op jaarbasis bedragen € 3.000. Afschaffen presentjes naturalisatie levert een besparing op van € 2.000.

2021

2022

2023

156.000 156.000

5.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14281123/1