20231221 PSW Barendrecht.pdf
Tekst van het document
Overstort 705101 337207 367617 367629 367630 367705 367736 367743 367755 367794 367903 367905 367906 315004 236108 236222 237454 145347 145489 145494 145505 145515 375104 375111 375131 375134 635114 635119 635161 635215 635242 635249
54
Bemalingsgebied 22. Kilweg Noord 23. Molenvliet 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 24. Nieuweland 23. Molenvliet 23. Molenvliet 23. Molenvliet 28. Noord IV 28. Noord IV 29. Oranjewijk 29. Oranjewijk 30. Paddewei 30. Paddewei 30. Paddewei 13. Dorpzicht 25. Noord I, II en III 31. Reijerwaard 31. Reijerwaard 31. Reijerwaard 31. Reijerwaard 32. Riederhoek 32. Riederhoek 32. Riederhoek 35. Smitshoek gem 32. Riederhoek 32. Riederhoek
Type VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS
Drempel Drempel breedte hoogte (m) (m NAP) 1,20 1,00 1,70 1,00 1,00 1,50 1,30 1,50 1,50 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 0,20 0,73 0,73 1,00 2,50 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00
-1,87 -1,54 -1,16 -1,31 -1,30 -1,25 -1,20 -1,23 -1,31 -1,16 -1,17 -1,27 -1,25 -1,79 -1,37 -1,41 -1,47 -1,10 -1,18 -1,28 -1,77 -1,38 -2,24 -2,02 -2,16 -2,20 -1,34 -1,48 -1,30 -1,43 -1,42 -1,44
Zomerpeil ontvangend water (m NAP) -2,00 -1,70 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,85 -1,70 -1,70 -1,70 -1,52 -1,52 -1,52 -1,85 -1,85 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60
BergbezinkWaking voorziening (m) (m3) 0,13 0,16 0,36 0,21 0,22 0,27 0,32 0,29 0,21 0,36 0,35 0,25 0,27 0,06 0,33 0,29 0,23 0,42 0,34 0,24 0,08 0,47 0,16 0,38 0,24 0,20 0,26 0,12 0,30 0,17 0,18 0,16
X
Y
95163 96173 95250 95340 95341 95148 95666 95635 95371 95679 95736 95338 95337 97449 97270 97719 97379 96369 96368 96368 96386 96412 97185 97343 97113 97004 93409 93116 93215 92755 93013 92842
428781 429072 429855 429814 429815 430166 430275 430038 430049 430273 429291 429405 429406 429696 429554 429358 429186 430076 429533 429538 430756 430408 431666 431535 431321 431488 430040 430186 429746 430160 430236 429881
Overstort
Bemalingsgebied
Type
115041 115044 715002 415002 415013 415023 415030 415048 415062 415109 415122 625212 625216 615103 615109 615120 615123 615135 615152 615157 615166 615168 695109 695116 685101 685132 685151 685164 685185 685216 685228 675006
35b. Heulweg O 35b. Heulweg O 37. Sportpark Smitshoek 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 39. Ter Leede 17. Havenkwartier 17. Havenkwartier 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 42. Vaanpark 2+3 43. Vaanpark IV 43. Vaanpark IV 44. Vrijenburg O 44. Vrijenburg O 44. Vrijenburg O 44. Vrijenburg O 44. Vrijenburg O 44b. Vrijenburg Noord 44b. Vrijenburg Noord 45. Vrijenburg W
VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS
55
Drempel Drempel breedte hoogte (m) (m NAP) 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00
-1,60 -1,60 -1,77 -1,76 -1,62 -1,65 -1,74 -1,63 -1,78 -1,81 -1,72 -1,27 -1,42 -1,20 -1,37 -1,54 -1,36 -1,44 -1,41 -1,25 -1,06 -1,43 -1,68 -1,72 -1,69 -1,39 -1,61 -1,84 -1,60 -0,42 -0,55 -1,60
Zomerpeil ontvangend water (m NAP) -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
BergbezinkWaking voorziening (m) (m3) 0,40 0,40 0,23 0,24 0,38 0,35 0,26 0,37 0,22 0,19 0,28 0,73 0,58 0,40 0,23 0,06 0,24 0,16 0,19 0,35 0,54 0,17 0,32 0,28 0,31 0,61 0,39 0,16 0,40 1,58 1,45 0,40
X
Y
92632 92633 93079 96750 96710 96779 96821 96892 96567 96534 96537 94602 94587 94603 94627 94643 94822 94548 94831 94686 94665 94831 94735 94774 94501 94026 94256 94176 94017 94153 94429 93986
430605 430552 430576 428505 428822 428706 428622 428703 428862 428623 428841 429063 428908 429267 429492 429658 429812 429813 430140 430076 429876 429848 430801 430347 430670 430121 430271 430706 430374 430788 430762 430352
Overstort
Bemalingsgebied
Type
675030 675036 675053 675092 675111 675124 665108 665110 665112 665114 665201 425104 625101 625118 625134 625170 295002 295015 367379A 236198A 725103 725157 396043 405064 635272
45. Vrijenburg W 45. Vrijenburg W 45. Vrijenburg W 45. Vrijenburg W 45. Vrijenburg W 45. Vrijenburg W 46b. Vrijheidsakker 46b. Vrijheidsakker 46b. Vrijheidsakker 46b. Vrijheidsakker 46c. Vrijheidsakker N 48. Waaloever 17. Havenkwartier 17. Havenkwartier 17. Havenkwartier 17. Havenkwartier 51. Ziedewij 51. Ziedewij 23. Molenvliet 29. Oranjewijk 18. Vrouwepolder 18. Vrouwepolder 3. Bijdorp 13. Dorpzicht 32. Riederhoek
VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS VGS
56
Drempel Drempel breedte hoogte (m) (m NAP) 1,20 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,50 1,00 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00
-1,79 -1,71 -1,81 -1,81 -1,60 -1,60 -1,63 -1,55 -1,56 -1,63 -1,69 -0,87 -1,23 -1,11 -1,23 -1,21 -1,61 -1,61 -1,22 -1,44 -1,70 -1,70 -1,72 -1,60 -1,44
Zomerpeil ontvangend water (m NAP) -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -1,00 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,90 -1,90 -1,52 -1,70 -2,00 -2,00 -1,80 -1,80 -1,60
BergbezinkWaking voorziening (m) (m3) 0,21 0,29 0,19 0,19 0,40 0,40 0,37 0,45 0,44 0,37 0,31 0,13 0,17 0,29 0,17 0,19 0,29 0,29 0,30 0,26 0,30 0,30 0,08 0,20 0,16
X
Y
93714 93908 93575 94045 93986 93633 93371 93505 93348 93190 93499 97984 94103 94361 94049 94144 98223 98048 95711 97543 95531 95473 95863 96077 92922
430301 430822 430601 430747 430385 430323 430706 430541 430349 430372 430722 428207 429169 428944 429013 428859 429635 429446 429488 429249 428757 429134 430478 430509 429928
BIJLAGE 6. KAART OVERSTORTEN
Externe overstorten Gemengde overstort VGS overstort Uitlaat
57
Externe overstorten Gemengde overstort VGS overstort Uitlaat
58
Externe overstorten Gemengde overstort VGS overstort Uitlaat
59
BIJLAGE 7. EXPLOITATIE RIOLERING LASTEN FCL
Omschrijving
Kostensoort
Omschrijving
672200
Riolering planmatig onderhoud
230000
Afschrijvingslasten
€
209.600
€
209.600
€
210.000
672200
Riolering planmatig onderhoud
341000
Belastingen
€
10.300
€
10.300
€
10.300
672200
Riolering planmatig onderhoud
343103
Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten
€
207.000
€
300.000
€
300.000
672200
Riolering planmatig onderhoud
343200
Verzekeringen
€
500
€
500
€
500
Begroot 2024
PSW 2024
PSW 2025
672200
Riolering planmatig onderhoud
343401
Advieskosten
€
50.000
€
70.0001
€
50.000
672200
Riolering planmatig onderhoud
422201
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
€
74.000
€
74.000
€
74.000
672200
Riolering planmatig onderhoud
600751
BD Mutatie vz beklemde middelen riolering
€
-
€
-
€
-
672200
Riolering planmatig onderhoud
600905
BD Mutatie vz vervanging riolering
€ 1.435.000
€ 1.435.000
€ 2.154.0002
672200
Riolering planmatig onderhoud
610000
Rentetoerekening vanuit Activa
€
28.300
€
28.300
€
26.000
672201
Riolering dagelijks onderhoud
343100
Onderhoudskosten
€
335.000
€
335.000
€
335.000
672215
Overige gemalen
310000
Energiekosten
€
368.000
€
368.000
€
368.000
672215
Overige gemalen
341000
Belastingen
€
200
€
200
€
200
672215
Overige gemalen
343180
Onderhoud riolen en gemalen
€
134.200
€
147.620
€
147.620
672215
Overige gemalen
343200
Verzekeringen
€
4.600
€
4.600
€
4.600
672215
Overige gemalen
340407
Werken voor derden
€
-13.300
€
-28.000
€
-28.000
672220
Gemalenbeheerssysteem
343102
Onderhoud software
€
4.000
€
4.000
€
4.000
672220
Gemalenbeheerssysteem
343500
Telefoonkosten en datacommunicatie
€
18.000
€
18.000
€
18.000
Totaal directe begrote kosten
€ 2.865.400
€ 2.977.120
€ 3.674.220
TOEGEREKENDE KOSTEN Kwijtschelding RIOG woningen Personeelskosten Overhead over personeel Materieel Kolkenreinigen Straatvegen Baggeren en onderhoud watergangen Compensabele BTW exploitatie 21% Compensabele BTW investeringen 21%
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Totaal toegerekende kosten
€ 1.966.300
€ 1.965.448
€ 2.089.589
TOTAAL LASTEN
€ 4.831.700
€ 4.942.568
€ 5.763.809
Rioolrecht op niet woningen - gebruikersdeel Rioolrecht op woningen - gebruikersdeel
€ -684.600 € -2.757.400
€ -684.600 € -2.757.400
€ -835.0002 € -3.365.0002
TOTAAL OPBRENGST RIOOLHEFFING
€ -3.442.000
€ -3.442.000
€ -4.200.000
€ -1.389.700
€ -1.500.568
€ -1.563.809
BATEN 672600 672600
672200
Baten rioolrecht Baten rioolrecht
Riolering planmatig onderhoud
401010 402000
SALDO VERREKENEN MET VOORZIENING (- = aanwenden/ + = storten) 600751 BD Mutatie vz beklemde middelen riolering
1. Eenmalig € 20.000 hoger vanwege Pilot ombouw VGS naar gescheiden 2. Bij keuze voor variant 1
60
106.300 440.100 422.500 6.400 111.000 163.100 171.400 249.900 295.600
106.300 440.100 422.500 6.400 123.000 163.100 171.400 276.500 256.148
106.300 440.100 422.500 6.400 123.000 163.100 171.400 272.300 384.4892
BIJLAGE 8. EENHEIDSPRIJZEN VERVANGING RIOLERING ○ ○ ○
○
Uitgangspunt zijn de eenheidsprijzen van Stichting Rioned (peiljaar 2015). De eenheidsprijzen zijn geïndexeerd met 63% (conform CBS 20152023) In de eenheidsprijzen is geen rekening gehouden met het opbreken en aanbrengen van de wegverharding. Uitgangspunt dat rioolvervanging in integrale projecten wordt uitgevoerd, waarbij deze kosten vanuit het budget ‘wegen’ worden bekostigd. De eenheidsprijzen voor 2023 bedragen:
Vervangen dubbel stelsel Diameter Rioolvervanging 300 400 500 600 700
€ 831 € 962 € 1.108 € 1.304 € 1.940
Aanleg drainage € 98 € 98 € 98 € 98 € 98
Totaal € 929 € 1.060 € 1.206 € 1.402 € 2.038
Vervangen enkel stelsel Diameter Rioolvervanging 300 400 500 600 700
61
€ 636 € 717 € 848 € 978 € 1.386
Aanleg drainage nvt nvt nvt nvt nvt
Totaal € 636 € 717 € 848 € 978 € 1.386
Relinen (enkele buis en enkele aansluiting), bij dubbel stelsel prijzen x2
Diameter
Relining
300 400 500 600 700
€ 219 € 274 € 370 € 452 € 534
Vervanging perceelaansluiting € 29 € 29 € 29 € 29 € 29
Totaal € 248 € 302 € 398 € 481 € 563
BIJLAGE 9. INVESTERINGEN Investeringen
Jaar
Vrijverval variant 1
Vrijverval variant 2
2023
€ 1.170.000
€ 1.170.000
€
401.000
2024
€ 1.170.000
€ 1.170.000
€
265.000
2025
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
404.000
€
250.000
2026
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
388.000
€
250.000
2027
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
117.000
€
250.000
2028
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
108.000
€
250.000
2029
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2030
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2031
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2032
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2033
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2034
€ 1.750.000
€ 1.370.000
€
281.000
€
250.000
2035
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2036
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2037
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2038
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2039
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2040
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2041
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2042
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2043
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2044
€ 2.240.000
€ 1.740.000
€
281.000
2045
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
281.000
2046
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
281.000
2047
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
281.000
2048
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2049
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2050
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2051
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2052
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2053
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2054
€ 3.080.000
€ 2.410.000
€
564.000
€
281.000
2055
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
564.000
€
281.000
2056
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
564.000
€
281.000
2057
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
564.000
€
281.000
2058
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
230.000
€
281.000
2059
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
230.000
€
281.000
2060
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
230.000
€
281.000
2061
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
230.000
€
281.000
2062
€ 3.610.000
€ 2.820.000
€
230.000
€
281.000
62
Persleidingen
€
308.000
Gemalen
Klimaat
BIJLAGE 10. RIOOLHEFFING variant 1: 100% vervangen Toename heffingseenheden
Jaar
Baten
een twee meer Stijging persoons persoons persoons heffing
2023
Lasten
Heffing Heffing Heffing een twee meer persoons persoons persoons
Baten woningen
Baten niet woningen
€ 65,40
€ 125,76
€ 193,20
€ 2.690.000
€
667.000
Exploitatie (excl kap lasten Kapitaallasten Totaal Baten en mutatie bestaand voorziening riolering € 3.357.000 € 1.182.000 € 240.000
Investeringen (mutatie Kapitaallasten Toegerekend voorziening klimaat e kosten vervanging riolering ) € € 1.702.000 € 1.311.000
BTW
Totaal Lasten
Saldo
Voorziening 31/12
€
524.000
€ 4.959.000
€ -1.602.000
€ 4.076.000
2024
5
9
12
3%
€ 67,32
€ 129,48
€ 198,96
€ 2.757.400
€
684.600
€ 3.442.000
€
1.304.000
€
238.000
€
-
€ 1.435.000
€ 1.433.000
€
533.000
€ 4.943.000
€ -1.501.000
€ 2.575.000
2025
2
2
2
22%
€ 82,13
€ 157,97
€ 242,73
€ 3.365.000
€
835.000
€ 4.200.000
€
1.284.000
€
236.000
€
-
€ 2.154.000
€ 1.433.000
€
657.000
€ 5.764.000
€ -1.564.000
€ 1.011.000
2026
78
117
156
21%
€ 99,38
€ 191,14
€ 293,70
€ 4.148.000
€ 1.010.000
€ 5.158.000
€
1.284.000
€
234.000
€
15.000
€ 2.138.000
€ 1.433.000
€
654.000
€ 5.758.000
€
-600.000
€
411.000
2027
45
68
91
4%
€ 103,35
€ 198,78
€ 305,45
€ 4.360.000
€ 1.050.000
€ 5.410.000
€
1.284.000
€
232.000
€
30.000
€ 1.867.000
€ 1.433.000
€
606.000
€ 5.452.000
€
-42.000
€
369.000
2028 2029
61
13
3
2% 0%
€ 105,42 € 105,42
€ 202,76 € 202,76
€ 311,56 € 311,56
€ 4.457.000 € 4.457.000
€ 1.071.000 € 1.071.000
€ 5.528.000 € 5.528.000
€ €
1.284.000 1.284.000
€ €
230.000 227.000
€ €
45.000 59.000
€ 1.858.000 € 2.031.000
€ 1.433.000 € 1.433.000
€ €
604.000 635.000
€ 5.454.000 € 5.669.000
€ €
74.000 -141.000
€ €
443.000 302.000
2030
0%
€ 105,42
€ 202,76
€ 311,56
€ 4.457.000
€ 1.071.000
€ 5.528.000
€
1.284.000
€
222.000
€
74.000
€ 2.031.000
€ 1.433.000
€
635.000
€ 5.679.000
€
-151.000
€
151.000
2031
2%
€ 107,53
€ 206,81
€ 317,79
€ 4.546.000
€ 1.092.000
€ 5.638.000
€
1.284.000
€
220.000
€
88.000
€ 2.031.000
€ 1.433.000
€
635.000
€ 5.691.000
€
-53.000
€
98.000
2032
2%
€ 109,68
€ 210,95
€ 324,15
€ 4.637.000
€ 1.114.000
€ 5.751.000
€
1.284.000
€
216.000
€
102.000
€ 2.031.000
€ 1.433.000
€
635.000
€ 5.701.000
€
50.000
€
148.000
2033
2%
€ 111,87
€ 215,17
€ 330,63
€ 4.730.000
€ 1.136.000
€ 5.866.000
€
1.284.000
€
213.000
€
117.000
€ 2.031.000
€ 1.433.000
€
635.000
€ 5.713.000
€
153.000
€
301.000
2034
2%
€ 114,11
€ 219,47
€ 337,24
€ 4.825.000
€ 1.159.000
€ 5.984.000
€
1.284.000
€
211.000
€
131.000
€ 2.031.000
€ 1.433.000
€
635.000
€ 5.725.000
€
259.000
€
560.000
2035
2%
€ 116,39
€ 223,86
€ 343,99
€ 4.922.000
€ 1.182.000
€ 6.104.000
€
1.284.000
€
209.000
€
144.000
€ 2.521.000
€ 1.433.000
€
722.000
€ 6.313.000
€
-209.000
€
351.000
2036
2%
€ 118,72
€ 228,34
€ 350,87
€ 5.020.000
€ 1.206.000
€ 6.226.000
€
1.284.000
€
207.000
€
143.000
€ 2.521.000
€ 1.433.000
€
722.000
€ 6.310.000
€
-84.000
€
267.000
2037
0%
€ 118,72
€ 228,34
€ 350,87
€ 5.020.000
€ 1.206.000
€ 6.226.000
€
1.284.000
€
19.000
€
142.000
€ 2.521.000
€ 1.433.000
€
722.000
€ 6.121.000
€
105.000
€
372.000
2038
0%
€ 118,72
€ 228,34
€ 350,87
€ 5.020.000
€ 1.206.000
€ 6.226.000
€
1.284.000
€
19.000
€
141.000
€ 2.829.000
€ 1.433.000
€
777.000
€ 6.483.000
€
-257.000
€
115.000
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
€ 118,72 € 118,72 € 121,09 € 123,52 € 125,99 € 128,51 € 131,08 € 133,70
€ 228,34 € 228,34 € 232,91 € 237,57 € 242,32 € 247,16 € 252,11 € 257,15
€ 350,87 € 350,87 € 357,89 € 365,04 € 372,35 € 379,79 € 387,39 € 395,14
€ 5.020.000 € 5.020.000 € 5.120.000 € 5.222.000 € 5.326.000 € 5.433.000 € 5.542.000 € 5.653.000
€ 1.206.000 € 1.206.000 € 1.230.000 € 1.255.000 € 1.280.000 € 1.306.000 € 1.332.000 € 1.359.000
€ € € € € € € €
6.226.000 6.226.000 6.350.000 6.477.000 6.606.000 6.739.000 6.874.000 7.012.000
€ € € € € € € €
1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000
€ € € € € € € €
19.000 19.000 18.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
€ € € € € € € €
139.000 138.000 137.000 136.000 134.000 133.000 132.000 118.000
€ 2.521.000 € 2.521.000 € 2.521.000 € 2.521.000 € 2.521.000 € 2.521.000 € 3.361.000 € 3.361.000
€ 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000
€ € € € € € € €
722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 872.000 872.000
€ 6.118.000 € 6.117.000 € 6.115.000 € 6.103.000 € 6.101.000 € 6.100.000 € 7.089.000 € 7.075.000
€ € € € € € € €
108.000 109.000 235.000 374.000 505.000 639.000 -215.000 -63.000
€ 223.000 € 332.000 € 567.000 € 941.000 € 1.446.000 € 2.085.000 € 1.870.000 € 1.807.000
2047
2%
€ 136,37
€ 262,29
€ 403,04
€ 5.766.000
€ 1.386.000
€ 7.152.000
€
1.284.000
€
7.000
€
105.000
€ 3.361.000
€ 1.433.000
€
872.000
€ 7.062.000
€
90.000
€ 1.897.000
2048
2%
€ 139,10
€ 267,54
€ 411,10
€ 5.881.000
€ 1.414.000
€ 7.295.000
€
1.284.000
€
7.000
€
91.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.713.000
€
-418.000
€ 1.479.000
2049
2%
€ 141,88
€ 272,89
€ 419,32
€ 5.999.000
€ 1.442.000
€ 7.441.000
€
1.284.000
€
4.000
€
78.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.697.000
€
-256.000
€ 1.223.000
2050
2%
€ 144,72
€ 278,35
€ 427,71
€ 6.119.000
€ 1.471.000
€ 7.590.000
€
1.284.000
€
4.000
€
64.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.683.000
€
-93.000
€ 1.130.000
2051
2%
€ 147,61
€ 283,91
€ 436,26
€ 6.241.000
€ 1.500.000
€ 7.741.000
€
1.284.000
€
4.000
€
51.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.670.000
€
71.000
€ 1.201.000
2052
1%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
38.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.653.000
€
165.000
€ 1.366.000
2053
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
25.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.640.000
€
178.000
€ 1.544.000
2054
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
13.000
€ 3.925.000
€ 1.433.000
€
973.000
€ 7.628.000
€
190.000
€ 1.734.000
2055
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.455.000
€ 1.433.000
€ 1.068.000
€ 8.240.000
€
-422.000
€ 1.312.000
2056
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.455.000
€ 1.433.000
€ 1.068.000
€ 8.240.000
€
-422.000
€
890.000
2057
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.455.000
€ 1.433.000
€ 1.068.000
€ 8.240.000
€
-422.000
€
468.000
2058
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.121.000
€ 1.433.000
€ 1.008.000
€ 7.846.000
€
-28.000
€
440.000
2059
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.121.000
€ 1.433.000
€ 1.008.000
€ 7.846.000
€
-28.000
€
412.000
2060
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.121.000
€ 1.433.000
€ 1.008.000
€ 7.846.000
€
-28.000
€
384.000
2061
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.121.000
€ 1.433.000
€ 1.008.000
€ 7.846.000
€
-28.000
€
356.000
2062
0%
€ 149,09
€ 286,75
€ 440,62
€ 6.303.000
€ 1.515.000
€ 7.818.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 4.121.000
€ 1.433.000
€ 1.008.000
€ 7.846.000
€
-28.000
€
328.000
63
variant 2: 50% vervangen 50% relinen Toename heffingseenheden
Jaar
Baten
een twee meer Stijging persoons persoons persoons heffing
2023
Lasten
Heffing Heffing Heffing een twee meer persoons persoons persoons
Baten woningen
Baten niet woningen
€ 65,40
€ 125,76
€ 193,20
€ 2.690.000
€
667.000
Exploitatie (excl kap lasten Kapitaallasten Totaal Baten en mutatie bestaand voorziening riolering) € 3.357.000 € 1.182.000 € 240.000
Investeringen (mutatie Kapitaallasten Toegerekend voorziening klimaat e kosten vervanging riolering ) € € 1.702.000 € 1.311.000
BTW
Totaal Lasten
Saldo
Voorziening 31/12
€
524.000
€ 4.959.000
€ -1.602.000
€ 4.076.000 € 2.575.000
2024
5
9
12
3%
€ 67,32
€ 129,48
€ 198,96
€ 2.757.400
€
684.600
€ 3.442.000
€
1.304.000
€
238.000
€
-
€ 1.435.000
€ 1.433.000
€
533.000
€ 4.943.000
€ -1.501.000
2025
2
2
2
12%
€ 75,40
€ 145,02
€ 222,84
€ 3.089.000
€
767.000
€ 3.856.000
€
1.284.000
€
236.000
€
-
€ 1.774.000
€ 1.433.000
€
589.000
€ 5.316.000
€ -1.460.000
€ 1.115.000
2026
78
117
156
12%
€ 84,45
€ 162,42
€ 249,58
€ 3.524.000
€
859.000
€ 4.383.000
€
1.284.000
€
234.000
€
15.000
€ 1.758.000
€ 1.433.000
€
586.000
€ 5.310.000
€
-927.000
€
188.000
2027
45
68
91
12%
€ 94,58
€ 181,91
€ 279,52
€ 3.989.000
€
962.000
€ 4.951.000
€
1.284.000
€
232.000
€
30.000
€ 1.487.000
€ 1.433.000
€
538.000
€ 5.004.000
€
-53.000
€
135.000
2028 2029
61
13
3
2% 2%
€ 96,47 € 98,40
€ 185,55 € 189,26
€ 285,11 € 290,82
€ 4.078.000 € 4.160.000
€ 981.000 € 1.001.000
€ 5.059.000 € 5.161.000
€ €
1.284.000 1.284.000
€ €
230.000 227.000
€ €
45.000 59.000
€ 1.478.000 € 1.651.000
€ 1.433.000 € 1.433.000
€ €
536.000 567.000
€ 5.006.000 € 5.221.000
€ €
53.000 -60.000
€ €
188.000 128.000
2030
2%
€ 100,37
€ 193,04
€ 296,63
€ 4.243.000
€ 1.021.000
€ 5.264.000
€
1.284.000
€
222.000
€
74.000
€ 1.651.000
€ 1.433.000
€
567.000
€ 5.231.000
€
33.000
€
161.000
2031
2%
€ 102,38
€ 196,91
€ 302,57
€ 4.328.000
€ 1.041.000
€ 5.369.000
€
1.284.000
€
220.000
€
88.000
€ 1.651.000
€ 1.433.000
€
567.000
€ 5.243.000
€
126.000
€
287.000
2032
2%
€ 104,42
€ 200,84
€ 308,62
€ 4.415.000
€ 1.062.000
€ 5.477.000
€
1.284.000
€
216.000
€
102.000
€ 1.651.000
€ 1.433.000
€
567.000
€ 5.253.000
€
224.000
€
511.000
2033
1%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
213.000
€
117.000
€ 1.651.000
€ 1.433.000
€
567.000
€ 5.265.000
€
267.000
€
778.000
2034
0%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
211.000
€
131.000
€ 1.651.000
€ 1.433.000
€
567.000
€ 5.277.000
€
255.000
€ 1.033.000
2035
0%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
209.000
€
144.000
€ 2.021.000
€ 1.433.000
€
633.000
€ 5.724.000
€
-192.000
€
841.000
2036
0%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
207.000
€
143.000
€ 2.021.000
€ 1.433.000
€
633.000
€ 5.721.000
€
-189.000
€
652.000
2037
0%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
19.000
€
142.000
€ 2.021.000
€ 1.433.000
€
633.000
€ 5.532.000
€
€
652.000
2038
0%
€ 105,47
€ 202,85
€ 311,70
€ 4.459.000
€ 1.073.000
€ 5.532.000
€
1.284.000
€
19.000
€
141.000
€ 2.329.000
€ 1.433.000
€
688.000
€ 5.894.000
€
-362.000
€
290.000
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
0% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
€ 105,47 € 106,52 € 108,65 € 110,83 € 113,04 € 115,30 € 117,61 € 119,96
€ 202,85 € 204,88 € 208,98 € 213,16 € 217,42 € 221,77 € 226,20 € 230,73
€ 311,70 € 314,82 € 321,12 € 327,54 € 334,09 € 340,77 € 347,59 € 354,54
€ 4.459.000 € 4.504.000 € 4.594.000 € 4.686.000 € 4.780.000 € 4.876.000 € 4.974.000 € 5.073.000
€ 1.073.000 € 1.084.000 € 1.106.000 € 1.128.000 € 1.151.000 € 1.174.000 € 1.197.000 € 1.221.000
€ € € € € € € €
5.532.000 5.588.000 5.700.000 5.814.000 5.931.000 6.050.000 6.171.000 6.294.000
€ € € € € € € €
1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000
€ € € € € € € €
19.000 19.000 18.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
€ € € € € € € €
139.000 138.000 137.000 136.000 134.000 133.000 132.000 118.000
€ 2.021.000 € 2.021.000 € 2.021.000 € 2.021.000 € 2.021.000 € 2.021.000 € 2.691.000 € 2.691.000
€ 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000 € 1.433.000
€ € € € € € € €
633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 753.000 753.000
€ 5.529.000 € 5.528.000 € 5.526.000 € 5.514.000 € 5.512.000 € 5.511.000 € 6.300.000 € 6.286.000
€ € € € € € € €
3.000 60.000 174.000 300.000 419.000 539.000 -129.000 8.000
€ 293.000 € 353.000 € 527.000 € 827.000 € 1.246.000 € 1.785.000 € 1.656.000 € 1.664.000
2047
2%
€ 122,36
€ 235,34
€ 361,63
€ 5.174.000
€ 1.245.000
€ 6.419.000
€
1.284.000
€
7.000
€
105.000
€ 2.691.000
€ 1.433.000
€
753.000
€ 6.273.000
€
146.000
€ 1.810.000
2048
2%
€ 124,81
€ 240,05
€ 368,86
€ 5.277.000
€ 1.270.000
€ 6.547.000
€
1.284.000
€
7.000
€
91.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.923.000
€
-376.000
€ 1.434.000
2049
2%
€ 127,30
€ 244,85
€ 376,24
€ 5.383.000
€ 1.295.000
€ 6.678.000
€
1.284.000
€
4.000
€
78.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.907.000
€
-229.000
€ 1.205.000
2050
2%
€ 129,85
€ 249,75
€ 383,76
€ 5.491.000
€ 1.321.000
€ 6.812.000
€
1.284.000
€
4.000
€
64.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.893.000
€
-81.000
€ 1.124.000
2051
1%
€ 131,15
€ 252,25
€ 387,60
€ 5.546.000
€ 1.334.000
€ 6.880.000
€
1.284.000
€
4.000
€
51.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.880.000
€
-
€ 1.124.000
2052
1%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
38.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.863.000
€
85.000
€ 1.209.000
2053
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
25.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.850.000
€
98.000
€ 1.307.000
2054
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
13.000
€ 3.255.000
€ 1.433.000
€
853.000
€ 6.838.000
€
110.000
€ 1.417.000
2055
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.665.000
€ 1.433.000
€
927.000
€ 7.309.000
€
-361.000
€ 1.056.000
2056
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.665.000
€ 1.433.000
€
927.000
€ 7.309.000
€
-361.000
€
695.000
2057
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.665.000
€ 1.433.000
€
927.000
€ 7.309.000
€
-361.000
€
334.000
2058
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.331.000
€ 1.433.000
€
867.000
€ 6.915.000
€
33.000
€
367.000
2059
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.331.000
€ 1.433.000
€
867.000
€ 6.915.000
€
33.000
€
400.000
2060
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.331.000
€ 1.433.000
€
867.000
€ 6.915.000
€
33.000
€
433.000
2061
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.331.000
€ 1.433.000
€
867.000
€ 6.915.000
€
33.000
€
466.000
2062
0%
€ 132,46
€ 254,77
€ 391,48
€ 5.601.000
€ 1.347.000
€ 6.948.000
€
1.284.000
€
-
€
-
€ 3.331.000
€ 1.433.000
€
867.000
€ 6.915.000
€
33.000
€
499.000
64
-