Document · PDF

1e Turap 2021 BD.pdf

commissie Planning en Control 21 juni 2021, gemeente BarendrechtBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 202112.110 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Tussenrapportage 2021

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ................................................................................................................................................... 3 2. Afwijkingen op programmaniveau .......................................................................................................... 6 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ............................................................................... 6 2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar .............................................................................................................. 8 2.3 Programma 3 Verduurzamen .................................................................................................................. 12 2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen ......................................................................................... 14 2.5 Programma 5 Ontspannen ...................................................................................................................... 16 2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie ...................................................................................................... 17 2.7 Overige baten en lasten .......................................................................................................................... 23

3. Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 25

1e Tussenrapportage 2021

1. Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2021 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 1e Tussenrapportage 2021 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2021 € 4.158.700 nadelig. (Bedragen in €) Saldo na Begroting 2021

2021 -3.502.100

nadeel

Dekkingsplan Begroting 2021

2.029.800

voordeel

Septembercirculaire 2020

-120.000

nadeel

Decembercirculaire 2020

433.000

voordeel

Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

-2.999.400

nadeel

Saldo na 1e Tussenrapportage 2021

-4.158.700

nadeel

De mutaties van de 1e Tussenrapportage 2021 bedragen per saldo € 2.999.400 nadelig In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.

Positieve afwijkingen Stel pos t i ndexeri ng Rentel a s ten Inkoms ten WABO-vergunni ngen Inge de Brui jn zwemba d Onderhoud groen Wmo ei gen bi jdra ge Overi ge verzekeri ngen Wmo ui tvoeri ng

Bedrag Negatieve afwijkingen 400 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN 321 Lokale jeugdhulp ZIN 315 Inhuur in verband met coronacrisis (BAR) 271 Wmo begeleiding en overige in natura 200 Overige mutaties 70 Ondersteuning cultuurpartners 40 Kostprijs verhogende btw (BAR) 25 Lokale jeugdhulp PGB

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Energiekosten Vennootschapsbelasting Opstal- en inventarisverzekering gemeentelijk vastgoed VTH taken Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (BAR) Servicedesk Tozo (BAR) Bijdrage DCMR Wmo voorzieningen Verkiezingen Wijkteams Omgevingswet (BAR) Ambulant jongerenwerk Extra aanpak zwerfafval Zorgpolis minima

Inleiding

Bedrag 967 850 400 374 172 228 158 152 129 115 104 82 82 78 76 75 65 64 58 55 53 53 50

Pagina 3 van 27

1e Tussenrapportage 2021

Positieve afwijkingen

Bedrag Negatieve afwijkingen

Bedrag

Optimalisatie fiscale beheersing (BAR) Dak- en thuisloosheid Inhuur bestuurscommunicatie adviseur (BAR) Telefoonkosten en datacommunicatie (BAR) Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (BAR) Welzijnskader Kerkenvisie Subtotaal positieve afwijkingen

1.642 Subtotaal negatieve afwijkingen

4.641

saldo mutaties 1e Tussenrapportage 2021 Eindtotaal

33 32 30 28 28 25 25

1.642 Eindtotaal

-2.999 1.642

(Bedrag x € 1.000)

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Zorgen voor elkaar Verduurzamen Leren, werken en ondernemen Ontspannen Bestuur en organisatie Overige baten en lasten totaal afwijkingen

bedrag -332.000 2.664.100 95.400 144.000 -18.100 904.900 -458.900 2.999.400

saldo voordeel nadeel nadeel nadeel voordeel nadeel voordeel nadeel

In deze 1e Tussenrapportage 2021 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen waarvan het saldo meegenomen wordt in de Voorjaarsnota 2022. Het betreft de volgende mutaties: 2022

2023

2024

2025

Extra aanpak zwerfafval

52.600

Wmo uitvoering

-25.000

Wijkteams

58.800

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN

967.400

Wmo begeleiding en overige in natura

374.000

Wmo voorzieningen

65.000

Wmo eigen bijdrage

-70.000

Lokale Jeugdhulp PGB

152.400

Lokale jeugdhulp ZIN

850.000

Bijdrage DCMR

75.400

Zorgpolis minima

50.000

Optimalisatie fiscale beheersing (BAR)

31.600

Telefoonkosten en datacommunicatie (BAR)

28.100

28.100 158.000

Omgevingswet (BAR)

69.700

Kostprijsverhogende btw bijdrage GR BAR

158.000

Opstal en inventaris verzekeringen gemeentelijk vastgoed

82.500

Overige verzekeringen

-25.000

Energiekosten

115.000

Vennootschapsbelasting

47.000

Stelpost indexering

-400.000

Rentelasten

-350.900

-298.600

-196.300

40.000

94.400

Voorbereiding Edudelta Overige mutaties Totaal structurele mutaties

2.441.000 2.392.000 2.494.300 2.494.300 nadeel

Pagina 4 van 27

nadeel

Inleiding

nadeel

1e Tussenrapportage 2021

Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel

Inleiding

Pagina 5 van 27

1e Tussenrapportage 2021

2. Afwijkingen op programmaniveau 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

34.903.100

18.103.800

16.799.300

nr.

Omschrijving

Extra aanpak zwerfafval

bijraming

52.600

Onderhoud groen

aframing

-200.000

3 4

Inkomsten WABO-vergunningen / VTH-taken Overige posten

U/I U

bijraming bijraming

I S

82.000 48.400

315.000

-233.000 48.400

V N

-17.000

315.000

-332.000

34.886.100

18.418.800

16.467.300

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021 C. Saldo Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving (A+B)

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Extra aanpak zwerfafval Deze post is budgettair neutraal doordat de kosten voor de extra aanpak van zwerfafval worden vergoed door Nedvang. In de begroting is abusievelijk alleen de bijdrage van Nedvang opgenomen van € 52.600, waardoor er nu sprake is van een structureel nadeel. Met deze bijraming herstellen wij deze technische omissie.

Extra aanpak zwerfafval

2021 € 52.600

2022 € 52.600

2023 € 52.600

2024 € 52.600

2025 € 52.600

2. Onderhoud groen Door de gunstige marktwerking bij de aanbesteding van de onderhoudsbestekken voor 2021 kan dit bedrag incidenteel afgeraamd worden. De reden hiervoor is dat het contract is afgesloten voor de duur van 1 jaar, weliswaar met verlengingsopties van steeds 1 jaar met een maximum tot 4 jaar. Aan het einde van dit jaar kan de gemeente het contract ontbinden en ook de aannemer kan dit doen.

Onderhoud groen

2021 - € 200.000

2022

2023

2024

2025

3. Inkomsten WABO-vergunningen/VTH-taken De legesinkomsten voor WABO-vergunningen zijn naar verwachting € 315.000 hoger. Sinds de invoering van de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is de gemeente verplicht om inkomsten, voortkomend uit leges, in te zetten ten dienste van de behandeling van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename begon in het tweede kwartaal, na het invoeren van de coronamaatregelen. Uit onze eerste evaluatie over het 1e kwartaal blijkt dat de toename zich ook in 2021 voortzet. Aanvragen 1ste kwartaal 2020 2021 + 85 114 34% Hierdoor zijn er, naast hogere inkomsten, ook hogere kosten van € 82.000 voor Vergunningverlening-, toezicht- en handhavings- (VTH) taken. Wij verwachten in het 3de en 4de kwartaal van 2021 € 42.000 nodig te hebben voor het behandelen van vergunningaanvragen. Voor het toezicht op deze vergunningen verwachten we € 40.000 nodig te hebben, waarvan €20.000 ten behoeve van buitentoezicht op verleende vergunningen en € 20.000 ten behoeve van de constructieve toets in de uitvoeringsfase.

In het 3e en 4e kwartaal is naar verwachting € 42.000 nodig om tijdelijk in te huren voor het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en aanvragen uit te besteden aan een marktpartij.

Inkomsten WABO-vergunningen VTH-taken

Pagina 6 van 27

2021 € 315.000 € 82.000

2022

2023

2024

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2025

1e Tussenrapportage 2021

4. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 1 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 48.400

2022 € 15.900

2023 € 15.900

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2024 € 15.900

2025 € 15.900

Pagina 7 van 27

1e Tussenrapportage 2021

2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Zorgen voor elkaar

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

26.537.700

428.000

26.109.700

nr.

Omschrijving

Ambulant jongerenwerk

bijraming

52.900

Welzijnskader

bijraming

25.000

Wmo uitvoering

aframing

-25.000

Wijkteams

bijraming

58.800

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN

bijraming

967.400

Wmo begeleiding en overige in natura

bijraming

374.000

Wmo voorzieningen

bijraming

65.000

Wmo eigen bijdrage

bijraming

Lokale jeugdhulp PGB

bijraming

Lokale Jeugdhulp ZIN

bijraming

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

bijraming

Dak- en thuisloosheid

13 14

Sociaal innovatiefonds Overige mutaties

U/I U

70.000

-70.000

152.400

850.000

128.600

bijraming

32.000

bijraming bijraming

I S

338.000 53.000

338.000

0 53.000

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

3.072.100

408.000

2.664.100

C. Saldo Programma 2 Zorgen voor elkaar (A+B)

29.609.800

836.000

28.773.800

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Ambulant jongerenwerk Op 16 maart heeft het college een brandzaak goedgekeurd voor de extra inzet van ambulant jongerenwerk in Barendrecht door het jongerenwerk van KijkopWelzijn.

Ambulant jongerenwerk

2021 € 52.900

2022

2023

2024

2025

2. Welzijnskader In 2020 is met een opdrachtdocument ‘Aanpak Eenzaamheid’ € 25.000 beschikbaar gesteld voor de ‘Alliantie Sociale Samenhang’. Met deze gelden kunnen de partners in deze alliantie projecten en activiteiten voor het welzijnskader realiseren. In 2021 zijn gelijke plannen voorgelegd door de trekker: KijkopWelzijn. Er is in 2021 echter geen budget beschikbaar gesteld. Om de plannen van de ‘Alliantie Sociale Samenhang’ uit te kunnen voeren met het opdrachtdocument, dient eerst het budget van € 25.000 weer beschikbaar gesteld te worden.

Welzijnskader

2021 € 25.000

2022

2023

2024

2025

3. Wmo uitvoering Dit structurele voordeel komt omdat de kosten voor het automatiseringssysteem ‘Khonraad’, in verband met de invoering van de ‘Wet verplichte GGZ’ op 1 januari 2020, ten laste komen van het budget integraal veiligheidsbeleid.

Wmo uitvoering

2021 -€ 25.000

2022 -€ 25.000

2023 -€ 25.000

2024 -€ 25.000

2025 -€ 25.000

4. Wijkteams Cao-ontwikkelingen In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met

Pagina 8 van 27

Programma 2 Zorgen voor elkaar

1e Tussenrapportage 2021

optie tot 2 keer met een jaar verlengen. In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden dat de overeenkomst met 1 jaar verlengd wordt tot 31-12-2021. Vanwege de cao-ontwikkelingen is het budget in 2021 ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 46.100. In het jaar 2021 wordt een aanbesteding uitgevoerd voor de inzet in de wijkteams vanaf 2022 om de inzet in de wijkteams de komende jaren te continueren. Aanpassing vergoeding inzet casusregisseurs wijkteams MEE Rotterdam Rijnmond In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams plaatsgevonden. Een van de gecontracteerde aanbieders is MEE Rotterdam Rijnmond. Naar aanleiding van een functiewaarderingsprocedure heeft MEE Rotterdam Rijnmond besloten de functie van casusregisseurs, werkzaam in de wijkteams en die vallen onder de cao-gehandicaptenzorg, per 1 januari 2020 te herwaarderen. Aangezien dit voor MEE Rotterdam Rijnmond extra kosten met zich meebrengt is door hen tijdig een verzoek bij de gemeente ingediend om de overeengekomen vergoeding (FTE prijs per medewerker) voor de dienstverlening te herzien. In januari 2021 is besloten is om de kosten tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de gemeente te verdelen. Het gaat om afgerond € 12.700 voor de inzet van uren. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum. In de kosten zijn de caoontwikkelingen voor 2021 opgenomen.

Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de stelpost indexering van € 400.00 die in de begroting 2021 is opgenomen. 2021 € 58.800 -€ 58.800

Wijkteams Dekking stelpost indexering

2022 € 58.800 -€ 58.800

2023 € 58.800 -€ 58.800

2024 € 58.800 -€ 58.800

2025 € 58.800 -€ 58.800

5. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp ontvangen ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van de woning, waardoor zij (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen. Er is structureel € 967.400 meer budget nodig voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp in natura. Het verhoging van het budget is nodig omdat: -in de eerste plaats met deze wijziging de begroting bijgesteld wordt naar het uitgavenniveau van 2020 (€ 682.100); -in de tweede plaats rekening gehouden wordt met een verdere toename van 6% van het aantal inwoners dat gebruik zal maken van huishoudelijke ondersteuning (€ 205.200); -ten derde omdat het tarief voor huishoudelijke hulp is geïndexeerd met 2,64% (€ 80.100). Voorgesteld wordt om deze indexering te dekken uit de stelpost indexering van € 400.00 die in de begroting 2021 is opgenomen. 2021 € 967.400 -€ 80.100

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Dekking stelpost indexering

2022 € 967.400 -€ 80.100

2023 € 967.400 -€ 80.100

2024 € 967.400 -€ 80.100

2025 € 967.400 -€ 80.100

6. Wmo begeleiding en overige in natura Inwoners met een beschikking voor Wmo begeleiding krijgen ondersteuning bij het aanleren of behouden van vaardigheden, waarmee de zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving wordt vergroot. We stellen voor om het budget structureel te verhogen met € 374.000. Deze verhoging is noodzakelijk omdat het budget hiermee bijgesteld wordt naar het uitgavenniveau van 2020 (€ 211.100). We houden daarnaast rekening met een groei van het aantal inwoners dat een beroep zal doen op begeleiding van 4% (€ 149.200). Bovendien zijn de kosten voor begeleiding toegenomen, omdat het tarief is geïndexeerd met 0,6% (€ 13.700). Voorgesteld wordt om de indexering te dekken uit de stelpost indexering van € 400.00 die in de begroting 2021 is opgenomen.

Wmo begeleiding en overige in natura Dekking stelpost indexering

2021 € 374.000 -€13.700

2022 € 374.000 -€13.700

2023 € 374.000 -€13.700

2024 € 374.000 -€13.700

2025 € 374.000 -€13.700

7. Wmo voorzieningen Het advies is de begroting voor de uitgaven voor Wmo voorzieningen voor gehandicapten structureel bij te ramen met € 65.000 tot € 1.075.700. In lijn met landelijke trends als dubbele vergrijzing en ambulantisering is de verwachting dat het aantal cliënten, dat gebruik maakt van de vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen, tenminste gelijk zal zijn aan het niveau van 2020. Daarom stellen we de begroting 2021 bij naar de realisatie 2020.

Programma 2 Zorgen voor elkaar

Pagina 9 van 27

1e Tussenrapportage 2021

Wmo voorzieningen

2021 € 65.000

2022 € 65.000

2023 € 65.000

2024 € 65.000

2025 € 65.000

8. Wmo eigen bijdrage Het voorstel is om de begroting voor de inkomsten van de eigen bijdrage Wmo met € 70.000 bij te ramen tot € 215.500. Het aantal cliënten dat een eigen bijdrage betaalt is de afgelopen twee jaar gestegen, terwijl de begroting hierop nog niet is aangepast.

Wmo eigen bijdrage

2021 € 70.000

2022 € 70.000

2023 € 70.000

2024 € 70.000

2025 € 70.000

9. Lokale jeugdhulp PGB Over de jaren 2019, 2020 en de eerste maanden van dit jaar zien we een stijging van het PGB-gebruik. In 2020 is voor € 332.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is voor een deel te verklaren door de coronacrisis. De toename in PGB’s zit ook in de wachtlijsten op bijvoorbeeld specialistische jeugdzorg. Deze wachtlijsten waren al groot, maar zijn door de coronacrisis verder gestegen. Hierdoor melden ouders zich bij het wijkteam met een hulpvraag. Om de wachtlijst te ontlopen wordt een PGB afgegeven, waarmee ouders zelf zorg kunnen inkopen of waarmee niet gecontracteerde zorg kan worden ingekocht. Daarnaast lijken huisartsen te verwijzen naar de SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg) voor basis GGZ. De aanbieder geeft daarna aan dat geen BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg) dient te worden ingezet, maar niet ingekochte SGGZ, wat vervolgens vanuit een PGB door het wijkteam wordt georganiseerd. In Barendrecht is de stijging van PGB’s meer dan in de andere twee gemeenten. Dit heeft te maken met de sociale structuur van Barendrecht. Inwoners zijn mondiger en vragen zelf vaker om een PGB. In het komende jaar zal hier meer op gestuurd worden, door het proces aan te passen. We verwachten hiermee meer grip te krijgen op het PGB-gebruik. Om bovengenoemde redenen wordt geadviseerd om voor 2021 € 152.400 structureel bij te ramen.

Lokale Jeugdhulp PGB

2021 € 152.400

2022 € 152.400

2023 € 152.400

2024 € 152.400

2025 € 152.400

10. Lokale jeugdhulp ZIN Over de jaren 2019, 2020 en de eerste maanden van dit jaar zien we een stijging van de lokale jeugdhulp. Op basis van de thans ontvangen produktieverklaringen 2020 door de aanbieders blijkt er voor minimaal € 820.000 meer zorg te zijn verleend dan begroot. Uit de analyse van de cijfers wordt duidelijk dat er in deze periode sprake is van een toename van het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van lokale jeugdhulp. Er is minder doorverwezen naar de regio door o.a. wachttijden bij specialistische jeugdhulp. Hierdoor wordt eerder uitgeweken naar lokale aanbieders. Door cliënten wordt ook steeds vaker een expliciete voorkeur voor de inzet van lokale jeugdhulp uitgesproken. Het is dichter bij huis en heeft t.a.v. (zorg)vervoer de voorkeur. Daarnaast zien we meer specialistische inzet door meer onderaannemers bij lokale partijen. Er is een toename van complexe problematiek, waardoor arrangementen in 2020 zwaarder, duurder en vaker verlengd zijn geworden. De coronacrisis is mede van invloed geweest op verhoogde en zwaardere inzet. Door de coronacrisis vragen veel ouders om ondersteuning bij de ontlasting in de zorg voor hun kinderen. Dit wordt bijna altijd afgegeven aan lokale aanbieders. Regionale aanbieders bieden dergelijke hulp niet.

Vanuit het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde meerzorg en inhaalzorg, maar dit is onvoldoende om de tekorten uit te dekken. De verwachting is dat door de coronacrisis een groter beroep gedaan zal worden op lokale jeugdhulp en dat de stijging structureel is. De transformatie zet zich in onze gemeente verder door. Dit heeft tot gevolg dat de aantallen cliënten in de lokale Jeugdhulp naar verwachting zullen toenemen versus de afname van het aantal cliënten voor zeer specialistische jeugdhulp. De vlaktakssystematiek leidt naar verwachting voor de gemeente Barendrecht op termijn tot terugvloeien van middelen die nu worden ingelegd voor (regionaal ingekochte) specialistische zorg (GR Jeugdhulp Rijnmond). We adviseren om de hierboven beschreven redenen een extra structureel budget van € 850.000 op te nemen. De partners die lokale jeugdhulp bieden zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een stijging van de loonkosten als gevolg van cao-afspraken. Om tegemoet te komen aan de loonstijgingen wordt voorgesteld om vanaf het jaar 2021 de tarieven van de arrangementen te indexeren. Daarvoor wordt de prijsindex ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA) van 3,24% (voorlopig cijfer) gehanteerd. De toepassing van deze indexatie betekent een structurele verhoging van het budget lokale jeugdhulp met € 117.400.

Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totaal bij te ramen bedrag van € 850.000. Voorgesteld wordt de indexering te dekken uit de stelpost indexering van € 400.000 die in de begroting 2021 is opgenomen.

Pagina 10 van 27

Programma 2 Zorgen voor elkaar

1e Tussenrapportage 2021

2021 € 850.000 -€ 117.400

Lokale Jeugdhulp ZIN Dekking stelpost indexering

2022 € 850.000 -€ 117.400

2023 € 850.000 -€ 117.400

2024 € 850.000 -€ 117.400

2025 € 850.000 -€ 117.400

11. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Voor 2021 valt de begroting voor de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hoger uit dan verwacht. Het gaat om een bedrag van € 128.600. Dit is onder meer het gevolg van de eenmalige afrekening van de vlaktaks in 2020.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

2021 € 128.600

2022

2023

2024

2025

12. Dak- en thuisloosheid Voor 2021 heeft de gemeente via de septembercirculaire 2020 een bedrag van € 32.000 ontvangen voor 2021 voor lokale initiatieven in het kader van de ‘Brede aanpak van dak- en thuisloosheid’. Dit bedrag zat in het nadeel van € 120.000 van de septembercirculaire voor 2021 dat apart verwerkt is. Via een raadsinformatiebrief van 6 oktober 2020 is de raad geïnformeerd dat mogelijk een voorstel voor de inzet van (een deel van) de middelen via een tussenrapportage zou volgen. De middelen zijn bedoeld voor activiteiten om dak- en thuisloosheid te voorkomen en voor vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Om dit te bereiken ontwikkelen we een integrale aanpak voor inwoners, met psychiatrische, psychische en psychosociale problematiek, om escalatie naar de nachtopvang of maatschappelijke opvang te voorkomen. Versterken van het signaleren, melden en omgaan met verward of zorgwekkend gedrag en de ontwikkeling van aanbod van zorg met observatie- en trainingsmogelijkheden maken daar deel van uit.

Dak- en thuisloosheid Is ontvangen in septembercirculaire 2020

2021 € 32.000 € 32.000

2022

2023

2024

2025

13. Sociaal Innovatiefonds Het jaarlijkse structurele budget voor innovatiedoeleinden van € 122.000 is met het goedkeuren van de begroting 2020 structureel afgeraamd. Ter vervanging hiervan is de wens om vanuit de algemene reserve een bestemmingsreserve Sociaal Innovatiefonds te vormen voor een bedrag van € 338.000. Doel van dit fonds is om initiatieven te stimuleren die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein.

Sociaal Innovatiefonds Dekking algemene reserve

2021 € 338.000 € 338.000

2022

2023

2024

2025

2024 € 33.000

2025 € 33.000

14. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 2 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 53.000

2022 € 33.000

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2023 € 33.000

Pagina 11 van 27

1e Tussenrapportage 2021

2.3 Programma 3 Verduurzamen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verduurzamen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

11.784.300

12.117.100

-332.800

75.400

nr.

Omschrijving

Bijdrage DCMR

bijraming

75.400

2 3

Afval Overige mutaties

U/I U

bijraming bijraming

I S

343.200 20.000

343.200

0 20.000

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

438.600

343.200

95.400

C. Saldo Programma 3 Verduurzamen (A+B)

12.222.900

12.460.300

-237.400

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Bijdrage DCMR Dit betreft een verhoging van de bijdrage in verband met de kosten voor de doorontwikkeling van de meldkamer, asbesttaken en kosten in verband met de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is een programma van de Rijksoverheid, waar een rijksvergoeding (Impuls Omgevingsveiligheid) van € 7.000 via de algemene uitkering tegenover staat.

Bijdrage DCMR Rijksvergoeding Impuls Omgevingsveiligheid

2021 € 75.400 € 7.000

2022 € 75.400 € 7.000

2023 € 75.400 € 7.000

2024 € 75.400 € 7.000

2025 € 75.400 € 7.000

2. Afval Uitvoeringsagenda In 2020 is een nieuwe directeur/bestuurder aangetreden. De aandeelhouders hebben de bestuurder gevraagd het functioneren van de NV BAR-Afvalbeheer en de samenwerking met de BAR-organisatie te versterken. De hieruit voortvloeiende maatregelen hebben met name betrekking op de interne organisatie, de samenwerking met de BAROrganisatie en het opdrachtgeverschap en de sturing van de 3 gemeenten richting de NV BAR-Afvalbeheer. Door op korte termijn meer ‘onderhoud’ aan deze aspecten te besteden, komt de basis op orde, zijn afspraken en structuren helderder en kan de NV haar werkzaamheden efficiënter en gerichter uitvoeren, waaronder de implementatie van de afvalbeleidsplannen. Voor de middellange termijn wordt samenwerking met andere afval-organisaties in de regio onderzocht. Bijvoorbeeld om te kunnen profiteren van de expertise op gebied van de toenemende informatisering en digitalisering in de afvalketen. De aandeelhouders hebben ondersteuning in dit proces ingehuurd. De kosten bedragen € 13.000. AVR hoger beroep Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft op 15 februari 2021 gebruik gemaakt van haar recht om de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te dagvaarden in hoger beroep tegen de uitspraak in de bodemprocedure van 23 december 2020, waarin alle vorderingen van AVR werden afgewezen.

AVR maakte middels een kortgedingprocedure gevolgd door een bodemprocedure bezwaar tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval, op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen. In zowel het kort geding als de bodemprocedure zijn alle vorderingen van AVR afgewezen. Naast de gemeenten en de NV BAR-Afvalbeheer zijn IRADO en AF (Afvalsturing Friesland) gedagvaard. Gezien de hoogte van de kosten voor juridische ondersteuning in het kort geding en de bodemprocedure verwachten wij voor het hoger beroep een kostenpost van € 25.000. Eindafrekening 2020 NV BAR-Afvalbeheer De NV BAR-Afvalbeheer heeft het jaar 2020 afgesloten met een nadelig resultaat van € 86.000. Hierbij wordt opgemerkt dat in de vastgestelde tussenrapportage van de NV en de 2e tussenrapportage van de gemeente is uitgegaan van extra kosten in verband met corona tot en met augustus. Extra kosten, verband houdende met corona voor de periode tot en met december, worden apart doorbelast. In de voorlopige afrekening eind december 2020 is de extra doorbelasting van de meerkosten voor het wagenpark en inhuur van diensten, in verband met de coronacrisis, tot een totaalbedrag van

Pagina 12 van 27

Programma 3 Verduurzamen

1e Tussenrapportage 2021

€ 65.000 niet verwerkt, waardoor deze kosten het bedrijfsresultaat nadelig beïnvloeden. Het nadelige resultaat wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Barendrecht bedraagt € 34.000. Implementatie afvalbeleidsplan In 2020 heeft de implementatie van het afvalbeleidsplan vertraging opgelopen, waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2021. Hierdoor schuift € 182.500 van het budget voor projectkosten door van 2020 naar 2021. Ten opzichte van de begroting 2021 moeten wij nog extra kosten maken om het nieuwe afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder andere vanwege corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project (€ 171.200 in 2021, € 85.000 in 2022 en 2023, € 124.000 in 2024). Verwerkingskosten De verwachting is dat de totale verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen ten opzichte van de begroting 2021-2024 met € 22.000 in 2021 oplopend tot € 192.400 in 2024. Kapitaallasten In 2021 is er een voordeel van € 100.500 op kapitaallasten veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in 2020 (voorbereiding circulair centrum, afvalbeleidsplan). In totaal is er sprake van een tekort voor 2021 van € 343.200 (exclusief coronakosten van € 39.000).

Voorgesteld wordt dit te dekken uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing van € 1 miljoen die gevormd is uit de Eneco gelden. De gevolgen vanaf 2022 worden meegenomen in de berekening van de tarieven voor afvalstoffenheffing in de begroting 2022.

Stand voorziening ASH eind 2020 Onttrekking begroting 2021 Uitvoeringsagenda AVR hoger beroep Eindafrekening NV BAR-Afvalbeheer Implementatie afvalbeleidsplan Verwerkingskosten Kapitaallasten Tekort

2021 € 597.900 -€ 637.900 -€ 13.000 -€ 25.000 -€ 34.000 -€ 353.700 € 22.000 € 100.500 -€ 343.200

2022

2023

2024

2025

-€ 85.000 € 168.200

-€ 85.000 € 192.400

-€ 124.000 € 192.400

€ 192.400

3. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 3 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 20.000

2022 € 20.000

Programma 3 Verduurzamen

2023 € 20.000

2024 € 20.000

2025 € 20.000

Pagina 13 van 27

1e Tussenrapportage 2021

2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Leren, werken en ondernemen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

18.295.000

10.109.300

8.185.700

666.000

nr.

Omschrijving

Onderwijsachterstandenbelid

U/I

bijraming

666.000

Zorgpolis minima

bijraming

50.000

Servicedesk Tozo

bijraming

76.000

4 5

Gebiedsteam Dutch Fresh Port Overige mutaties

U/I U

bijraming bijraming

I S

445.000 18.000

445.000

0 18.000

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

1.255.000

1.111.000

144.000

C. Saldo Programma 4 Leren, werken en ondernemen (A+B)

19.550.000

11.220.300

8.329.700

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderwijsachterstandenbeleid Het betreft rijksmiddelen die de gemeente via een voorlopige beschikking heeft ontvangen. Deze hebben als doel het verminderen van onderwijsachterstanden, o.a. door het verstrekken van middelen aan gekwalificeerde kinderopvangorganisaties voor het geven van vroeg- en voorschoolse (vve) programma’s aan doelgroepkinderen (via indicatiestelling CJG). Sinds vorig jaar zijn deze middelen verhoogd vanwege de wettelijke verplichting om 16 uur vve aan elk kind aan te bieden en de verplichtingen om de kwaliteit van de programma’s te verhogen, o.a. door de inzet van hbogedragsdeskundigen. Conform de voorlopige beschikking is de bijdrage voor 2021 € 799.600. Aangezien wij al rekening hielden met een bedrag van € 133.600 ramen wij € 666.000 bij. De OAB-middelen moeten uitgegeven worden, zo niet, dan moeten wij deze terug betalen aan het Rijk. Daarom is dit budgetneutraal.

Onderwijsachterstandenbeleid Rijksmiddelen OAB

2021 € 666.000 € 666.000

2022

2023

2024

2025

2. Zorgpolis minima Binnen het minimabeleid zijn er structureel hoge uitgaven op het onderdeel 'Zorgpolis minima'. In 2020 heeft dit geleid tot een tekort, dat destijds gedekt is door een onderschrijding van andere posten. De collectieve zorgverzekering wordt steeds beter gevonden en gebruikt door minima. De gemeentelijke bijdrage per verzekerde via de bijzondere bijstand is vanaf 2020 verhoogd, o.a. omdat zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer geven en om de premie betaalbaar te laten zijn voor minima. De gemeentelijk bijdrage is een tegemoetkoming voor een deel van de premiekosten en het wettelijk eigen risico. Het totale aanbod Zorgpolis minima heeft als bijkomend effect; minder zorgmijding, meer gezondheid en daardoor een betere uitgangspositie bij het zoeken naar werk. Het aantal deelnemers stijgt jaarlijks, zo ook in 2021. Een structurele verhoging van € 50.000 is nodig om de stijgende uitgaven op te vangen.

Zorgpolis minima

2021 € 50.000

2022 € 50.000

2023 € 50.000

2024 € 50.000

2025 € 50.000

3. Servicedesk Tozo Via een raadsinformatiebrief van 2 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van de middelen uit de decembercirculaire 2020 voor ‘aanvullend pakket re-integratie’ en impuls re-integratie in te zetten voor het uitvoeren van het plan Servicedesk TOZO. De ontvangen middelen voor 2021 bedragen € 76.000. Dit bedrag zat in het voordeel van € 433.000 van de decembercirculaire voor 2021 dat apart verwerkt is. De inzet van de middelen wordt in deze rapportage verwerkt. Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk. De Servicedesk gaat samen met de ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk.

Pagina 14 van 27

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

1e Tussenrapportage 2021

Servicedesk TOZO Is ontvangen in decembercirculaire 2020

2021 € 76.000 € 76.000

2022

2023

2024

2025

4. Gebiedsteam Dutch Fresh Port Voor het gebiedsteam Dutch Freshport worden het komende jaar kosten gemaakt voor projecten voor duurzaamheid, participatie, innovatie en mobiliteit. Deze kosten worden gedekt uit de deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Nieuw-Reijerwaard. De administratie loopt via de gemeente Barendrecht.

Gebiedsteam Dutch Fresh Port Deelnemersbijdragen

2021 € 445.000 € 445.000

2022

2023

2024

2025

2024 € 18.000

2025 € 18.000

5. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 4 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 18.000

2022 € 18.000

2023 € 18.000

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Pagina 15 van 27

1e Tussenrapportage 2021

2.5 Programma 5 Ontspannen Programma 5 Ontspannen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020 nr.

Omschrijving

Inge de Bruijn zwembad

bijraming

2 3

Ondersteuning cultuurpartners Kerkenvisie

U U

bijraming bijraming

I I

Lasten

Baten

Saldo

V/N

7.103.000

1.535.700

5.567.300

271.100

-271.100

228.000 25.000

N N

228.000 25.000

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

253.000

271.100

-18.100

C. Saldo Programma 5 Ontspannen (A+B)

7.356.000

1.806.800

5.549.200

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Inge de Bruijn zwembad Door de gevolgen van corona is er over het boekjaar 2020 een financieel tekort ontstaan bij het Inge de Bruijn zwembad. De overheid heeft besloten gemeenten met een (ijshal of) zwembad te willen compenseren met de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (=SPUK IJZ regeling). Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moest het college op 30 maart 2021 besluiten om het tekort van het zwembad financieel te compenseren. Vervolgens kan de gemeente aanspraak maken op vergoeding vanuit de SPUK IJZ regeling. Deze zal worden ingediend voor het bedrag van € 271.100. Het nadeel is verwerkt in de jaarrekening 2020 en de verwachte inkomst vanuit het Rijk wordt nu geraamd.

SPUK IJZ regeling Inge de Bruijn zwembad

2021 € 271.100

2022

2023

2024

2025

2. Ondersteuning cultuurpartners Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) hebben we voor 2021 € 228.000 ontvangen voor ondersteuning van cultuurpartners die door de coronacrisis in problemen komen. Dit bedrag zat in het voordeel van € 433.000 van de decembercirculaire voor 2021 dat apart verwerkt is. Via een raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 is de raad geïnformeerd dat het beschikbaar stellen van het extra budget voor cultuur via de 1 e Tussenrapportage 2021 zal plaatsvinden.

Ondersteuning cultuurpartners Is ontvangen in decembercirculaire 2020

2021 € 228.000 € 228.000

2022

2023

2024

2025

3. Kerkenvisie Via de septembercirculaire is in 2020 een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau. In de raadsinformatiebrief van 6 oktober 2020 is opgenomen dat een plan opgesteld zou worden. De verwachte oplevering van het rapport Kerkenvisie is in de 2e helft van 2021.

Kerkenvisie Is ontvangen in septembercirculaire 2020

Pagina 16 van 27

2021 € 25.000 € 25.000

2022

2023

Programma 5 Ontspannen

2024

2025

1e Tussenrapportage 2021

2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie Programma 6 Bestuur en organisatie

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

4.617.200

1.373.100

3.244.100

nr.

Omschrijving

Verkiezingen

bijraming

63.500

Soc. verzekerings- en pensioenpremies/periodieken (BAR)

af-bijraming

Communicatieadvseurs thema energie (BAR)

af-bijraming

Optimalisatie fiscale beheersing (BAR)

bijraming

32.600

Telefoonkosten en datacommunicatie (BAR)

bijraming

28.100

Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire (BAR)

U/I

bijraming

43.700

Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (BAR)

bijraming

27.500

Omgevingswet (BAR)

bijraming

54.700

Bibob coördinator (BAR)

af-bijraming

Inhuur bestuurscommunicatie adviseur (BAR)

bijraming

30.000

Plan verkeers- en sociale veiligheid (BAR)

U/I

bijraming

298.400

Kostprijs verhogende btw (BAR)

af-bijraming

158.000

Pilot uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (BAR)

bijraming

78.000

Woonzorgvisie (BAR)

U/I

bijraming

57.800

Inhuur i.v.m. corona crisis (BAR)

bijraming

400.400

16 17

Taakstelling (BAR) Overige mutaties

U/I U

bijraming bijraming

I S

250.000 32.100

250.000

0 32.100

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

1.554.800

649.900

904.900

C. Saldo Programma 6 Bestuur en organisatie (A+B)

6.172.000

2.023.000

4.149.000

43.700

30.000 298.400

57.800

0 400.400

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Verkiezingen Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen zijn extra kosten gemaakt van € 63.500, in verband met corona. Denk aan kosten voor het drukken van briefstembescheiden, portokosten, extra stembureauleden etc. In het ontvangen bedrag aan algemene uitkering van € 433.000 voor 2021, via de decembercirculaire 2020, is een bedrag van € 60.000 opgenomen voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 is opgenomen dat de verwerking van de extra kosten in de 1e Tussenrapportage 2021 zal gebeuren.

Verkiezingen Is ontvangen in decembercirculaire 2020

2021 € 63.500 € 60.000

2022

2023

2024

2025

2. Sociale verzekerings- en pensioenpremies / periodieken (BAR) Als gevolg van de stijging van sociale verzekerings- en pensioenpremies stijgen de salarislasten met € 49.800. Daarnaast nemen de salarislasten met € 140.900 toe, als gevolg van stijging in treden in salarisschalen (periodieken). Een toename van totaal € 190.700. In de begroting 2021 van Barendrecht is € 100.000 voor periodieken en € 340.000 voor de nieuwe cao-gemeenten, totaal € 440.000 opgenomen. Er is nog geen nieuwe cao gesloten met de bonden. Voorgesteld wordt om de € 190.700 niet bij te ramen, omdat er vooralsnog genoeg dekking is binnen de begrote post voor salarisstijgingen, en de gevolgen van de nieuwe cao af te wachten.

Sociale Verzekerings- en Pensioenpremies /Periodieken Dekking begroting 2021 salarisstijgingen

2021 € 190.700

2022 € 190.700

2023 € 190.700

2024 € 190.700

2025 € 190.700

-€ 190.700

Programma 6 Bestuur en organisatie

Pagina 17 van 27

1e Tussenrapportage 2021

3. Communicatieadviseurs thema energie (BAR) Dit betreft de inhuur van twee communicatieadviseurs die ingezet gaan worden voor het thema energie. De kosten worden gedekt uit het gemeentelijk programmabudget voor duurzaamheid.

Communicatieadviseurs duurzaamheid Dekking budget duurzaamheid

2021 € 56.500 -€ 56.500

2022

2023

2024

2025

4. Optimalisatie fiscale beheersing (BAR) De belastingdienst heeft eind 2020 haar nieuwe beleid inzake horizontaal toezicht gepubliceerd. Om te kunnen deelnemen aan het horizontaal toezicht dient de organisatie een adequaat werkende fiscale monitoring te hebben. Als GR BAR is hiervoor een ‘Uitvoeringsplan Optimalisatie Fiscale beheersing 2021-2022’ opgesteld, dat door het Dagelijks Bestuur op 17 februari 2021 is vastgesteld. Om dit plan te kunnen uitvoeren zijn extra middelen in 2021 en 2022 nodig. Voor het jaar 2021 gaat het in totaal om € 132.500 en voor 2022 om € 88.500. Waarbij dient te worden opgemerkt dat er bij de jaarrekening 2020 een restantbedrag van € 37.500 (aandeel Barendrecht € 14.600) wordt doorgeschoven naar het boekjaar 2021, waardoor een totale bijraming voor 2021 van € 95.000 (aandeel Barendrecht € 32.600) resteert. De verdeling over de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de werkzaamheden die voor de gemeenten verricht moeten worden.

Optimalisatie fiscale beheersing

2021 € 32.600

2022 € 31.600

2023

2024

2025

5. Telefoonkosten en datacommunicatie (BAR) De sterk gegroeide personele wijzigingen leiden tot een hoger aantal uit te geven telefoonabonnementen. Deze tijdelijke abonnementen zijn vaak van korte duur, maar brengen wel extra lasten met zich mee. Daarbij werkt het personeel nog steeds structureel thuis. Het beleid is gebruik te maken van het internet van thuis. Hiervoor is in 2020 ook een vergoeding gegeven.

Telefoonkosten en datacommunicatie

2021 € 28.100

2022 € 28.100

2023 € 28.100

2024 € 28.100

2025 € 28.100

6. Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire (BAR) Vanuit het Rijk heeft de gemeente via een specifieke uitkering ‘gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire’ een bedrag van € 43.700 ontvangen om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Om de gedupeerden te helpen is extra capaciteit nodig in onze eigen uitvoering, alsmede dat van het wijkteam en dan meer specifiek het Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) en algemeen maatschappelijk werk. Voor de laatste zijn detacheringsovereenkomsten door de BAR-organisatie afgesloten

Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire Dekking Specifieke uitkering

2021 € 43.700

2022

2023

2024

2025

€ 43.700

7. Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (BAR) Het Rijk heeft eind 2020 de ‘Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK) aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens die door de coronacrisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten. In eerste instantie had het Rijk een bedrag van eenmalig € 130 miljoen gereserveerd voor zowel de verstrekking aan de inwoners, als voor de uitvoeringskosten. Inmiddels heeft het ministerie bekend gemaakt het budget te verdubbelen. De gelden worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima. Binnen de GR BAR zijn inmiddels twee inhuurkrachten werkzaam. Ten behoeve van de dekking van de kosten wordt thans een voorschot van € 68.700 (aandeel Barendrecht € 27.500) overgeheveld naar de GR BAR. De definitieve verdeling van het budget is nog niet vastgesteld. In de meicirculaire 2021 zal een eerste bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal, op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus, de inzet voor het tweede

Pagina 18 van 27

Programma 6 Bestuur en organisatie

1e Tussenrapportage 2021

kwartaal van 2021 worden gewogen. In de 2e tussenrapportage 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen voor TONK, als de uitgaven die op dat moment bekend zijn.

Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Wordt ontvangen in meicirculaire 2021

2021 € 27.500

2022

2023

2024

2025

p.m.

8. Omgevingswet (BAR) Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. Hiermee loopt ook het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ een jaar langer door. De implementatie betreft ook een grote digitaliseringsopgave, waarvan landelijk het beeld is dat de kosten gaandeweg bekend worden en helaas hoger uitvallen dan aanvankelijk was ingeschat. Het programma zet er op in dat voor 2022 alle omgevingswetprocessen en de nieuwe software zijn ingericht. Hiermee kan de omgevingsvergunning binnen de gestelde tijd van acht weken worden verleend. 2021 € 54.700

Omgevingswet

2022 € 69.700

2023

2024

2025

9. Bibob coördinator (BAR) De gemeente Barendrecht heeft budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van ondermijning. In het bijzonder € 28.000 voor een Bibob coördinator voor de taken die hiermee samenhangen. Het budget wordt daarom naar de BARorganisatie overgeheveld. 2021 € 28.000 -€ 28.000

Ondermijning Dekking budget ondermijning

2022 € 28.000 -€ 28.000

2023 € 28.000 -€ 28.000

2024 € 28.000 -€ 28.000

2025 € 28.000 -€ 28.000

10. Inhuur bestuurscommunicatie adviseur (BAR) In verband met de langdurige afwezigheid van een bestuurscommunicatie adviseur (Bureau Bestuursondersteuning), heeft het college de voortgang van de werkzaamheden geborgd met de tijdelijke inzet van externe inhuur. De kosten hiervan bedragen € 30.000.

Inhuur bestuurscommunicatie adviseur

2021 € 30.000

2022

2023

2024

2025

11. Plan verkeers- en sociale veiligheid (BAR) Volgens het op 2 maart jl. door de raad vastgestelde plan sociale- en verkeersveiligheid zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld: -€ 94.400 voor 2021 voor het uitvoeren van taken in het kader van bouw- en constructieveiligheid; -€ 40.000 voor 2021, 2022 en 2023 voor de uitwerking van veiligheidsprojecten; -€ 50.000 voor 2021 voor een totaalvisie voor cameratoezicht; -€ 114.000 voor 2021 en 2022 voor 2 extra BOA’s. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociale- en verkeersveiligheid.

Bouw- en constructieveiligheid Veiligheidsprojecten Totaalvisie cameratoezicht 2 extra BOA’s Dekking bestemmingsreserve sociale- en verkeersveiligheid

2021 € 94.400 € 40.000 € 50.000 € 114.000 € 298.400

2022

2023

€ 40.000

€ 114.000 € 154.000

€ 40.000

Programma 6 Bestuur en organisatie

2024

2025

Pagina 19 van 27

1e Tussenrapportage 2021

12. Kostprijsverhogende btw (BAR) De raming voor kostenverhogende btw op de BAR-bijdrage als gevolg van de toepassing van het btw-mengpercentage moet structureel verhoogd worden met € 158.000. Het kostenverhogende deel is gestegen van 4% naar 6%. Voor het grootste gedeelte, ca. 1,7% (€ 110.000) is dit het gevolg van het sportbesluit. De resterende € 48.000 is enerzijds het gevolg van de toename van de BAR-bijdrage in totaal en anderzijds een correctie op het btw-nadeel op begraafplaatsen en verhuurde gebouwen.

Kostprijsverhogende btw GR BAR bijdrage

2021 € 158.000

2022 € 158.000

2023 € 158.000

2024 € 158.000

2025 € 158.000

13. Pilot uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (BAR) Het team concern control heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gemeente Barendrecht en Albrandswaard. Op basis van dit rapport is een concept uitvoeringsplan gemaakt. Hierbij is tevens de conclusie getrokken dat het belangrijk is om het hele speelveld van informatieveiligheid en privacy goed in beeld te brengen en op basis van scenario’s en bijbehorende risico’s het gewenste bestuurlijke ambitieniveau te bepalen. Voor het uitvoeren van een pilot op basis van dit plan wordt een budget van € 200.000 (aandeel Barendrecht € 78.000) gevraagd.

Pilot uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy

2021 € 78.000

2022

2023

2024

2025

14. Woonzorgvisie (BAR) Het college wil een inzicht in de woonzorgopgave voor Barendrecht. De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke-, zintuiglijke- of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Om dit te onderzoek te doen is extra capaciteit nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 57.800 gevraagd. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Betaalbaar Wonen.

Woonzorgvisie Dekking bestemmingsreserve betaalbaar wonen

2021 € 57.800 € 57.800

2022

2023

2024

2025

15. Inhuur i.v.m. coronacrisis (BAR) De GR BAR heeft, in verband met de coronacrisis, een aantal aanvragen voor inhuur ingediend voor een bedrag van € 400.400.

Inhuur i.v.m. coronacrisis

2021 € 400.400

2022

2023

2024

2025

Het betreft de volgende aanvragen: Adviseur communicatie/mediaspecialist € 28.600 Om de combinatie regulier werk/coronacrisis werk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om tijdelijk een adviseur communicatie in te huren. Ook is het nodig om op het gebied van content-creatie het team tijdelijk uit te breiden met een adviseur/mediaspecialist om met name de interne communicatie te versterken.

Pagina 20 van 27

Programma 6 Bestuur en organisatie

1e Tussenrapportage 2021

Inhuur backoffice € 45.900 In verband met de verkiezingen was inhuur van extra personeel noodzakelijk. Inzet extra personeel uitvoering TOZO-regeling € 0 Dit betreft de kosten voor de inzet van extra personeel (€ 121.900) voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de servicedesk Tozo. De servicedesk gaat samen met de zelfstandige ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk. De kosten voor de inhuur voor heroriëntatiegesprekken bedragen € 43.800. Deze worden gedekt uit de ontvangen rijksgelden TOZO binnen de Wet BUIG. Inhuur team Beleid en Ontwikkeling € 32.800 Dit betreft de inhuur van extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom corona gerelateerde zaken op te kunnen pakken zoals het afwegingskader zorgcontinuïteit, toetsingskader meerkosten, overleg/afstemming vervoerders en beoordelen claims meerkosten en omzetverlies zorgaanbieders middels de werkgroep zorgcontinuïteit. Om zowel het meerwerk door corona als de regulier noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is extra inzet noodzakelijk.

Inhuur team Omgevingsvergunningen € 93.900 Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij het team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Na een kleine terugval in het aantal aanvragen half maart vorig jaar ontstond er vanaf half april een forse toename. De toename correspondeert qua timing met de periode van het ingaan van de lockdown door corona. Ook zien we dat de extra aanvragen vooral betrekking hebben op uitbreidingen van woningen doordat mensen thuis gaan verbouwen. Hierop is direct ingegrepen waardoor per medio 2020 de productiviteit is toegenomen. Er is door thuiswerken overgestapt op volledig digitaal werken. Er is gekozen voor minimaal digitaal plenair overleg voor kennisoverdracht. Het nadeel is wel dat de kennis van de steeds wijzigende regelgeving verzwakt en de kwaliteit van de vergunningen aan het afnemen is. Daarnaast is er door een groot aantal medewerkers afgezien van verlof. Er zijn opleidingen geannuleerd en er zijn binnen gecontroleerde afspraken betaalde overuren gemaakt. Ook is een extern bureau ingezet om de piek in aanvragen af te vlakken. Dit kon gezien de bestaande vacatureruimte financieel worden opgevangen binnen het clusterbudget van 2020. In de eerste maanden van 2021 bleek dat de toename van 2020 zich voortzet. Het ziekteverzuim door overbelasting (en in een enkel geval corona gerelateerd) neemt toe.

Cruciale taken konden niet altijd worden uitgevoerd en de achterstand is nog verder opgelopen. Er is te weinig inzet mogelijk vanuit algemene Wabo taken en constructie om deze piek en de achterstand op te vangen. Inhuur team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid € 32.700 De gevolgen van corona en de toename van de aanvragen omgevingsvergunningen is ook zichtbaar bij het team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid. In 2020 heeft het team veel grotere projecten in voorbereiding gehad. Dat betekent dat het risicoprofiel groter wordt en bij personele uitval het herstel niet goed kan worden ingericht. Ook bevinden grote projecten zich nu in een cruciale fase (waaronder bestuurlijke besluiten en aandacht). Uitval van vaste gezichten van deze projecten is daarmee risicovol. Het thuiswerken belemmert een integrale en efficiënte afstemming, zeker bij deze multidisciplinaire projectdossiers. We boeten in op de kwaliteit en de dienstverlening. Tijdelijke inzet van ondersteuning en projectleiding en planeconomie helpt om de meest urgente zaken op te vangen. Inhuur juridische medewerkers € 19.500 De toename van de omgevingsvergunningen heeft gevolgen voor de juridische medewerkers. Er volgen meer bezwaaren beroepszaken en er moet meer worden bijgedragen om de zaken met betrekking tot het bouwen, in het kader van de Wet Kwaliteitsborging, te ondersteunen.

Deze juristen leveren ook advies aan corona gerelateerde juridische vraagstukken voor het team APV. Op dit moment hebben zij onvoldoende tijd om de vragen goed te behandelen. Inhuur team VKM en VOV € 29.200 In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect op de capaciteit bij met name verkeer binnen het team Verkeer en milieu (VKM) en milieu binnen het team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat (VOV). Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en er een achterstand in werkzaamheden ontstaat die zonder inhuur niet meer ingelopen kan worden.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Pagina 21 van 27

1e Tussenrapportage 2021

Inhuur team HR-advies en Ontwikkeling € 21.600 Het cluster Ontwikkeling Mens en Organisatie (OMO) stond voor de opgave om teamleiders (waarvan een aantal niet ervaren in leidinggeven) te ondersteunen in hun ontwikkeling en de ontwikkeling van hun rol. Dit kon niet op de wijze zoals vooraf bedacht. Door corona is een ander type ondersteuningsvragen ontstaan (teamleiders en managers worden voor lastige opgaven gesteld door corona en de gevolgen ervan voor hun medewerkers) en de mogelijkheden om die ondersteuning te bieden zijn inefficiënter. Daarnaast wordt van het cluster OMO veel inzet gevraagd voor opvang en sturing in de coronacrisis. Er ontstaan veel ad hoc taken door de crisis waarin we ons bevinden. De coronacrisis vraagt kortom extra inzet van de teams bovenop de reguliere taken. Inhuur Klanten Contact Centrum € 19.500 Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening (en de daarmee samenhangende normen voor wachttijden bij telefoongesprekken en de afhandeling van vragen via social media) te waarborgen en om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen was inhuur van extra personeel noodzakelijk. Extra inzet schuldenproblematiek € 13.600 Dit betreft het anticiperen op verwachte schuldenproblematiek. De benodigde preventieve zorg kan niet geleverd worden binnen de huidige formatie/bezetting.

De branchevereniging verwacht een stijging in van 30% in de betalingsachterstanden en curatieve schuldhulpverlening. Deze stijging kunnen de klantmanagers, preventiemedewerkers niet aan. Het advies is daarop nu al te gaan anticiperen. Daarnaast merken onze partners, zoals KijkopWelzijn, en ook onze klantmanagers op dat de zaken steeds complexer worden. Dit hangt ook samen met de nieuwe doelgroep. De drie besturen hebben nadrukkelijk de wens om adviesgesprekken aan te bieden aan inwoners die een TOZO-uitkering ontvangen. Uit onderzoeken blijkt dat een dergelijke life event, nl. van werk naar bijstand, een hoog risico geeft op problematische schulden. We willen door de dienstverlening wat meer naar de voorkant te schuiven, voorkomen dat mensen in de problematische schulden komen, dan wel, dat ze eerder actie ondernemen om de problemen op te lossen. Inhuur team Schulddienstverlening (SDV)/Leerplicht/KCC € 17.100 Dit betreft: * De inhuur bij het KCC Maatschappij. Deze is noodzakelijk om het KCC Maatschappij bereikbaar te houden gedurende vijf dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur voor vragen van inwoners en bedrijven. * Het inhuren van extra capaciteit voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. Vanwege de vele werkzaamheden op het gebied van de TOZO-regelingen gaat alle capaciteit van de kwaliteitsmedewerkers daaraan op.

Er is geen gelegenheid om te prioriteren in die werkzaamheden. Het gevolg hiervan is dat geen inzet gepleegd kan worden om de nieuwe wet Schuldhulpverlening goed te implementeren en verankeren in de processen en systemen. Dit is noodzakelijk om correcte uitvoering te geven aan de wet. Om die reden is tijdelijk extra inzet kwaliteitsmedewerker noodzakelijk. Verlenging inhuur BOA’s € 46.000 In verband met de handhaving van de coronamaatregelen is de inhuur van BOA’s verlengd. 16. Taakstelling (BAR) In het vastgestelde dekkingsplan bij de begroting 2020 is een taakstelling opgenomen voor de GR BAR van € 250.000. Voor het jaar 2021 wordt hiervoor het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van de GR BAR ingezet. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 22 april 2021.

Taakstelling GR BAR Inzet positief jaarrekeningresultaat 2020 GR BAR (uit algemene reserve)

2021 € 250.000 € 250.000

2022

2023

2024

2025

17. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 6 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

Pagina 22 van 27

2021 € 32.100

2022 € 7.500

2023 € 7.500

Programma 6 Bestuur en organisatie

2024 € 7.500

2025 € 7.500

1e Tussenrapportage 2021

2.7 Overige baten en lasten Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Overige lasten en baten

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2021 na decembercirculaire 2020

Lasten

Baten

Saldo

V/N

18.307.100

76.721.100

-58.414.000

nr.

Omschrijving

Opstal- en inventarisverzekering gemeentelijk vastgoed

bijraming

82.500

Overige verzekeringen

aframing

-40.000

Energiekosten

bijraming

115.000

Vennootschapsbelasting

bijraming

104.100

5 6

Stelpost indexering Rentelasten

U U

aframing aframing

S S

-400.000 -320.500

V V

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

-458.900

C. Saldo Overige baten enl asten (A+B)

17.848.200

76.721.100

-58.872.900

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Opstal- en inventarisverzekering gemeentelijk vastgoed In 2019 is er een hertaxatie geweest van al ons gemeentelijk vastgoed. Hieruit zijn per saldo hogere verzekerde waarden naar voren gekomen. De verzekeringspolissen voor gemeentelijk vastgoed moesten ook opnieuw worden aanbesteed. Hieruit is naar voren gekomen dat de premiebedragen vanaf 2021 gaan stijgen, met ook nog eens hogere te verzekeren waarden resulteert dit in een benodigde bijraming van € 82.500 per jaar. Bij verzekeringsmaatschappijen zijn de dekkingsgraden de afgelopen jaren te laag geworden, waardoor de premiebedragen over de gehele linie zijn gestegen. De polissen zijn reeds afgesloten en de bijraming is dan ook onvermijdelijk.

Opstal- en inventarisverzekering gemeentelijk vastgoed

2021 € 82.500

2022 € 82.500

2023 € 82.500

2024 € 82.500

2025 € 82.500

2. Overige verzekeringen Ieder jaar wordt bekeken of de verzekeringspremies, met uitzondering van de opstal- en inventarisverzekering, passen binnen het bestaande budget. Hierbij is gebleken dat het huidige budget te ruim is. Daarom wordt het budget in 2021 afgeraamd met € 40.000. In de loop van 2021 moet de Aansprakelijkheidsverzekering Gemeenten (AVG) worden aanbesteed. Er wordt verwacht dat de premie aanzienlijk zal stijgen. Uitgaande van 25% stijging, komt de premie voor de AVG uit op € 128.000. Daarom wordt het budget vanaf 2022 minder afgeraamd met € 25.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10129839/1