Document · PDF

924859 Jaarverslag 2023, begrotingswijziging 2024.1 en ontwerpbegroting 2025 RMN bijlage 4 Ontwerp Begrotingswijzing 2024.1 RMN

Besluit in de Raad 3 juli 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Jaarverslag 2023, begrotingswijziging 2024.1 en ontwerpbegroting 2025 RMN17.124 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begrotingswijziging 2024.1 RMN

Begrotingswijziging 2024.1 blz 49

Inhoud 1.

Inleiding........................................................................................................................................... 3

Gehanteerde uitgangspunten begrotingswijziging 2024.1 ........................................................... 4

Begroting 2024.1 RMN.................................................................................................................... 6 3.1 Algemeen....................................................................................................................................... 6 3.2 Exploitatie Lasten en Baten ........................................................................................................... 7 3.3 Toelichting Lasten.......................................................................................................................... 9 3.4 Exploitatie Baten per gemeente .................................................................................................. 15 3.4.1 Gemeente Baarn................................................................................................................... 15 3.4.2 Exploitatie gemeente Bunnik ............................................................................................... 20 3.4.3 Exploitatie gemeente IJsselstein .......................................................................................... 26 3.4.4 Exploitatie gemeente Nieuwegein ....................................................................................... 32 3.4.5 Exploitatie gemeente Soest ..................................................................................................

36 3.4.6 Exploitatie gemeente Zeist ................................................................................................... 41 3.4.7 Exploitatie overig .................................................................................................................. 47 3.5 Investeringsoverzicht 2024.1 ...................................................................................................... 47 3.6 Overhead 2024.1 ......................................................................................................................... 48

Financiering ................................................................................................................................... 49

Weerstandsvermogen en Risico ................................................................................................... 50

Begrotingswijziging 2024.1 blz 2

1. Inleiding Ontwikkelingen na samenstelling van de begroting 2024 (maart 2023) De implementatie van het verbeterplan ‘Basis op orde, samen bouwen aan RMN’ leidt niet alleen tot verbetering van de executiekracht van RMN maar ook tot verbetering in de bedrijfsvoering. In 2024 wordt dat zichtbaar onder andere in een beter inzicht in onderhoud en vervanging van onze bedrijfsmiddelen zoals voertuigen en containers. Om op het vereiste kwaliteitsniveau te komen en te blijven zijn budgettaire aanpassingen en investeringen nodig. De nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2024 draagt bij aan het verduidelijken van rollen en taken, het verbeteren van de interne afstemming en communicatie en het verder verbeteren van de sturing en beheersing. De dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) zijn kritisch bekeken en inhoudelijk beoordeeld en waar nodig aangepast. Hierdoor is er ook een verbeterde uniformering van de diverse producten. De gewijzigde productindelingen zijn ook verwerkt in deze begrotingswijziging. De inzamelroutes zijn opnieuw ingedeeld en verbeterd. De afgelopen jaren zijn er veel extra adressen bij gekomen door nieuwbouwwoningen en is het nodig om de routes voor inzamelen van afval en grondstoffen aan te passen.

Daarnaast zijn er op diverse plekken ondergrondse containers geplaatst Met deze begrotingswijziging 2024.1 beogen wij ook een verhoogde transparantie bij de financiële beheersing en sturing van RMN, en bieden wij de gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzen ten aanzien van de afval- en grondstoffeninzameling. De primaire begroting 2024 is opgesteld op basis van gegevens van maart 2023. Na de vaststelling van deze primaire begroting zijn er ook ontwikkelingen die aanleiding geven om de financiële begroting 2024 te actualiseren. Belangrijke externe oorzaken binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn o.a.: • Indexatie van lonen op basis van de CAO 2024; • Indexatie van goederen, energie en brandstof; • Stijging van kapitaallasten 2024 als gevolg van investeringen in 2023 in o.a. ondergrondse containers en voertuigen; • Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt; • Ontwikkelingen en indexaties van grondstoffen en afvalstromen AVU.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 3

2. Gehanteerde uitgangspunten begrotingswijziging 2024.1 2.1 Algemeen De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begrotingswijziging 2024.1. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2024.1 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024. De productverdeling per gemeente is verder gedetailleerd. Voor de gemeente Bunnik is een kleine verschuiving van additionele taken naar basistaken verwerkt. De geraamde omzet Basistaken stijgt van € 36,2 miljoen in 2024.0 naar € 37,8 miljoen in 2024.1 In de toelichting van de begroting 2024.1 in hoofdstuk 4.4 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht. 2.2 Inzameling In de begroting 2024.1 is naast de herziene routeplanning ”vlak rijden” voor 2024 ook de vervallen zomerinzameling GFT voor Nieuwegein Soest en Zeist verwerkt. Ook zijn de frequenties van diverse inzamelroutes gewijzigd. De inzamelroutes voor metalen, AEEA en de service routes zijn apart opgenomen als product. 2.2 Beheer Openbare ruimte In de begroting 2024.1 zijn de diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeldkwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen.

In de dienstverleningsovereenkomsten is afgesproken dat RMN verantwoordelijk is voor een maandelijkse kwaliteitsmonitoring voor de openbare ruimte. In overleg met de gemeenten wordt deze monitoring per 2024 door een extern bedrijf uitgevoerd, om zo de onafhankelijkheid van de monitoring beter te kunnen waarborgen. Het laten monitoren van de beeldkwaliteit levert zowel voor de interne organisatie als voor de opdrachtgevers bovendien nuttige informatie op. Intern kan RMN met behulp van de monitoringsgegevens zich meer focussen op de scores beneden de afgesproken beeldkwaliteit en de bedrijfsvoering hierop aanpassen of optimaliseren zodat herhaling van deze scores voorkomen kan worden. Gezamenlijk met het in kaart brengen van alle gemeentelijke arealen helpt het door een extern bedrijf laten monitoren RMN om de werkzaamheden in de openbare ruimte zowel beter inplannen. Extern legt RMN door het monitoren van de gerealiseerde beeldkwaliteit verantwoording af aan de opdrachtgevers voor wat betreft de kwaliteit van uitvoering in de openbare ruimte. Daarnaast maakt RMN vanaf 2024 gebruik van routenavigatie met strooimanagement ten behoeve van de gladheidbestrijding.

Voordeel hiervan is dat de inzet bij gladheid minder kwetsbaar wordt (stratenkennis is niet langer een vereiste, waardoor RMN het beschikbare personeel breder kan inzetten) en tegelijkertijd helpt het RMN de strooiroutes te optimaliseren, waarbij op termijn besparingen in zoutgebruik mogelijk wordt. 2.3 Bedrijfsvoering RMN tractie Bij de vlootschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die Begrotingswijziging 2024.1 blz 4

hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Dit heeft wel tot gevolg dat het budget voor inzamelvoertuigen naar boven is bijgesteld. Het team verantwoordelijk voor vervoertuigen beheer is bezig met een actualisatie en optimalisering van het 15-jaars onderhouds- en vervangingsplan voor voertuigen. Waarschijnlijk zijn de resultaten hiervan in de tweede helft van 2024 beschikbaar. Hierop vooruitlopend zijn de vervangingen van diverse inzamelvoertuigen in de investeringsplanning opgenomen. Het tarief per type tractie is toegenomen van gemiddeld 52 euro naar 70 euro door bovenstaande aanpassing in combinatie met gestegen brandstofkosten, verhoging van de verzekeringspremie en prijsstijgingen bij het onderhoud van de voertuigen.

2.4 Personeelslasten De productieve manuren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar. 2.5 Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2024 De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen zijn conform de definitieve AVUbegroting 2024 verwerkt.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 5

3. Begroting 2024.1 RMN 3.1 Algemeen De totale lasten begroot voor 2024.1 stijgen met € 1,49 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.0. Deze stijging zit voornamelijk in de volgende onderdelen: Bedrijfsvoering RMN • Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 132.000 en de buitendienst met € 93.000; • Door de omzetting in de buitendienst formatie van inhuur naar vast nemen de personele lasten toe met € 996.000. • Het inhuurbudget neemt hierdoor af met € 770.000. Hoewel uitzendkrachten ingeschaald worden conform dezelfde loonschalen als de medewerkers die RMN zelf in dienst hebben, is het verschil tussen de toename van loonkosten eigen mensen en afname inhuurbudget te verklaren door o.a. hogere werkgeverslasten (waaronder pensioen) van eigen personeel, de in de CAO vastgelegde eindejaarsuitkering en door een toegepaste correctie vanwege de nieuw afgesloten CAO voor 2024; • De formatie buitendienst is toegenomen met 7 fte vanwege uitbreiding van taken en areaal.

Meerkosten € 280.000; • Het structurele budget ICT neemt toe met € 240.000 (dit is reeds eerder toegelicht in de begrotingswijziging 2023.3); • Ook in 2024 wordt nog verder gewerkt aan de doorontwikkeling RMN: hiervoor is eenmalig € 75.000 geraamd; • Door indexering en verwerking van structurele lasten nemen de kosten van huisvesting toe met € 149.000; • Actualisering exploitatielasten voertuigen neemt toe met € 528.000. Vooral de kosten van onderhoud, brandstof en verzekeringen zijn gestegen. Door een lagere beschikbaarheid van de aanwezige voertuigen is het inhuurbudget aangepast; • Voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud ondergrondse containers is € 400.000 extra nodig. Dit is volledig toe te schrijven aan de grote stijging van het aantal ondergrondse containers de afgelopen jaar (stijging van areaal); • De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen af met € 790.000 conform de definitieve begroting van de AVU, waarbij bij het opstellen van de begroting 2024.0 in maart 2023 nog is uitgegaan van de ontwerpbegroting van de AVU. De wijzigingen in de AVUbegroting zijn daarmee doorgevoerd in deze begrotingswijziging van RMN. In hoofdstuk 3.3 worden de diverse kosten nader toegelicht.

De toename van de kosten worden geheel verrekend in de gemeentelijke bijdrage Daarom nemen de totale baten begroot voor 2024.1 toe met € 1,49 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.0. In hoofdstuk 3.4 worden de diverse gemeentelijke bijdrage nader toegelicht. Begrotingswijziging 2024.1 blz 6

3.2 Exploitatie Lasten en Baten LASTEN Alle bedragen in € Omschrijving

Geraamd

Mutatie

Geraamd

2024.1

2024

Directie en algemeen beheer Personeelskosten

3.824.600

179.200

3.645.400

Administratie en beheer

1.533.100

345.700

1.187.400

5.357.700

524.900

4.832.800

0 Huisvestingskosten Huisvestingskosten

0 825.600

148.600

677.000

825.600

148.600

677.000

0 Buitendienst

Personeelskosten

11.155.200

611.500

10.543.700

Tractiemiddelen

6.373.100

520.300

5.852.800

Recyclingstation en inzamelmiddelen

3.714.700

407.700

3.307.000

21.243.000

1.539.500

19.703.500

0 Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

0 9.430.300

-787.000

10.217.300

953.700

126.000

827.700

Verhaalde kosten

0 10.384.000

-661.000

11.045.000

0 Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

233.800

-60.700

294.500

233.800

-60.700

294.500

38.044.100

1.491.300

36.552.800

200.000 38.244.100

200.000 1.491.300

36.752.800

Begrotingswijziging 2024.1 blz 7

BATEN Alle bedragen in € Omschrijving

Geraamd

Mutatie

Geraamd

2024.1

2024

Basis taken Gemeente Baarn

4.462.900

527.100

3.935.800

Gemeente Bunnik

2.811.700

291.700

2.520.000

Gemeente IJsselstein

5.774.300

7.300

5.767.000

Gemeente Nieuwegein

7.414.100

23.200

7.390.900

Gemeente Soest

7.095.700

242.100

6.853.600

Gemeente Zeist

10.058.700

472.900

9.585.800

37.617.400

1.564.300

36.053.100

0 Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

0 233.800

-60.700

294.500

233.800

-60.700

294.500

0 Incidentele baten

Aanvullende taken en afrekeningen

176.700

-3.900

180.600

Desintegratievergoeding Ijsselstein

224.600

401.300

-3.900

405.200

0 Financiële baten en lasten

-8.400

38.244.100

1.491.300

36.752.800

Begrotingswijziging 2024.1 blz 8

3.3 Toelichting Lasten 3.3.1 Directie en Algemeen beheer Basistaken Personeelskosten Binnendienst Personeelskosten: Huidig personeel Personeel van derden Voormalig personeel Leasekosten Auto Opleiding Congressen Seminairs Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Personeelsbijeenkomsten Overige personeelskosten Aandeel additionele taken

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

Geraamd 2024

3.469.300

132.300

3.337.000

60.000 0 20.000 4.000 103.000 60.000 102.000 32.000 -25.744 3.824.556

0 -50.000 20.000 -44.400 22.000 51.000 27.400 5.000 15.879 179.179

60.000 50.000 0 48.400 81.000 9.000 74.600 27.000 -41.623 3.645.377

Rekening 2023 2.192.690 1.235.104 64.005 24.501 2.798 81.494 51.875 72.448 34.705 -42.000 3.717.620

De personele lasten zijn toegenomen met € 132.000 als gevolg van de nieuwe CAO 2024. Voor het overige zijn de budgetten geïndexeerd volgens de kadernota 2025 en opnieuw bepaald, rekening houdende met de doorwerking van de werkelijke kosten uit voorgaande jaren. De leasekosten zijn met ingang van 2023 vervallen. Dit was nog niet verwerkt in de primaire begroting 2024.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 9

Basistaken Administratie en algemeen beheer Algemene kosten: Kapitaallasten Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Implementatie nieuwe bedrijfssoftware Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Overig Aandeel additionele taken

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

67.500 30.000 60.000 640.000 176.000 70.000 165.000 90.000 44.000 35.000 2.000 54.000 10.000 85.000 7.000 6.000 -8.389 1.533.111

-18.000 -13.000 241.000 -10.000 -7.000 90.000 8.000 0 -9.000 0 4.000 5.000 60.000 0 6.000 5.174 345.674

Geraamd 2024 84.000 48.000 73.000 399.000 186.000 77.000 75.000 82.000 44.000 44.000 2.000 50.000 5.000 25.000 7.000 -13.563 1.187.437

Rekening 2023 69.845 29.463 54.878 514.555 262.345 68.838 121.217 85.083 41.697 30.644 51.511 5.025 99.655 41.574 -13.000 1.463.330

De budgetten zijn geïndexeerd volgens de kadernota 2025. Kleine aanpassingen zijn verwerkt, waarbij rekening is gehouden met de werkelijke kosten uit voorgaande jaren. Vooral bij ICT leidt dit tot een hoger structureel budget (een stijging van € 241.000 tot een bedrag voor automatisering van € 640.000). Voor een adequate bedrijfsvoering is RMN sterk afhankelijk van sturingsinformatie uit de diverse informatie systemen. Nog niet alle systemen functioneren optimaal. Er wordt met externe ondersteuning hard gewerkt aan de optimalisering van inrichting en werking. Ook in 2024 zal geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van nieuwe bedrijfssoftware zoals het financiële systeem AFAS en het planningssysteem 21south. In de begrotingswijziging 2023.3 (waarvan u de definitieve versie in december 2023 heeft ontvangen) zijn deze ICT-kostenstijgingen overigens ook al toegelicht, in deze begroting is de stijging van ICT-kosten structureel opgenomen. In de advieskosten is ondersteuning opgenomen voor begroting en VIC. In bestuurs- en ontwikkelkosten is een eenmalig budget van € 75.000 opgenomen voor het ontwikkeltraject bouwen aan RMN.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 10

3.3.2 Huisvesting Basistaken Huisvesting

Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Huur gebouwen Energiekosten Lange Brinkweg Belastingen en premies og Brand-/stormschadeverz. Kantine Soest Kantine Zeist Kantine IJsselstein Bijdrage kantinebeheer Kantine Bunnik Kapitaallasten Aandeel additionele taken huisvestingslasten Totaal huisvestingskosten

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

Geraamd 2024

46000

-10000

56000

50000

22000

28000

415000

42400

372600

75000

13000

62000

9900 4.000

4900 0

5000 4.000

80000

27000

53000

45000

5000

40000

65000

34500

30500

-25372 5.000

60880 830.408

27280 145.708

33600 684.700

-4781 825.627

2949 148.657

-7730 676.970

Rekening 2023

42.141 44.671 426.467 65.811 12.943 1.318

76.175 43.621 62.280 6.761

198.666 980.852

-8.000 972.852

De budgetten zijn geïndexeerd volgens de kadernota 2025. De budget aanpassingen zijn het gevolg van de structurele doorwerking van de werkelijke kosten uit voorgaande jaren. 3.3.3

Buitendienst

Onder de lasten Buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2024 een substantiële stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.0 worden per hoofdcategorie hieronder toegelicht.

Buitendienst Huidig personeel Personeel derden Aandeel additionele taken Totaal Personeelskosten

Geraamd Geraamd Geraamd Rekening 2024.1 Mutatie 2024 2023 9.861.717 8.529.400 7.177.818 1.332.317 1.433.975 2.195.200 2.829.820 -761.225 -140.508 -180.857 -175.000 40.349 11.155.184 611.441 10.543.743 9.832.638

Voor 2024.1 is besloten om de verhouding vast en tijdelijk personeel te wijzigen van 75/25% naar 85/15%. Hierdoor neemt de inzet van vast personeel in de begroting 2024.1 toe ten opzichte van 2024.0 met 16,7 fte. De inzet van tijdelijk personeel neemt af 11,9 fte. In het budget huidig personeel is ook rekening gehouden met extra opleidingskosten door nieuwe wettelijke eisen waarin minimaal eis gesteld wordt dat chauffeurs minimaal rijbewijs C moeten bezitten.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 11

Ten opzichte van de raming 2024.0 neemt het budget voor de combinatie huidig personeel plus personeel derden toe met bijna € 0,57 miljoen. De salarislasten zijn aangepast conform de cao SGO 2024. 3.3.4 Inzet materieel Geraamd Geraamd Geraamd Rekening 2024.1 Mutatie 2024 2023 1.745.221 2.300.900 2.024.005 -555.679 3.612.199 2.956.800 3.560.243 655.399 277.600 308.900 105.702 -31.300 250.744 46.100 237.282 204.644 533.484 279.000 249.410 254.484 -46.107 -38.920 -39.000 -7.187 6.373.141 520.361 5.852.780 6.137.642

Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Aandeel additionele taken Totaal Materieel

Bij de vlootschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. De resterende levensduur van diverse voertuigen is gering. De in 2022/2023 ingezette planning om diverse voertuigen te vervangen loopt niet volgende schema. Vooral de opgelopen levertijden (tussen 1,5 en 2 jaar) speelt daarbij een rol. Door deze langere levertijden levert dit een fictief voordeel op bij de kapitaallasten (de kapitaalslasten schuiven immers door naar 2025 of verder). Echter oudere voertuigen vergen ook meer onderhoud, brandstof en stilstand. Daarom is ook extra inhuur capaciteit nodig. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Dat heeft wel tot gevolg dat het budget voor inzamelvoertuigen naar boven is bijgesteld. Het team verantwoordelijk voor vervoertuigen beheer is bezig met een actualisatie en optimalisering van het 15-jaars onderhouds- en vervangingsplan voertuigen. Waarschijnlijk zijn de resultaten hiervan in de tweede helft van 2024 beschikbaar. Hierop vooruitlopend zijn de vervangingen van diverse inzamelvoertuigen in de investeringsplanning opgenomen. Daarnaast zijn de verzekeringspremies van het voertuigenpark verhoogd.

3.3.5 Recycling stations en inzamelmiddelen Geraamd Geraamd Geraamd Rekening 2024.1 Mutatie 2024 2023 2.200.942 2.297.000 1.338.876 -96.058 43.200 52.538 43.200 184.818 185.000 307.406 -182 991.300 590.000 460.154 401.300 294.478 235.000 409.258 59.478

Recyclingstation en inzamelmiddelen Kapitaallasten Energiekosten Onderhoud recyclingstation Onderhoud containers Vervanging containers Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen

3.714.738

407.738

3.307.000

2.568.232

De kapitaallasten 2024.1 voor ondergrondse containers zijn lager door het niet volledig realiseren van de geplande vervanging en uitbreiding van ondergrondse containers in 2023. Begrotingswijziging 2024.1 blz 12

Het budget voor onderhoud ondergrondse containers is vanwege de plaatsing van nieuwe containers verhoogd. Jaarlijks worden ruim 11.000 minicontainers vervangen (= 4% van de huidige aantal minicontainers). Het budget is daarop aangepast. 3.3.6 Verwerkingskosten Basistaken Verwerkingskosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstation Straatreinigen Kolken Aandeel additionele taken Totaal verwerkingskosten

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

2.478.101 6.091.812 824.435 -687.687 -250.366 865 105.085 85.621 -1.302.994 256.013 1.819.267 10.156

27.101 -12.188 205.435 23.313 3.635 -135 85 -127.380 -235.994 95.013 -601.733 -166.000 -1.644 3.500 -786.992

9.430.308

Geraamd 2024

Rekening 2023

2.451.000 6.104.000 619.000 -711.000 -254.000 1.000 105.000 213.000 -1.067.000 161.000 2.421.000 166.000 11.800 -3500 10.217.300

1.810.760 5.750.261 1.129.911 -917.149 -228.155 0 104.303 213.506 -1.032.857 188.778 896.227

-4000 7.911.585

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de definitieve 2024 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten met ruim € 0,79 miljoen af. Hierin worden de uitgangspunten van de AVU gevolgd. In de verwerkingskosten via de recyclingstations zijn de geprognotiseerde tonnages en prijzen verwerkt van de realisatie gegevens 2023. 3.3.7 Overige directe kosten Basistaken Overige Directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Aandeel additionele taken Totaal overige directe kosten

Geraamd 2024.1 -2.000 181.778 205.728 120.500 234.580 215.450 6.000 -8300 953.736

Geraamd Geraamd Rekening Mutatie 2024 2023 104.000 2.400 -106.000 142.000 81.946 39.778 201.000 207.802 4.728 31.000 10.196 89.500 76.000 197.922 158.580 276.000 97.109 -60.550 6.000 20.723 0 -8.300 -9.000 0 126.036 827.700 609.098

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. In de post afvalinzameling zijn de kosten van de afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken opgenomen. De kosten van Begrotingswijziging 2024.1 blz 13

het recyclingstation betreffen de doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist en de huur voor het recyclingstation aan de Schans in Soest. De huuraanpassing van de Schans is verwerkt in deze post. De post gladheidbestrijding bestaan uit de kosten van strooizout, de vergoeding voor de consignatiedienst, de huur van stalling van het materieel van Soest en Baarn en de kosten van aansluiting op een gladheidmeldingssysteem. 3.3.8 Additionele Taken Additionele taken Gemeente Bunnik Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstation en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

25.744 8.389 -4 4.781 140.508 46.107 0 8.300 233.825

-15.879 -5.174 -4 -2.949 -40.349 7.187 0 -3.500 0 -60.668

Geraamd 2024

Rekening 2023

41.623 13.563 0 7.730 180.857 38.920

42.000 13.000 8.000 175.000 39.000

3.500 8.300 294.493

4.000 16.139 297.139

Naast indexeringen 2024 is rekening gehouden met een aantal additionele taken die met ingang van 2024 behoren tot de basistaken. Daarnaast zijn door de standaardisering van de DVO een aantal additionele taken ondergebracht bij de basistaken.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 14

3.4 Exploitatie Baten per gemeente 3.4.1 Gemeente Baarn Basistaken Gemeente Baarn

Geraamd 2024.1

Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling Textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Voorlichting: straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding Kolkenreiniging Plaagdieren Klachten en meldingen

898.489 672.579 155.054 173.878 8.200 21.255 21.458 235.639 8.376 966 33.502 436.860 319.660 8.602 220.959 248.623 195.779 160.802 26.595 26.330 163.547 19.950 192.664 179.770 27.783 5.571

Totaal gemeente Baarn

4.462.891

Geraamd Mutatie

Geraamd 2024

Rekening 2023

83.745

814.744

749.950

89.893

582.686

500.054

70.469

84.585

65.585

-3.061

3.061

2.996

92.015

81.864

93.946

-671

8.871

8.665

4.947

16.308

503

175

21.283

9.154

110.976

124.664

158.512

8.376 966 0

1.326

32.177

31.364

-36.200

473.060

457.656

-80.873

400.533

207.023

-15.607

24.209

25.241

36.274

184.685

181.503

25.896

222.727

172.833

-11.025

11.025

-20.293

216.072

226.460

-20.474

181.276

176.354

2.115

24.480

24.031

-429

26.760

25.975

1.672

161.875

158.633

19.950 71.587

121.076

140.284

89.964

89.806

70.556

2.462

25.320

16.306

2.966

2.605

2.539

527.139

3.935.752

3.506.124

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0 De basistaken voor Baarn zijn in 2024.1 met 527.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 576.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU is afgenomen met 49.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Begrotingswijziging 2024.1 blz 15

CAO en Inzet personeel Prijsontwikkeling tractiemiddelen Veranderde inzet tractiemiddelen incl. bemensing Kapitaallasten containers Onderhoudskosten Ondergrondse Containers Monitoring Beeldkwaliteit Kolkenreiniging

€ 101.000 € 23.000 € 327.000 € 34.000 € 50.000 € 20.000 € 86.000

N N N V N N N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 – dus exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee voor 17% te verklaren door middel van de geraamde Cao stijgingen en voor 4% door stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten. 57% van de kostenstijgingen bij Baarn hebben te maken met de veranderde inzet van tractiemiddelen, inclusief bemensing. Hieronder wordt dit nader toegelicht. Circa 15% van de kostenstijgingen houdt verband met de inzet bij kolkenreiniging. Tot slot is in de begroting 2024.1 een kostenstijging opgenomen voor het onderhoud van ondergrondse containers, terwijl er een voordeel ontstaat omdat er in 2023 drie containers minder zijn geplaatst dan voorzien (deze containers worden in 2024 alsnog geplaatst, waarmee de doorbelaste kapitaalslasten van deze containers in de begroting 2025 zijn opgenomen). Bedrijfsvoering RMN tractie Bij de vlootschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat.

Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Inzameling Restafval De begrotingspost Inzameling Restafval van 2024.1 is toegenomen met circa 61.000 euro ten opzichte van de begroting 2024.0 (exclusief verwerkingskosten). De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren voor inzet personeel is met 210 uren toegenomen van 3066 uur (2024.0) naar 3276 uur (2024.1) doordat bij de inzet van tractie is oorspronkelijk gerekend met meer zijladers i.p.v. achterladers (3 achterladers om 5 zijladers) om efficiënter te werken. In de praktijk is gebleken dat de openbare ruimte in Baarn niet overal de mogelijkheden biedt om zijladers is te zetten. Samen met de gemeente is besloten om de verdeling achterlader & zijlader terug te brengen naar 4 achterladers en 4 zijladers. Een achterlader heeft een hogere personele bezetting dan een zijlader, wat de hogere personeelsinzet verklaard.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 16

Tenzij anders vermeld betreft hier nadrukkelijk een aanpassing van de ureninzet in de begroting op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Met andere woorden de begroting 2024.1 is gecorrigeerd op de daadwerkelijke inzet in Baarn. Daarnaast waren in bepaalde periodes de achterladers voorzien van in totaal 2 personeelsleden. Dit is gewijzigd naar 3 personeelsleden. Deze wijziging is gedaan om de veiligheid (arbeidsomstandigheden) te verhogen. De tractie uren zijn toegenomen met 308 uur van 1772 uur (2024.0) naar 2080 uur (2024.1) doordat de twee wekelijkse route voor restafval bij de hoogbouw zou oorspronkelijk in het kader van VANGbeleid een wijziging plaatsvinden naar een vier wekelijkse inzameling. In januari 2024 is in opdracht van gemeente Baarn de twee wekelijkse route restafval voor de hoogbouw alsnog toegevoegd. Tevens is capaciteit gereserveerd in de begroting voor het extra ledigen van locaties ondergrondse containers. Daarnaast is, zoals boven toegelicht, het uurtarief voor tractie verhoogd. De Totale toename in de begroting 2024.1 t.a.v. 2024.0 voor tractie (veranderde inzet i.c.m. prijsverhoging) betreft circa 59.000 euro. Inzameling GFT Inzameling GFT-afval is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 82.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0.

De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 2755 uur (2024.0) naar 3931 uur (2024.1) vanwege de inzet van ander materieel zoals bij inzameling restafval is beschreven. Totale toename begroting in 2024.1 t.o.v. 2024.0 van 57.000 euro gecorrigeerd voor de personeelslasten Daarnaast is, zoals boven toegelicht, het uurtarief voor tractie verhoogd. De Totale toename in de begroting 2024.1 t.a.v. 2024.0 voor tractie (veranderde inzet i.c.m. prijsverhoging) betreft circa 25.000 euro. Inzameling papier Inzameling papier is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 69.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 1747 uur (2024.0) naar 2403 uur (2024.1) vanwege de inzet van tractie zoals bij inzameling restafval is beschreven. Totale toename in begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 van circa 31.000 euro (personeel). De tractie uren zijn toegenomen van 1040 uren (2024.0) naar 1248 uren (2024.1) wegens een wijziging in ledigingen frequentie van ondergrondse containers van een halve dag naar hele dag en er is capaciteit gereserveerd in de begroting voor het extra ledigen van locaties ondergrondse containers. Dit betekent een toename van circa 38.000 euro. Inzameling PMD Inzameling PMD is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa € 132.000 t.o.v.

de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 3003 uur (2024.0) naar 4368 uur (2024.1) ) vanwege de inzet van tractie zoals bij inzameling restafval Begrotingswijziging 2024.1 blz 17

is beschreven. Ook was een PMD route ten onrechte niet meegenomen in begroting 2024.0. Totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 van circa € 67.000 euro voor personeelslasten. De tractie uren zijn toegenomen van 1612 uur (2024.0) naar 2080 uur (2024.1) met 468 uur vanwege een wijziging in ledigingen frequentie van ondergrondse containers van een halve dag naar hele dag en het ten onrechte niet meenemen van een PMD route niet meegenomen in begroting 2024.0. De totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 voor de inzet van tractie bij de inzameling van PMD bedraagt circa 65.000 euro. Inzameling Grof Huishoudelijk Afval Bij de opmaak van de begroting is rekening gehouden met een wekelijkse inzet van 8 uur inzet personeel en 4 uur tractie vanwege het aantal klachten rondom 2 a 3 hotspotlocaties en meldingen vanuit inwoners worden ook in 2024 meer uren ingezet. De inzamelmethode voor hotspotlocaties wijzigt in 2024 van handmatig inzamelen naar machinaal inzamelen. Inzameling Metalen & AEEA (Afgedankte Electrische en Elektronische Apparaten) Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product verantwoord, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Beheer Openbare ruimte De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens. Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten. Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen.

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023. Gladheidsbestrijding Gladheidbestrijding is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 72.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De begrote cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 2023 met een indexatie in de begroting 2024.1. Begrotingswijziging 2024.1 blz 18

Kolkenreiniging In de gemeente Baarn wordt de kolkenreiniging tweemaal per jaar machinaal uitgevoerd door een externe partij. Op basis van een recente aanbesteding is dit bedrag aangepast. Handkolken, lijngoten doorspoelen en minikolken alsmede calamiteiteninzet wordt door eigen inzet personeel en materieel van RMN uitgevoerd. Inzet RMN versus AVU en overige Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling restafval

361.446

537.043

898.489

Inzameling GFT Afval

356.873

315.706

672.579

Inzameling papier

243.906

-88.852

155.054

86.337

173.878

Inzameling snoeihout

Inzameling grof afval

87.541

Inzameling kerstbomen

8.200

inzameling glas

45.752

8.200 -24.498

21.255

Inzameling Luiers

21.458

Inzameling PMD

417.876

-182.237

235.639

Inzameling Metalen

8.376

Inzameling AEEA

966

Inzameling Textiel

Distributie minicontainers

33.502

Recyclingstation exploitatie

117.199

319.660

436.860

Recyclingstation Afval

311.058

8.602

319.660

Inzameling Klein Chemisch Afval

8.602

Recyclingstation Transport

220.959

Beheer inzamelmiddelen:

248.623

Voorlichting:

straatreiniging

195.779

Ledigen prullenbakken

160.802

Bladruimen

26.595

Marktmeester

26.330

Onkruidbestrijding

163.547

Monitoring

19.950

Gladheidsbestrijding

192.664

kolkenreiniging

179.770

Plaagdieren

27.783

Klachten en meldingen

5.571

Hondenuitlaatstroken

Totaal gemeente Baarn

3.469.671

993.220

4.462.891

Begrotingswijziging 2024.1 blz 19

3.4.2 Exploitatie gemeente Bunnik Basistaken Gemeente Bunnik

Geraamd 2024.1

Geraamd Mutatie

Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling AEEA Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Voorlichting: Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding Kolkenreiniging Plaagdieren Huis- en bedrijfsontruimingen

647.870 432.146 208.723 121.821 4.100 13.600 4.987 98.666 1.611 18.120 343.686 94.536 5.727 8.400 102.296 101.111 86.724 61.606 57.346 1.399 92.904 19.950 172.349 53.193 58.856 -

Totaal gemeente Bunnik

2.811.727

Geraamd 2024

Rekening 2023

74.500

573.370

478.324

28.838

403.308

374.554

161.088

47.635

101.003

-6.121

6.121

5.991

-17.166

138.986

35.728

4.053

3.958

6.559

7.042

9.888

4.954

1.945

-17.686

116.352

113.053

1.611 -299

18.419

17.953

-18.420

362.106

372.613

-74.679

169.215

113.063

-11.763

17.490

16.330

8.400

16.794

85.502

84.029

71.585

29.527

62.597

-11.025

11.025

-6.264

92.988

81.469

5.196

56.411

53.347

-7.727

65.073

112.526

1.378

-30.490

123.394

121.527

80.887

91.461

106.282

21.582

31.611

30.254

19.950

6.722

52.134

42.035

-2.067

2.067

2.026

291.705

2.520.022

2.340.496

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0 De basistaken voor Bunnik zijn in 2024.1 met 292.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 479.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn afgenomen met 187.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO en Inzet personeel Prijsontwikkeling tractiemiddelen Inzet tractiemiddelen

€ 144.000 € 24.000 € 219.000

N N N

Begrotingswijziging 2024.1 blz 20

Kapitaallasten containers Onderhoudskosten Ondergrondse Containers Monitoring Diverse overig

€ 27.000 € 23.000 € 20.000 € 22.000

N N N N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Bunnik zijn daarmee voor 30 % te verklaren door de combinatie van hogere Cao stijgingen dan verwacht en meer personeelsinzet, en voor circa 51% door stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.) in combinatie met meer inzet. Circa 10% van de kostenstijgingen in 2024.1 is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers (er zijn in 2023 meer ondergrondse containers geplaatst dan verwacht) en kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. 4% van de kostenstijgingen is gerelateerd aan de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren. De overige 5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting. Bedrijfsvoering RMN tractie Bij de vlootschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat.

Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Inzameling Restafval /GFT De post Inzameling Restafval is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 83.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan gewijzigde inzet van materieel in Amelisweerd en vanwege areaaluitbreiding van Het Burgje. Het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 1856 uur (2024.0) naar 2621 uur (2024.1). Het type inzamelvoertuig bij Amelisweerd is gewijzigd van een smalspoor zijlader naar een smalspoor achterlader. De reden hiervoor is dat bij uitval/onderhoud van de smalspoor zijlader de continuïteit van de dienstverlening niet geborgd was. In 2024 heeft RMN twee smalspoor achterladers in ontvangst mogen nemen waardoor de continuïteit van de dienstverlening in de toekomst wel geborgd is.

Omdat een achterlader meer bemanning heeft dan een zijlader is er sprake een toename van het aantal uren inzet personeel. Hierbij is ook rekening gehouden met uitbreiding door Het Burgje, waar ook met een achterlader wordt ingezameld. Totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 is 37.000 euro. Begrotingswijziging 2024.1 blz 21

Inzameling Papier Bij het opstellen van de begroting 2024.0 was nog geen rekening gehouden met veranderingen bij de papierinzameling. In Bunnik wordt het papier (uitgezonderd de ondergrondse containers) uitgevoerd in samenwerking met muziek- en sportverenigingen, waarbij de verenigingen de beladers leveren. Voorheen werden voertuigen en chauffeurs geleverd door een marktbedrijf via een contract dat was afgesloten door de AVU. Omdat het betreffende bedrijf het aflopende contract niet wilde verlengen, heeft de gemeente RMN verzocht deze taken over te nemen. Deze inzet is nu verwerkt in de begroting 2024.1. Daarnaast wordt de inzameling van het papier in Amelisweerd uitgevoerd met ander materieel dan voorheen in verband met arbo-bepalingen. De inzameling van papier vindt grotendeels plaats met achterladers. De totale begroting van inzameling papier ondergrondse containers is als gevolg hiervan toegenomen met 158.864 euro. Het aantal manuren is gestegen van 55 uur (2024.0) naar 1147 uur (2024.1). Totale toename begroting van 64.507 euro. In lijn met bovenstaande is het aantal tractie uren ook gestegen van 52 uur (2024.0) naar 1092 uur (2024.1). Totale stijging van de begroting met circa 94.000 euro. De begroting 2024.1 komt dichter in de buurt van de realisatie in 2023 namelijk 139.000 euro.

Daar staat een aanpassing van de AVU-begroting tegenover, waaruit geen kosten voor de inzet van derden meer worden doorbelast. Inzameling Metalen & AEEA (Afgedankte Electrische en Elektronische Apparaten) Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product verantwoord, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst. Kapitaallast ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaats. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening. Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n 12.600 euro per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa 1.632 euro aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 22

Beheer inzamelmiddelen Door de toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes. Beheer Openbare ruimte De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten. Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023. Gladheidsbestrijding Gladheidbestrijding is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 80.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De begrote cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 2023. In de begroting 2024.1 zijn de vaste materieelkosten bestaande uit verzekering, onderhoud, stalling, brandstof, rente/afschrijving, belasting en gebruik van Jewel met 29.000 euro toegenomen. In begroting 2024.0 waren de overuren en de toeslag overuren personeel niet meegenomen van 45.000 euro. Daarnaast is vanwege prijsstijgingen de kosten voor inkoop van strooizout gestegen met circa 6.000 euro.

Begrotingswijziging 2024.1 blz 23

Inzet RMN versus AVU en overige Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

gemeente Bunnik

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling restafval

268.668

379.201

647.870

Inzameling GFT Afval

238.167

193.979

432.146

Inzameling papier

169.864

38.859

208.723

Inzameling snoeihout

Inzameling grof afval

77.273

Inzameling kerstbomen

4.100

inzameling glas

44.548

121.821 4.100

28.643

-15.042

13.600

Inzameling Luiers

4.987

Inzameling PMD

164.755

-66.089

98.666

Inzameling AEEA

1.611

Distributie minicontainers

18.120

Recyclingstation exploitatie

343.686

Recyclingstation Afval

94.536

Inzameling Klein Chemisch Afval

5.727

8.400

Kringloopcentrum

8.400

Recyclingstation Transport

102.296

Beheer inzamelmiddelen:

101.111

Voorlichting:

straatreiniging

86.724

Ledigen prullenbakken

61.606

Bladruimen

57.346

kadavers

1.399

Onkruidbestrijding

92.904

Monitoring

19.950

Gladheidsbestrijding

172.349

kolkenreiniging

53.193

Plaagdieren

58.856

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente Bunnik

2.122.621

689.106

2.811.727

Begrotingswijziging 2024.1 blz 24

Additionele Taken Gemeente Bunnik

Geraamd 2024.1

Onderhoud bruggen Smiley verplaatsen Plaatsen en onderhoud verkeersborden Keuren en repareren speeltoestellen Onderhoud straatmeubilair Verkiezingen Algemeen beheer openbare ruimte Groenonderhoud

5.680 7.430 26.341 8.232 11.195 6.384 70.143 98.422

Totaal gemeente Bunnik

233.826

Geraamd Mutatie

Geraamd 2024

Rekening 2023

-713

5.187 7.174 24.057 7.518 10.224 6.068 135.126 99.135

0 7.941 26.032 3.025 17.501 10.188 131.743 101.266

-60.664

294.490

297.697

492 257 2.284 714 971 315 -64.983

Begrotingswijziging 2024.1 blz 25

3.4.3 Exploitatie gemeente IJsselstein Basistaken

Geraamd 2024.1

Gemeente IJsselstein

Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling Textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Voorlichting: straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdieren Huis- en bedrijfsontruimingen

1.338.653 701.405 118.730 286.695 8.799 30.918 21.721 209.181 15.978 32.432 489 51.542 576.617 256.375 13.490 208.684 607.542 185.783 114.064 77.700 173.794 352.980 57.760 19.950 147.972 136.768 24.695 3.574

Totaal gemeente IJsselstein

5.774.291

Geraamd Mutatie

Geraamd 2024

-86.479

1.425.132

61.349

640.056

-49.828

168.558

85.087

201.608

693

8.106

7.025

23.893

21.680

-86.004

295.185

Rekening 2023

1.322.795 539.183 141.130 211.233 7.916 21.258 1.964 245.631

15.978 32.432 0

489

1.322

50.220

-24.761

601.378

-168.149

424.524

-18.698

32.189

34.259

174.424

211.127

396.415

-11.025

11.025

-55.070

240.853

-2.887

116.950

14.519

63.181

-11.258

185.051

-38.608

391.589

3.094

54.666

0 48.951 594.668 230.220 28.492 171.420 408.752 222.580 113.568 78.981 178.108 385.407 40.426

19.950 15.506

132.467

59.000

77.769

-1.973

26.668

683

2.891

81.268 129.494 26.143 2.793

7.325

5.766.965

5.232.382

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2024.1 met 7.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 129.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn afgenomen met 122.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO en Inzet personeel Prijsontwikkeling en inzet tractiemiddelen Kapitaallasten containers

€ 220.000 € 88.000 € 43.000

V N N

Begrotingswijziging 2024.1 blz 26

Onderhoudskosten ondergronds containers Ledigen Prullenbakken Monitoring Beeldkwaliteit Kolkenreiniging Diverse overige

€ 90.000 € 22.000 € 20.000 € 57.000 € 29.000

N N N N N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn daarmee voor het grootste deel te verklaren door een stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.), door doorbelasting van kapitaalslasten van ondergrondse containers (in 2023 zijn er meer containers geplaatst dan gepland) en door kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. Daarnaast zijn er kostenstijgingen bij het legen van prullenbakken en de kolkenreiniging en door toevoeging van de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren. Een daling van de kosten wordt juist veroorzaakt door verminderde inzet van personeel. In 2024.1 wordt rekening gehouden met aanpassingen voor de inzamelroutes Restafval/ Papier/ PMD /GFT en met de nieuwe inzamelroutes Metalen, AEEA. Bedrijfsvoering RMN tractie Bij de vlootschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is.

Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Inzameling Restafval Voor de inzameling van restafval en GFT vindt een correctie plaats op de ureninzet personeel en tractie omdat nog niet alle activiteiten conform planning zijn gestart. Bij restafval daalt de ureninzet van personeel van 5296 uur (2024.0) naar 3822 uur (2024.1). Dit maakt een verschil van circa 99.000 euro, terwijl de tractie-uren dalen van 3172 uur (2024.0) naar 2392 uur (2024.1) (een verschil van circa 10.000 euro). De reden voor deze aanpassing is dat de ondergrondse voertuigen nog niet zijn geleverd (er geldt een lange levertijd voor nieuwe inzamelvoertuigen). Het effect hiervan is zichtbaar door bijplaatsingen en/volmeldingen die zijn ontvangen door zowel gemeente, RMN als BOA’s door inwoners.

Dit heeft ook geleid tot meerwerk opdrachten van de gemeente IJsselstein om bijplaatsingen/dumpingen in te zamelen. Het aantal uren ten behoeve van het legen van ondergrondse containers wordt daarmee gecompenseerd door meer inzet van grofvuil/bijplaatsingen. Nog niet alle rolverzamelcontainers zijn Begrotingswijziging 2024.1 blz 27

conform planning vervangen voor ondergrondse containers. Voor rolverzamelcontainers is meer bezetting per voertuig vereist. Inzameling GFT De uren inzet personeel is toegenomen van 3780 uur (2024.0) naar 4368 uur (2024.1). Reden hiervoor is de correctie van het aantal benodigde medewerkers op een achterlader om het voertuig conform alle arbo-bepalingen veilig te bedienen. Het aantal tractie uren zijn gelijk gebleven. Inzameling Papier De vermindering van uren inzet personeel van 2654 uur (2024.0) naar 1966 uur (2024.1) en tractie uren van 1368 uur (2024.0) naar 1040 uur (2024.1) heeft te maken met het feit dat de routes zijn geoptimaliseerd en de rolverzamelcontainer-route van papier mee wordt genomen tijdens de route huishoudelijk inzamelen. De tweede activiteit van de ondergrondse containers is nog niet gestart omdat we wachten op het nieuwe inzamelvoertuig. Inzameling PMD De vermindering van uren inzet personeel van 4477 uur (2024.0) naar 2184 uur (2024.1) en de tractie uren van 2184 uur(2024.0) naar 1664 uur (2024.1) heeft te maken met het feit dat de routes zijn geoptimaliseerd. De activiteit van de ondergrondse containers en distributie PMD dozen is nog niet goed ingevoerd in het systeem. De tweede activiteit van de ondergrondse containers is nog niet gestart omdat we wachten op het nieuwe inzamelvoertuig. Dit heeft geleid tot meldingen m.b.t. bijplaatsingen.

Conform het oorspronkelijke projectplan VANG zou de hoogbouw voor de inzameling van PMD worden voorzien van ondergrondse containers. In de begroting 2024.1 is dit nu veranderd door inzameling via een achterlader. Inzameling Metalen & AEEA Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grofafval verantwoord maar als apart product, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst. Inzameling grofvuil In overleg met gemeente IJsselstein wordt in 2024 twee keer per week met een webbus, bijplaatsingen bij containers meegenomen in de grofvuil route. Hierdoor zijn zowel de uren voor inzet personeel toegenomen van 546 uur (2024.0) naar 1638 uur (2024.1) als de tractie uren toegenomen van 520 uur (2024.0) naar 1144 uur (2024.1). Recyclingstation afval De daling van circa 168.000 euro heeft met name te maken met de verwerkingskosten die zijn gedaald van 425.000 euro (2024.0) naar 197.000 euro (2024.1).

Begrotingswijziging 2024.1 blz 28

Kapitaallast ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaats. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening. Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n 12.600 euro per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa 1.632 euro aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14201058/1