766718 Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 BBS bijlage 1 Jaarverslag en jaarrekening 2022
Tekst van het document
JAARVERSLAG 2022
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest
INHOUD VOORAF .................................................................................................................................. 1 1.
INLEIDING .................................................................................................................... 4
2.
PROGRAMMA INKOMEN ................................................................................................... 5
2.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? ............................................................ 5
2.2.
Prestatie-indicatoren ................................................................................................... 5
3.
PROGRAMMA PARTICIPATIE .......................................................................................... 10
3.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? .......................................................... 10
3.2.
Prestatie-indicatoren ................................................................................................. 10
3.4.
Wat heeft het gekost? Participatie ............................................................................... 12
4.
PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOCALE TEAMS ...................................... 13
4.1.
Wat hebben we bereikt? ............................................................................................ 13
4.2.
Prestatie-indicatoren ................................................................................................. 13
4.3.
Wat heeft het gekost? ............................................................................................... 14
5.
PROGRAMMA OVERHEAD .............................................................................................. 15
5.1.
Wat hebben we bereikt? ............................................................................................ 15
5.2.
Prestatie indicatoren ................................................................................................. 16
5.4.
Risico’s .................................................................................................................... 17
6.
VERPLICHTE PARAGRAFEN ............................................................................................ 18
6.1.
Inleiding .................................................................................................................. 18
6.2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 18
6.3.
Financiering ............................................................................................................. 20
7.
GEMEENTE BAARN ....................................................................................................... 22
7.3.
Meedoen naar vermogen ........................................................................................... 22
7.6.
Financieel overzicht gemeente Baarn........................................................................... 24
8.
GEMEENTE BUNSCHOTEN ............................................................................................. 26
8.4.
Maatregelen en boetes .............................................................................................. 27
8.5.
Klachten en bezwaren ............................................................................................... 27
8.6.
Financieel overzicht gemeente Bunschoten .................................................................. 28
9.
GEMEENTE SOEST ........................................................................................................ 30
9.1.
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ........................................................................... 30
9.2.
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom ............................................................. 30
9.3. Meedoen naar vermogen................................................................................................ 30 9.4. Maatregelen en boetes................................................................................................... 31 9.5. Klachten en bezwaren.................................................................................................... 31 9.6. Schuldhulpverlening ...................................................................................................... 31 10.
JAARREKENINGEN ...................................................................................................... 35
10.1.
Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming .................................................. 35
10.2.
Totaaloverzicht van Baten en Lasten ........................................................................... 36
10.3.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ................................ 37
10.4.
Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................... 37
10.5.
Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................... 37
10.6.
Balans per 31 december 2022 .................................................................................... 38
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
2
10.7.
Sisa ........................................................................................................................ 42
10.8.
Controleverklaring accountant .................................................................................... 43
10.9.
Voorstel tot resultaatbestemming ............................................................................... 43
11. BIJLAGEN ........................................................................................................................ 44 11.1.
Bijdrage deelnemers organisatiekosten........................................................................ 44
11.2.
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................... 44
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
3
1.
INLEIDING
Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling (GR), BBSUO. Binnen de GR zijn alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten belegd, plus het werkgeverschap voor de sociale teams en enkele maatwerktaken zoals schuldhulpverlening voor de gemeente Soest. De opdrachten zijn per gemeente vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst, en samen met de resultaten opgenomen in dit Jaarverslag. In 2022 doofde de Coronapandemie schoksgewijs uit. We hadden als alle organisaties in Nederland de eerste maanden nog wel last van een sterk verhoogd ziekteverzuim, maar de aan de pandemie gerelateerde taken die BBS de jaren daarvoor zoveel werk bezorgden (bovenal de TOZO-regeling) keerden niet terug. Er kwamen nieuwe taken voor in de plaats, waaronder het ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen, het uitbetalen van de energietoeslagen voor burgers met een laag inkomen, en de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Ondanks het soms onvoorziene karakter ervan, zijn we er in geslaagd deze taken zo goed als probleemloos uit te voeren.
Datzelfde geldt voor de basistaken die we al jaren hebben, op het gebied van de Zorgadministratie en Werk en Inkomen, al is de bestandsontwikkeling voor het eerst in vele jaren relatief net een fractie minder gunstig dan landelijk. Maar de flexibiliteit en doelgerichtheid waarmee die uitdaging inmiddels is opgepakt, geven vertrouwen voor de toekomst. En dat geldt zeker ook voor de medewerkerstevredenheidsenquête die vorig jaar werd gehouden. Met de positieve uitkomsten bij Werk en Inkomen is definitief een streep gezet onder de moeilijke jaren van de organisatie: BBS is een uitkeringsorganisatie met goede resultaten, waar het fijn werken is! Doorkijk 2023 Dat is een uitstekend uitgangspunt voor 2023. En dat is nodig, omdat de uitdagingen binnen het Sociaal Domein groot blijven. In een onzekere tijd, blijven veel inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest kwetsbaar. Om te borgen dat zij optimaal ondersteund worden, zullen we de focus nog meer leggen op samenwerking tussen enerzijds Werk & Inkomen en anderzijds de Lokale Teams. In datzelfde kader blijven we volop aandacht besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening, en een gezonde, positieve en inspirerende werkomgeving.
Alle bedragen in de jaarrekening worden afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen. In de tussenrapportage 2022 hebben wij al inzicht gegeven in de financiële afwijkingen tot dan toe. Deze zijn echter, anders dan voorheen, NIET opgenomen in het voorliggende jaarverslag. In dit jaarverslag rapporteren we de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
4
2.
PROGRAMMA INKOMEN
2.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt?
Opdracht 1. BBS zet in op de poortwachtersfunctie zodat er geen onterechte aanvragen worden ingenomen. 2. BBS werkt volgens het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021- 2024. 3. BBS zet de ingezette verbetering van het debiteurenbeheer voort. 4. BBS voert voor Soest de maatwerktaak schuldhulpverlening uit: • Loket Schulden (LS) voert intakegesprekken en geeft beschikkingen af in het kader van de Wgs. • LS neemt deel aan GOOS, het inlooppunt Geld op Orde Soest. • LS zoekt actief samenwerking met ketenpartners en handelt zoveel mogelijk meldingen met het voorliggend veld af (o.a. Welzin, Schuldhulpmaatje). • LS verwijst zo nodig door naar. • LS doet onderzoek naar de klanttevredenheid.
2.2.
Resultaat Instroompercentage is niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Zie bij opdracht.
Realisatie Gerealiseerd.
Percentage vorderingen waarop wordt afgelost is conform benchmark W&I.
Gerealiseerd.
•
Intakegesprekken binnen 4 weken na melding, beschikkingen binnen 8 weken.
•
Meer meldingen worden opgepakt in het voorliggend veld (o.a. Welzin, Schuldhulpmaatje).
•
Inzicht in de klanttevredenheid
Gerealiseerd.
Nog niet gerealiseerd, wordt 2023.
Prestatie-indicatoren
Omvang uitkeringsbestand In 2022 bleef het aantal mensen dat in de drie BBS-gemeenten een uitkering ontving over het geheel wat af (-1%), met kleine lokale verschillen.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
5
Voor het eerst in jaren is de ontwikkeling net iets minder gunstig dan de landelijk gemiddelde bestandsafname van 3%. Het verschil is marginaal, maar we deden het dit keer niet beter dan de trend. Dat heeft een aantal oorzaken: 1. We hebben jarenlang met de BBS-gemeenten een snellere bestandsdaling gekend dan gemiddeld (in Soest en Baarn) en we hebben al een relatief erg klein bestand (vooral in Bunschoten). Daar zit natuurlijk een grens aan: we hebben verhoudingsgewijs maar heel weinig klanten ‘over’ zonder grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Het aantal nieuwe statushouders en mensen in het doelgroepenregister is relatief even groot als in andere gemeenten. Juist die groepen groeien, en zo houden we elk jaar nog minder mensen over zonder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op punt 1, ons ver van de arbeidsmarkt afstaande bestand, hebben we in de begroting voor 2023 geanticipeerd met het (ingewilligde) verzoek om extra klantmanagers werk en om de inzet van trajecten bij Amfors. Daarmee kunnen we nu extra inzetten op ontwikkeling van de grote groep klanten die ver van de arbeidsmarkt afstaat. In dat verband zijn we ook bezig de contacten met lokale werkgevers te versterken. Die zijn vaak wat huiverig om deze mensen in dienst te nemen. Om ze zover te krijgen is tijd, aandacht en uitleg nodig, en begeleiding van werkgever en klant.
De resultaten met mensen uit het Doelgroepenregister tonen aan hoe goed dat kan werken (zie paragraaf 3.2). Punt 2 maakt dat we extra veel aandacht richten op Inburgering en de Banenafspraak (het aan het werk helpen van mensen uit het Doelgroepenregister), zie daarvoor hoofdstuk 3. Instroom en gebruik van standaardvoorzieningen Het aantal aanvragen voor levensonderhoud daalde opnieuw, nu met bijna 3%, van 353 naar 344. De sterke opleving van de economie is daarvoor uiteraard de belangrijkste verklaring: minder mensen hoefden een beroep te doen op inkomensondersteuning.
Terwijl dus minder mensen een aanvraag deden voor levensonderhoud, steeg het aantal aanvragen voor de bijzondere bijstand met 5%. Het percentage toekenningen op dit terrein verandert niet.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
6
Doorlooptijden en afhandeling binnen wettelijke termijnen. De gemiddelde doorlooptijd bij aanvraag van bijzondere bijstand bleef gelijk. Die voor aanvragen levensonderhoud steeg licht, mogelijk omdat we door een hoog verzuim veel nieuwe mensen moesten inwerken voor wie complexe aanvragen tijdrovend kunnen zijn. Dat is ook terug te zien in de stijging van het percentage aanvragen dat relatief lang bleef liggen. Overigens blijft de gemiddelde doorlooptijd heel ruim onder de wettelijke termijn van 56 dagen. Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen 2020
2021
2022
Levensonderhoud
33
26
31
Bijzondere bijstand
22
18
18
Soort aanvragen
Percentage afgehandelde aanvragen levensonderhoud in termijnen 2020
2021
2022
< 4 weken
52%
67%
62%
< 6 weken
22%
17%
15%
< 8 weken > 8 weken (langer dan de wettelijke termijn)
13%
7%
13%
13%
9%
10%
Energietoeslag Naast de ‘gewone’ aanvragen bijzondere bijstand, kreeg BBS in het afgelopen jaar een grote hoeveelheid aanvragen voor de energietoeslag die in het voorjaar door het kabinet werd afgekondigd voor mensen met een laag inkomen. Uitkeringsgerechtigden kregen de toeslag automatisch uitgekeerd, bij niet-uitkeringsgerechtigden moest een inkomenstoets worden gedaan. In totaal vroegen 3243 van hen de toeslag aan, en werd deze in 2629 gevallen (81%) toegekend 1. Als we daarbij de mensen in de bijstand optellen, zijn er dus bijna 3800 huishoudens in de BBSgemeenten aan wie de toeslag is verstrekt, net iets minder dan 10% van het totaal aantal huishoudens in de drie gemeenten. Een groot deel van deze mensen deed nooit eerder een beroep op inkomensvoorzieningen en was dus nieuw als klant bij BBS.
1 Bij afwijzingen zijn mensen altijd gewezen op eventuele andere mogelijkheden voor inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
7
Ondersteuning Oekraïners Voor Baarn en Soest voert BBS de leefgeldregeling uit voor de Oekraïense vluchtelingen die in deze gemeenten worden opgevangen. In totaal ging het om 163 mensen, 95 in Soest en 68 in Baarn. Bunschoten regelt de ondersteuning van Oekraïners in de gemeente zelf, buiten BBS om. Toezicht en Naleving (voorheen ‘Handhaving’) In 2022 hebben we een goede start gemaakt met de professionalisering van Toezicht en Naleving. Doel is om toezicht en naleving meer onderdeel te maken van het hele Werk en Inkomen-proces, en minder een op zichzelf staand eiland. Bij Toezicht en Naleving zijn in 2022 in totaal 63 onderzoeken gedaan naar klanten. In 16 gevallen is fraude vastgesteld, en werd de uitkering beëindigd. In 13 andere gevallen stroomde de klant uit tijdens en vaak ook (deels) als gevolg van het onderzoek. In nog eens 10 zaken loopt het onderzoek nog. In 24 zaken bleek er geen sprake van fraude. Maatregelen en Boetes In 2022 zijn er meer maatregelen en boetes opgelegd dan in het jaar ervoor: in totaal werd 18 keer een maatregel en 3 keer een boete opgelegd. De redenen liggen in het aflopen van de pandemie, waardoor weer meer mensen werden opgeroepen, en de professionaliseringsslag bij Toezicht en Naleving (voorheen ‘Handhaving’), zie in de vorige paragraaf. Overigens blijft BBS naar verhouding weinig maatregelen en boetes opleggen.
We proberen zoveel mogelijk vooraf in gesprek te zijn met de klant, waardoor maatregelen achteraf niet nodig zijn. Klachten en bezwaren Het aantal klachten was in 2022 gelijk aan een jaar eerder, namelijk 5, tegen 7 in 2020 en 12 in 2019. De inspanningen die we plegen om klanten uit te leggen waarom we tot een besluit komen, werpt vruchten af. In 2022 zijn 110 bezwaren ingediend, tegen 75 een jaar eerder. Dit zijn voornamelijk bezwaarschriften tegen afwijzingen van de aanvragen Energietoeslag. Na uitleg van onze kant, waarin de klanten ook werden gewezen op mogelijke andere financiële ondersteuning en / of doorverwezen naar geschikte instanties, werd twee-derde van alle bezwaren ingetrokken. TOZO Hoewel de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) in 2021 afliep, is vorig jaar nog veel tijd besteed aan de nasleep ervan. Die bestond uit de afhandeling van de Tijdelijke BBZ regeling, een vervolg op de Tozo, en onderzoek naar signalen over onjuiste opgaven. Bij een beperkt deel blijkt dat er inderdaad ten onrechte geld is verstrekt, waarna we het terugvorderen, al dan niet va een regeling (in veruit de meeste gevallen was overigens geen sprake van foutieve toekenning of fraude, maar van inkomsten die anders uitvielen dan vooraf was ingeschat).
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
8
2.3.
Wat heeft het gekost? Inkomen Activiteiten
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
2.288
551
-551
305
53
252
-
2.566
2.649
-83
2.257
-
2.257
2.783
-525 14
19.426
-
19.426
232
305
-
Bijz. bijstand en minima regelingen
2.632
2.566
Personeelkosten Inkomensregelingen
2.400
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
Saldo 2022
17.138
18.306
Loonkostensubsidie
Rekening 2022
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
36
46
-
46
32
Personeelkosten schuldhulpverlening
132
125
-
125
125
-
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
38
108
-
108
30
78
Levensonderhoud Tozo
3.384
-
-
-
120
-120
Bedrijskrediet Tozo
163
-
-
-
-
-
Tonk
123
-
-
-
-
-
Uitvoeringskosten Tozo
801
-
-
-
-
-
Project Energietoeslag
-
-
-
-
4.936
-4.936
Project Oekraine
-
-
-
-
611
-611
28.247
24.833
-
24.833
29.026
-4.194
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-393
-338
-
-338
-305
-33
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-249
-83
-
-83
-163
80
Bijz. bijstand en minima regelingen
-105
-182
-
-182
-150
-32
-27.309
Lasten
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
-24.230
-
-24.230
-22.576
-1.654
Bijdrage gemeente Energietoeslag
-
-
-
-
-4.936
4.936
Bijdrage gemeente Oekraine
-
-
-
-
-611
611
Levensonderhoud Tozo
-81
-
-
-
-121
121
Bedrijskrediet Tozo
-110
-
-
-
-164
164
-28.247
-24.833
-
-24.833
-29.026
4.194
Baten
Saldo lasten
Verklaring afwijkingen > € 100.000
Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan begroot. De verwachte hoge instroom als 1.737 gevolg van de Coronapandemie is uitgebleven vanwege de gunstige ontwikkelingen (2.288- op de arbeidsmarkt. In dit jaarverslag wordt het bedrag aan loonkostensubsidie apart 551) aangegeven onder activiteiten inkomensregelingen. In voorgaande jaren is dit bij de inkomensregelingen als geheel opgenomen. Dit verklaart het verschil in de tabel. Er is minder dan begroot uitgegeven aan reguliere BBZ, vanwege de Tijdelijke BBZ regeling 252 in het eerste kwartaal. Ook werd in de eerste helft van 2022 relatief weinig reguliere BBZ aangevraagd. 120 Dit betreft de tijdelijke BBZ-regeling, een eenvoudige regeling die de TOZO uit 2021 verving. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de loonsverhoging uit de cao over 2022 en de eveneens cao-gerelateerde eenmalige uitkering aan het personeel in december (ongeveer -525 100k). Daarnaast is er sprake van een onjuiste inrichting van de kostenposten, zie paragraaf 3.5. Tenslotte hebben we vanwege een nog hoog ziekteverzuim extra moeten inhuren. In de begroting voor 2022 waren geen kosten voor Energietoeslag opgenomen. -4.936 De gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor deze kosten bijzondere bijstand. Dit betreft de uitvoering van de Regeling Opvang Oekraïne voor Baarn en Soest, -611 waarvoor de gemeenten volledig worden gecompenseerd.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
9
3.
PROGRAMMA PARTICIPATIE
3.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? Opdracht
Resultaat
Realisatie
1.
BBS heeft alle klanten in beeld.
Elke klant is ingedeeld in de groepen A,B,C, D, en heeft een individueel plan van aanpak. De indeling wordt geregeld gecheckt op actualiteit.
Gerealiseerd.
2.
BBS zorgt dat klanten zo effectief mogelijk duurzaam uitstromen naar werk, parttime of fulltime)
Er is aanzienlijke uitstroom van klanten naar werk. Er is in beeld welke reintegratievoorzieningen zijn ingezet.
Gerealiseerd.
3.
BBS zet zich in om meer mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen.
Meer mensen zijn met
Gerealiseerd.
4.
BBS neemt actief deel aan regionale platforms en projecten.
BBS informeert gemeenten actief over aandeel in projecten.
Gerealiseerd.
5.
BBS zet in op een actieve en lokale werkgeversbenadering.
Actieve deelname met 2,8 fte aan het WSP (Werkgevers Servicepunt), met oog voor de lokale belangen.
Gerealiseerd.
3.2.
Prestatie-indicatoren
loonkostensubsidie(lks) aan het werk.
Uitstroom naar Werk Het doel is op dit vlak ruimschoots gehaald. BBS scoorde ook afgelopen jaar weer goed met uitstroom naar werk, die bovendien altijd meer dan gemiddeld duurzaam is2. Uitstroomdoel Uitkeringsgerechtigden naar reguliere baan Uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep naar reguliere baan met of zonder loonkostensubsidie Uitkeringsgerechtigden aan het werk als zelfstandige Niet-uitkeringsgerechtigden begeleid naar werk met of zonder loonkostensubsidie Totaal
150 in totaal (nietgespecificeerd)
Gerealiseerd 92 143 62 25 191
Bestandsopbouw, maatschappelijke participatie, bestrijding eenzaamheid, samenwerking met maatschappelijke organisaties Zoals bekend zijn we eind 2019 gestart met het indelen in klanten op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt. De indeling zag er op 31 december 2022 als volgt uit:
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
10
A = kan in principe snel aan het werk (4%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (16%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (47%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (33%). Er zijn dus erg weinig klanten die snel aan het werk kunnen, en het worden er minder. Dat is ook logisch: de economie biedt kansrijken volop mogelijkheden uit te stromen, terwijl kansarme groepen (uitkeringsgerechtigden met indicatie banenafspraak, statushouders) instromen. Om ervoor te zorgen dat kansarm niet kansloos wordt, richtten we ons ook in 2022 al steeds meer op de klanten in de zwaardere categorieën. Enerzijds door steeds meer verbinding te leggen met de Sociale/lokale teams en maatschappelijke organisaties, en anderzijds door meer aandacht voor accountmanagement richting werkgevers en ‘jobcarving’, het samen met een werkgever ervoor zorgen dat de eisen van een functie worden aangepast aan de mogelijkheden van klanten. De eerste resultaten daarvan verwachten we in 2023. Doelgroepenregister en Banenafspraak We hebben 39 mensen uit het Doelgroepenregister aan het werk kunnen helpen, tegen 15 in 2021.
Dat is een uitstekend resultaat, behaald door een grotendeels nieuw team dat zich veel meer dan voorheen óók richt op de werkgeverskant. Door intensief contact te onderhouden met werkgevers, en heel helder te zijn over de verwachtingen, verdwijnt de ‘koudwatervrees’ die er soms is voor het in dienst nemen van de betrokken mensen. Daarnaast blijft goed en intensief contact met de klant vanzelfsprekend ook van belang. Bij de uitstroom van deze doelgroep valt op dat een ruime meerderheid geen uitkering had: het gaat vaak om thuiswonende jongeren die zich pas tot ons wendden op het moment dat ze aan het werk willen. Dat geldt bovenal voor Bunschoten (zie hoofdstuk 8). Daarnaast zien we dat bijna 1 op de 3 mensen die met een doelgroepindicatie aan het werk komt, niet wil dat de werkgever weet dat hij of zij deze indicatie heeft. De werkgever ontvangt voor deze mensen (dus) ook geen subsidie. De betrokkenen blijven wel in het doelgroepenregister staan, en we begeleiden ze ook. Regionale Samenwerking BBS speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Samen met het UWV en de gemeente Amersfoort waren we van begin af nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum in Amersfoort, dat uniek is door het brede palet van samenwerkende partijen en de interactieve mogelijkheden voor klanten.
Daarnaast speelden we in 2022 een voortrekkersrol bij de regionale inzet en doorontwikkeling van ‘EVA’, een digitale vindplaats voor instrumenten op het gebied van re-integratie voor gemeenten, re-integratiepartners, werkgevers en klanten. Tenslotte zijn de mogelijkheden tot samenwerking met Amfors verder verkend. Deze zullen in 2023 geconcretiseerd worden in gezamenlijke trajecten voor klanten. Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
11
Werkgevers Servicepunt (WSP) In 2022 is de samenwerking met het Werkgevers Servicepunt verder versterkt met de groei van onze deelname van 1,8 naar 2,8 fte (overeenkomstig hetgeen was begroot). BBS werd een zichtbaarder onderdeel van het WSP, zowel intern als extern, wat cruciaal is om de werkgevers en klanten in onze regio zo goed mogelijk te bedienen. Met de groei van onze deelname zijn we ook meer betrokken geraakt bij het nadenken over de toekomstige ontwikkeling van het WSP, zowel richting het verder van de arbeidsmarkt afstaande bestand als richting lokale werkgevers, met wie we de samenwerking willen uitbreiden. Daarmee is een begin gemaakt van een volgende stap in de positionering van BBS in de regio.
3.3.
Inburgering2
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. In Baarn, Bunschoten en Soest ligt die in handen van BBS, in samenwerking met de taalschool, Vluchtelingenwerk en de welzijnsorganisaties. De uitvoering van de nieuwe wet en de intensievere samenwerking was voor alle betrokkenen nieuw. Omdat er een vertraging zit tussen de verlening van de verblijfsvergunning en de uiteindelijke huisvesting van de statushouders in de gemeenten, kregen de partnerorganisaties de tijd om de samenwerking op te zetten. In het eerste halfjaar waren nog geen “nieuwe wetters” gearriveerd, maar vanaf augustus vestigden zij zich in de BBS-gemeenten. Intussen zijn we een stuk verder. Er zijn goede afspraken met Vluchtelingenwerk, taalaanbieders en andere betrokken partijen, de werkprocessen zijn uitgeschreven, en eind december hadden we 57 statushouders in begeleiding.
3.4.
Wat heeft het gekost? Participatie Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
Partcipatie (werk en activering)
135
294
-
294
140
154
Personeelskost. participatie (w&a)
1.284
1.097
-
1.097
1.414
-317
Projecten & Maatwerk
30
Inburgering
Lasten
Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo
Saldo lasten
3.5.
23 -
50
73
2
71
434
434
190
244
1.450
1.414
484
1.898
1.745
153
-1.450
-1.414
-484
-1.898
-1.745
-153
-1.450
-1.414
-484
-1.898
-1.745
-153
0
0
0
0
0
0
Verklaring afwijkingen > € 50.000 154
Er zijn minder externe trajecten ingekocht dan begroot, nog als nasleep van de Coronapandemie.
-317
Als tegenhanger van minder externe trajecten, is meer op begeleiding van klanten ingezet door personeel. De hogere uitgaven hebben voor een klein deel (circa 50k) ook te maken met cao-afspraken, en met extra inhuur als gevolg van ziekteverzuim.
244
De kosten voor inburgering vallen een stuk lager uit dan begroot omdat de verwachte instroom van statushouders in de gemeenten later dan gepland op gang kwam.
Herschikking Posten
Sinds de oprichting van BBS staan personeelsleden geboekt op kostenposten die vanuit het huidige perspectief niet logisch lijken. Zo staan de baliemedewerkers geboekt bij personeelskosten Inkomensregelingen, terwijl ze voor de hele organisatie werken. En het geld dat BBS ontvangt voor het opvangen van ziekteverzuim (125k) staat begroot bij Ondersteuning, waar de daadwerkelijke inhuur voornamelijk plaatsvindt bij Inkomen en Participatie. Dit vertroebelt het zicht op de reële uitgaven. Daarom vermelden we vanaf de begroting 2024 de fte’s op de juiste kostenposten, en gelden die voor de hele organisatie zijn bedoeld, worden over de diverse afdelingen verspreid. Deze aanpassing is voor alle gemeenten budgettair neutraal.
nburgering is geen onderdeel van participatie, maar een apart werkterrein, op basis van een eigen wet. Het is nog onbekend waar in het verslag de rapportage over Inburgering hoort te komen. Voor nu kiezen we deze plek, in de toekomst zal het vermoedelijk anders zijn. 2I
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
12
4.
PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOCALE TEAMS
4.1.
Wat hebben we bereikt? Opdracht BBS en de opdrachtgevende gemeenten zorgen samen voor een breed gedragen plan voor de harmonisering van de administratieve processen binnen de lokale teams, en richting de zorgadministratie. BBS en opdrachtgevende gemeenten zorgen samen voor implementatie van bovengenoemd plan. BBS en opdrachtgevende gemeenten maken concrete afspraken over de exacte taakverdeling tussen de zorgadministratie en de gemeenten vanaf 1-1-2023, op basis van de input van de uit de betrokken organisaties ingestelde projectgroep. BBS zorgt met Leusden en Amersfoort voor het up to date houden van het regionaal handboek zorgadministratie.
Resultaat Gedragen plan voor harmonisatie.
Realisatie Is onderdeel project Stip op de Horizon.
Succesvolle implementatie geharmoniseerde administratie. Heldere en gedragen taakverdeling vanaf begin 2023.
Idem.
Up to date regionaal handboek.
Gerealiseerd.
5.
BBS fungeert als lokale vraagbaak met betrekking tot de administratieve uitvoering van de belegde taken voor klantregisseurs en zorgaanbieders.
Vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.
Gerealiseerd.
6.
BBS signaleert extreme schommelingen in de uitgaven bij de opdrachtgever.
1.
2. 3.
4.
4.2.
Idem.
Geen extreme schommelingen.
Prestatie-indicatoren
Uitvoering administratieve taken Er werden in 2022 6228 voorzieningen voor Jeugd afgegeven en 7249 voor WMO. De administratieve verwerking van het toewijzing- en declaratieproces is goed verlopen via het berichtenverkeer. De zorgmonitor is conform afspraken maandelijks aangeleverd bij gemeenten. Formele werkgeverstaak voor Sociale teams De rol van BBS als formeel werkgever voor de Sociale Teams bleef ook in 2022 in praktijk soms complex. Dat leidde onder meer tot onduidelijkheid bij de medewerkers van deze teams (zie paragraaf 5.1).
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
13
4.3.
Wat heeft het gekost? Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
Personeelskosten zorgadministratie
699
737
-
737
660
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
11
59
-
59
-
59
Personeelskosten Socialeteam
3.858
3.572
-
3.572
4.451
-880
Lasten
4.569
4.368
0
4.368
5.111
-743
-711
-796
-
-796
-660
-136
-3.858
-3.572
-
-3.572
-4.451
880
-4.569
-4.368
0
-4.368
-5.111
743
0
0
0
0
0
0
Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
Saldo lasten
77
Verklaring afwijkingen > € 50.000
-880
77
De formatie van de Sociaal teams is in 2022 uitgebreid, vooral als gevolg van de keus om meer eigen begeleiding te gaan geven (wat er toe moet leiden dat er minder gespecialiseerde hulp wordt ingezet). Een aantal teams heeft daarnaast veel extra mensen moeten inhuren in verband met een hoog ziekteverzuim. Zie verder in de hoofdstukken per gemeente. De personeelskosten voor de zorgadministratie vallen iets lager uit dan begroot, als gevolg van een succesvolle efficiencyslag.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
14
5.
PROGRAMMA OVERHEAD
5.1.
Wat hebben we bereikt?
Eind 2019 is een 4-jarenplan gepresenteerd aan de gezamenlijke gemeenteraden waarin we uiteen hebben gezet hoe we door Rijnconsult in 2018 verwoordde pijnpunten wilden oppakken. Het plan kende drie pijlers: 1) aanscherping van de rol van BBS, 2) optimalisering van de werkprocessen en 3) creëren van een gezonde, positieve en gezamenlijke bedrijfscultuur. Hoewel 2022 door Corona opnieuw een ongewoon jaar was, hebben we op deze fronten duidelijk vooruitgang geboekt. Het aanscherpen van de rol van BBS en daarmee het vermogen om constructief samen te werken lukt steeds beter richting externe partijen als Vluchtelingenwerk (waar we door de nieuwe Inburgeringswet steeds meer mee werken), Amfors en het Regionaal Werk Centrum. In nieuwe situaties is het even aftasten naar eenieders rol, maar BBS is een zichtbare en actieve partij. De samenwerking met de gemeenten op uitvoerend niveau, tussen de teams van Werk en Inkomen en de lokale/sociale Teams, gaat over het algemeen eveneens goed. Dat geldt zeker voor Soest, waar de Ingang gezamenlijk wordt bemenst en er op dagelijkse basis veel contact is. In Baarn en Bunschoten wordt gewerkt aan een zelfde soort van ‘innige samenwerking’. Niet als doel op zich, maar omdat de inwoners er erg bij geholpen zijn als zij direct aan het goede loket zijn, en ook als hun problemen op verschillende leefgebieden in samenhang worden bekeken.
Dat laatste kan bovendien escalatie van de problematiek (en van de kosten) helpen voorkomen. De werkprocessen zijn op veel onderdelen inmiddels ingericht zoals we willen, met duidelijke kaders en ruimte voor maatwerk. Tegelijkertijd blijft dit een aandachtspunt: we zijn nooit klaar met de processen. Dat komt doordat de stroom van nieuwe taken vanuit de rijksoverheid groeit, en ook omdat binnen de nieuwe en ook binnen de bestaande taken regels steeds sneller veranderen. Zo is de Tozoregeling in het begin wekelijks aangepast, en bijna datzelfde geldt voor die rond de energietoeslag. Dat vereist continue aanpassingen in werkwijze, communicatie en ICT-systemen. Tegelijkertijd bestaat door al die noodzakelijke aandacht op werkprocessen het risico dat we erg naar binnen gericht worden, waar de focus vanzelfsprekend moet liggen op de klant. Mede daarom zijn we in het laatste kwartaal van 2022 organisatiebrede groepsdiscussies gestart over onze dienstverlening. Centrale vraag daarbij was hoe we ons nog meer bewust kunnen worden van de afhankelijkheid van klanten, en van onze monopoliepositie. De sessies hebben geleid tot een reeks van klantgerichte maatregelen die in april 2023 in gaan. Het bovenstaande raakt aan de bedrijfscultuur, die in het genoemde rapport van Rijnconsult uit 2018 werd gekenschetst als ”verziekt” en “giftig”.
Dat dat inmiddels echt totaal veranderd is, blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2022 werd gehouden. Daarin scoorde het deel van BBS dat destijds onder vuur lag, Werk en Inkomen plus de Zorgadministratie, over het algemeen zeer goed, op het niveau van de beste drie werkgevers uit de benchmark5. Dat is echt een prachtig resultaat, zeker als we in aanmerking nemen waar we vandaan kwamen. De sterk verbeterde, prettige bedrijfscultuur vertaalde zich in 2022 nog niet in een laag verzuim. 8,6% op jaarbasis is beter dan de 9,3% van 2021, maar het is nog steeds hoog. Belangrijkste oorzaken zijn een groot aantal Coronagevallen in het eerste kwartaal en enkele zeer ernstig zieken, die vrijwel het hele jaar niet aanwezig konden zijn. Sinds de zomer daalde het verzuim duidelijk. Het onderzoek naar de medewerkerstevredenheid viel overigens minder goed uit bij de Sociale Teams, waar de medewerkers in dienst zijn bij BBS, terwijl hun leidinggevenden bij de gemeenten werken. Daar wordt een grote werkdruk ervaren, en voelt men zich veelal een beetje tussen wal en schip vallen: niet echt onderdeel van BBS, en ook niet van de gemeente. Dit issue wordt meegenomen in de lopende discussie over de Stip op de Horizon. Ten slotte zijn we ook in 2022 bezig geweest met vernieuwing en verbetering op het gebied van automatisering en archivering.
In die trajecten is flinke vertraging opgetreden door ernstig personeelsgebrek bij de leveranciers, maar van uitstel komt geen afstel, en de eerste oplevering (een nieuw archiefsysteem) wordt gerealiseerd in maart 2023. Zie voor een beschrijving van de activiteiten op deze terreinen paragraaf 6.4.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
15
5.2.
Prestatie indicatoren Opdracht
Resultaat
Realisatie
1.
BBS zet in op verdere digitalisering van de dienstverlening.
Keuze ten aanzien van digitale aanvraag, en implementatie.
Niet gehaald door gebrek aan personeel bij leveranciers, wordt 2023.
2.
Het door BBS in de herfst ingezette medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt afgerond en de resultaten worden gedeeld.
Publicatie / presentatie MTO, inclusief historische vergelijking en benchmark.
Gerealiseerd.
3.
BBS zorgt voor een dalend ziekteverzuim.
Ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan het
Niet gehaald door Corona in Q1 en ernstig zieken. Ontwikkelt zich nu gunstig. Nog niet gerealiseerd, door gebrek aan personeel om het uit te voeren.
landelijk gemiddelde. 4.
BBS onderzoekt de tevredenheid van externe partijen over de samenwerking.
Tevredenheidsonderzoek externe partijen.
5.
BBS blijft actief inzetten op integraliteit, samen met de sociale/lokale teams van Baarn, Bunschoten en Soest.
Actieve inzet op nauwe samenwerking met sociale / lokale Teams.
BBS zet zich actief in. Samenwerking is goed.
6.
BBS verleent dienstverlening W&I op locaties Baarn, Bunschoten, Soest. In Soest is BBS deel van integrale toegang Zorg, Werk en Inkomen.
Dienstverlening W&I dicht bij inwoners en lokale teams. Actieve deelname aan toegang gemeente Soest.
Gerealiseerd.
7.
BBS werkt met cliëntenparticipatie.
Er is een actief cliëntenpanel.
5.3. Wat heeft het gekost? Ondersteuning Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
996
898
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
2.174
2.491
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten
Totaal begroting 2022 90
-
Rekening 2022
Saldo 2022
988
1.047
-59
2.491
2.316
174
3.170
3.389
90
3.479
3.364
115
-3.170
-3.389
-90
-3.479
-3.364
-115
-3.170
-3.389
-90
-3.479
-3.364
-115
Ondersteuning saldo
0
0
0
0
0
0
Saldi
0
0
0
0
0
0
Saldo lasten
174
Verklaring afwijkingen > € 100.000
In de begroting is bij programma Ondersteuning een bedrag van 125k opgenomen voor ziekteverzuim. Dit bedrag is volledig ingezet voor ziekteverzuim bij BBS, maar bij andere afdelingen (zie herschikking posten, paragraaf 3.5). Daarnaast is er een begrotingswijziging geweest voor project Automatisering en Archief en voor het Cultuurtraject. De kosten zijn nog niet uitgeput, maar de projecten zijn ook nog niet (volledig) afgerond en lopen door in 2023.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
16
5.4.
Risico’s
Zie de verantwoording in Hoofdstuk 6.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
17
6.
VERPLICHTE PARAGRAFEN
6.1.
Inleiding
In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor BBS. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is deels van toepassing voor BBS omdat BBS geen weerstandsvermogen heeft. We besteden daarom alleen aandacht aan onze risico’s en de beheersing hiervan.
6.2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BBS is als organisatie zich bewust van het inherente risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar dienstverlening. Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen BBS en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Er geldt een integriteitsbeleid en gedragscode voor medewerkers. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen moeten er voor zorgen dat fraude en/of non-compliance tijdig worden gesignaleerd. De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Gezien de activiteiten van BBS heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit.
We werken daarbij samen met de RID. Onze security en privacy officer beoordeelt de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen. Het bestuur is van mening dat, met alle analyses en getroffen beheersingsmaatregelen, de risico’s met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering inzichtelijk zijn en op een adequate wijze de aandacht krijgen. Overzicht risico’s Jaarlijks vindt bij de jaarrekening een evaluatie plaats van de mate waarin ingeschatte risico’s zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. In de tabel op de volgende pagina is dit inzichtelijk gemaakt.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
18
Onderwerp
Oorzaak
Gevolg
Kans
Hoger ziekteverzuim dan geraamd.
Afbouw verzuim lukt minder goed door werkdruk, arbeidsomstandig heden en/of persoonlijke omstandigheden.
Stijging kosten.
Snel stijgend aantal klanten, te weinig capaciteit.
Economische verslechtering.
Stijging kosten, oplopende doorlooptijden.
Wet en regelgeving Zorgadministratie.
Verplichte wettelijke wijzigingen.
Richtlijnen RISB zorgadministratie .
Verplichte registraties en aanpassingen in de administratie die niet zijn meegenomen in basisdienstverlening van BBS.
Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Beheersmaatregel
2022
M
Risico bedrag Kans x omvang PM
Actief beleid vanuit MT en HR, nemen van vroegtijdige preventieve maatregelen.
Het risico heeft zich voorgedaan, agv Corona en ernstig zieken. Preventie kan dat niet verhinderen.
H
PM
Snel handelen vanuit MT.
Het bestand groeide niet, maar daalde juist wat door de gunstige economie. Energiecrisis en toeslag waren wel reden voor extra inhuur. Het aantal klanten zonder uitkering steeg explosief. Opgevangen door de vaste formatie.
BBS en gemeenten houden governance tegen het licht. Er wordt ook gekeken naar de admi. impact van bepaalde beleidskeuzes en of wetgeving. Functionaris gegevens-beschermi ng aangemeld bij autoriteit persoonsgegevens; we werken aan bewustwording bij medewerkers; een privacystatement voor klanten staat op de website; verwerkersovereenkomsten zijn opgesteld; datalekken worden geregistreerd, gerapporteerd en procesverbeteringen voorgeschreven.
Geen effect in 2022
L
Stijging kosten.
M
L
PM
Fraude (oneigenlijk gebruik van middelen)
Het in kaart brengen van mogelijke fraude risico’s
L
PM
We hanteren functiescheiding en controleren hierop. Nieuwe medewerkers moeten een VOG overleggen.
Veiligheidsrisico
Medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden en soms ook daarbuiten blootstaan aan agressie en het zoeken van ongewenst of ongepast contact.
L
PM
Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Daarnaast nemen we niet zichtbare veiligheidsmaatregel en.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
In 2022 waren er nauwelijks nog datalekken.
Er deden zich af en toe incidenten voor met klanten, met vervelend gevolg voor medewerkers. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan, en onze maatregelen aangescherpt.
17-4-2023
19
De BBV schrijft voor dat een viertal financiële kengetallen (netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte) opgenomen moeten worden onder dit onderdeel. Deze kengetallen zijn echter niet relevant, omdat BBS geen eigen vermogen heeft. Er wordt jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeentes.
6.3.
Financiering
Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken door BBS. Voor BBS is een liquiditeitenplanning opgesteld. We kunnen geen liquiditeitstekorten overbruggen omdat er geen rekening-courantkrediet is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een tekort wordt gedekt door de gemeenten.
6.4
Bedrijfsvoering
In paragraaf 5.1. is de ontwikkeling van de organisatie in het algemeen beschreven. Hieronder wordt meer specifiek ingegaan op het onderdeel bedrijfsvoering. Ontwikkeling bedrijfsvoering Aan BBS worden hoge eisen gesteld als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is dan ook vooral gericht op de dienstverlening richting de klanten, onze partners/netwerk en de gemeenten. In de bedrijfsvoering ligt het accent op: • informatieveilige, digitale ondersteuning van de processen; • de blijvende ontwikkeling van onze medewerkers; • de blijvende ontwikkeling van de interne beheersing. Dit alles binnen de mogelijkheden van capaciteit en middelen. Human Resourcesmanagement/Personeel Om personeel aan te trekken in deze huidige krappe arbeidsmarkt is er afgelopen jaar veel ingezet op het onder de aandacht brengen van BBS. Zo hebben we een site ‘werkenbijbbs’ in het leven geroepen en maken we actief gebruik van LinkedIn en andere bronnen. Een nog belangrijkere manier om mensen aan ons te binden, is ze eerst in te huren. Veel mensen die op die manier met ons in contact kwamen, wilden na verloop van tijd graag overstappen, omdat ze BBS dan inmiddels hebben leren kennen als een prettige, open organisatie.
Door deze beide ‘sporen’ succesvol te combineren, is Werk en Inkomen er afgelopen jaar ondanks de krappe arbeidsmarkt in geslaagd om gaten in de dienstverlening te voorkomen. De Arbounie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder medewerkers van BBS thuiswerken. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen voor verbetering van de thuiswerkplek, die in samenwerking met onze preventiemedewerker zijn geïmplementeerd. Overigens wordt er bij BBS in de meeste functies niet meer dan een dag in de week thuis gewerkt, in verband met de aard van de dienstverlening (de meeste klanten zijn gebaat met face to face contacten). Naar aanleiding van een ernstig agressie-incident in november is een bijeenkomst met alle medewerkers gehouden. Op basis hiervan is het agressieprotocol geëvalueerd en herzien. We hebben ons team van bedrijfshulpverleners uitgebreid met 3 medewerkers, en in 2022 zijn ook weer verschillende BBS’ers getraind door de Veiligheidsregio Utrecht (in Soest en Baarn heeft BBS een actieve rol in de opvang van mensen in geval van incidenten). Om samen met de medewerkers te blijven nadenken over (verbetering van de ) dienstverlening, zijn er diverse gezamenlijke bijeenkomsten gehouden, waarvan de uitkomsten zullen leiden tot concrete aanpassingen. Tenslotte hebben tientallen medewerkers een zogeheten spiegeltraject kunnen volgen.
Daarin leren ze van meer afstand naar zichzelf te kijken, en zo beter met elkaar te werken.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
20
Organisatie inkoop en aanbestedingsbeleid In 2022 is een concept inkoopbeleid opgesteld, dat klaar is geformaliseerd te worden. In datzelfde verband is de inhuur van derden vanaf september zo geregeld dat het overtreden van de aanbestedingsregels zo goed als onmogelijk is geworden. Automatisering, digitalisering en archivering In 2022 is BBS druk bezig geweest met vernieuwing en verbetering op het gebied van automatisering en archivering. De benodigde stukken voor het archief zijn opgeleverd en de samenwerking met archief Eemland gaat goed. Bij het project voor de implementatie van een nieuw archief is veel aandacht besteed aan bewustwording bij medewerkers met betrekking tot omgaan met archiefbescheiden, privacy en informatieveiligheid. In de periode van corona is veel thuis gewerkt. Er wordt inmiddels grotendeels weer op kantoor gewerkt (zie hierboven), maar deels plaatsonafhankelijk werken is niet meer weg te denken uit de organisatie. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door wijzigingen in de ICT voorzieningen, waarvan de eerste in 2022 werden gerealiseerd. Financieel beheer In oktober 2022 is een nieuwe, vaste controller aangesteld, nadat we een jaar op deze cruciale post hadden moeten inhuren. Er is hard gewerkt aan een nieuw Intern Controleplan, in overeenstemming met de jongste richtlijnen van de accountant (er zal meer en grondiger gecontroleerd worden).
Tenslotte heeft de Tweede Kamer zich in 2022 definitief uitgesproken over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten (waar we met ingang van 2023 mee van doen hebben). Wet open overheid De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe paragraaf in de begroting waarin aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering de Wet open overheid (Woo). Deze verplichting is opgenomen in artikel 3.5 van de Woo. Op 1 mei 2022 ging de Wet open overheid (Woo) in. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). We voldoen aan de eerste wettelijke eisen voor het meerjarige project Van Wob naar Woo. We hebben een contactpersoon voor de Woo om vragen van inwoners te beantwoorden. Informatie over de contactpersoon Woo en hoe je een Woo-verzoek doet, staat op onze website.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
21
7.
GEMEENTE BAARN
7.1. Resultaatafspraken Werk & Inkomen De resultaatafspraken zijn relatief ten opzichte van de landelijke ontwikkeling, en kunnen daarom nog niet definitief worden bepaald (want de landelijke cijfers zijn er nog niet). Het lijkt er echter op dat de ontwikkeling dit keer iets minder gunstig is dan gemiddeld in het land, en ook wat minder dan gemiddeld voor de drie BBS-gemeenten. De verschillen zijn echter minimaal.
7.2. Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom Baarn was de enige gemeente van de drie waar het bestand in 2022 een beetje toenam, van 351 naar 361 klanten. Dat zit ‘m vooral in een toevalligheid: er waren vorig jaar minder mensen die uit Baarn naar een andere gemeente verhuisden, die gingen samenwonen of met pensioen gingen. En zo was er dus minder uitstroom. Maar nogmaals, de ‘overall’ verschillen met 2021 zijn heel beperkt. Als we inzoomen op de instroom zien we dat die iets daalde, doordat veel minder mensen uit een andere uitkering of vanuit een baan terugvielen in de bijstand. Die ontwikkelingen compenseerden de stijging van nieuwe statushouders, een toename van andere verhuizingen naar de gemeente en een stijging van het aantal inwoners dat als gevolg van een scheiding in de uitkering kwam. De uitstroom nam wat sneller af dan de instroom, vooral als gevolg van bovengenoemde niet-beïnvloedbare oorzaken (pensioen en dergelijke). 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan
7.3.
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
2021
2022
aug
sep
okt
nov
dec
Meedoen naar vermogen
In Baarn telt het bestand relatief nog minder kansrijken dan BBS-breed. Ook hier geldt dat het bestand door de jaren heen gemiddeld zwakker wordt, en verder van de arbeidsmarkt af komt te staan.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
22
A = kan in principe snel aan het werk (1,4%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (11,5%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (55%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (32%). NB opgeteld komen de cijfers hoger uit dan het aantal huishoudens in de bijstand: het gaat hier om alle volwassen leden van die huishoudens. Doelgroepenregister en Banenafspraak Zeven inwoners van Baarn met een indicatie banenafspraak zijn in 2022 aan het werk geholpen, van wie 6 met loonkostensubsidie (de zevende betreft iemand die niet wil dat zijn werkgever weet dat hij de indicatie heeft). Van deze zeven hadden er drie een uitkering, en vier niet (dat betreft mensen die bij hun ouders woonden op het moment dat zij zich BBS melden om aan werk geholpen te worden).
7.4.
Maatregelen en boetes
Er werden drie maatregelen opgelegd in Baarn, en geen boetes.
7.5.
Klachten en bezwaren
In 2022 werden 36 bezwaarschriften ingediend, drie meer dan een jaar eerder. Het merendeel kwam van mensen die niet in aanmerking bleken te komen voor de energietoeslag, en in 80% van de gevallen werd het bezwaar na telefonische uitleg ingetrokken. Er waren twee gegronde bezwaren.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
23
7.6.
Financieel overzicht gemeente Baarn
Gemeente BBS: Baarn Programma: Inkomen Activiteiten
Rekening 2021
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Saldo 2022
5.071
616
167
-167
128
6
122
837
890
-53
668
824
-155
-
-
-
-
-
33
1
32
-
-
-
37
-37
-
-
-
-
-
229
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.491
-1.491
5.327
5.687
-
5.687
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
92
128
-
Bijz. bijstand en minima regelingen
797
837
-
Personeelkosten Inkomensregelingen
728
668
-
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
-
-
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
3
33
Levensonderhoud Tozo
976
Bedrijskrediet Tozo
44
Uitvoeringskosten Tozo Project Energietoeslag
Loonkostensubsidie
Rekening 2022
Project Oekraine
-
-
-
-
244
-244
8.241
7.353
0
7.353
8.730
-1.377
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-137
-95
-
-95
-99
4
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-153
-42
-
-42
-37
-5
Lasten
Bijz. bijstand en minima regelingen
-29
-71
-
-71
-47
-24
-7.821
-7.145
-
-7.145
-6.743
-402
Levensonderhoud Tozo
-20
-
-
-
-14
14
Bedrijskrediet Tozo
-80
-
-
-
-55
55
0
-
-
-
-1.491
1.491
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
Project Energietoeslag Project Oekraine Baten
0
-
-
-
-244
244
-8.241
-7.353
0
-7.353
-8.730
1.377
0
0
0
0
0
0
Inkomen
Programma: Participatie Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
Partcipatie (werk en activering)
28
71
-
71
30
41
Personeelskost. participatie (w&a)
390
325
418
325
419
-94
Projecten & Maatwerk
0
-
13
13
-
13
Inburgering
-
-
111
111
46
65
418
396
124
520
495
25
Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten
-418
-396
-124
-520
-495
-25
-418
-396
-124
-520
-495
-25
0
0
0
0
0
0
Participatie
Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten
Personeelskosten zorgadministratie
Rekening 2021
Lasten
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
170
179
-
179
160
3
14
-
14
-
14
947
805
-
805
1.062
-257 -224
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam
Start begroting 2022
19
1.120
999
0
999
1.222
Bijdrage gemeente zorgadministratie
-173
-194
-
-194
-160
-33
Bijdrage Socialeteams
-947
-805
-
-805
-1.062
257
-1.120
-999
0
-999
-1.222
224
0
0
0
0
0
0
Baten Zorgadministratie en Sociale teams
Programma: Ondersteuning Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
279
245
25
270
286
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
649
702
-
702
651
50
927
947
25
972
937
34
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
-16
-927
-947
-25
-972
-937
-34
-927
-947
-25
-972
-937
-34
0
0
0
0
0
0
17-4-2023
24
Saldo lasten
Verklaring afwijkingen > € 50.000
449 (616-167)
In de septembercirculaire van 2021 werd uitgegaan van een landelijke stijging van de bijstandspopulatie. Deze verwachting is niet uitgekomen waardoor de uitgaven lager zijn dan begroot. In dit jaarverslag wordt het bedrag aan loonkostensubsidie apart aangegeven onder activiteiten inkomensregelingen. In voorgaande jaren is dit bij de inkomensregelingen als geheel opgenomen. Dit verklaart het verschil in de tabel.
122 -53 -155
Er is minder reguliere BBZ aangevraagd, deels doordat in het eerste kwartaal nog gebruik werd gemaakt van de tijdelijke BBZ regeling, een verlenging van de TOZO regeling uit 2021. Er is meer bijzondere bijstand verstrekt dan begroot.
-1.491
Zie toelichting in inleiding. Hogere uitgaven door CAO verhoging, kosten eenmalige uitkering personeel, ziekteverzuim. Extra kosten energietoeslag, geheel vergoed door het Rijk.
- 244
Extra kosten Regeling Opvang Oekraïne, ook geheel vergoed.
-94 65 -257
Voor participatie is meer uitgegeven aan personeelskosten door meer eigen trajectbegeleiding. Er is hierdoor minder uitgegeven aan voorzieningen. Er is minder uitgegeven aan Inburgering dan gepland, in verband met de late vestiging in de gemeente van de inburgeraars. Het sociaal team is uitgebreid met medewerkers. Deze te verwachten kosten zijn in de tussenrapportage reeds vermeld.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
25
8.
GEMEENTE BUNSCHOTEN
8.1. Resultaatafspraken Werk & Inkomen
Bunschoten kende in 2022 een gunstige bestandsontwikkeling. Na een aantal jaar met minst positieve resultaten van de BBS-gemeenten, scoorde het nu juist het beste. Net als in voorgaande jaren kunnen daar niet al te veel conclusies uit worden getrokken: de aantallen zijn zo klein dat toevalligheden als een paar mensen extra die uit of naar de gemeente verhuizen het hele verschil zouden kunnen maken.
8.2. Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom De gunstige ontwikkeling in Bunschoten wordt deels veroorzaakt doordat de instroom afnam, zoals ook elders in de BBS-gemeenten. In het geval van Bunschoten was sprake van een afname van de nieuwe ingezetenen (zowel nieuwkomers als anderen) en kwamen minder mensen in de bijstand als gevolg van een scheiding. Anders dan in Soest en Baarn, steeg de uitstroom wat. Er stapten minder mensen in een betaalde arbeidsmarkt dan in 2021, maar er gingen er twee keer zoveel voor zichzelf aan de slag.
8.3. Meedoen naar vermogen
Bunschoten heeft nog steeds heel weinig klanten die makkelijk aan het werk kunnen (1,8%), maar is dat vlak inmiddels ingehaald door Baarn (al zijn de verschillen marginaal). De zwakste groep (D) is nog altijd nergens sterker vertegenwoordigd dan hier. Dat is een gevolg van de al jarenlang lage bijstandsdichtheid in Bunschoten: als je hier in de bijstand zit, sta je echt behoorlijk ver van de arbeidsmarkt.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
26
A = kan in principe snel aan het werk (1,8%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (22%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (40%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (36%). NB opgeteld komen de cijfers hoger uit dan het aantal huishoudens in de bijstand: het gaat hier om alle volwassen leden van die huishoudens. Doelgroepenregister en Banenafspraak Tien inwoners van Bunschoten met een indicatie banenafspraak zijn in 2022 aan het werk geholpen, van wie 6 met loonkostensubsidie (de anderen wilden niet dat hun werkgever op de hoogte was van de indicatie). Heel opvallend is het dat het in 9 van de 10 gevallen ging om mensen die geen uitkering hadden. Het betreft mensen die bij hun ouders woonden op het moment dat zij zich BBS melden om aan werk geholpen te worden.
8.4.
Maatregelen en boetes
Er werden in 2022 twee maatregelen opgelegd aan klanten in Bunschoten, waar dat in 2021 niet voorkwam. Er zijn geen boetes uitgedeeld.
8.5.
Klachten en bezwaren
Er waren veel meer bezwaarzaken dan in 2021: 19 om 8. Van de 19 werden er 18 ingetrokken na toelichting van onze kant. Eén bezwaar was gegrond.
Concept jaarverslag en jaarrekening 2022
17-4-2023
27
8.6.
Financieel overzicht gemeente Bunschoten
Gemeente BBS: Bunschoten Programma: Inkomen Activiteiten
Rekening 2021
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
2.717
Loonkostensubsidie Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
2.751
-
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
2.751
Saldo 2022
2.496
255
169
-169 31
7
50
-
50
19
Bijz. bijstand en minima regelingen
307
253
-
253
252
1
Personeelkosten Inkomensregelingen
317
309
-
309
381
-73
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
1
0
-
0
1
-1
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
2
12
-
12
1
11
Levensonderhoud Tozo
430
-
-
-
32
-32
Bedrijskrediet Tozo
18
-
-
-
-
-
Uitvoeringskosten Tozo
114
-
-
-
-
-
Tonk
18
-
-
-
-
-
Project Energietoeslag
-
-
-
-
967
-967
3.931
3.375
0
3.375
4.318
-943
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
Lasten
-57
-42
-
-42
-56
14
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-11
-20
-
-20
-28
8
Bijz. bijstand en minima regelingen
-25
-41
-
-41
-32
-9
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
-3.832
-3.272
-
-3.272
-3.191
-81
Levensonderhoud Tozo
-6
0
-
0
-25
25
Bedrijskrediet Tozo
0
0
-
0
-20
20
Project Energietoeslag
0
0
-
0
-967
967
-3.931
-3.375
0
-3.375
-4.318
943
0
0
0
0
0
0
Baten Inkomen
Programma: Participatie Activiteiten
Rekening 2021
Start begroting 2022
Begr. wijziging 2022
Totaal begroting 2022
Rekening 2022
Saldo 2022
Partcipatie (werk en activering)