382994 Jaarstukken gemeente Baarn 2021 bijlage 1 Jaarrekening 2021 (en jaarverslag) OUD

Duurzaam vooruit !

Jaarrekening 2021

1

Inhoudsopgave Deel I

Introductie ............................................................................................................................................ 4

Deel II

Jaarverslag 2021 ................................................................................................................................. 11 Beleidsverantwoording / jaarverslag ....................................................................................................... 11

Programma’s..................................................................................................................................................... 12 Programma 1:

Dienstverlenend domein .................................................................................................. 13

100 Klantcontactcentrum ........................................................................................................................ 14 110 Informatiemanagement .................................................................................................................... 16 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing ................................................................................. 18 130 Vergunningverlening toezicht & handhaving .................................................................................... 27 140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ............................................................................. 29 Financiën Dienstverlenend domein ......................................................................................................... 30 Programma 2:

Sociaal domein.................................................................................................................. 31

Ontwikkelingen in het sociaal domein ..................................................................................................... 33 200 Vitaliteit............................................................................................................................................. 37 210 Basis / Toegang ................................................................................................................................. 48 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg ....................................................................................................... 52 Financiën Sociaal domein......................................................................................................................... 61 Programma 3:

Fysiek domein ................................................................................................................... 65

Ontwikkelingen in het fysiek domein....................................................................................................... 67 300 Ontwikkeling / RO Beleid .................................................................................................................. 72 310 Beheer openbare ruimte ................................................................................................................... 85 320 Gesloten systemen (Riolering, Afvalverwijdering, Begraafplaats) .................................................... 90 Financiën Fysiek domein .......................................................................................................................... 94 Programma 4:

Ondersteunend domein ................................................................................................... 96

400 Financieel Beleid en Beheer .............................................................................................................. 98 410 Belastingen en basisregistratie ....................................................................................................... 100 420 Juridische zaken – Personeel & Organisatie - Belastingen en basisregistratie ............................... 102 430 Communicatie ................................................................................................................................. 109 440 Overhead......................................................................................................................................... 111 490 Algemene kosten ............................................................................................................................ 112 Financiën Ondersteunend domein ........................................................................................................ 115 Paragrafen ...................................................................................................................................................... 117 Paragraaf Lokale heffingen ....................................................................................................................

118 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .......................................................................... 129

2

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 137 Paragraaf Financiering ........................................................................................................................... 140 Paragraaf Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 143 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................... 146 Paragraaf Grondbeleid .......................................................................................................................... 162 Deel III

Financiële jaarrekening 2021 ............................................................................................................ 163 Jaarrekening / Bijlagen ........................................................................................................................... 163

Jaarrekening ................................................................................................................................................... 164 Balans ..................................................................................................................................................... 165 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................... 167 Bijlagen ........................................................................................................................................................... 192 SiSa bijlage in de jaarrekening ............................................................................................................... 193 Bijlage baten en lasten per taakveld ...................................................................................................... 200 Analyse begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................ 201 Investeringen en restantkredieten ........................................................................................................ 205 Voorgang rekenkameronderzoeken ......................................................................................................

209 Lijst van afkortingen ............................................................................................................................... 218

3

Deel I

• • •

Introductie

Inleiding Leeswijzer Samenstelling bestuur

4

Inleiding Het college legt in deze Jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen. Allereerst was 2021 natuurlijk voor een belangrijk deel een jaar dat werd bepaald door Covid-19. Desondanks is er ook hard gewerkt aan speerpunten uit het collegeprogramma ‘Duurzaam en Ondernemend Vooruit 2018-2022’. In de hoofdstukken is per domein beschreven wat er in 2021 allemaal is gedaan en bereikt. In deze samenvatting stippen we een aantal belangrijke zaken aan. COVID-19 in 2021 In 2021 was Corona volop aanwezig. Begin van het jaar werd gestart met vaccineren en in de zomermaanden is de vaccinatielocatie De Speeldoos open geweest. In de zomer leek het mogelijk om de meeste maatregelen op te heffen. Aan het einde van 2021 bleek het helaas toch weer nodig om een lockdown in te stellen voor horeca, niet-essentiële winkels en ook voor beperkte tijd in het onderwijs. Het college heeft de raad geïnformeerd over ontwikkelingen en acties op het gebied van COVID-19 in de raadsinformatiebrieven (RIB) van 16 maart en 8 juli. Er is op 25 maart ook een RIB verstuurd als uitvoering van een motie Coronabeleid. Op 10 april werd Baarn verrast door een demonstratie tegen de Coronamaatregelen. Daarover ontving de gemeenteraad op 15 april een RIB.

De college informatieavond van 8 juni stond voor een deel in het teken van de gevolgen van Corona voor de inwoners van Baarn. De Boa’s, armoederegisseur, jongerenwerker, muziekschool en een horecaondernemer vertelden wat ze tegenkwamen en meemaakten en hoe ze daar mee om gingen. De zorgsector, horeca, toerisme, culturele instellingen, sportorganisaties, scholen, kinderopvang, politie, welzijnsinstellingen en diverse ondernemers hebben veel inspanningen geleverd om de gevolgen van Corona en de Coronamaatregelen het hoofd te bieden. Het college heeft regelmatig contact gezocht met al deze sectoren in Baarn om te blijven monitoren wat er gebeurde en waar de gemeente eventueel iets kon betekenen. In de eerdergenoemde RIB’s heeft u kunnen lezen welke acties en welke subsidiestromen er zijn geweest om te proberen het leed te verzachten. Ook de gemeentelijke organisatie zelf kreeg te maken met zieke medewerkers en quarantainemaatregelen. Het thuiswerken bleef voor veel medewerkers ‘gewoon’ met alle nadelen en ook wel voordelen van dien. Ondanks deze hindernissen is er in 2021 toch, naast alle inspanningen rondom Corona, veel ‘gewoon’ werk verzet. Hieronder een kleine selectie van belangrijke beleidsmatige mijlpalen in 2021. Voor het volledige overzicht van 2021 verwijzen we naar de inhoudelijk hoofdstukken in deze Jaarrekening.

Duurzaam Baarn In 2021 is een belangrijke mijlpaal bereikt in de energietransitie. In samenwerking met een groep inwoners, het zogenaamde burgerberaad, is het Uitnodigingskader zonne- en windenergie opgesteld en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een start gemaakt met onderzoeken en haalbaarheidsstudies Staatsliedenwijk en bedrijventerrein Noordschil voor de uitvoering van de in 2020 vastgestelde Transitievisie warmte. De evaluatie van het gescheiden inzamelen van afval is in de gemeenteraad behandeld. Gescheiden inzamelen wordt voortgezet en er komen scenario´s voor optimalisering daarvan.

5

Wonen in Baarn De uitvoering van de Woonvisie 2019 is in 2021 onverminderd voortgezet met onder meer inzet op de realisatie van doorstroming (experiment De Loef) en beschermd wonen (het Baarnhuis). Het ruimtelijk kader voor de Baarnsche Zoom met daarin een belangrijk aandeel betaalbare koopwoningen is vastgesteld. De Woondeal regio Amersfoort omvat afspraken met ministerie, provincie en corporaties om tot 2030 versneld 23.000 woningen te bouwen. Ook is het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk goedgekeurd door de gemeenteraad. De invoering van de Omgevingswet is in 2021 uitgesteld naar 1 juli 2022 en inmiddels is dat opgeschoven naar 1 januari 2023. Ondertussen is aan de voorbereiding hard gewerkt. Er zijn diverse vereiste producten opgeleverd in goed overleg met de raadswerkgroep Omgevingswet. En er is samen met inwoners gewerkt aan de Staat van Baarn, het startpunt voor de nog te ontwikkelen Omgevingsvisie. In 2021 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) opgeleverd waarin het integraal meerjarig onderhoud van wegen, riolering en groen is beschreven. De eerste projecten, Molenstraat e.o. en de Eemweg zijn inmiddels afgerond. Het Uitvoeringsplan Groenvisie is ook positief ontvangen door de gemeenteraad. Ondernemen en recreëren in Baarn Ondernemen en recreëren was in dit tweede Coronajaar nog steeds heel anders dan normaal.

Vooral de recreatiesector en de horeca hadden het zwaar. De gemeente heeft steeds actief het contact gezocht met deze ondernemers, ook in het kader van de diverse Coronasteunpakketten. Het reguliere overleg met de ondernemers in het kernteam Platform Ondernemend Baarn is het hele jaar gewoon doorgegaan. Een belangrijk project in 2021 was de Uitwerking Toekomstvisie Werklocaties Baarn. Dit is een verdiepend onderzoek naar de ruimtebehoefte van ondernemers. Deze behoefte is samen met ondernemers in kaart gebracht en aan de gemeenteraad aangeboden. Tijdens de diverse lockdowns was de recreatiedruk op de natuurgebieden groot. Er is een pilot gedaan met een druktemonitor. De visie voor het Levendig Centrum is door een regiegroep van ondernemers, pandeigenaren en de gemeente in acties onderverdeeld en er is een subsidie aangevraagd bij de Provincie Utrecht (Versterken Kwaliteit stadscentra, dorpskernen en winkelcentra). Vitaal Baarn In het sociale domein zijn een aantal belangrijke besluiten genomen die voor meerdere jaren richtinggevend en voor veel maatschappelijke partners belangrijk zijn. Dat geldt zeker voor het onderbrengen van de toegang tot alle ondersteuning bij 1 nieuw loket (Integrale Toegang) bij Stichting Welzijn Baarn met als nieuwe naam PIT Baarn. De actualisatie en verbreding van de nota Sociaal Domein ‘Vitaal Baarn’ was daar al aan vooraf gegaan.

Om maatschappelijke doelen waaronder het onderwijs de komende jaren te kunnen blijven huisvesten zijn het plan Maatschappelijk Vastgoed en de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) door de gemeenteraad vastgesteld.

6

Het plan om het ijsbaanterrein multifunctioneel te gaan gebruiken kan worden uitgewerkt door (rijks)middelen voor het Lokaal Sportakkoord en daarmee zorgen voor meer bewegen in de buitenlucht door samenwerking van verschillende sportclubs. En last but zeker not least, in de laatste raadsvergadering van 2021 is door de gemeenteraad groen licht gegeven voor de vernieuwbouw van theater De Speeldoos door middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor de bibliotheek en het theater in Baarn. Financieel gedeelte De P&C cyclus is in 2021 verder gedigitaliseerd. Zowel de begroting 2022 als de tussenrapportages zijn te raadplegen via de begrotingsapp. Met de begrotingsapp zijn onze rapportages eenvoudig toegankelijk en geven een goed cijfermatige en beleidsmatige inzicht aan de raad en onze inwoners. In 2022 wordt de P&C cyclus verder vereenvoudigd en verbeterd. In 2021 hebben een verbeterslag gemaakt in onze Planning & Control cyclus. Door het instellen van een budget gesprekcyclus zijn de inkomsten en uitgaven maandelijks gemonitord. De uitkomsten van de maandelijkse gesprekken vormen de input voor onze tussenrapportages die uiteindelijk een (tussentijds) integraal overzicht geven van de resultaten van het gevoerde beleid. Ook een verdere digitalisering heeft geleid tot een verbetering van de totstandkoming van onze P&C producten.

Door verbetering van de vastlegging en actuelere up-to-date informatie zijn wij in staat om sneller bij te sturen, dit heeft uiteindelijk een bijdrage geleverd aan het positieve jaarrekeningresultaat. De kwaliteit van gegevens, stuurinformatie en onze dienstverlening zullen continu worden verbeterd. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 2,4 miljoen na bestemming. Een afwijking van € 3,4 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting Dit positieve resultaat is met name te danken aan de extra middelen COVID-19 die wij in het laatste kwartaal van 2021 hebben ontvangen en niet volledig zijn besteed. Veel werkzaamheden hebben mede door COVID-19, maar ook door uitstel van de invoering omgevingswet enige vertraging opgelopen en schuiven daardoor over de jaargrens heen. Voor deze werkzaamheden is een overhevelingsvoorstel opgesteld (en inmiddels door de Raad vastgesteld) waarin wordt voorgesteld om een groot deel van de resterende budgetten totaal € 2,1 miljoen beschikbaar te houden voor 2022 om werkzaamheden verder uit te kunnen voeren. Daarnaast is een voordelig resultaat bij het Sociaal domein € 475.000 behaald. Door de steeds wijzigende situaties als gevolg van Covid-19 maatregelingen zijn er minder cultuur subsidies verstrekt. Conform de landelijke trend is het aantal cliënten bijzondere bijstand in 2021 gedaald.

Het Fysieke domein laat een positief saldo van € 705.000 zien, veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de RUD, lagere kosten restafval en grofvuil. Daarnaast zijn er minder aanvragen voor subsidies groene daken en het afkoppelen van regenwater. Bij de septembercirculaire 2020 is in verband met het stopzetten van een opschalingskorting de algemene uitkering opgehoogd. Deze stelpost is niet besteed, wat bij het Dienstverlenend domein zorgt voor een positief saldo van € 205.000. Het resultaat van de jaarrekening 2021 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Per programma zijn de afwijkingen boven de € 25.000 uitgebreid toegelicht. Voor het totale beeld van de financiële positie verwijzen wij u naar de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risico beheersing. Het college van burgemeester en wethouders, 6 juni 2022

7

Leeswijzer Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) maakt een onderscheid tussen het jaarverslag; de beleidsverantwoording en de financiële jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit het programmaplan (een programma is een samenhangend geheel van activiteiten) en de verplichte paragrafen. De financiële jaarrekening is opgebouwd uit de balans, het overzicht van baten en lasten met de toelichting en een bijlage met de baten en lasten per taakveld. Jaarverslag In de programma’s wordt het uitgevoerde beleid verantwoord door beantwoording van een drietal vragen. De eerste vraag is wat de gemeente wilde bereiken in het afgelopen jaar. De tweede en derde vraag zijn: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Deze vragen worden, daar waar van toepassing, beantwoord in relatie met de verbonden partijen. Belangrijk! Bij de financiële cijfers worden de lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves en voorzieningen zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om grote bedragen af te ronden op € 1.000.

Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van het jaarverslag, bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat om beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Met de paragrafen geven wij de gemeenteraad inzicht en toelichting. • Lokale heffingen; • Weerstandsvermogen en Risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen; • Grondbeleid. Financiële jaarrekening • Balans; • Overzicht van baten en lasten met de toelichting; • Bijlagen. Bijlagen • SiSa bijlage • Baten en lasten per taakveld • Subsidie overzicht 8

• Analyse begrotingsrechtmatigheid • Investeringen en restantkredieten • Voortgang rekenkameronderzoeken • Lijst van afkortingen

9

Samenstelling bestuur Burgemeester Mark Röell Taken: Openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort, communicatie (public relations, city marketing). Wethouder Erwin Jansma Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport. Wethouder Hugo Prakke Taken: financiën, P&O-beleid, strategisch vastgoed, communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie), inkoopbeleid, onderwijs, kunst en cultuur, klantcontactcentrum (KCC), ICT en duurzaamheid (energietransitie en financiële arrangementen), archief. Wethouder André van Roshum Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team. Wethouder Jannelies Vissers Taken: duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), afval en milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid. Gemeentesecretaris Cynthia Creveld Taken: De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken en leidt de gemeentelijke organisatie.

10

Deel II

Jaarverslag 2021

Beleidsverantwoording / jaarverslag Programma’s • Programma 1: • Programma 2: • Programma 3: • Programma 4:

Dienstverlenend Domein Sociaal Domein Fysiek Domein Ondersteunend Domein

Paragrafen • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en Risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid

11

Programma’s • • • •

Dienstverlenend domein Sociaal domein Fysiek domein Ondersteunend domein

12

Programma 1:

Dienstverlenend domein

Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester: Mark Röell Wethouder: Hugo Prakke Beoogde maatschappelijke effect De vraag van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen naar de wijze waarop wij als gemeente onze producten en diensten leveren verandert. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar slimme en efficiënte manieren om onze dienstverlening in te zetten. De digitale dienstverlening neemt toe en is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Om dit effect te bereiken, geven we uitvoering aan de volgende strategische doelen. Strategische doelen 1 Wij zijn er voor de inwoners, bedrijven en organisaties

2 Onze dienstverlening kenmerkt zich door heldere communicatie

3 Onze inwoners kunnen zelf digitaal onze diensten gebruiken maar onze dienstverlening blijft persoonlijk voor wie dat nodig heeft.

4 Wij zorgen dat onze informatievoorziening beveiligd, betrouwbaar, beschikbaar en bruikbaar is.

5 Onze inwoners zijn veilig in onze gemeente

Bestuurlijke producten 100 Klantcontactcentrum 110 Informatiemanagement 120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing 130 Vergunning, toezicht en handhaving 140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) Beleidskader Preventie- en handhavingsplan alcohol Integraal handhavingsplan 2018 - 2022 Integraal Veiligheidsplan BES 2019 - 2022 Visie op Dienstverlening 2019

13

100 Klantcontactcentrum

Kanaaloptimalisatie In verband met COVID-19 is er meer gebruik gemaakt van de online dienstverlening (e-mail en digitaal loket). De offline dienstverlening was zeer beperkt (huisbezoek en balies gemeentehuis). Het digitaal verkeer is toegenomen, het digitale loket is geoptimaliseerd. Extra openingstijden Burgerzaken In 2021 zijn er extra openingstijden gerealiseerd. Door COVID-19 is het niet mogelijk geweest om dit blijvend in te zetten. Onze dienstverlening is gecontinueerd in een beperkte vorm waardoor besmetting met het virus en het volledig stilleggen van de dienstverlening is voorkomen. Participatie Er is geëxperimenteerd met verschillende vormen van participatie. Vervolgens is er begin 2022 een adviseur participatie aangenomen om de visie op participatie verder vorm en invulling te geven en de organisatie verder te faciliteren. Participatie is een vast onderdeel van de implementatie van de omgevingswet. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel: Onderzoek om aan de hand van data meer inzicht te krijgen in wat, hoe en op welke manier inwoners en ondernemers zaken regelen met de gemeente Met behulp van google analytics hebben wij inzicht gekregen over de manier waarop inwoners gebruik maken van ons digitale kanaal en wanneer ze in het proces afhaken. Op basis van deze uitkomsten hebben wij ons proces verbeterd, zodat het digitale proces van de aanvraag is vereenvoudigd. Met als doel dat meer inwoner gebruik maken van het digitale kanaal. Doel: Monitoren van de dienstverlening zodat we weten wat we moeten wijzigen om goede dienstverlening te bieden en we naast de inwoner kunnen blijven staan. Door COVID-19 is de offline dienstverlening ingeperkt. De resultaten van de fysieke dienstverlening waren beperkt en hierdoor niet af te zetten tegen de resultaten van de online dienstverlening. Een aantal diensten zijn door COVID 19 uitgesteld zoals bijvoorbeeld het verlengen identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

Doel: Naast het leveren van producten en luisteren naar onze inwoners en ondernemers willen we hen zoveel mogelijk in het eerste contact voorzien van de juiste informatie, bij voorkeur pro actief informeren De samenwerking met de vak-afdeling is verstevigd.

14

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Door het verstevigen van de samenwerking en het maken van meer integrale afwegingen met de vakafdeling, zijn wij in staat bij het eerste contact met de inwoner gelijk de juiste informatie te verstrekken.

Doel: Door te digitaliseren waar mogelijk wordt het persoonlijk contact intensiever en meer gericht op maatwerk. De kerntaak van Burgerzaken is steeds meer gericht op identiteitsmanagement en het beheren van persoonsinformatie. Er is veel aandacht voor het correct vaststellen van de identiteit om fraude en misbruik te voorkomen. In 2021 hebben wij hiervoor ondersteunende software geïmplementeerd. Doel: Duurzame gemeente door zoveel mogelijk papierloos te werken. Wij werken zo veel mogelijk digitaal en maken steeds meer gebruik van verschillende digitale kanalen. Door COVID-19 is het papierloos werken meer toegenomen. Doel: We werken procesgericht. Door implementatie van procesmanagement, werken wij aan het continu verbeteren van onze processen Hierdoor hebben wij de processen goed in kunnen richten en zijn wij in staat geweest verder te digitaliseren. Doel: We werken volgens een integrale visie op kwaliteit. Kwaliteit is een onderdeel van onze werkzaamheden, er is hier veel aandacht voor. Door het verbeteren van onze processen en daarmee ook de kwaliteit, hebben wij de één op één controle steeds verder kunnen loslaten om uiteindelijk over te stappen op het werken met verschillende risicoprofielen. Doel: We werken aan het verder digitaliseren van onze dienstverlening. Bij iedere procesverbetering vragen wij ons af of wij het digitaal eenvoudiger kunnen maken voor de inwoner.

Dit is een continu proces. Doel: Door diverse vormen van participatie in te zetten, vergroten we de betrokkenheid van de inwoners en maken wij gebruik van hun kennis en kunde. Om de participatie te vergroten zijn er afgelopen jaar verschillen participatie projecten geïnitieerd. Zo is de eerste kinderburgemeester verkiezing gehouden Er is begin 2022 een medewerker aangesteld die zich specifiek richt op alle mogelijke vormen van 15

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? participatie met onze inwoners.

110 Informatiemanagement In 2021 zijn verdere stappen gezet in de realisatie van een duurzame en toekomstbestendige informatievoorziening van gemeente Baarn. In RID verband is gewerkt aan de inrichting van een nieuwe besturing en hebben de colleges en directies van de deelnemende organisaties het convenant applicatie harmonisatie ondertekend. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel: Sturing op de richting, de inrichting en de uitvoering van de informatievoorziening. De basis van de strategisch-tactische sturing op de In 2021 is gewerkt aan de inrichting van een nieuwe informatievoorziening is ingericht met de RID. In de besturing van de RID Utrecht. Het Gemeenschappelijk interne organisatie is de overlegstructuur structureel Directeuren Overleg (GDO) en het Strategisch ingericht. Opdrachtgevers Overleg (SOO) geven sturing aan respectievelijk de strategische samenwerking in de regio en zaken als applicatieharmonisatie en digitale veiligheid. Binnen Baarn zijn de overleggen tussen de teams en de adviseurs informatiemanagement en service management structureel belegd met als doel tijdig in kaart brengen van de informatiebehoefte, de advisering over de mogelijkheden in RID verband en monitoren van de dienstverlening van leveranciers en de RID Utrecht. Doel: Kwaliteitszorg voor het informatie- en archiefbeheer is onderdeel van de integrale kwaliteitszorg informatievoorziening. Eerste applicaties zijn toegevoegd aan het Applicaties worden stap voor stap toegevoegd aan kwaliteitshandboek als onderdeel van kwaliteitszorg. het kwaliteitshandboek: in 2021 is het systeem voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving systeem (VTH) opgenomen. Vanaf 2022 start de reguliere kwaliteitscontrole van het VTH-systeem.

Uitbouwen van de kwaliteitszorg van de andere bronnen, naast het zaaksysteem, binnen de informatievoorziening. Doel: We werken samen met ketenpartners en leveranciers. In 2021 is de samenwerking op het gebied van Naar aanleiding van het aannemen van de moties informatievoorziening in RID verband versterkt door door de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse een convenant te sluiten voor applicatieharmonisatie. Heuvelrug is het convenant voor applicatieharmonisatie ondertekend door de colleges en directeuren van de deelnemende organisaties. Deze ontwikkeling versterkt de bundeling van de 16

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? vraag richting RID Utrecht.

Doel: We voldoen aan wet- en regelgeving voor informatiehuishouding en informatieveiligheid. De Archiefdienst Eemland beoordeelt het informatie- We hebben gewerkt aan het overbrengen van het en archiefbeheer van gemeente Baarn in 2021 als digitale archief naar het E-depot van Archief Eemland adequaat. Om dat zo te houden werken we continu en dit loopt door in het volgende jaar. aan verbetering. In RID-verband is een applicatie voor Governance, Risk & Compliance technisch geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Doel: We vullen de behoefte aan plaats- en tijdsonafhankelijk samenwerken en het delen van documenten verder in. In regionaal verband is een adoptie aanpak tot stand In 2021 is in de regionale samenwerking een gekomen voor invulling van plaats- en gezamenlijke adoptie aanpak uitgewerkt voor tijdsonafhankelijk werken. Microsoft 365. Dit is de beoogde oplossing om plaatsen tijdsonafhankelijk samenwerken verder in te vullen. Resultaten zijn gestandaardiseerde documenten en tooling, zoals een plan van aanpak, een peilstok voor het bepalen van benodigde opleidingen en de inrichting van de techniek (Microsoft Teams omgeving). Doel: We verbeteren de mogelijkheden om onze informatie makkelijker te kunnen ontsluiten zodat wij sneller en beter kunnen monitoren en bijsturen.

Voor het Sociaal Domein willen we data inzichten kunnen genereren. Hier is een start mee gemaakt met een onderzoek naar welke tool wij hiervoor kunnen inzetten. Er is een start gemaakt met het maken van dashboards. We zijn samen met de RID gestart met een pilot waarin we de mogelijkheden van specifieke software voor inzichten onderzoeken voor het Sociaal Domein.

17

120 Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Openbare orde en veiligheid De basis voor het jaarlijkse veiligheidsprogramma en het Plan van Aanpak ondermijning is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Het IVP is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest, de politie en het Openbaar Ministerie en door de gemeenteraad van Baarn op 17 april 2019 vastgesteld. In dit IVP is het veiligheidsbeleid vastgesteld, inclusief vier gezamenlijke prioriteiten en één lokale prioriteit. Het IVP sluit aan op de Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022. Het jaarlijkse veiligheidsprogramma en het Plan van Aanpak ondermijning geven beide een overzicht van de activiteiten voortvloeiend uit het IVP. Crisisbeheersing De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert deze taken voor het grootste deel uit voor de gemeente. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises willen we eventuele gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken. Het beleid van de VRU is vastgelegd in het beleidsplan VRU 2020 - 2023. In 2021 heeft de gemeentelijke crisisorganisatie ondanks COVID-19 en verschillende beperkingen relevante onderdelen kunnen updaten en ook, weliswaar gedeeltelijk digitaal, kunnen oefenen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondermijning Doel: Versterken bewustwording (intern en extern) E-learningprogramma voor medewerkers, college en raad. Het bevorderen van interne deskundigheid en het creëren van bewustzijn intern staat hoog op de agenda. Door de COVID-19 maatregelen hebben helaas niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo is een gespreksblik gereed met vraag- en antwoordkaarten om in teamverband met elkaar over ondermijning in gesprek te gaan, maar wordt gewacht met de uitrol tot teams weer bijeen mogen komen. Wel is de projectleider digitaal aangeschoven bij een aantal teamoverleggen. In de Week van de Veiligheid zijn boa's en de projectleider Ondermijning in gesprek gegaan met winkeliers en horeca-eigenaren om hen te wijzen op de risico's van ondermijning. Zij kregen een checklist met tips. In het najaar heeft de gemeente, samen met de politie, via een interactieve belevingsbus op de Brink

18

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? voorlichting gegeven aan inwoners over ondermijning. Hierbij zijn twaalf mogelijke signalen van ondermijning opgehaald, die worden onderzocht. Na activiteiten zoals een integrale schouw en het sluiten van drugspanden zijn persberichten uitgestuurd naar lokale media om inwoners en ondernemers continu bewust te maken over vormen en signalen van ondermijning.

Doel: Versterken informatiepositie Door eerst bewustwording te creëren, vergroten we de meldingsbereidheid en aantal signalen Iedere zes weken verzamelen, delen en verrijken partners aan de lokale ondermijningstafel informatie en signalen over ondermijning. Samen stemmen ze een doeltreffende aanpak af. Zo kan ondermijning na onderzoek daadwerkelijk vastgesteld of uitgesloten worden. In 2021 zijn 37 casussen met signalen van ondermijning afgehandeld met verschillende uitkomsten: • Twee signalen zijn ingediend bij het Districtelijk Team Ondermijning en in behandeling genomen bij het RIEC; • Het signaal is overgedragen aan een convenantpartner in het ondermijningsoverleg, zoals de Belastingdienst en het RIEC; • Het signaal is een handhavingszaak geworden; • Het signaal gaf geen aanleiding tot vervolginterventies en het signaal is afgesloten; • Er was geen sprake van ondermijning; • Onvoldoende feiten om tot vervolg te komen. Doel: Het zoveel mogelijk terugdringen van ondermijning door eenduidig bibob-beleid. Bibob-toets vaker toepassen (subsidies, horeca omgevingsvergunningen, vastgoedtransacties). Er zijn in 2021 30 bibob-onderzoeken gedaan. Dit heeft tot resultaat gehad dat twee vergunningsaanvragen na de bibob-procedure niet zijn verleend. Vier onderzoeken zijn nog in behandeling.

Doel: Vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid Centraal meldpunt instellen (ondermijning@baarn.nl).

19

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het centrale meldpunt is ingesteld. Interne discussie over wat integer handelen inhoudt. Het bevorderen van interne deskundigheid en het creëren van bewustzijn intern staat hoog op de agenda. Door de COVID-19maatregelen hebben helaas niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Investeren in bewustzijn door het hierboven genoemde e-learning programma. Maatwerktrainingen voor sleutelfiguren, zoals handhavers (juridisch kader, bestuurlijke rapportage, surveilleren op ondermijning). De projectleider ondermijning heeft verschillende maatwerktrainingen gegeven.

Veiligheidsbeleid Doel: Woninginbraken: maximaal 100 inbraken bij woningen in 2021. Inwoners betrekken bij het signaleren van verdachte personen of situaties via voorlichtingsbijeenkomsten, social media, lokale media. Er zijn 71 woninginbraken gepleegd in 2021, waarvan 23 pogingen. Er is extra inspanning geweest om daders van woninginbraken op te pakken. Via social media hebben inwoners, vooral rond de vakantieperioden, tips ontvangen om woninginbraak tegen te gaan. Ook zijn besmetbrieven verstuurd naar woningen rondom woninginbraken. Periodiek plaatsen van waarschuwingsborden. Politie verricht na inbraak een buurtonderzoek en attendeert buurtbewoners op preventieve maatregelen. Versturen brief na woninginbraak. Verzorgen van algemene of buurtgerichte voorlichting. Week van de Veiligheid. Doel: (huiselijk) Geweld: streven naar verminderen van het aantal geweldsdelicten. Bovendien worden de ontwikkelingen rondom huiselijk geweld meer inzichtelijk gemaakt (zie programma 2). Aanpak Top X (persoonsgerichte aanpak van max 10 personen die zich met dit domein bezighouden). In de Top X worden voor personen die overlast en/of criminaliteit veroorzaken en een complexe meervoudige problematiek ervaren op verschillende aspecten van hun leven, een plan van aanpak op maat gemaakt. Met als doel dat de overlast en criminaliteit afnemen en de persoon hulp krijgt waar nodig.

Bij de TOP-X casuïstiek is voor een langere

20

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? termijn een intensieve aanpak vereist. Aansluiten op landelijke voorlichting door meer mensen bewust te maken van mogelijke signalen. Faciliteren van ketenaanpak. Na geweldsdelicten worden acties opgezet (Burgernet, huisverbod etc.).

Doel: Autokraak, vernielingen en diefstal: autokraken: 80, vernielingen: 90, fietsendiefstal: 50. Afhankelijk van ontwikkelingen acties opzetten (flyers, lokfiets etc.). Omdat het aantal autokraken in het buitengebied toenam, is een tekstkar ingezet om inwoners en bezoekers hiervoor te waarschuwen. Desondanks zijn er in 2021 116 autokraken gepleegd. Wel konden door actief onderzoek van politie vorig jaar drie autokrakers in Baarn op heterdaad aangehouden worden. Er zijn 59 vernielingen en 65 fietsdiefstallen gepleegd. Richten op hotspots door politie en handhavers. Door de politie en de handhavers van de gemeente worden plekken waar vaker autokraken, vernielingen en diefstallen worden gepleegd, meegenomen in de surveillance. Denk hierbij een parkeerplaatsen in het buitengebied waar minder sociale controle is en vaker autokraken worden gepleegd. Doel: Veilige en leefbare buurten: versterken rol van inwoners in hun buurt. Organiseren van informatieavonden. Vanwege de toename van cybercrime is een voorlichtingsavond over Veilig Online georganiseerd, in samenwerking met stichting Welzijn Baarn, de politie en de ABN AMRO-bank. Persoonsgerichte aanpak, bijvoorbeeld bij overlast gevende en zorg mijdende personen; In de persoonsgerichte aanpak worden straf en zorg gecombineerd.

Voor personen die overlast en/of criminaliteit veroorzaken en hulp op verschillende leefgebieden als werk en wonen nodig hebben, wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoegd. Met als doel dat de overlast en criminaliteit afnemen en de persoon hulp krijgt waar nodig. In 2021 waren er gemiddeld 5 PGA-cliënten in Baarn, sommigen hebben in 2021 hun PGA-aanpak succesvol afgerond. Relatiebeheer deelnemers Burgernet en WhatsApp groepen.

21

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Relatiebeheer van de deelnemers aan Burgernet is voortgezet. Middels een enquête is nagegaan hoe actief de WhatsApp Buurtpreventiegroepen zijn in Baarn. Vijftig beheerders van WABP-groepen zijn hiervoor benaderd, middels het mailadres waarbij ook inwoners zich kunnen aanmelden. Tien beheerders hebben aangegeven dat hun groep nog actief is. Eén beheerder heeft aangegeven dat zijn groep niet meer actief is en één beheerder gaf aan het niet te weten. 38 beheerders hebben niet gereageerd op de enquête en niet op de herinnerings-email. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat deze 38 groepen niet meer actief zijn. Via social media aandacht vragen voor verhogen aangiftebereidheid.

Doel: Veilig uitgaan: een afname van uitgaans-gerelateerde overlast. 0-meting op vergunningen De nulmeting loopt nog, begin januari 2022 is 50-60% gecontroleerd. Door COVID-19 is het moeilijk om de controles te plannen. Handhaving door boa’s in samenwerking met de politie. Door COVID-19 is het redelijk rustig geweest. Wel zijn er verschillende waarschuwingen en Lasten onder Dwangsom opgelegd op basis van overtredingen van de COVID maatregelen. Tweemaal per jaar overleg met KHN. Structureel vindt er twee keer per jaar overleg met de KHN plaats. Doel: Veilig ondernemen bedrijven: verbeteren veiligheid op bedrijventerreinen en verminderen van het aantal aangiften van bedrijfsinbraken. Voortzetten van de acties voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B): periodiek overleggen, jaarlijks een schouw op beide terreinen, bij behoefte informatiebijeenkomsten en informatie over veiligheid verstrekken. De acties in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen zijn voorgezet, evenals het periodieke overleg. Er is een jaarlijkse schouw gedaan om beide terreinen. Daarnaast zijn, in het kader van ondermijning, twee schouw momenten en twee gerichte handhavingscontroles op de bedrijventerreinen

22

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan.

Doel: Veilige evenementen: rustig en veilig verloop door een goede voorbereiding met betrokken partijen. Bijgewerkte evenementenkalender met een goede spreiding. De evenementenkalender wordt regelmatig geüpdatet en op de website gepubliceerd. Door COVID-19 zijn veel evenementen niet door gegaan en een aantal evenementen is verplaatst, wat de op voorhand goede spreiding enigszins onder druk heeft gezet. In overleg met de hulpdiensten is daarom extra goed gekeken naar elk evenement afzonderlijk. De eerste week van september was de drukste periode wat evenementen in Baarn betreft. Evalueren evenementenbeleid. Er is een schriftelijke evaluatie gehouden van het beleid, waar weinig punten uit naar voren kwamen. Het niet doorgaan van veel evenementen in verband met de COVID-19 maatregelen kan hier een oorzaak van zijn. Overleg over evenementen met betrokken partners en aanvragers. In verband met de aanpassingen die gemaakt moesten worden op standaard aanvragen en evenementen, in verband met COVID-19, is extensiever dan vooraf verwacht afstemming en overleg met verschillende betrokken partijen geweest.

Zo is er een regionaal evenementenoverleg opgezet door de VRU, waar vergunningverleners, VRU en politie bij aan gesloten zijn en is met de verschillende evenementenorganisatoren intensief contact geweest over de maatregelen die zij hebben moeten treffen en het eventueel doorgaan of annuleren van de evenementen. Doel: Overlast-gevende jeugd: verminderen van overlast. Contact jongerenwerk en wijkagenten. Zowel met jongerenwerk als met wijkagenten is contact geweest over overlast gevende jongeren. Gecoördineerde aanpak van jongeren, die in het justitieel traject terechtkomen, in Veiligheidshuis en Lokaal Team. In zowel de Top X-aanpak in het Zorg en Veiligheidshuis als de PGA-aanpak vindt een gecoördineerde aanpak van jongeren plaats. Het Lokaal Team sluit aan bij de PGA-aanpak.

23

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? In BES-verband: omwonenden stimuleren om ernstige en structurele overlast en/of crimineel gedrag te melden. Inwoners zijn middels berichten opgeroepen om crimineel gedrag te melden, zoals bij Meld Misdaad Anoniem. Monitoren en bespreken van overlast gevende jongeren in een periodiek overleg van gemeente, politie, jongerenwerk en maatschappelijk werk (JOR = jongeren in openbare ruimte). Het JOR is 4 keer bijeen gekomen om het gezamenlijke beeld van de jongeren en de jongerenoverlast te bespreken. Optreden tegen overlast-veroorzakende (groepen) jongeren. Uit de bespreking van de jongeren op straat met politie, jongerenwerk en wijkwerk kwamen geen jongerengroepen naar voren waarop een aanpak noodzakelijk was. Optreden tegen schoolverzuim. De leerplichtambtenaar heeft opgetreden tegen schoolverzuim indien nodig. Verzorgen van voorlichting op (basis)scholen over gevolgen van foutief gedrag. Jongerenwerk en Halt hebben voorlichting verzorgt op basisscholen en middelbare scholen, onder andere over Online Veiligheid en jeugdcriminaliteit.

Doel: Zorg en veiligheid: een goede samenwerking zodat aantal casussen afneemt. Een campagne om meldingsbereidheid van mensen met verward gedrag te vergroten zodat deze behandeld kunnen worden. Regionaal is een campagne gevoerd om de bekendheid van het Meld- en Adviespunt Bezorgd te vergroten. Regio-breed beleid op woonoverlast. Het regio-brede beleid moet nog worden opgepakt. Doel: Het tegengaan van radicalisering Onderhouden contacten gericht op vroegtijdige signalering van radicalisering. In 2021 is de eerste Digitale mailing Radicalisering verstuurd naar professionals. In deze digitale mailing wordt informatie over (preventie van) radicalisering gedeeld, evenals informatie over trainingen. Zo wordt het onderwerp (preventie van) radicalisering

24

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? bij de partners onder de aandacht gebracht en gehouden. Signalen van mogelijke radicalisering in de gaten houden. Er is bij de gemeente één signaal van mogelijk radicalisering binnen gekomen. Deze is gedeeld met de politie en...

Crisisbeheersing Doel: Voorlichting geven aan ouderen, leerlingen van basisscholen en anderen (voor brand kwetsbare groepen) Om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid over De VRU geeft deze voorlichting. wat te doen bij brand of in het geval van een In 2021 zijn i.v.m. COVID-19 minder gemeente calamiteit te vergroten. specifieke activiteiten uitgevoerd. Er is één voorlichting op verzoek gegeven en er werden adviezen in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gegeven. In 2021 hebben in deze periode daarnaast regio-brede digitale activiteiten plaatsgevonden. Deze digitale activiteiten omvatten de burgervragenservice, die vragen via WhatsApp en de mail beantwoordt. Ook verspreidde de VRU sociale media berichten.

Doel: We trainen en oefenen met de ketenpartners de gemeentelijke crisisorganisatie. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen crisisbeheersing binnen de gemeente zorgt er voor dat de gemeente is voorbereid op de beheersing

Wij sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van de VRU of dragen zelf zorg voor opleiding of oefening. Het gemeentelijk beleidsteam heeft deelgenomen aan een training én een oefening die door de VRU is opgezet en begeleid. De gemeentelijke crisisorganisatie heeft een uitgebreide, fysieke oefening gehouden die lokaal georganiseerd werd.

Beleidsindicatoren Veiligheid

Norm

Peildatum

Baarn 2020

Verwijzingen HALT

per 10.000 jongeren

31-12-2021

83

Misdrijven Geweldsmisdrijven Vernielingen openbare ruimte Diefstallen uit woning Winkeldiefstallen

per 1000 inwoners per 1000 inwoners per 1000 inwoners per 1000 inwoners

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

1045 3,0 4,0 3,1 0,6

Baarn Landelijk 2021 gemiddelde Gegevens nnb niet beschikbaar 851 2,0 2,4 2,9 1,1

25

*www.waarstaatjegemeente.nl hanteert een andere onderbouwing dan de door de politie aan ons verstrekte informatie. Binnen de gemeente Baarn maken we gebruik van de veiligheidscijfers van Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Deze zijn opgeschoond door politie en geven cijfermatig een goed beeld. De cijfers van het landelijk gemiddelde zijn nog niet bekend.

26

130 Vergunningverlening toezicht & handhaving

Vergunningverlening De doelen en prioriteiten van vergunningverlening zijn dat de vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen, met zo min mogelijk proceduretermijnverlengingen, worden afgehandeld. De verleende vergunningen moeten bijdragen aan de Baarnse leefomgeving en handhaafbaar zijn. Hierbij staat klantgericht werken en deskundig advies centraal, waarbij wordt meegedacht met de belangen van de initiatiefnemer, van de omgeving en de gemeente Baarn. We streven hiermee naar een kwalitatief hoogwaardig product op basis van integrale adviezen. In 2021 zijn er 420 aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld waarop 329 besluiten zijn genomen. Met de naderende Omgevingswet (Ow) die op 1 januari 2023 in werking treedt, is het van belang de kennis van de medewerkers op peil te houden. Tevens is het van belang in te blijven spelen op het volledig digitaliseren van de werkomgeving. Het huidige landelijke omgevingsloket en het toekomstige DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) vereisen dat wij en onze adviseurs gericht kunnen werken vanuit een VTH-systeem (vergunning – toezicht handhaving), zodat er meer klantgericht en integraal gewerkt wordt. In 2021 is toegewerkt naar de implementatie van een nieuw systeem, in januari 2022, dat nog beter inspeelt op de digitalisering. Hiermee is een grote stap gemaakt in het digitalisering- en archiveringsproces.

Middels dit systeem kunnen de diverse disciplines van de vak afdelingen en adviseurs beter samenwerken. Bij de leges van de omgevingsvergunningen is het uitgangspunt dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit is niet altijd realiseerbaar, doordat een deel van de werkzaamheden niet gefactureerd kan worden, en sommige grotere aanvragen niet opwegen tegen kleinere. Op voorhand worden de legesopbrengsten gelijkmatig geraamd, omdat jaarlijks bijstellen tot grote fluctuaties zou leiden. Met tevens de Omgevingswet in het vooruitzicht valt lastig in te schatten hoe het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning zich zal ontwikkelen en of deze kostendekkend uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de financiële effecten van de invoering en toepassing van de Omgevingswet (OW) voor de gemeente Baarn nog onduidelijk. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een legesmodel dat aansluit op de omgevingswet. Voor invoering van de Omgevingswet wordt een bijpassende legesverordening aan de raad ter behandeling aangeboden. Toezicht en Handhaving Jaarlijks worden de resultaten op het gebied van Toezicht en handhaving omschreven in de evaluatie en het uitvoeringsprogramma. Dit wordt, mede vanwege de onderbouwing die uit de jaarcijfers van ketenpartners komen, apart door het college vastgesteld en per raadsinformatiebrief bij de gemeenteraad bekend gemaakt.

27

Wat hebben wij bereikt?

Doel: Zorgvuldige verlening Wabo-vergunningen. Het taakveld Wabo-vergunningverlening is verantwoordelijk voor de aanvragen waarop de reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing zijn. Daarnaast behandelen we diverse meldingen op het gebied van slopen, brandveiligheid en gebruik. We beogen een uniforme en adequate manier van toetsen van aanvragen en inwinnen van de benodigde adviezen. Hierbij wordt integraal samengewerkt met teams verkeer, civiel, groen en ruimtelijke ordening e.d.. Daarbij zijn de doelstellingen inwoner centraal-werken, transparantie en oog voor risico leidend. De focus ligt op kwalitatieve diepgang en groei naar een organisatie die midden in de maatschappij en naast haar adviseurs staat. Nog meer dan de afgelopen jaren zijn het integraal afstemmen en samenwerken daarbij belangrijke voorwaarden. De medewerkers zij op verschillende manieren voor aanvragers en inwoners bereikbaar. Doordat veel inwoners thuiswerken is het aantal contactmomenten sterk toegenomen. Inwoners nemen sneller, zowel per e-mail als telefonisch, contact met ons op met hun vragen en opmerkingen. Dit vereist een nauwe samenwerking met de afdeling toezicht en handhaving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De doelen van vergunningverlening zijn dat de vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen, met zo min mogelijk proceduretermijnverlengingen, juridische houdbaar worden afgehandeld. De verleende vergunningen moeten bijdragen aan de Baarnse leefomgeving en handhaafbaar zijn. Hierbij staat klantgericht werken en deskundig advies centraal, waarbij wordt meegedacht met de belangen van de initiatiefnemer, van de omgeving en de gemeente Baarn. In 2021 zijn er 420 aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld waarop 329 besluiten zijn genomen. Het verschil (91) wordt veroorzaakt door genomen verleningsbesluiten, besluiten die verkeer zijn ingediend of ingeboekt, vooroverleg-aanvragen die nog niet tot een besluit zijn gekomen en aanvragen die naderhand zijn ingetrokken.

Doel: Realisatie uitvoeringsprogramma handhaving 2021. Jaarlijks worden de resultaten op het gebied van Wij zetten in volgens het Integraal handhavingsplan 2018 - 2021. Toezicht en handhaving omschreven in de evaluatie en het uitvoeringsprogramma. Dit wordt, mede vanwege de onderbouwing die uit de jaarcijfers van ketenpartners komen, apart door het college vastgesteld en per raadsinformatiebrief bij de gemeenteraad bekend gemaakt.

28

140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) Het citymarketingprogramma Vorstelijk Baarn beoogt enerzijds het versterken van het profiel en de bekendheid van Baarn naar externen en anderzijds het vergroten van de binding en de trots van de huidige inwoners, bedrijven en winkeliers met Baarn. Samen maken we ‘Vorstelijk Baarn’. Om het merk te bouwen en te onderhouden, werkt de gemeente samen met externe partijen waarin stakeholders zijn verenigd of vertegenwoordigd, zoals: Regionaal Bureau Toerisme & Recreatie, Stichting Toerisme Baarn, Platform Ondernemers Baarn, de Coöperatieve Vereniging Centrum Ondernemers Baarn en de culturele sector. De klankbordgroep Vorstelijk Baarn, bestaande uit vertegenwoordigers van winkeliers, bedrijven en organisaties, zorgt voor feedback uit de samenleving. Wat hebben wij bereikt?

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Doel: Een sterker profiel en grotere bekendheid van Vorstelijk Baarn. De bekendheid van ‘Vorstelijk Baarn’ is zichtbaar Het merk Vorstelijk Baarn werd verder geladen met toegenomen. Baarn onderscheidt zich van andere evenementen, kunst en cultuur. gemeenten in de regio als Vorstelijk Baarn, mede Met de cultuur sector zijn gesprekken gestart over dankzij het rijke en diverse aanbod van kunst, cultuur hoe kunst en cultuur past binnen Vorstelijk Baarn. Er en evenementen. is een digitale landingspagina Vorstelijk Baarn ontwikkeld, die doorlinkt naar diverse websites waarop het cultureel aanbod van Baarn te vinden is. Daarmee is deze informatie toegankelijk en goed vindbaar voor zowel inwoners van Baarn, als voor (potentiële) bezoekers. We stimuleren de kunst & cultuur sector om het logo van Vorstelijk Baarn te gebruiken. Doel: Meer draagvlak voor Vorstelijk Baarn onder inwoners, bedrijven en winkeliers. Zij voelden zich verbonden met en zijn trots op Baarn. Vorstelijk Baarn is steeds meer een begrip dat door hen wordt herkend en gevoeld. De centrumondernemers en ondernemers in de Gebruik van het logo Vorstelijk Baarn is opgenomen toeristische sector presenteren zich meer en meer in de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie onder de vlag van Vorstelijk Baarn, vooral bij voor culturele en recreatieve evenementen en gemeenschappelijke uitingen. organisaties.

29

Financiën Dienstverlenend domein Overzicht baten en lasten Programma Dienstverlenend domein Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021

Primitief

Gewijzigd

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Totaal Lasten

4.492

4.631

5.044

4.614

430

Totaal Baten

-777

-727

-727

-929

202

SALDO van baten en lasten

3.715

3.904

4.317

3.685

633

Onttrekkingen

-295

-111

-278

-175

-103

RESULTAAT na bestemming

3.420

3.793

4.039

3.510

530

Incidenteel / structureel Inc

Lasten

Toelichting afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting Analyse afwijkingen budgetten Rekening 2021 tov Begroting incl wijziging 2021 Salarislasten kunnen per programma afwijken van de geraamde lasten, per definitie voor de gehele organisatie is het verschil nihil. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering: Omvang en kosten formatie. Hogere afdracht aan rijk leges reisdocumenten, daarstaan ook hogere baten tegenover. Daarnaast zijn meer aanvragen gedaan voor naturalisatienaamswijzigingen. De onderschrijding op informatiebeveiliging en mobiele werkplekken valt samen met de overschrijding op Informatievoorziening en automatisering op programma 4 (onderdeel overhead) als gevolg het anders inzetten mensen ensubsidie middelen. Er is in beperkte matevan gebruik gemaakt van devan mogelijkheid voor onderhoud

Baten 53

Inc

39

Inc

82

Inc

60

Inc

21

Door uitstel van de datum inwerkingtreding omgevingswet is het voorbereidingsbudget in Inc 2021 ook niet volledig besteed. De gelden worden overgeheveld naar 2022. Hogere inkomsten leges omgevingsvergunningen vooral door enkele grote projecten Inc Overige verschillen < 20.000 en afrondingen Inc

198

-23

128 30

Totale afwijking voor mutaties reserves De lasten digitaliseren dienstverleningskanalen en informatiebeveiliging zijn, zoals de onderschrijding op informatiebeveiliging zijn beschreven, genomen in programma 4. Er wordt daarom op deze plek minder aan de algemene reserve onttrokken ter dekking van die lasten. Totale afwijking na mutaties reserves

430

202

430

-103 99

gemeentelijke monumenten bij de gemeente aan te vragen. Een deel van de kosten voor implementatie software vergunningen is verschoven naar 2022

Inc

44

Incidentele baten en lasten Incidentele posten Ondersteunend domein

Lasten Reguliere exploitatie

Budgetoverheveling 2020-2021

-16.830

Totaal Incidentele baten en lasten Ondersteunend domein

-16.830

Baten Reguliere exploitatie

Dotatie reserve

Onttrekking reserve 167.159

0

0

167.159

30

Programma 2:

Sociaal domein

Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder: Erwin Jansma Wethouder: Hugo Prakke Wethouder: André van Roshum Wethouder: Jannelies Vissers Beoogde maatschappelijke effect Als gemeente staan wij voor een gezonde samenleving die oog heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Gelukkig gaat het met de meeste inwoners goed. Ze zijn zelfstandig en kunnen de uitdagingen van het leven aan. Sommigen van hen maken het verschil in Baarn door vrijwilligerswerk en/of mantelzorg op zich te nemen. Deze zelf- en samenredzaamheid koesteren we. Als het niet goed gaat met een inwoner, gaan we samen met hem of haar op zoek naar passende zorg en ondersteuning. Daarbij kijken we ook naar wat betaalbaar is. we zetten daarom in op preventie en op een sterke basisinfrastructuur met veel voorzieningen. Het is daarnaast ook belangrijk dat we accepteren dat het leven niet maakbaar is en we alles onder controle kunnen houden. Dat hoort er ook bij en hoeft niet gelijk tot zware vormen van zorg te leiden. Uitgangspunt is de vitale samenlevingen focus op preventie, maar ook voorzien in passend zorgaanbod voor wie dat nodig is. De komende jaren staat "'positieve gezondheid'' centraal in ons beleid. We ondersteunen inwoners om goed met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te kunnen gaan. Zo kunnen zij regie voeren over hun leven, hun talenten benutten en zich inzetten voor de samenleving.

Onze inzet wordt gemonitord. Dat helpt ons om inzichtelijk te maken of we de dingen goed doen en of we nog steeds de goede dingen doen. Met deze input kunnen wij ons beleid en de bijbehorende procedures en systemen zo nodig bijstellen. Dit doen wij in samenwerking met diverse betrokkenen zoals de adviesraad Sociaal Domein Baarn, klanten en aanbieders. In januari 2021 heeft de raad de beleidsnota Sociaal Domein 2021-2024 'Vitaal Baarn' vastgesteld. Het is een herijking van de nota uit 2017. Uitgangspunt van deze nota is een actualisatie en verbreding van de nota uit 2017, met meer nadruk op vitaliteit en preventie. In de begroting was vanaf 2022 een structurele taakstelling opgenomen van € 409.000 (zie paragraaf 1.2.van de financiële begroting 2022). Uitspraak van de arbitragecommissie eind mei 2021 in het geschil tussen rijk en gemeenten over de jeugdzorg, had tot gevolg dat extra rijksmiddelen beschikbaar komen die een aflopend karakter hebben. De taakstelling 2022 is hierdoor vervallen en voor latere jaren ingrijpend gewijzigd. Om hierop te anticiperen, is in de zomer van 2021 onderzocht welke maatregelen de verwachte tekorten op het sociaal domein kunnen terugdringen. Er zijn 6 nieuwe maatregelen voorgesteld om de taakstelling in de eerste jaren in te vullen. In 2021 zijn ook de eerste stappen gezet om deze maatregelen voor te bereiden en te kunnen implementeren.