326681 Tussenrapportage 2 2021 bijlage 3 Raadsinformatiebrief
Tekst van het document
2.2 Aanpak landelijke adreskwaliteit € 20.000 Omschrijving: Eén van de maatregelen om woonfraude te voorkomen is het koppelen van systemen zodat we vroeg kunnen signaleren op het moment dat sprake kan zijn van woonfraude. Helaas is het ons niet gelukt om deze koppelingen in 2020 te realiseren in verband met andere prioriteiten gelet op de pandemie. Graag willen we in 2021 alsnog het budget gebruiken om een start te maken met het verbeteren van de adreskwaliteit ter voorkoming van woonfraude. Voortgang: In 2021 zal dit project worden afgerond en het budget volledig worden benut.
Bestuurlijk product 110 Informatiemanagement 2.3 Digitalisering € 104.000 Omschrijving: Door opstartproblemen van het programma in 2019 is flinke vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de uitgaven voor de nog openstaande punten van het programma digitaliseren voor een groot deel doorgeschoven te worden naar 2021. Het programma heeft voor 2021 in ieder geval twee speerpunten op de agenda : 1. Gegevensmanagement: * Uitvoeren acties routeplan ivm voldoen aan wet- en regelgeving; * Kwaliteit (niet) basisregistraties en informatielandschap. 2.
Implementatie en adoptie Microsoft 365 (training digitale vaardigheden medewerkers).
Voortgang: In 2021-Q4 zal de uitvoering van bovenstaande onderdelen van dit project worden opgestart. Naast bovenstaande 2 items zal ook een deel van dit budget (€30.000) worden gebruikt voor de
27
vernieuwing van de website (i.v.m. toegankelijkheidseisen). Verwachting is dat in 2021 dit
volledige budget wordt benut.
Bestuurlijk product 130 Vergunningen. Toezicht en Handhaving 2.4 Invoering omgevingswet € 187.398 Omschrijving: De omgevingswet wordt ingevoerd op 1 juli 2022. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet in 2021 gebeuren. Het resterende budget van de toegewezen middelen beschikbaar houden, totdat de implementatie van de omgevingswet is afgerond. Voortgang: In 2021 wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding voor de invoering. Op dit moment is er geen sprake van verder uitstel en het merendeel van de werkzaamheden zal dit jaar uitgevoerd worden.
Programma 2 Sociaal Domein Bestuurlijk product 200 Vitaliteit 2.5 Coronasteungelden € 170.632 Omschrijving: Deze steungelden zijn afkomstig van het Rijk en bedoeld om in te zetten voor steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties in Baarn, die nodig zijn i.v.m. corona. We willen deze gelden benutten voor de maatschappelijke organisaties van Baarn om : 1. de geleden schade als gevolg van corona te kunnen compenseren; 2. de herstart van de sector te ondersteunen Voortgang: In 2021: Subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade 2020 (€ 170.000), de aanvraagperiode van deze regeling is gesloten, verwachting is dat een deel van het beschikbare budget niet onder deze regeling zal worden uitgekeerd. Het restant van dit beschikbare budget zal tezamen met de "van het Rijk ontvangen corona 3 gelden voor Cultuur" (december 2020 circulaire a € 99.231) worden uitgegeven aan een cultuur herstelprogramma om de culturele activiteiten extra te stimuleren. In 'Bijlage 4: COVID 19' is een compleet overzicht van deze coronabudgetten opgenomen, en tevens de prognose voor het resterende jaar.
Bestuurlijk product 220 Participatie, WMO en jeugdzorg 2.6 Communicatie bij armoedebestrijding € 20.000 Omschrijving: Incidenteel bedrag van € 20.000 voor het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan armoedebestrijding. Actieplan armoedebestrijding is onlangs vastgesteld. Budget is onder andere bedoeld voor de verdere uitwerking van het communicatieplan en de
28
werkzaamheden voor de projectgroep. Communicatie meer stroomlijnen en één loket voor alle regelingen. Hiervoor de website aanpassen en linken aan websites van andere organisatie. Voortgang: In 2021 wordt de communicatie verder uitgewerkt en een website gebouwd. Inmiddels is € 5.000 van dit budget besteed aan de campagne en gids voor minimaregelingen.
Programma 3 Fysiek Domein Bestuurlijk product 300 Ontwikkeling 2.7 Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken € 32.000 Omschrijving: Voor duurzaamheid is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 59.000. Inmiddels is fors uitvoering gegeven in 2020 aan het behalen van doelstellingen voor het Klimaatbeleid. Het over te hevelen bedrag uit 2020 zal worden ingezet voor het Haalbaarheidsonderzoek Aardgasvrije wijken. Voortgang : In 2021 is opdracht aan een externe partij, die in 2021 de uitvoering zal doen.
2.8 Wet Natuurbescherming € 105.000 Omschrijving: In de PPN van 2018 is een budget gereserveerd voor de veranderingen in de wet natuurbeheer. Door de wijzigingen in de wet natuurbescherming was aanvankelijk niet duidelijk op welke wijze een onderzoek het beste zou kunnen bijdragen bij het opstellen van aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit is in regionaal verband nader onderzocht omdat het vraagstuk bij meerdere gemeenten en de provincie speelde, en inmiddels de RUD een advies opgesteld hoe het onderzoek het beste kan worden vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de reikwijdte van het onderzoek, maar ook met de terugkerende reguliere actualisatieplicht. Naar verwachting wordt hier in Q1 van 2021 opdracht voorgegeven, mits helder is dat dit budget daarvoor aangewend kan worden. Voortgang: De opdrachtformulering is nagenoeg afgerond. Voor begeleiding van de uitvoering is capaciteit beschikbaar en wordt de opdrachtverlening voorbereid.
2.9 Cultureel erfgoed € 89.000 Omschrijving: Bij vaststelling van de nota Cultureel Erfgoed is een budget gereserveerd wat nodig was om de diverse werkzaamheden die uit het besluit voortvloeiden te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in tranches aanwijzen van de 'nieuwe' gemeentelijke monumenten. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2021 afgerond worden. Het budget is nodig om bijbehorende werkzaamheden verder af te ronden. Voortgang :
29
In 2021 worden naar verwachting alle nieuwe geïnventariseerde gemeentelijke monumenten uit de nota cultureel erfgoed aangewezen. I.v.m. het doorlopen van een eventuele bezwarenprocedure is er wel uitloop mogelijk.
2.10 Voorbereidingskosten project Baarnsche Zoom € 78.000 Omschrijving: De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021. Bij de Raad is een voorbereidingskrediet gevraagd in 2020 van € 100.000. In de loop van 2020 is besloten geen actieve grondexploitatie voor Baarnsche Zoom te voeren, maar middels een gezamenlijke aanbesteding met W&F Investments de gronden via aanbesteding op de markt te gaan zetten in 2021. Voortgang: Voorbereidingen voor aanbesteding in 2021 lopen volgens planning. Een deel van de kosten kunnen nog mogelijk doorlopen naar 2022, omdat in 2022 nog advieskosten noodzakelijk zijn.
Bestuurlijk product 310 Beheer 2.11 Bomenbeheerplan € 15.000 Omschrijving: Incidenteel budget voor 2020 (PPN2018 bomenbeheerplan) kon niet worden benut doordat een aantal inwoners, Stichting Mooi Baarn, Vereniging Behoud Oude Bomen en de Raad vragen hebben gesteld over de te kappen bomen en het gelopen proces. Deze vragen zijn eerst beantwoord voordat de daadwerkelijk kap van de bomen van start kon gaan. De kap is hierdoor in 2020 vertraagd, waardoor de kap is verplaatst naar begin 2021. De kap wordt afgerond voor de start van het broedseizoen (vanaf 15 maart 2021). Voortgang: In 2021 zijn deze werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2021 uitgevoerd.
Programma 4 Ondersteunend Domein Bestuurlijk product 440 Overhead 2.12 Kwaliteitsdocument ihkv. identiteitsfraude € 15.000 Omschrijving : Als gevolg van de corona pandemie is deze aankoop en implementatie in 2020 niet uitgevoerd. Identiteitsvaststelling zowel fysiek als digitaal is uiterst noodzakelijk om misbruik en fraude te voorkomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2021 als nog uitgevoerd en het budget volledig is benut. Voortgang : In 2021 worden de materialen aangekocht en het budget volledig benut.
30
Bijlage 3 : Stand van zaken investeringen 2021 Financiële tabel In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2021 opgenomen uit de MIP 2021-2025, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2022 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 31 augustus 2021 bedragen € 1,362.000. Op een totaal investeringsbudget van € 6.982.000 is dat een realisatiegraad van ca. 20%. De verwachte realisatie op basis van de prognose is € 4.331.000 (realisatiegraad van 62%). nummer Investeringen 2021
Omschrijving krediet
Budget 2021
Prognose Verschil Uitgaven tm 31.08
1 Voorbereidingskosten Speeldoos Bibliotheek
250
250
0
2 Grond
Poort van Baarn
3 Groen
Regulier
4 Riolering 5 Verharding 6 Speeltoestellen
98 Raad 16 december 2020
300
0
300
Begroting 2021
129
129
0
35 Raad 21 april 2021
Riolering
1.730
865
865
10 Raad 21 april 2021
Wegen
1.769
885
885
46 Raad 21 april 2021
Speeltoestellen
85
45
40
Begroting 2022
7 Verharding
Inrichting terrein gronddepot 2017
395
395
0
73 jaarrekening 2020
8 Verharding
Noordschil - wegen en straatwerk
100
100
0
0 jaarrekening 2020
9 Verharding
Fietspad Soest-Hilversum
489
29
460
12 jaarrekening 2020
10 Verharding
Fietsroutes 2020
102
0
102
0 jaarrekening 2020
11 Verharding
Eemweg 2020
159
159
0
18 jaarrekening 2020
12 Verharding
Molenweg 2020
218
218
0
218 jaarrekening 2020
13 Gebouwen
Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020
200
200
0
0 jaarrekening 2020
14 Groen
Noordschil - groeninrichting
33
33
0
0 jaarrekening 2020
15 Groen
Verv. versleten groenvakken 2020
36
36
0
0 jaarrekening 2020
16 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2020
64
64
0
63 jaarrekening 2020
17 Groen
Cantonspark fase 2 2020
249
249
0
237 jaarrekening 2020
18 Riolering
Riolering Molenweg en omgeving 2020
629
629
0
552 jaarrekening 2020
19 Overige
Bewegwijzering Baarn
45
45
0
0 jaarrekening 2020
6.982
4.331
2.652
Totaal
1.362
Bedragen * € 1.000
Toelichting afwijkingen investeringen ad 2. Er is vertraging in het proces van de aankoop van de gronden voor de aanleg van de rotonde, waardoor kosten doorschuiven naar 2022. ad 4 en 5. De voorbereiding en aanbestedingen hebben plaatsgevonden in de 1e helft van 2021. De uitvoering start in de 3e kwartaal van 2021, waardoor een groot deel wordt uitgevoerd in 2022 en ook een groot van de kosten doorschuiven naar 2022.
31
ad. 9 Fietspad Soest-Hilversum 2020: Door vertraging in de besluitvorming door de Provincie wordt het project niet in 2021 uitgevoerd. Dit project wordt gedekt door een subsidie van de provincie. ad. 10 Fietsroutes 2020: Voorbereiding vindt plaats in 2021, waardoor de uitvoering in 2022 zal gaan plaatsvinden. ad.13 Verduurzaming centrumschool Aloysius 2020: Inmiddels is de omgevingsvergunning in procedure, naar verwachting worden de werkzaamheden nog dit jaar opgestart.
32
Bijlage 4 : COVID 19 Financiële stand van zaken per 31 augustus 2021 Nummer Omschrijving beleidsveld
Ontvangen 2021
Overheveling 2020
Totaal beschikbaar
Uitgaven prognose Totaal bestedingen
Verschil
1 Lokale maatschappelijke en culturele voorzieningen
99.231
170.632
269.863
101.230
209.990
59.873
2 Extra kosten voor coronamaatregelen landelijke verkiezingen
35.254
43.159
78.413
78.280
78.280
133
3 Algemeen aanvullend pakket en impuls re-integratiekosten
85.532
85.532
85.532
85.532
0
4 Algemeen gemeentelijke schuldenbeleid
31.589
31.589
31.589
31.589
0
5 Algemeen Bijzondere bijstand
10.909
10.909
10.909
10.909
0
6 Decentralisatie Jeugd aan zet
10.000
10.000
10.000
10.000
0
7 Algemene dekking door schrappen van de opschalingskorting voor overige kosten
204.709
204.709
23.449
204.709
0
8 Extra begeleiding kwetsbare groepen
60.304
60.304
60.304
60.304
0
9 Bestrijden eenzaamheid ouderen
62.719
62.719
62.719
62.719
0
10 Afvalverwerking
41.542
41.542
22.009
41.542
0
11 Perspectief Jeugd en Jongeren
22.498
22.498
22.498
22.498
0
12 Jongerenwerk Jeugd
16.184
16.184
16.184
16.184
0
13 Mentale ondersteuning jeugd
13.484
13.484
13.484
13.484
0
14 Activiteiten en ontmoetingen jeugd
9.373
9.373
9.373
9.373
0
15 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
66.851
66.851
66.851
66.851
0
16 Heroriëntatie zelfstandigen (DU)
11.374
11.374
11.374
11.374
0
Totaal compensatie naar beleidsvelden
781.553
Compensatie op basis van de algemene uitkering
213.791
181.260
19.533
108.760
995.344
380.303
555.035
935.338
60.006
73.900
103.000
0 0
Overige (nog te verwachten) compensatie 17 Derving inkomsten
103.000
103.000
29.100
18 Specifieke ondersteuning tijdelijke uitkering toezicht en handhaving
37.719
37.719
37.719
37.719
19 SPUK ijsbanen en zwembaden
348.692
348.692
348.692
348.692
Totaal nog te verwachten compensatie
489.411
489.411
415.511
0
73.900
489.411
0
33
inleiding Het rijk compenseert de gemeente Baarn ook in 2021 voor diverse specifieke beleidsvelden. In totaal is tot nu toe via de algemene uitkering €781.553 ontvangen ter dekking van kosten in 2021. Tevens is in 2020 voor € 213.791 aan ontvangen gelden overgeheveld naar 2021. De aard van de compensatie zijn overwegend steunmaatregelen voor de gemeente Baarn voor hogere kosten en lagere inkomsten (inkomstenderving). Aan de uitkering zijn geen specifieke voorwaarden verbonden en er hoeft geen verantwoording over plaats te vinden. Wij gebruiken de indeling van de uitkering wel om een toelichting op de onderwerpen, waarvoor geld wordt ontvangen en de besteding van de ontvangen gelden. In de analyse van de programma's zijn de afzonderlijke over- en onderschrijdingen niet opgenomen. Om het overzichtelijk te houden en het 'plussen en minnen' over de programma's heen te voorkomen zijn die in deze bijlage verwerkt. Toelichting ontvangsten en uitgaven tot 31 augustus 2021 ad.1 Lokale maatschappelijke en culturele voorzieningen Dit budget wordt ingezet voor de tijdelijke subsidieregeling 'Behoud maatschappelijke organisaties Baarn', voor de boekjaren 2020 en 2021. Van het bedrag dat overblijft worden nieuwe initiatieven gesubsidieerd, vanuit het Herstelplan Cultuur.
ad.2 Extra kosten voor coronamaatregelen landelijke verkiezingen Het extra budget is ingezet en volledig benut om de verkiezingen te organiseren, waarbij rekening is gehouden met de coronamaatregelen. ad.3-5 Aanvullende impulsen re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand Het doel is om de participatie van onze inwoners in het maatschappelijk verkeer te bevorderen en daar waar nodig passende (financiële) ondersteuning en vangnet te bieden. We zetten deze budgetten in om onze inwoners die dat nodig hebben financieel te ondersteunen. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee mensen extra en bijzondere kosten kunnen betalen. De Uitvoeringsorganisatie BBS toetst of mensen hier recht op hebben. Hierbij wordt gekeken naar individuele omstandigheden en financiële situatie. ad. 6 Jeugd aan zet Met behulp van subsidie “Jeugd aan zet” van het ministerie van VWS is op 19 februari het digitale jongerenplatform YoungKreators (gelanceerd. Dit platform is gericht op jongeren uit Baarn en Soest. Dit jongerenplatform is (onder begeleiding) door de jongeren zelf vormgegeven: de naam, het format én de content. Hiermee is het nadrukkelijk hun eigen platform geworden. Het is een cultureel platform geworden, waarop jongeren zelf hun muziek, podcasts, foto’s en choreografieën uploaden. ad.
7 Diverse kosten Voor 2021 wordt in verband met COVID 19 geen korting van toegepast op het gemeentefonds in verband met de opschalingskorting. Deze korting is als stelpost opgenomen en zal met de begrotingswijziging bij de tussenrapportage worden verdeeld naar de betreffende budgetten. Dit budget wordt ingezet voor diverse kosten, zoals voor materialen gemeentehuis (€ 15.000), aanpassingen aan gebouwen (€ 15.000), specifieke inhuur in verband met COVID 19 (€ 115.000), kosten van gemeenteraadsvergaderingen (€ 33.000) etc.
34
Extra kosten voor digitaal vergaderen van de gemeenteraad tot en met september als gevolg van COVID 19 voor € 33.000. Mochten de coronamaatregelen aanhouden na september wisselend (extern) fysiek en digitaal worden vergaderd, dan kunnen de kosten extra oplopen. ad. 8 Extra begeleiding kwetsbare groepen We verwachten van de welzijnsorganisaties een actieve rol richting inwoners om het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare inwoners weer te verbeteren. Het starten van een publiekscampagne door de organisaties kan een eerste stap zijn om de zichtbaarheid weer te vergroten en mensen weer in beweging te krijgen. Op basis van de campagne zal een deel van deze inwoners zal zich actief melden voor ondersteuning. Daarnaast verwachten we een groep die actief benaderd moet worden, omdat zij inactief geworden zijn. We gaan de welzijnsorganisaties vragen om hier een plan voor op te stellen. Verder zal nader onderzoek gedaan worden omtrent pesten dat uitmondt in een advies over preventie en activiteiten. ad. 9 Bestrijding eenzaamheid ouderen We zullen het budget gebruiken voor de (bestaande geplande) activiteiten rondom Eenzaamheid. Hierdoor blijft van het programma Bestrijding Eenzaamheid budget over voor 2022, dat we inzetten om te onderzoeken hoe we de bestrijding van eenzaamheid levendig houden in Baarn (aanjaagfunctie).
We zullen extra activiteiten gaan organiseren rondom de Kerst en/of subsidiëren als er aanvragen binnen komen. ad. 10 Afvalverwerking Deze kosten en baten vallen binnen het gesloten systeem afval en worden verrekend met de voorziening. ad. 11-14 Perspectief en ondersteuning jeugd en jongeren Gemeente Baarn heeft succesvol subsidie aangevraagd bij ZonMW voor het programma ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’. Het project ‘Wij zijn Baarn’ is hieruit vormgegeven en wordt georganiseerd vanuit MDT-organisatie Helping-Heroes en de gemeente Baarn. Het wordt ook wel een Mini MDT genoemd, waarop de doelstellingen van MDT van toepassing zijn: talenten ontdekken, iets doen voor een ander / de samenleving en nieuwe mensen ontmoeten. De activiteiten zijn uitgevoerd vanaf medio april jl. tot medio juli. De deelname aan het project was gratis. Er waren ruim 90 deelnemers in Baarn. ad. 15 TONK De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ( TONK) loopt nog tot 1 oktober 2021. Het is echter nog niet helemaal duidelijk welke (financiële) impact de coronacrisis heeft op onze samenleving. We verwachten dat eindrapportages en evaluatieverslagen van de verbonden partijen een beter beeld van de afgelopen periode zullen geven. ad. 16 Heroriëntatie zelfstandigen Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren.
Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is een bedrag voor heroriëntatie beschikbaar.
35
ad. 17 Derving inkomsten Er worden vooral inkomsten gederfd in verband met de annulering van huwelijken. De derving van marktgelden en evenementen is beperkt. In 2021 worden we ook nog gecompenseerd voor de derving in 2020. De compensatie is naar verwachting € 103.000 en zal in oktober definitief worden bevestigd. Het is nog vroeg voor een verwachting van de derving van de toeristenbelasting en de leges, maar wij verwachten dat het restant van deze gelden nodig zal zijn om ook dit jaar de lagere opbrengsten op te vangen. Op een totale begroting van € 860.000 lopen de inkomsten van € 500.000 op de peildatum met € 75.000 achter op de begroting. De precariobelasting is nog niet opgelegd. We hebben hier ongeveer € 40.000 voor begroot. Het voorstel om de precariobelasting niet op te leggen zal uit de incidentele stimuleringsgelden moeten komen van € 250.000. ad. 18 Specifieke ondersteuning tijdelijke uitkering toezicht en handhaving Voor deze kosten is een aanvraag ingediend voor een subsidie, waar maximaal € 100.000 kan worden gedeclareerd. Tot nu toe is ca. € 38.000 aan kosten gemaakt. ad. 19 Specifieke Specifieke Uitkering IJsbanden en Zwembaden (SPUK-IJZ) De gemeente heeft € 348.692 van de rijksoverheid ontvangen als Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden.
De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. Deze bijdrage hebben we volledig overgemaakt aan de twee Baarnse zwembaden: Stichting De Trits (€ 295.110) en Stichting Bosbad de Vuursche (€ 53.582). TOZO 2021 Voor 2021 is van het rijk een bijdrage ontvangen van € 1.513.774. Hiervan is inmiddels € 1.110.000 aan BBS bevoorschot. In de Tussenrapportage van BBS is dit bedrag ook de prognose voor 2021. Bij de jaarrekening wordt duidelijk hoeveel aanvragen er zijn gedaan voor deze regeling.
36