1459620 Jaarstukken 2025 gemeente Baarn Bijlage 1 Jaarstukken 2025 Gemeente Baarn (1)

IHP Onderwijs Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs, dat in 2021 werd geactualiseerd, vormt de gezamenlijke basis voor het bieden van kwalitatief goed, passend en divers onderwijs in Baarn. Gemeente en schoolbesturen spraken daarbij een morele verplichting uit om het plan daadwerkelijk uit te voeren, met bijbehorende middelen die in de meerjarenbegrotingen van beide partijen zijn opgenomen. In 2025 werkten we verder aan de uitvoering van het IHP en zetten we tegelijkertijd stappen richting een nieuwe actualisatie. Een externe deskundige startte met de herijking van het IHP, die in 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Voor deze herijking wachten we onder meer op de nieuwe leerlingprognoses, die essentieel zijn om toekomstige huisvestingsbehoeften zorgvuldig, realistisch en toekomstbestendig te kunnen bepalen. Met deze voorbereiding borgen we dat het IHP actueel blijft en aansluit bij de veranderende leerlingenaantallen, onderwijstrends en huisvestingsopgaven in Baarn.

Kansengelijkheid en OAB In 2025 heeft de gemeente Baarn voortgebouwd op de inzet rondom kansengelijkheid die in 2024 is gestart. Op basis van het eerdere onderzoek zijn gerichte maatregelen verder uitgewerkt en toegepast. Zo zijn de taalklassen voor nieuwkomers en de taalplusklassen gecontinueerd en waar Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

28

nodig uitgebreid, zodat scholen voldoende ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met een taalachterstand. Deze arrangementen zorgen ervoor dat kinderen gerichte aandacht krijgen en zo snel mogelijk beter Nederlands leren voordat zij doorstromen naar het reguliere onderwijs. De zomerschool en winterschool zijn opnieuw uitgevoerd. Beide programma’s boden leerlingen een educatief en stimulerend aanbod tijdens de vakantieperioden, waardoor hun taal- en leerontwikkeling doorliep. Deze activiteiten werden vooral bezocht door kinderen die risico lopen op onderwijsachterstanden. Het in 2024 gestarte initiatief voor een huiswerklokaal heeft in 2025 een structurele vorm gekregen. Kinderen die thuis minder ondersteuning ervaren, kunnen hier na schooltijd terecht voor een rustige werkplek en passende begeleiding. Dit helpt hen om schoolwerk beter bij te houden en zelfvertrouwen op te bouwen. In maart is het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vastgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met scholen, VVE-aanbieders, de samenwerkingsverbanden en de GGDrU. Met deze gezamenlijke inzet wordt gezorgd dat kinderen, juist wanneer hun thuissituatie daar niet altijd in kan voorzien, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Hiermee is een actueel en breed gedragen kader neergezet voor de komende jaren.

Lokaal Onderwijsbeleid In 2025 heeft de gemeente Baarn belangrijke stappen gezet in het versterken van de samenwerking binnen het lokale onderwijsveld en het bevorderen van kansengelijkheid voor alle kinderen. Onderdeel van het landelijke OAB/VVE-programma is het structurele bestuurlijke overleg in de vorm van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). In 2025 is de LEA tweemaal bijeen geweest. Deze overleggen hebben bijgedragen aan gezamenlijke prioriteiten, betere afstemming en verdere verdieping van de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en opvang. Daarnaast is in samenwerking met schooldirecteuren en schoolbesturen het nieuwe aanmeldbeleid voor basisscholen vastgesteld. Dit uniforme en transparante beleid draagt bij aan gelijkere kansen voor alle kinderen bij de keuze voor een basisschool. Ook is in 2025 veel geïnvesteerd in het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en zorg. Samen met een brede klankbordgroep is gewerkt aan een gezamenlijke Onderwijs-Zorg Route, bestaande uit een visuele routekaart en een uitgebreide handreiking. Deze route biedt duidelijkheid over verantwoordelijkheden, processen en samenwerking, met als doel dat kinderen sneller en passender ondersteuning krijgen. Met deze ontwikkelingen is in 2025 een stevige basis gelegd voor een nog meer samenhangend en toegankelijk onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in Baarn.

Leerplicht In 2025 is gericht gewerkt aan het versterken van de uitvoering van de leerplichttaak. Door de aanhoudende stijging in het aantal aanvragen voor vrijstellingen (SMA’s) en een toename in relatief verzuim is onderzocht welke personele inzet nodig is om deze ontwikkeling verantwoord op te vangen. Dit onderzoek heeft geleid tot een onderbouwd voorstel voor extra formatie. De uitbreiding is in de Perspectiefnota opgenomen en wordt per januari 2026 gerealiseerd binnen Uitvoeringsorganisatie Eemkracht. Daarnaast is er extra aandacht uitgegaan naar de leerplicht van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-jongeren) op de COA-locatie Soestdijk. In samenwerking met COA, Nidos en de regionale taalschool is een uitgebreide analyse opgesteld van de knelpunten en werkzame elementen in de begeleiding van deze groep. Deze inzichten vormen de basis voor verdere verbetering van de onderwijsdeelname en ondersteuning van AMV-jongeren in 2026. Met deze inzet is in 2025 een belangrijke stap gezet om de uitvoering van de leerplicht te versterken en beter aan te sluiten op de complexe en veranderende ondersteuningsbehoeften van Baarnse jongeren. Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

29

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

4.556

4.078

-478

Baten

-552

-488

64

3.234 -560

SALDO van baten en lasten

4.005

3.590

-414

2.674

Gerealiseerd resultaat

4.005

3.590

-414

2.674

Wie hadden wij daarbij nodig? In de gemeente vallen er scholen onder diverse schoolbesturen. Vanwege de wettelijke verplichting om openbaar onderwijs aan te bieden in de gemeente, wordt hieronder alleen de Stichting Openbaar onderwijs Eemvallei (STEV) benoemd.

Deelneming

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

St. openbaar onderwijs Eemvallei Educatie (STEV)

Amersfoort

Stichting

www.stev.nl

Art 23 lid 4

Openbaar belang STEV zorgt voor openbaar en dynamisch onderwijs, waardoor de onderwijsprofessional in staat is het leervermogen bij ieder kind aan te spreken. Als stichting overziet STEV het grotere geheel en heeft zij de verantwoording over de aangesloten scholen. Maatschappelijk doel Baarn STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij Stichting Openbaar onderwijs Eemvallei (STEV) verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

30

23 Welzijn Wat wilden wij bereiken? Iedereen in Baarn moet kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. We gaan daarbij uit van eigen kracht door de zelfredzaamheid te versterken. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit de gemeente. Positieve Gezondheid is het denkkader en uitgangspunt voor beleid, diverse programma’s en projecten. We richten ons op zowel beïnvloeding van individueel gedrag van mensen als op het creëren van een gezonde leefomgeving.

5

De inwoners van Baarn voelen zich ondersteund om eigen regie te voeren in wonen, werken en vrije tijd.

6

De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich in voor anderen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Baarn Vitaal In 2025 hebben we in de gemeente Baarn onze visie en het algemene beleid op het sociaal domein geëvalueerd en herijkt. De bestaande visie Baarn Vitaal, opgebouwd uit de pijlers Vitaliteit, Basisvoorzieningen en Toegang tot zorg, hebben we opnieuw tegen het licht gehouden. Baarn Vitaal 2025-2029 wordt de beleidsnota waarin de gemeenteraad de koers tot 2030 vaststelt voor een vitale, veerkrachtige samenleving. De gemeente maakt de beweging van zorgen voor naar zorgen met inwoners, met nadruk op gedeeld eigenaarschap, preventie, samenwerking en het versterken van wat al goed gaat. Het sociale en fysieke domein worden meer met elkaar verbonden zodat iedereen kan meedoen. Met deze beleidsnota streven we naar: • • • •

Een toekomstbestendig en gedragen kader dat richting geeft aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. Heldere kaders voor samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente. Versterking van het bewustzijn rond eigen kracht, gezond leven, preventie en gedeeld eigenaarschap. Betaalbaar en toegankelijk houden van hulp, ondersteuning en zorg voor wie het nodig heeft.

Baarn wil een veerkrachtige gemeenschap waar inwoners vanuit eigen kracht kunnen meedoen. De aanpak richt zich op positieve gezondheid, wijkgericht werken en ongelijke investering voor gelijke kansen. Gemeente en partners ondersteunen waar nodig, maar stimuleren regie bij inwoners. Inclusie, toegankelijkheid en uitvoering van wetgeving zijn hierin verweven. De gemeente verschuift van traditionele uitvoering naar regie, met meer nadruk op preventie, integraliteit en samenkracht. De vijf leidende principes vormen de basis: eigen kracht, preventie, dichtbij, integraal en samenkracht.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

31

Baarn Vitaal in uitvoering geeft een beschrijving van de gewenste resultaten en acties. Dit helpt ons vanuit de principes naar realisatie te komen en de beweging concreet te maken. Dit is een dynamisch document geworden met als streven jaarlijks met stakeholders de voortgang te monitoren, en doelen bij te stellen op basis van landelijke en lokale ontwikkelingen en de effecten/ resultaten die bereikt zijn.

Stichting Pit Baarn In 2025 konden inwoners opnieuw terecht bij Stichting Pit Baarn voor laagdrempelige ondersteuning en advies. Sinds januari 2025 is Pit gevestigd in het vernieuwde gemeentehuis, waardoor inwoners op een centrale en goed toegankelijke plek geholpen kunnen worden. Daarnaast is de locatie aan de Oranjestraat opengebleven, zodat er meerdere inloopplekken zijn binnen de gemeente op het gebied van zorg, werk en inkomen, wonen, opvoeding, vrijwilligerswerk, vervoer en het voorkomen van eenzaamheid. 2025 was een ingrijpend jaar voor Pit Baarn. De organisatie kreeg te maken met het vertrek van de directeur en de inzet van een interim-directeur. Tegelijkertijd is toegewerkt naar de werving van een nieuwe vaste directeur. Deze wisselingen in de leiding, in combinatie met financiële ombuigingen, zorgden voor onzekerheid over werkzaamheden en taken en legden extra druk op medewerkers en de organisatie. Ondanks deze omstandigheden zijn de dienstverlening en de toegankelijkheid voor inwoners op peil gebleven. Hiervoor verdient Pit Baarn grote waardering. De medewerkers hebben met hun inzet en betrokkenheid in een uitdagende periode ervoor gezorgd dat inwoners konden blijven rekenen op ondersteuning. 2025 stond Pit Baarn in het teken van financiële ombuigingen.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2026 (30 oktober 2025) heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die richting geeft aan de wijze waarop de bezuinigingen worden vormgegeven. De raad besloot dat de oorspronkelijke bezuinigingsopgave van € 400.000 gefaseerd moet worden uitgevoerd. In de begroting is een structurele bezuiniging van € 200.000 opgenomen, omdat deze als haalbaar en verantwoord is beoordeeld. Verdere bezuinigingen worden vooralsnog niet doorgevoerd, zolang niet is aangetoond dat deze kwetsbare inwoners niet onevenredig raken en zolang er geen kosten verschuiven naar andere zorgdomeinen. De motie van de gemeenteraad benadrukt dat de maatschappelijke functie van Pit Baarn behouden moet blijven en onderstreept het belang van Pit als belangrijke schakel voor inwoners die niet vanzelfsprekend hun weg vinden naar ondersteuning. Daarnaast is sprake van een terugvordering over 2025. Deze heeft betrekking op het feit dat de gerealiseerde personele lasten lager zijn uitgekomen dan begroot. Dit is het gevolg van een lagere formatie-inzet dan geraamd, waardoor niet alle formatie volledig kon worden ingevuld. Daarnaast viel de cao-loonstijging circa 1,1% lager uit dan begroot. Deze factoren hebben gezamenlijk geleid tot lagere uitgaven.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

32

Na vaststelling van de subsidie van Pit over 2025, op basis van de jaarrekening en het jaarverslag, wordt duidelijk welk deel van de gemaakte frictiekosten - inhuur van een interim bestuurder gedurende 6 maanden en ontslagvergoeding vanwege vertrek van de bestuurder - uit het voorgaande jaar ten laste komt van de continuïteitsreserve van Pit. Naar verwachting betreft dit een bedrag van € 27.000, zijnde het negatieve resultaat van Pit in 2025.

GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) In 2025 is het GLI-aanbod voor volwassenen in Baarn voortgezet en verder versterkt dankzij nauwe samenwerking met huisartsen, leefstijlcoaches en zorggroepen in de regio Eemland. De gemeente heeft ingezet op aansluiting bij landelijke kaders, het verbinden van zorg en sociaal domein en het vergroten van bereik en doorverwijzing. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een integrale aanpak voor kinderen met overgewicht, in lijn met regionale ontwikkelingen en de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Inwoners namen deel aan erkende GLI-programma’s zoals CooL en SLIMMER. Daarnaast werden huisartsen ondersteund in hun rol als verwijzer en er is gewerkt aan een duurzaam beweeg- en leefstijlvervolg na afloop van trajecten. Voor GLI-kind zijn eerste stappen gezet, waaronder afstemming met jeugdgezondheidszorg en buurtsportcoaches, en de start van het preventieve programma Kids-Vitaal gericht op bewegen, gezonde voeding en mentaal welzijn. De uitvoering is tot stand gekomen in samenwerking met huisartsen, leefstijlcoaches, zorgverzekeraars, jeugdgezondheidszorg, PIT, buurtsportcoaches en gemeentelijke teams, waardoor Baarn beschikt over een goed toegankelijk GLI-aanbod voor volwassenen en een stevige samenwerkingsbasis in de regio Eemland.

Tegelijkertijd zijn belangrijke stappen gezet om de aanpak voor kinderen met overgewicht structureel te versterken. In 2026 ligt de focus op verdere borging, monitoring van deelname en effect, en het concreet implementeren van GLI-kind zodra landelijke kaders en financiering dit mogelijk maken.

Leefstijlpunt Baarn In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van het Leefstijlpunt Baarn, een laagdrempelig loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, leefstijl en bewegen. Het Leefstijlpunt moet zorg, sociaal domein en sport & bewegen met elkaar verbinden en inwoners gericht toeleiden naar passend aanbod. In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding en verkenning van het Leefstijlpunt met als doel starten in 2026. Er is een werkgroep gevormd en er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met sport- en beweegaanbieders, leefstijlcoaches, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en welzijnspartijen zoals PIT. Daarbij is verkend wat de functie van het Leefstijlpunt moet zijn, hoe het zich verhoudt tot bestaande initiatieven en hoe samenwerking en doorverwijzing het beste kunnen worden ingericht. De afstemming met PIT was hierbij essentieel, gezien hun bestaande inloopfunctie en de wens om overlap te voorkomen. Het doel is om zorg, welzijn en sport met elkaar te verbinden en inwoners gericht door te verwijzen naar passend aanbod. De basis voor het Leefstijlpunt is hiermee stevig gelegd, met een goed in beeld gebracht netwerk en breed draagvlak onder partners. In 2026 wordt toegewerkt naar implementatie, zodat het Leefstijlpunt echt kan bijdragen aan het ondersteunen van inwoners richting een gezondere leefstijl.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

33

Opvang ontheemden Afgelopen jaar hebben we voldaan aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit is gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Omthuis. Gezien de aanhoudende druk op de woningmarkt blijft dit een structurele opgave die ieder jaar opnieuw inzet vraagt. Daarnaast is gestart met de verbouwing van het voormalige kantoor van Omthuis. In dit pand worden negen tijdelijke woonruimtes voor Oekraïense ontheemden gerealiseerd. De verhuur loopt tot eind 2028. Ook dit vraagt blijvende organisatie, afstemming en middelen. Op de COA-locatie in Baarn verblijven maximaal 90 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en 62 meerderjarige vluchtelingen en gezinnen (statushouders), conform de taakstelling. De landelijke ontwikkelingen en de toenemende maatschappelijke onrust zijn ook lokaal merkbaar geweest. Dit heeft tot extra aandacht en discussie geleid, waarbij Baarn ook landelijk in beeld kwam met berichtgeving in onder meer het NRC. Mede naar aanleiding hiervan is de samenwerking met het COA, de politie, de provincie en Nidos het afgelopen jaar geïntensiveerd en structureel verbeterd. We werken aan een veiligheids- en herstelplan, gericht op het versterken van de veiligheid op en rond de locatie en het herstellen van vertrouwen in de omgeving. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

4.767

4.034

-734

3.507

Baten

-2.720

-1.075

1.644

-2.952

SALDO van baten en lasten

2.048

2.959

911

555

Gerealiseerd resultaat

2.048

2.959

911

555

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

34

24 Volksgezondheid Wat wilden wij bereiken? Onze ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Kortom, een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in wat GGD-regio Utrecht (GGDrU) hierin voor de gemeente doet. De GGDrU richt publieke gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Daarbij is de inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de groep als geheel. 7

De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2025 hebben we in de gemeente Baarn opnieuw gebouwd op de succesvolle initiatieven rond gezond en actief leven die de afgelopen jaren waren ontstaan. We organiseerden diverse activiteiten die gericht waren op het verbeteren van zowel de fysieke als mentale gezondheid van inwoners. Zo werden op basisscholen opnieuw Fit in 90 dagen-programma’s uitgevoerd, in combinatie met voedingseducatie binnen het BSlim-concept. B-Slim is de integrale aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht bij kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. De aanpak sluit aan bij Baarn Vitaal en het lokaal preventieakkoord Fit in Baarn en bouwt voort op de activiteiten en resultaten uit 2024. In 2025 is extra focus aangebracht op de jongste doelgroep (peuters en jonge kinderen) en op het versterken van de samenhang tussen preventie, leefstijlinterventies en sport. Er waren verschillende activiteiten om bewustwording te vergroten, zoals peuterontbijtjes over gezonde voeding, beweging en slaap, het gebruik van het suikerbord bij tandartsen en activiteiten, digitale vakantie-activiteiten via social media en voorlichting over gezonde traktaties.

Op het gebied van sport en bewegen is het Kids Vitaal-programma gestart, werd tijdens alle vakantiesportactiviteiten gezond eten aangeboden en kregen kinderen extra gymlessen (MRT) na motorische screening. Ook is bewegend leren op scholen verder gestimuleerd. Rondom school en omgeving werd samengewerkt met Gezonde School en geholpen bij subsidieaanvragen. Kinderen deden mee aan het EU-Schoolfruitprogramma en motorische screenings, zoals de 4 S-en test en de 4angstentest. Daarnaast is ingezet op heldere communicatie en bruikbare materialen, zoals de doorontwikkeling van de beweegwaaier en activiteiten via de website en social media van B.Slim. Daarnaast maken we gebruik van zowel de basisvoorzieningen van de GGD Regio Utrecht (GGDrU) als lokale maatwerkvoorzieningen, zoals vaccinatieprogramma’s, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg via het consultatiebureau. De GGDrU kent eveneens een onafhankelijke (proces) regievoerende en adviserende rol op het gebied van Woon hygiënische problematiek (Whp), met expertise in het risico voor de volksgezondheid. De trend laat zien dat er na een stijging in voorgaande jaren nu sprake is van een daling in het aantal meldingen. Hier is niet direct een verklaring voor.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

35

Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van de GGDrU ontvangt meldingen over onbegrepen gedrag en overlast. Zulke meldingen wijzen vaak op onderliggende psychische of sociale problemen. De GGD zorgt ervoor dat elke melding wordt doorgezet naar de juiste organisatie. Vaak is dat het lokale team van de gemeente, maar dat is niet in alle gevallen zo. In 2025 kwamen er, net als in 2024, 150 meldingen binnen. Dat aantal ligt lager dan in 2023, toen er 200 meldingen waren. In vergelijking met andere gemeenten in de regio Utrecht is het aantal meldingen niet langer het hoogste, zoals in eerdere jaren, maar het blijft wel relatief hoog. Positieve gezondheid vormde in 2025 opnieuw het fundament van ons volksgezondheidsbeleid. We werkten vanuit de zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren, waarmee we bijdroegen aan een vitalere samenleving voor alle inwoners van Baarn. De GGDrU voerde hierbij onder andere activiteiten uit over de onderwerpen Nu niet zwanger (waar eerlijke gesprekken werden gevoerd over kinderwensen) en over seksualiteit en anticonceptie (waar het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid altijd voorop staan).

Er was eveneens vanuit de GGDrU aandacht voor de MAZL-aanpak (Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling) voor leerlingen in het Voorgezet Onderwijs en Advisering vrijstelling leerplicht over eventuele vrijstelling van de leerplicht voor de doelgroep aan de gemeente. Bij de uitvoering van de maatwerktaken voor Baarn heeft de GGD in opdracht van en samenspraak met de gemeente in 2025 ingezet op kostenbewust handelen. In afstemming met de gemeente is gestuurd op een doelmatige inzet van capaciteit, met behoud van de benodigde kwaliteit van dienstverlening. Hierdoor zijn de kosten beheerst gehouden zonder afbreuk te doen aan de uitvoering van de taken. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

1.285

1.297

12

Baten

-3

-3

0

1.192 -89

SALDO van baten en lasten

1.282

1.293

12

1.103

Gerealiseerd resultaat

1.282

1.293

12

1.103

Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij

GGDrU

Gevestigd

Utrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

Webadres

Wettelijke verplichting

www.ggdru.nl/

De GGDRu voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van gezondheid.

36

Openbaar belang De GGDrU voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van de gezondheid. Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor uitvoering van de Wpg (Wet publieke gezondheid) met daarbij passende maatwerkondersteuning. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij GGDrU verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

37

Programma 3: Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Hugo Prakke Wethouder Steven de Vries Inleiding De gemeente onderneemt activiteiten en realiseert werkzaamheden die bijdragen aan de kwaliteit van (samen)leven van de inwoners van Baarn. Wij houden daarbij rekening met de variatie in woon-, werk- en leefomgevingen en behouden de Baarnse identiteit. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte voor eigen initiatieven en waar mogelijk regisseren en ondersteunen wij. Daarbij wegen wij de historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Wat meten wij? De demografische druk loopt in de gemeente Baarn de komende jaren verder op. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Dit zorgt voor een reeks uitdagingen. Het is van invloed op de zorgkosten, voorzieningen en woningmarkt en kan de sociale samenhang verminderen. Om deze uitdagingen het hoofd te blijven bieden, is het belangrijk vooruit te plannen en alvast rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen. Met steeds minder geld vanuit de Rijksoverheid richten wij ons op een balans tussen de behoefte van de verschillende doelgroepen in Baarn, om een leefbare en duurzame samenleving te waarborgen. Programma 3: Woonomgeving 37. Demografische druk

Programma 3: Woonomgeving Totale bevolking tov 20 - 65 jaar

Peildatum 2025

Rekening

Begroting

Rekening

2024

2025

2025

85,9%

86,2%

86,0%

Landelijk 70,7%

De vestiging van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners ligt in Baarn ruim boven het landelijke gemiddelde. Dit is het gevolg van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in een regio die zich economisch sterk ontwikkelt. Programma 3: Woonomgeving

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Rekening

2024

2025

2025

Landelijk

38. Gemeentelijke woonlasten

Eenpersoons huishouden

2025

€ 1.037

€ 1.157

€ 1.075

€ 957

39. Gemeentelijke woonlasten

Meerpersoons huishouden

2025

€ 1.195

€ 1.339

€ 1.267

€ 1.050

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

38

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is landelijk al jaren aan het stijgen. De stijging ligt in Baarn voor 2025 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten meerpersoonshuishoudens begroot 2025 zijn hoger dan werkelijk 2025. De reden is dat de raad in december 2024 heeft besloten de tarieven afvalstoffenheffing met een lager percentage te laten stijgen dan in de begroting was voorgesteld. Programma 3: Woonomgeving

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Rekening

2024

2025

2025

Landelijk 2024

35. Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000,-

2025

€ 490

€ 491

508

€ 398

36. Nieuw gebouwde woningen

Per 1000 woningen

2024

1,3

-

1,3

8,4

Beleidskader Ruimtelijk Ordeningsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn (vastgesteld in 2014) • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 (vastgesteld in 2013) • Beleidsvisie erfgoed (2019) • Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn (vastgesteld in 2020) • Staat van Baarn (2022) • Convenant duurzame woningbouw (vastgesteld in 2023) Wonen • Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 (vastgesteld in 2023) • Instrumenten uit instrumentenkoffer (december 2023) • Meerjarige Prestatieafspraken woningcorporatie Omthuis (vastgesteld in 2024) Mobiliteit • Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' Beheer Openbare ruimte • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028 • Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) • Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022 (verlengd tot en met 2026) • Groenvisie gemeente Baarn 2020 • Bomenbeleidsplan 2013 – 2023 aangepast en vastgesteld Bomenbeleidsplan in 2025 • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 - 2024 • Verordening fysieke leefomgeving Baarn • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Plan Maatschappelijk Vastgoed (2021)

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

39

Wat heeft het gekost? Belangrijkste verschil tussen geraamde- en werkelijke budgetten betreft de ontvangt van gelden voor in het kader van realisatiestimulans woningbouw (€ 644.000). Gemeenten ontvangen vanaf 2026 een bijdrage van €7.000 voor elke betaalbare woning (koop of huur) waarvan de bouw is gestart in de periode 2025-2029. Aangezien er nog geen beslissing is genomen over de besteding van het te ontvangen bedrag wordt voorgesteld dit bedrag bij de resultaatbestemming toe te voegen aan een nieuwe te vormen bestemmingsreserve.

Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten', onder financiële jaarrekening. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

16.536

15.459

-1.076

11.995

Baten

-10.127

-8.347

1.780

-4.546

SALDO van baten en lasten

6.408

7.113

704

7.448

Gerealiseerd resultaat

6.408

7.113

704

7.448

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

40

30 RO en Wonen Wat wilden wij bereiken? We werken aan het realiseren van betaalbare woningen voor senioren, starters en zogeheten aandachtsgroepen. Dat betreft voornamelijk sociale huur en middenhuur woningen. Dit ondersteunen we met instrumenten, zoals de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding.

1

Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen op passende locaties.

2

Het juiste instrumentarium toepassen.

3

Regionaal samenwerken daar waar kan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen In deze periode hebben we gewerkt aan het realiseren en behouden van woningen voor specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en aandachtsgroepen. Dit hebben we gedaan door de inzet van instrumenten zoals de 'van groot naar beter'-regel voor ouderen en een behoefteonderzoek voor woonwagenbewoners. De van groot naar beter regel is ingezet bij de Kemphaanstraat, waar we nog in afwachting zijn van de opbrengsten. Met de woonwagenbewoners hebben we een informatieavond georganiseerd en zijn we in kaart aan het brengen welke locaties geschikt zijn voor het toevoegen van standplaatsen. De meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporatie hebben we herijkt en aangepast, zodat ze beter aansluiten bij de actuele woningbehoefte. Met name de inzet op seniorenwoningen draagt bij aan het op gang brengen van doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast hebben we diverse instrumenten ingezet om betaalbaarheid en beschikbaarheid te borgen, zoals de Verordening Sociale Woningbouw. Ook hebben we anterieure overeenkomsten verder gestandaardiseerd, zodat deze instrumenten structureel worden toegepast.

Wonen en zorg Ook Wonen en zorg heeft nadrukkelijk aandacht gekregen. We zijn in gesprek gegaan met partijen, waaronder corporaties en zorgaanbieders, en hebben aan een programma gewerkt om ouderenhuisvesting en die van aandachtsgroepen in onze gemeente goed te borgen. We kijken hierin niet alleen naar de realisatie van woningen, maar ook naar het welzijn van ouderen en de zorgbehoefte. Ook is de huisvestingsverordening op regionaal niveau aangepast, met ruimte voor lokale accenten. Dit maakt een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen in de regio mogelijk.

Locatieonderzoek Het uitgevoerde locatieonderzoek biedt belangrijke handvatten om gericht aan de slag te gaan met woningbouwplannen. We hebben beter inzicht in de woningbehoefte en in geschikte locaties. Dat heeft de samenwerking met ontwikkelaars en woningcorporaties versterkt.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

41

Woningbouwprojecten Afgelopen jaar was het tweede jaar van de Omgevingswet. Waar we in het eerste jaar nog veel 'oude' Wabo-aanvragen in behandeling hadden, waren dat in het tweede jaar alleen nog oude 'uitgebreide procedures'. De 'reguliere' aanvragen waren allemaal Omgevingswet-procedures. Om alle aanvragen te kunnen behandelen in tijden van personeelstekort hebben wij met een provinciale bijdrage - de subsidieregeling Versnellen woningbouw - medewerkers kunnen inhuren. De werkvoorraad is groot en de werkdruk hoog, maar op deze manier werken wij er hard aan in control te zijn en te blijven. Tegelijk werken wij ook verder aan het implementeren van de Omgevingswet. Afgelopen jaar ging de aandacht uit naar het opstellen van het omgevingsplan voor heel Baarn.

Ontwikkeling Baarnsche Zoom In het eerste kwartaal van 2025 is de ontwikkeling van circa 500 woningen met 2,4 ha bedrijventerrein en de verkoop van de gronden in de Baarnsche Zoom gegund aan een ontwikkelaar. Daartoe hebben we een koop- en realisatieovereenkomst gesloten. De ontwikkelaar is bezig met een stedenbouwkundig plan. Start van de bouw verwachten we in 2028. Ook hebben we gewerkt aan meerdere bouwprojecten van meer dan één woning, die in verschillende fasen van voorbereiding zijn. Sommige zijn als plan in voorbereiding. Voor andere projecten is de vergunning verleend. Een aantal projecten is al in uitvoering. Het gaat om de projecten (in willekeurige volgorde): Kemphaanstraat, Baarnhuis, de voormalige Boemeranglocatie, Hof van Baarn, Nieuwlaan (voormalige Aldi) en Santvoorde.

Ziekenhuislocatie Molenweg In 2023 heeft de raad randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld. 2024 stond in het teken van het juridisch beëindigen van de relatie met de erfgenamen en de voorbereidingen van de tender. 2025 stond in het teken van de tender. Dit is een traject dat met veel zorgvuldigheid aangepakt moet worden. Hier is tijd mee gemoeid.

Landelijk gebied De landelijke en provinciale stikstofaanpak gaat ook aan Baarn niet voorbij. Dat houdt ook in dat er meer (ambtelijke) aandacht uitgaat naar het landelijk gebied dan voorheen. Dit heeft niet alleen impact op de formatie, maar er is ook enige financiële ruimte nodig voor advisering. Ter versterking van de natuur kent de provincie kent een regeling voor 'Kleinschalige landschapselementen', waar agrariërs en andere ondernemers in het landelijk gebied gebruik van kunnen maken. De gemeente Baarn is 2025 hierbij aangesloten. De provincie eist cofinanciering van gemeenten. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

2.016

1.855

-161

Baten

-775

34

809

-72

SALDO van baten en lasten

1.242

1.890

648

1.829

Gerealiseerd resultaat

1.242

1.890

648

1.829

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

1.901

42

Wie hadden wij daarbij nodig?

Verbonden partij Regionale uitvoeringsdiens t Utrecht (RUD Utrecht)

Gevestig d

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Utrecht

Gemeenschappelijk e regeling; verlengd openbaar bestuur

www.rudutrecht.n l

Art 52 lid 2 van de Wet gemeenschappelijk e regelingen

Openbaar belang De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Namens de gemeente uitvoering geven aan onder andere de wettelijke taken op het gebied van milieu en bouwen. Daarbij voert de RUD ook taken uit op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RUD Utrecht verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

43

31 Mobiliteit Wat wilden wij bereiken? We willen een leefbare gemeente zijn waarin we ons meer lopend en met de fiets verplaatsen. Het straatbeeld willen we aantrekkelijker maken door onder andere minder geparkeerde auto's. 3

Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Door ons meer per fiets, trein of wandelend te verplaatsen, brengen we een klimaatneutrale en beter bereikbare gemeente dichterbij. Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom hebben we dit jaar de nadruk gelegd op regionale samenwerking, het versterken van duurzame mobiliteit en werken aan het (duurzaam) bereikbaar houden van Baarn en de regio. Dit sluit naadloos aan op de ambities in de mobiliteitsvisie voor een Duurzaam, Bereikbaar, Aantrekkelijk en Gastvrij Baarn. •

• •

•

•

We willen het gebruik van de fiets stimuleren. Niet alleen voor de korte afstanden, maar ook voor de langere afstanden is de fiets een goed alternatief voor de auto. Zo kan een hoger fietsgebruik helpen om de druk op het autonetwerk te verlagen. Samen met provincie Utrecht en gemeenten in de regio hebben we daarom de intentieovereenkomst getekend voor het realiseren en versterken van het regionaal fietsnetwerk. Voor Baarn betekent dit dat we de komende jaren diverse fietsroutes gaan verbeteren. Naast het regionale fietsnetwerk is Baarn ook een onderdeel van de doorfietsroute Hilversum-Amersfoort. Dit jaar is met de uitvoering van deze doorfietsroute gestart. In samenwerking met provincie Utrecht, provincie Noord-Holland en de gemeenten Amersfoort, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Wijdemeren realiseren we een regionaal deelfietsensysteem. Naar verwachting komen vanaf april 2026 de eerste deelfietsen in Baarn beschikbaa. Samen met provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, NS, ProRail, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Regio Gooi en Vechtstreek, Regio Amersfoort en de regiogemeenten hebben we de intentieverklaring Hubstrategie Gooicorridor getekend. De bereikbaarheid en leefbaarheid van deze regio staat onder druk, ook door toekomstige woningbouw.

In deze hubstrategie ligt de focus op het realiseren van mobiliteitshubs als knooppunt van mobiliteit, ruimte en samenleving, om zo de bereikbaarheid en leefbaarheid ook in de toekomst te waarborgen door een transitie naar duurzame vormen van mobiliteit. Station Baarn heeft in deze strategie de functie van Buitenpoort, een mobiliteitshub ten behoeve van duurzame recreatieve mobiliteit naar de Lage Vuursche. In 2026 wordt deze Buitenpoort geopend, waarmee we recreanten willen stimuleren om met de trein naar Lage Vuursche te komen en zo vanuit de trein de natuur in te kunnen stappen. Ook hebben we de intentieverklaring Duurzame mobiliteit Utrechtse Heuvelrug en flanken getekend. De Utrechtse Heuvelrug, waaronder Lage Vuursche, staat onder grote druk door een toenemend aantal recreanten dat de Heuvelrug bezoekt. In Lage Vuursche betekent dit dat er regelmatig sprake is van overlast ten gevolge van auto's. We willen stimuleren dat recreanten op duurzame wijze naar de natuurgebieden komen en werken daarom samen aan een duurzaam recreatief mobiliteitssysteem voor de Utrechtse Heuvelrug en flanken.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

44

•

•

We werken samen met regiogemeenten aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal verkeersmodel. Met een verkeersmodel kunnen we in kaart brengen wat de gevolgen voor mobiliteit zijn van bouwplannen. Ook de effecten van bepaalde verkeersmaatregelen kunnen we hiermee inzichtelijk maken. Eind 2026 is het model naar verwachting gereed voor gebruik. Om dit regionale verkeersmodel met actuele gegevens te kunnen voeden, hebben we op circa 80 plekken in Baarn het auto- en fietsverkeer geteld. Deze tellingen geven daarnaast veel inzicht in de verkeersstromen en gereden snelheden, dat we kunnen gebruiken in de aanpak van knelpunten.

Naast deze regionale samenwerkingen hebben we natuurlijk ook in Baarn zelf gewerkt aan een Duurzaam, Bereikbaar, Aantrekkelijk en Gastvrij Baarn. •

•

• • • •

•

•

•

De in 2024 gestarte proef voor een veiligere Laanstraat is afgerond. Uit de evaluatie is gebleken dat bezoekers van de Laanstraat en ondernemers zich onprettig voelen bij het fietsen autoverkeer in de Laanstraat. Dit heeft geleid tot een besluit om een fietsverbod in te stellen en autoverkeer te weren door de doorsteekjes af te sluiten. Deze maatregelen zijn nu in uitwerking. Bij de basisscholen De Uitkijck en de Koningin Wilhelminaschool hebben we een proef bekostigd om leerlingen te stimuleren ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Dit draagt bij aan het verminderen van autogebruik in het schoolverkeer, wat juist in deze maanden erg hoog is. Voor de veiligheid waren zij extra zichtbaar met een fluorescerend hesje. Door overbodige verkeersborden en paaltjes te verwijderen werken we aan een prettigere en meer overzichtelijke openbare ruimte. De straatnaamborden in de Schildersbuurt zijn vernieuwd. De bewegwijzering en de verlichting bij zebra's en de verkeersregelinstallaties zijn gereinigd. We zijn gestart met het plaatsen van extra bankjes in de openbare ruimte. Voor oudere inwoners, zeker die met een mobiliteitsbeperking, is het prettig om tijdens een wandeltochtje naar het centrum af en toe even te kunnen rusten. De eerste twee staan op looproutes naar het centrum vanaf de Sonnevelt flats, het Geerenplein en Santvoorde.

We hebben de ecologische voetafdruk bepaald van het Baarnse mobiliteitssysteem. De CO2 uitstoot ten gevolge van verkeer en vervoer is maar liefst 42% van de totale uitstoot in Baarn. Gemiddeld in Nederland bedraagt dit 30%. De gemeente Baarn is een 15-minuten stad en de grootste verduurzamingskansen liggen dan ook in het beter faciliteren en benutten van de voordelen daarvan. De interessescan deelmobiliteit is opgeleverd in samenwerking met Goedopweg. Ruim 40% van de 125 respondenten geeft aan gebruik te willen maken van deelmobiliteit. De belangstelling concentreert zich met name in het centrum en in de Schilderswijk, Eemdal en Eemland. Voor de respondenten zijn de belangrijkste redenen om te beginnen met deelmobiliteit dat het een duurzamere mobiliteitsvorm is en dat het de parkeerdruk verlaagt. Om meer inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden voor toepassing van duurzame mobiliteit op de bedrijventerreinen, is samen met Goedopweg een mobiliteitsscan voor bedrijventerreinen de Noordschil en de Drie Eiken (NoordEik) ontwikkeld. Dit traject loopt door in 2026.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

45

•

Automobilisten kunnen met de Slimme Bandenpomp op het Laanplein hun banden op de juiste spanning krijgen en zo brandstof besparen. Dit heeft een lagere uitstoot van schadelijke stoffen tot gevolg. Met de Slimme Bandenpomp is inmiddels een uitstoot van 66,6 ton CO2 bespaard.

Door langdurige personele uitval hebben we dit jaar minder kunnen doen dan was voorzien. Dat heeft geleid tot een onderbesteding van het uitvoeringsbudget mobiliteitsbeleid. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

430

522

92

457

Baten

0

0

0

0

SALDO van baten en lasten

430

522

92

457

Gerealiseerd resultaat

430

522

92

457

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

46

32 Beheer openbare ruimte Wat wilden wij bereiken? Met een goed verzorgde, schone en groene openbare ruimte willen we bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn.

4

We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit.

5

We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Uitvoering Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) De voorbereiding en de aanbesteding van de projecten Vondellaan en Lage Vuursche zijn afgerond. De inwoners zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de ontwerpen. Zo is bijvoorbeeld de oude eik midden in de weg in Lage Vuursche in het ontwerp behouden. En inwoners konden zich aanmelden voor het afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel. 44 inwoners hebben zich aangemeld. De nutsbedrijven hebben de kabels en leidingen waar nodig vervangen en verlegd. De herinrichtingswerkzaamheden voor deze projecten kunnen in 2026 starten. De voorbereidingen van de projecten voor de Eemstraat, de doorfietsroute Amersfoort – Hilversum, de rotonde op de kruising Eemweg/De Geerenweg zijn gestart en lopen door in 2026. De doorfietsroute bestaat uit de locaties: Gerrit van der Veenlaan, Stationsplein, kruising Stationsweg/Vondellaan en Zandheuvelweg. Ook zijn projecten in voorbereiding genomen die niet in de MUOR op de planning stonden, te weten de Wilhelminavijver, de calamiteitenroute in Lage Vuursche en de aanleg van de recreatieve voorzieningen langs de Eem.

Herstel Wilhelminavijver Op verzoek van de gemeenteraad is een hogere urgentie toegekend aan het herstel van een lekke vijver in het Beschermd dorpsgezicht. Vanwege de ligging in het Beschermd dorpsgezicht is in 2025 een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit was nodig om een plan te kunnen maken om de vijver weer waterdicht te krijgen. Uit dit onderzoek bleek dat de Wilhelminavijver is opgebouwd uit authentieke onderdelen die zeer uniek zijn binnen Europa. Herstel met een standaard werkwijze is niet mogelijk. Het bijzondere herstel brengt hogere kosten met zich mee dan gebruikelijk en is niet te dekken uit de bestaande begroting. Daarom is een herstelplan met keuzes en bijbehorende kosten voorbereid.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

47

Recreatieve voorzieningen langs de Eem Langs de Eem breiden we de recreatieve voorzieningen uit met picknickvoorzieningen en knappen we de fietspaden op. Op de route van het fietspad is op een aantal locaties de Japanse duizendknoop aanwezig. Deze locaties bevinden zich op de dijk. De duizendknoop moet eerst verwijderd worden voordat we het pad kunnen aanleggen. Aangezien gegraven gaat worden in de dijk is een actieplan over waterveiligheid nodig. In 2025 zijn we, in overleg met het waterschap, gestart met het opstellen van een actieplan, zodat daarna de werkzaamheden kunnen starten.

De waarde(n) van de Openbare Ruimte De openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit van (samen)leven van de Baarnse inwoners. Het is belangrijk om die ruimte weloverwogen in te richten, te beheren en te onderhouden, zodat inwoners er optimaal gebruik van kunnen blijven maken. De opgaven in de openbare ruimte zijn toegenomen. Zowel bovengronds als in de grond. Wonen, groen, parkeren, energiebehoefte en klimaatverandering vragen ruimte. Omdat de openbare ruimte beperkt en begrensd is, moeten deze belangen tegen elkaar worden afgewogen. Om keuzes te kunnen maken over de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte hebben we een afwegingskader opgesteld gebaseerd op waarden. In 2026 leggen we het voorstel over de afwegingskader ‘Waarde(n) van de Openbare Ruimte’ ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen Maatschappelijk vastgoed In 2025 is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Het MJOP geeft inzicht in de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en vormt de basis voor de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorziening. Uit het MJOP blijkt dat de onderhoudskosten structureel zijn gestegen en dat de bestaande onderhoudsvoorziening op termijn onvoldoende is om alle onderhoudsopgaven op te vangen. Daarom hebben we aansluitend een voorstel ‘Visie Voorziening en Vastgoed’ (VVV) opgesteld. In stappen pakken we het gemeentelijk vastgoed aan, met als doel om te besparen op toekomstige onderhoudskosten. In december heeft de gemeenteraad de VVV vastgesteld. In 2026 starten we met de locaties Atelier Langs Jan en de brandweerkazerne. In 2025 is door de gemeente € 1,2 miljoen toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Tegelijkertijd zijn de daadwerkelijke onderhoudsuitgaven in 2025 uitgekomen op circa € 227.000. Dit verschil komt doordat het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) pas na vaststelling in april 2025 in uitvoering is genomen. Hierdoor zijn de geplande werkzaamheden later in het jaar opgestart en deels doorgeschoven naar latere jaren. Deze beperkte realisatie betekent dat een deel van de onderhoudswerkzaamheden op een later moment wordt uitgevoerd.

Hierdoor neemt het risico op oplopend achterstallig onderhoud toe en groeit de benodigde omvang van de onderhoudsvoorziening. Wanneer onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd en sprake is van achterstallig onderhoud, kunnen de kosten niet langer planmatig via de voorziening worden gedekt. In dat geval moeten de kosten in één keer als incidentele last in de exploitatie worden opgenomen. Dit is onwenselijk, omdat dit leidt tot pieken in de begroting en minder voorspelbare financiële lasten. Vanaf 2026 verwachten we een belangrijk deel van de achterstand in te lopen. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van verduurzamingsprojecten, omdat onderhoud en verduurzaming waar mogelijk gecombineerd worden (werk-met-werk maken), de beschikbaarheid van aannemers en de uitvoeringscapaciteit binnen de gemeentelijke organisatie.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

48

Naast de MJOP en de VVV hebben we gewerkt aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In juli 2025 heeft de gemeenteraad besloten te starten met de verduurzaming van sportcentrum De Trits, het gemeentehuis en de speeltuinvereniging Oosterkwartier. Door deze gebouwen te verduurzamen vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Met de verduurzaming van deze gebouwen wordt het uitstootverminderingsdoel voor 2030 behaald: minstens 55% minder broeikasgassen uitstoten met het gemeentelijk vastgoed. De voorbereidingswerkzaamheden voor De Trits zijn gestart en naar verwachting start de uitvoering medio 2026. De uitvoering is mede mogelijk met de rijkssubsidie ‘Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed’. Naast bovenstaande planvorming zijn ook stappen gezet in de uitvoering van eerder gemaakte plannen. Het Poorthuis is in de zomer van 2025 gesloopt waardoor er ruimte is gekomen voor de tijdelijke huisvesting van het KWS en St. Aloysius. De sloop is binnen planning voltooid waardoor er tijdig ruimte was voor de scholen. Deze maken met veel plezier van de tijdelijke (geschikte) locatie. Het Nutsgebouw is in 2025 gebruik genomen na een opfrisbeurt. Het Nutsgebouw is als een noodverband geschikt gemaakt voor de diverse maatschappelijke organisaties.

Door de ongelooflijke inzet van diverse organisaties, en in het speciaal Lokaal-O, is het een plek geworden waar allerlei maatschappelijke organisaties elkaar vinden. Het Nutsgebouw is een plek voor en door inwoners van Baarn. In het Nutsgebouw lukt het de maatschappelijke (vaak door vrijwilligers bestuurde) organisaties inwoners te vinden die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan het leren van de Nederlandse taal, ouder-kind cursussen in samenwerking met GGD, praatgroepen tegen alcohol, wekelijkse inloopochtend met gratis koffie en zoet, activiteiten voor kunstenaars en kinderen. De kosten voor al deze maatschappelijke voorzieningen/hulp zijn minimaal doordat vrijwillige inwoners deze hulp en activiteiten in stand houden.

Actualisatie bomenbeleidsplan In december heeft de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan 2025-2035 vastgesteld. Met het nieuwe bomenbeleid werken we aan een toekomstbestendig bomenbestand dat bijdraagt aan een groene, gezonde en veilige leefomgeving. Kernambities binnen het beleidsplan zijn het toepassen van een bomennorm als richtlijn voor vergroening, het versterken van de boomkroonbedekking, het verbeteren van de bodemkwaliteit en groeiplaatsomstandigheden en het sturen op een evenwichtige en kwalitatieve spreiding van bomen over de gemeente. Aansluitend wordt in 2026 het Beheerplan Bomen 2026 opgesteld, waarin concrete maatregelen en projecten worden opgenomen die bijdragen aan een duurzaam bomenbestand op de lange termijn.

Onderhoud groen, bomen, bermen en sloten Baarn blijft een groene en aantrekkelijke gemeente, waarbij onderhoud en veiligheid van groenvoorzieningen hoog in het vaandel staan. In 2025 is het nieuwe onderhoudscontract voor bermen en sloten van start gegaan. In de Begroting was een kostenverhoging aangekondigd van structureel € 18.000. Na aanbesteding bleek de structurele kostenverhoging echter hoger te liggen, te weten € 35.000.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

49

Daarnaast zijn in 2024 contracten voor boomonderzoeken aanbesteed. Dankzij deze onderzoeken is de veiligheid en conditie van de bomen goed in beeld gebracht en geborgd. De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, met name door uitgebreide boomveiligheidscontroles en het uitvoeren van nader technisch onderzoek. Dit heeft geleid tot een structurele overschrijding van € 50.000 op de meerjarenbegroting. De groenrenovaties zijn inmiddels van start gegaan, bijvoorbeeld bij de Bestevaerweg, waardoor het groen in de openbare ruimte verder wordt versterkt en de leefomgeving voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk en veilig blijft.

Onderhoud speelvoorzieningen Baarn beschikt over een groot aantal openbare speelplekken, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. In 2025 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuw speelbeleidsplan: Bewegen, Ontmoeting, Spelen en Sport (BOSS-beleidsplan). Het plan richt zich op ontmoetingsplekken voor meerdere doelgroepen van verschillende leeftijden. Naar verwachting bieden we het nieuwe beleidsplan voor de zomer van 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In 2025 is de speeltuin aan de Van Speijklaan volledig vervangen, waarmee we een belangrijke stap hebben gezet in het verbeteren van de speelkwaliteit en de duurzaamheid van onze speelvoorzieningen. Bewoners mochten een voorkeur uitspreken voor verschillende ontwerpen. Het ontwerp met de meeste stemmen hebben we aangelegd en vervolgens na de aanleg feestelijk met alle buurtbewoners geopend.

Netcongestie: impactanalyse en extra juridische ondersteuning De netcongestie is van invloed op ontwikkelingen in de gemeente. Vanwege netcongestie is er al sprake van een wachtlijst voor stroomaansluitpunten voor grootverbruikers zoals bedrijven. Daar komt bij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar verwachting in 2026 de regels gaat veranderen rondom de volgorde van uitgifte van stroomaansluitpunten. Om inzicht te krijgen in de consequenties van netcongestie voor de gemeente hebben we een impactanalyse uitgevoerd. Deze analyse is eind 2025 afgerond en is in februari 2026 met de gemeenteraad gedeeld. Om de noodzakelijke verzwaring van de energie-infrastructuur te bevorderen hebben we extra juridische ondersteuning ingezet. Er zijn 5 gemeentelijke gronden verkocht aan netbeheerder Stedin, die zorgt voor de bouw van middenspanningsruimten (stroomkasten en stroomhuisjes). De realisatie van deze middenspanningsruimten zijn het begin van de grootschalige verzwaring van de energieinfrastructuur die de komende jaren gaat plaatsvinden. Een aantal van deze locaties draagt ook bij aan de ontwikkeling van de nieuwbouw. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

14.089

13.082

-1.007

9.637

Baten

-9.353

-8.381

971

-4.474

SALDO van baten en lasten

4.737

4.701

-36

5.163

Gerealiseerd resultaat

4.737

4.701

-36

5.163

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

50

Programma 4: Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard Inleiding Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt binnen de beschikbare kaders en met de beschikbare middelen voortdurend ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met bewoners, ondernemers en veiligheidspartners. Zo werken we een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Wat meten wij? De aanpak op jeugd is de afgelopen jaren steeds meer onder de aandacht gekomen en versterkt. Jongeren komen sneller in beeld en worden daarom meer doorverwezen naar Halt. Dit verklaart de stijging van 9 naar 13 verwijzingen in de gemeente Baarn. Wel is er in Baarn veel overlast door jongeren, waarbij ook vernielingen worden gezien. Dit verklaart deels de stijging van de vernielingen in de openbare ruimte. Er is een landelijke trend te zien waarbij we een verschuiving zien van traditionele criminaliteit, zoals winkeldiefstallen en woninginbraken, naar meer digitale criminaliteit. De traditionele criminaliteitscijfers dalen, en cijfers over fraude of online oplichting nemen toe. Programma 4: Veiligheid

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Rekening

Landelijk

2024

2025

2025

gemiddelde

6. Verwijzingen Halt

Totaal

2025

9,0

5,0

13,0

10,0

8. Winkeldiefstallen

per 1000 inwoners

2025

1,1

1,4

1,0

2,1

9. Geweldsmisdrijven

per 1000 inwoners

2025

3,5

4,3

2,8

4,6

10. Diefstallen uit woning

per 1000 inwoners

2025

2,0

1,8

1,1

1,2

11. Vernielingen openbare ruimte

per 1000 inwoners

2025

3,5

5,6

3,9

4,0

Beleidskader • Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 • Uitvoeringsstrategie Toezicht en Handhaving

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

51

Wat heeft het gekost? Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten', onder financiële jaarrekening. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijziging

Afwijking 2025

Realisatie 2024

Lasten

3.203

3.162

-41

3.015

Baten

-76

-42

34

-76

SALDO van baten en lasten

3.127

3.120

-7

2.939

Gerealiseerd resultaat

3.127

3.120

-7

2.939

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

52

40 Openbare orde en Veiligheid Wat wilden wij bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen. 1

Baarn veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het Integraal Veiligheidsplan van de BES-gemeenten (Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest) bevat vier gezamenlijke prioriteiten: ondermijning, zorg & veiligheid, jeugdveiligheid en digitale veiligheid. Doel is om met de regiogemeenten meer samen op te trekken en daardoor meer voor elkaar te krijgen.

Ondermijning Er zijn in 2025 diverse controles uitgevoerd in het kader van ondermijning in de gemeente en er is effectief samengewerkt in het lokale Ondermijningsoverleg. Er heeft een fors aantal explosies bij woningen plaatsgevonden. Daaruit volgend zijn diverse casussen behandeld en onderzoeken gestart. Dit heeft flink wat capaciteit gevraagd en ook hoge onverwachte kosten opgeleverd. Zo is er na iedere explosie cameratoezicht ingesteld om de openbare orde te herstellen. Daarnaast hebben we gewerkt aan een betere bewustwording van en weerbaarheid tegen ondermijning binnen de gemeente en daarbuiten. Bijvoorbeeld door trainingen voor het college, de gemeenteraad, ambtenaren, horecabedrijven en andere ondernemers. Ook is de Week van de ondermijning georganiseerd.

Zorg & veiligheid De regisseurs Zorg & Veiligheid organiseren gezamenlijk de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor de BBS-gemeenten (Baarn, Bunschoten en Soest). In 2025 heeft de gemeente het PGA-X systeem aangeschaft om veilig de persoonsgegevens te kunnen verwerken. Dit systeem werd al enkele jaren gebruikt, maar is nu in eigen beheer.

Jeugdveiligheid Meerdere keren per jaar overleggen jongerenwerk, politie, handhavers en gemeente over jeugd en jeugdoverlast in de gemeente. Hierbij wordt informatie over groepen of locaties gedeeld en waar nodig actie ondernomen. Sinds 2025 sluiten ook regelmatig vertegenwoordigers van de middelbare scholen aan om te delen wat er speelt op school en onder jongeren. Ook is HALT al jaren actief in de gemeente en worden jongeren doorgestuurd door politie en leerplicht indien nodig.

Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025

53

In 2025 was er een toename van jongerenoverlast in en rondom de Pekingtuin en het Cruyffcourt. Voor deze twee locaties was extra aandacht onder meer door het extra controleren van hangjongeren, het uitreiken van waarschuwingsbrieven en het opleggen van een last onder dwangsom bij verstoring van de openbare orde.

Digitale veiligheid Er is aandacht voor digitale weerbaarheid bij inwoners en ondernemers. Zo stond er in de zomer een escaperoom bus van de politie over sextortion. In juli 2025 hebben we in Baarn de cyberbus ingezet om aandacht te vragen voor digitale veiligheid. In deze bus kregen leerlingen van verschillende basisscholen op een laagdrempelige en interactieve manier uitleg over de risico’s van de digitale wereld, zoals online fraude, hacken en over het veilig omgaan met persoonlijke gegevens. Aanvullend hierop heeft de medewerker Ondermijning, samen met de boa’s, alle basisscholen in Baarn bezocht om opnieuw aandacht te vragen voor HackShield. Dit is een online game waarin kinderen worden 'opgeleid' tot cyber-agent. Door het spelen van HackShield leren zij digitale gevaren herkennen en krijgen zij praktische tips om zichzelf én anderen te beschermen. Zo kunnen zij hun kennis ook delen met ouders en opa’s en oma’s en bijdragen aan meer digitale weerbaarheid binnen het gezin.

Opvang zwerfdieren en dierenwelzijn De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Gevonden dieren worden in beginsel minimaal 14 dagen opgevangen. Indien zich geen eigenaar meldt, wordt het dier overgedragen voor herplaatsing. Per 1 januari 2025 is een nieuwe meerjarige overeenkomst (2025–2029) gesloten met Stichting Dierenzorg Eemland voor de uitvoering van deze taak. Dierenzorg Eemland verzorgt het meldpunt, transport, opvang, medische zorg en registratie van gevonden zwerfdieren. De financiering is gewijzigd van een vast jaarbedrag naar een vergoeding per inwoner. Voor Baarn bedraagt deze vergoeding in 2025 € 1,10 per inwoner (exclusief btw). Dit bedrag wordt tot en met 2028 stapsgewijs verhoogd naar € 1,85 per inwoner om te komen tot een kostendekkende uitvoering. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie