1356762 Tussenrapportage 2025 bijlage 1 Tussenrapportage
Tekst van het document
De Eemnesserweg 15-17 zal conform het aangenomen raadsbesluit (april 2024) in 2025 verkocht worden. De gemeente heeft de wens dit pand over te dragen aan Omthuis zodat zij daar 3 sociale huurwoningen kunnen realiseren. Tijdens de voorbereidingen van de voorstaande verkoop blijkt dat de oorspronkelijke levering van de gronden van de woningen boven Eemnesserweg 15-17 aan Omthuis in de jaren 70 juridisch onjuist is verlopen. De gemeente en Omthuis werken nu samen met om de levering van Eemnesserweg 15-17 en de omissies van vroeger in één overeenkomst te vatten. Deze extra werkzaamheden kosten tijd waardoor de levering eind 2025 of begin 2026 zal plaatsvinden. De verkoopopbrengst Boemerang zal iets lager uitvallen en de verwachte afhandeling is eind 2025/begin 2026 en daarom nu op nul gezet.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
47
Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2025 Bedragen x € 1
Bedrag 2025
Realisatie
(geraamd lastenbudget)
Prognose t/m 31 december 2025
t/m 31 mei 2025
College agenda 2022-2026: Duurzaamheid forse ambities
100.000
4.435
100.000
Strategisch adviseur duurzaamheid 1 fte
43.500
14.850
38.000
Perspectiefnota 2023: Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid
75.000
Afboeken gemaakte kosten IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024
6.921
75.000 6.921
6.921
Perspectiefnota 2025: Coördinator toepasbare regels omgevingswet
75.000
Evenementen, 80 jaar bevrijding
15.000
15.000
30.000 15.000
675 jaar stadsrechten
30.000
15.000
30.000
Inzet evenementen (beveiliging e.d.)
50.000
50.000
50.000
Migratie software personeel en organisatie
75.000
IV programma regio
143.000
8.000
143.000
Buurtbudgetten
25.000
35.000
35.000
Dekken korting opschalingskorting
675.000
675.000
incid.budget tlv AR - Strategisch adviseur regionale samenwerking (PPN 2024)
90.000
90.000
incid.budget tlv AR - Financieel Advies risicovolle projecten (PPN 2024)
90.000
incid.budget tlv AR - Leren & ontwikkelen (PPN 2024)
175.000
175.000
incid.budget tlv AR - Functioneel applicatiebeheer M365 (Begr.2024)
70.000
30.000
75.000
Begroting 2025:
60.000
90.000
Overige zaken: Inhuurbudget (begroting 2023)
314.000
Motie extra subsidie theater De Speeldoos (870547)
120.000
120.000
Marimbaschool (920476)
90.000
50.000
90.000
Jeugd op de Agenda (940938)
193.000
54.000
150.000
Amendement - Jeugd op de Agenda (940938)
100.000
Totaal begroting na raadsbesluit 1105892 Daling algemene reserve
314.000 120.000
100.000
2.555.421
433.206
2.431.921
1061278 Investeringskrediet KWS
231.600
231.600
231.600
1166084 Ac meerjarenplan onderh.plan
90.000
90.000
1096025 Toekomstvisie Geerenweg
34.000
34.000
1118465 Poorthuis en Aloysiusschool
700.700
700.700
700.700
1284985 Rekeningresultaat 2024 (min toevoeging aan voorz. Onderh.gebouwen)
-2.151.657
0
-2.151.657
Totaal exclusief budgetoverhevelingen
1.460.064
1.365.506
1.336.564
1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 Zie bijlage 2 Totaal mutaties algemene reserve 2025
594.780
102.000
586.000
2.054.844
1.467.506
1.922.564
Verwachte toevoegingen 2025 (conform Perspectiefnota 2026): Grondverkoop Montini
Wordt verwacht in 2026
0
Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15
Wordt verwacht in 2026
0
Opbrengst verkoop Boemerang
Wordt verwacht in 2026
0
Totaal mutaties algemene reserve 2025 inclusief verwachtingen
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
2.054.844
1.467.506
1.922.564
48
MEERJARIG VERLOOP AR 2024-2028 Geraamde mutaties algemene reserve Het raadsbesluit van 29 januari 2025 inzake "beperken daling algemene reserve" is in onderstaand overzicht verwerkt.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
49
Verloop overzicht algemene Reserve 2024-2029 Bron
Omschrijving verloop
Jaarrekening 2023
Beginstand
Raadsbesluit 2023
College agenda 2022-2026
-409
-144
-45
Raadsbesluit 2022
Perspectiefnota 2023
-132
-82
-249
-36
Raadsbesluit 2024
Perspectiefnota 2025
-1.088 -1.563
-195
Raadsbesluit 2024
Begroting 2025
Raadsbesluit 2022
Inhuurbudget (begroting 2023)
Raadsbesluit 2023
Motie extra subsidie theater De Speeldoos (870547)
Raadsbesluit 2023
Uitv. Besluit en beleid - Leren & ontwikkelen (PPN 2024)
Raadsbesluit 2024
Marimbaschool (920476)
-90
-90
-90
Raadsbesluit 2024
Jeugd op de Agenda (940938)
-193
-86
-86
Raadsbesluit 2024
Amendement - Jeugd op de Agenda (940938)
-100
-100
86
Raadsbesluit 2025
1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025
-595
Raadsbesluit 2025
1061278 Investeringskrediet KWS
-232
-62
-62
-31
Raadsbesluit 2025
1118465 Poorthuis en Aloysiusschool
-701
-62
-62
-31
Raadsbesluit 2025
1166084 Ac meerjarenplan onderh.plan
-90
Raadsbesluit 2025
1096025 Toekomstvisie Geerenweg
-34
Raadsbesluit 2024
Budgetoverheveling 2023 naar 2024 885090
-690
Raadsbesluit 2023
Speeldoos/Bibliotheek (tijdel. huisv.2023/2024)
-120
Raadsbesluit 2024
Turap 2024 - Speeldoos/Bibliotheek (Inrichtingskosten 2024)
-16
Raadsbesluit 2023
Motie 27-09-2023 extra subsidie Speeldoos 2024 en 2025
-120
Raadsbesluit 2024
Maatregelen Laanstraat 2024
-85
Raadsbesluit 2024
Nutsgebouw. Actualisatie PMV 2024
-100
Raadsbesluit 2024
Kinderboerderij Cantonspark. Actualisatie PMV 2024
-30
Raadsbesluit 2024
LED-veldverlichting sportvelden Tennis De Geeren
-23
Raadsbesluit 2024
LED-veldverlichting sportvelden Hockey BMHV
-64
Raadsbesluit 2024
LED-veldverlichting sportvelden Tennis BLTC
-33
Raadsbesluit 2024
Vaststellingovereenkomst ziekhuislocatie
-375
Raadsbesluit 2024
PVA motie gelijke kansen voor ieder kind tlv AR
-30
Raadsbesluit 2024
Subsidie tbv herinr. IJsbaanterrein tlv AR
-135
Raadsbesluit 2024
Rekeningresultaat 2023
3.458
Raadsbesluit 2021
IBOR 2021 Van Vz Wegen naar Alg.reserve
Raadsbesluit 2025
Rekeningresultaat 2024 (min de toevoeging aan vz gebouwen)
-446
-113
Totaal mutaties Eindstand
2024
2025
2026
2027
2028
2029
17.460 18.271 16.217 13.538 13.092 12.979
-400
-425
-70
-314
-164
-51
-36
-120 -125
-62
115 2.152 811 -2.055 -2.678
-36
18.271 16.217 13.538 13.092 12.979 12.943
Bedragen x € 1.000 In bovenstaande overzicht is het raadsbesluit 1105892 Daling algemene reserve verwerkt.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
50
BIJLAGE 4 : STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2025 INVESTERINGEN 2025 In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2025 opgenomen uit de MIP 2025-2029, welke zijn bij de begroting 2025 en diverse raadsbesluiten zoals de PPN 2026. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose dat niet wordt gerealiseerd wordt in principe doorgeschoven naar 2026.De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2025 bedragen € 1.150.000. Op een totaal investeringsbudget van € 8.211.000 is dat een realisatiegraad van 13,5 %. Na kredietverlening wordt de investering uitgevoerd. In de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de besteding van verleende kredieten. Bij de tussenrapportage wordt op hoofdlijnen de voortgang (inhoudelijk en financieel) van lopende investeringen gepresenteerd. Ook eventuele (verwachte) overschrijdingen of dreigende tegenvallers in bijdragen van derden die als dekking van een krediet waren voorzien, worden aangegeven. In de Jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de restantkredieten. Daarin wordt per krediet aangegeven welk bedrag er is verleend, hoe veel daarvan is besteed en wat het resterende krediet is. Met de realisatie van investeringen kan de nodige tijd zijn gemoeid en jaargrens overstijgend zijn.
Dit is geen bezwaar maar vraagt wel om kaders om realistische planning vooraf en scherpte in de uitvoering te stimuleren. Ook wordt hiermee het ontstaan van een stuwmeer aan openstaande kredieten en onduidelijk beeld van het budgetbeslag tegengegaan. Dit maakt de spelregel dat kredieten in principe maximaal twee jaar na kredietverlening open blijven staan, te beoordelen aan het eind van een boekjaar. Voor verlenging van deze periode worden is besluitvorming nodig door burgemeester en wethouders. Beargumenteerde verzoeken hiervoor worden ingediend in het jaarrekeningproces. Verharding / herinrichting Troelstralaan Door de herinrichting van de Troelstralaan is een overschrijding ontstaan van € 100.000 . Dit wordt gedekt door verschuivingen werkzaamheden binnen het totaal investeringsbudget 2025 MUOR. Investeringsbudget IHP vernieuwing KWS 2024 In de perspectiefnota 2026 is besloten om het investeringsbudget van € 6.066.000 dat in de jaarschijf 2025 stond geraamd te verschuiven naar 2026. Inmiddels is bekend dat de vernieuwing toch in 2025 start. Daarom wordt in het raadsbesluit gevraagd voor 2025 € 1.755.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt uiteraard in mindering gebracht op het voor 2026 geraamde investeringsbedrag.
Speeldoos en Brinkhuis Bij het niet doorgaan van de investeringsplannen zullen de voorbereidingskosten 2025 voor een bedrag van € 45.000 worden geboekt in de exploitatie. Dit volgends de voorschriften van de BBV.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
51
volgnr investerings Investeringen 2025
Omschrijving krediet
nummer
Budget Mutaties Budget Prognose Verschil Realisatie 2025 2025 t/m vóór PPN 2026
PPN ná PPN 2026 2026
31-5-2025
531
531
0
520
30
30
0
0
1
7040000
Gebouwen
Herindeling gemeentehuis 2023/2024
531
2
7040001
Gebouwen
Verduurz. gem.vastgoed 2023 Gemeentehuis
70
3
7040003
Inventaris
Aanpassen meubilair raadzaal 2025
50
50
50
0
0
4
7110000
Brandputten
Bluswatervoorziening 2024
50
50
0
50
0
5
7110001
Brandputten
Bluswatervoorziening 2025
50
50
50
0
0
6
7210001
Verharding
Doorfietsroute Amersfoort Hilversum 2024
527
527
527
0
18
7
7210002
Verharding
Vervanging Openbare verlichting 2024
906
-200
706
706
0
144
8
7210003
Verharding
Vervanging Openbare verlichting 2025
800
-800
0
0
0
0
9
7210007
Verharding
Brink 2020
300
-300
0
0
0
0
10
7210019
Verharding
Herinrichting Troelstralaan wegen 2024
-1
-1
100
-101
0
11
7210020
Verharding
Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026
58
58
58
0
35
12
7210021
Verharding
Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026
80
80
80
0
0
13
7210022
Verharding
Herinr Van Reenenlaan eo wegen 2025/2026
75
75
0
75
0
14
7210023
Verharding
Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026
80
80
0
80
0
15
7210024
Verharding
Herinr Lage Vuursche wegen 2025/2026
132
132
132
0
67
16
7210025
Verharding
Verv.keerwand Speenkruitln-Andoornhof'24
30
30
30
0
0
17
7210027
Verharding
Voorbereiding werkzaamh.2025 MUOR
265
265
265
0
35
18
7210030
Verharding
Uitv. Aanleg constr.verharding 2025 MUOR
1.590
1.590
750
840
195
19
7420002
Gebouwen
IHP VBK uitbreid. St. Aloysius
30
289
289
0
0
20
7420003
Gebouwen
IHP VBK vernieuwing KWS 2023
79
79
79
0
81
21
7420004
Gebouwen
IHP Vernieuwing KWS 2024
-6.066
0
0
0
0
22
7420010
Gebouwen
IHP VBK Uitbr. Baarnsch Lyc 2025
23
7520000
Gebouwen
Verduurzaming Zwembad De Trits 2022
24
7520002
Gebouwen
25
7530002
Gebouwen
26
7530003
27 28
6.066
-40
259
280
280
280
0
0
45
-45
0
0
0
0
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad
76
-76
0
0
0
0
Speeldoos bibliotheek overige bouwk 2022
311
311
45
266
5
Gebouwen
VBK Onderzoek gezonde exploitatie 2023
53
53
53
0
41
7560000
Gebouwen
Verbouwing Brinkhuis 2023
250
250
0
250
0
7570002
Groen
Verv. groenvakken 2025
155
155
155
0
0
29
7570004
Groen
IBOR-2021 Planning achterst. groen 2025
78
78
78
0
0
30
7570005
Speeltoestellen
Speeltoestellen 2023
85
85
85
0
0
31
7570006
Speeltoestellen
Speeltoestellen 2024
85
85
85
0
0
32
7570007
Speeltoestellen
Speeltoestellen 2025
85
85
85
0
0
33
7570015
Groen
Herinrichting groen 2024
57
57
57
0
1
34
7720011
Riolering
Uitvoering Vervang. Riolering 2025 MUOR
35
7740001
36
7740002
37 38
1.985
165
2.150
1.150
1.000
8
Vervoersmiddelen bedrijfswagens buitend. 2022
75
-75
0
0
0
0
Vervoersmiddelen bedrijfswagens buitend. 2023
75
-75
0
0
0
0
7740003
Vervoersmiddelen bedrijfswagens buitend. 2024
75
-75
0
0
0
0
7830000
Gebouwen
Verduurz.Spltngeb.Dahliastr.zonnepan2022
67
-67
0
0
0
0
39
7830001
Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2024
615
-615
0
0
0
0
40
7830002
Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2025
300
-300
0
0
0
0
41
7830005
Gebouwen
Verduurz. gem.vastgoed 2023 Brandweerkazerne
95
-95
0
0
0
0
16.336
-8.125
8.211
5.750
2.461
1.150
Totaal
Bedragen * € 1.000
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
52
BIJLAGE 5 : RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN Rapportage Ontwikkeling Samenleving is als aparte bijlage toegevoegd aan het college- en raadsvoorstel. Deze rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Baarn over de periode januari tot en met juli 2025. De rapportage is opgebouwd langs de lijnen van de gemeentelijke programma-indeling, en bevat zowel inhoudelijke updates als resultaten van concrete projecten en initiatieven. De rapportage begint met een inleiding en een inhoudsopgave. Vervolgens worden per programma de belangrijkste onderwerpen besproken, waaronder sport en bewegen, jongerenwerk, onderwijs, zorg en welzijn, armoede, inclusie en participatie. Elk hoofdstuk bevat actuele beleidsontwikkelingen, samenwerkingsinitiatieven, activiteiten en behaalde resultaten. In deze rapportage is er bijzondere aandacht voor enkele thema’s die een centrale rol spelen binnen het sociaal domein. Zo wordt stevig ingezet op brede jeugdparticipatie, waarmee jongeren actief betrokken worden bij hun leefomgeving en de lokale samenleving. Ook is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling en sportdeelname, zowel bij kinderen als bij senioren. Met gerichte programma’s, zoals motorische screening en beweegactiviteiten, dragen we bij aan gezondheid, zelfvertrouwen en sociale verbinding.
Een ander belangrijk speerpunt is de verbetering van de integrale toegang tot hulp en ondersteuning. Door betere samenwerking tussen het zorgloket, PIT Baarn en het lokaal team zorgen we ervoor dat inwoners sneller en efficiënter de juiste hulp krijgen. Tot slot is samenwerking een terugkerend uitgangspunt. We werken nauw samen met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties om een sterk en samenhangend netwerk te vormen dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. De rapportage sluit af met een conclusie namens het team Ontwikkeling Samenleving, waarin de belangrijkste inzichten en aandachtspunten worden samengevat.
Gemeente Baarn – Tussenrapportage 2025
53