1284985 Jaarstukken 2024 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2024 OUD

Wat meten we? Programma 3: Woonomgeving

Norm

37. Demografische druk

Totale bevolking tov 20 - 65 jaar

Peildatum

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk

2024

85,6%

85,9%

85,9%

70,4%

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk

€ 493

€ 491

490

nb

7,8

nb

nb

nb

De gemeente Baarn kent mede door vergrijzing een hogere demografische druk dan landelijk, een beperkte instroom van jonge inwoners, een lange woonduur en lagere geboortecijfers.

Programma 3: Woonomgeving

Norm

35. Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000,-

36. Nieuw gebouwde woningen

Per 1000 woningen

38. Gemeentelijke woonlasten

Eenpersoons huishouden

1.014

1.070

1.124

nb

39. Gemeentelijke woonlasten

Meerpersoons huishouden

1.148

1.221

1.195

nb

Peildatum

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 26

Programma 3 - Woonomgeving

Beleidskader

Ruimtelijk Ordeningsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn (vastgesteld in 2014) • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 -2015 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 (vastgesteld in 2013) • Beleidsvisie erfgoed (2019) • Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn (vastgesteld in 2020) • Staat van Baarn (2022) • Convenant duurzame woningbouw (vastgesteld in 2023) Mobiliteit • Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’

Wonen • Herijking Woonvisie 2023 (behandeling najaar 2023) • Instrumenten uit instrumentenkoffer (behandeling najaar 2023) • Prestatieafspraken woningcorporatie Omthuis (behandeling najaar 2023) Beheer Openbare ruimte • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 -2028 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2030 • Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022 • Groenvisie gemeente Baarn 2020 • Bomenbeleidsplan 2013-2023 • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 -2024 • Verordening fysieke leefomgeving Baarn • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Plan Maatschappelijk Vastgoed (2021)

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening 2024

Begroting na vastgestelde wijzigingen

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Baten

-4.546

-4.790

-4.584

-9.062

Lasten

11.995

12.369

11.570

16.145

Saldo van baten en lasten (A)

7.449

7.579

6.986

7.083

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

7.449

7.579

6.986

7.083

Gerealiseerde resultaat (A+B)

*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 27

Programma 3 - Woonomgeving

Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen.

30 RO en Wonen Wat wilden wij bereiken?

contouren. Met de resultaten van dit onderzoek hebben we een leidraad als gemeente van onze woningbouwmogelijkheden en kunnen we het gesprek aangaan met grondeigenaren en ontwikkelaars. De resultaten zullen naar verwachting in de eerste helft van 2025 aan de raad worden gepresenteerd.

Er wordt ingezet op het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen. Dit wordt ondersteund door instrumenten vanuit de zogeheten Instrumentenkoffer, die eind 2023 is vastgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Eind 2023 zijn het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 en de nieuwe Huisvestingsverordening, Doelgroepenverordening en Verordening Sociale Woningbouw vastgesteld. Dit vormde het kader voor de werkzaamheden in 2024. Daarnaast hebben we in onze (standaard) anterieure overeenkomsten een antispeculatiebeding toegevoegd. In de meerjarige prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en Huurdersraad hebben we het nieuwe beleid van de gemeente ook kunnen invoeren. Op deze manieren houden we onze woningen in de betaalbare voorraad en daarnaast zetten we meer in op beschikbare en betaalbare woningen voor specifieke doelgroepen bij nieuwbouwprojecten. Wonen & Zorg In 2024 zijn we van start gegaan met het beleid rondom Wonen & Zorg. Dit richt zich op het creëren van passende woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen en andere aandachtsgroepen, zowel lokaal als in de regio. Het vraagt samenwerking tussen gemeente, zorgorganisaties en woningcorporaties om toegankelijke en betaalbare huisvesting met de juiste ondersteuning te bieden. Locatieonderzoek In het derde kwartaal van 2024 is er gestart met een locatieonderzoek. Dit als onderdeel van het uitvoeringsprogramma bij het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027. We onderzoeken op welke locaties we kunnen bouwen, zowel binnen als buiten de rode

Woningbouwprojecten Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er eind 2023 door de gemeenteraad meerdere besluiten genomen over ontwikkelingen. Deze hebben ervoor gezorgd dat ze nog onder het overgangsrecht vielen, waardoor procedurele vertraging werd voorkomen. Deze projecten, de reguliere aanvragen en de invoering van de omgevingswet hebben een aanzienlijk beslag gelegd op de werkzaamheden, waarbij nog met provinciale subsidie extra capaciteit ingezet is. Eind 2024 heeft dit geresulteerd in (raads-)besluiten over projecten voor de bouw van in totaal meer dan 100 woningen. De aanbesteding van het project Baarnsche Zoom is, met een aanvullend raadsbesluit over prijsindexering, voortgezet. Begin 2025 zal een keuze gemaakt worden over de ontwikkelende partij. Landgoed Paleis Soestdijk Begin 2024 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. Dat bestemmingsplan was al wel in werking getreden. Aanvragen voor vergunningen, zoals voor evenementen werden in de periode tot vernietigen, naast de APV, ook getoetst aan dat bestemmingsplan. Vanaf het vernietigen geldt weer het oude bestemmingsplan, Landelijk Gebied. De Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBE) heeft 2024 gebruikt om na te denken over het vervolg, waarover in 2025 meer duidelijk zal worden.

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en alle daarvoor benodigde onderzoeken waren voor rekening van MBE. Voor het in behandeling nemen van het bestemmingsplan zijn de gebruikelijke leges in rekening gebracht. Deze worden geacht de

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 28

Programma 3 - Woonomgeving Vereenvoudigen van regels en procedures in het ruimtelijk domein. dekking te zijn voor de kosten die de gemeente maakt, zijnde de uren van de betrokken medewerkers en de kosten voor het laten beoordelen van de onderzoeken door de RUD, VRU en anderen. In onderhavig plan zijn ook kosten voor de inzet van een externe advocaat gemaakt. Een totale specificatie is, achteraf, niet te maken. De leges zijn in deze casus echter niet kostendekkend geweest.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-72

25

-632

-5.069

Lasten

1.901

2.019

2.265

7.992

Saldo van baten en lasten (A)

1.829

2.044

1.633

2.923

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

1.829

2.044

1.633

2.923

Openbaar belang De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk doel Baarn Namens de gemeente uitvoering geven aan onder andere de wettelijke taken op het gebied van milieu en bouwen. Daarbij voert de RUD ook taken uit op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RUD Utrecht verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Utrecht

Gemeenschappelijke regeling; www.rudutrecht.nl verlengd openbaar bestuur

Terug naar inhoudsopgave

Wettelijke verplichting Art 52 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 29

Programma 3 - Woonomgeving Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in.

31 Mobiliteit Wat wilden wij bereiken? We willen een leefbare gemeente zijn waarin we ons meer lopend en met de fiets verplaatsen. Het straatbeeld willen we aantrekkelijker maken door onder andere minder geparkeerde auto’s.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij zijn een proef gestart voor een veiligere Laanstraat. Ook is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het inrichten van een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, van de Chopinlaan via de Van Heemskerkaan en de Eemnesseweg tot en met het kruispunt met de Dalweg. Daarnaast is onderzocht hoe de schoolomgevingen veiliger gemaakt kunnen worden. Verder is gewerkt aan het nieuwe parkeerbeleid en een nieuwe nota Parkeernormen die begin 2025 aan de raad wordt voorgelegd. Ook is de motie uitgevoerd om de oversteek van de De Geerenweg te verbeteren voor voetgangers en fietsers. De gemeente Baarn is gestart met het vervangen van verlichte borden boven de voetgangersoversteekplaatsen. De oude verlichting was toe aan onderhoud, maar is vervangen door duurzame nieuwe installaties. Dit zorgt voor betere zichtbaarheid en een veiligere oversteek voor inwoners.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

–

–

–

-94

Lasten

457

568

370

665

Saldo van baten en lasten (A)

457

568

370

571

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

457

568

370

571

We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde.

32 Beheer openbare ruimte Wat wilden wij bereiken? Met een goed verzorgde, schone en groene openbare ruimte willen we meewerken aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) In september is het MUOR vastgesteld, ter vervanging van het Integraal Beheerplan

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 30

Programma 3 - Woonomgeving

Openbare Ruimte (IBOR). Het MUOR maakt inzichtelijk welke projecten tot en met 2027 voorbereid en uitgevoerd worden en welke projecten in de periode daarna bedoeld zijn om op te pakken. Door het werken met jaarkredieten voor de financiering van de projecten is er meer daadkracht en uitvoeringskracht bij de uitvoering van het MUOR. Als projecten meer of minder tijd kosten, kan er geschoven worden in de planning of volgorde van de planning. Veranderingen worden in de Planning & Control-cyclus aan de gemeenteraad gerapporteerd. In 2024 is tijd besteed in het voorbereiden van projecten die in uitvoering gaan komen, zoals Lage Vuursche en de Vondellaan. Verlenging Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) Het huidige GWRP is verlengd tot en met 2026. Hiermee wordt de ambitie voortgezet van het afkoppelen van hemelwater van het vuilwaterriool en het planmatig uitvoeren en beheren van de gemeentelijke watertaken. Daarbij is het kostendekkingsplan actueel gemaakt. Zo is de betaalbaarheid van de gemeentelijke watertaken voor de lange termijn geborgd. Openbare verlichting Eind 2024 is het Beleids- en uitvoeringsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Dit document geeft helderheid over de aanleg, de vervanging en het beheer van openbare straatverlichting.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan een prettige, veilige en toegankelijke leefomgeving; efficiënt beheer en sneller verhelpen van storingen; circulariteit, minder energieverbruik en flora- en faunavriendelijke verlichting. Inwoners konden participeren door een voorkeur uit te spreken voor een type lantaarnpaal (die als voorbeeld bij het gemeentehuis opgesteld stonden) en voor een lichtsterkte. In een periode van vijf jaar wordt de verouderde straatverlichting in de hele gemeente versneld vervangen. Inmiddels is de straatverlichting in de Componistenbuurt al vervangen en de klassieke straatverlichting in het centrum omgebouwd naar duurzame ledverlichting.

We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit.

Nieuw skatepark en trapveld In juli is het nieuwe skatepark en het trapveld – beiden gelegen aan De Geerenweg feestelijk geopend. Het skatepark is vernieuwd naar aanleiding van een petitie vanuit de Baarnse jeugd waarin om verbetering werd gevraagd. Alle Baarnse jongeren die dat wilden mochten meedenken en schetsen over het ontwerp. Het resultaat is een skatepark met verschillende onderdelen voor beginnende én ervaren skaters. Met de realisatie hebben Baarnse jongeren twee mooie locaties erbij gekregen om elkaar te ontmoeten en samen te sporten in de buitenlucht. Actualisatie plan Maatschappelijk Vastgoed In 2024 hebben we het plan voor maatschappelijk vastgoed actueel gemaakt. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet richting de oplossing van verschillende knelpunten. De actualisatie biedt antwoorden op de uitdagingen die ontstonden door het niet doorgaan van het project ‘De Kroon’ in 2023 (De Speeldoos-bibliotheek). Daarnaast zijn concrete maatregelen voorgesteld om enkele langlopende dossiers te versnellen en weer vooruitgang te boeken. Een belangrijk resultaat van de actualisatie is dat er weer ruimte is voor het maatschappelijke en culturele middenveld in het Nutsgebouw, een waardevolle plek voor allerlei initiatieven. Ook kunnen de cliënten van Amerpoort nu terecht op de kinderboerderij in het Cantonspark voor deelname aan activiteiten.

Verder hebben we voorbereidingen getroffen zodat er steeds meer gebruikers het gemeentehuis kunnen betreden, onder andere voor de integrale toegang. Daarmee versterken we de dienstverlening naar onze inwoners verder. Ook de ontwikkelingen rondom het Poorthuis komen in een versnelling. De sloop van het Poorthuis komt dichterbij, waardoor de leerlingen van de Aloysius-school straks in tijdelijke huisvesting les kunnen krijgen met een gezond binnenklimaat, wat de leer­ omstandigheden aanzienlijk verbetert.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 31

Programma 3 - Woonomgeving

De actualisatie van het plan voor maatschappelijk vastgoed biedt dus niet alleen oplossingen voor eerdere problemen, maar zet ook concrete stappen om de maatschappelijke en culturele functie van ons vastgoed verder te versterken. Ook het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed heeft de aandacht. De gemeente wil haar vastgoed op redelijk niveau houden. Om dit te realiseren maakt de gemeente gebruik van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en houdt op basis van dit MJOP een financiële onderhoudsvoorziening aan. In het voorjaar van 2025 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en gewenste aanpassingen van deze onderhoudsvoorziening. En daarna over de planvorming voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-4.474

-4.815

-3.952

-3.899

Lasten

9.637

9.782

8.935

7.487

Saldo van baten en lasten (A)

5.163

4.967

4.983

3.588

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

5.163

4.967

4.983

3.588

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 32

Programma 4

Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Steven de Vries

• Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweerzorg

Programma 4 - Veiligheid

Inleiding Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente, het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen en het bestrijden van incidenten en criminaliteit. Dit doen we in samenwerking met bewoners, ondernemers en partners zoals de politie en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.

Beleidskader • Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 • Uitvoeringsstrategie Toezicht en Handhaving

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-76

-91

-37

-145

Lasten

3.105

3.069

2.779

2.516

Saldo van baten en lasten (A)

3.029

2.978

2.742

2.371

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

3.029

2.978

2.742

2.371

*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.

Wat meten we? Programma 4: Veiligheid

Norm

6. Verwijzingen Halt

Totaal

8. Winkeldiefstallen

Peildatum

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk

5

5

9

9

per 1000 inwoners

1,5

1,4

1,8

2,2

9. Geweldsmisdrijven

per 1000 inwoners

3,5

4,3

3,5

4

10. Diefstallen uit woning

per 1000 inwoners

4,0

1,8

0,4

0,3

11. Vernielingen openbare ruimte

per 1000 inwoners

4,2

5,6

3,5

4

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 34

Programma 4 - Veiligheid Baarn veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.

40 Openbare orde en Veiligheid Wat wilden wij bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2023 zijn het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 van de BES-gemeenten (Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest) en de daarbij behorende uitvoeringsplannen vastgesteld. Deze bevatten vier gezamenlijke prioriteiten: ondermijning; zorg & veiligheid; jongeren; en digitale veiligheid. Doel is om met de regiogemeenten meer samen op te trekken en daardoor meer voor elkaar te krijgen. Het jaar 2024 was het eerste jaar van de uitvoering van deze plannen.

Jeugdveiligheid Viermaal per jaar overleggen jongerenwerk, politie, handhavers en gemeente over jeugd en jeugdoverlast in de gemeente. Hierbij wordt informatie over groepen of locaties gedeeld en samen opgepakt. Ook is HALT actief in de gemeente en worden jongeren doorgestuurd door politie en leerplicht indien nodig. Digitale veiligheid Er is aandacht voor digitale weerbaarheid bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten rond dit thema. Daarnaast is in 2024 de Digitale Wijkagent voor de BES-gemeenten van start gegaan.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000)

Ondermijning Er zijn in 2024 diverse controles uitgevoerd in de gemeente en er is goed samengewerkt in het lokale Ondermijningsoverleg. Daarin zijn diverse casussen behandeld en onderzoeken gestart. Ook is er ingezet op een betere bewustwording van en weerbaarheid tegen ondermijning binnen de gemeente en daarbuiten. Bijvoorbeeld door trainingen voor het college, de gemeenteraad, ambtenaren, horecabedrijven en andere onder­ nemers. In juni 2024 is de eerste brede Week van de ondermijning georganiseerd. Zorg & veiligheid In 2024 is er een nieuwe regisseur Zorg & Veiligheid gestart voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) naast de al bestaande regisseur. Zij organiseren gezamenlijk de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor de BBS-gemeenten.

Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-76

-32

-37

-55

Lasten

1.010

982

817

717

934

950

780

662

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

934

950

780

662

Saldo van baten en lasten (A)

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 35

Programma 4 - Veiligheid

41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Wat wilden wij bereiken?

Wat heeft het gekost?

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, een veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wij willen zoveel mogelijk soorten crises tijdig voorzien, proberen te voorkomen, de effecten van crises te minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van onze samenleving vergroten.

(in € x 1.000)

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De negen gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug met risico op natuurbrand, waaronder ook de gemeente Baarn, hebben zich verenigd om samen te werken aan het beter beheersen en bestrijden van natuurbrand. In 2024 zijn o.a. een online publiekscampagne en verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld die de bevolking bewust maken van risico’s en handelingsperspectieven bij natuurbrand. Er gestart met het opstellen van een plan met het thema ‘Water en veiligheid’ bij gemeenten, waterschappen en aangesloten hulpdiensten. Daarnaast is op initiatief van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het innovatieve project Early warning /early watch samen met het KNMI en het Nederlans Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gestart. Ook is een begin gemaakt met de inventarisatie van locaties waar nog niet ontplofte explosieven uit de oorlog aanwezig kunnen zijn. Samen met de VRU en buurgemeenten binnen het district Eemland zijn er verschillende trainingen en opleidingen georganiseerd om de gemeente goed voor te bereiden op rampen en crises.

Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Lasten

–

-59

–

-90

Baten

2.095

2.087

1.962

1.799

Saldo van baten en lasten (A)

2.095

2.028

1.962

1.709

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

2.095

2.028

1.962

1.709

Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Veiligheidsregio Utrecht

Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

www.vru.nl

Wet veiligheidsregio’s

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 36

Programma 4 - Veiligheid

Openbaar belang Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Een veiligheidsregio zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en inwoners. Maatschappelijk doel Baarn Een fysiek veilige omgeving en zelfredzame inwoners. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij Veiligheidsregio Utrecht (VRU) verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 37

Programma 5

Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries

• Toegang • WMO • Jeugdzorg

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Inleiding Eenvoudige toegang tot zorg, hulp nabij en preventie staan voorop. We bieden inwoners perspectief ongeacht de complexiteit van de hulpvraag en stonden afgelopen jaar tijdens deze reis op weg naar de oplossing naast hen. Zorg is beschikbaar en toegankelijk voor degenen die daar een beroep op moesten doen, passend bij de persoonskenmerken en situatie. In 2024 is er gestart met het herzien van het beleidskader Baarn Vitaal en is er voor gekozen, mede gezien landelijke ontwikkelingen, om de nota eind 2025 gereed te hebben.

Beleidskader • • • • • • •

Baarn Vitaal: Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 Beleidskader opvang en bescherming 2018 Jeugdagenda 2024 (PM) Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Regiovisie Samen werken aan de specialistische jeugdhulp Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort 2021-2026 Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandling: voor een Veilig Thuis.

Wat meten wij? De gemeente Baarn kent een hoger aantal inwoners met een maatwerkarrangement Wmo ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Onze gemeente heeft namelijk een relatief grote groep ouderen, die vaker gebruik maakt van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen.

Programma 5: Zorg voor elkaar

Norm

22. Jongeren met delict voor rechter

Peildatum

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk

% van jongeren tussen 12 en 21 jaar

0,8

0,8

nb

nb

29. Jongeren met Jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11

9,0

11,7

11,5

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,8

0,9

0,8

0,8

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren 12 - 23 jaar

0,3

0,3

nb

nb

32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

nnb

820

760

650

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 39

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Wat heeft het gekost?

listische hulp ingeschakeld. Uitgangspunt is het voorkomen van de inzet van langdurige specialistische hulp door vraagstukken vroegtijdig, nabij en passend op te lossen.

(in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-256

-185

-220

-212

Lasten

16.773

15.772

15.234

13.233

Saldo van baten en lasten (A)

16.517

15.587

15.014

13.021

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

16.517

15.587

15.014

13.021

*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.

Gemeente Baarn helpt inwoners die zorgondersteuning nodig hebben. Inwoners die langere of kortere tijd kwetsbaar zijn kunnen rekenen op een passend vangnet.

50 Lokaal team / Zorgloket Wat wilden wij bereiken? Hulp wordt zoveel mogelijk aan de voorkant geboden en zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Door hulp op elkaar af te stemmen wordt optimaal gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur, voorliggende voorzieningen en de eigen, informele netwerken. Het Lokaal Team biedt steeds meer zelf begeleiding en waar nodig wordt specia-

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Uitvoering Visie Sociaal Domein - Integrale Toegang In 2024 zijn stappen gezet in de uitvoering van het besluit over integrale toegang tot hulp en ondersteuning. Het raadsbesluit daartoe in 2021 is verder uitgewerkt in een bestuursopdracht voor de nieuwe Uitvoeringsorganisatie BBS (december 2023). Het doel is één centrale plek waar inwoners terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Twee ontwikkelingen liepen in samenhang: de lokale integrale toegang en de opzet van de nieuwe Uitvoeringsorganisatie BBS. In 2024 zijn hiervoor de hoofdlijnen verder uitgewerkt en de samenwerking concreter vormgegeven. Voor inwoners die ondersteuning, hulp of zorg nodig hebben, werd lokaal gewerkt met een Basis- en een Besluitenteam. • Basisteam: Stichting Pit Baarn bood laagdrempelige informatie, enkelvoudige begeleiding, advies en verwijzing op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken; • Besluitenteam: het Lokaal Team hielp inwoners met hun vragen en coördineerde de zorg. Daarnaast waren de Kredietbank en Vluchtelingenwerk betrokken als samenwerkende partners binnen het gemeentehuis. In 2024 werden enkele belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd: • Huisvesting: het definitieve ontwerp voor de huisvesting werd afgerond en afgestemd met betrokken partijen.

Er werden afspraken gemaakt met Pit Baarn, Vluchtelingenwerk en de Kredietbank over hun nieuwe plek in het gemeentehuis in januari 2025; •  Proces en Governance: Samenwerkingsprocessen, afspraken en gegevensbescherming werden vastgelegd in overeenstemming met alle partners; • Samenwerking: De teams van Pit Baarn en het Lokaal Team werkten in 2024 intensiever samen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, zoals de ‘Week van de Integrale Toegang’ in maart. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van ruimtes en de inrichting van processen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 40

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Nieuwe Uitvoeringsorganisatie BBS Parallel aan de ontwikkelingen in de integrale toegang, werden in 2024 de hoofdlijnen van de nieuwe Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) verder uitgewerkt. Dit is in lijn met de bestuursopdracht van december 2023. Belangrijke stappen waren: •  Kick-off: In februari 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats met medewerkers uit de drie gemeenten; •  Missie en visie: Samen met medewerkers werd gewerkt aan de missie, visie, taken en leidende principes. Deze werden vastgelegd in een uitgangspuntennotitie, die in september 2024 werd afgerond; •  Governance en besluitvorming: Er werd een concept gemeenschappelijke regeling opgesteld; • Impactanalyse: De eerste stappen werden gezet in een zogeheten fit-gap-analyse, waarin de huidige situatie en de toekomstige plannen werden vergeleken op het gebied van personeelsbeleid, financiën en bedrijfsvoering. Met deze ontwikkelingen lag de uitvoering op schema. In januari 2025 is de lokale integrale toegang officieel geopend met Pit Baarn, het Lokaal Team, het Zorgloket, de Kredietbank en Vluchtelingenwerk. De nieuwe uitvoeringsorganisatie BBS zal per 1 januari 2026 operationeel zijn. Lokaal Team In de afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet in Baarn sterk toegenomen.

Ook de complexiteit van het beleid en de uitvoering is groter geworden, wat heeft geleid tot een grotere behoefte aan specialistische kennis. De capaciteit van het Lokaal team was echter niet voldoende meegegroeid met deze ontwikkelingen. Vanaf 2024 is de regionale inkoop van zorg voor Jeugd en Wmo veranderd, waardoor de lokale teams nu zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van begeleiding, terwijl de ingekochte zorg sindsdien beperkt is. Het Lokaal Team is in reactie op deze veranderingen uitgebreid. Deze uitbreiding stelde

het team in staat om niet alleen de begeleiding en ondersteuning bij onveiligheid voorafgaand aan een rechterlijke uitspraak uit te voeren, maar ook andere nieuwe verantwoordelijkheden effectief op zich te nemen. Dit sluit aan bij de Hervormings­ agenda Jeugd en het Toekomstscenario voor kinderen en gezinsbescherming. Dankzij deze uitbreiding heeft het Lokaal Team deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren en de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-39

-24

-24

-21

Lasten

2.425

2.128

2.117

1.188

Saldo van baten en lasten (A)

2.386

2.104

2.093

1.167

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

2.386

2.104

2.093

1.167

Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Uitvoeringsorganisatie BBS

Soest

Gemeenschappelijke regeling

www.bbsuo.nl Nee

Terug naar inhoudsopgave

Wettelijke verplichting

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 41

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Openbaar belang De gemeenschappelijke Regeling BBSUO (BBS Uitvoeringsorganisatie) voert taken uit voor deelnemende gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest rondom de Participatiewet en verzorgt de zorgadministratie. Maatschappelijk doel Baarn Jaarlijks sluiten de drie gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een dienstverleningsovereenkomst af met de gemeenschappelijke regeling BBS Uitvoeringsorganisatie.

Daarin staan de specifieke resultaatafspraken over de uitvoering van de taken die bij BBS zijn belegd. BBS voert voor de drie gemeente Baarn, Bunschoten en Soest de Participatiewet met aanverwante wet- en regelgeving uit. Daarnaast is de zorg­ administratie voor de Wmo en Jeugdwet bij BBS belegd evenals het werkgeverschap voor de lokale, sociaal- en jeugdteams. Tenslotte is een deel van de Wet inburgering bij de BBS belegd. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij BBS verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Inwoners voelen zich passend en efficiënt geholpen in hun ondersteuningsbehoefte.

51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wat wilden wij bereiken? De gemeente wil inwoners helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteunen waar het nodig is. Wij streven naar een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning. De gemeente Baarn voert haar wettelijke taken uit. Daarnaast maken we een slag vanwege de nieuwe wet- en regelgeving die eraan komt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2024 hebben we binnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aandacht besteed aan de beschikbaarheid, toekenning en levering van verschillende voorzieningen en oplossingen. Deze oplossingen kunnen variëren van hulpmiddelen en diensten tot persoonlijke begeleiding, opvang en beschermd wonen. Het uitgangspunt was om de voorzieningen af te stemmen op de persoonlijke behoeften en kenmerken van de inwoners die een hulpvraag hebben.

Regionale inkoop regio Amersfoort Om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen, zijn in 2024 de bestaande contracten voor Wmo-begeleiding, beschermd wonen/beschermd thuis en vrouwen­ opvang met een jaar verlengd. Hierdoor bleef de benodigde zorg voor inwoners gegarandeerd. Leerlingenvervoer In 2024 werd in de regio Amersfoort een regionale aanbesteding voor het leerlingenvervoer (LLV) uitgevoerd. Omdat individuele gemeenten onvoldoende volume hadden om het vervoer zelfstandig te organiseren, werd gekozen voor één vervoerder, Willemsen-de Koning (WDK). Dit bedrijf verzorgt vanaf het schooljaar 2024/2025 voor maximaal zeven schooljaren het leerlingenvervoer in de regio. Daarnaast ontving de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verschillende signalen over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Om hierop in te spelen, presenteerde de VNG in april 2024 een nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 42

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Deze houdt rekening met actuele inzichten, regelgeving en wensen. De gemeenten in de regio Amersfoort namen deze modelverordening als basis en vulden deze aan met aanvullende regels om de kwaliteit van het leerlingenvervoer verder te verbeteren.

werken. Deze maatregelen zijn onderzocht, grotendeels uitgevoerd en opgenomen in de gemeentelijke begroting. Eind 2024 begon de volgende fase, waarin aanvullende maatregelen zijn besproken en geformuleerd.

Wmo-aanbestedingen In 2024 vond een regionale aanbesteding plaats voor het sociaal-recreatief Wmovervoer. Dit vervoer is belangrijk voor de maatschappelijke participatie van inwoners die hier gebruik van maakten. In september 2024 ging het contract met de nieuwe aanbieder van start. Daarnaast werden in april en juni 2024 de aanbestedingen voor Wmo-trapliften en Wmo-hulpmiddelen afgerond. Hierdoor bleef de levering van deze hulpmiddelen voor inwoners gewaarborgd.

Deze aanvullende maatregelen richten zich op: • meer inzet op informele steun en preventie op scholen; • aanpassing van de vervoerstegemoetkoming; • deskundigheidsbevordering binnen het Lokaal Team; • extra inzet van de OV-coach en de Seniorenbus, mogelijk in combinatie met een lagere indicatie voor vervoer; • passend onderwijs versterken; • meer focus op cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers; • eigen kracht van inwoners beter benutten; • accountgesprekken met aanbieders intensiveren; • kritisch zijn op het afgeven van Pesoonsgebonden budgetten (PGB’s); • strikter controleren op subsidies en beschikkingen, om eventuele dubbeling te voorkomen.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugdhulp Baarn In 2024 zijn er ook enkele ontwikkelingen geweest die niet waren opgenomen in de begroting. In januari stelde de gemeenteraad de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugdhulp Baarn vast, en in december werden de bijbehorende uitvoeringsregels goedgekeurd. Hiermee werd de basis gelegd voor verdere verbeteringen in de ondersteuning en zorg. Herijking taakstelling Sociaal Domein In 2024 leidde een nieuwe opgave van het Rijk tot een herziening van de financiële taakstelling in het Sociaal Domein. Voor de begroting van 2024 en 2025 waren geen bezuinigingen nodig, maar vanaf 2026 moet er wél een besparing worden gerealiseerd. Deze besparing is echter minder groot dan eerder verwacht. Om de taakstelling te behalen, zijn al verschillende maatregelen bedacht en deels uitgevoerd. In 2024 startte een vernieuwde werkgroep, bestaande uit beleidsmedewerkers en uitvoerders, om de zes eerder vastgestelde maatregelen te evalueren en verder uit te

Daarnaast is een start gemaakt met een plan van aanpak voor elke maatregel. Dit plan beschrijft de financiële impact, monitoring en sturing. Met deze stappen werkt de gemeente verder aan een toekomstbestendig Sociaal Domein, waarin zorg en ondersteuning beschikbaar blijven voor wie dat écht nodig heeft. Bij de tussenrapportage zal er een stand van zaken beschreven worden ten aanzien van de diverse maatregelen en de haalbaarheid ervan.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 43

Programma 5 - Zorg voor elkaar Jeugdigen en gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-216

-161

-196

-191

Lasten

5.609

6.197

5.648

4.784

Saldo van baten en lasten (A)

5.393

6.036

5.452

4.593

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

5.393

6.036

5.452

4.593

52 Jeugdzorg

naast is op sommige scholen ook specialistische jeugdhulp vanuit MetMaya beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat hulpvragen sneller worden gesignaleerd en opgepakt. Door preventieve en collectieve activiteiten die het Lokaal Team aanbiedt, kunnen jongeren ook met elkaar in gesprek gaan. Dit verlaagt mogelijk de behoefte aan individuele, specialistische hulp. Tegelijkertijd is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van (specialistische) jeugdhulp in Baarn in 2023 gestegen, en deze stijging heeft zich in 2024 voortgezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij de landelijke en regionale trend. Opvallend is dat Baarn, in vergelijking met andere gemeenten in de regio, relatief vaak verwijst naar de gebiedsteams van MetMaya. De kostenverdeling van het taakgerichte budget van MetMaya tussen de regiogemeenten is gebaseerd op het aantal jeugdigen in zorg. Het hoge aantal indicaties voor specialistische jeugdhulp in Baarn heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de kosten in 2024. Specialistische hulp is intensiever, duurder en trajecten duren vaak langer. Daar komt bij dat de kosten verder zijn toegenomen door een stijging van de cao-lonen met 8%.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zorgdomein Een belangrijke verbetering in 2024 was de inzet van Zorgdomein voor het Lokaal Team. Dit is een digitaal platform dat zorgverleners helpt bij het verwijzen van patiënten en het aanvragen van diagnostiek. Het systeem wordt veel gebruikt in Nederland. Hierdoor kunnen huisartsen nu direct naar het Lokaal Team verwijzen. Dat heeft geleid tot een daling van het aantal verwijzingen naar MetMaya, van 70% naar 45%. Het zorgde ervoor dat meer jongeren door het Lokaal Team werden geholpen, wat bijdroeg aan vroegtijdige ondersteuning en het voorkomen van duurdere specialistische zorg op lange termijn.

Er zijn verschillende belangrijke stappen gezet om de jeugdhulp in Baarn te verbeteren. Zo is het Lokaal Team gestart met de inzet van Voorposten voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) op alle scholen in Baarn. Deze Voorposten fungeren als vaste contactpersonen voor de scholen en zijn wekelijks enkele uren aanwezig. Daar-

Metmaya MetMaya is in 2024 gestart als de nieuwe aanbieder van specialistische jeugdhulp in Baarn, met als doel om jeugdigen alle benodigde zorg vanuit één organisatie te bieden.

Wat wilden wij bereiken? Baarn is een vitale gemeente met effectieve hulp voor jeugdigen en gezinnen met een ondersteuningsbehoefte.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 44

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Hoewel dit centralisatiemodel voordelen biedt op het gebied van samenwerking en afstemming, verloopt de opstart van MetMaya trager dan aanvankelijk gepland. Het jaar 2024 is ingericht als overgangsjaar. In dit kader is een traject voor zorgcontinuïteit gestart om in beeld te brengen hoeveel jeugdigen nog in behandeling zijn bij andere aanbieders. De bedoeling was om deze cliënten tijdig over te dragen, maar dit proces blijkt complexer dan verwacht. De volledige overdracht of afronding van deze trajecten wordt nu uiterlijk in maart 2025 voorzien. Integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling De gemeente werkte aan een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn meldcode-trainingen georganiseerd voor scholen en het Lokaal Team om samenwerking en vroege signalering te verbeteren. Ook is er een groepsaanbod gestart voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, om duurdere specialistische zorg in de toekomst te voorkomen. Verder werd in september de tentoonstelling KOPP/KOV georganiseerd in de Pekingtuin, waarin aandacht werd gevraagd voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of verslaving (KOV). Bewustzijn en bespreekbaar maken van de problematiek draagt aan bij het sneller herkennen van signalen en verlaagt de drempel naar hulp­ verlening.

Tot slot werd er in 2024 gewerkt aan een nieuwe aanbesteding voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering, die in 2026 ingaat. De voorbereidingen zijn gestart om de hulp effectiever in te zetten en meer sturingsmogelijkheden te creëren. Jeugd op de agenda De gemeente Baarn had de wens voor een speciaal jeugdbeleid, omdat algemeen beleid niet altijd voldoende rekening hield met de behoeften van jongeren. Door de jeugd een eigen plek op de agenda te geven, kan de gemeente zich beter richten op preventie en de positieve ontwikkeling van jongeren, waarbij de jongeren zelf ook betrokken worden. Het doel was om ervoor te zorgen dat jongeren meer meededen en hun stem lieten horen.

Het plan bestaat uit vijf belangrijke ambities, die waren ontwikkeld samen met verschillende partijen. Deze ambities zijn: • Passende voorzieningen: zorgen voor de juiste hulp en activiteiten voor jongeren; • Jeugdparticipatie: jongeren actief betrekken bij besluitvorming en plannen; •  Mentale en fysieke gezondheid, welzijn: werken aan het welzijn van jongeren, zowel mentaal als fysiek; •  Gelijke kansen in ontwikkeling: ervoor zorgen dat alle jongeren gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen; • Zelfredzaamheid en ondersteuning: jongeren ondersteunen, zodat ze steeds zelfstandiger kunnen worden. Eind 2024 is de jeugdcoördinator geworven en deze start in januari 2025. De jeugd­ coördinator richt zich op het realiseren van de gestelde ambities en het versterken van de ondersteuning voor jongeren.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

–

–

–

–

Lasten

8.739

7.447

7.469

7.261

Saldo van baten en lasten (A)

8.739

7.447

7.469

7.261

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

8.739

7.447

7.469

7.261

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 45

Programma 5 - Zorg voor elkaar

Wie hadden wij daarbij nodig? Samenwerking

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Regionale inkoop Amersfoort

Amersfoort

Gemeenschappelijke regeling

inkoopregioamersfoort

Nee

Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning en diensten. Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en diensten.

Wat wilden we bereiken? Het doel is om met de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te behalen: • De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen • De kwaliteit van dienstverlening te verhogen • De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen • De regionale samenwerking te verbeteren

Wat hebben we ervoor gedaan? Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

€ 120.349

€ 120.349

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 46

Programma 6

Meedoen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard

• Inkomensregeling • Re-integratie en Inburgering

Programma 6 - Meedoen

Inleiding Beleidskader

Inwoners van Baarn worden ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.

Wat meten we? De gemeente Baarn kent een lager percentage mensen die een bijstandsuitkering ontvangen dan het landelijk gemiddelde. Dit komt door meerdere factoren. De gemeente heeft een relatief hoogopgeleide en kapitaalkrachtige bevolking. Er is veel werkgelegenheid in de regio zoals in Amersfoort en Utrecht en de hogere huizenprijzen in Baarn maken het minder toegankelijk voor lage inkomensgroepen, waardoor er minder inwoners zijn die bijstandsafhankelijk zijn of worden.

Programma 6: Meedoen

Norm

21. Banen

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

23. Kinderen in een uitkeringsgezin

% van kinderen tot 18 jaar

24. Netto arbeidsparticipatie

• • • • •

Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019-2023 Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 Baarn Bunschoten Soest Baarns minimabeleid 2021-2024 Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021-2024

Peildatum

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk

819,6

800,0

nb

nb

3

2,5

nb

nb

% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

72,9

75,0

73,6

73,2

26. Werkloze jongeren

% van 16 t/m 22 jarigen

1,0

0,8

1,0

1,0

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW

240

300,0

230

340

28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

148,5

200,0

nb

nb

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 48

Programma 6 - Meedoen

Wat heeft het gekost?

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

(in € x 1.000)

In Baarn staan we voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Wij geloven dat inkomen nooit een belemmering mag zijn om te werken, sporten, leren of sociale contacten te onderhouden. Daarom hebben we in 2024 grote stappen gezet om de bestaanszekerheid te vergroten en inwoners nog beter te ondersteunen. Eén van onze belangrijkste doelen was het bieden van zinvol werk als fundament voor bestaanszekerheid. We weten dat armoede, geldzorgen en schulden ingrijpende gevolgen hebben voor veel inwoners. Daarom kiezen we als gemeente bewust voor een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen en begrip in plaats van op wantrouwen. Door te focussen op samenwerking, vertrouwen en het vergroten van kennis, hebben we krachtige verbindingen gelegd tussen verschillende maatschappelijke en sociale organisaties.

Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-6.901

-5.953

-5.936

-5.515

Lasten

12.571

11.254

11.642

11.479

Saldo van baten en lasten (A)

5.670

5.301

5.706

5.964

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

5.670

5.301

5.706

5.964

*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.

60 Inkomensregeling

De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.

Wat wilden wij bereiken? We willen dat iedere inwoner mee kan doen in de Baarnse samenleving, waarbij het doen van zinvol werk belangrijk is. Daarmee creëren we bestaanszekerheid. Armoede, geldzorgen en schulden zijn een groot maatschappelijk probleem met ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. We willen inwoners helpen vanuit begrip en niet vanuit wantrouwen. Dat kan een wereld van verschil maken.

Samen werken aan bestaanszekerheid en participatie In 2024 hebben we ons ingezet om alle inwoners van Baarn te ondersteunen bij het volwaardig deelnemen aan de samenleving. Er was speciale aandacht voor armoedebestrijding en het bevorderen van bestaanszekerheid. Het jaar stond in het teken van het versterken van de hulpverlening, het vergroten van de bekendheid van regelingen en het opbouwen van vertrouwen. Schuldhulpverlening en Vroegsignalering Het aantal inwoners dat financiële ondersteuning nodig heeft, blijft toenemen. Dankzij de inzet van de Kredietbank en Zuidweg & Partners krijgen mensen die ondersteuning nodig hebben begeleiding om weer financieel op eigen benen te staan. Ook het team Vroegsignalering van Pit Baarn heeft een belangrijke bijdrage geleverd door veel meldingen van betaalachterstanden tijdig op te pakken, waardoor schulden in veel gevallen konden worden voorkomen. In 2024 hebben we extra capaciteit toegevoegd bij Pit Baarn, wat heeft geleid tot een sterkere focus op bewustwording, voorlichting en ondersteuning wat betreft financiële problemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat inwoners sneller de weg naar hulp vonden en eerder stappen konden zetten richting een financieel gezonde toekomst.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 49

Programma 6 - Meedoen

Bekendheid van regelingen en samenwerking In 2024 hebben we ons actief ingezet om regelingen voor armoedebestrijding beter onder de aandacht van inwoners te brengen. Er zijn veel regelingen beschikbaar, maar het aanbod was soms onoverzichtelijk. Daarom hebben we de armoedecampagne BaarnSteun voortgezet om dit te verduidelijken. Dankzij de samenwerking binnen het Armoedepact konden deelnemers elkaar makkelijker vinden en inwoners sneller doorverwijzen naar de juiste hulp. Een groot succes was het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het aantal aanvragen voor ondersteuning verdubbelde in 2024. Hierdoor konden meer inwoners sporten of deelnemen aan culturele activiteiten, wat niet alleen hun welzijn verbeterde, maar ook nieuwe sociale contacten opleverde en eenzaamheid verminderde. Vertrouwen en toegankelijkheid We zijn er trots op dat we onze regelingen kunnen aanbieden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. In 2024 hebben we ons sterk ingezet om de stress en administratieve lasten voor inwoners die financiële hulp nodig hebben te verlagen. Voor regelingen zoals de Kidskaarten, de Meedoenregeling en de fondsen voor sport en cultuur vragen we minimale documentatie. Door achteraf steekproefsgewijs te controleren, houden we het systeem eenvoudig en toegankelijk voor de mensen die het echt nodig hebben.

Dit beleid heeft al mooie resultaten en reacties opgeleverd en we blijven in de nabije toekomst onderzoeken hoe we deze aanpak verder kunnen versterken. Werk en beschut werk Het hebben van werk geeft structuur, trots, zelfstandigheid en versterkt de betrokkenheid bij de samenleving. In 2024 hebben wij daarom werkgevers in Baarn actief benaderd om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Momenteel heeft iedereen in Baarn met een indicatie ‘beschut werk’ een passende baan.

Verordening Werk & Participatie In 2024 is de verordening Werk & Participatie vastgesteld. Deze nieuwe regels maken voorzieningen en het aanvragen ervan duidelijker. Ook kunnen werkgevers makkelijker mensen aannemen via de Participatiewet en hen duurzaam inzetten. De verordening geeft richtlijnen, maar re-integratie blijft maatwerk. De Uitvoeringsorganisatie BBS kijkt per situatie welke ondersteuning het beste past. Samen met andere gemeenten in de arbeidsregio Amersfoort hebben we de regels op elkaar afgestemd. Zo zorgen we voor eerlijke kansen en duidelijke afspraken. Compensatie en nieuwe regelingen Door het stopzetten van het Declaratiefonds vielen enkele tegemoetkomingen weg, zoals de tegemoetkoming voor kranten- en telefoonabonnementen. Dit werd gecompenseerd door nieuwe beleidsregels binnen de Meedoenregeling. Dankzij deze aanpassingen bleven inwoners toegang houden tot culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-6.569

-5.801

-5.640

-5.336

Lasten

11.158

9.992

10.533

10.393

Saldo van baten en lasten (A)

4.589

4.191

4.893

5.057

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

4.589

4.191

4.893

5.057

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 50

Programma 6 - Meedoen De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.

61 Re-integratie en Inburgering Wat wilden wij bereiken? In lijn met de landelijke trend zien wij ook in de gemeente Baarn een toename van statushouders, waarbij de gemeente een verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van beleid. De toename heeft gevolgen op allerlei domeinen, waaronder huisvesting, onderwijs (zoals extra taalklassen) en de toegang tot zorg. We gaan ervan uit dat iedere inwoner volwaardig mee wil doen in de Baarnse samenleving. Zinvol werk en/of participeren in de samenleving is namelijk belangrijk. Daarmee creëren we bestaanszekerheid en aansluiting. Het doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Huisvesting statushouders In 2024 heeft de gemeente Baarn bijna alle statushouders die aan Baarn werden gekoppeld gehuisvest. De taakstelling was om 53 mensen te huisvesten en er werden 52 personen geplaatst. De taakstelling voor 2024 was lager dan in 2023, toen er 55 personen moesten worden gehuisvest. Inburgering Naast de huisvesting van statushouders was de gemeente ook verantwoordelijk voor de inburgering van volwassen statushouders, die verplicht zijn om in te burgeren. Dit omvat onder andere taalonderwijs, toegang tot zorg, financiële steun en het bevorderen van deelname aan de maatschappij. Dit laatste bijvoorbeeld door werk of vrijwilligerswerk. De gemeente wil dat inburgeraars volledig kunnen meedoen in de samenleving. Dat draagt bij aan hun bestaanszekerheid en integratie. De zes pijlers van Positieve Gezondheid vormden hierbij het uitgangspunt.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie In 2024 zijn 40 inburgeraars gestart met een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit aantal is een duidelijke stijging ten opzichte van de 20 in 2023 en de 8 in 2022. Het doel van de inburgeraars is veelal om taalniveau B1 te bereiken. Dit niveau stelt hen in staat goed deel te nemen aan de samenleving. Evaluatie Wet Inburgering 2021 In de eerste helft van 2024 is een tussenevaluatie gedaan van de uitvoering van de Wet inburgering 2021, samen met de gemeenten Bunschoten en Soest. De evaluatie richtte zich vooral op het tijdig starten van taallessen en op het tempo van het onderwijs. De verbeterpunten worden meegenomen bij de aanbesteding van het taalonderwijs, waarvoor de gemeente opnieuw samenwerkt met de gemeenten Bunschoten en Soest. Zo is er aandacht voor het aantal lesuren, avond- en weekendlessen en betere bereikbaarheid van de taallessen. En voor het vinden van werkervaringsplekken en andere maatregelen om werkgelegenheid en participatie te bevorderen, zoals jobcoaches. De doorgevoerde verbetering in de financiële ondersteuning van inburgeraars zorgt dat ze minder snel in geldproblemen komen. En er is betere afstemming tussen de betrokken partijen waardoor het proces nu soepeler verloopt.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in Baarn De gemeente Baarn heeft in 2024 de opvang van Oekraïense vluchtelingen voortgezet in de locaties Santvoorde en in tijdelijke woonunits bij het Meander ziekenhuis aan de Molenweg. Deze opvanglocatie sloot halverwege 2024. Als tijdelijke oplossing hiervoor zijn drie woonunits verplaatst naar camping De Zeven Linden. Ondertussen is gewerkt aan een opvangplek in een deel van het kantoor van woningcorporatie Omthuis aan de De Geerenweg. Twee gezinnen met schoolgaande kinderen hebben een woning in Baarn gekregen. Daarnaast zijn vijf huishoudens uit particuliere opvang verhuisd naar

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 51

Programma 6 - Meedoen

zelfstandige woonruimtes. Dit zijn tijdelijke woonunits op drie verschillende plekken. Zij kunnen hier de komende jaren blijven wonen en hun leven verder opbouwen. De kosten voor deze opvang worden door het Rijk vergoed. Ook de opvang van asielzoekers is doorgegaan. Op het voormalige marechausseeterrein verblijven nu 90 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). Het COA zorgt voor huisvesting, dagelijkse zorg en begeleiding. Vrijwilligers uit Baarn en Soest helpen bij verschillende activiteiten. Sinds november 2024 worden hier ook ongeveer 60 nareizigers opgevangen. Dit zijn familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij wonen tijdelijk in Baarn. Zodra de statushouder een woning krijgt toegewezen in een andere gemeente, verhuist het gezin. De vrijgekomen woonruimte wordt dan gebruikt voor een nieuw gezin.

Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

RWA/Amfors

Amersfoort Gemeenschappelijke www.amfors.nl Nee regeling

Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RWA/Amfors verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-331

-152

-296

-179

Lasten

1.413

1.262

1.110

1.086

Saldo van baten en lasten (A)

1.082

1.110

814

907

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

1.082

1.110

814

907

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 52

Programma 7

Economie en Toerisme Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke

• Economie en toerisme

Programma 7 - Economie en Toerisme

Inleiding Een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers is belangrijk omdat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid in Baarn. Toerisme speelt hierbij een grote rol, omdat het de levendigheid van het centrum bevordert en bijdraagt aan het voortbestaan van lokale voorzieningen. Het recreatieve aanbod heeft gezorgd voor toeristen en tegelijk bijgedragen aan de leefbaarheid voor de inwoners.

Beleidskader • • • •

Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 Toekomstvisie werklocaties Baarn Nota Toerisme & Recreatie Actieprogramma Levendig Centrum

Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten

-46

-63

-62

-126

Lasten

572

606

511

550

Saldo van baten en lasten (A)

526

543

449

424

Ontrekking uit reserves

–

–

–

–

Toevoeging aan reserves

–

–

–

–

Mutaties reserves (B)

–

–

–

–

Gerealiseerde resultaat (A+B)

526

543

449

424

*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.

Wat meten we? De cijfers over 2024 als landelijk zijn voor alsnog niet bekend.

Programma 7: Economie en Toerisme

Norm

14. Functiemenging 16. Vestiging bedrijven

Peildatum

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Landelijk gemiddelde

% verhouding banen woningen

50,6

50,7

51,7

nb

per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar

175

194,3

177

142

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 54

Programma 7 - Economie en Toerisme Wij zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

70 Economie en Toerisme Wat wilden wij bereiken? We streven naar een robuuste economische sector en zetten in op duurzame ontwikkelingen. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk omdat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid. Het recreatieve aanbod zorgt voor toeristen en draagt bij aan de leefbaarheid voor inwoners. Toerisme bevordert de levendigheid van het centrum en het voortbestaan van lokale voorzieningen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij vinden een goed economisch klimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers belangrijk. In Vorstelijk Baarn hangen economie, toerisme en een levendig centrum sterk met elkaar samen. Toeristische trekpleisters en evenementen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zorgden in 2024 voor bedrijvigheid, levendigheid en werkgelegenheid. Economie In 2024 streefde de gemeente naar een sterke economische sector en richtte zich op duurzame ontwikkelingen. De economie in Baarn is sterk verbonden met die van de regio. Ook landelijke ontwikkelingen spelen een rol, zoals inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en tekort aan woonruimte. Een goed vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers is belangrijk voor Baarn, omdat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid in de gemeente. In 2024 hebben we de Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 verder opgepakt en uitgevoerd. Deze agenda richt zich op belangrijke thema’s zoals het ondernemersklimaat, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast hebben we de samenwerking met ondernemers versterkt en gewerkt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Baarn, in samenwerking met Platform Ondernemend Baarn (POB).

Ruimte creëren voor ondernemers & woningen In 2024 heeft de gemeente Baarn verschillende maatregelen genomen om ruimte te creëren voor zowel ondernemers als woningbouw. Er werd actief gesproken met ondernemers over hun uitbreidings- en verplaatsingswensen. Waar verplaatsing mogelijk was, werden de vrijkomende locaties voorbereid zodat ze omgevormd kunnen worden voor woningbouw. Dit proces neemt vaak meerdere jaren in beslag. Daarnaast werd de ruimtebehoefte onderzocht in samenwerking met de regio Amersfoort. Regelmatig vonden gesprekken plaats met ondernemers om hun wensen en mogelijkheden te bespreken. Goed economisch vestigingsklimaat Er waren in 2024 verschillende netwerk- en kennisbijeenkomsten voor ondernemers, waaronder de Avond van de Baarnse Ondernemer, die goed bezocht en gewaardeerd werden. Daarnaast werd de werkgroep Paleis Soestdijk opgericht waarin verschillende ondernemers namens het POB zitting hebben. De werkgroep zorgt voor intensievere samenwerking en afstemming tussen het centrum en toeristische trekpleisters bij evenementen. Er zijn een Voordeelbonnenboekje en andere gezamenlijke promotionele acties gerealiseerd. Dit versterkt de profilering van Vorstelijk Baarn als aantrekkelijke bestemming. Ook is de samenwerking met de ondernemersvereniging NoordEik versterkt.