1284985 Jaarstukken 2024 gemeente Baarn bijlage 1 Jaarstukken 2024 OUD
Tekst van het document
Gemeente Baarn
Jaarstukken 2024
Introductie - Inhoud
Inleiding ����������������������������������������� 3 Inleiding 3 Bestuurlijke samenvatting 4 Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling6
Programma 1: Dienstverlening ������������ 7 10 Bestuur 11 Dienstverlening
8 11
Programma 2: Vitale gemeenschap������ 12_ 20 Kunst en cultuur 21 Sport 22 Onderwijs 23 Welzij 24 Volksgezondheid
14 15 17 21 22
Programma 3: Woonomgeving ����������� 25 30 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen 31 Mobiliteit 32 Beheer en Openbare Ruimte
28 30 30
Programma 5: Zorg voor elkaar����������� 38 50 Toegang 51 WMO 52 Jeugdzorg
40 42 44
Programma 6: Meedoen ������������������� 47 60 Inkomensregeling 61 Re-integratie en Inburgering
49 51
Programma 7: Economie en Toerisme��� 53 70 Economie en toerisme
55
Programma 8: Duurzaamheid������������� 58 80 Energietransitie 81 Afval en circulaire economie
60 64
Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en overhead ���������� 66 90 Overhead 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
68 71
Paragrafen ������������������������������������� 76 Paragraaf 1. Lokale heffingen 77 Paragraaf 2. Weerstandvermogen en Risicobeheersing 84 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen 89 Paragraaf 4. Financiering 93 Paragraaf 5. Bedrijfsvoering 98 Paragraaf 6. Verbonden partijen 105 Paragraaf 7. Grondbeleid120 Paragraaf 8. Wet open overheid 122
Financiele jaarrekening 2024������������ 123 Financieel beeld op hoofdlijnen Verkorte balans 2024 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Overzicht van baten en lasten en de toelichting Rechtsmatigheidsverantwoording WNT verantwoording
125 126 131 135 165 183 184
Programma 4: Veiligheid ������������������� 33 40 Openbare orde en veiligheid 41 Crisisbeheersing en brandweerzorg
35 36
Bijlage����������������������������������������� 186 Staat van baten en lasten per taakveld Investeringen en restantkredieten Voortgang rekenkameronderzoeken Staat van subsidies Single Information Single Audit (SISA)
Terug naar inhoudsopgave
186 190 193 194 199
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 2
Introductie - Inleiding
Geachte raads- en steunfractieleden, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken over het begrotingsjaar 2024 aan. 2024 was een jaar waarin we de focus hebben gelegd op de uitvoering van plannen en dat is duidelijk terug te zien in deze jaarrekening. We kunnen met tevredenheid terugkijken op een aantal mooie projecten die samen met gemeenteraad, ondernemers, inwoners en andere partners zijn gerealiseerd. De inzet in 2023 en 2024 om de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie te versterken, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Politiek was het een dynamisch jaar. In de eerste helft van 2024 ontstond er een minderheidscoalitie in Baarn. Toch hebben we goed kunnen samenwerken en belangrijke voorstellen kunnen vaststellen, waaronder verschillende woningbouwprojecten, het programma Jeugd op de Agenda, het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) en de Kunst- en Cultuurvisie. Ook op landelijk niveau was 2024 een jaar van politieke ontwikkelingen. De op één na langste kabinetsformatie resulteerde in mei in een Hoofdlijnenakkoord. Helaas bleef de korting op het gemeentefonds staan en werd er zelfs een extra korting op specifieke uitkeringen aangekondigd. Dit betekent dat, hoewel we trots terugkijken op 2024, we ook met een realistische blik vooruitkijken naar het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026 en ons daarop voorbereiden.
In 2024 hebben we de eerste stappen gezet in deze voorbereiding. We hebben financiële uitgangspunten vastgesteld, een analyse gemaakt van de flexibiliteit in de begroting en zijn gestart met zero based begroten. Hierdoor hebben we al een deel van het verwachte tekort in 2026 kunnen terugdringen. Toch ligt er nog een grote uitdaging voor ons. We staan als bestuur en lokale samenleving samen voor de taak om ambities en financiën goed in balans te brengen. Dit vraagt om scherpe keuzes in 2025: wat blijven we doen, waar stoppen we mee, of wat doen we minder? En wat is dat ons waard? Hoewel de keuzes niet makkelijk zullen zijn, kijken we met vertrouwen naar de toekomst.
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Baarn
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 3
Algemeen - Bestuurlijke samenvatting
Bestuurlijke samenvatting In 2024 stond de begroting van de gemeente Baarn in het teken van ‘focus op uitvoering’. En dat is gelukt. We hebben belangrijke stappen gezet om het leven voor onze inwoners verder te verbeteren. Dit deden we in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners. Beslissingen die bijdragen aan zichtbare resultaten nu en in de toekomst Een goed voorbeeld hiervan is het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR), dat in 2024 werd vastgesteld. Dit programma zorgt ervoor dat we de openbare ruimte goed onderhouden en toekomstbestendig maken. We hebben geïnvesteerd in het versterken van het team, het in kaart brengen van de staat van de openbare ruimte en het prioriteren van projecten. Dankzij deze inspanningen hebben we in 2024 kunnen starten met de eerste projecten in de openbare ruimte en daarvan zullen resultaten snel zichtbaar en tastbaar worden. Op het gebied van duurzaamheid hebben we grote stappen gezet. In januari 2024 is de Lokale Energiestrategie vastgesteld. Dit is de basis voor een klimaatneutraal Baarn in 2030. We zijn begonnen met isolatieprojecten en de eerste wijkgerichte aanpak om Eemdal-Noord aardgasvrij te maken. Ook is de hoofdlijnennotitie voor de Omgevingsvisie vastgesteld.
Deze visie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet en bevat ambities en strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving van Baarn tot 2040. Op het gebied van woningbouw zijn er in 2024 belangrijke besluiten genomen. Er worden meer dan 100 woningen gebouwd, wat bijdraagt aan het aanbod van betaalbare woningen in Baarn. Bestaanszekerheid, onderwijshuisvesting en cultuur Daarnaast hebben we in 2024 veel aandacht besteed aan de bestaanszekerheid en participatie van onze inwoners. We hebben daarbij gewerkt vanuit vertrouwen en geleerd van de fouten die gemaakt zijn tijdens de toeslagenaffaire. Zo hebben we de regelingen voor inwoners eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met onder andere
de kidskaarten, de meedoeregeling en fondsen voor sport en cultuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de administratieve lasten voor onze inwoners hebben verminderd. Op het gebied van onderwijshuisvesting is het integraal huisvestingsplan verder uitgevoerd. In 2024 zijn er besluiten genomen over tijdelijke huisvesting en is er geld vrijgemaakt voor de vernieuwing van scholen. We stelden in 2024 ook beleidsnota’s vast die vooruitkijken naar komende jaren, zoals de kunst- en cultuurvisie 2025-2030. Deze visie heeft als doel een rijk en divers cultureel leven te bevorderen, waarbij uitwisseling, ontmoeting en levendigheid centraal staan. Belangrijke samenwerkingen met partners Daarnaast heeft samenwerking met andere partners geleid tot een aantal belangrijke resultaten in 2024. Het model van Integrale Toegang is verder ontwikkeld, zodat inwoners sneller en beter geholpen worden. Ook op gebied van jeugdhulp zijn belangrijke stappen gezet: vanaf 1 januari 2024 is alle jeugdhulp georganiseerd bij MetMaya. Zij bieden integrale en specialistische hulp dichtbij. Dit past bij onze visie om zorg preventief in te zetten. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg, maar draagt ook bij aan het beheersen van de kosten van jeugdzorg.
In samenwerking met het COA en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) hebben we de opvang van asielzoekers uitgebreid en verlengd bij Paleis Soestdijk, waardoor we bijdragen aan de landelijke behoefte aan opvang. De herontwikkeling van de Meander ziekenhuislocatie is in gang gezet. De gemeente heeft met alle erfgenamen van mej. van IJsendijk een vaststellingsovereenkomsten getekend in 2024. Daarmee is naar ieders tevredenheid een oplossing is bereikt en is de gemeente volledig eigenaar van de grond. Ook hebben de gemeente Baarn en het Meander MC in 2024 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie. Dit maakt het mogelijk om samen te zoeken naar een partij die zorg en zorg-wonen combineert op deze locatie.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 4
Algemeen - Bestuurlijke samenvatting
En belangrijke samenwerkingen met inwoners Natuurlijk heeft ook samenwerking met inwoners meermaals tot mooie resultaten geleid. Een mooi voorbeeld hiervan is het beleidsplan ‘Jeugd op de Agenda’: een beleidsplan dat niet voor, maar met en door jongeren is opgesteld en wordt uitgevoerd. Ook werd de Burgerpeiling uitgevoerd, waaruit bleek dat inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening en de manier waarop zij betrokken worden bij plannen en activiteiten. We nemen de verbeterpunten die uit de peiling kwamen serieus, zoals het sneller afhandelen van meldingen over verkeersveiligheid en meer transparantie over besluitvorming bij grote projecten.
De algemene reserve wordt verhoogd met 0,8 miljoen door niet onttrekken van eerder verwachte uitgaven. De Schuldquote is gedaald naar 27,3% (pag. 86), de solvabiliteit is gestegen naar 28,9% (pag. 86) en met de weerstandsfactor van 1,96 zitten we ruim boven de norm van 1 (pag. 84). Van de bestuursopdracht bezuinigen is de helft gerealiseerd in 2024 (pag.181). Voor een volledig overzicht van de resultaten en ontwikkelingen in 2024, kunt u de programma’s in dit jaarverslag raadplegen.
Financieel beeld op hoofdlijnen Het rekeningresultaat is 2,72 miljoen positief. Het voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door drie programma’s. • P rogramma 2 Vitale gemeenschap voordeel van € 3 miljoen. Met als grootste onderdeel de Oekraïne gelden( 2,2 miljoen), lagere cultuursubsidies, minder lasten De speeldoos en Bibliotheek. Ook zijn niet geraamde SPUKS en lagere uitvoeringskosten sociaal domein een verklaring voor dit verschil. • P rogramma 5 Zorg voor elkaar nadeel van € 0,93 miljoen. Overschrijding op Jeugdzorg van een kleine 1,3 miljoen, een onderschrijding van 0,64 miljoen op de WMO en een nadeel van 0,3 miljoen op de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Baarn. • P rogramma 9, Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead voordeel van € 0,69 miljoen. Grootste afwijking betreft P&O (€ 0,25 miljoen), vooral door niet bestede studiebudget. Daarnaast lagere huisvestingslasten en informatie beveiligingskosten (samen € 0,22 miljoen).
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 5
Algemeen - Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling
Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling Burgemeester Mark Röell Openbare orde en veiligheid; Veiligheidsregio Utrecht (VRU); Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken (wettelijke taken).
Wethouder Mark Veldhuizen Communicatie; Ruimtelijke ontwikkeling; Omgevingsvisie; Baarnsche Zoom; Welstand en monumenten; Kunst en cultuur; De Speeldoos; Economische zaken Volkshuisvesting en wonen; Levendig centrum; Eerste locoburgemeester.
Wethouder Hugo Prakke Participatie; Dienstverlening; Financiën en belastingen; Recreatie en toerisme; Vorstelijk Baarn; Evenementenbeleid; Informatie en digitalisering incl. archief; Onderwijs incl. onderwijshuisvesting; Sport; Grondzaken; Gemeentelijk vastgoed incl. Brinkhuis; Inkoop; Personeel & Organisatie
Terug naar inhoudsopgave
Wethouder Steven de Vries Bestuurlijke vernieuwing; Duurzaamheid energietransitie (incl. verduurzaming bestaande en nieuwe woningen en betaalbaarheid); Milieu incl. milieuhandhaving; Integrale toegang sociaal domein Inburgering/ vluchtelingen; Welzijn en vrijwilligers; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Volksgezondheid; Jeugd(zorg); Stip op de horizon; Tweede locoburgemeester.
Wethouder Mark Eijbaard Openbare ruimte, water en riolering; Speelruimte; Paleis Soestdijk; Cultuurhuis; Landelijk gebied; Mobiliteit; Afval; Begraafplaatsen; Werk en inkomen; Lage Vuursche; Herontwikkeling locatie Meander; Netcongestie
Gemeentesecretaris Cynthia Creveld De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 6
Programma 1
Dienstverlening Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke
• Bestuur • Dienstverlening
Programma 1 - Dienstverlening
Inleiding
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000)
Inwoners, organisaties en ondernemers willen zich gehoord voelen en goed worden geholpen door de gemeente. Duidelijke communicatie en goede dienstverlening zijn daarbij onmisbaar. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij dienstbaar, toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is en een positieve grondhouding heeft naar inwoners en ondernemers. In 2024 hebben we hieraan gewerkt vanuit onderstaande strategische doelen.
Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-1.191
-939
-1.462
-1.200
Lasten
4.290
4.287
3.852
4.056
Saldo van baten en lasten (A)
3.099
3.348
2.390
2.856
Beleidskader
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
• • • •
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
3.099
3.348
2.390
2.856
Visie op burgerparticipatie 2023 Communicatienota 2023-2026 Quick scan Lokale democratie 2021 Visie op dienstverlening 2019
*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.
10 Bestuur Wat wilden wij bereiken?
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
De opgaven voor de samenleving worden steeds groter. En ook de schaal waarop deze worden aangepakt. Regionale samenwerking is belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren en aan wettelijke taken te voldoen. Bijvoorbeeld de opgaven op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en in het Sociaal Domein vragen om een regionale aanpak én samenwerking met lokale partners. Wij willen het beste voor Baarn realiseren door zichtbaar en gericht te kiezen op welke onderwerpen en met welke partners we samen werken.
Regionale samenwerking In 2024 hebben gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie nagedacht over de positie die Baarn in de regio wil innemen. Dit heeft geleid tot een visie, doelen en uitgangspunten voor de regionale positionering. Deze worden vertaald naar een handelingskader voor regionale samenwerkingen en opgenomen in een vernieuwde nota Regionale samenwerking.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 8
Programma 1 - Dienstverlening
Verkiezingen In juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. In Baarn waren er twaalf stembureaus waar inwoners van 7:30 tot 21:00 uur hun stem konden uitbrengen. De opkomst in Baarn was 54,2 procent en lag hiermee boven het landelijk gemiddelde. De ambtelijke voorbereidingen het organiseren van de verkiezingen zijn uitgevoerd door het team Burgerzaken, met hulp van andere teams. Burgerpeiling 2024 De Burgerpeiling is een regelmatig uitgevoerde representatieve enquête onder inwoners aan de hand van een modelvragenlijst ontwikkeld door de VNG. Daardoor zijn de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren en met vergelijkbare gemeenten. Thema’s zijn woon - & leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, en welzijn & zorg. Aan de hand de resultaten van de Burgerpeiling kan de gemeente verbeteringen inzetten in (de uitvoering van) beleid. In de eerste helft van 2024 is opnieuw een Burgerpeiling in Baarn uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de inwoners van Baarn de inspanningen van de gemeente hoger waarderen dan in 2019 en 2021 en hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Inwonerparticipatie Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om de kennis, ervaring en creativiteit van Baarnse inwoners in te zetten.
In 2024 zijn inwoners voor verschillende onderwerpen actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid. Denk aan de toekomstvisie op de sportvoorzieningen, de keuze voor nieuwe straatverlichting, het bomenbeleidsplan, et cetera. Daarnaast is er extra aandacht geweest voor het betrekken van jeugd. Naast onze kinderburgemeester, die ook een verbindende rol heeft, is er een Kinderpanel opgezet. Het panel kan meedenken over verschillende onderwerpen. Er is gesproken met de leerlingenraden van Het Baarnsch Lyceum en de Waldheim-mavo over actuele zaken. Leerlingen van de Waldheim Mavo zijn op bezoek geweest op het gemeentehuis voor debat. Ook de kinderraden van alle Baarnse basisscholen zijn langs geweest op het gemeentehuis en hebben meegedacht over duurzame mobiliteit.
Onder de noemer ‘De Raad op pad’ gaan raadsleden de samenleving in en gaan in gesprek met inwoners over diverse onderwerpen. In maart 2024 is bijvoorbeeld aan de hand van een participatiespel gesproken over de budgetverdeling voor de openbare ruimte. Deze avonden zorgen voor meer dialoog en begrip tussen gemeente en inwoners. Buurtbudgetten Het college vindt het belangrijk om ruimte te geven aan initiatieven van inwoners. Met zogeheten buurtbudgetten kunnen inwoners eigen initiatieven verwezenlijken die de buurt leuker, beter, mooier maken. Dit kan met behulp van financiële middelen die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. In 2024 zijn er zo 55 initiatieven van inwoners uitgevoerd. Dat zijn er 17 meer ten opzichte van het jaar ervoor. Wethouder in de Wijk Het college van B&W wil graag in nauw contact staan met de inwoners van Baarn. Dit doet zij onder andere door Wandelen met de Wethouder, een podcast, participatietrajecten, et cetera. In 2024 is daar ‘Wethouder in de Wijk’ bijgekomen. Het college van B&W gaat daarbij op wijkniveau met inwoners in gesprek over onderwerpen die er voor de inwoners toe doen. De nadruk daarbij ligt op dialoog en met elkaar van gedachten wisselen. Digitalisering In 2024 is verder gewerkt aan digitalisering op onderwerpen zoals informatiehuis houding en -beveiliging.
Het percentage inwoners dat voornamelijk via de website contact legt met de gemeente, is voor het eerst meer dan de helft (53%: Burgerpeiling 2024). Er is gewerkt aan verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Dit blijven we de komende jaren doen. Verder heeft de gemeente voorbereidingen getroffen voor het voldoen aan de Wet open overheid (Woo), zodat in 2025 gestart kan worden met het publiceren van informatie- en Woo-verzoeken via de website. Dit draagt bij aan een meer open en toegankelijke overheid.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 9
Programma 1 - Dienstverlening
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-224
-
-476
-239
Lasten
2.646
2.194
2.202
2.279
Saldo van baten en lasten (A)
2.422
2.194
1.726
2.040
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
2.422
2.194
1.726
2.040
Wie hadden wij daarbij nodig?
Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en diensten.
Wat wilden we bereiken? Het doel is om met de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te behalen: • De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen • De kwaliteit van dienstverlening te verhogen • De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen • De regionale samenwerking te verbeteren
Wat hebben we ervoor gedaan?
Samenwerking Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Regionale inkoop Amersfoort
Gemeenschappelijke regeling
inkoopregioamersfoort
Nee
Amersfoort
Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning en diensten.
Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn
Terug naar inhoudsopgave
Begroting 2024
Jaarrekening 2024
€ 120.349
€ 120.349
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 10
Programma 1 - Dienstverlening
11 Dienstverlening
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000)
Wat wilden wij bereiken? Baarn is een plek waar we oog hebben voor elkaar en waar we naast elkaar staan. Als overheid stellen we ons vanuit vertrouwen dienstbaar en open op naar de samenleving. Zo voelen inwoners zich geborgen en veilig. Dit doen we door te helpen, uit te nodigen tot samenwerking en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Duidelijke communicatie en veilige en laagdrempelige dienstverlening zijn belangrijk. We willen gebruik maken van verschillende dienstverleningskanalen, vooral online, bijvoorbeeld via sociale media. Maar we willen ook fysiek in de buurt zijn. De steeds verdergaande digitalisering zorgt ervoor dat we snel, efficiënt en veilig diensten kunnen leveren en informatie kunnen delen. Dit doen we transparant, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en open, zoals dit mag worden verwacht. We willen de vraag achter de vraag begrijpen en daar een oplossing voor vinden, zodat inwoners zich echt geholpen voelen.
Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-967
-938
-986
-961
Lasten
1.644
2.093
1.649
1.777
677
1.155
663
816
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
677
1.155
663
816
Saldo van baten en lasten (A)
Wat hebben wij daarvoor gedaan? We zijn het afgelopen jaar in staat geweest om de dienstverlening op niveau te houden, ondanks grote drukte door de zogeheten ‘paspoortpiek’, het organiseren van de verkiezingen voor het Europees Parlement en het doorvoeren van aanpassingen vanuit veranderde of nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. In 2024 is het team Burgerzaken uitgebreid en is er een aanbesteding gedaan voor een nieuw softwaresysteem voor Burgerzaken. Het actueel maken van onze Visie op Dienstverlening zal in 2025 plaatsvinden. Dan wordt ook het aantal diensten dat we digitaal aanbieden verder uitgebreid.
Inwoners ervaren communicatie en interactie met de gemeente als toegankelijk, wederzijds en open. Inwoners voelen zich actief betrokken bij beleid zodat de kracht van de samenleving wordt ingezet voor Baarn. Inwoners kunnen de eigen leefomgeving een positieve impuls geven met initiatieven gesteund door de gemeente.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 11
Programma 2
Vitale gemeenschap Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Hugo Prakke Wethouder Mark Veldhuizen
• Kunst en cultuur • Sport • Onderwijs • Welzijn • Volksgezondheid
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Inleiding
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000)
We zetten ons in voor een aantrekkelijk Baarn, waar inwoners prettig kunnen wonen en leven. We hebben veel aandacht besteed aan gezondheid, het versterken van eigen regie en het bevorderen van een vitale samenleving. De gemeente werkt actief samen met inwoners en biedt ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Baarn kent een grote variatie in woon-, werk- en leefomgevingen. We hebben ons ingezet om deze diversiteit te behouden en te investeren in de buurten. Inwoners en ondernemers kregen de vrijheid om initiatieven te ontplooien, terwijl wij de rol van regisseur, ondersteuner en stimulator op ons namen. Daarbij hielden we rekening met historische en culturele waarden, kwaliteit, vitaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.
Beleidskaders • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 • Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041 • Algemene subsidieverordening 2020 • Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017
Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-4.549
-2.429
-4.564
-2.786
Lasten
12.006
12.933
11.378
10.371
Saldo van baten en lasten (A)
7.457
10.504
6.814
7.585
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
7.457
10.504
6.814
7.585
*Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten 2024', te vinden vanaf pagina 171.
Wat meten we? De cijfers over 2024 als landelijk zijn voor alsnog niet bekend. Programma 2: Vitale gemeenschap
Norm
17. Absoluut verzuim
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Rekening 2024
Landelijk
per 1000 leerlingen
0,3
0,3
nb
nb
18. Relatief verzuim
per 1000 leerlingen
19,0
33,0
nb
nb
19. Vroegtijdig schoolverlaters
vsv-ers zonder startkwalificatie (VO en MBO)
1,5
1,5
nb
nb
20. Niet-sporters
% niet-sporters > 19 jaar
38,1
45,9
nb
nb
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 13
Programma 2 - Vitale gemeenschap
20 Kunst en Cultuur Wat wilden wij bereiken? De gemeente Baarn draagt bij aan een breed aanbod voor cultuureducatie en -participatie. Wij willen onze voorzieningen op peil houden en samenwerkingen stimuleren die bijdragen aan gezamenlijke cultuurpromotie en een culturele programmering in het centrum van Baarn.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Kunst- en Cultuurvisie 2025-2030 Cultuur in Baarn. Verrijkend, levendig en voor iedereen Onder begeleiding van bureau Berenschot is de Baarnse Kunst- en Cultuurvisie 2025-2030 opgesteld en door de raad vastgesteld. Hierin staan de doelen voor het lokale kunst- en cultuurbeleid: • het bevorderen van een rijk en divers cultureel leven; • het bevorderen van meedoen, uitwisseling, ontmoeting en participatie; • en het bevorderen van levendigheid en beleving. De nieuwe visie geeft duidelijke richtlijnen voor subsidies die de voortgang van het aanbod waarborgen, maar ook ruimte geven voor vernieuwing en nieuwe initiatieven en organisaties. Cultuurhuis & Brinkhuis In de Kunst- en Cultuurvisie 2025-2030 wordt de meerwaarde genoemd van een Cultuurhuis in Baarn. Het Cultuurhuis kan de impact van cultuur vergroten door verschillende culturele functies bij elkaar te brengen. Het Cultuurhuis omvat Theater De Speeldoos en de Bibliotheek Baarn. Eind december 2024 stemde de gemeenteraad in met de komst van het Cultuurhuis op de Rembrandtlaan 35. Ook werd besloten dat er een tweede levendige plek voor cultuur, educatie en ontmoeting moet komen in het centrum van Baarn. De beoogde locatie voor dit ‘Brinkhuis’ (voorlopige naam) is de Hoofdstraat 1.
Culturele evenementen & Strategisch Evenementenbeleid 2026-2030 Onder de noemer Vorstelijk Baarn zijn er in 2024 veel culturele evenementen georganiseerd. Eind december werd het Strategisch Evenementenbeleid 2026-2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleid richt zich op duidelijke criteria en richtlijnen voor de (financiële) ondersteuning van evenementen en een helder en eerlijk proces voor de verdeling van subsidies. Dit geeft ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod aan evenementen, een divers en evenwichtig evenementenprogramma dat past bij alle doelgroepen en bijdraagt aan de doelen van de gemeente. Het beleid geeft duidelijkheid over de rol van de gemeente in het ondersteunen van evenementen. Na vier jaar wordt een evaluatie gedaan. Cultuurcoach De gemeente Baarn kent een rijk en levendig cultureel veld. Stichtingen, verenigingen en particulieren organiseren vele culturele activiteiten en zorgen voor een breed cultureel aanbod. Dit culturele veld was niet centraal georganiseerd. Er is behoefte aan een centrale regie, die de coördinatie op zich neemt, kennis deelt en een aanspreekpunt is voor de gemeente en andere domeinen. Vanuit deze doelen is 1 december 2024 een Cultuurcoach aan de slag gegaan bij Stichting Pit Baarn, die nauw samenwerkt met de beleidsadviseur Cultuur & Evenementen.
De Cultuurcoach verzamelt informatie over het culturele veld in Baarn. Aan de hand van vraag en het aanbod en onderzoekt deze de mogelijkheden voor samenwerking en aanvulling. Een andere taak van de Cultuurcoach is om de samenwerking tussen het cultuurbeleid en andere beleidsterreinen te versterken en verder te ontwikkelen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 14
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na vast2024 gestelde wijzigingen
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Baten
-421
-434
-227
-196
Lasten
2.322
2.517
1.592
1.380
Saldo van baten en lasten (A)
1.901
2.083
1.365
1.184
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
1.901
2.083
1.365
1.184
Gerealiseerde resultaat (A+B)
De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.
21 Sport Wat wilden we bereiken? Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde levensstijl en daarmee aan de vitaliteit van onze inwoners. We willen inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. Sportverenigingen vervullen daarin een belangrijke rol. De gemeente zet in op de breedtesport, waarbij sport en bewegen voor zoveel mogelijk inwoners, met of zonder beperking, mogelijk moet zijn. Een nieuwe coördinator Jeugdsport van de gemeente gaat meer aandacht geven aan aangepast sporten (inclusie). Hiermee komen meer mensen met een beperking in aanraking met sport- en beweegactiviteiten. Het Lokaal Team Baarn (dat is het sociaal wijkteam) gaat meer dan in de afgelopen jaren sport en bewegen inzetten als middel om mensen te activeren. De gemeente ziet zwemmen voor elk kind onder de 12 jaar oud als een basisvaardigheid.
Verduurzaming heeft prioriteit. De gemeente Baarn en de sportstichtingen en -verenigingen zijn in de afgelopen jaren actief geweest met energiebesparingsmaatregelen, waaronder nieuwe LED-veldverlichting en zonnepanelen op clubgebouwen. De inspanningen worden voortgezet de komende jaren.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 15
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Uitvoering van de Sportmonitor Baarn 2024 In 2024 hebben we via de Sportmonitor het sport- en beweeggedrag van inwoners onderzocht. De resultaten helpen om het sportbeleid verder te verbeteren. Op basis van de uitkomsten gaan we door met het stimuleren van sporten en bewegen, met extra aandacht voor doelgroepen die minder actief zijn. Ook blijven we inzetten op de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking. De uitkomsten van de Sportmonitor worden meegenomen bij de herziening van het beleid voor het Sociaal Domein (Baarn Vitaal 2.0). Uitkomsten Sportmonitor Uit de Sportmonitor blijkt dat 58% van de inwoners van Baarn wekelijks sport. Dit is iets hoger dan het landelijke gemiddelde (56%), maar lager dan in 2020 (61%). De stijgende trend van de afgelopen jaren lijkt te zijn omgekeerd naar een lichte daling. Minder dan de helft van de kinderen (48%) en 41% van de volwassenen en ouderen voldoen aan de beweegrichtlijn voor een gezonde leefstijl. Dit ligt iets onder het landelijke gemiddelde (50% en 43%). Van de Baarnse sporters sport 41% bij een sportvereniging. Dit is iets minder dan in 2020, maar hoger dan het regionale (28%) en landelijke gemiddelde (26%). Bij inwoners met een beperking is de sportdeelname lager. Twee derde van de mensen zonder beperking sport wekelijks, terwijl dit bij mensen met een lichamelijke beperking 27% is en bij slechtzienden 41%.
Sportcoördinatoren zetten zich extra in om deze groep te betrekken bij sportactiviteiten. Bijna alle jongeren in Baarn hebben een zwemdiploma. Van de 12- tot 17-jarigen heeft 99% een zwemdiploma, en bij de 6- tot 11-jarigen is dit 91%. De doelstelling om zwemvaardigheid voor kinderen onder de 12 jaar te waarborgen, is hiermee behaald.
Toekomstvisie Sportlocaties In 2024 is, samen met betrokkenen, een eerste stap gezet in het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de sportvoorzieningen aan de De Geerenweg. Deze visie is nog in ontwikkeling en wordt in 2025 verder behandeld door de gemeenteraad. De verkenning richt zich de volgende mogelijke speerpunten: • het gesloten sportpark omvormen naar een open, sportief gebied; • de bereikbaarheid verbeteren voor fietsers en voetgangers; • de kwaliteit van de bestaande voorzieningen verhogen door samenvoegen van opstallen en het toekomstbestendig maken van sportvelden; • streven naar een energieneutraal en duurzaam sport- en beweeggebied in 2040; • een passend beheer- en exploitatieconcept ontwikkelen. Daarnaast waren er ontwikkelingen op het gebied van sportvoorzieningen: Het Racketcentrum De Geeren is overgenomen door de sporters zelf en wordt nu beheerd via de Stichting Exploitatie Racketcentrum De Geeren (SERG). Ook zijn er padelbanen geopend binnen in de hal van het Racketcentrum. De Stichting Baarnse IJsbanen is gestart met de aanleg van verharding. Zo kan het ijsbaanterrein in de toekomst meer multifunctioneel gebruikt worden. Verduurzaming Wat betreft duurzame sportaccommodaties zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo hebben zeven sport- en scoutingverenigingen meegedaan aan een Energy Battle om zoveel mogelijk energie te besparen.
De Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan heeft de competitie gewonnen met 54% energiebesparing. Verder heeft SERG de conventionele tennisbaanverlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Dit levert een besparing op van 40 tot 50% op energie . Ook de binnenverlichting in de tennis- en padelhallen is vervangen door LED-verlichting, op kosten van SERG.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 16
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Reguliere activiteiten De gemeente Baarn financiert ieder jaar laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud, zoals High 5, Fit in 90 dagen, GALM en Sociaal Vitaal. In 2024 hebben honderden kinderen en 60-plussers in Baarn deelgenomen aan verschillende sportkennismakingen. Tientallen 18-60-jarigen met (risico op) diabetes zijn gestart met bewegen via de Wandel-Challenge van de Baarnse Atletiek Vereniging, gefinancierd door de gemeente en zorgverzekeraars. Er wordt in 2025 onderzocht of deze programma’s kunnen worden uitgebreid voor andere leeftijden. Inwoners met onvoldoende financiële middelen om deel te nemen aan sportactiviteiten worden ondersteund. In 2024 maakten gemiddeld 30 kinderen gebruik van gratis zwemlessen via het gemeentelijk Declaratiefonds. Ook het Jeugdfonds Sport maakt het veel kinderen mogelijk om deel te nemen aan sport. Sinds januari 2024 kunnen volwassenen ook financiële ondersteuning krijgen via het Volwassenfonds. De Jeugdsportcoördinatoren hebben verschillende sportkennismakingen georganiseerd en er zijn nieuwe activiteiten op komst, zoals een naschoolse schoolplein-sportgroep. Via de website sporteninbaarn.nl kunnen inwoners alle sport- en beweegaanbiedingen in Baarn vinden. De motorische vaardigheden van kinderen in groep 3 van basisscholen zijn gescreend. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen beweeglessen.
Ongeveer 20 kinderen hebben extra lessen gevolgd en werden geholpen om een passende sportvereniging te vinden. In juni werd de Sportontmoeting 2024 georganiseerd voor alle sportverenigingen, -scholen en -stichtingen in Baarn. Er werden presentaties gegeven over aangepast sporten, de economische waarde van sport en bewegen, en de Toekomstvisie op de sportvoorzieningen aan De Geerenweg.
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-528
-1.033
-873
-459
Lasten
1.752
2.365
1.698
1.509
Saldo van baten en lasten (A)
1.224
1.332
825
1.050
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
1.224
1.332
825
1.050
22 Onderwijs
Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wat wilden we bereiken? Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een gelukkig en gezond leven. We ondersteunen onderwijsorganisaties door onderwijshuisvesting te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. Komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijskansenbeleid, waarvoor we ook de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken. Daarbij hebben we de doelstelling om de laaggeletterdheid binnen onze gemeente terug te dringen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 17
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Laaggeletterdheid en volwasseneducatie In 2024 is ingezet op het verbeteren van de digitale en taalvaardigheden van inwoners, samen met de Bibliotheek, Pit Baarn en Stichting Lezen en Schrijven. Daarvoor was er in 2024 een breed en divers aanbod aan activiteiten en bijeenkomsten, zoals: het DigiTaalhuis, het Taalcafé, het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), makkelijk leesbare boeken in de bibliotheek, een leesclub, de taalcoach en het taalmaatje, WereldVrouwen, volwassenonderwijs en het aanbod via maatschappelijke organisaties zoals Lokaal-O en de Weggeefwinkel. We zien dat met dit brede aanbod steeds meer laaggeletterden worden bereikt. Regionaal Programma Volwasseneducatie Het Regionaal Programma Volwasseneducatie Arbeidsmarktregio Amersfoort 20252028 is in 2024 opgesteld. Uitgangspunt voor de gemeente Baarn is het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze inwoners. We willen doelgroepgericht te werk gaan en zoveel mogelijk inspelen op de behoefte, de achtergrond en het opleidingsniveau van de inwoner. We willen het laagdrempelige aanbod wat we op dit moment al bieden, behouden en voortzetten. En we blijven lokale initiatieven ondersteunen. Er wordt via een wijkgerichte aanpak gewerkt met als doel dat de NT1-doelgroep (laaggeletterden) beter in beeld komt en bekend raakt met het taalaanbod in Baarn.
Daarnaast willen we ons richten op het (her)scholen van medewerkers die direct contact hebben met inwoners. Hierin trekken wij samen op met Stichting Lezen en Schrijven en hun ervaringsdeskundigen. Verder sluiten wij ons aan bij de regionale doelstellingen en verwerken we laaggeletterdheid in ons integraal beleid. Onderwijsachterstanden verkleinen In 2024 zijn er verschillende acties geweest om onderwijsachterstanden en het risico daarop te verkleinen. Tijdens de zomervakantie organiseerde de gemeente de traditionele Zomerschool. Ongeveer 40 kinderen werkten twee weken lang aan cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden in een veilige en ontspannen omgeving.
De Zomerschool was op veel vlakken succesvol, wat ervoor zorgde dat er in 2024 voor het eerst ook een Winterschool in de Kerstvakantie werd georganiseerd. De resultaten zijn positief en worden verder onderzocht om te bepalen of de Winterschool in 2025 een vervolg krijgt. De gemeente heeft, met input vanuit het veld, gewerkt aan intern beleid gericht op het versterken van de pedagogische basis en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dit beleidsstuk wordt in 2025 verder uitgewerkt in acties. In 2024 nam de raad de motie ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ aan. Er is onderzocht hoe deze motie ingevuld kan worden. Dit heeft geleid tot een advies over het ondersteunen van bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen die dit financieel niet kunnen dragen. Ook wordt er gewerkt aan een integraal gemeentelijk beleid voor onderwijsachterstanden, waarbij ook de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) betrokken wordt. Beide onderzoeken worden begin 2025 afgerond. De gemeentelijke steun voor het onderwijsinstrument ‘verlengde schooldag’ is in 2024 voortgezet. Het onderwijsveld heeft aangegeven dit instrument in 2025 te evalueren, waarbij de gemeente betrokken wordt. Aanmeldbeleid basisscholen In 2024 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het verbeteren van de aanmeldingsprocedure voor basisscholen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad. Ook bleek dat de veranderingen die het onderwijs zelf had doorgevoerd nog niet het gewenste resultaat hadden. Het doel van het nieuwe aanmeldbeleid is om het proces eerlijker en transparanter te maken, zodat ouders gelijke kansen hebben om hun kind aan te melden op de school van hun keuze. Het onderzoek werd samen met het onderwijsveld uitgevoerd. Er is gekeken naar de wettelijke regels, knelpunten en verbetervoorstellen vanuit het onderwijs. Op basis daarvan zijn er adviezen ter verbetering ontwikkeld. Het resultaat is een proces dat voldoet aan de wettelijke eisen en de eisen van transparantie en eerlijkheid. Ouders kunnen nu vanaf de leeftijd van drie jaar hun kind aanmelden voor een passende school. Het is niet meer mogelijk om een kind voor het derde jaar in te schrijven.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 18
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Ook zijn er duidelijke voorrangregels opgesteld, zoals bijvoorbeeld dat kinderen met een broer of zus op dezelfde school voorrang krijgen bij het aanmelden. Naast het nieuwe proces zijn er adviezen gegeven voor het verbeteren van de informatievoorziening voor ouders. Er komt ook een gezamenlijke website met informatie. Het advies is besproken met het onderwijsveld en de onderwijsbestuurders. De verwachting is dat in het voorjaar van 2025 de onderwijsbestuurders het nieuwe aanmeldbeleid goedkeuren. Het nieuwe beleid kan dan per 1 augustus 2025 ingaan. Taalklas De nieuwkomersvoorziening Taalklas is een onderwijsvoorziening voor kinderen die nieuw zijn in Nederland. Het is een samenwerking tussen alle schoolbesturen en de gemeente Baarn. De voorziening wordt gefinancierd met een subsidie vanuit het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente. De subsidie werd aangevuld met de nieuwkomersgelden van het Rijk die scholen ontvangen voor eerstejaars nieuwkomers. In het najaar van 2024 is onderzocht hoe de leerlingen van de Taalklas kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs. Hieruit bleek dat de meeste leerlingen naar drie scholen gaan, die al een relatief groot aantal kinderen met een onderwijsachterstand hebben. Een belangrijke oorzaak is de locatie van deze scholen ten opzichte van de woonomgeving van de leerlingen.
Er wordt daarom gewerkt aan een betere spreiding van de uitstroom. Hierover hebben de onderwijsbestuurders en de gemeenten in het Bestuurlijk overleg Baarn (BoB) afspraken gemaakt, die in 2025 verder opgepakt worden door de stuurgroep Taalklas Baarn. Gezonde School In 2024 hebben de Gezonde Schoolcoördinator en de Sportcoördinator van Baarn met alle scholen gesproken om hen aan te moedigen zich in te schrijven voor de aanpak Gezonde School. De basisscholen Gaspard de Coligny en Montini hebben zich aangemeld voor een subsidie voor de thema’s Welbevinden en Sport & Bewegen. Met deze subsidie hebben zij het afgelopen jaar aan deze thema’s gewerkt. Ook zijn er gesprekken geweest met Het Baarnsch Lyceum en de Waldheim-mavo over nieuwe thema’s waar zij
mee aan de slag kunnen. Het Baarnsch Lyceum heeft het vignet voor het thema Welbevinden behaald. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-plan coronamiddelen Voor 2024 was het grootste deel van de via het NPO beschikbare coronamiddelen al toegewezen. Er was echter nog een klein budget van € 50.000 beschikbaar. Het werkveld heeft hiervoor voorstellen ingediend. De NPO-stuurgroep, bestaande uit de gemeente en het onderwijsveld, heeft op basis van afgesproken criteria een aantal voorstellen goedgekeurd. Hierdoor zijn de gemeentelijke NPO-middelen volledig besteed. De gemeenteraad wordt via de tussenrapportage geïnformeerd over de besteding van de NPO-middelen. Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs In 2021 werd het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs vastgesteld. Door hoge inflatie stegen de prijzen flink, waardoor geplande budgetten niet voldoende bleken. In juni 2023 gaf de gemeenteraad goedkeuring voor de voorbereidingskredieten voor de uitbreiding van de Koningin Wilhelmina School (KWS), de Aloysius-school en Het Baarnsch Lyceum. Een groot deel van deze kredieten werd in 2024 verstrekt. De scholen wilden in 2024 beginnen met de verbouwingen, maar door de druk op de bouwsector en de eis om Europees aan te besteden, werd het waarschijnlijker dat de verbouwingen pas in 2025 starten.
Tijdelijke huisvesting diverse scholen Zoals beschreven in het IHP worden de komende zeven à acht jaar verschillende basisscholen gerenoveerd. Omdat deze renovaties niet kunnen plaatsvinden terwijl de scholen open zijn en deze minimaal een jaar duren, moet de gemeente zorgen voor tijdelijke schoolruimte. Hiervoor werd ook gekeken naar leegstaande panden. De eerste tijdelijke huisvesting was vanaf 2024 nodig, met een mogelijke uitloop naar 2025. In het oorspronkelijke IHP was nog geen rekening gehouden met budget voor tijdelijke huisvesting. Bij het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de KWS zijn daarom middelen gereserveerd voor tijdelijke huisvesting. Voor de KWS zal deze
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 19
Programma 2 - Vitale gemeenschap
huisvesting deels in De Uitkijck komen en deels op het Poorthuis-terrein, waarvoor nog sloop moet plaatsvinden. Voor de Aloysius-school en Het Baarnsch Lyceum worden naar verwachting begin 2025 voorstellen over tijdelijke huisvesting aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij zal het Poorthuis worden gesloopt voor de huisvesting van KWS en Aloysius. Het Baarnsch Lyceum zal De Uitkijck verlaten Nieuwe basisschool Marimba Het initiatief voor de nieuwe basisschool Marimba in Baarn heeft een officieel akkoord gekregen. De nieuwe Marimbaschool is gestart in het schooljaar 2024-2025 en in augustus 2024 officieel geopend. De school, gelegen aan de Wildenburglaan, biedt een nieuw concept gericht op talentontwikkeling bij kinderen. Veilige schoolomgevingen en Openbare schoolplein De gemeenteraad is via een tweetal raadsinformatiebrieven geïnformeerd over veilige schoolomgevingen en openbare schoolpleinen. De gemeente Baarn werkt aan het verbeteren en uitbreiden van speelplekken. Denk aan de vernieuwing van een skatebaan en een speelplek, en het voorzien van een trapveldje van kunstgras. Ook wordt een nieuw beleidsplan opgesteld om spelen en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. Wat betreft de openstelling van schoolpleinen is er terughoudendheid bij scholen vanwege zorgen over overlast en veiligheid. Momenteel worden enkele schoolpleinen beperkt opengesteld.
Verdere verkenning en samenwerking zijn nodig om hier meer in te bereiken. De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid rondom basisscholen. Hoewel er geen objectieve verkeersonveiligheid is vastgesteld, ervaren ouders en leerlingen wel onveiligheid. Factoren daarbij zijn onder andere drukte door autoverkeer, illegaal parkeren en gebrekkige infrastructuur. Aanbevolen maatregelen zijn ander gedrag (zoals het stimuleren van fietsen en voorlichtingscampagnes), verbeteringen in de infrastructuur en handhaving. De gemeente werkt al aan enkele verbeteringen en zal verdere maatregelen opnemen in een Verkeersveiligheidsplan.
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-560
-847
-439
-934
Lasten
3.234
3.475
2.762
3.039
Saldo van baten en lasten (A)
2.674
2.628
2.323
2.105
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
2.674
2.628
2.323
2.105
Wie hadden wij daarbij nodig? Deelneming
Gevestigd
St. openbaar Amersfoort onderwijs Eemvallei Educatie (STEV)
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Stichting
www.stev.nl
Art 23 lid 4 grondwet
Openbaar belang STEV zorgt voor openbaar en dynamisch onderwijs, waardoor de onderwijsprofessional in staat is het leervermogen bij ieder kind aan te spreken. Als stichting overziet STEV het grotere geheel en heeft zij de verantwoording over de aangesloten scholen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 20
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Maatschappelijk doel Baarn STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.
Voor een uitgebreid overzicht van de deelneming St. openbaar onderwijs Eemvallei Educatie (STEV) verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
De inwoners van Baarn voelen zich ondersteund om eigen regie te voeren in wonen, werken en vrije tijd.
23 Welzijn Wat wilden wij bereiken? Iedereen in Baarn moet mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. We gaan daarbij uit van eigen kracht door de zelfredzaamheid te versterken. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit de gemeente. Positieve Gezondheid is het denkkader en uitgangspunt voor beleid, diverse programma’s en projecten. We richten ons op zowel beïnvloeding van individueel gedrag van mensen als op het creëren van een gezonde leefomgeving.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Stichting Pit Baarn In 2024 was Stichting Pit Baarn een belangrijke spil in het lokale welzijnsnetwerk en een steunpilaar voor inwoners die hulp nodig hadden. De organisatie speelde een grote rol bij het helpen van Baarnaars in allerlei situaties: van financiële problemen tot sociale eenzaamheid. Pit Baarn was hét aanspreekpunt voor hulp bij uitkeringen, schulden en financiën, maar ook bij het vinden van vrijwilligerswerk, opvoedingsvragen en ondersteuning bij vitaal ouder worden. Daarnaast zette de organisatie zich actief in om inwoners zelfredzamer te maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.
Met het beleidsplan Jeugd op de Agenda is een belangrijke start gemaakt door jongerenwerkers op het thema mentale en fysieke gezondheid en welzijn. Er is begonnen met het versterken van het welzijn van jongeren, zowel mentaal als fysiek. Dit door middel van trainingen en voorlichting via het principe van Join Us en de inzet van jongerenwerk op scholen. Hiermee krijgen jongeren ondersteuning en handvatten om gezond en veerkrachtig op te groeien. Met een breed en laagdrempelig aanbod zorgde Pit Baarn ervoor dat Baarnaars de kans kregen om mee te doen in de samenleving. Zo konden inwoners hun situatie verbeteren en werd sociale uitsluiting minder. Kansrijke Start In 2024 is er gekeken naar de behoeften voor interventies die nodig zijn om een kansrijke start voor kinderen te bevorderen. Kansrijke Start is een landelijk programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland. Het richt zich op een goede start voor kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven. Er is onderzocht welke maatregelen het meest effectief kunnen zijn om kinderen en ouders te ondersteunen. In overleg met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er extra aandacht besteed aan het versterken van stevig ouderschap. Het doel was om ouders te helpen een stevige basis te bieden voor hun kinderen. Zo kunnen zij goed opgroeien en zich ontwikkelen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 21
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Nota Baarn Vitaal Baarn Vitaal, onze nota en visie op het Sociaal Domein, stond in 2024 op de planning voor evaluatie en bijstelling. Diverse ontwikkelingen, zoals wonen & zorg, de integrale toegang en de hervormingsagenda zijn afgelopen jaar concreter geworden. Om die reden is de looptijd van de bestaande beleidsnota met een jaar verlengd. Uitvoering Lokale Inclusie Agenda (LIA) Inclusie krijgt steeds meer aandacht in het beleid van Baarn. In de Omgevingsvisie is specifiek aandacht besteed aan toegankelijkheid, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het aantal mensen dat zich meldt bij de antidiscriminatievoorziening Discriminatie.nl laat een sterke toename zien. Om deze uitdaging aan te pakken, heeft Discriminatie.nl in 2024 extra middelen ontvangen, naast de middelen die van het Rijk komen. Met dit extra budget kunnen ze hun basisdiensten verder verbeteren. Hierdoor kunnen ze niet alleen meer meldingen behandelen, maar ook effectiever bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en hun dienstverlening bekender maken met communicatiemateriaal en campagnes.
De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in.
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-2.952
-115
-3.026
-1.197
Lasten
3.507
3.370
4.392
3.435
555
3.255
1.366
2.238
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
555
3.255
1.366
2.238
Saldo van baten en lasten (A)
De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.
24 Volksgezondheid Wat wilden wij bereiken?
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
De ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in wat GGD-regio Utrecht (GGDrU) doet.
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) voerde ook in 2024 namens de gemeente de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. Over het algemeen is daarbij de ambitie bereikt van de gemeente Baarn als gezonde en veilige omgeving. De meeste inwoners zijn gezond en er zijn geen grote uitbraken van besmettelijke ziekten geweest.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 22
Programma 2 - Vitale gemeenschap
Inwoners van Baarn scoren op gezondheidsgebieden zoals lichaamsgewicht, voeding, bewegen, sporten en het gebruik van genotsmiddelen beter dan het gemiddelde in de regio Utrecht. Gezondheidsmonitor Jeugd In het najaar van 2023 heeft GGDrU de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) uitgevoerd onder leerlingen van klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. De GMJ wordt elke vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van jongeren. In 2024 is het rapport van de GGDrU over de jeugd in Baarn gepresenteerd. Er zijn enkele zorgelijke ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau, die in het rapport over de jeugd in Baarn naar voren kwamen. Hoewel de Baarnse jeugd op veel gebieden beter scoorde dan de regio (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, voeding en beweging), bleek de situatie op het gebied van mentaal welbevinden zorgwekkend. Jongeren in Baarn gaven aan dat ze minder plezier hadden in het naar school gaan en zich vaker gestrest voelden. Mentale problemen onder de Baarnse jeugd lijken sneller toe te nemen dan in de rest van de regio, wat duidt op een groeiend probleem dat zowel lokaal als landelijk aandacht vereist. De zorgen over het mentale welzijn van jongeren zijn besproken met de middelbare scholen. Er is extra aandacht voor dit onderwerp.
Brugfunctionarissen, jongerenwerkers en de GGD-verpleegkundige herkennen de problematiek en zetten zich in om zowel jongeren als ouders/verzorgers te ondersteunen. Jongerenwerkers gaan tijdens de pauzes in gesprek met jongeren en bieden individuele begeleiding. Vanuit hun pedagogische rol helpen ze bij het versterken van het zelfvertrouwen en het omgaan met uitdagingen. De brugfunctionarissen vormen de schakel tussen ouders, leerlingen en school. In tegenstelling tot de rest van het schoolteam werken zij ook buiten de schoolomgeving en helpen zij jongeren en ouders om de juiste ondersteuning te vinden. Begin 2025 worden de inzet en het bereik van deze functies geëvalueerd, samen met de uitkomsten van de jeugdmonitor. Daarnaast zal de jeugdcoördinator een rol spelen in het aanpakken van deze zorgelijke ontwikkelingen.
Meld- en Adviespunt Bezorgd De gemeente Baarn scoorde afgelopen jaar minder goed dan andere gemeenten op het gebied van onbegrepen gedrag en overlast. Dit is vaak een aanwijzing voor diepere psychische of sociale problemen onder inwoners. Het aantal meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) over mensen met psychische of sociale problemen was in vergelijking met de regio Utrecht (exclusief de stad Utrecht) in Baarn het hoogst. Dit kan deels worden verklaard door de samenstelling van de bevolking in Baarn, waar vergrijzing en een sterke sociale cohesie een rol spelen. In een kleinere, hechtere gemeenschap zoals Baarn is het MAB goed zichtbaar en bereikbaar, wat betekent dat mensen sneller hun weg weten te vinden naar de ondersteuning die nodig is. Het hogere aantal meldingen komt dus niet enkel door het aantal problemen, maar ook door de betere toegankelijkheid van effectieve zorg die goed bekend is in de gemeenschap. Het is belangrijk deze zichtbaarheid en bereikbaarheid te behouden, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor de onderliggende zorgen die de meldingen aandrijven. Aanpak Jeugd & Drugsgebruik, Jongeren & Voorzieningen, Jeugd op de Agenda In 2024 heeft de gemeente Baarn aanzienlijke stappen gezet om de situatie van de jeugd te verbeteren. Daarbij was er bijzondere aandacht voor de aanpak van drugs gebruik en het aanbod van voorzieningen voor jongeren.
Het onderzoek naar Jeugd & Drugsgebruik, dat begon in 2022, leidde tot twee verdiepende studies. Dit onderzoek toonde aan dat er vooral veel winst te behalen viel op het gebied van preventie. Door te zorgen voor een fijne thuissituatie, goede kansen en voldoende activiteiten kunnen we de basis leggen voor een gezondere toekomst voor onze jongeren. Het plan Jeugd op de Agenda speelt hierbij een onmisbare rol. In 2022 werd ook het onderzoek Jongeren & Voorzieningen uitgevoerd. Onderzocht werd of het aanbod van jeugdactiviteiten en -voorzieningen aansluit bij de behoeften van Baarnse jongeren. Het doel was om samen met jongeren zelf een Jeugdagenda te ontwerpen en activiteiten voor en door jongeren te creëren. Dit heeft geleid tot de vaststelling van het plan Jeugd op de Agenda door de gemeenteraad. Het document
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 23
Programma 2 - Vitale gemeenschap
beschrijft hoe de gemeente de deelname van jongeren wil vergroten en hoe er activiteiten voor en door jongeren georganiseerd gaan worden. Een belangrijke stap hierin was de aanstelling van een jeugdcoördinator. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Het project zorgt ervoor dat jongeren niet alleen gehoord worden, maar ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het vormgeven van hun eigen toekomst. Naast het versterken van de deelname van jongeren, gaat er in het plan Jeugd op de Agenda ook veel aandacht naar aan de aanpak van drugsgebruik. Dit onderdeel krijgt in de uitvoering een prominente plek met extra focus op preventie en het ondersteunen van jongeren die te maken hebben met drugsgebruik. Er is ook aandacht voor de repressieve kant, waarbij nog steeds wordt gewerkt met specifieke overleggen, zoals de JOR (Jongeren in de Openbare Ruimte) en PGA (persoonsgerichte aanpak), om groepen jongeren als dat nodig is op tijd bij te sturen. Met deze integrale aanpak hebben we als gemeente een belangrijke gezet stap in het versterken van de jeugdparticipatie en het bevorderen van een gezonde, actieve en betrokken jeugd.
Wat heeft het gekost? (in € x 1.000) Jaarrekening Begroting na Jaarrekening Jaarrekening 2024 vastgestelde 2023 2022 wijzigingen Baten
-89
-
-
-
Lasten
1.192
1.206
934
1.009
Saldo van baten en lasten (A)
1.103
1.206
934
1.009
Ontrekking uit reserves
–
–
–
–
Toevoeging aan reserves
–
–
–
–
Mutaties reserves (B)
–
–
–
–
Gerealiseerde resultaat (A+B)
1.103
1.206
934
1.009
Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
GGDrU
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
www.ggdru.nl
De GGDRu voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventie aspecten van gezondheid.
Openbaar belang De GGDrU voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van de gezondheid.
Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor uitvoering van de Wpg (Wet publieke gezondheid) met daarbij passende maatwerkondersteuning. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij GGDrU verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn Jaarstukken 2024 - 24
Programma 3
Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Hugo Prakke
• Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen • Mobiliteit • Beheer en Openbare Ruimte
Programma 3 - Woonomgeving
Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijke fysieke leefomgeving van en in Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefmilieus in stand, werken aan vergroting van de woningvoorraad, verbeteren de bereikbaarheid en behouden de Baarnse identiteit. Daarbij betrekken we de samenleving, en juichen we initiatieven uit de samenleving toe. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen waar mogelijk en stimuleren. Daarbij hebben wij aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.