1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN bijlage 4 Ontwerpbegroting 2026 RMN

RMN organiseert tweemaal per jaar een personeelsbijeenkomst waar alle medewerkers van verschillende vestigingen samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten worden medewerkers geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie.

Begroting 2026

blz. 72

7.5.3.3 Formatie en Bezetting De organisatie zorgt voor voldoende medewerkers op het juiste niveau om te voldoen aan de kritieke massa. Dit gebeurt met een vaste formatie die in verhouding staat tot het structurele werkaanbod. Daarnaast beschikt RMN over een flexibele schil. Hiermee wordt fluctuatie in het werkaanbod goed opgevangen. Voor begroting 2026 is uitgegaan van de volgende formatie Personeelsstaat 2026 (bedragen x € 1.000)

raming

raming

FTE

Loonkosten

Directie en algemeen beheer (Assistent) teamleiders Medewerkers buitendienst Recycling coaches Medewerkers werkplaats Medewerkers additionele taken Medewerkers buitendienst inhuur

49,81 9,0 137,1 1,7 5,9 2,6 24,1

4.641 938 9.462 119 434 183 1.595

Totaal RMN

218,6

14.879.000

Het aantal fte in de buitendienst is vast 139,7 en 24,7 inhuur.

7.5.4 Duurzaamheid 7.5.4.1 Duurzaam werken Een duurzame en mooie leefwereld met als doel een volledige circulaire samenleving. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN heeft de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst: • • • • •

Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO-diesel; Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij; Toepassen van slimme smeeroliën die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen; Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat; Bovenstaande maatregelen leiden tot een reductie van ongeveer 250.000 kg CO2 per jaar.

RMN koopt sinds 1 januari 2025 100% in Nederland opgewekte windenergie in, naast de door de zonnepanelen op daken van de (kantoor)locaties in Soest en Zeist opgewekte zonne-energie. Begin 2024 is het zogenaamde “vlak rijden” ingevoerd, een efficiency maatregel welke leidt tot een veel gelijkmatigere inzet van voertuigen en personeel over de verschillende weekdagen. Door de invoering van route-optimalisatie is ook een aantal strooiroutes verminderd zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid.

Begroting 2026

blz. 73

Ook in 2025 zet RMN stappen op weg naar meer data-gestuurd werken, zoals rijden op vulgraadsensoren en bijplaatsing-sensoren bij ondergrondse containers of het efficiënt inzetten van de werkzaamheden in de openbare ruimte door meer gebruik te maken van het digitale systeem Jewel .

7.5.4.2 Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen volgens de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

Begroting 2026

blz. 74

7.6

Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) ter borging van de inkoopfunctie: Onderwerp Doel

Toelichting Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die RMN moet aanbesteden.

Deelnemers

Gemeente de Bilt, gemeente IJsselstein, gemeente Leusden, gemeente Molenlanden, gemeente Montfoort, gemeente Scherpenzeel, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Woudenberg, gemeenschappelijke regeling Avres, gemeenschappelijke regeling RMN en Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Openbaar belang

Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.

Bestuurlijk Belang

Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. Vanuit RMN is de secretaris-directeur vertegenwoordigd. De geraamde lasten worden gedekt uit de deelnemersbijdragen (Vaste Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het resultaat 0.

Financieel belang Resultaat

Risico’s en Geen verhoogd risico. weerstandsvermogen

Begroting 2026

blz. 75