Document · PDF

1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN bijlage 4 Ontwerpbegroting 2026 RMN

Raadsvergadering 2 juli 2025, gemeente BaarnBij agendapunt: Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN19.480 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2026 RMN

Begroting 2026

Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 5 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 7

Programmaverantwoording ............................................................................................................ 9

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2026 .............................................................................. 11

3.1

Algemeen ............................................................................................................................. 11

3.2

Bedrijfsvoering RMN in 2026 ............................................................................................... 11

3.3

Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2026 ......................................................... 13

3.4

BBV richtlijnen...................................................................................................................... 13

Begroting 2026 RMN ..................................................................................................................... 14 4.0 Ontwikkeling in begroting 2026 .................................................................................................. 14 4.1

Begroting lasten 2026 .......................................................................................................... 15

4.2

Begroting baten 2026 .......................................................................................................... 16

4.3

Begroting per taakveld 2026 ................................................................................................ 17

4.4

Begroting overhead 2026..................................................................................................... 18

4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein ............................................................................................ 18 5.

Toelichting bij de begroting 2025 RMN......................................................................................... 19 5.1 5.1.1

Directie en algemeen beheer .......................................................................................... 19

5.1.2

Huisvestingskosten .......................................................................................................... 21

5.1.3

Buitendienst..................................................................................................................... 21

5.1.4

Verwerkingskosten .......................................................................................................... 24

5.1.5

Overige directe kosten .................................................................................................... 25

5.1.6

Additionele taken ............................................................................................................ 25

5.2

Toelichting lasten ................................................................................................................. 19

Toelichting baten per gemeente.......................................................................................... 27

5.2.1

Baarn................................................................................................................................ 27

5.2.2

Bunnik .............................................................................................................................. 30

5.2.3

IJsselstein ......................................................................................................................... 34

5.2.4

Nieuwegein ...................................................................................................................... 37

5.2.5

Soest ................................................................................................................................ 39

5.2.6

Zeist ................................................................................................................................. 42

Meerjarenraming 2025- 2030 RMN .............................................................................................. 45 6.1

Meerjarenraming lasten ...................................................................................................... 45

Begroting 2026

blz. 2

6.2

Meerjarenraming baten ....................................................................................................... 46

6.3

Meerjarenraming per deelnemer ........................................................................................ 47

6.3.1

Baarn................................................................................................................................ 47

6.3.2

Bunnik .............................................................................................................................. 48

6.3.3

IJsselstein ......................................................................................................................... 49

6.3.4

Nieuwegein ...................................................................................................................... 50

6.3.5

Soest ................................................................................................................................ 51

6.3.6

Zeist ................................................................................................................................. 52

6.4

Meerjaren prognose balans ................................................................................................. 53

6.5

Investeringsplan 2026- 2030 ................................................................................................ 54

6.6

Kengetallen en EMU-saldi .................................................................................................... 55

6.6.1

Kengetallen ...................................................................................................................... 55

6.5.2

EMU-saldi......................................................................................................................... 55

Paragrafen ..................................................................................................................................... 56 7.1

Besluit Begroting en Verantwoording.................................................................................. 56

7.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 56

7.2.1

Weerstandscapaciteit ...................................................................................................... 56

7.2.2

Risicomanagement RMN ................................................................................................. 56

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 58

7.3.1

Gebouwen en inrichting................................................................................................... 58

7.3.2

Voertuigen en Gladheidsmaterieel .................................................................................. 61

7.3.3

Inzamelmiddelen.............................................................................................................. 63

7.3.4

Recyclingstations.............................................................................................................. 67

7.4

Financiering .......................................................................................................................... 68

7.4.1

Treasury ........................................................................................................................... 68

7.4.2

Rentebeleid...................................................................................................................... 68

7.4.3

Kasgeldlimiet ................................................................................................................... 68

7.4.4

Renterisiconorm .............................................................................................................. 69

7.4.5

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille .............................................................. 69

7.4.6

Relatiebeheer .................................................................................................................. 70

7.4.7 Kasbeheer ............................................................................................................................ 70 7.5 7.5.1

Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 71 Maatschappelijke verantwoordelijkheid ......................................................................... 71

Begroting 2026

blz. 3

7.5.2 Organisatieontwikkeling ....................................................................................................... 71 7.5.3

Personeel ......................................................................................................................... 72

7.5.4

Duurzaamheid ................................................................................................................. 73

7.6

Verbonden Partijen .............................................................................................................. 75

Begroting 2026

blz. 4

Voorwoord Samen bouwen aan RMN In februari 2022 is door het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 ‘basis op orde, samen bouwen aan RMN’ vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor organisatie RMN wil zijn en wat de meerwaarde is van onze dienstverlening. In het bijbehorende verbeterplan staat beschreven hoe de inrichting van RMN vorm moet krijgen: hoe moeten we werken en welke bedrijfscultuur is vereist? Het meerjarenbeleidsplan bevat de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN: Missie RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afvalen grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen. Visie Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel. Strategische koers Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd. Scope RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Kernwaarden RMN onderscheidt vier kernwaarden: • Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst; • Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert; Begroting 2026

blz. 5

• Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten; • Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid. Transparante begroting De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan het versterken van de basis en het verbeteren van de sturing en beheersing. Met deze begroting wordt gestreefd naar een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Zo krijgen gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzes met betrekking tot afval- en grondstoffeninzameling. De verwerkingskosten van de AVU worden 1 op 1 overgenomen van de AVU-begroting 2026. De begroting van de AVU is niet beïnvloedbaar door RMN. In de uitwerking van de begroting 2026 zal onderscheid gemaakt worden tussen de beïnvloedbare en de niet beïnvloedbare bedrijfsvoeringslasten van RMN. Deze splitsing van de begroting van RMN en AVU moet bijdragen aan het creëren van een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. In de begroting van de AVU is onder meer rekening gehouden met de invoering van de CO2-heffing, waardoor het verbranden van restafval en grofvuil vanaf 2026 steeds duurder wordt.

Voor een verdere toelichting op de verwerkingslasten wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2026 van de AVU.

Begroting 2026

blz. 6

1. Inleiding 2026 is financieel een spannend jaar voor de gemeenten vanwege herstructurering van het gemeentefonds. Het bestuur van RMN is zich terdege bewust van de financiële positie van de gemeenten. In 2026 werkt RMN verder aan een slimmere en transparante bedrijfsvoering. Ravijnjaar 2026 Naar aanleiding van de begroting 2025 hebben vrijwel alle gemeenteraden een zienswijze ingediend waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten (het ravijnjaar 2026) en om de uitgaven in lijn te houden met de beschikbare middelen. De gemeente(rade)n van Soest, Baarn, Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein verzoeken om een onderzoek naar besparingsmogelijkheden binnen de huidige en toekomstige begrotingen van RMN. Een eerste aanzet voor besparingsmogelijkheden ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners en efficiëntiemaatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN is als bijlage bij de Kaderbrief 2026 verzonden. Een verdere verdiepingsslag van de mogelijkheden is vervolgens gezamenlijk door ambtenaren van alle gemeenten en RMN uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal in het algemeen bestuur van mei besproken worden, waarbij het algemeen bestuur collectieve keuzes kan maken en/of besparingsopties aan te bieden aan het college of de gemeenteraad van de afzonderlijke gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begroting voor 2026.

Areaalgegevens openbare ruimte Zoals afgelopen jaren meermaals gesteld heeft RMN de doelstelling om de begroting volledig aan te laten sluiten bij de realiteit. Om dit voor de reinigingstaken in de openbare ruimte mogelijk te maken is goed inzicht in de te beheren arealen cruciaal. Eind 2024 is een extern bureau gestart met het op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, opnieuw opbouwen van de begroting voor de reinigingstaken. Zodra in de loop van 2025 duidelijk wordt welke impact (positief of negatief) deze berekeningen hebben wordt dit met de gemeenten besproken. Wij streven ernaar om ook hierbij een aantal keuzes aan u voor te leggen. Potentiële uitbreiding RMN met nieuwe deelnemers Binnen de provincie Utrecht zijn er meerdere gemeenten die momenteel het inzamelen van huishoudelijk afval via de AVU hebben uitbesteed aan een particulier inzamelbedrijf. Deze contracten lopen allemaal op 1 januari 2027 af. Recent hebben meerdere particuliere inzamelaars aangegeven zich uit de markt terug te trekken en niet meer in te willen schrijven bij nieuwe aanbestedingen. De betreffende gemeenten zijn zich aan het oriënteren op de mogelijkheden waarbij het aansluiten bij een gemeenschappelijke regeling of via het inbesteden bij een overheidsbedrijf een alternatief kan zijn. Voor één gemeente is aansluiting bij RMN een reële optie die nader onderzocht wordt.

Op ambtelijk niveau hebben hiervoor al verkennende gesprekken plaatsgevonden. Indien daadwerkelijk één of wellicht meer gemeenten aansluiten bij RMN betekent dit een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, waarbij de wettelijke zienswijzeprocedure voor alle gemeenteraden, zowel van de huidige Begroting 2026

blz. 7

RMN-deelnemers als de toetredende gemeente(n), van toepassing is. Uiteraard heeft dit ook grote gevolgen voor de meerjarenbegroting 2027 en verder. Gelet op de premature status van dit onderwerp wordt voor de primaire begroting 2026 nog geen rekening gehouden met de toetreding van één of meerdere gemeenten bij RMN.

Begroting 2026

blz. 8

2. Programmaverantwoording Wat wil RMN bereiken? Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • Het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • Het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclingstations; • Het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN is dé partner voor afvalinzameling en het behouden van een schone, veilige buitenomgeving. Als expert in afval en grondstoffen draagt RMN bij aan circulaire en duurzame doelen. Wat wil RMN daarvoor doen? De uitvoering van de doelen is beschreven in het dienstverleningshandvest, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis hiervan sluit RMN afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) af met elke deelnemende gemeente. In zowel de DVO's als de begroting maakt RMN onderscheid tussen basis- en additionele taken voor de producten die RMN levert. Programma 1: Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van het beheren van recyclingstations; •

• •

mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken en het legen en reinigen van kolken; verzorgen van gladheidbestrijding; verzorgen van plaagdierbestrijding.

Programma 2: Additionele taken Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel van straatwerk, reparatiewerk en het verwijderen van weesfietsen.

Begroting 2026

blz. 9

Wat mag het kosten? De kostenramingen inclusief opslag voor overhead, zijn per RMN-programma als volgt te specificeren: RMN Programma ( x 1.000)

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

% aandeel 2026.0

Inzameling Huis aan Huis verwerkingskosten HH Inzameling Recyclingstations verwerkingskosten RS Totaal Afval en Grondstoffen

20.439 8.078 5.698 1.872 36.088

19.098 7.815 5.156 1.832 33.902

18.015 8.193 5.034 2.400 33.642

15.386 7.796 4.919 1.851 29.952

47,0% 20,9% 13,2% 5,0% 80,29%

Beheer Openbare ruimte Gladheidsbestrijding Plaagdieren Totaal Openbare ruimte

6.097 773 187 7.057

5.847 732 176 6.755

5.679 1.164 179 7.022

5.880 921 172 6.973

15,8% 2,5% 0,5% 18,69%

Additionele Taken Totaal Additionele Taken

324 324

304 304

251 251

380 380

1,0% 1,02%

Rente resultaat Totaal Financiële baten

2 2

0,0% 0,00%

43.468

40.961

37.306

100,0%

40.917

In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van begroting 2025.1 toegelicht. Begrotingen van RMN komen conform de Kaderbrief uit op € 200.000. De reden is dat het begrote resultaat neutraal moet zijn. Het saldo tussen baten en lasten is bestemd voor eventuele onvoorziene kosten. Resultaat (x € 1.000) Omschrijving

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Totaal baten Totaal lasten

43.468 43.268

40.961 40.760

40.916 40.716

37.531 35.328

200

2.203

Resultaat

Begroting 2026

blz. 10

3. Gehanteerde uitgangspunten begroting 2026 3.1

Algemeen

De kaders uit de kaderbrief 2026 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2026 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2025. In de begroting 2026 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt, noch eventuele vermindering van het dienstenpakket naar aanleiding van bezuinigingsopgaven. Ook recente of voorgenomen gemeentelijke beleidswijzigingen zijn niet in deze begroting verwerkt maar zullen meegenomen worden met de eerstvolgende begrotingswijziging. Ditzelfde geldt voor de effecten van lopende grootschalige projecten. Daarmee is de begroting 2026 een beleidsarme begroting. De geraamde omzet basistaken stijgt van € 40,3 mln. in 2025.1 naar € 42,8 mln. in 2026. In paragraaf 5.2 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht. Financiële uitgangspunten RMN hanteert de volgende algemene en financiële uitgangspunten voor de begroting van 2026:

3.2

• • • •

De begroting 2026 gaat uit van staand beleid; De begroting 2026 is structureel financieel sluitend; De meerjarenraming 2027-2030 is structureel financieel sluitend; De begroting 2026 houdt rekening met een post onvoorzien van € 0,2 mln. op de overhead;

•

Historische kennis van het te beheren areaal ten behoeve van de reinigingstaken (bij gebrek aan specifieke areaalgegevens);

Bedrijfsvoering RMN in 2026

In deze paragraaf worden de lasten van de bedrijfsvoering toegelicht die door RMN beïnvloedbaar zijn. De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen worden toegelicht in paragraaf 3.3. Indexering loonkosten De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar. Voor indexering van de loonkosten ten opzichte van begroting 2025.1 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages: Indexering loonkosten 2025 Loonkosten index begroting 2025.0 (conform kadernota 2025) Verwachte loonindex 2025 *) Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1 **)

Begroting 2026

5,8% 4,7% -1,0%

blz. 11

Indexering loonkosten 2026 Index overheidsconsumptie beloning werknemers (september circulaire 2024) Indexering t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2026.0

3,8% 2,7%

* De vigerende Cao loopt t/m 31 maart, op moment van opstellen van de begroting 2026 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao nog bezig. ** In begroting 2025.1 is voor de periode januari t/m maart 2025 uitgegaan van de werkelijk geldende cao-loontabel. De geprognotiseerde indexering is toegepast op de periode april tot en met december.

Indexering kostenbudgetten Voor indexering van kostenbudgetten wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages: Indexering kostenbudgetten 2025 Kostenindex begroting 2025 (conform kadernota 2025) Verwachte kostenstijgingen 2025 (MEV 2025 inflatie cpi) Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1

2,4% 3,4% 1,0%

Indexering kosten 2026 Verwachte kostenstijgingen 2026 (MEV 2024 inflatie cpi) Indexering t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2026.0

2,4% 3,4%

Rekenrente De rekenrente wordt berekend conform het model van de commissie BBV en toegepast op de gefinancierde activa. In lijn met de in de Kaderbrief 2026 vastgelegde bestuurlijke afspraken wordt voor nieuw aan te trekken leningen een gemiddeld rekenrente-percentage van 2,50% gehanteerd. Voor lopende leningen wordt het feitelijke rentepercentage gehanteerd. Opslag voor overhead Kosten van overhead worden aan gemeenten doorberekend door middel van een opslag percentage op de toegerekende kosten. Op toegerekende verwerkingskosten en direct toerekenbare kapitaallasten en overige kosten is het opslag percentage 5%. Op toegerekende vergoedingen is het percentage -5%. Deze percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.1. Op toegerekende inzet personeel en inzet materieel wordt een hoger opslag percentage van toepassing. Dit percentage fluctueert per jaar. De reden daarvan is dat het begrote resultaat neutraal moet zijn, afgezien van een saldo tussen baten en lasten van € 200.000 ten behoeve van onvoorziene kosten. Het opslag percentage werkt als een hefboom om op dat resultaat uit te komen. In begroting 2025.1 komt het opslag percentage uit op 28,6%. In begroting 2026.0 stijgt deze naar 31,5%. De stijging is nodig vanwege de stijging van de overhead kosten. De stijging wordt nader toegelicht in paragraaf 4.4.

Begroting 2026

blz. 12

3.3

Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2026

Het resultaat op de verwerking van de grondstof- en afvalstromen is grotendeels gebaseerd op de ontwerpbegroting 2026 van de AVU, waarin de verwerkingskosten van GFT, restafval, grof afval, papier en glas zijn begroot. Conform het geldende kostenallocatiemodel hanteert RMN een opslag van 5% op deze kosten richting de deelnemende gemeenten.

3.4

BBV richtlijnen

Algemeen De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld op basis van de BBV-richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van baten en lasten per taakveld Het overzicht van baten en lasten per taakveld is opgenomen in paragraaf 4.3. Verklaring financiële verschillen Financiële verschillen met begroting 2025.1 die groter of gelijks zijn aan 10% of € 100.000 worden toegelicht in hoofdstuk 5. Overhead De begrote overhead wordt toegelicht in paragraaf 4.4. Geprognosticeerde balans De prognose van de balansposities in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo is opgenomen in paragraaf 6.4. Beleidsindicatoren RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

Begroting 2026

blz. 13

4. Begroting 2026 RMN 4.0 Ontwikkeling in begroting 2026 De begroting van RMN stijgt in 2026 op totaalniveau met € 2,5 mln. ten opzichte van de begroting 2025.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn: •

•

Als gevolg van de ingeschatte cao-verhoging nemen de personeelskosten van zowel de binnendienst als de buitendienst in 2026 toe met respectievelijk € 385.000 en € 283.000 ten opzichte van begroting 2025.1. Als gevolg van investeringen in 2025 nemen de kapitaallasten van zowel voertuigen als recyclingstations als containers in 2026 toe met respectievelijk € 640.000, € 219.000 en € 404.000 ten opzichte van begroting 2025.1. De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen in 2026 toe met € 328.000 ten opzichte van 2025.1. Dit bestaat enerzijds uit een stijging van € 349.000 voor afvalstromen die door de AVU zijn geraamd, anderzijds uit een daling van € 20.000 voor overige afvalstromen. De overige personeelskosten buitendienst nemen in 2026 af met € 310.000 ten opzichte van 2025.1. In het kader van de aangepaste landelijke richtlijnen zal de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst vervangen worden door oranje veiligheidskleding. De kostenpost hiervan wordt geraamd op € 300.000 en is eenmalig opgenomen in begroting 2025.1.

In paragraaf 5.1 worden de kostenontwikkelingen per begrotingspost nader toegelicht. De kapitaalslasten worden nader toegelicht in paragraaf 7.3. De toename van de kosten is volledig verwerkt in de gemeentelijke bijdrage, waardoor de totale baten in 2026 ook toenemen met € 2,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2025.1. De bijdragen worden per gemeente nader toegelicht in paragraaf 5.2.

Begroting 2026

blz. 14

4.1

Begroting lasten 2026

LASTEN (x € 1.000) Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratie en beheer

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Materieel Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Begroting 2026

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

4.999 1.482 6.481

4.614 1.443 6.057

4.028 1.433 5.461

4.324 1.467 5.791

902 902

848 848

986 986

12.935 6.802 5.078 24.815

12.652 6.069 4.405 23.126

9.951 796 10.746

9.622 777 10.399

324 324

304 304

43.268

40.735

200

43.468

40.936

840 840 0 0 11.970 7.089 4.365 23.424 0 0 9.768 972 10.740 0 251 251 0 40.716 0 200 0 40.916

10.666 5.600 2.997 19.263

8.264 802 9.066 380 380 35.486 2.188 37.674

blz. 15

4.2

Begroting baten 2026

BATEN (x € 1.000) Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Financiële baten en lasten

Totaal baten

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

4.783 3.209 6.465 8.970 8.044 11.413 42.884

4.489 3.003 6.137 8.248 7.686 10.759 40.323

4.721 2.946 6.094 8.059 7.584 10.905 40.309

4.113 2.664 5.333 7.193 6.983 9.949 36.236

324 324

304 304

251 251

380 380

149 112 261

140 168 308

187 168 355

466 225 690

0 0

2 2

0 0

43.468

40.936

40.916

37.307

Kanttekening is dat deze tabel uitgaat van continuering van de huidige dienstverlening. Recente of voorgenomen gemeentelijke beleidswijzigingen zijn niet in deze begroting verwerkt maar zullen meegenomen worden met de eerstvolgende begrotingswijziging. Ditzelfde geldt voor de effecten van lopende grootschalige projecten.

Begroting 2026

blz. 16

4.3

Begroting per taakveld 2026

Taakvelden (x € 1.000) 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3 3.3 Markten 3.4 Economische Promotie 5 Sport, cultuur en recreatie 5.2 sportaccomodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7 Volksgezondheid en milieu 7.3 Afval 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 0 0.2 Burgerzaken 0.64 Hondenbelasting 1 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

Begroting 2026

BAARN

BUNNIK

IJSSELSTEIN

NIEUWEGEIN

SOEST

ZEIST

derden

TOTAAL

721 -

550 -

1.230 -

1.170 -

1.855 86

149 -

5.676 86

38 -

67 -

45 10

151 14

9 245

112

9 357

3.873 119 31

2.593 57 66

5.003 135 28

8.970 -

6.552 223 31

9.096 237 31

36.088 771 187

7 -

7 116

4.783

3.534

6.577

8.970

8.044

11.413

149

43.468

4.4

Begroting overhead 2026

Overhead (x € 1.000)

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

4.999 1.482 6.481

4.614 1.443 6.057

4.060 1.443 5.503

4.324 1.467 5.791

Huisvestingskosten

902

848

846

986

Totaal overhead

7.383

6.906

6.349

6.776

Totaal lasten

43.268

40.735

40.716

37.307

Overhead percentage

17,1%

17,0%

15,6%

18,2%

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

De overhead wordt bepaald op basis van de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Ter dekking van de overhead wordt de bijdrage van gemeenten voor inzet personeel en inzet materieel in 2026 verhoogd met 31,5 %. In 2025.1 was het opslagpercentage 28,6%. Op verwerkingskosten, directe kapitaallasten en overige kosten is het opslag percentage 5%. Op toegerekende vergoedingen is het percentage -5%. Deze percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.0. Per saldo komt het gemiddeld gehanteerde overheadpercentage daarmee uit op 17,1%.

4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein Het algemeen bestuur van RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor gemeente IJsselstein over te dragen aan gemeente IJsselstein. De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, zijn verwerkt in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 280.984 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdragen vanaf 2025 zijn als volgt: Desintegratievergoeding (x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

Gemeente IJsselstein

168

112

Totaal desintegratievergoeding

168

112

Begroting 2026

5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN 5.1

Toelichting lasten

De lasten stijgen in 2026 met € 2,5 miljoen ten opzichte van begroting 2025.1. De stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten: - Directie en algemeen beheer € 423.000 - Buitendienst € 1.689.000 - Verwerkingskosten Afval € 328.000

5.1.1 Directie en algemeen beheer De kosten van Directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten en administratie- en beheerkosten. De kosten hiervan stijgen in 2026 met respectievelijk € 385.000 en € 39.000 ten opzichte van begroting 2025.1. De verschillen worden hieronder nader toegelicht. 5.1.1.1 Personeelskosten Overhead (x € 1.000) Personeelskosten directie en algemeen beheer

raming

concept

2026.0

2025.1

2025.0

JR 2024

Loonkosten Voormalig personeel Personeel van derden Opleiding Congressen Seminairs Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Personeelsbijeenkomsten Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten

4.641 64 21 4 120 64 108 28 5.050

4.239 62 21 4 117 62 131 23 4.658

3.645 61 20 4 116 61 129 23 4.060

3.423 33 652 7 3 67 59 100 4.344

Af: aandeel additionele taken

-51

-44

-32

-20

4.999

4.614

4.028

4.324

Totaal personeelskosten directie en algemeen beheer

De personeelskosten directie en algemeen beheer nemen in 2026 toe met € 385.000 (8,3%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt met name door de stijging van de loonkosten met € 402.000. De loonkosten zijn geïndexeerd met de geprognotiseerde cao-index van 3,8% uit de Kaderbrief 2026. Voor het eerste kwartaal is het verschil hoger, doordat in begroting 2025.1 voor die periode nog is gerekend met de ongeïndexeerde, feitelijke cao lonen. Daarnaast zijn in begroting 2025.1 enkele

Begroting 2026

blz. 19

vervangingsvacatures naar rato meegenomen, omdat deze niet direct ingevuld konden worden. In begroting 2026 tellen deze wel voor het gehele jaar mee. De kosten van personeelsbijeenkomsten nemen af met € 23.000 doordat in begroting 2025.1 de kosten van het 25-jarig jubileumfeest zijn meegenomen. De overige kosten nemen toe met de geprognotiseerde kosten-index van 2,4% uit de Kaderbrief 2026. De personeelskosten van directie en beheer worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.3. 5.1.1.2 Administratie en beheer Overhead (x € 1.000) Administratie en beheer

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Kapitaallasten Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Implementatie nieuwe software Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Overig

26 32 64 678 186 79 148 95 47 37 2 57 11 11 7 19 1.497

25 31 62 662 182 72 144 93 45 36 2 56 10 10 7 18 1.457

25 31 61 655 180 72 143 92 45 36 2 55 10 10 7 18 1.443

67 46 75 628 63 60 193 74 62 32 44 6 129 4 1.485

Af: aandeel additionele taken

-15

-14

-10

-18

Totaal administratie en beheer

1.482

1.443

1.433

1.467

De kosten van administratie en beheer nemen in 2026 toe met € 40.000 (2,7%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt door de toepassing van de geprognotiseerde kosten-index van 2,4% uit de Kaderbrief 2026. De kosten van administratie en beheer worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.3.

Begroting 2026

blz. 20

5.1.2 Huisvestingskosten Overhead (x € 1.000) Huisvesting

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Kapitaallasten Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Huur gebouwen Energiekosten Lange Brinkweg Belastingen en premies og Brand-/stormschadeverz. Kantine Soest Kantine Zeist Kantine IJsselstein Kantine Bunnik Bijdrage kantinebeheer Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten

54 46 89 445 81 15 86 48 43 5 912

60 45 46 435 79 15 84 47 42 5 856

64 41 51 425 77 10 4 82 46 67 5 -26 846

146 52 65 435 62 14 77 45 45 4 44 989

Af: aandeel additionele taken

-9

-8

-6

-3

902

848

840

986

Totaal huisvesting

De lasten van huisvesting betreffen de niet direct toerekenbare huisvesting zoals kantoren. De kosten nemen in 2026 toe met € 54.000 (6,4%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt met name door toename van de onderhoudskosten. De kosten voor onderhoud gebouwen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan. Door het ontbreken van de mogelijkheid om een onderhoudsreserve te vormen, fluctueren de onderhoudskosten jaarlijks. De overige kosten nemen toe met de geprognotiseerde kosten-index van 2,4% uit de Kaderbrief 2026. De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente op inrichting en inventaris van gebouwen en terreinen voor algemeen gebruik. De kapitaallasten van recyclingstations zijn opgenomen onder Recyclingstations en inzamelmiddelen, zie paragraaf 5.1.3.3. De kosten van huisvesting worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.3.

5.1.3 Buitendienst De kosten van de buitendienst nemen in 2026 toe met € 1,7 miljoen ten opzichte van begroting 2025.1. Onder kosten buitendienst vallen personeelskosten, materieelkosten en kosten van de recyclingstations en inzamelmiddelen. Deze stijgen respectievelijk met € 283.000, € 732.000 en € 673.000. De verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Begroting 2026

blz. 21

5.1.3.1 Personeelskosten buitendienst Basistaken (x € 1.000) Personeelskosten buitendienst

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Loonkosten Personeel derden

10.712 1.596 12.307 819 13.126

10.168 1.537 11.705 1.129 12.834

9.533 1.517 11.050 1.067 12.117

8.328 2.297 10.625 277 10.903

-191

-182

-147

-236

12.935

12.652

11.970

10.666

Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Af: aandeel additionele taken Totaal personeelskosten buitendienst

De personeelskosten van de buitendienst nemen in 2026 toe met € 283.000 (2,2%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt onder andere door de stijging van de loonkosten met € 544.000. De loonkosten zijn geïndexeerd met de geprognotiseerde cao-index van 3,8% uit de Kaderbrief 2026. Voor het eerste kwartaal is het verschil hoger, doordat in begroting 2025.1 voor die periode nog is gerekend met de ongeïndexeerde, feitelijke cao lonen. Voor begroting 2026 wordt verder met dezelfde formatie in FTE gerekend als voor begroting 2025.1. Er wordt uitgegaan van een flexibele schil van 15%. De personeelslasten buitendienst worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet personeel met een opslag van 31,5% (in 2025.1: 28,6%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 3.2 voor een nadere toelichting op het opslagpercentage. Tegenover de stijging van de loonkosten staat een daling van de overige personeelskosten vanwege de eenmalige kosten van € 300.000 die in begroting 2025.1 zijn opgenomen voor vervanging van veiligheidskleding in 2025.1. Vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen met ingang van 2026 dient RMN in 2025 de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. 5.1.3.2 Materieel Basistaken (x € 1.000) Materieel

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen

2.605 3.690 78 145 333 6.851

1.964 3.609 76 143 325 6.117

2.435 3.698 285 171 546 7.136

1.657 3.464 76 171 325 5.693

Af: aandeel additionele taken

-49

-48

-47

-93

6.802

6.069

7.089

5.600

Totaal Materieel

Begroting 2026

blz. 22

De kosten van materieel nemen in 2026 naar verwachting toe met € 732.000 (12%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt met name door de stijging van de kapitaallasten met € 640.000. De materieelkosten worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet materieel met een opslag van 31,5% (in 2025.1: 28,6%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 3.2 voor een nadere toelichting op de stijging van het opslag percentage. De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes van voertuigen per 1 januari. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. De voor 2025 geplande vervangingsinvesteringen bedragen € 6,3 miljoen. Doordat de rentekosten worden berekend over de boekwaarde en een groot deel van de (te) vervangen voertuigen per begin 2025 al een boekwaarde van nul had, stijgen de kapitaallasten in 2026 fors ten opzichte van begroting 2025.1. De overige kosten nemen toe met de geprognotiseerde kosten-index van 2,4% uit de Kaderbrief 2026. 5.1.3.3 Recyclingstations en inzamelmiddelen Basistaken (x € 1.000) Recyclingstations en inzamelmiddelen

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Kapitaallasten Huur containers Energiekosten Onderhoud recyclingstations Onderhoud containers Vervanging containers

3.190 72 48 145 1.286 337

2.568 70 47 134 1.256 329

2.739 47 192 1.082 306

1.917 10 36 205 567 262

RS en inzamelmiddelen basistaken

5.078

4.405

4.365

2.997

De kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen nemen in 2026 naar verwachting toe met € 673.000 (15,3%) ten opzichte van begroting 2025.1. Dit komt met name door de stijging van de kapitaallasten met € 622.000. De kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor de dekking van de overhead. De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente op geactiveerde inrichting en inventaris van recyclingstations en op ondergrondse containers. De voor 2025 geplande vervangingsinvesteringen bedragen € 4,1 miljoen, waarvan € 843.000 een inhaalslag betreft in het plaatsen van elektronica in ondergrondse containers. De onderhoudskosten van recyclingstations zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan. In de onderhoudskosten van containers is het onderhoud inbegrepen van containers die momenteel nog eigendom zijn van een gemeente of vereniging van eigenaren. Door het ontbreken van de mogelijkheid om een onderhoudsreserve te vormen, fluctueren de onderhoudskosten jaarlijks.

Begroting 2026

blz. 23

De kosten van de post Vervanging containers betreffen de 2- en 4-wielse rolcontainers welke direct in de kosten worden genomen.

5.1.4 Verwerkingskosten Basistaken (x € 1.000) Verwerkingskosten Afvalstromen geraamd door AVU GFT Restafval Grof afval Papier Glas

Overige afvalstromen Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstation

Totaal verwerkingskosten

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

2.545 6.956 887 -583 -340 9.464

2.479 6.693 865 -576 -347 9.115

2.465 6.487 859 -694 -346 8.772

1.983 6.365 1.276 -1.217 -344 8.062

1 21 205 -1.407 264 1.403 487

1 21 205 -1.346 257 1.370 508

1 110 85 -1.331 257 1.874 996

130 235 -1.081 232 686 202

9.951

9.622

9.768

8.264

De raming van de verwerkingskosten neemt ten opzichte van begroting 2025.1 toe met € 328.000 (3,4%). Het grootste deel van de raming van de verwerkingskosten is afkomstig uit de ontwerpbegroting 2026 van de AVU die voor de deelnemers van RMN in totaal een stijging verwacht van € 349.000. De verwerkingskosten worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor doorberekende kosten en -5% voor doorberekende vergoedingen ter dekking van de overhead.

Begroting 2026

blz. 24

5.1.5 Overige directe kosten Basistaken (x € 1.000) Overige directe kosten

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

87 140 128 248 196 6 804

85 137 125 243 191 6 786

-2 183 211 124 240 220 6 981

80 348 13 152 177 5 26 802

Af: aandeel additionele taken

-9

-8

Totaal overige directe kosten

796

777

972

802

Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Te verhalen kosten

De overige directe kosten nemen in 2026 toe met € 19.000 ten opzichte van 2025.1 door het toepassen van de geprognotiseerde kosten-index van 2,4% uit de Kaderbrief 2026. De kosten worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor doorberekende kosten en -5% voor doorberekende vergoedingen ter dekking van de overhead. De kosten van gladheidbestrijding omvatten strooizout, vergoedingen voor consignatiedienst, huur van stalling voor materieel en aansluitingskosten voor een gladheidmeldingssysteem.

5.1.6 Additionele taken Additionele taken (x € 1.000) Gemeente Bunnik

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstation en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten

51 15 9 191 49 9

44 14 8 182 48 8

32 10 0 6 147 47 8

20 18 3 236 93 10

Totaal kosten additionele taken

324

304

251

380

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Om de overige deelnemers te vrijwaren van financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken, zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder Begroting 2026

blz. 25

het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basis- en additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt conform het kostenallocatiemodel berekend naar rato van de betreffende kostensoorten. De kosten stijgen met 2,4% door toepassing van de kosten-index uit de Kaderbrief.

Begroting 2026

blz. 26

5.2

Toelichting baten per gemeente

5.2.1 Baarn Basistaken (x € 1.000) Gemeente Baarn Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Klachten en meldingen

raming 2026.0 998 726 206 4 192 9 12 20 311 10 1 38 498 206 28 252 344 19 222 180 27 38 186 21 78 119 31 6

raming 2025.1 953 694 190 3 183 9 4 19 279 9 1 35 464 201 27 239 297 18 210 169 26 36 176 21 74 116 29 5

raming 2025.0 954 697 177 184 9 4 22 277 9 1 36 452 325 9 236 271 209 173 28 28 175 20 200 189 30 6

concept JR 2024 852 604 138 129 8 -4 31 293 4 5 435 219 33 221 271 227 161 40 34 167 158 62 17 6

Totaal gemeente Baarn

4.783

4.489

4.721

4.113

De geraamde bijdrage van gemeente Baarn stijgt in 2026 met € 294.000 (6,5%) ten opzichte van begroting 2025.1. De herkomst van deze mutatie is als volgt te specificeren:

Begroting 2026

blz. 27

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2026.0

2025.1

mutatie

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

2.090 1.216 202 969 307

1.952 1.162 153 919 304

7,1% 4,6% 32,1% 5,4% 0,9%

Totaal Baarn

4.783

4.489

138 54 49 50 3 294

6,5%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de loon- en kosten index percentages van respectievelijk 3,8% en 2,4% conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 3.2. Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 31,5%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 2,9% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging van het percentage wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de verwachte boekwaardes per 1-1-2026 en de investeringen in 2025. Het grootste deel van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. Onder de overige directe kosten vallen onder andere de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Hieronder wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheid)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers in de afgelopen jaren (zie paragraaf 7.3.3.3), stijgen deze kosten in begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025.1. Bedrijfsvoering RMN versus verwerkingskosten AVU en anderen De voor 2026 geraamde bijdrage van gemeente Baarn van € 4,8 miljoen is te verdelen in € 3,8 miljoen vanwege inzet van RMN en bijna € 1 miljoen vanwege het saldo van verwerkingskosten en grondstof opbrengsten die door AVU, Verpact en overige partijen via RMN aan gemeenten in rekening worden gebracht c.q. vergoed. Op product niveau is de verdeling als volgt:

Begroting 2026

blz. 28

Basistaken (x € 1.000) Gemeente Baarn Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Klachten en meldingen

2026.0 2026.0 RMN AVU / overig 411 587 404 322 271 -65 4 99 93 9 52 -40 20 473 -162 10 1 38 498 206 28 252 344 19 222 180 27 38 186 21 78 119 31 6 -

2026.0 Totaal 998 726 206 4 192 9 12 20 311 10 1 38 498 206 28 252 344 19 222 180 27 38 186 21 78 119 31 6

Totaal gemeente Baarn

3.814

4.783

Begroting 2026

969

blz. 29

5.2.2 Bunnik 5.2.2.1 Bunnik basistaken Basistaken (x € 1.000) Gemeente Bunnik Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding

raming 2026.0 724 470 171 7 135 5 11 15 122 2 20 511 110 17 6 117 139 12 98 69 82 2 106 21 117 57 66

raming 2025.1 691 447 159 7 129 4 13 14 115 2 19 436 108 17 6 111 130 11 93 65 78 1 100 21 110 55 62

raming 2025.0 688 448 162 129 4 13 6 116 2 19 384 99 6 8 109 109 93 66 61 2 99 20 183 55 63

concept JR 2024 596 420 132 91 4 2 14 107 2 349 116 20 6 102 115 132 60 103 0 96 101 36 59

Totaal gemeente Bunnik

3.209

3.003

2.946

2.664

De geraamde bijdrage van gemeente Bunnik voor de basistaken stijgt in 2026 met € 206.000 (6,9%) ten opzichte van 2025.1. De stijging zit vooral in de kapitaallasten die zijn inbegrepen in het product Recyclingstation exploitatie. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2026.0

2025.1

mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

1.418 727 141 696 227

1.324 695 86 675 223

94 32 55 21 5

7,1% 4,6% 63,5% 3,1% 2,1%

Totaal Bunnik basistaken

3.209

3.003

206

6,9%

Begroting 2026

blz. 30

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers in de afgelopen jaren (zie paragraaf 7.3.3.3), stijgen deze kosten in begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025.1. Bedrijfsvoering RMN versus verwerkingskosten AVU en anderen De voor 2026 geraamde bijdrage van gemeente Bunnik van € 3,2 miljoen is te verdelen in € 2,5 miljoen vanwege inzet van RMN en bijna € 0,7 miljoen vanwege het saldo van verwerkingskosten en grondstof opbrengsten die door AVU, Verpact en overige partijen via RMN aan gemeenten in rekening worden gebracht c.q. vergoed. Op product niveau is de verdeling als volgt:

Begroting 2026

blz. 31

Basistaken (x € 1.000) Gemeente Bunnik Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding

2026.0 2026.0 RMN AVU / overig 305 419 270 200 190 -20 7 87 48 5 33 -22 15 185 -63 2 20 511 110 17 6 117 139 12 98 69 82 2 106 21 117 57 66 -

2026.0 Totaal 724 470 171 7 135 5 11 15 122 2 20 511 110 17 6 117 139 12 98 69 82 2 106 21 117 57 66

Totaal gemeente Bunnik

2.513

3.209

Begroting 2026

696

blz. 32

5.2.2.2 Bunnik additionele taken Additionele taken (x € 1.000) Gemeente Bunnik Onderhoud bruggen Smiley verplaatsen Plaatsen en onderhoud verkeersborden Keuren en repareren speeltoestellen Onderhoud straatmeubilair Verkiezingen Algemeen beheer openbare ruimte Groenonderhoud Evenementen BOR

raming 2026.0 16 30 9 13 7 135 110 4

raming 2025.1 15 28 9 12 7 127 103 4

raming 2025.0 6 8 28 9 12 7 75 105 -

concept JR 2024 7 10 21 3 21 8 128 181 2

Totaal gemeente Bunnik additioneel

324

304

251

380

De additionele taken zijn, afgezien van de indexeringen voor CAO en kosteninflatie, nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2025.1.

Begroting 2026

blz. 33

5.2.3 IJsselstein Basistaken (x € 1.000) Gemeente IJsselstein Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen Evenementen BOR

raming 2026.0 1.441 762 167 317 9 29 10 178 19 38 1 58 776 219 13 238 704 25 211 128 275 115 391 64 21 89 135 28 6 -

raming 2025.1 1.378 728 154 304 9 23 10 186 18 35 1 55 680 214 13 226 679 23 199 119 259 109 390 61 21 84 131 26 5 -

raming 2025.0 1.417 730 134 303 9 23 23 187 17 35 1 55 673 264 13 223 613 199 123 79 187 377 61 20 156 140 27 4 -

concept JR 2024 1.304 615 79 213 9 14 15 158 16 32 587 216 30 209 630 166 184 190 365 45 104 106 28 4 17

Totaal gemeente IJsselstein

6.465

6.137

6.094

5.334

De geraamde bijdrage van gemeente IJsselstein stijgt in 2026 met € 328.000 (5,3%) ten opzichte van begroting 2025.1. De herkomst van deze mutatie is als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2026.0

2025.1

mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

2.691 1.431 509 1.339 494

2.533 1.368 446 1.313 476

158 63 63 26 18

6,2% 4,6% 14,1% 2,0% 3,7%

Totaal Ijsselstein

6.465

6.137

328

5,3%

Begroting 2026

blz. 34

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers in de afgelopen jaren (zie paragraaf 7.3.3.3), stijgen deze kosten in begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025.1. Bedrijfsvoering RMN versus verwerkingskosten AVU en anderen De voor 2026 geraamde bijdrage van gemeente IJsselstein van € 6,5 miljoen is te verdelen in € 5,1 miljoen vanwege inzet van RMN en ruim € 1,3 miljoen vanwege het saldo van verwerkingskosten en grondstof opbrengsten die door AVU, Verpact en overige partijen via RMN aan gemeenten in rekening worden gebracht c.q. vergoed. Op product niveau is de verdeling als volgt:

Begroting 2026

blz. 35

Basistaken (x € 1.000) Gemeente IJsselstein Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen

2026.0 2026.0 RMN AVU / overig 474 967 473 289 240 -73 166 151 9 70 -41 10 379 -200 19 38 1 58 776 219 13 238 704 25 211 128 275 115 391 50 14 21 89 135 28 6 -

2026.0 Totaal 1.441 762 167 317 9 29 10 178 19 38 1 58 776 219 13 238 704 25 211 128 275 115 391 64 21 89 135 28 6

Totaal gemeente IJsselstein

5.126

6.465

Begroting 2026

1.339

blz. 36

5.2.4 Nieuwegein Basistaken (x € 1.000) Gemeente Nieuwegein Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach

raming 2026.0 3.443 1.200 323 54 932 12 51 -200 57 58 28 854 266 54 327 1.458 53

raming 2025.1 3.292 1.147 288 51 888 11 43 -195 53 55 27 701 260 54 310 1.214 50

raming 2025.0 3.252 1.146 270 894 11 43 -195 54 56 27 649 395 23 345 1.090 -

concept JR 2024 3.076 1.031 171 763 10 7 -119 50 52 585 307 53 323 885 -

Totaal gemeente Nieuwegein

8.970

8.248

8.059

7.194

De geraamde bijdrage van gemeente Nieuwegein stijgt in 2026 met € 722.000 (8,7%) ten opzichte van begroting 2025.1. De herkomst van deze mutatie is als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2026.0

2025.1

mutatie

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15606621/1