Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Programmabegroting 2023
datum: 11 oktober 2022 Zaaknummer Green Valley: 415856 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl
Voorwoord Sluitende begroting in onzekere tijd Het zijn onzekere tijden. Op veel gebeurtenissen heeft niemand van ons echt invloed. Wel worden we geconfronteerd met de gevolgen van de huidige ontwikkelingen zoals torenhoge energiekosten, de stikstofproblematiek, een uit de hand lopende inflatie en een overspannen arbeidsmarkt. Van belang is zoveel mogelijk vast te houden aan onze eigen koers en plannen. Voor u ligt de Programmabegroting 2023 van de gemeente Baarle-Nassau. Veel van de uitgaven zijn posten die ieder jaar terugkeren. Denk daarbij aan de kosten voor de ambtelijke ABG-organisatie, de energiekosten, het onderhoud van onze openbare ruimte, de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Natuurlijk worden er ook nieuwe plannen gemaakt en prioriteiten gesteld. Het college van B&W presenteert u een sluitende meerjarenbegroting tot 2026. Wij voorzien voor een meerpersoonshuishouden in 2023 een gemiddelde woonlastenstijging van 2,5%. Onze woonlasten blijven ruim onder het landelijk gemiddelde. Enkele speerpunten voor 2023 wil ik alvast onder uw aandacht brengen. Reconstructie wegen en volkshuisvesting In 2023 gaan we verder met het Masterplan Centrum en wordt de Kapelstraat opnieuw aangelegd. Ook gaan we de Meerleseweg in Ulicoten vernieuwen. Verder willen we het stedenbouwkundig plan Loveren fase 2 vaststellen en starten met de planologische procedure.
Maar wonen gaat verder dan alleen het toevoegen van betaalbare woningen voor starters, senioren en mensen die zorg nodig hebben. Prettig wonen gaat ook om een wijk die schoon en veilig is met goede voorzieningen en fijne buren. Burgerparticipatie en inclusieve samenleving Veel inwoners van Baarle-Nassau voelen zich betrokken bij hun omgeving en gemeente. We willen deze betrokkenheid stimuleren en vergroten. Belangrijk is daarbij dat alle mensen kunnen meedoen en dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. De gemeente neemt hierbij een voorwaarde scheppende rol. Tevens investeren we in de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het dorpsteam en de dorpsverbinder. Daar kun je terecht met al je vragen waar je zelf niet uit komt of als je hulp nodig hebt. Goede ideeën om Baarle-Nassau beter en socialer te maken zijn hier ook van harte welkom. Grensoverschrijdende samenwerking Vanzelfsprekend zetten we ons voor onze inwoners en ondernemers maximaal in op het slechten van de grenzen tussen Nederland en België. Dit doen we met het programma grensoverschrijdende samenwerking. We willen de grensknelpunten nog beter aanpakken. Daarom proberen we (Europese) subsidies te krijgen. Hiervoor gaan we gebruik maken van externe deskundigheid en begeleiding.
Baarle-Nassau, 11 oktober 2022
WETHOUDER FINANCIEN J.J.M. van Tilborg
Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave............................................................................................................................. 5 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 Beleidsbegroting .........................................................................................................................13 Programmaplan .................................................................................................................15 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................... 17 Veiligheid..................................................................................................................................... 23 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 27 Economie.....................................................................................................................................
31 Onderwijs .................................................................................................................................... 35 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 39 Sociaal domein ............................................................................................................................ 43 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 51 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................. 55 Algemeen .................................................................................................................................... 61 Paragrafen .........................................................................................................................67 A: Lokale heffingen...................................................................................................................... 69 B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 79 C: Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................
85 D: Financiering ............................................................................................................................ 89 E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 93 F: Verbonden partijen ................................................................................................................. 97 G: Grondbeleid .......................................................................................................................... 103 H: Enclavesituatie ...................................................................................................................... 109 I: Wet Open Overheid ............................................................................................................... 111 Financiële begroting .................................................................................................................. 113 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 115 Incidentele baten en lasten....................................................................................................... 117 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................
121 Overzicht mutaties reserves ..................................................................................................... 127 Investeringsplan ........................................................................................................................ 129 Investerings- en financieringsstaat ........................................................................................... 131 Meerjarige balans ..................................................................................................................... 133 EMU-Saldo................................................................................................................................. 135 Taakveldindeling ....................................................................................................................... 137 Financiële beleidsuitgangspunten ............................................................................................ 145 Bijlagen ..................................................................................................................................... 149 BBV Indicatoren......................................................................................................................... 151 Lijst van gebruikte afkortingen ................................................................................................. 157
Inleiding In deze inleiding geven wij een toelichting op de opzet van de begroting en op de aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief na het vaststellen van de Perspectiefnota 2023-2026. Opzet begroting Ten opzichte van de begroting 2022 zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd. Per programma zijn de meest relevante beleidsmatige aandachtspunten voor 2023, zo concreet mogelijk vertaald in te realiseren doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten. Daarnaast is per programma een apart onderdeel opgenomen waar wordt ingegaan op een aantal reguliere taken die binnen het betreffende programma plaatsvinden. Er is dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen te realiseren doelstellingen en reguliere taken. Om globaal inzicht te geven in welke baten en lasten op een programma worden verantwoord en hoe deze baten en lasten zich verhouden tot de totale begroting, zijn per programma een viertal cirkeldiagrammen opgenomen. Per programma wordt een financiële toelichting gegeven op de budgetverschillen tussen de gewijzigde begroting 2022 en de begroting 2023. De budgetten die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2022", betreft telkens de primaire budgetten 2022, inclusief de wijzigingen tot en met de 1e tussentijdse rapportage 2022. Achteraan in de begroting zijn de indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld.
Alleen de cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", zijn opgenomen in de begroting. De cijfers van de gemeente Baarle-Nassau worden telkens vergeleken met de landelijke cijfers. Covid-19 In de meerjarenraming 2023-2026 is geen rekening gehouden met extra lasten en baten als gevolg van de coronacrisis. Het uitgangspunt hierbij is dat eventuele extra lasten volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Ondanks het hiervoor genoemde uitgangspunt is de coronacrisis voorzichtigheidshalve nog wel aangemerkt als een beperkt financieel risico. Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit is hier dan ook rekening mee gehouden. Inflatie In de begroting 2023 is rekening gehouden met de inflatie. Dit betreft echter een inschatting en zeker voor 2023 vormt dit een financieel risico (o.a. door onzekerheid over de energieprijzen). In de begroting is een stelpost opgenomen om effecten als gevolg van de inflatie op te kunnen vangen. Daarnaast is bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit, inflatie als apart risico benoemd. Structureel sluitende begroting De provincie beoordeelt jaarlijks of het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is. De hiervoor geldende toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet.
Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Omdat het in de begroting gepresenteerde begrotingssaldo, het saldo tussen zowel de incidentele als structurele lasten en baten betreft, is bij het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" een tabel opgenomen met het structurele begrotingssaldo.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
7
Het totale saldo (incidentele en structurele lasten en baten) van de begroting 2023 is € 23.000 positief (zie tabel 2 op blz. 9). Het structurele saldo van de begroting 2023 bedraagt € 36.000 positief (zie hiervoor tabel 1 op blz. 117). Financieel meerjarenperspectief Het vertrekpunt voor de begroting 2023 is de perspectiefnota 2023-2026. Het financieel meerjarenperspectief zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 13 juli 2022 is vastgesteld, als volgt uit: Tabel 1 2023
Omschrijving
2024
2025
2026
Saldo vastgestelde PPN 2023-2026 d.d. 13.07.2022
32.796
137.909
253.245
-1.021.772
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026
32.796
137.909
253.245
-1.021.772
Het grote tekort in bovenstaande tabel met ingang van 2026 wordt veroorzaakt door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Dit heeft twee oorzaken: •
•
De raming van het (structureel) accres is voor het jaar 2026 afgerond € 1,4 miljard negatief, doordat in het regeerakkoord het extra cumulatief accres 2022-2025 van het regeerakkoord na afloop van de huidige kabinetsperiode voor een groot deel weer aan het gemeentefonds wordt onttrokken. Daar bovenop wordt in 2026 een opschalingskorting* van structureel € 675 miljoen ingeboekt zonder dat er sprake is van een taakwijziging. Door het negatieve accres leiden gemeenten aanvullend een koopkrachtverlies, omdat de prijzen en lonen ook in 2026 blijven stijgen. Dit tezamen vormt in 2026 een bezuiniging op het gemeentefonds van meer dan € 3 miljard structureel. Ook wordt op grond van het regeerakkoord in de ramingen van het accres 2026-2029 gemeenten een volume-accres voor elk van deze jaren onthouden. Dit is naar schatting eveneens een ombuiging op het gemeentefonds van ruim € 3 miljard structureel.
Het Rijk werkt met gemeenten en provincies aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. Maar hoe de financiering van gemeenten er vanaf 2026 uitziet, is en blijft een groot vraagteken. Het is nog steeds wachten op concrete plannen daarvoor. Mogelijk krijgen lokale overheden – gemeenten en provincies – de beschikking over een groter eigen belastinggebied, maar zeker is dat allerminst. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting zet het kabinet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2023-2026 Bij het opstellen van de begroting 2023 hebben de volgende aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief plaatsgevonden.
*
8
Nederlandse gemeenten zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting).
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Tabel 2 Omschrijving
2023
Saldo vastgestelde PPN 2023-2026 d.d. 13.07.2022
32.796 V
137.909 V
253.245 V
-1.021.772 N
87.462 -20.000 20.000 -26.000 -17.000 -15.000 15.000 -35.000 35.000 -15.000 15.500 -20.000 20.000 60.000 13.000 12.000 -7.000 7.000
97.711 V
108.672 V
117.408 V
-26.000 N -17.000 N
-26.000 N -17.000 N
-26.000 N -17.000 N
-15.000 N N -20.000 N 20.000 V 40.000 V 13.000 V 12.000 V
-15.000 N N -20.000 N 20.000 V
-15.000 N N -20.000 N 20.000 V
13.000 V 12.000 V
13.000 V 12.000 V
-52.053 N
-52.115 N
-52.198 N
68.832 V -139.000 N -17.245 N
170.545 V -119.000 N -12.430 N
45.293 V -79.000 N -6.022 N
-200.000 -52.261 35.000 396.110 -79.000 -5.650
23.292 V
229.620 V
236.990 V
-843.165 N
Mutaties na vaststelling PPN 2023-2026 Wet Open Overheid Pilot subsidieverwerving Dekking t.l.v. algemene reserve Intensivering handhaving, uitbreiding Boa capaciteit BRP-controles (structureel m.i.v. 2023) Ondernemerspeiling Dekking t.l.v. algemene reserve Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Dekking t.l.v. algemene reserve Leerlingenvervoer Stimuleringsregeling Landschap (Stika) Praktijkondersteuning huisartsen Dekking t.l.v. budget uitvoering jeugdhulp Leges omgevingsvergunningen Toeristenbelasting Forensenbelasting Digitalisering persoonskaarten Dekking t.l.v. algemene reserve Stelpost centrale huisvesting m.i.v. 2026 Toerekening rente, btw aan exploitatie afval Rioolheffing (stijging niet verwerkt in 2026) Septembercirculaire 2022 Bijdrage ABG (effect 1e Turap 2022) Diverse kleine verschillen Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026
V/N
V N V N N N V N V N V N V V V V N V
2024
V/N
2025
V/N
2026
V/N
N N V V N N
Toelichting Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten. Mutaties na vaststelling PPN 2023-2026 Wet Open Overheid Via de meicirculaire 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de WOO. Deze middelen zijn volledig als last opgenomen in de exploitatiebegroting. Een deel van deze last is overgedragen aan de ABG omdat zij ook belast is met de uitvoering. Het achterblijvende deel in de exploitatiebegroting van Baarle-Nassau kan komen te vervallen. Pilot subsidieverwerving Het college wil in 2023 een subsidiescan laten maken. Op basis daarvan gaan we gericht (Europese) subsidies proberen te verwerven. Hiervoor is externe expertise en begeleiding noodzakelijk. Met een eenmalig werkbudget van € 20.000 verwacht het college de benodigde stappen te kunnen zetten. Intensivering handhaving In 2023 zal, conform de aanbevelingen vanuit het 213a onderzoek, uitvoering gegeven worden aan een verbeterslag rondom de inzet van BOA’s. Voor intensivering van de handhavingstaken heeft het rijk, via een zogenaamde decentralisatieuitkering, extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
9
structureel € 30.000, welke zijn opgenomen in de 1e Turap 2022. De totaal benodigde kosten ramen wij op € 56.000, daardoor is per saldo nog € 26.000 aanvullend budget nodig. Zo kan er, ABG-breed, een capaciteitsuitbreiding plaatsvinden van 4,5 FTE naar 6,5 FTE en kan er verder geïnvesteerd worden in facilitaire middelen voor de BOA’s. BRP-controles en adresonderzoek Met als doel de Basis Registratie Personen (BRP) actueel te houden, is in de begroting 2022 gedurende één jaar een bedrag van € 17.000 beschikbaar gesteld. De BRP-controleur is in 2022 aan de slag gegaan. Deze controleert mutaties, monitort leegstaande panden, signaleert fraudes en controleert de bewoning door arbeidsmigranten. Daarbij vinden er ook meer administratieve adresonderzoeken plaats. Omdat deze taken een doorlopende uitvoering vragen, stellen we voor de middelen vanaf 2023 structureel beschikbaar te stellen. Ondernemerspeiling Naar aanleiding van de bestuurlijke wens om (ook) meer aandacht, tijd en energie te stoppen in de ondernemers die niet in de vrijetijdsbranche/dienstensector zitten, wordt een ondernemerspeiling gehouden. Hiervoor zijn eenmalig middelen benodigd. Opstellen cultuurhistorische waardekaart We willen cultuurhistorie in de gemeente in beeld laten brengen, als basis voor ruimtelijke planvorming, maar ook om in te zetten voor toeristisch-recreatieve doeleinden.
Hiertoe wordt in 2023 een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Leerlingenvervoer Op basis van de verwachte uitgaven in 2022 is het budget structureel verhoogd. Stimuleringsregeling Landschap (Stika) De overeenkomst "Stimuleringsregeling Landschap" loopt tot en met 2023. De jaarlijkse bijdragen zijn voor de gehele periode, in een eerder jaar, al volledig betaald. Het geraamde budget voor 2023 kan daarom komen te vervallen. Praktijkondersteuning jeugd huisartsen (POH Jeugd) Hiermee wordt gestart in november 2022. Het structurele budget staat nu op € 10.000. Voor de uitvoering is jaarlijks € 30.000 noodzakelijk. De extra 20.000 wordt gedekt vanuit het budget jeugdhulp. Leges omgevingsvergunningen De afgelopen jaren zien we een enorme toename in het aantal vergunningsaanvragen. Deze landelijke trend is zichtbaar bij de nieuwbouw van woningen maar ook bij woningaanpassingen. Tijdens de pandemie hebben inwoners veel investeringen gedaan in hun woning en het levensbestendig, of mantelzorg, wonen vraagt ook om aanpassingen en daarmee vergunningen. Daarnaast laat de enorme woningbouwopgave een stijging zien in het aantal vergunningen Toeristenbelasting Op basis van de werkelijke opbrengsten in 2021 wordt de raming naar boven toe bijgesteld. Forensenbelasting Op basis van de werkelijke opbrengsten in 2021 wordt de raming naar boven toe bijgesteld.
Digitalisering persoonskaarten Om het analoge archief van de bevolkingsregistratie goed te ontsluiten voor onze medewerkers, is digitalisering van de oude persoonskaarten zeer wenselijk. De informatie wordt nog vrijwel dagelijks 10
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
geraadpleegd bij diverse werkzaamheden. Digitalisering maakt tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk en bespaart bovendien archiefruimte. Stelpost centrale huisvesting Op basis van de huidige planning is de nieuwbouw m.b.t. de centrale huisvesting gereed in 2025. Met de verwachte extra lasten is in de begroting nog geen rekening gehouden. Toerekening rente en btw aan de exploitatie afval Met ingang van 2022 is de inzameling van het huishoudelijk afval uitbesteed aan IOK. IOK brengt geen btw in rekening bij de gemeente Baarle-Nassau. Hierdoor kunnen we minder btw toerekenen aan de exploitatie afval. Voor de exploitatie afval is dit voordelig, voor de reguliere exploitatie leidt dit tot een nadeel. Rioolheffing De stijging van de rioolheffing in 2026 was abusievelijk nog niet verwerkt in de begroting. Septembercirculaire (zie ook 2e Turap 2022) De financiële effecten van de septembercirculaire zijn opgenomen in onderstaande tabel. Omschrijving Meicirculaire 2022 Septembercirculaire 2022 (nw) Mutatie september t.o.v. mei Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Asiel (inburgering) Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Inflatiecorrectie Effect op de begroting
2023 13.629.862 13.727.743 97.880
2024 14.257.759 14.453.987 196.227
2025 14.952.450 15.010.218 57.768
2026 14.115.279 14.536.175 420.896
-16.583 -12.465 -
-13.207 -12.475 -
-12.475 -
-12.381 -12.405
68.832
170.545
45.293
396.110
•
Asiel (inburgering) In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het Rijk voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 landelijk op te hogen met respectievelijk € 20, € 40 en € 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.
•
Wet Kwaliteitsborging Bouwen De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Naast de ontvangen bijdragen in 2021 en 2022 t.b.v. de voorbereiding, ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
11
•
Inflatie Ter compensatie van de inflatie is voor 2026 nog een klein bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds.
Bijdrage ABG De prognose van de hogere bijdrage aan de ABG-organisatie kent voor het jaar 2023 twee belangrijke oorzaken. Ten eerste zijn er hogere kosten door toename van de vergunningaanvragen (t/m 2024), welke deels worden gecompenseerd door hogere legesopbrengsten. Ten tweede zijn er de financiële gevolgen van de bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit betreft ICT en langdurig ziekteverzuim. Diverse kleine verschillen Ten opzichte van de perspectiefnota 2023 zijn op een aantal budgetten wijzigingen doorgevoerd met een beperkte financiële impact.
12
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Beleidsbegroting
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
13
Programmaplan
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
15
Bestuur en ondersteuning
Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden “Baarle BRUIST”, de keuzes in onze toekomstvisie 2030, het perspectief op onze bestuurlijke toekomst en het coalitieprogramma “Grote opgaven, lokale aanpak”, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen, zowel aan deze als aan de andere kant van de landsgrens, om (grens)knelpunten op te lossen en om de potentie van het (grens)gebied voor onze gemeenschap te vervullen. Dienstverlening Onze gemeente biedt producten en diensten aan inwoners, bedrijven en organisaties. In ons werk staat de inwoner centraal. Daarbij werken we actief samen met onze partners. We communiceren begrijpelijk naar onze inwoners, houden hen op de hoogte van het verloop van hun (aan)vragen en betrekken hen bij ons beleid. Met de uitvoering van een integraal programma Dienstverlening zetten we in op continue doorontwikkeling van onze dienstverlening, organisatiebreed. Communicatie en Participatie Interactie met onze inwoners vindt op diverse manieren plaats.
Samen met de twee andere gemeenten is een project gestart om participatie verder vorm te geven en structureel te borgen, zodat we onze inwoners vroegtijdig betrekken bij onze plannen en activiteiten. Waarbij we vooraf helder zijn over de mate van betrokkenheid, die kan variëren van informeren tot meebeslissen. Centrale huisvesting In het laatste kwartaal van 2022 dan wel het eerste kwartaal van 2023 zullen de colleges van B&W een voorstel doen aan hun gemeenteraad over de toekomstige huisvestingssituatie. Dit betreft zowel de huisvesting van de ABG-organisatie als het realiseren van een bestuurszetel inclusief publieke dienstverlening in ieder van de gemeenten. Het ABG-bestuur wil vaart zetten achter de besluitvorming voor nieuwe huisvesting waardoor noodzakelijke, dure investeringen in de huidige kantoorgebouwen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
17
Ook vanuit het oogpunt van een goed werkgeverschap is spoedige besluitvorming gewenst. Het personeelsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt vergt dat de huisvesting van de ambtelijke organisatie voldoet aan de daarin te stellen eisen in het kader van onder meer het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom over een aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven.
DOELSTELLINGEN 2023 0.1 Vaststellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen Het vaststellen van een gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen moet bijdragen aan de ontwikkeling van het ABG-gebied. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant. 0.2 Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking Door het uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking werken we effectiever en efficiënter aan grensoverschrijdende knelpunten en kansen. Het aanbrengen van focus middels het stellen van bestuurlijke prioriteiten op basis van een vierjarig programmaplan en een jaarlijks uitvoeringsprogramma is hierbij een vereiste. 0.3 Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle Met het doorontwikkelen van het Grensinfopunt Baarle kunnen we de dienstverlening aan de klanten verbeteren en bijdragen een het verbeteren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. 0.4 Besluitvorming over deelname aan de Baronie-samenwerking Op basis van de aanvullende verkenning die de gemeente Breda met de buurgemeenten heeft opgesteld besluiten we over de inhoudelijke deelname aan deze samenwerking. 0.5 Toekomstig gebruik gemeentehuis Vanaf 1 januari 2026 willen we de ABG-organisatie centraal hebben gehuisvest.
We ontwikkelen scenario’s en een vervolgaanpak om een passende invulling te vinden voor het gemeentehuis naast de te behouden bestuurszetel en publieksfunctie en het financieel risico te beperken. 0.6 Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening Met een integraal en organisatiebreed Programma Dienstverlening willen we ons blijvend voorbereiden op de toekomst. We willen hiermee - aantoonbaar - de klanttevredenheid vasthouden/verhogen, over producten en dienstverlening in brede zin en onder inwoners en bedrijven binnen de gemeente. 0.7 Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken Centraal in onze communicatie staat het informeren van onze inwoners en interactie met hen aangaan. Het is daarom van belang dat we die middelen inzetten, die goed gelezen / gevolgd worden en een hoog bereik hebben.
18
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Doelstelling Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen
Specifieke activiteit • Inrichten en doorlopen van een gedegen proces • Besluitvorming over het resultaat van het proces Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende • Werken aan concrete projecten / Samenwerking knelpunten • Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet • “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle • Opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's • Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies • Er wordt gewerkt met de samenwerkingspartners, waaronder de Provincie, aan een opleveringsrapport betreffende de verkregen subsidie. Dit rapport zal mede de basis leggen voor een nieuwe subsidieaanvraag.
Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de • Bespreken van de uitkomsten in Baronie-samenwerking commissie en gemeenteraad • Besluitvorming over inhoudelijke deelname Toekomstig gebruik gemeentehuis • Besluitvorming over het onderzoek wat eind 2022 is uitgevoerd • Ontwikkelen vervolgaanpak Uitvoering geven aan het programma • We communiceren in Dienstverlening begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling • Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM • De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
19
Nr. 0.6
Doelstelling Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening
Specifieke activiteit • Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld
0.7
Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken
Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 0.8 Samenwerking met Baarle-Hertog In 2023 werken we samen met Baarle-Hertog in de “BGTS Baarle”. In dit jaar verkennen we verder mogelijkheden van deze BGTS en lossen we eventuele onvoorziene knelpunten op. Daarnaast streven we er naar samen met Baarle-Hertog te bezien of en hoe het Cultuurcentrum Baarle een plaats kan krijgen in de BGTS. We werken samen verder aan het realiseren van het bestuursakkoord. 0.9 Samenwerking ABG Naar aanleiding van de raadsbesluiten van de gemeenteraad van AC, BN en GR in 2021 om de ABGsamenwerking voort te zetten, investeren we in 2023 verder in de doorontwikkeling van de ABGorganisatie. 0.10 Informatie, Innovatie & ICT De afdeling Informatie, Innovatie en ICT zorgt voor integraal (her-)gebruik van eenduidige gegevens voor dienstverlening, beheersdoeleinden, bedrijfsvoering en bestuurlijke advisering. Dit in de vorm van beheer van de basisregistraties, informatie voorziening en gegevensmanagement voor data gestuurd werken. Op basis van de I-visie wordt het "ABG"-ICT landschap aangepast op landelijke ICT architectuur ontwikkeling, wetgeving en maatschappelijke trends. ICT vernieuwingen worden waar mogelijk gedaan in samenwerking met de Equalit gemeenten. Een aantal majeure projecten met een grote ICT component voor 2023 zijn: • • • • • •
Verankering en doorontwikkeling nieuw zaaksysteem. Doorontwikkeling nieuw belastingpakket. Ingebruikneming software t.b.v. de omgevingswet (VTH/RO). Vervanging websites. Automatiseren inkoop en facturen. Implementatie privacy management systeem.
0.11 Dienstverlening Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving hebben directe invloed op het werk van Burgerzaken, Klantcontactcentrum en Klantcommunicatie. Dit vraagt enerzijds om actuele vakkennis en anderzijds om alertheid en flexibiliteit. De verdergaande digitalisering zorgt daarbij voor verschuiving van werk van balie naar midoffice en backoffice. In 2023 gaan we de persoonskaarten (tot nu toe een papierenarchief) digitaliseren.
20
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
De complexiteit van zaken neemt toe en (informatie)veiligheid en bestrijding van identiteitsfraude stellen extra eisen aan inrichting van het werk en opleiding. Voor Klantcommunicatie blijven we inzetten op zowel offline als online kanalen, waarbij begrijpelijke en eenvoudige taal leidend is.
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2021
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
Totaal lasten programma 0
1.276
1.414
1.410
1.379
1.385
1.391
Totaal baten programma 0
140
108
108
109
109
109
-1.135
-1.306
-1.302
-1.271
-1.276
-1.282
Saldo lasten en baten programma 0
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
21
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
22
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. De audio- en video installatie van de raadszaal is in 2022 vervangen. In 2023 wordt hier voor het eerst op afschreven. De salarissen en onkostenvergoedingen van het college zijn geïndexeerd. In 2022 is een eenmalig budget geraamd i.v.m. wisseling van de gemeenteraad. In 2023 is eenmalig een budget opgenomen voor een pilot met als doel extra subsidies te verwerven. In 2023 is een budget geraamd t.b.v. een klanttevredenheidsonderzoek (1x per 4 jaar) In 2022 is een budget geraamd t.b.v. het project "Grensoverschrijdende Samenwerking Jongerenevenementen". Hierdoor zijn de kosten in 2023 lager dan in 2022. In 2022 betalen we nog niet de volledige bijdrage aan de GR HvB omdat we pas in 2023 volledig deelnemen. Het budget m.b.t. de accountantskosten is geïndexeerd. Daarnaast nemen de kosten toe a.g.v. het aantal sisa-regelingen (o.a. energietoeslag) dat gecontroleerd moet worden. Het geraamde budget m.b.t. de Wet Open Overheid is komen te vervallen. De bijdrage aan de VNG t.b.v. de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is verhoogd. Diverse kleine verschillen. Totaal
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
L/B L L
Bedrag -21 -7
V/N N N
L L L
-24 15 -20
N V N
L L
-5 12
N V
L
-14
N
L
-10
N
L L
77 -5
V N
L
6 4
V V
Veiligheid
Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. We zetten in op het vergoten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we door actief mee te werken aan oplossingen voor (grensoverschrijdende) ondermijnende criminaliteit en goed te kijken naar de wijze waarop onze BOA’s worden ingezet. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.
DOELSTELLINGEN 2023 1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 In 2022 wordt het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 voor de gemeente Baarle-Nassau vastgesteld. In dit beleidsplan staan de thema’s en onderwerpen waar we aandacht aan besteden. De specifieke doelen per jaar staan in het focusblad 2023. Nieuw opgenomen in het beleidsplan en focusblad is het onderwerp digitale veiligheid. 1.2 Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moeten we zoeken naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater. Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren en voorzieningen bij open water te optimaliseren. Het watertekort bij extreme droogte nemen we mee in de verdere aanpak. Het blijft de komende jaren noodzakelijk om structureel nieuwe voorzieningen aan te leggen en te onderhouden. 1.3. Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking In het door de raad vastgestelde programma GROS 2022-2026 zijn een aantal specifieke doelstellingen op het gebied van veiligheid als prioriteit aangemerkt. Op het gebied van veiligheid willen we o.a. de samenwerking met Baarle-Hertog verder optimaliseren.
Dit betreft met name de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, ondermijning en rampenbestrijding/ crisisbeheersing. Daarnaast zetten we onze unieke positie als gemeente in om knelpunten op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau onder de aandacht te brengen.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
23
1.4 Versterken inzet BOA's In 2023 zal uitvoering gegeven worden aan een verbeterslag rondom de inzet van BOA’s. Vanuit het 213a onderzoek dat heeft plaatsgevonden en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is het streven om het aantal BOA’s uit te breiden. Met als doel dat de BOA’s frequenter en gerichter ingezet kunnen worden, meer bereikbaar en benaderbaar zijn, o.a. tijdens evenementen en weekenden.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 1.1 1.2
1.3.1 1.3.2
Doelstelling Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
1.3.3
Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
1.4
Versterken inzet BOA's
Specifieke activiteit Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023. Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen. Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Uitvoering geven aan het programma Grensoverschrijdende Samenwerking en de prioriteiten gesteld ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2023. Formatie van het aantal BOA’s wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 1.5 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Samen met onze ketenpartners zetten we ons dagelijks in voor een veilig Baarle-Nassau. We monitoren wat er leeft en anticiperen hierop. Veiligheid binnen de gemeente is 24/7 in beweging. In het structurele overleg tussen de burgemeester en de teamchef van politie wordt het actuele beeld besproken en kunnen prioriteiten worden bijgesteld. We hebben daarbij oog voor het buitengebied en onze recreatieparken. We werken daarnaast intensief samen met Baarle-Hertog. 1.6 Samenwerking met Baarle-Hertog We trekken samen op met Baarle-Hertog om de veiligheid in onze beide gemeenten te optimaliseren. Deze samenwerking richt zich met name op het gebied van overlast gevende situaties, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. 1.7 Aanpak ondermijning Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Ondermijning is niet alleen een probleem van openbare orde en veiligheid. Onze organisatie heeft er met alle afdelingen mee te maken. Het wordt zichtbaar in uitkeringsfraude, valse inschrijvingen (vaak in combinatie met mensenhandel en afpersing), milieudelicten en heeft raakvlakken met privacywetgeving.
In 2023 zetten we daarom wederom in op de aanpak van ondermijning op verschillende fronten, zowel in preventieve als in repressieve zin.
24
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
1.8 Sluiten van drugspanden continueren Panden waarin verdovende middelen worden aangetroffen, sluiten we conform het Damoclesbeleid of overtreders ontvangen een bestuurlijke waarschuwing. De sluiting zorgt ervoor dat de rust rondom het pand weer kan terugkeren. 1.9 Goed uitgeruste en geoefende bevolkingszorg-organisatie Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/ rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd zoals opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook operationeel wordt samengewerkt, bijvoorbeeld tijdens grote branden, de coronapandemie en de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen. We zien dat crisistypen veranderen en dat daarmee de vraag aan de lokale overheid ook anders is (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten, vluchtelingenopvang, maatschappelijke onrust en cyberaanvallen). Maatschappelijke ontwikkelingen en recente ervaringen uit huidige crisissen zijn de aanleiding om deze districtelijke crisisbeheersingsorganisatie verder door te ontwikkelen, waarbij de uitgangspunten kwaliteit, kwantiteit en kostenefficiëntie gewaarborgd blijven. De huidige financiële middelen Crisisbeheersing/Rampenbestrijding zijn toereikend.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
25
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2021
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
Totaal lasten programma 1
881
973
1.041
1.061
1.080
1.105
Totaal baten programma 1
12
15
15
15
15
15
-869
-958
-1.026
-1.046
-1.065
-1.089
Saldo lasten en baten programma 1
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4
26
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. I.v.m. intensivering van de handhavingstaken nemen de kosten toe (uitbreid. BOA's). De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio MWB is toegenomen (inflatie). Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
L/B L L L L
Bedrag -26 -26 -17 1 -68
V/N N N N V N
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Mobiliteitsplan De aanleg van de Randweg Baarle biedt mogelijkheden om de verkeersstructuur in Baarle te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, weren we. Dit verkeer moet zoveel mogelijk gebruik maken van de randweg. Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer is inmiddels ingesteld. Voor het merendeel van het centrum geldt inmiddels een maximum snelheid van 30 km per uur. In samenspraak met de bewoners zijn de reconstructies van de Goorweg en Gen. Maczeklaan/Leliestraat reeds uitgevoerd. Centrumplan Met de aanleg van de Randweg komen er in het centrumgebied van Baarle kansen voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Uitgangspunt is opwaardering van de verblijfsfunctie met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers. De plannen voor herinrichting ontwikkelen we in nauw overleg met Baarle-Hertog en in samenspraak met inwoners en ondernemers. De plannen voeren we gefaseerd uit en zijn mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden van zowel Baarle-Nassau als Baarle-Hertog.
DOELSTELLINGEN 2023 2.1 Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit van het centrum Baarle Het GMB en het Masterplan Centrum Baarle zijn beide vastgesteld in het GOB-plenair van juni 2021. Dit betekent dat we nu samen met Baarle-Hertog bezig zijn met de uitwerking van die actiepunten. Dat leidt ook tot een verbetering van de verblijfsfunctie in het centrum. In 2022 zijn de Hoogbraak en het weggedeelte Sint Annaplein uitgevoerd. Voor de voorbereiding van het vervolg is onderstaande planning opgesteld en is op 9 februari 2022 een voorbereidingskrediet van € 100.000 gevoteerd. De (nog te voteren) uitvoeringskredieten zijn opgenomen in het Investeringsplan onder de post "aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum en provinciale wegen, deel 1, 2 en 3". 2.1.1 Reconstructie Kapelstraat in 2023. Baarle-Hertog is kartrekker van dit project. De volledige verharding vervangen we en we leggen een nieuwe gescheiden riolering aan, waarbij we regenwater zo veel mogelijk ter plaatse infiltreren. 2.1.2 Reconstructie Singel en Nieuwstraat in 2024. In 2023 ronden we de voorbereidingen af.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
27
2.1.3 Reconstructie Parallelweg tussen Pastoor de Katerstraat en Nassaupark in 2024. Dit in combinatie met rioleringswerkzaamheden. De voorbereidingen ronden we in 2023 af. 2.1.4 Reconstructie Loswal en kruispunt Stationsstraat met Sint Janstraat in 2024/2025, afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw Cultuurcentrum. De voorbereidingen starten we in 2023. 2.1.5 Reconstructie parkgedeelte Sint Annaplein in 2025. De voorbereidingen starten in 2023. 2.1.6 Reconstructie Chaamseweg in 2026 tussen loswal en Nonnenkuil in 2026. De voorbereiding start, in verband met de aansluiting op andere wegen ook in 2023. 2.2 In stand houden onderhoudsniveau wegen Onderstaande wegen zijn aan een reconstructie toe. 2.2
Meerleseweg: In 2023 reconstrueren we de Meerleseweg in Ulicoten. Vanwege de stijging van de grondstofprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie is het investeringsbedrag verhoogd met 10% naar € 584.100.
2.3 In stand houden kunstwerken Onderstaande civiele kunstwerken zijn aan onderhoud/vervanging toe. 2.3.1 Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Casterle Er is in februari 2022 een toestandsinspectie uitgevoerd op alle bruggen in de gemeente. Bij de inspectie van brug “het Groeske” zijn meerdere behoorlijke scheuren geconstateerd in de brug. Deze scheuren zijn door en door het brugdek. Vanwege de geconstateerde schade en door de overbelasting van het zwaar verkeer dat over de brug rijdt moet de brug uiterlijk in 2023 vervangen worden. De investering voor het vervangen van de brug Groeske is geraamd op € 55.000. Op het bruggetje is al wel een tonnagebeperking ingesteld om verdere schade of ongevallen te voorkomen. 2.3.2 Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggen Hoogstratensebaan Voor de bruggen Hoogstratensebaan (Baarle-brug) en Hoogstratensebaan/Castelreweg (grens Minderhout) moet, op basis van de toestandsinspectie, een constructieve herberekening gemaakt worden om te bepalen voor welk gebruik de brug nog geschikt is. Uit de herberekening kan naar voren komen dat er grootschalige maatregelen (versterkingen) nodig zijn of, in het ergste geval, deze vervangen moet worden. De investering voor de constructieve herberekening bedraagt voor de 2 bruggen samen € 20.000. Met de stad Hoogstraten moeten dan afspraken gemaakt worden over de brug op de grens.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 2.1.1. 2.1.2
2.1.3
28
Doelstelling Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Specifieke activiteit Kapelstraat uitvoering reconstructie Singel en Nieuwstraat: voorbereiding herinrichting afronden Parallelweg voorbereiding herinrichting afronden
Nr. 2.1.4
Doelstelling Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
2.1.5 2.1.6
Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum
2.2
In stand houden onderhoudsniveau wegen
2.3.1
Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Casterle
2.3.2
Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggen Hoogstratensebaan
Specifieke activiteit Loswal en kruispunt Sint Janstraat starten voorbereiding reconstructie Sint Annaplein voorbereiding herinrichting parkgedeelte Chaamseweg starten voorbereiding herinrichting Meerleseweg reconstructie betonweg Vervangen brug het Groeske voorbereiden en uitvoeren in 2023 Constructieve herberekening uitvoeren van 2 bruggen Hoogstratensebaan in 2023
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 2.4 Uitvoeren onderhoud verhardingen op basis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma We voeren het geprogrammeerd groot en klein onderhoud wegen uit. In 2022 heeft de tweejaarlijkse globale visuele weginspectie plaats gevonden. Hieruit volgt een nieuw wegbeheerplan 2023-2027. In 2023 herstraten we gedeeltes van deTaxandriastraat € 25.200, Strijenstraat € 8.700, Meierijstraat € 11.400 en Markiezaatstraat € 17.200. Er zal nog afstemming plaatsvinden met betrekking tot het vervangen van kabels en leidingen, de verkeerskundige aansluitingen op de Korenbloemstraat en het rioolonderhoud. 2.5 Verbeteren verkeersveiligheid Regelmatig komen er verzoeken uit de samenleving om lokale verkeerssituaties te verbeteren. Binnen de financiële kaders en passend binnen de beleidsuitgangspunten van het GMB zoeken we samen met bewoners naar verbeteringen. 2.6 Onderhoud openbare verlichting Bij het reguliere onderhoud gaan we zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen zoals LEDverlichting. Bij grootschalige reconstructies vervangen we openbare verlichting en is LED de standaard norm. Oude fluorescentielampen worden vanaf medio 2023 niet meer gemaakt. Het is noodzakelijk om een doorkijk te maken naar de toekomst om deze armaturen versneld te vervangen door LED. in 2022 gaan we inventariseren en een plan van aanpak opstellen.
Planning is om voor de PPN 2024 de financiële gevolgen in beeld te brengen.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
29
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2021
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
Totaal lasten programma 2
1.141
1.072
1.164
1.243
1.285
1.343
Totaal baten programma 2
43
27
27
27
27
27
-1.098
-1.046
-1.137
-1.216
-1.258
-1.316
Saldo lasten en baten programma 2
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3 4
30
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. In 2023 wordt voor het eerst afgeschreven op de projecten "Reconstructie Hoogbraak" en "Verbetering fietspad BN-UC". Hierdoor nemen de kapitaallasten toe t.o.v. 2022. Als gevolg van inflatie is het budget voor onkruidbestrijding toegenomen t.o.v. 2022. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
L/B L L
Bedrag -42 -45
V/N N N
L L
-7 3 -91
N V N
Economie
Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht waardoor de werkgelegenheid en leefbaarheid op peil blijft. Voor onze inwoners en bedrijven is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie.
DOELSTELLINGEN 2023 3.1 Bels Lijntje Waar het Bels Lijntje van oorsprong een verbinding was voor het vervoeren van goederen en personen per trein, bezit het voormalige spoor in de huidige situatie voornamelijk een betekenis als fietsroute. In de streek is het Bels Lijntje bekend als recreatieve route. Het Bels Lijntje geeft nu nog geen directe aanleiding voor een daguitstap of verblijf in de streek. Er ontbreekt een sterk en coherent verhaal en een onderscheidende fietsbeleving. Het grensstation is een van de knooppunten in de toekomstvisie van het Bels Lijntje voor Baarle-Nassau, samen met de vernieuwde bewegwijzering die wordt toegepast. Dit zijn voor zowel Baarle-Nassau als de andere betrokken gemeenten in 2023 de grootste aandachtspunten op weg naar een hogere beleving voor het Bels Lijntje. 3.2 Van Gogh Nationaal Park De stuurgroep Van Gogh Nationaal Park heeft met vele betrokken partijen het streven om voor de kenmerkende mozaïek van bijzondere natuurgebieden en landschappen - dat loopt van de Oostelijke Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen via Het Groene Woud tot voorbij het Nuenens Broek in het oosten en Zundert en Etten-Leur in het westen - de status van Nationaal Park nieuwe stijl te verkrijgen. Gemeente Baarle-Nassau participeert in dit samenwerkingsverband.
Het verkrijgen van de status Nationaal Park (verwacht eind 2022) kan van meerwaarde zijn voor het vestigingsklimaat in de regio/ gemeente, de stad-land-relatie binnen LandStad De Baronie en de recreatieve aantrekkelijkheid van onze gemeente en regio. De status van Nationaal Park kan ook van meerwaarde zijn bij projecten waar provinciale of regionale (financiële) medewerking nuttig kan zijn.
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
31
3.3 Vrijetijdseconomie Met de komst van het ondernemers en/of toeristisch fonds (met ingang van 1 januari 2023) in Baarle-Nassau wordt de samenwerking en de betrokkenheid tussen toeristische bedrijven binnen de gemeente verbeterd. Hierdoor kunnen er nu ook verkennende gesprekken worden gevoerd over verdere samenwerking tussen Baarle-Hertog en de andere omliggende gemeenten. Een herijking van de visie vrijetijdseconomie, gecombineerd met een jaarlijks uitvoeringsplan (in toekomst als onderdeel van de reguliere taken), geeft meer sturing en handvatten om de vrijetijdseconomie verder gericht te stimuleren. 3.4 Contacten met ondernemers De gemeente zet ook meer in op ondernemers uit andere branches (anders dan de vrijetijdsbranche) Zij investeert in contacten met ondernemers uit alle branches, ondernemersorganisaties en ondernemersplatformen, onder andere via bedrijfsbezoeken. Via deze contacten stimuleren en informeren we ondernemers. We haken aan bij lopende projecten van de gemeente, de ABGorganisatie, Regio West-Brabant en REWIN. We leggen verbindingen tussen projecten en organisaties. Dit doen we met bestaande budgetten. Uitgezonderd daarvan zal een ondernemerspeiling zijn. Deze wordt in 2023 uitgevoerd en hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 3.1
Doelstelling Bels Lijntje
3.2
Van Gogh Nationaal Park
3.3.1
Versterken toeristische samenwerking
Specifieke activiteit Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park Herijking visie vrijetijdseconomie
3.3.2
Versterken toeristische samenwerking
Opstellen van jaaruitvoeringsplan
3.4
Contacten met ondernemers
Uitvoeren van een ondernemerspeiling
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 3.5 Regionale economische samenwerking We participeren bestuurlijk en ambtelijk actief binnen regionale economische overlegstructuren en nemen bestuurlijk en ambtelijk deel aan de kopgroep en het kernteam vrijetijdseconomie in de regio West-Brabant.
32
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2021
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
Totaal lasten programma 3
185
252
238
216
218
219
Totaal baten programma 3
12
24
18
18
19
19
-173
-229
-220
-197
-199
-201
Saldo lasten en baten programma 3
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. In 2023 is een budget opgenomen t.b.v. een ondernemerspeiling. De opbrengst van marktgelden is naar beneden toe bijgesteld. In 2022 is een eenmalig budget geraamd voor het project "Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje". In 2022 is een eenmalig budget geraamd voor het project "Grensstation Baarle" In 2022 is een eenmalig budget geraamd voor recreatie en toerisme dat nog beschikbaar was vanuit het jaar 2021. Met ingang van 2023 is het reguliere budget voor recreatie en toerisme verhoogd. Totaal
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
33
L/B L L B L
Bedrag -6 -15 -6 30
V/N N N N V
L L
10 12
V V
L
-16 9
N V
Onderwijs
Onderwijs Wat willen we bereiken? Samen met de onderwijspartners ouders en maatschappelijke partners willen we kinderen voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de samenleving. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. Daarmee werken we ook aan het bevorderen van kansengelijkheid. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar ook buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten. Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners hebben we ambities en plannen hiervoor vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda en werken we samen aan de uitvoering hiervan
DOELSTELLINGEN 2023 4.1 Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen Samen met onderwijspartners zorgen we voor een goede invulling van de brede scholen zodat deze bijdragen aan leefbaarheid en ontmoeting, tevens zorgen we er voor dat de exploitatie van de gebouwen rendabel is. 4.2 Bereikbaar houden van passend onderwijs Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt staat de continuïteit en de kwaliteit van het leerlingenvervoer onder druk. We gaan daarom met ouders, vervoerspartners en andere maatschappelijke organisaties na hoe we vervoer naar school voor kinderen die dat nodig hebben op een goede manier en duurzaam/structureel kunnen borgen.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 4.1
Doelstelling Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen
4.2.
Bereikbaar houden van passend onderwijs
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Specifieke activiteit Goede invulling van de Uilenpoort realiseren Ontwikkelen van een plan van aanpak leerlingenvervoer
35
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 4.3 Uitvoeringsagenda LEA We voeren de acties van de uitvoeringsagenda LEA uit in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs. Onderdeel daarvan is het goed en tijdig informeren van ouders over het Nederlands onderwijs. Tevens stimuleren we de deelname aan peuteronderwijs. We betrekken onze onderwijspartners ook bij het versterken van cultuureducatie in onze gemeente (zie programma 6.3).
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2021
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
Totaal lasten programma 4
673
777
652
655
656
655
Totaal baten programma 4
194
281
207
208
209
209
Saldo lasten en baten programma 4
-479
-496
-445
-446
-446
-446
36
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3
4 5
Omschrijving In 2022 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. onderwijsbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten in 2023 lager dan in 2022. Op basis van de verwachte kosten in 2022 is het budget voor leerlingenvervoer naar boven toe bijgesteld. Ten behoeve van de aanpak van onderwijsvertragingen zijn in 2022 eenmalig middelen van het Rijk ontvangen. Hiervoor is in 2022 een zelfde bedrag geraamd als last. In 2022 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. de aanpak van laaggeletterdheid. Hierdoor zijn de kosten in 2023 lager dan in 2022. De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. Totaal
Programmabegroting 2023 Baarle-Nassau
37
L/B L
Bedrag 63
V/N V
L
-15
N
L B
74 -74
V N
L
8
V
L
-5 51
N V
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. Een gezonde leefstijl maakt inwoners fysiek en mentaal weerbaarder en voorkomt maatschappelijke kosten. We willen daarom bereiken dat meer mensen sporten en bewegen. We voeren hiervoor ons sportbeleid 'Baarle Beweegt' uit in samenhang met doelen en activiteiten in het brede sociale domein (programma 6) en gezondheidsbeleid (programma 7) Cultuur Cultuur brengt mensen samen, verbindt en levert een positieve bijdrage aan onze gemeenschap en het welzijn van onze inwoners. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten. In 2023 onderzoeken we of we, met meer samenwerking tussen organisaties, de mogelijkheden op gebied van cultuur voor jongeren kunnen vergroten (zie programma 6.3). Media Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, en in ontplooiing en ondersteuning van inwoners. Dat doen ze steeds meer in samenwerking met andere partners. Daarnaast vormen ze waardevolle ontmoetingsplekken in onze gemeente. We zorgen ervoor dat de bibliotheek in onze gemeente zichtbaar, toegankelijk en openbaar zijn.