Document · PDF

Jaarstukken 2022 gemeente Baarle-Nassau

Gemeenteraad (openbaar) 28 juni 2023, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2022 en bestemming van het rekeningresultaat22.367 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2022

datum: 23 mei 2023 Zaaknummer: 1030049 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................................. 3 Voorwoord ....................................................................................................................................................... 5 Inleiding ........................................................................................................................................................... 7 Jaarverslag ..................................................................................................................................................... 11 Programmaverantwoording ................................................................................................................

13 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................................................15 Veiligheid ....................................................................................................................................................21 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................................................25 Economie ....................................................................................................................................................29 Onderwijs ....................................................................................................................................................31 Sport, cultuur en recreatie ..........................................................................................................................33 Sociaal domein ............................................................................................................................................37 Volksgezondheid en milieu .........................................................................................................................43 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .............................................................47 Algemeen

....................................................................................................................................................53 Paragrafen ........................................................................................................................................... 63 Lokale heffingen..........................................................................................................................................65 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................73 Onderhoud kapitaalgoederen.....................................................................................................................79 Financiering.................................................................................................................................................83 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................87 Verbonden partijen .....................................................................................................................................

89 Grondbeleid ................................................................................................................................................97 Enclavesituatie ..........................................................................................................................................101 Rechtmatigheid ......................................................................................................................................... 103 Wet Open Overheid ..................................................................................................................................105 Jaarrekening.................................................................................................................................................

107 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................................109 Balans ........................................................................................................................................................114 Toelichting op de balans ...........................................................................................................................117 Overzicht van lasten en baten ..................................................................................................................139 Toelichting overzicht van lasten en baten ................................................................................................141 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................................143 Wet Normering Topfunctionarissen .........................................................................................................145 Overzicht mutaties reserves .....................................................................................................................149 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ......................................................151 EMU-Saldo

................................................................................................................................................159 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld .............................................................................................161 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 163 BBV indicatoren ........................................................................................................................................ 165 Lijst van gebruikte afkortingen .................................................................................................................173 Overzicht kredieten ..................................................................................................................................177 Overige gegevens ......................................................................................................................................... 179 Controleverklaring ....................................................................................................................................181

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2022. Hierin kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2022 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2022 en achtereenvolgens de begroting 2022 en de eerste en tweede tussentijdse rapportage 2022. In zowel de eerste als tweede tussentijdse rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat 2022. Uiteindelijk sloten we 2022 af met een positief saldo van € 866.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. Dit betekent dat we ondanks het positieve jaarresultaat een uitdaging hebben om onze meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen. De mee- en tegenvallers Een deel van het positieve saldo was al voorzien toen de gemeenteraad de begroting 2022 vaststelde. Daarbij werd het saldo positief beïnvloed door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Verder waren de legesopbrengsten van omgevingsvergunningen hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door een toename van het aantal vergunningsaanvragen en enkele grotere projecten die het afgelopen jaar zijn vergund. De hogere legesopbrengsten werden daarentegen via een hogere bijdrage aan de ABGsamenwerking weer deels afgeroomd.

Want meer vergunningsaanvragen betekent ook een kostenstijging om deze aanvragen te behandelen. Daarnaast bleek dat er in 2022 opnieuw meer aan jeugdzorg moest worden uitgegeven dan begroot. Door de kleine schaal van onze gemeente en de onvoorspelbaarheid van de jeugdzorg kan een klein aantal gevallen resulteren in een aanmerkelijke overschrijding van het budget. Terugblik Terugkijkend was 2022 een bijzonder jaar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart, gevolgd door het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord ‘Grote opgaven - lokale aanpak’ geeft richting voor de ontwikkelingen 2022 - 2026. Om de vele gemeentelijke taken adequaat uit te voeren, moet de formatie en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie op orde zijn. Met name in het fysiek domein bleek het erg moeilijk om onze personele bezetting op orde te houden. Dat had lange behandelingstermijnen bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening tot gevolg.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Voortgang Vanzelfsprekend kunnen we ook mooie resultaten melden. Zo hebben we de reconstructies Hoogbraak en het weggedeelte Sint Annaplein afgerond en stelden we het bestemmingsplan Lanen van Baerle vast. In 2022 kwam tevens de aansluiting bij de regio Hart van Brabant tot stand voor de afgesproken onderdelen in het sociaal domein. We werken nu in de regio’s West-Brabant en Hart van Brabant samen met andere Brabantse gemeenten. Met de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant verrichtten we extra inspanningen voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. En internationaal realiseerden we in de BGTS met BaarleHertog onze gezamenlijke afvalinzameling door IOK Afvalbeheer. Tot slot In de raadsvergadering van 28 juni 2023 behandelen wij de jaarstukken 2022. Namens het college van B&W Hans van Tilborg Wethouder Financiën

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Inleiding Algemeen In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: • •

Resultaat 2022; Weerstandsvermogen.

Resultaat Het jaarrekeningresultaat geeft inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. Het jaar 2022 sluiten we af met een positief resultaat van € 866.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit overschot (resultaatbestemming). Begroting 2022 Op 10 november 2021 heeft u de begroting 2022 vastgesteld met een positief saldo van € 315.000. Resultaat 2022 Tussentijds hebben wij bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2022 het resultaat bijgesteld. Bij de 2e tussentijdse rapportage kwamen we uit op een positief saldo van € 758.000. De belangrijkste bijstellingen die in de 1e en 2e tussentijdse rapportage zijn opgenomen zijn: Saldo primaire begroting 2022 Wijzigingen 1e + 2e Turap 2022 Meerkosten vervanging gemeentesecretaris/inhuur directeur ABG Wet Open Overheid Bijdrage Stika Sociale uitkeringen (BUIG) WMO Bijdrage Veilig Thuis 2022 Beschermd wonen Leges omgevingsvergunningen Parapluplannen OZB Algemene uitkering Forensen- en toeristenbelasting Aanvulling stelpost indexatie Bijdrage ABG saldo overige afwijkingen (posten < € 20.000) Totaal wijzigingen

€

315.000 V

€ € € € € € € € € € € € € € € €

- 26.000 78.000 21.000 - 93.000 - 60.000 - 53.000 110.000 315.000 -30.000 -22.000 501.000 38.000 -25.000 - 189.000 - 122.000 443.000

Saldo gewijzigde begroting 2022

€

758.000 V

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

N V V N N N V V N N V V N N N V

Uiteindelijk hebben wij 2022 met een positief resultaat af kunnen sluiten van € 866.000. Hieronder geven wij een korte toelichting op de grootste verschillen tussen het verwachte saldo in de gewijzigde begroting 2022 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2022. Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2022

315

Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022, inclusief doorwerking jaarrekening 2021, raadsbesluiten (december 2021-mei 2022) en meicirculaire 2022

386

Verwacht resultaat 2022 bij 1e tussentijdse rapportage 2022

701

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022, inclusief septembercirculaire 2022

Verwacht resultaat 2022 bij 2 tussentijdse rapportage 2022

758

Effecten na 2e tussentijdse rapportage 2022

108

JAARREKENINGRESULTAAT 2022

866

Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2022 is per saldo € 376.000 onttrokken aan onze reserves, ten gunste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

€ 490.000 € 376.000 € 866.000

Jaarrekeningresultaat 2022 versus verwacht resultaat 2e tussentijdse rapportage 2022 Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2022 af zouden sluiten met een positief resultaat van € 758.000. Na de 2e tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat met € 108.000 positief kunnen bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarbij de lasten of baten onttrokken of toegevoegd worden aan een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1.000 Incidenteel

Structureel V

Pr.

Omschrijving (afwijkingen > € 15.000)

Vrijval pensioenvoorziening (oud)wethouders

131

Sanering asbestverontreiniging (drugslab)

Elektriciteitskosten openbare verlichting

Elektriciteitskosten/servicekosten De Uilenpoort

Leerlingenvervoer

Eindafrekening specifieke uitkering sport 2021

Onderhoud groen

Uitkeringen Participatiewet (BUIG)

Bijzondere bijstand en minimaregelingen (energietoeslag)

-50

Storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-47

Tozo

-23

WMO

Jeugdzorg

Gesloten exploitaties riolering en afval

Bijdrage Omgevingsdienst

Wet Kwaliteitsborging Bouw

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

Algemene uitkering (2021 € 185.000 / voorgaande jaren - € 17.000)

168

Vrijval voorziening debiteuren (exclusief sociale zaken)

Rente langlopende geldleningen

Onvoorzien

Saldo overige afwijkingen

-62 5 -10

-12

116

-19 -12

-14

-5 -388

127

-165 -20

916 Totaal Incidenteel

-796

-31

Voordeel

916

Nadeel

-796

Voordeel

Nadeel

-31

Voordeel

108

Verwachte resultaat bij de 2 tussentijdse rapportage 2022

Voordeel

758

Jaarrekeningresultaat 2022

Voordeel

866

Totaal Structureel

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2023 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2023 geen rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op alle relevante verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Weerstandsvermogen Naast de exploitatie is de reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2022 van de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het nog te verrekenen resultaat 2022. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 15,1 miljoen. Het totaal van de algemene reserves heeft een omvang van € 3,8 miljoen. Het totaal van de algemene reserves (= beschikbare weerstandscapaciteit) is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= benodigde weerstandscapaciteit). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en ons weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In de paragraaf weerstandsvermogen is een overzicht opgenomen met de claims op de algemene reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Jaarverslag

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden “Baarle BRUIST”, de keuzes in onze toekomstvisie 2030, het perspectief op onze bestuurlijke toekomst en het coalitieprogramma “Samen Toekomstgericht”, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen aan de andere kant van de landsgrens om (grens)knelpunten op te lossen en om de potentie van het grensgebied voor onze gemeenschap te vervullen. Gemeenteraadsverkiezingen In maart 2022 vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dienstverlening Samenwerking met onze inwoners, ondernemers en partners is gebaseerd op openheid en vertrouwen. We geven volop ruimte om mee te denken en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Het gaat bij deze samenwerking om een passende inzet/verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, die met iedere opgave anders kan zijn. We communiceren open en duidelijk met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Met een integraal programma Dienstverlening zetten we in op een doorontwikkeling van onze dienstverlening. Communicatie en Participatie Interactie met onze inwoners vindt op diverse manieren plaats. Samen met de twee andere gemeenten is een project gestart om participatie verder vorm te geven en structureel te borgen, zodat we onze inwoners vroegtijdig betrekken bij onze plannen en activiteiten. Waarbij we vooraf helder zijn over de mate van betrokkenheid, die kan variëren van informeren tot meebeslissen. Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom over een aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

0.1.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van gedegen proces We zijn gestart met het doorlopen van het proces.

Besluitvorming over het resultaat van het proces Besluitvorming zal naar verwachting medio 2023 plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het werken aan concrete projecten / knelpunten gebeurt continu. Deels zijn dat projecten die eerder zijn gestart, deels zijn dat onvoorziene knelpunten.

Prioriteiten stellen bestuurlijke en ambtelijke inzet en aansluiten op de P&C-cyclus Vaststelling van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking heeft plaats gevonden in de raadsvergadering van 28 september. De gemeenteraad stelt dan ook prioriteiten binnen het programma en aansluitend zorgt het college voor de verwerking daarvan in de P&C-cyclus. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Dit is een belangrijk doel uit het programma. Hoewel dit doorlopende inzet vraagt, hebben we hier de nodige stappen in gezet. • In college- en raadsvoorstellen wordt beter gestuurd op het kopje “relatie met BaarleHertog” • In vacatures wordt wanneer relevant expliciet melding gemaakt van grensoverschrijdende aspecten van een functie

Gerealiseerd op 31-12-2022

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.3.1

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's

Gerealiseerd op 31-12-2022

Om een gezamenlijke promotiecampagne en de samenwerking te versterken is een subsidie aangevraagd en toegekend t.b.v. een kwaliteitsontwikkeling voor de Brabantse GIP's. 2

Implementatie registratiesysteem Het offerteproces is (landelijk) gestopt, omdat het programma nog niet voldoet aan AVGwetgeving.

Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies Woensdag 11 mei stond een eerste bijeenkomst gepland in het Cultuurcentrum Baarle. Het onderwerp van deze bijeenkomst was 'werken over de grens' en werd mede georganiseerd door UWV Eures. Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen. In de tweede helft van het jaar is opnieuw een dergelijke bijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst heeft doorgang gevonden op het UWV-kantoor. Daar zijn de mensen, die zich hebben opgegeven voor de bijeenkomst in Baarle-Nassau, voor uitgenodigd.

Nr.

Doelstelling

0.4.1

Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad Onderzocht wordt hoe de gemeenten elkaar verder kunnen versterken op het gebied van de thema’s: fysiek, sociaal en bestuurlijk. De verkenning wordt gezamenlijk opgepakt door de deelnemende gemeenten. In de vorige bestuursperiode is als doel gesteld deze verkenning in kwartaal drie van 2022 af te ronden. De verkenning heeft vertraging opgelopen.

Eventuele besluitvorming over inhoudelijke deelname Het is nog onduidelijk wanneer de verkenning wordt afgrond. Eventuele besluitvorming volgt op de uitkomsten van de verkenning.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

0.5.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen

Gerealiseerd op 31-12-2022

De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn ontwikkeld. Voor doorlooptijd is afgesproken: Voor de meest gebruikte producten en diensten geven we bij de aanvraag aan wanneer u reactie kunt verwachten. Mocht dit langer gaan duren, dan geven we dit op tijd aan. Percentage afgehandelde processen

Wmo* Bijzondere bijstand** Subsidie aanvragen Registratie Kinderopvang*** WOZ

61,85% 71,19% nvh 100,00% nvh

% geïnformeerd als doorlooptijd niet wordt behaald binnen de afgesproken doorlooptijd. 100% 100%

* Cijfers zijn van maart t/m december 2022. De lage scores zijn deels te verklaren door het administratieve proces: we registreren niet altijd op het moment dat een actie plaatsvindt. Daardoor worden de doorlooptijden in het systeem overschreden, terwijl de inwoner soms al wel geholpen is. Ook gebeurt het dat de behandeling van een melding Wmo langer duurt in overleg met de inwoner. Bijvoorbeeld omdat er wat meer tijd nodig is om het onderzoek op een goede manier te doen. ** Cijfers zijn van maart t/m december 2022. *** Cijfers zijn van 2021. Cijfers over 2022 zijn nog niet bekend op moment van schrijven. 2

Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard Het Dashboard klantcontactmonitor KCM geeft ons inzicht in waardering baliebezoek en website. In totaal hebben 84 inwoners/baliebezoekers meegedaan aan het balieonderzoek, in de meetperiode juni tot en met december. Gemiddeld heeft de dienstverlening aan de balie in 2022 het rapportcijfer 8.3, deskundigheid medewerker scoort 8.1 en klantvriendelijkheid 8.5. De Customer Effort Score (CES) is ook gemeten en bedraagt 1.7. De CES geeft aan: hoeveel moeite moeten de inwoners voor hun gevoel doen om hun doelen te bereiken. Een score van 1 betekent zeer weinig moeite; een score van 5 zeer veel moeite. In totaal hebben in de meetperiode van september tot medio december 8 websitebezoekers de online vragenlijst op de website ingevuld. De website krijgt van hen het rapportcijfer 5,5. De uitkomsten nemen we mee als input voor het re-designproject dat vanaf januari 2023 is gestart.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie en in elke gemeente goed borgen Een projectgroep heeft organisatiebreed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie). Dit wordt verder meegenomen in de toekomstige besluitvorming voor de inrichting bestuurszetel en ABG-huisvesting. Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid De website is technisch geoptimaliseerd - waarbij zoekfunctie en mobiele versie zijn verbeterd - en de voorbereidingen voor fase 2 (re-design: look & feel en inrichting) zijn gestart. De site voldoet aan de digi-toegankelijkheidseisen en blijft dat in de nieuwe omgeving ook doen.

Nr.

Doelstelling

0.6.1

Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2022

Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren Er is een rapportage opgeleverd, die inzicht geeft in het bereik van de online en offline communicatiemiddelen die we inzetten in Baarle-Nassau. Daarbij zijn aanbevelingen geschetst naar de toekomst, die verder worden toegepast in de dagelijkse communicatieactiviteiten.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 0

1.468

1.389

1.343

Totaal baten programma 0

108

143

229

Saldo lasten en baten programma 0

-1.360

-1.246

-1.114

132

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2

3 4

Omschrijving Het totaalbedrag aan raadsvergoedingen (€ 172.000) is lager dan het hiervoor geraamde bedrag. Het benodigde budget is bij de begroting 2022 te hoog ingeschat. Op basis van de geactualiseerde waardeberekeningen per 31-12-2022 blijkt het saldo van de pensioenvoorziening voor de wethouders meer dan voldoende. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de rekenrente. Een deel van de voorziening is dan ook vrijgevallen t.g.v. de exploitatie. I.v.m. extra werkzaamheden door de accountant (meerwerk) is het budget van € 65.500 met € 9.000 overschreden. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 7

V/N V

131

-9

L/B

3 132

V V

Veiligheid

Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

1.1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de focussen aangepast moesten worden. De eerste helft van 2022 heeft de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne de nodige tijd en inspanning gekost. Desondanks hebben we invulling kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden.

Gerealiseerd op 31-12-2022

In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. In Q4 hebben we het nieuwe integraal veiligheidsbeleid verder afgestemd met partners. In Q1 2023 is het nieuwe veiligheidsbeleid aan de gemeenteraad voor gelegd. Het beleid binnen de drie gemeenten is afgestemd op elkaar met voor iedere gemeente ook lokale focus.

Nr.

Doelstelling

1.2.1

Aanleggen bluswatervoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

In 2022 realiseren we 2 bluswatervoorzieningen. Geboorde putten aan de Oude Bredasebaan en aan de Heijkant / Tienstraat zijn aangelegd.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.3.1

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart.

Gerealiseerd op 31-12-2022

De basislagen zijn opgenomen in de digitale risicokaart, het zogenaamde Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) en zichtbaar voor de hulpdiensten. Er blijft regulier overleg gevoerd worden tussen de partijen om verdere invulling te geven aan het VIK en het project regionaal en landelijk onder de aandacht te brengen. 2

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. In Q4 is er een vervolg bijeenkomst geweest onder leiding van het EURIEC tussen de grensgemeenten Brabant – Antwerpen. Afgesproken is om halfjaarlijks samen te komen om op fenomeen- en aanpakniveau te leren van elkaar. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Er vindt structureel een inventarisatie plaats door het EURIEC bij grensgemeenten over de knelpunten waar zij in de aanpak van grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten tegen aanlopen. Op basis hiervan publiceert het EURIEC op regelmatige basis een overzicht van de verschillende thema’s van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland (NRW) op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarin de beide Colleges zijn bijgepraat over de verschillen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing in beide landen. Ook is er gezamenlijk geoefend door middel van scenariotraining. Deze bijeenkomsten zijn vruchtbaar geweest en krijgen een vervolg.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 1

946

958

1.046

-88

Totaal baten programma 1

-928

-943

-1.013

-70

Saldo lasten en baten programma 1

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

2 3

4 5

Omschrijving De kosten voor groot onderhoud van de brandweerkazerne zijn hoger dan het hiervoor geraamde budget (€ 25.000 t.o.v. € 14.000). Voor dit nadeel vindt een onttrekking plaats t.l.v. de bestemmingsreserve onderhoud brandweerkazerne, dit leidt tot een voordeel op de post reserves. Het geraamde budget voor algemene kosten a.g.v. corona is niet aangewend in 2022. Via de Veiligheidsregio zijn middelen ontvangen t.b.v. de controleplicht op de naleving van het coronatoegangsbewijs in 2021 (€ 15.000). Omdat de gemeente in 2021 geen kosten heeft gemaakt zijn deze middelen ook weer terugbetaald aan de Veiligheidsregio. In 2022 heeft de gemeente wel kosten gemaakt i.v.m. de controleplicht op de naleving van het coronatoegangsbewijs (€ 3.000). Hiervoor heeft de gemeente hetzelfde bedrag aan middelen ontvangen in 2022. Het budget juridische advieskosten a.g.v. ondermijning is in 2022 overschreden (€ 29.000 versus € 20.000). Dit wordt veroorzaakt door enkele dure adviestrajecten. Op 28 november 2022 is brand ontstaan in een schuur aan de Veldbraak in BaarleNassau. Bij deze brand is asbest vrijgekomen en bleek er een drugslab te zitten. Om het drugslab veilig te kunnen ontmantelen was het noodzakelijk om eerst de asbestverontreinigingen te saneren om de verontreiniging in de bodem (afkomstig van het drugslab) zo snel mogelijk tegen te gaan.

De eigenaar was niet in de gelegenheid om deze opdracht te verstrekken. Daarom is met toepassing van spoedeisende bestuursdwang deze opdracht door de gemeente gegeven. (Getracht wordt de factuur, inclusief ambtelijke kosten, door te berekenen aan de veroorzaker/eigenaar.) Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 11

V/N N

L L B

5 -18 18

V N V

L/B

7 70

V N

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Nu de Randweg Baarle is aangelegd verbeteren we de verkeersstructuur in Baarle, in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen, en stimuleren we de vrijetijdseconomie. In juni 2021 zijn het GMB en het Masterplan Centrum vastgesteld in het GOB-plenair. Dat betekent dat we nu plannen maken voor de reconstructies van wegen en deze ook uitvoeren. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum, met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor de fietsers en voetgangers. De plannen ontwikkelen we samen met Baarle-Hertog en in samenspraak met bewoners en ondernemers. We kiezen voor een gefaseerde uitvoering die mede afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen meerjaren uitvoeringsplanning Masterplan en GMB Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad een krediet van € 100.000 gevoteerd voor de voorbereiding van de uitvoering van reconstructies op basis van het Masterplan. In het raadsvoorstel was een planning opgenomen. Uitvoeren reconstructie Hoogbraak De reconstructie van het weggedeelte tussen Nonnenkuil en de rotonde Bredaseweg is eind 2022 afgerond met het aanbrengen van de beplanting.

Gerealiseerd op 31-12-2022

Afronden voorbereiden reconstructie Kapelstraat en starten uitvoering De voorbereiding is in december 2022 afgerond. Daarna is de aanbestedingsprocedure gestart. In september/oktober/november 2022 zijn de gas- en waterleiding vervangen tussen Klokkenstraat en Nijhoven. Het vervangen van de leidingen tussen Klokkenstraat en Molenstraat gebeurt in januari 2023. De reconstructie van de weg en de aanleg van een nieuwe gescheiden riolering start Q2-2023.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Het nemen van verkeers-besluiten en inrichten van 30 KM zones en verplaatsen komgrenzen als uitwerking van het GMB. De bebording voor de 30 km zone in het gehele centrum van Baarle is op de nieuwe plaatsen aangebracht. De bebouwde kom borden zijn verplaatst. De fysieke inrichting van 30 km zones is nu gekoppeld aan reconstructies van wegen.

Starten voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling uitvoeringsplanning (zie 2.1.1.) De reconstructie van het weggedeelte Sint Annaplein en Alphenseweg, tussen Singel en Klokkenstraat is afgerond. De concept-ontwerpen voor herinrichting van Singel - Nieuwstraat - Molenstraat zijn Q1 2023 gereed. Daarna starten we de burgerparticipatie.

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspaden

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden voorbereiden en uitvoering reconstructie fietspad Baarle-Ulicoten. De aanleg van het nieuwe fietspad is in 2022 afgerond. In januari 2023 brengt de aannemer nog nieuw worteldoek aan, om te voldoen aan de vereisten in het bestek. In het voorjaar van 2023 wordt ook de aanvullende openbare verlichting nog aangebracht.

Nr.

Doelstelling

2.3.1

In stand houden onderhoudsniveau wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Meerleseweg voor uitvoering in 2023. In de 1e Turap 2022 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 45.000. De voorbereidingen zijn in de tweede helft van 2022 opgestart. Uitvoering van de reconstructie Q3 in 2023.

Gerealiseerd op 31-12-2022

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 2

1.055

1.094

1.093

Totaal baten programma 2

-1.028

-1.056

-1.039

Saldo lasten en baten programma 2

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

Omschrijving De post geprogrammeerd onderhoud wegen (groot onderhoud) ad. € 300.000 wordt in 2022 per saldo overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het hoge aantal uitgevoerde kleine reparaties. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve wegen en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. Op basis van de laatste inschatting blijkt dat we het budget voor de elektriciteitskosten van de openbare verlichting bij de 1e Turap 2022 ten onrechte hebben verhoogd. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L B

Bedrag -29 19

V/N N V

L/B

9 17

V V

Economie

Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht waardoor de werkgelegenheid en leefbaarheid op peil blijft. Voor onze inwoners en bedrijven is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Bijzondere aandacht hebben: • samenwerking met ondernemers • samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin (MKB-groeiprogramma) • samenwerking in de regio • een visie en actieprogramma economie

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

3.1.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation In het 3e en 4e kwartaal van 2022 was het de planning om te starten met de planvorming m.b.t. de toekomstige inrichting en beleving van het grensstation. Het is niet gelukt om hier in 2022 al een start mee te maken. De verkennende gesprekken staan gepland in de eerste helft van het jaar 2023 zodat we hier vervolgens een passend vervolg aan kunnen geven.

Nr.

Doelstelling

3.2.1

Van Gogh Nationaal Park

Nr.

Specifieke activiteit

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2022

Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park Er zijn in 2022 geen specifieke activiteiten opgenomen voor de gemeente Baarle-Nassau. De nuance daarbij is dat de gemeente Baarle-Nassau in eerste instantie, door te participeren in het activiteitenprogramma, met name solidair heeft willen zijn met een aantal andere belanghebbende gemeenten, in het streven naar het verkrijgen van de status van een nationaal park. De gemeente Baarle-Nassau heeft door gebrek aan ambtelijke ondersteuning in 2022 weinig invloed kunnen uitoefenen op het programma.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 3

209

192

182

Totaal baten programma 3

-3

-185

-174

-167

Saldo lasten en baten programma 3

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

Omschrijving Het geraamde budget voor recreatie en toerisme is niet volledig aangewend (€ 48.000 versus € 55.000). Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 7

V/N V

Onderwijs

Onderwijs Wat willen we bereiken? Met de lokaal educatieve agenda (LEA) willen we bereiken dat de doorgaande leerlijn voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar tot stand komt. Met meer aandacht voor de groep 0-14 jarigen kinderen, gezien de aanwezige opvang- en onderwijsvoorzieningen in de gemeente. De gemeente wil kinderen samen met ouders, de kinderopvang en het onderwijs voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden, in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen.

Nr.

Specifieke activiteit

Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA. De uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda is afgerond en geëvalueerd. In 2023 wordt er een nieuwe LEA opgesteld in samenwerking met Alphen-Chaam.

Gerealiseerd op 31-12-2022

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 4

624

752

718

Totaal baten programma 4

162

304

238

-66

Saldo lasten en baten programma 4

-462

-448

-480

-32

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4

Omschrijving In verband met een stijging van de energieprijzen zijn de energiekosten van brede school De Uilenpoort hoger dan geraamd (€ 29.000). Daarnaast zijn ook de kosten voor klein onderhoud hoger dan geraamd (€ 8.000). Hierdoor zijn ook de doorberekende servicekosten aan de gebruikers per saldo hoger dan geraamd (€ 20.000). De post groot onderhoud t.b.v. De Uilenpoort wordt in 2022 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het vervangen van de verlichting van de sportzaal. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve "Onderhoud De Uilenpoort" en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. Het budget voor het leerlingenvervoer is in 2022 overschreden (€ 175.000 versus € 155.000). Daarnaast zijn ook geen eigen bijdragen ontvangen in 2022. De per saldo verstrekte VVE-subsidie in 2022 ad. € 68.000 (€ 103.000 -/- € 35.000 teruggaaf over 2021) + de overige VVE-kosten ad. € 7.000 zijn lager dan het hiervoor geraamde bedrag (€ 75.000 versus € 103.000). De in 2022 verantwoorde rijksuitkering voor onderwijsachterstandsbeleid is lager dan het geraamde bedrag (€ 75.000 versus € 94.000). Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L B

Bedrag -37 20

V/N N V

-10

L B L B

-20 -4 28 -19

N N V N

L/B

10 -32

V N

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. We willen bereiken dat meer mensen sporten en bewegen. In 2021 hebben wij daarom, voor de gemeente Baarle-Nassau, een samenhangend en consistent sport(accommodatie)beleid vastgesteld onder de titel 'Baarle Beweegt'. In dit sportbeleid hebben we speciale aandacht voor de toekomst van het sportpark De Bremer in Ulicoten. We hebben in het nieuwe sportbeleid koppelingen gemaakt naar het zorg- en welzijnsbeleid Baarle BRUIST!, ons duurzaamheidsbeleid en het afgesloten lokale sportakkoord. Cultuur Cultuur brengt mensen samen, verbindt en levert een positieve bijdrage aan onze gemeenschap. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten. Op basis van ons nieuwe subsidiebeleid faciliteren we activiteiten en voorzieningen op het gebied van cultuur. Natuur en openbaar groen Het ecologisch bermbeheer is ingevoerd. Samen met regiogemeenten en het waterschap maaien we bermen en sloten. Het beleid voor een bij-vriendelijke gemeente zetten we voort. Verder gaan we door met de kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte. We willen het hier niet bij houden. Ook in het buitengebied streven we een kwaliteitsimpuls na.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

5.1.1

Bevorderen deelname sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Versterken verenigingsondersteuning. Op basis van de behoeften van (sport)verenigingen hebben we een ondersteuningsplan gemaakt. De uitvoering hiervan is gestart in 2022 en loopt door in 2023.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

5.2.1

Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren groenrenovatie in woonwijk De Akkers

Gerealiseerd op 31-12-2022

Voor de groenrenovatie van de woonwijk De Akkers is een bewonersbijeenkomst gehouden. Daarna is ter plaatse nog overleg gevoerd met de bewoners. Op basis van alle input zijn vervolgens het bestek en de tekeningen opgesteld. De uitvoering van fase 1 is door de groenaannemer eind 2022 gestart en loopt door in het voorjaar van 2023. De uitvoering van fase 2 is gepland eind 2024 en loopt door in het voorjaar van 2025. Deze fasering is toegepast in verband met de beschikbare budgetten voor groenrenovaties. Nr.

Doelstelling

5.3.1

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

opstellen Kerkenvisie In 2022 is een opdrachtbrief opgesteld waarmee richting wordt gegeven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.

Gerealiseerd op 31-12-2022

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 5

1.761

1.842

1.780

Totaal baten programma 5

162

209

231

-1.599

-1.633

-1.549

Saldo lasten en baten programma 5

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4

6 7

Omschrijving Het totaalbudget t.b.v. de buurtsportcoaches ad. € 125.000 is in 2022 met € 11.000 overschreden. Hiertegenover staan iets hogere bijdragen (€ 54.000 i.p.v. € 52.000) van derden (o.a. scholen). Een deel van de rijksmiddelen voor het sportakkoord 2021 staan verantwoord op programma 5. Dit betreft een bedrag van € 10.000. De overige rijksmiddelen voor het sportakkoord 2021 staan verantwoord op programma 6. Dit betreft een bedrag van € 32.000. De lasten van het sportakkoord 2021 staan voor € 28.000 verantwoord op programma 5 en voor € 14.000 op programma 6. Dit leidt voor het sportakkoord tot een nadeel op programma 5 van € 18.000 en een voordeel op programma 6 van € 18.000. In 2022 hebben diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan de sporthal plaatsgevonden waardoor het budget is overschreden (€ 23.000 versus € 17.000) In 2022 heeft minder groot onderhoud aan de sportaccommodaties plaatsgevonden (€ 33.000 versus € 57.000). Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Onderhoud buitensportaccommodaties" en veroorzaakt op de post reserves een nadeel. Van het Rijk is de eindafrekening over de specifieke uitkering sport 2021 ontvangen. In eerste instantie is door het rijk een uitkering van 77% van de btw toegekend. Bij de eindafrekening heeft de gemeente 100% van de btw terugontvangen. In 2022 is een subsidie verantwoord t.b.v.

het ecologisch maaibeheer van de bermen, waterlopen en sloten. Deze subsidie was niet geraamd. In 2022 is minder uitgegeven aan diverse werkzaamheden op het gebied van groen. Het betreft o.a. bij-vriendelijke maatregelen, plantmateriaal, onderhoud plantsoenen en gazons (voor deze post is de indexatie te hoog ingeschat) Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L B

Bedrag -11 2

V/N N V

-18

-6

L/B

20 84

V V

Sociaal domein

Sociaal domein Wat willen we bereiken? Algemeen In ons zorg- en welzijnsbeleid ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar' dat we in 2020 vaststelden, hebben we onze ambities voor het sociaal domein bepaald. We willen bereiken dat onze inwoners mee kunnen doen én we willen de kostenstijging in het sociaal domein afremmen. Om te zorgen dat onze inwoners mee kunnen (blijven) doen versterken we de sociale basis, het gewone, alledaagse leven en zorgen we voor (professionele) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken we daaraan. We doen dat door maatwerk te bieden en actief netwerken te versterken. 'Meedoen' krijgt vorm op 5 leefgebieden. Concreet streven we ernaar dat inwoners: -

Prettig wonen in hun buurt; Financieel kunnen rondkomen; Thuis veilig en kansrijk zijn; Zinnig hun dag in kunnen vullen; Fit en veerkrachtig zijn;

Voor veel ontwikkelingen en ambities is de basis gelegd in de afgelopen jaren. In 2022 borgen we die en breiden deze uit. We werken de activiteiten verder uit in de Uitvoeringsagenda Baarle BRUIST! 2022.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

6.1.1

Bevorderen Inclusieve samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

we ontwikkelen een ‘inclusie agenda’ en starten met de uitvoering ervan. Vanwege capaciteitsproblemen is de inclusieagenda nog niet gerealiseerd. In plaats daarvan hebben we een aanpak vastgesteld die haalbaar en praktisch is en ook input ophaalt bij ervaringsdeskundigen. Het vaststellen van de inclusieagenda zelf verschuift naar 2023.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

6.2.1

Stimuleren van ontmoeting en gezamenlijke activiteiten

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren de verbouwing van de Bremerpoort.

Gerealiseerd op 31-12-2022

De verbouwing is in 2022 gerealiseerd. Nr.

Doelstelling

6.3.1

Vergroten van woon (zorg) mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een ‘Integraal afwegingskader wonen met zorg’. We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden en bestaand beleid. Het instrument is ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad.

Nr.

Doelstelling

6.4.1

Vergroten van toegankelijkheid en gebruik van informatie

Nr.

Specifieke activiteit

We maken samen met de gem. Baarle-Hertog nieuwe meerjarige afspraken met Theek5. Het is in 2022 niet gelukt om de administratieve afspraak van Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Theek5 te verlengen met de minimale aanpassingen. De afspraak die 31-12-2022 afliep bood geen ruimte voor bezuinigingen en kon daarom niet één op één worden verlengd. Uw raad heeft een taakstellende bezuiniging opgelegd aan de bibliotheek. In Baarle-Hertog wil men liever niet bezuinigen op het bibliotheekwerk. Dit bemoeilijkt het komen tot begrotingsovereenstemming en een herziene administratieve afspraak. De gesprekken hierover zijn nog wel lopend. Gezamenlijk wordt gestreefd naar overeenstemming vóór het einde van het 1e kwartaal 2023. Voor de gemeente Baarle-Nassau is het niet hebben van een administratieve afspraak geen risico. We verstrekken dan een subsidie aan Theek5 op basis van onze algemene subsidieverordening en op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken (WSOB). Financieel is het niet bereiken van overeenstemming over de begroting wel een risico.

Gerealiseerd op 31-12-2022

Overleg over de verdere nieuwe, aangepaste meerjarige afspraken wordt tevens gestart in 2023 voor de bibliotheek vanaf de opening in het nieuwe cultuur centrum.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

6.5.1

Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit.

Gerealiseerd op 31-12-2022

In 2022 zijn de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uitgevoerd. De voorbereidingen zijn getroffen voor de overgang van Veilig Thuis West-Brabant naar Veilig Thuis Midden Brabant en voor Zorg en Veiligheidshuis de Baronie naar Zorg en Veiligheidshuis Midden Brabant. Deze zijn volgens schema op 1 januari 2023 effectief geworden. We voeren de gemaakte afspraken uit om taken in het sociaal domein en de daaraan nauw verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein in regio Hart van Brabant uit te voeren. Per 1 januari 2022 is de aansluiting bij de regio Hart van Brabant voor de afgesproken onderwerpen in het sociaal domein effectief geworden. Alle daarvoor benodigde acties hiertoe zijn afgerond. De overstap is goed verlopen en gedurende 2022 zijn we bestuurlijk en ambtelijk aangesloten bij de juiste overleggen en netwerken. De aansluiting bij de regio Hart van Brabant, voor de onderdelen van het veiligheidsdomein, zijn ook volgens schema op 1 januari 2023 effectief geworden.

Nr.

Doelstelling

6.6.1

Bieden van passende hulp en ondersteuning op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2022

We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader op voor het Dorpsteam gericht op transformatie van de basisondersteuning In november 2022 is het subsidiekader basisondersteuning vastgesteld. In 2023 maken we nieuwe meerjarige subsidieafspraken op basis van dit kader. We implementeren de nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmatige participatie. De aanbesteding van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo begeleiding, beschermd wonen en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding is in het najaar van 2022 afgerond. Aansluitend is de implementatiefase die vanaf 1 januari 2023 zal gaan lopen voorbereid. We bereiden samen met regiogemeenten de Decentralisatie Beschermd Wonen verder voor. In 2022 stelden we de Regiovisie beschermd wonen van Hart van Brabant vast. Aan de hand van deze regiovisie bereiden we de decentralisatie voor. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële kaders, maken we hierover aanvullende afspraken in de regio Hart van Brabant.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2022

Rek - Begr

Totaal lasten programma 6

6.065

6.907

7.200

-293

Totaal baten programma 6

1.030

1.199

1.202

Saldo lasten en baten programma 6

-5.035

-5.708

-5.998

-290

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2022 zijn: Bedragen x € 1.000 1

2 3 4

6 7

10 11 12

13 14 15

Omschrijving Van het Rijk wordt jaarlijks een specifieke uitkering ontvangen t.b.v. inburgering/maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze uitkering is in 2022 gedeeltelijk aangewend. De resterende middelen zijn gereserveerd voor 2023. Zowel de rijksmiddelen als de uitgaven t.b.v. de opvang van Oekraïners zijn niet begroot. Het budget voor burgerparticipatie is niet aangewend in 2022. Het budget voor groot onderhoud aan het cultureel centrum ad. € 20.000 is onderschreden met een bedrag van € 12.000. De onderschrijding op het budget t.b.v. groot onderhoud wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve CCB en veroorzaakt op de post reserves een nadeel. Het algemene budget voor maatschappelijk werk (adviesraad sociaal domein, mantelzorg, vrijwilligerswerk, dementievriendelijke gemeenschap) ad. € 36.000 is in 2022 met € 5.000 overschreden. Het jaarlijkse budget voor activiteitensubsidies is in 2022 (€ 99.000 versus € 105.000) niet volledig aangewend. Een deel van de rijksmiddelen voor het sportakkoord 2021 staan verantwoord op programma 6. Dit betreft een bedrag van € 32.000. De overige rijksmiddelen voor het sportakkoord 2021 staan verantwoord op programma 5. Dit betreft een bedrag van € 10.000. De lasten van het sportakkoord 2021 staan voor € 28.000 verantwoord op programma 5 en voor € 14.000 op programma 6.

Dit leidt voor het sportakkoord tot een nadeel op programma 5 van € 18.000 en een voordeel op programma 6 van € 18.000. Het tekort op het budget (BUIG) t.b.v. uitkeringen in het kader van de Participatiewet bedraagt per saldo € 40.000 (€ 1.003.000 versus € 963.000). Per saldo was een tekort begroot van € 93.000, het uiteindelijke voordeel bedraagt € 53.000. Voor (bijzondere) bijstand en minimaregelingen is in 2022 per saldo een bedrag geraamd van € 609.000 (langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, energietoeslag, kwijtschelding en armoedebestrijding). De werkelijke kosten bedragen per saldo € 659.000. Het budget voor schuldhulpverlening is in 2022 niet volledig aangewend (€ 34.000 versus € 40.000) Op basis van een risicoanalyse van de debiteuren sociale zaken is een bedrag aan de voorziening debiteuren toegevoegd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente, hiervoor worden middelen ontvangen van het Rijk. Het geraamde WMO-budget is in 2022 per saldo met € 111.000 onderschreden (€ 1.754.000 versus € 1.865.000). Het geraamde budget voor Jeugdzorg is in 2022 met € 388.000 overschreden (€ 1.598.000 versus € 1.210000) Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

L/B L B

Bedrag 19 -19

V/N V N

L B L L

-46 46 10 12

N V V V

-5

L B

67 -14

V V

L B

-46 -4

N N

-47

L B

-11 -12

N N

L B L

116 -5 -388

V N N

L/B

7 -290

V N

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? Fit en veerkrachtig. Een goede lichamelijke en mentale gezondheid biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. We willen daarom bereiken dat onze inwoners 'fit en veerkrachtig zijn'. Wij gaan uit van het concept 'positieve gezondheid': gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te kunnen gaan en eigen regie te voeren. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in en verbinden we ons gezondheidsbeleid steeds meer aan opgaven in het sociale domein en het sportbeleid. Riolering Het beleid en het beheer van de riolering is vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2021-2025. Hierin zijn activiteiten benoemd om de riolering te onderhouden en te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn niet alleen de gevolgen van de klimaatomslag, maar ook die van energietransitie en circulaire economie. Met de hiervoor benodigde kosten/investeringen hebben we binnen de exploitatie rekening gehouden. Duurzaamheid We geven uitvoering aan de activiteiten die voortvloeien uit onze Duurzaamheidsvisie. Afvalinzameling In 2020 is het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid voor Baarle-Nassau vastgesteld.

Per 1 januari 2022 doen we de inzameling van het huishoudelijk afval samen met Baarle-Hertog. IOK Afvalbeheer draagt zorg voor de inzameling. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn middels de BGTS aangesloten bij IOK Afvalbeheer.

Jaarstukken 2022 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

7.1.1

Bevorderen van een gezonde leefstijl en (lichamelijke en mentale) gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

De activiteiten die we hebben afgesproken in het lokaal preventieakkoord voeren we uit. De uitvoering van het fit-akkoord is gestart. In 2022 hebben we zowel aan de uitvoering als aan de verdere doorontwikkeling van de activiteiten in dit kader gewerkt. Uiteraard alles in samenwerking en samenspraak met de participanten. Zij nemen het grootste deel van de uitvoering voor hun rekening.

Nr.

Doelstelling

7.2.1

Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken we verder aan de herijking van de RES richting RES 2.0. Samen met de regio wordt gewerkt aan een tussenrapportage in 2023. Daarna wordt het proces richting RES 2.0 opgestart.

Uitvoeren participatieproces om te komen tot een visie voor duurzame opwek. Het kleinschalig initiatievenkader voor lokale duurzame opwek is vastgesteld in de raad op 13 september 2022. Er is geen ambitie om voor 2030 grootschalige opwek te realiseren. Het participatieproces wordt hierom herontworpen op basis van eerdere input en aansluitend op de behoeftes van partners, raad en gemeente.

Nr.

Doelstelling

7.2.2

Warmtetransitie gebouwde omgeving

Nr.

Specifieke activiteit

Start uitvoering Transitievisie Warmte. De uitvoering van de Transitievisie Warmte is gestart.

Nr.

Doelstelling

7.2.3

Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen. Specifieke activiteit Gerealiseerd op 31-12-2022

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12889419/1